# Iris Oifigiúil C 354/15 M

| | ISSN 1977-107X |
| --- | --- |
| Iris Oifigiúil
  an Aontais Eorpaigh | C 354 |
| | |
| An t-eagrán Gaeilge | Faisnéis agus Fógraí | 6515 Meán Fómhair 2022 |

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 354

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

6515 Meán Fómhair 2022

---

| Clár | Leathanach |
| --- | --- |
| | IV   Fógraí |
| | FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH |
| | An Chomhairle |
| 2022/C 354/01 | Tuarascáil shealadach ar ghníomhaíochtaí airgeadais 2021 – Roinn II – An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle | 1 |

Clár

Leathanach

IV   Fógraí

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

An Chomhairle

2022/C 354/01

Tuarascáil shealadach ar ghníomhaíochtaí airgeadais 2021 – Roinn II – An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle

1

---

| GA | |
| --- | --- |

GA

---

IV Fógraí

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

An Chomhairle

| 15.9.2022 | GA | Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 354/1

---

TUARASCÁIL SHEALADACH AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS 2021

Roinn II – An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle

(2022/C 354/01)

CLÁR

| 1. | RÉAMHRÁ | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CUSPÓIRÍ AGUS BUISÉAD DON BHLIAIN AIRGEADAIS 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Príomhchuspóirí airgeadais | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | An Buiséad a bhunú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle in 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Cur chuige ginearálta | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Buiséad 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Buiséad 2021 agus Ceannteideal 7 de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil Bhuiséad an Aontais | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | FORLÉARGAS FORIOMLÁN AR CHUR CHUN FEIDHME BUISÉID IN 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Gníomhaíochtaí agus cuspóirí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle in 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Cruinnithe | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Gníomhaíochtaí neamhreachtacha | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Nuachóiriú riaracháin | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Cuspóirí a bhaint amach in 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ioncam | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Caiteachas in 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | An buiséad a mhodhnú in 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Forléargas ar chur chun feidhme an bhuiséid in 2017-2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Cur chun feidhme leithreasaí de réir catagóire in 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Leithreasuithe arna dtabhairt anonn | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1 | Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2020 go 2021 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2. | Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2021 go 2022 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Ioncam sannta | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Ioncam sannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2020 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021 agus a tugadh anonn go 2022 le haghaidh íocaíochta | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Ioncam sannta a fabhraíodh in 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   RÉAMHRÁ

I gcomhréir le hAirteagal 249 den Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Rialachán Airgeadais — FR) (1), is éard atá sa doiciméad seo tuarascáil ar bhainistiú buiséadach agus airgeadais Roinn II de bhuiséad an Aontais (an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle) don bhliain airgeadais 2021.

Tá an tuarascáil bunaithe ar na cuntais shealadacha do 2021, ar thorthaí na dtuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí ó oifigigh údarúcháin na Comhairle agus ar fhaisnéis maidir le cur chun feidhme an bhuiséid ó chóras airgeadais na Comhairle.

Tá achoimre i gCaibidil II den tuarascáil seo, ar an gcreat a bunaíodh don bhliain airgeadais 2021. Tugtar forléargas, i gcaibidil III, ar chur chun feidhme na leithreasaí buiséid a bhí ar fáil in 2021.

Déantar cur chun feidhme bhuiséad na bliana 2021 de réir líne buiséid a léiriú in Iarscríbhinn.

2.   CUSPÓIRÍ AGUS BUISÉAD DON BHLIAIN AIRGEADAIS 2021

2.1.   Príomhchuspóirí airgeadais

Is iad seo a leanas príomhchuspóirí airgeadais Ardrúnaíocht na Comhairle do 2021:

| — | chun a áirithiú go bhféadfaí leanúint den chinnteoireacht sa Chomhairle Eorpach agus sa Chomhairle in ainneoin na staide eisceachtúla leanúnaí arb é paindéim COVID-19 ba chúis léi; |
| --- | --- |

—

chun a áirithiú go bhféadfaí leanúint den chinnteoireacht sa Chomhairle Eorpach agus sa Chomhairle in ainneoin na staide eisceachtúla leanúnaí arb é paindéim COVID-19 ba chúis léi;

| — | tacaíocht leanúnach a áirithiú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle trí acmhainní airgeadais a úsáid go héifeachtach agus go héifeachtúil; |
| --- | --- |

—

tacaíocht leanúnach a áirithiú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle trí acmhainní airgeadais a úsáid go héifeachtach agus go héifeachtúil;

| — | leanúint ar aghaidh a thuilleadh le próiseas an nuachóirithe dhigitigh riaracháin agus é d’aidhm feabhas a chur ar cháilíocht eagrú an nuachóirithe sin agus ar úsáid chuí acmhainní. |
| --- | --- |

—

leanúint ar aghaidh a thuilleadh le próiseas an nuachóirithe dhigitigh riaracháin agus é d’aidhm feabhas a chur ar cháilíocht eagrú an nuachóirithe sin agus ar úsáid chuí acmhainní.

2.2.   An Buiséad a bhunú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle in 2021

2.2.1.   
  Cur chuige ginearálta

Bhí bunú bhuiséad 2021 don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle (CE/C anseo feasta) bunaithe ar an gcuspóir ginearálta nach rachfaí, i dtéarmaí ainmniúla, níos mó ná 2 % os cionn leibhéal foriomlán bhuiséad 2020 do chaiteachas nach mbaineann le tuarastail.

Rinneadh méaduithe a bhaineann le hoibleagáidí reachtúla nó conarthacha, nó i réimsí a mheastar a bheith riachtanach d’fheidhmiú cuí na hArdrúnaíochta, a fhritháireamh trí thionscadail áirithe a chur in ord tosaíochta agus a athchlárú agus cur chun feidhme an bhuiséid le blianta beaga anuas á chur san áireamh.

Maidir leis an bplean bunaíochta, lean an Ardrúnaíocht de shruthlíniú a dhéanamh ar an eagraíocht trí na gníomhaíochtaí seo a leanas a chur chun feidhme:

| — | 25 phost AST a iompú ina 25 phost AD mar chuid den leanúint den nuachóiriú riaracháin, agus éifeacht neodrach a bheith aige sin ar an mbuiséad. |
| --- | --- |

—

25 phost AST a iompú ina 25 phost AD mar chuid den leanúint den nuachóiriú riaracháin, agus éifeacht neodrach a bheith aige sin ar an mbuiséad.

2.2.2.   
  Buiséad 2021

Bhunaigh an t-údarás buiséid buiséad foriomlán 2021 CE/C ag EUR 594,4 milliún. Is ionann sin agus méadú EUR 3,8 milliún (+0,6 %) le hais 2020.

Socraíodh líon na bpost sa phlean bunaíochta do 2021 do CE/C ag 3 029.

I dTábla 1, tugtar forléargas ar bhuiséad 2021 de réir catagóire.

Tábla 1

Buiséad CE/C do 2021 i gcomparáid le 2020 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Buiséad 2020 | Buiséad 2021 | Athrú 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plean bunaíochta | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Caiteachas eile foirne | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Foirgnimh (cé is moite d'fhálacha) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Córais ríomhaireachta | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Troscán | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Trealamh teicniúil | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Iompar | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Costais ateangaireachta | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Faisnéis | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Ilghnéitheach | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Cúlchiste | | | |
| Iomlán (cé is moite d'fhálacha) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Maoin dhochorraithe a fháil | | | |
| Móriomlán | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(EUR)

Catagóir

Buiséad 2020

Buiséad 2021

Athrú 2021/2020

1

2

3=2/1

Plean bunaíochta

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Caiteachas eile foirne

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Foirgnimh (cé is moite d'fhálacha)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Córais ríomhaireachta

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Troscán

1 171 000

951 000

-18,8  %

Trealamh teicniúil

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Iompar

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Costais ateangaireachta

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Cruinnithe agus comhdhálacha

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Faisnéis

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Ilghnéitheach

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Cúlchiste

Iomlán (cé is moite d'fhálacha)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Maoin dhochorraithe a fháil

Móriomlán

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  Buiséad 2021 agus Ceannteideal 7 de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil Bhuiséad an Aontais

Tugtar forléargas I dTábla 2 ar fhorbairt bhuiséad CE/C in 2017-2021. Tháinig laghdú ar sciar CE/C faoi Cheannteideal 7 (Ceannteideal 5 roimhe seo) den chreat airgeadais ilbhliantúil ó 6,0 % in 2017 go 5,6 % in 2021.

Tábla 2

An fhorbairt ar Roinn II de bhuiséad an Aontais (an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle) faoi Cheannteideal 7 (Ceannteideal 5 roimhe seo) den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil in 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Méideanna ar phraghsanna reatha) | M€ | athrú | M€ | athrú | M€ | athrú | M€ | athrú | M€ | athrú |
| Ceannteideal 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| CE/C | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Sciar CE/C i gCeannteideal 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Méideanna ar phraghsanna reatha)

M€

athrú

M€

athrú

M€

athrú

M€

athrú

M€

athrú

Ceannteideal 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

CE/C

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Sciar CE/C i gCeannteideal 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   FORLÉARGAS FORIOMLÁN AR CHUR CHUN FEIDHME BUISÉID IN 2021

3.1.   Gníomhaíochtaí agus cuspóirí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle in 2021

Faoi chuimsiú na tuarascála ar ghníomhaíochtaí airgeadais, cuireann an Ardrúnaíocht faisnéis ar fáil maidir lena príomhghníomhaíochtaí atá ábhartha ó thaobh airgeadais de, agus cuirtear síos ar fheidhmiú na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle le linn na bliana airgeadais. Leagtar béim sa tuarascáil freisin ar phríomhéachtaí na bliana.

3.1.1.   
  Cruinnithe

I dTábla 3 tugtar forléargas ar fhorbairt líon na gcruinnithe a d’eagraigh an Ardrúnaíocht don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle idir 2017 agus 2021.

In 2021, chomh maith leis an 4 382 chruinniú institiúideacha agus cruinnithe le tríú tíortha, d’eagraigh an Ardrúnaíocht 199 chruinniú eile (e.g. seimineáir, seisiúin faisnéise agus cruinnithe faisnéise).

Tábla 3

An fhorbairt ar líon na gcruinnithe 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | I bpearsa | VTC / Hibrideach | IOMLÁN | I bpearsa | VTC / Hibrideach | IOMLÁN |
| Cruinnithe mullaigh | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Comhairlí | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Coreper airt. 50 | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Meithleacha | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Meitheal Ad hoc airt. 50 | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Iomlán | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Cruinnithe eile | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Móriomlán | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

I bpearsa

VTC / Hibrideach

IOMLÁN

I bpearsa

VTC / Hibrideach

IOMLÁN

Cruinnithe mullaigh

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Comhairlí

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Coreper airt. 50

22

29

28

3

3

Meithleacha

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Meitheal Ad hoc airt. 50

32

61

28

Iomlán

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Cruinnithe eile

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Móriomlán

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

D’ainneoin dálaí oibre eisceachtúla leanúnacha mar thoradh ar an staid phaindéime de bharr COVID-19, tháinig méadú 30 % ar líon na gcruinnithe a d’eagraigh an Ardrúnaíocht i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Bhí leibhéal na gcruinnithe institiúideacha sách cosúil leis na leibhéil roimh an bpaindéim, a bhuí, go háirithe, le cruinnithe a eagrú trí fhíschomhdháil (64,7 % as iomlán na gcruinnithe institiúideacha). Bhí éifeachtaí níos suntasaí ar an staid shriantach ar líon na gcomhdhálacha, na seisiún faisnéise don phreas agus na bpreasagallamh.

Thairis sin, ar an 14 agus an 15 Meitheamh 2021, thionóil Ardrúnaíocht na Comhairle cruinnithe mullaigh déthaobhacha – AE-Ceanada agus AE-SAM faoi seach.

Ina theannta sin, tionóladh an 6ú cruinniú mullaigh de Chomhpháirtíocht an Oirthir (EaP) an 15 Nollaig 2021. Thug sé Ballstáit de chuid an Aontais agus an Airméin, an Asarbaiseáin, an tSeoirsia, Poblacht na Moldóive agus an Úcráin le chéile. Féachann EaP leis an gcobhsaíocht, leis an rathúnas agus leis an gcomhar frithpháirteach a chothú, an tiomantas do na hathchóirithe riachtanacha a chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin dhomhanda agus réigiúnacha.

3.1.2.   
  Gníomhaíochtaí neamhreachtacha

Táscaire cainníochtúil eile gníomhaíochtaí is ea líon na ngníomhartha dlí a foilsíodh san Iris Oifigiúil (IO) (Tábla 4). In 2021, foilsíodh 1 340 gníomh dlí san Iris Oifigiúil. Ba cheart a thabhairt faoi deara gurb é foilsiú na ngníomhartha dlí san IO an chéim dheireanach sa phróiseas reachtach.

Tábla 4

An fhorbairt ar líon na ngníomhartha dlí 2016-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gníomhartha dlí arna bhfoilsiú san IO | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gníomhartha dlí arna bhfoilsiú san IO

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

D’ainneoin na ndálaí dúshlánacha oibre in 2021 mar gheall ar phaindéim COVID-19, mhéadaigh an Chomhairle a gníomhaíocht reachtach i gcomparáid leis an mbliain roimh an bpaindéim (2019).

3.1.3.   
  Nuachóiriú riaracháin

In 2021, lean Ardrúnaíocht na Comhairle d’fheabhas a chur ar cháilíocht agus ar éifeachtúlacht a heagraíochta inmheánaí, agus dhírigh sí go háirithe ar dhéileáil leis na srianta oibre a d’eascair as staid leanúnach phaindéim COVID-19:

| — | Cinneadh nua maidir le beartas agus nósanna imeachta earcaíochta laistigh den Ardrúnaíocht chun éifeachtúlacht a mhéadú sa phróiseas roghnúcháin agus chun eilimintí a chur san áireamh freisin atá i gcomhréir le Straitéis um Éagsúlacht agus Cuimsiú na hArdrúnaíochta; |
| --- | --- |

—

Cinneadh nua maidir le beartas agus nósanna imeachta earcaíochta laistigh den Ardrúnaíocht chun éifeachtúlacht a mhéadú sa phróiseas roghnúcháin agus chun eilimintí a chur san áireamh freisin atá i gcomhréir le Straitéis um Éagsúlacht agus Cuimsiú na hArdrúnaíochta;

| — | Rinneadh roinnt uirlisí TF a bhaineann go sonrach leis an Ardrúnaíocht, amhail eConsilium, a athdhearadh chun feabhas a chur ar an mbealach ina bhfeidhmíonn an Chomhairle sa saol digiteach; |
| --- | --- |

—

Rinneadh roinnt uirlisí TF a bhaineann go sonrach leis an Ardrúnaíocht, amhail eConsilium, a athdhearadh chun feabhas a chur ar an mbealach ina bhfeidhmíonn an Chomhairle sa saol digiteach;

| — | Rinneadh anailís ar an tionchar a bhí ag an bpaindéim ar an Ardrúnaíocht, lena n-áirítear measúnú ar fhreagairt eagraíocht na hArdrúnaíochta, chun dea-chleachtais a shainaithint agus chun moltaí soiléire agus úsáideacha a shainiú chun feabhas a chur ar an gcaoi ar oibrigh an Ardrúnaíocht le linn na paindéime agus díreach ina diaidh. |
| --- | --- |

—

Rinneadh anailís ar an tionchar a bhí ag an bpaindéim ar an Ardrúnaíocht, lena n-áirítear measúnú ar fhreagairt eagraíocht na hArdrúnaíochta, chun dea-chleachtais a shainaithint agus chun moltaí soiléire agus úsáideacha a shainiú chun feabhas a chur ar an gcaoi ar oibrigh an Ardrúnaíocht le linn na paindéime agus díreach ina diaidh.

3.1.4.   
  Cuspóirí a bhaint amach in 2021

Féadfar achoimre a dhéanamh ar ghnóthú na gcuspóirí a bunaíodh don bhliain bhuiséid 2021 mar seo a leanas:

| — | Plean bunaíochta

  An 1 Eanáir 2021, bhí 2 885 post san Ardrúnaíocht. I ndiaidh athrú foirne i rith na bliana, bhí 2 908 post líonta ann an 31 Nollaig 2021, is é sin, 23 phost bhreise ná mar atá i bPlean Bunaíochta CE/C.
  NB: I measc na bpost líonta, áirítear poist atá ag baill foirne nach bhfaigheann luach saothair agus a bhfuil post acu, i gcomhréir leis an sainmhíniú a leagtar síos sa Rialachán Foirne. |
| --- | --- |

—

Plean bunaíochta

An 1 Eanáir 2021, bhí 2 885 post san Ardrúnaíocht. I ndiaidh athrú foirne i rith na bliana, bhí 2 908 post líonta ann an 31 Nollaig 2021, is é sin, 23 phost bhreise ná mar atá i bPlean Bunaíochta CE/C.

NB: I measc na bpost líonta, áirítear poist atá ag baill foirne nach bhfaigheann luach saothair agus a bhfuil post acu, i gcomhréir leis an sainmhíniú a leagtar síos sa Rialachán Foirne.

| — | Bainistíocht airgeadais

  In 2021, lean an Ardrúnaíocht d’fheabhas breise a chur ar a bainistiú agus feidhmíocht airgeadais. Cuireadh feabhsuithe éagsúla ar rialachas airgeadais corparáideach chun feidhme e.g. an méid seo a leanas:






  — | an tionscnamh comhtháite pleanála gnó a sheoladh darb aidhm an creat rialachais a leathnú le próiseas feabhsaithe ina gcomhcheanglaítear pleanáil ghearrthéarmach, mheántéarmach agus fhadtéarmach acmhainní daonna agus airgeadais i ndáil le pleanáil ghníomhaíochtdhírithe agus straitéiseach. |
| --- | --- | --- |

—

Bainistíocht airgeadais

In 2021, lean an Ardrúnaíocht d’fheabhas breise a chur ar a bainistiú agus feidhmíocht airgeadais. Cuireadh feabhsuithe éagsúla ar rialachas airgeadais corparáideach chun feidhme e.g. an méid seo a leanas:

—

an tionscnamh comhtháite pleanála gnó a sheoladh darb aidhm an creat rialachais a leathnú le próiseas feabhsaithe ina gcomhcheanglaítear pleanáil ghearrthéarmach, mheántéarmach agus fhadtéarmach acmhainní daonna agus airgeadais i ndáil le pleanáil ghníomhaíochtdhírithe agus straitéiseach.

| — | deais airgeadais a fhorbairt chun feabhas a chur ar fheasacht ar fheidhmíocht airgeadais ar fud sheirbhísí na hArdrúnaíochta; |
| --- | --- |

—

deais airgeadais a fhorbairt chun feabhas a chur ar fheasacht ar fheidhmíocht airgeadais ar fud sheirbhísí na hArdrúnaíochta;

| — | ceadaíodh síniú hibrideach conarthaí mar chéad chéim ionsar shíniú leictreonach iomlán amach anseo. |
| --- | --- |

—

ceadaíodh síniú hibrideach conarthaí mar chéad chéim ionsar shíniú leictreonach iomlán amach anseo.

I gcomhthéacs feabhas a chur ar staid sreabhaidh airgid na ngnólachtaí Eorpacha, ba é an meán-am íocaíochta do shonraisc san Ardrúnaíocht 19 lá in 2021, agus is é 30 lá féilire an uasteorainn ama (Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2)).

| — | Beartas tógála

  Is beartas cobhsaí é beartas foirgneamh na Comhairle. Ó 2004 i leith, is é is aidhm don Chomhairle freastal ar a gníomhaíochtaí uile agus ar ghníomhaíochtaí na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil i bhfoirgnimh ar leis an gComhairle iad, atá oiriúnaithe dá riachtanais agus atá suite gar dá chéile. Tugadh an t-atheagrú sin chun críche nuair a críochnaíodh Áras Europa an 30 Meitheamh 2016. |
| --- | --- |

—

Beartas tógála

Is beartas cobhsaí é beartas foirgneamh na Comhairle. Ó 2004 i leith, is é is aidhm don Chomhairle freastal ar a gníomhaíochtaí uile agus ar ghníomhaíochtaí na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil i bhfoirgnimh ar leis an gComhairle iad, atá oiriúnaithe dá riachtanais agus atá suite gar dá chéile. Tugadh an t-atheagrú sin chun críche nuair a críochnaíodh Áras Europa an 30 Meitheamh 2016.

3.2.   Ioncam

Tugtar forléargas i dTábla 5 ar thoradh foriomlán oibríochtaí buiséid in 2021. Tagraíonn an téarma “Cearta bunaithe 2020” d’orduithe aisghabhála a rinneadh in 2020 ach nár aisghabhadh na méideanna ina leith go dtí 2021. Tagraíonn an téarma “Cearta bunaithe 2021” d’aisghabhálacha a rinneadh in 2021.

Tábla 5

Forléargas ar oibríochtaí ioncaim i mbuiséad 2021

| (EUR) |
| --- |
| Caibidil | Cearta bunaithe 2020 | Ioncam aisghafa ó 2020 | Cearta bunaithe 2021 | Ioncam aisghafa ó 2021 | Cearta bunaithe iomlána 2020+2021 | Iomlán aisghafa 2020+2021 | Le haisghabháil in 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Ioncam ón bhfoireann | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Ioncam a bhaineann le maoin | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Ioncam ó sholáthar earraí, seirbhísí agus oibre | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Ioncam ó thríú Páirtithe i leith earraí, seirbhísí agus earraí (SEGS) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Ioncam riaracháin eile | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Ioncam ó infheistíochtaí agus ó chuntais | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Iomlán | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(EUR)

Caibidil

Cearta bunaithe 2020

Ioncam aisghafa ó 2020

Cearta bunaithe 2021

Ioncam aisghafa ó 2021

Cearta bunaithe iomlána 2020+2021

Iomlán aisghafa 2020+2021

Le haisghabháil in 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Ioncam ón bhfoireann

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Ioncam a bhaineann le maoin

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Ioncam ó sholáthar earraí, seirbhísí agus oibre

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Ioncam ó thríú Páirtithe i leith earraí, seirbhísí agus earraí (SEGS)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Ioncam riaracháin eile

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Ioncam ó infheistíochtaí agus ó chuntais

613

613

613

613

Iomlán

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

In 2021, ba é EUR 104,2 milliún méid iomlán na n-oibríochtaí ioncaim i dtéarmaí cearta bunaithe, i.e. orduithe aisghabhála eisithe. Aisghabhadh EUR 102,3 milliún den mhéid sin le linn na bliana airgeadais agus baileofar EUR 1,9 milliún in 2022.

Baineann an chuid is mó den ioncam iomlán aisghafa (59 %, nó EUR 60,4 milliún as EUR 102,3 milliún) in 2021 le cánacha, tobhaigh agus dleachtanna comhphobail a bailíodh ó phearsanra san Ardrúnaíocht. Aisbhaintí ó luach saothair foirne is ea EUR 33,1 milliún den mhéid sin, agus tá ranníocaíochtaí leis an scéim pinsin mar aon le haistrithe ceart pinsin chuig an scéim pinsin cothrom le EUR 27,3 milliún.

Is ó oibríochtaí riaracháin éagsúla, ó na foinsí seo a leanas go príomha, a fabhraíodh an fuílleach, nó 41 % (EUR 41,9 milliún):

| — | aisghabháil codanna de na méideanna a íocadh leis na Ballstáit na blianta roimhe le haghaidh chostais taistil na dtoscaireachtaí a ghnóthú i ndiaidh na ráiteas uathu i gcomhair 2020 agus 2021 (EUR 37,9 milliún, Caibidil 3 3); |
| --- | --- |

—

aisghabháil codanna de na méideanna a íocadh leis na Ballstáit na blianta roimhe le haghaidh chostais taistil na dtoscaireachtaí a ghnóthú i ndiaidh na ráiteas uathu i gcomhair 2020 agus 2021 (EUR 37,9 milliún, Caibidil 3 3);

| — | ranníocaíochtaí leis na costais riaracháin a thagann chun cinn faoi chuimsiú “acquis Schengen” leis an Íoslainn agus leis an Iorua (EUR 1,3 milliún, Caibidil 3 3); |
| --- | --- |

—

ranníocaíochtaí leis na costais riaracháin a thagann chun cinn faoi chuimsiú “acquis Schengen” leis an Íoslainn agus leis an Iorua (EUR 1,3 milliún, Caibidil 3 3);

| — | ranníocaíochtaí ó institiúidí eile agus íocaíochtaí ó oifigigh na Comhairle le haghaidh chreis na Comhairle (EUR 0,9 milliún, Caibidil 3 3); |
| --- | --- |

—

ranníocaíochtaí ó institiúidí eile agus íocaíochtaí ó oifigigh na Comhairle le haghaidh chreis na Comhairle (EUR 0,9 milliún, Caibidil 3 3);

| — | íocaíochtaí ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí agus ón Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans mar a ranníocaíochtaí leis an gcomhchóras airgeadais leis an gComhairle (EUR 0,7 milliún, Caibidil 3 2); |
| --- | --- |

—

íocaíochtaí ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí agus ón Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans mar a ranníocaíochtaí leis an gcomhchóras airgeadais leis an gComhairle (EUR 0,7 milliún, Caibidil 3 2);

| — | fáltais ó áitribh a ligean amach ar cíos agus aisíocaíochtaí a bhaineann leo (EUR 0,5 milliún, Caibidil 31); |
| --- | --- |

—

fáltais ó áitribh a ligean amach ar cíos agus aisíocaíochtaí a bhaineann leo (EUR 0,5 milliún, Caibidil 31);

| — | aistrithe ó SEGS chuig an gComhairle mar réamhíocaíochtaí le haghaidh na seirbhísí a chuir an Ardrúnaíocht ar fáil do SEGS (EUR 0,4 milliún, Caibidil 3 2). |
| --- | --- |

—

aistrithe ó SEGS chuig an gComhairle mar réamhíocaíochtaí le haghaidh na seirbhísí a chuir an Ardrúnaíocht ar fáil do SEGS (EUR 0,4 milliún, Caibidil 3 2).

3.3.   Caiteachas in 2021

3.3.1.   
  An buiséad a mhodhnú in 2021

Le linn na bliana airgeadais 2021, rinneadh na leithreasaí a ath-leithdháileadh trí aistrithe éagsúla. I dTábla 6, léirítear na cinntí lena ndearnadh na leithreasaí buiséid in 2017-2021 a mhodhnú.

Tábla 6

Líon na modhnuithe buiséid de réir cineáil in 2017-2021

| Modhnú | Bliain |
| --- | --- |
| Cineál | Bunús dlí | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Buiséad leasaitheach | Airteagal 44 den Rialachán Airgeadais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistriú B | Airteagal 29 den Rialachán Airgeadais | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Aistriú C | Airteagal 29 den Rialachán Airgeadais | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aistriú D | Airteagal 31 den Rialachán Airgeadais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Iomlán | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Modhnú

Bliain

Cineál

Bunús dlí

2017

2018

2019

2020

2021

Buiséad leasaitheach

Airteagal 44 den Rialachán Airgeadais

0

0

0

0

0

Aistriú B

Airteagal 29 den Rialachán Airgeadais

45

52

39

44

41

Aistriú C

Airteagal 29 den Rialachán Airgeadais

1

2

2

2

2

Aistriú D

Airteagal 31 den Rialachán Airgeadais

0

0

0

0

0

Iomlán

46

54

41

46

43

Rinneadh dhá aistriú C, a raibh i gceist leo an t-údarás buiséid a chur ar an eolas (i gcomhréir le hAirteagal 29 den Rialachán Airgeadais), in 2021:

| — | Aistriú C1 de EUR 6 612 000 an 22 Iúil 2021 chun:






  — | tionscadail a chumhdach a bhí buiséadaithe ar dtús do bhliain níos déanaí, ach a rabhthas in ann ina leith, toisc áitíocht íseal i spásanna oifige i bhfoirgnimh na hArdrúnaíochta mar gheall ar phaindéim Covid-19, dlús a chur le timthriall an tionscadail (EUR 1 000 000); |
| --- | --- | --- |

—

Aistriú C1 de EUR 6 612 000 an 22 Iúil 2021 chun:

—

tionscadail a chumhdach a bhí buiséadaithe ar dtús do bhliain níos déanaí, ach a rabhthas in ann ina leith, toisc áitíocht íseal i spásanna oifige i bhfoirgnimh na hArdrúnaíochta mar gheall ar phaindéim Covid-19, dlús a chur le timthriall an tionscadail (EUR 1 000 000);

| — | cúnamh teicniúil airgeadais a mhaoiniú chun síneadh a chur le gníomhaíochtaí TF mar thoradh ar an staid leanúnach sláinte (EUR 1 897 000); |
| --- | --- |

—

cúnamh teicniúil airgeadais a mhaoiniú chun síneadh a chur le gníomhaíochtaí TF mar thoradh ar an staid leanúnach sláinte (EUR 1 897 000);

| — | ceannach trealamh agus bogearraí breise TF a chumhdach, lena n-áirítear cothabháil agus seirbhísiú (EUR 2 930 000); |
| --- | --- |

—

ceannach trealamh agus bogearraí breise TF a chumhdach, lena n-áirítear cothabháil agus seirbhísiú (EUR 2 930 000);

| — | muirir teileachumarsáide bhliantúla níos airde a mhaoiniú mar thoradh ar chreatchonradh nua (EUR 140 000); |
| --- | --- |

—

muirir teileachumarsáide bhliantúla níos airde a mhaoiniú mar thoradh ar chreatchonradh nua (EUR 140 000);

| — | aistriú freagrachtaí a bhaineann le costais taistil imeachtaí arna n-eagrú ag Uachtaránachtaí rothlacha (EUR 20 000); |
| --- | --- |

—

aistriú freagrachtaí a bhaineann le costais taistil imeachtaí arna n-eagrú ag Uachtaránachtaí rothlacha (EUR 20 000);

| — | na riachtanais bhreise a bhaineann le costais taistil Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus a fhoireann dlúthchosanta a mhaoiniú (EUR 625 000); |
| --- | --- |

—

na riachtanais bhreise a bhaineann le costais taistil Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus a fhoireann dlúthchosanta a mhaoiniú (EUR 625 000);

| — | Aistriú C2 de EUR 5 360 000 an 18 Samhain 2021 chun:






  — | ceannach trealamh agus bogearraí breise TF a chumhdach, lena n-áirítear cothabháil agus seirbhísiú (EUR 2 450 000); |
| --- | --- | --- |

—

Aistriú C2 de EUR 5 360 000 an 18 Samhain 2021 chun:

—

ceannach trealamh agus bogearraí breise TF a chumhdach, lena n-áirítear cothabháil agus seirbhísiú (EUR 2 450 000);

| — | freagrachtaí bainistithe tionscadal a aistriú chun an córas bainistíochta cothabhála d’fhoirgnimh a fhorbairt ar bhonn na n-uirlisí TF atá ann cheana laistigh d’Ardrúnaíocht na Comhairle (EUR 655 000); |
| --- | --- |

—

freagrachtaí bainistithe tionscadal a aistriú chun an córas bainistíochta cothabhála d’fhoirgnimh a fhorbairt ar bhonn na n-uirlisí TF atá ann cheana laistigh d’Ardrúnaíocht na Comhairle (EUR 655 000);

| — | cúnamh breise a mhaoiniú i roinnt réimsí gníomhaíochta TF de chuid na Comhairle, amhail tairseach na dToscaireachtaí, an Córas Bainistíochta Aistriúcháin (TMS) nó an uirlis chun bainistiú a dhéanamh ar iarrataí ar chomhairle dlí (EUR 1 855 000); |
| --- | --- |

—

cúnamh breise a mhaoiniú i roinnt réimsí gníomhaíochta TF de chuid na Comhairle, amhail tairseach na dToscaireachtaí, an Córas Bainistíochta Aistriúcháin (TMS) nó an uirlis chun bainistiú a dhéanamh ar iarrataí ar chomhairle dlí (EUR 1 855 000);

| — | na riachtanais bhreise a bhaineann le costais taistil Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus a fhoireann dlúthchosanta a mhaoiniú (EUR 400 000); |
| --- | --- |

—

na riachtanais bhreise a bhaineann le costais taistil Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus a fhoireann dlúthchosanta a mhaoiniú (EUR 400 000);

Ina theannta sin, le 41 aistriú B bunaithe ar Airteagal 29(4) den Rialachán Airgeadais, rinneadh buiséad CE/C a mhodhnú go hinmheánach in 2021.

I dTábla 7 tugtar forléargas ar na línte buiséid a modhnaíodh go suntasach (3) in 2021 de bharr aistrithe éagsúla.

Tábla 7

Línte buiséid a bhí faoi réir aistrithe suntasacha in 2021

| (EUR) |
| --- |
| Mír | Ceannteideal | Buiséad tosaigh 2020 | Aistrithe | Leithreasaí deiridh | Difríocht |
| 1 0 0 4 | Caiteachas eile bainistíochta | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Buntuarastail | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Cíos | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Árachas | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Trealamh agus bogearraí a fháil | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Teileachumarsáid | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Trealamh teicniúil agus suiteáil a cheannach agus a athsholáthar | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Comhdhálacha agus cruinnithe a eagrú | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(EUR)

Mír

Ceannteideal

Buiséad tosaigh 2020

Aistrithe

Leithreasaí deiridh

Difríocht

1 0 0 4

Caiteachas eile bainistíochta

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Buntuarastail

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Cíos

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Árachas

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Trealamh agus bogearraí a fháil

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Teileachumarsáid

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Trealamh teicniúil agus suiteáil a cheannach agus a athsholáthar

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Comhdhálacha agus cruinnithe a eagrú

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Forléargas ar chur chun feidhme an bhuiséid in 2017-2021

Le 5 bliana anuas (Graf 1), tá ráta foriomlán chur chun feidhme bhuiséad CE/C cothrom le 91,5 % ar an meán. Tagraíonn an ráta cur chun feidhme do na gealltanais a rinneadh le linn na bliana buiséadaí as an mbuiséad glactha atá ar fáil.

Bhí ráta iarbhír na n-íocaíochtaí bliantúla idir 2017 agus 2021 cothrom le 81,4 % den bhuiséad ar an meán. Rinneadh an difríocht idir an cur chun feidhme foriomlán agus íocaíochtaí i mbliain ar leith (i.e. gealltanais neamhíoctha) a thabhairt anonn, i gcomhréir le hAirteagal 12(7) den Rialachán Airgeadais, go dtí an chéad bhliain bhuiséid eile le haghaidh íocaíochtaí. Ní féidir caiteachas ar luach saothair agus liúntais do chomhaltaí agus d’fhoireann institiúidí an Aontais a thabhairt anonn (Airteagal 12(8) den Rialachán Airgeadais).

Graf 1

Cur chun feidhme foriomlán an bhuiséid do 2017-2021

Image 1

Le haghaidh 2021, baineann na leithreasaí a tugadh anonn le hoibleagáidí a glacadh ar láimh mar is cuí roimh dheireadh na bliana buiséid ach i gcás nár seachadadh na hearraí agus na seirbhísí go fóill agus/nó nach bhfuarthas aon sonraisc roimh dheireadh na bliana.

3.3.3.   
  Cur chun feidhme leithreasaí de réir catagóire in 2021

Cuirtear an anailís ar chaiteachas in 2021 i láthair i 14 chatagóir caiteachais.

I dTábla 8, déantar comparáid idir an buiséad deiridh tar éis aistrithe (colún 2) agus cur chun feidhme an bhuiséid i dtéarmaí gealltanas (colún 3). Is do na méideanna nár úsáideadh in 2021 agus a cuireadh ar ceal dá bharr a chomhfhreagraíonn an difríocht idir an buiséad deiridh agus na leithreasaí arna ngealladh.

Tábla 8

Forléargas ar chur chun feidhme bhuiséad 2021 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Buiséad 2021 (tosaigh) | Buiséad 2021 (deiridh (*1)) | Gealltanais | Ráta cur chun feidhme | Leithreasaí curtha ar ceal |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plean bunaíochta | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Caiteachas eile foirne | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Foirgnimh (cé is moite d'fhálacha) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Córais ríomhaireachta | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Troscán | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Trealamh teicniúil | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Iompar | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Costais ateangaireachta | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Faisnéis | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Ilghnéitheach | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Cúlchiste | | | | | |
| Iomlán (cé is moite d'fhálacha) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Maoin dhochorraithe a fháil | | | | | |
| Móriomlán | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(EUR)

Catagóir

Buiséad 2021 (tosaigh)

Buiséad 2021 (deiridh (*1))

Gealltanais

Ráta cur chun feidhme

Leithreasaí curtha ar ceal

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plean bunaíochta

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Caiteachas eile foirne

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Foirgnimh (cé is moite d'fhálacha)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Córais ríomhaireachta

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Troscán

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Trealamh teicniúil

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Iompar

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Costais ateangaireachta

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Cruinnithe agus comhdhálacha

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Faisnéis

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Ilghnéitheach

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Cúlchiste

Iomlán (cé is moite d'fhálacha)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Maoin dhochorraithe a fháil

Móriomlán

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Is é 88 % ráta foriomlán cur chun feidhme bhuiséad 2021. An difríocht idir an buiséad deiridh agus an cur chun feidhme, féadfar í a mhíniú mar a leanas:

| — | Tá an tearc-chaiteachas iomlán i gcatagóir an phlean bunaíochta cothrom le EUR 4,9 milliún. Baineann an tearc-chaiteachas sin go príomha le riachtanais níos ísle le haghaidh buntuarastal (EUR 3,5 milliún). Gnéithe eile is cúis leis an tearc-chaiteachas is ea gá níos lú le teidlíochtaí reachtúla éagsúla (EUR 0,6 milliún) agus le ragobair (EUR 0,4 milliún) mar aon le caiteachas níos ísle a bhaineann le slándáil shóisialta (EUR 0,2 milliún). |
| --- | --- |

—

Tá an tearc-chaiteachas iomlán i gcatagóir an phlean bunaíochta cothrom le EUR 4,9 milliún. Baineann an tearc-chaiteachas sin go príomha le riachtanais níos ísle le haghaidh buntuarastal (EUR 3,5 milliún). Gnéithe eile is cúis leis an tearc-chaiteachas is ea gá níos lú le teidlíochtaí reachtúla éagsúla (EUR 0,6 milliún) agus le ragobair (EUR 0,4 milliún) mar aon le caiteachas níos ísle a bhaineann le slándáil shóisialta (EUR 0,2 milliún).

| — | Sa chatagóir eile caiteachais foirne, baineann 58,5 % den tearc-chaiteachas (EUR 2,4 milliún as EUR 4,1 milliún) le speansais taistil foirne. Tá coigiltis ar chaiteachas eile a bhaineann le foireann (oiliúint, costais leighis, seirbhísí sóisialta, etc.) cothrom le EUR 0,4 milliún san iomlán. Íocaíochtaí níos ísle do bhaill foirne ar conradh, do shaineolaithe náisiúnta ar iasacht agus do sheirbhísí seachtracha eile is cúis le EUR 1,3 milliún eile. |
| --- | --- |

—

Sa chatagóir eile caiteachais foirne, baineann 58,5 % den tearc-chaiteachas (EUR 2,4 milliún as EUR 4,1 milliún) le speansais taistil foirne. Tá coigiltis ar chaiteachas eile a bhaineann le foireann (oiliúint, costais leighis, seirbhísí sóisialta, etc.) cothrom le EUR 0,4 milliún san iomlán. Íocaíochtaí níos ísle do bhaill foirne ar conradh, do shaineolaithe náisiúnta ar iasacht agus do sheirbhísí seachtracha eile is cúis le EUR 1,3 milliún eile.

| — | Sábháladh EUR 2,0 milliún mar thoradh ar chur chun feidhme foriomlán an chaiteachais a bhaineann le foirgnimh. Costais níos ísle sa chothabháil agus sa ghlanadh is cúis le EUR 1,2 milliún den mhéid sin agus coigiltis in oibreacha feistithe áirithe is cúis le EUR 0,4 milliún. Coigiltis i slándáil agus faireachas foirgneamh is cúis le EUR 0,2 milliún eile. Oibreacha chun go mbeidh áitribh slán agus costais eile a bhaineann le foirgnimh (i.e. aistriú dramhaíola, comharthaíocht agus suirbhéanna a rinne sainchomhlachtaí) is cúis leis an EUR 0,2 milliún atá fágtha. |
| --- | --- |

—

Sábháladh EUR 2,0 milliún mar thoradh ar chur chun feidhme foriomlán an chaiteachais a bhaineann le foirgnimh. Costais níos ísle sa chothabháil agus sa ghlanadh is cúis le EUR 1,2 milliún den mhéid sin agus coigiltis in oibreacha feistithe áirithe is cúis le EUR 0,4 milliún. Coigiltis i slándáil agus faireachas foirgneamh is cúis le EUR 0,2 milliún eile. Oibreacha chun go mbeidh áitribh slán agus costais eile a bhaineann le foirgnimh (i.e. aistriú dramhaíola, comharthaíocht agus suirbhéanna a rinne sainchomhlachtaí) is cúis leis an EUR 0,2 milliún atá fágtha.

| — | Sa réimse TF, bhí cur chun feidhme an bhuiséid cothrom le 100 %. |
| --- | --- |

—

Sa réimse TF, bhí cur chun feidhme an bhuiséid cothrom le 100 %.

| — | Maidir le troscán, tá tearc-chaiteachas EUR 0,02 milliún ann mar thoradh, den chuid is mó, ar riachtanais níos ísle a eascraíonn as troscán a fháil ar cíos agus a chothabháil, i bpáirt toisc gur cuireadh an cruinniú mullaigh iltaobhach idir an tAontas agus an tAontas Afracach siar go dtí go luath in 2022. |
| --- | --- |

—

Maidir le troscán, tá tearc-chaiteachas EUR 0,02 milliún ann mar thoradh, den chuid is mó, ar riachtanais níos ísle a eascraíonn as troscán a fháil ar cíos agus a chothabháil, i bpáirt toisc gur cuireadh an cruinniú mullaigh iltaobhach idir an tAontas agus an tAontas Afracach siar go dtí go luath in 2022.

| — | Is lú an méid trealaimh theicniúil a ceannaíodh, go háirithe i réimse na slándála, agus is lú an t-athsholáthar a rinneadh ar threalamh teicniúil sin agus is é sin is cúis leis an gcoigilteas EUR 0,8 milliún i dtrealamh teicniúil. |
| --- | --- |

—

Is lú an méid trealaimh theicniúil a ceannaíodh, go háirithe i réimse na slándála, agus is lú an t-athsholáthar a rinneadh ar threalamh teicniúil sin agus is é sin is cúis leis an gcoigilteas EUR 0,8 milliún i dtrealamh teicniúil.

| — | Tá an cur chun feidhme maidir le hiompar gar do 100 %. |
| --- | --- |

—

Tá an cur chun feidhme maidir le hiompar gar do 100 %.

| — | Bhí cur chun feidhme speansais taistil na dtoscaireachtaí cothrom le 100 %. Bhí an méid a bhí ar fáil le haghaidh speansais taistil na dtoscaireachtaí tar éis na n-aistrithe cothrom le EUR 10,2 milliún.. EUR 15,5 milliún an buiséad tosaigh a bhí ann, ar aistríodh EUR 25 mhilliún chuige ó choigiltis i roinnt imchlúdach ateangaireachta. Ar an taobh eile, aistríodh EUR 30,4 milliún chuig ateangaireacht don imchlúdach teicniúil (4). Leis an imchlúdach ateangaireachta teicniúil, déantar cistiú go páirteach ar na teangacha atá in úsáid faoi láthair mar theangacha “pivot”, uirlis theicniúil a úsáidtear mar nasc idir teaglamaí, atá ríthábhachtach chun cumarsáid ilteangach a áirithiú. |
| --- | --- |

—

Bhí cur chun feidhme speansais taistil na dtoscaireachtaí cothrom le 100 %. Bhí an méid a bhí ar fáil le haghaidh speansais taistil na dtoscaireachtaí tar éis na n-aistrithe cothrom le EUR 10,2 milliún.. EUR 15,5 milliún an buiséad tosaigh a bhí ann, ar aistríodh EUR 25 mhilliún chuige ó choigiltis i roinnt imchlúdach ateangaireachta. Ar an taobh eile, aistríodh EUR 30,4 milliún chuig ateangaireacht don imchlúdach teicniúil (4). Leis an imchlúdach ateangaireachta teicniúil, déantar cistiú go páirteach ar na teangacha atá in úsáid faoi láthair mar theangacha “pivot”, uirlis theicniúil a úsáidtear mar nasc idir teaglamaí, atá ríthábhachtach chun cumarsáid ilteangach a áirithiú.

| — | Tá an tearc-chaiteachas i leithreasaí don ateangaireacht cothrom le EUR 57,5 milliún. Tá an tearc-chaiteachais sin ina thoradh deiridh tar éis EUR 25 mhilliún a aistriú ó imchlúdaigh ateangaireachta chuig imchlúdaigh taistil na dtoscaireachtaí (5). Áirítear sa toradh deiridh freisin aistriú EUR 30,4 milliún ó speansais taistil na dtoscaireachtaí mar chuid de chur chun feidhme an imchlúdaigh theicniúil. |
| --- | --- |

—

Tá an tearc-chaiteachas i leithreasaí don ateangaireacht cothrom le EUR 57,5 milliún. Tá an tearc-chaiteachais sin ina thoradh deiridh tar éis EUR 25 mhilliún a aistriú ó imchlúdaigh ateangaireachta chuig imchlúdaigh taistil na dtoscaireachtaí (5). Áirítear sa toradh deiridh freisin aistriú EUR 30,4 milliún ó speansais taistil na dtoscaireachtaí mar chuid de chur chun feidhme an imchlúdaigh theicniúil.

| — | Tá EUR 0,9 milliún de thearc-chaiteachas iomlán EUR 1,5 milliún ar chruinnithe agus comhdhálacha a eagrú ina léiriú ar riachtanais lónadóireachta níos ísle ná mar a bhí buiséadaithe. Bhí riachtanais níos ísle ann ar sheomraí seachtracha comhdhála a fháil ar cíos agus ar chreidiúnú agus, dá bharr sin, bhíothas in ann EUR 0,2 milliún a shábháil sa bhreis. Ba é ba chúis leis sin an éifeacht a bhí ag an bpaindéim ar chruinnithe rialta mar aon leis an gCruinniú Mullaigh Iltaobhach idir an tAontas Eorpach agus an tAontas Afracach a bheith curtha siar. |
| --- | --- |

—

Tá EUR 0,9 milliún de thearc-chaiteachas iomlán EUR 1,5 milliún ar chruinnithe agus comhdhálacha a eagrú ina léiriú ar riachtanais lónadóireachta níos ísle ná mar a bhí buiséadaithe. Bhí riachtanais níos ísle ann ar sheomraí seachtracha comhdhála a fháil ar cíos agus ar chreidiúnú agus, dá bharr sin, bhíothas in ann EUR 0,2 milliún a shábháil sa bhreis. Ba é ba chúis leis sin an éifeacht a bhí ag an bpaindéim ar chruinnithe rialta mar aon leis an gCruinniú Mullaigh Iltaobhach idir an tAontas Eorpach agus an tAontas Afracach a bheith curtha siar.

| — | Ba é 100 % ráta cur chun feidhme na leithreasaí sa chatagóir “Faisnéis”. |
| --- | --- |

—

Ba é 100 % ráta cur chun feidhme na leithreasaí sa chatagóir “Faisnéis”.

| — | Sa chatagóir “Ilghnéitheach”, ba é ba chúis go príomha le tearc-chaiteachas EUR 0,5 milliún riachtanais níos ísle le haghaidh seirbhísí dlí (EUR 0,4 milliún) mar aon le riachtanais laghdaithe le haghaidh aistrithe oifige, staidéir, éidí agus caiteachas oibriúcháin eile. |
| --- | --- |

—

Sa chatagóir “Ilghnéitheach”, ba é ba chúis go príomha le tearc-chaiteachas EUR 0,5 milliún riachtanais níos ísle le haghaidh seirbhísí dlí (EUR 0,4 milliún) mar aon le riachtanais laghdaithe le haghaidh aistrithe oifige, staidéir, éidí agus caiteachas oibriúcháin eile.

3.4.   Leithreasuithe arna dtabhairt anonn

3.4.1.   
  Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2020 go 2021

Mar a léirítear i dTábla 9, tugadh EUR 69,6 milliún anonn ó 2020 go 2021.

Tábla 9

Cur chun feidhme na leithreasaí a tugadh anonn ó 2020 go 2021 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Leithreasaí a tugadh anonn ó 2020 | Íocaíochtaí 2021 | Ráta cur chun feidhme | Leithreasaí curtha ar ceal |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plean bunaíochta | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Caiteachas eile foirne | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Foirgnimh | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Córais ríomhaireachta | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Troscán | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Trealamh teicniúil | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Iompar | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | | | | |
| Costais ateangaireachta | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Faisnéis | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Ilghnéitheach | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Cúlchiste | | | | |
| Iomlán | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(EUR)

Catagóir

Leithreasaí a tugadh anonn ó 2020

Íocaíochtaí 2021

Ráta cur chun feidhme

Leithreasaí curtha ar ceal

1

2

3=2/1

4=1-2

Plean bunaíochta

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Caiteachas eile foirne

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Foirgnimh

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Córais ríomhaireachta

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Troscán

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Trealamh teicniúil

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Iompar

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

Costais ateangaireachta

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Cruinnithe agus comhdhálacha

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Faisnéis

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Ilghnéitheach

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Cúlchiste

Iomlán

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Ba é 85,5 % ráta cur chun feidhme na leithreasaí a tugadh anonn ó 2020. Is iad seo a leanas na príomhchúiseanna a bhí leis an ráta cur chun feidhme sin:

| — | neamhsheachadadh páirteach nó iomlán oibreacha/earraí/seirbhísí a d’ordaigh an Ardrúnaíocht le linn na bliana roimhe sin; |
| --- | --- |

—

neamhsheachadadh páirteach nó iomlán oibreacha/earraí/seirbhísí a d’ordaigh an Ardrúnaíocht le linn na bliana roimhe sin;

| — | sonraisc gan a bheith faighte le haghaidh oibreacha/seirbhísí/earraí a seachadadh. Ar ndóigh, is ualach buiséadach é sin don chéad bhliain bhuiséadach eile, ós rud é nach mór gealltanais nua a thabhairt isteach in 2022 do na hidirbhearta sin. |
| --- | --- |

—

sonraisc gan a bheith faighte le haghaidh oibreacha/seirbhísí/earraí a seachadadh. Ar ndóigh, is ualach buiséadach é sin don chéad bhliain bhuiséadach eile, ós rud é nach mór gealltanais nua a thabhairt isteach in 2022 do na hidirbhearta sin.

3.4.2.   
  Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2021 go 2022

EUR 62 milliún san iomlán a bhí sna leithreasaí a thugtar anonn ó 2021 go 2022.

Tábla 10

Leithreasuithe a thugtar anonn ó 2021 go 2022 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Buiséad 2021 (tosaigh) | Buiséad 2021 (deiridh (*2)) | Gealltanais | Íocaíochtaí 2021 | Leithreasaí a tugadh anonn go dtí 2022 | Ráta an tabhairt anonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Plean bunaíochta | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Caiteachas eile foirne | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Foirgnimh (cé is moite d'fhálacha) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Córais ríomhaireachta | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Troscán | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Trealamh teicniúil | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Iompar | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Costais ateangaireachta | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Faisnéis | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Ilghnéitheach | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Cúlchiste | | | | | | |
| Iomlán (cé is moite d'fhálacha) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Maoin dhochorraithe a fháil | | | | | | |
| Móriomlán | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(EUR)

Catagóir

Buiséad 2021 (tosaigh)

Buiséad 2021 (deiridh (*2))

Gealltanais

Íocaíochtaí 2021

Leithreasaí a tugadh anonn go dtí 2022

Ráta an tabhairt anonn

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Plean bunaíochta

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Caiteachas eile foirne

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Foirgnimh (cé is moite d'fhálacha)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Córais ríomhaireachta

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Troscán

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Trealamh teicniúil

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Iompar

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Costais ateangaireachta

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Cruinnithe agus comhdhálacha

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Faisnéis

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Ilghnéitheach

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Cúlchiste

Iomlán (cé is moite d'fhálacha)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Maoin dhochorraithe a fháil

Móriomlán

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Is ó na catagóirí seo a leanas go príomha a thagann na méideanna a thugtar anonn ó 2021 go 2022:

| — | córais ríomhaireachta: EUR 23,7 milliún, dá mbaineann EUR 14 mHilliún le cúnamh seachtrach, EUR 8,0 milliún le trealamh agus bogearraí, EUR 1,1 milliún le seirbhísí agus cothabháil TF agus EUR 0,6 milliún le teileachumarsáid; |
| --- | --- |

—

córais ríomhaireachta: EUR 23,7 milliún, dá mbaineann EUR 14 mHilliún le cúnamh seachtrach, EUR 8,0 milliún le trealamh agus bogearraí, EUR 1,1 milliún le seirbhísí agus cothabháil TF agus EUR 0,6 milliún le teileachumarsáid;

| — | foirgnimh: EUR 18,5 milliún, dá mbaineann EUR 7,0 milliún le hoibreacha feistithe éagsúla, EUR 3,8 milliún le glanadh agus le cothabháil, EUR 3,8 milliún le slándáil agus le cosc, EUR 1,7 milliún eile le leictreachas, uisce, gás agus téamh, 1,3 milliún le hoibreacha chun go mbeidh áitribh slán agus EUR 0,9 milliún de chaiteachas eile a bhaineann le foirgnimh e.g. staidéir ar fhoirgnimh; |
| --- | --- |

—

foirgnimh: EUR 18,5 milliún, dá mbaineann EUR 7,0 milliún le hoibreacha feistithe éagsúla, EUR 3,8 milliún le glanadh agus le cothabháil, EUR 3,8 milliún le slándáil agus le cosc, EUR 1,7 milliún eile le leictreachas, uisce, gás agus téamh, 1,3 milliún le hoibreacha chun go mbeidh áitribh slán agus EUR 0,9 milliún de chaiteachas eile a bhaineann le foirgnimh e.g. staidéir ar fhoirgnimh;

| — | EUR 8,8 milliún chun cuid de chostas na hateangaireachta a cuireadh ar fáil in 2021 a chumhdach, ach nár comhaontaíodh sonraisc ina leith go hiomlán le seirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh (go háirithe maidir le costais ath-chlársceidealaithe); |
| --- | --- |

—

EUR 8,8 milliún chun cuid de chostas na hateangaireachta a cuireadh ar fáil in 2021 a chumhdach, ach nár comhaontaíodh sonraisc ina leith go hiomlán le seirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh (go háirithe maidir le costais ath-chlársceidealaithe);

| — | trealamh teicniúil: EUR 3,5 milliún a fhreagraíonn do cheannach agus do chothabháil trealaimh comhdhála; |
| --- | --- |

—

trealamh teicniúil: EUR 3,5 milliún a fhreagraíonn do cheannach agus do chothabháil trealaimh comhdhála;

| — | Baineann EUR 2,6 milliún le caiteachas ar fhaisnéis, dá mbaineann EUR 1,9 milliún le faisnéis agus imeachtaí poiblí, EUR 0,6 milliún le caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne agus EUR 0.1 milliún le foilseacháin ón gComhairle; |
| --- | --- |

—

Baineann EUR 2,6 milliún le caiteachas ar fhaisnéis, dá mbaineann EUR 1,9 milliún le faisnéis agus imeachtaí poiblí, EUR 0,6 milliún le caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne agus EUR 0.1 milliún le foilseacháin ón gComhairle;

| — | caiteachas eile foirne: EUR 1,7 milliún, go príomha maidir le caiteachas ar oiliúint agus earcaíocht (EUR 0,7 milliún), an tseirbhís leighis agus saoráidí cúraim leanaí (EUR 0.4 milliún), speansais mhisin (lena n-áirítear taisteal) (EUR 0,3 milliún) agus bearta tacaíochta chun cúnamh a thabhairt don fhoireann (EUR 0,2 milliún); |
| --- | --- |

—

caiteachas eile foirne: EUR 1,7 milliún, go príomha maidir le caiteachas ar oiliúint agus earcaíocht (EUR 0,7 milliún), an tseirbhís leighis agus saoráidí cúraim leanaí (EUR 0.4 milliún), speansais mhisin (lena n-áirítear taisteal) (EUR 0,3 milliún) agus bearta tacaíochta chun cúnamh a thabhairt don fhoireann (EUR 0,2 milliún);

| — | cruinnithe agus comhdhálacha: EUR 0,9 milliún, a bhaineann den chuid is mó le sonraisc nach bhfuarthas go fóill chun cruinnithe den Chomhairle Eorpach agus den Chomhairle in 2021 a eagrú; |
| --- | --- |

—

cruinnithe agus comhdhálacha: EUR 0,9 milliún, a bhaineann den chuid is mó le sonraisc nach bhfuarthas go fóill chun cruinnithe den Chomhairle Eorpach agus den Chomhairle in 2021 a eagrú;

| — | iompar: EUR 0,8 milliún, lena gcumhdaítear freastal ar chostais chíosa agus deisiúcháin fhlít na bhfeithiclí (EUR 0,5 milliún) agus ar phlean soghluaisteachta fhoireann na Comhairle (EUR 0,3 milliún); |
| --- | --- |

—

iompar: EUR 0,8 milliún, lena gcumhdaítear freastal ar chostais chíosa agus deisiúcháin fhlít na bhfeithiclí (EUR 0,5 milliún) agus ar phlean soghluaisteachta fhoireann na Comhairle (EUR 0,3 milliún);

| — | troscán: EUR 0,7 milliún, a bhaineann le troscán a cheannach do sheomraí cruinnithe hibrideacha, don seomra preasa, don tionscadal píolótach do Bhealaí Nua Oibre (NWOW) agus d’fhoirgneamh na creise; |
| --- | --- |

—

troscán: EUR 0,7 milliún, a bhaineann le troscán a cheannach do sheomraí cruinnithe hibrideacha, don seomra preasa, don tionscadal píolótach do Bhealaí Nua Oibre (NWOW) agus d’fhoirgneamh na creise;

| — | speansais ilghnéitheacha: EUR 0,3 milliún, a chomhfhreagraíonn den chuid is mó do chostais dhlíthiúla (EUR 0,1 milliún), soláthairtí oifige (EUR 0,1 milliún) agus muirir phoist (EUR 0,04 milliún). |
| --- | --- |

—

speansais ilghnéitheacha: EUR 0,3 milliún, a chomhfhreagraíonn den chuid is mó do chostais dhlíthiúla (EUR 0,1 milliún), soláthairtí oifige (EUR 0,1 milliún) agus muirir phoist (EUR 0,04 milliún).

3.5.   Ioncam sannta

3.5.1.   
  Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021

Ba é EUR 43,1 milliún méid iomlán an ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2021.

Tábla 11

Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2021 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Ioncam sannta roimh 2021 (deiridh (*3)) | Gealltanais 2021 | Íocaíochtaí 2021 | Ráta cur chun feidhme | Ioncam sannta curtha ar ceal |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plean bunaíochta | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Caiteachas eile foirne | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Foirgnimh | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Córais ríomhaireachta | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Troscán | — | — | — | | — |
| Trealamh teicniúil | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Iompar | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Costais ateangaireachta | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Faisnéis | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Ilghnéitheach | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Iomlán CE/C | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| CLSanna le SEGS | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Móriomlán | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(EUR)

Catagóir

Ioncam sannta roimh 2021 (deiridh (*3))

Gealltanais 2021

Íocaíochtaí 2021

Ráta cur chun feidhme

Ioncam sannta curtha ar ceal

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Plean bunaíochta

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Caiteachas eile foirne

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Foirgnimh

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Córais ríomhaireachta

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Troscán

—

—

—

—

Trealamh teicniúil

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Iompar

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Costais ateangaireachta

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Cruinnithe agus comhdhálacha

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Faisnéis

12 544

10 013

10 013

2 530

Ilghnéitheach

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Iomlán CE/C

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

CLSanna le SEGS

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Móriomlán

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

EUR 43,1 milliún san iomlán a bhí san ioncam sannta a bhain le gníomhaíochtaí na hArdrúnaíochta, agus gealladh EUR 43 milliún den mhéid sin go cuí in 2021. Cuireadh an fuílleach, EUR 0,1 milliún, ar ceal i gcomhréir le hAirteagal 12(1) den Rialachán Airgeadais.

Baineann cuid eile den ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021, EUR 0,08 milliún, le méideanna a d’aistrigh SEGS in 2020 chuig an gComhairle chun costais na seirbhísí a shainítear i gComhaontuithe éagsúla ar Leibhéal Seirbhíse (CLSanna) idir an dá institiúid agus a chuir an Ardrúnaíocht ar fáil a chumhdach. As an méid geallta de EUR 0,06 milliún, íocadh EUR 0,05 milliún in 2020.

3.5.2.   
  Ioncam sannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2020

Ba é EUR 0,5 milliún méid iomlán an ioncaim shannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta roimh 2020.

Tábla 12

Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2021 a tugadh anonn go dtí 2021 le haghaidh íocaíochta (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Ioncam sannta a tugadh anonn ó 2020 le haghaidh íocaíochta | Íocaíochtaí 2021 | Ráta cur chun feidhme | Ioncam sannta curtha ar ceal |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plean bunaíochta | | | — | |
| Caiteachas eile foirne | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Foirgnimh | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Córais ríomhaireachta | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Troscán | | | — | |
| Trealamh teicniúil | | | — | |
| Iompar | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | | | — | |
| Costais ateangaireachta | | | — | |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 81 | | — | 81 |
| Faisnéis | | | — | |
| Ilghnéitheach | | | — | |
| Iomlán CE/C | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| CLSanna le SEGS | 97 196 | 97 196 | — | |
| Móriomlán | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(EUR)

Catagóir

Ioncam sannta a tugadh anonn ó 2020 le haghaidh íocaíochta

Íocaíochtaí 2021

Ráta cur chun feidhme

Ioncam sannta curtha ar ceal

1

2

4=2/1

4=1-2

Plean bunaíochta

—

Caiteachas eile foirne

9 648

9 644

100,0  %

4

Foirgnimh

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Córais ríomhaireachta

10 890

10 890

100,0  %

Troscán

—

Trealamh teicniúil

—

Iompar

2 616

0,0  %

2 616

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

—

Costais ateangaireachta

—

Cruinnithe agus comhdhálacha

81

—

81

Faisnéis

—

Ilghnéitheach

—

Iomlán CE/C

436 026

280 219

64,3  %

155 807

CLSanna le SEGS

97 196

97 196

—

Móriomlán

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021 agus a tugadh anonn go 2022 le haghaidh íocaíochta

Rinneadh an t-ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021, agus a gealladh go cuí ach nár íocadh in 2021, a thabhairt anonn ó 2021 go dtí 2022 agus EUR 0,3 milliún a bhí ann san iomlán.

Tábla 13

Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021 agus a tugadh anonn go 2022 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Ioncam sannta roimh 2021 (deiridh (*4)) | Gealltanais 2021 | Íocaíochtaí 2021 | Ioncam sannta a tugadh anonn go dtí 2021 | Ráta an tabhairt anonn |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Plean bunaíochta | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Caiteachas eile foirne | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Foirgnimh | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Córais ríomhaireachta | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Troscán | | | | | |
| Trealamh teicniúil | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Iompar | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Costais ateangaireachta | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Faisnéis | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Ilghnéitheach | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Iomlán CE/C | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| CLSanna le SEGS | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Móriomlán | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(EUR)

Catagóir

Ioncam sannta roimh 2021 (deiridh (*4))

Gealltanais 2021

Íocaíochtaí 2021

Ioncam sannta a tugadh anonn go dtí 2021

Ráta an tabhairt anonn

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Plean bunaíochta

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Caiteachas eile foirne

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Foirgnimh

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Córais ríomhaireachta

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Troscán

Trealamh teicniúil

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Iompar

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Costais ateangaireachta

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Cruinnithe agus comhdhálacha

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Faisnéis

12 544

10 013

10 013

—

Ilghnéitheach

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Iomlán CE/C

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

CLSanna le SEGS

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Móriomlán

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Baineann na méideanna a tugadh anonn go príomha le cúnamh seachtrach TF (EUR 0,2 milliún).

3.5.4.   
  Ioncam sannta a fabhraíodh in 2021

EUR 41,8 milliún san iomlán a bhí san ioncam sannta iomlán a fabhraíodh in 2021. Baineann EUR 0,4 milliún den mhéid sin do shuimeanna a d’aistrigh SEGS chuig an gComhairle.

Tábla 14

Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh in 2021 (de réir catagóire)

| (EUR) |
| --- |
| Catagóir | Ioncam sannta 2021 (deiridh (*5)) | Gealltanais 2021 | Íocaíochtaí2021 | Nár gealladh | Ar fáil le haghaidh íocaíochta |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 |
| Plean bunaíochta | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Caiteachas eile foirne | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Foirgnimh | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Córais ríomhaireachta | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Troscán | | | | | |
| Trealamh teicniúil | 2 750 | | | 2 750 | |
| Iompar | | | | | |
| Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Costais ateangaireachta | | | | | |
| Cruinnithe agus comhdhálacha | 24 076 | | | 24 076 | |
| Faisnéis | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Ilghnéitheach | 126 974 | | | 126 974 | |
| Iomlán CE/C | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| CLSanna le SEGS | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Móriomlán | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(EUR)

Catagóir

Ioncam sannta 2021 (deiridh (*5))

Gealltanais 2021

Íocaíochtaí2021

Nár gealladh

Ar fáil le haghaidh íocaíochta

1

2

3

4=1-2

5=2-3

Plean bunaíochta

1 776 701

1 776 701

Caiteachas eile foirne

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Foirgnimh

804 964

91 500

713 464

91 500

Córais ríomhaireachta

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Troscán

Trealamh teicniúil

2 750

2 750

Iompar

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

36 363 724

36 363 724

Costais ateangaireachta

Cruinnithe agus comhdhálacha

24 076

24 076

Faisnéis

161 270

14 877

146 393

14 877

Ilghnéitheach

126 974

126 974

Iomlán CE/C

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

CLSanna le SEGS

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Móriomlán

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

EUR 41,8 milliún a bhí san ioncam sannta in 2021 a bhaineann le gníomhaíochtaí na hArdrúnaíochta. Le linn na bliana airgeadais, gealladh EUR 0,5 milliún agus tugadh EUR 41,3 milliún anonn go 2022 i gcomhréir le hAirteagal 12(4) den Rialachán Airgeadais.

Baineann thart ar 87 % den ioncam sannta (EUR 36,4 milliún) le hiarmhéid speansais taistil na dtoscaireachtaí tar éis dóibh a ndearbhuithe taistil a chur isteach agus le haisíocaíocht réamh-mheasta na n-imchlúdach taistil ag roinnt Ballstát.

Baineann an fuílleach go príomha le haisíoc méideanna a bhaineann le hoibríochtaí riaracháin éagsúla sa Chomhairle.

---

(1)  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).

(2)  Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cur in aghaidh íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála (IO L 48, 23.2.2011, lch. 1).

(3)  Méid > EUR 250 000.

(*1)  Áirítear athleithdháileadh inmheánach leithreasaí

(4)  I gcomhréir le Cinneadh 54/18 ó Ardrúnaí na Comhairle (Airt. 10.3), tá suim atá coibhéiseach leis an méid arna thearc-chaitheamh ón mbliain roimhe sin faoi speansais taistil na dtoscaireachtaí le haistriú go bliantúil chuig ateangaireacht. In 2021, bhí an méid sin cothrom le EUR 30,4 milliún.

(5)  I gcomhréir le Cinneadh 54/18 (Airt. 10.1), aistríonn Ardrúnaíocht na Comhairle 66 % de mhéideanna na n-imchlúdach teanga ateangaireachta nár úsáideadh chuig imchlúdaigh taistil na dtoscaireachtaí a bhíonn le húsáid le linn na bliana buiséadaí céanna. In 2021, bhí an méid sin cothrom le EUR 25 mhilliún.

(*2)  Áirítear athleithdháileadh leithreasaí

(*3)  Áirítear athleithdháileadh inmheánach leithreasaí

(*4)  Áirítear athleithdháileadh inmheánach leithreasaí

(*5)  Áirítear athleithdháileadh inmheánach leithreasaí

---

IARSCRÍBHINN

AN CHOMHAIRLE — ÚSÁID LEITHREASAÍ NA BLIANA 2021

| (EUR) |
| --- |
| | Líne bhuiséid | Leithreasaí Tosaigh | Aistrithe/ Leasuithe | Leithreasaithe Deiridh | Gealltanais | Íocaíochtaí | Tabhairt Anonn de réir Cirte chuig | Tabhairt Anonn de réir Cinnidh chuig | Leithreasaí Curtha ar ceal |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Buntuarastal | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Teidlíochtaí a bhaineann leis an bpost arna shealbhú | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Teidlíochtaí na foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Cumhdach slándála sóisialta | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Caiteachas eile bainistíochta | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Luach saothair agus teidlíochtaí eile | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Liúntas sealadach | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Foirceannadh seirbhíse | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Iomlán Chaibidil 1 0 – Comhaltaí den Institiúid | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Buntuarastail | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann leis an bpost arna shealbhú | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta an bhaill foirne | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Cumhdach slándála sóisialta | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Ualuithe tuarastail | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Ragobair | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne maidir le dul isteach sa tseirbhís maidir le haistriú agus maidir leis an tseirbhís a fhágáil | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Coigeartú an luacha saothair | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Luach saothair agus teidlíochtaí eile | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Liúntais i gcás scor chun leas na seirbhíse | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Teidlíochtaí na n-iar-Ardrúnaithe | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Foirceannadh seirbhíse | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Iomlán Chaibidil 1 1 – Oifigigh agus foireann shealadach | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Foireann eile | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Saineolaithe Náisiúnta ar Iasacht | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Tréimhsí oiliúna | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Seirbhísí seachtracha | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Seirbhísí forlíontacha don tseirbhís aistriúcháin | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Coigeartú bliantúil ar an luach saothair | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Foireann eile agus seirbhísí seachtracha | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Iomlán Chaibidil 1 2 – Foireann eile agus seirbhísí seachtracha | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Caiteachas ilghnéitheach ar earcaíochtaí | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Forbairt ghairmiúil | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Caiteachas a bhaineann le bainistiú foirne | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Deontais cúnaimh speisialta | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Teagmháil shóisialta idir daoine den fhoireann | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Cabhair fhorlíontach do dhaoine faoi mhíchumas | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Caiteachas leasa eile | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Bearta chun cúnamh a thabhairt d’fhoireann na hinstitiúide | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Seirbhís leighis | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Creiseanna agus saoráidí cúraim leanaí | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Comhar idirinstitiúideach i réimse an bhainistithe pearsanra | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Gníomhaíochtaí a bhaineann le daoine atá ag obair leis na hinstitiúidí | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Speansais mhisin Ardrúnaíocht na Comhairle | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Speansais taistil na foirne a bhaineann leis an gComhairle Eorpach | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Misin | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Iomlán Chaibidil 1 3 – Caiteachas eile a bhaineann le daoine atá ag obair leis an institiúid | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| IOMLÁN THEIDEAL 1 – Daoine atá ag obair leis na hinstitiúidí | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Cíos | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Obair feistithe agus shuiteála | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Obair chun áitribh a dhaingniú | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Caiteachas sula ndéantar foirgnimh a fháil a thógáil agus a fheistiú | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Foirgnimh | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Glanadh agus cothabháil | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Uisce gás leictreachas agus téamh | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Slándáil agus faireachas foirgneamh | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Uisce gás leictreachas agus téamh | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Caiteachas eile a bhaineann le foirgnimh | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Costais a bhaineann le foirgnimh | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Iomlán Chaibidil 2 0 – Foirgnimh agus costais ghaolmhara | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Trealamh agus bogearraí a fháil | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Trealamh agus bogearraí a sheirbhísiú agus a chothabháil | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Teileachumarsáid | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Córais ríomhaireachta agus teileachumarsáid | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Troscán a cheannach agus a athsholáthar | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Troscán a fháil ar cíos a chothabháil agus a dheisiú | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Troscán | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Trealamh teicniúil agus suiteáil a cheannach agus a athsholáthar | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Cúnamh seachtrach chun trealamh agus suiteálacha teicniúla a oibriú agus a fhorbairt | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Trealamh agus suiteálacha teicniúla a fháil ar cíos a sheirbhísiú a chothabháil agus a dheisiú | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Trealamh agus suiteálacha teicniúla | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | An flít feithiclí a cheannach agus a athsholáthar | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Costas a bhaineann le carranna seirbhíse a ghlacadh ar cíos a chothabháil agus a dheisiú | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Plean soghluaisteachta | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Iompar | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Iomlán Chaibidil 2 1 – Ríomhchóras trealamh agus troscán | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Speansais taistil na dtoscaireachtaí | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Speansais taistil ilghnéitheacha | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Costais ateangaireachta | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Speansais ionadaíochta | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Caiteachas ilghnéitheach ar chruinnithe | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Comhdhálacha agus cruinnithe a eagrú | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Cruinnithe agus comhdhálacha | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Foilseacháin ghinearálta | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Faisnéis agus imeachtaí poiblí | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Faisnéis | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Soláthairtí oifige | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Muirir phoist | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Caiteachas ar staidéir ar shuirbhéanna agus ar chomhairliúcháin | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Aistrithe | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Muirir airgeadais | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Speansais agus costais dlí damáistí agus cúiteamh | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Caiteachas oibríochtúil eile | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Speansais ilghnéitheacha | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Iomlán Chaibidil 2 2 – Caiteachas oibriúcháin | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| IOMLÁN THEIDEAL 2 – Foirgnimh trealamh agus caiteachas oibriúcháin | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| BUISÉAD IOMLÁN | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(EUR)

Líne bhuiséid

Leithreasaí Tosaigh

Aistrithe/ Leasuithe

Leithreasaithe Deiridh

Gealltanais

Íocaíochtaí

Tabhairt Anonn de réir Cirte chuig

Tabhairt Anonn de réir Cinnidh chuig

Leithreasaí Curtha ar ceal

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Buntuarastal

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Teidlíochtaí a bhaineann leis an bpost arna shealbhú

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Teidlíochtaí na foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Cumhdach slándála sóisialta

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Caiteachas eile bainistíochta

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Luach saothair agus teidlíochtaí eile

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Liúntas sealadach

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Foirceannadh seirbhíse

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Iomlán Chaibidil 1 0 – Comhaltaí den Institiúid

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Buntuarastail

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann leis an bpost arna shealbhú

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta an bhaill foirne

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Cumhdach slándála sóisialta

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Ualuithe tuarastail

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Ragobair

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne maidir le dul isteach sa tseirbhís maidir le haistriú agus maidir leis an tseirbhís a fhágáil

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Coigeartú an luacha saothair

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Luach saothair agus teidlíochtaí eile

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Liúntais i gcás scor chun leas na seirbhíse

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Teidlíochtaí na n-iar-Ardrúnaithe

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Foirceannadh seirbhíse

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Iomlán Chaibidil 1 1 – Oifigigh agus foireann shealadach

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Foireann eile

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Saineolaithe Náisiúnta ar Iasacht

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Tréimhsí oiliúna

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Seirbhísí seachtracha

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Seirbhísí forlíontacha don tseirbhís aistriúcháin

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Coigeartú bliantúil ar an luach saothair

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Foireann eile agus seirbhísí seachtracha

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Iomlán Chaibidil 1 2 – Foireann eile agus seirbhísí seachtracha

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Caiteachas ilghnéitheach ar earcaíochtaí

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Forbairt ghairmiúil

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Caiteachas a bhaineann le bainistiú foirne

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Deontais cúnaimh speisialta

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Teagmháil shóisialta idir daoine den fhoireann

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Cabhair fhorlíontach do dhaoine faoi mhíchumas

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Caiteachas leasa eile

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Bearta chun cúnamh a thabhairt d’fhoireann na hinstitiúide

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Seirbhís leighis

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Creiseanna agus saoráidí cúraim leanaí

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Comhar idirinstitiúideach i réimse an bhainistithe pearsanra

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Gníomhaíochtaí a bhaineann le daoine atá ag obair leis na hinstitiúidí

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Speansais mhisin Ardrúnaíocht na Comhairle

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Speansais taistil na foirne a bhaineann leis an gComhairle Eorpach

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Misin

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Iomlán Chaibidil 1 3 – Caiteachas eile a bhaineann le daoine atá ag obair leis an institiúid

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

IOMLÁN THEIDEAL 1 – Daoine atá ag obair leis na hinstitiúidí

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Cíos

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Obair feistithe agus shuiteála

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Obair chun áitribh a dhaingniú

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Caiteachas sula ndéantar foirgnimh a fháil a thógáil agus a fheistiú

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Foirgnimh

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Glanadh agus cothabháil

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Uisce gás leictreachas agus téamh

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Slándáil agus faireachas foirgneamh

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Uisce gás leictreachas agus téamh

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Caiteachas eile a bhaineann le foirgnimh

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Costais a bhaineann le foirgnimh

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Iomlán Chaibidil 2 0 – Foirgnimh agus costais ghaolmhara

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Trealamh agus bogearraí a fháil

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Trealamh agus bogearraí a sheirbhísiú agus a chothabháil

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Teileachumarsáid

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Córais ríomhaireachta agus teileachumarsáid

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Troscán a cheannach agus a athsholáthar

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Troscán a fháil ar cíos a chothabháil agus a dheisiú

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Troscán

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Trealamh teicniúil agus suiteáil a cheannach agus a athsholáthar

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Cúnamh seachtrach chun trealamh agus suiteálacha teicniúla a oibriú agus a fhorbairt

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Trealamh agus suiteálacha teicniúla a fháil ar cíos a sheirbhísiú a chothabháil agus a dheisiú

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Trealamh agus suiteálacha teicniúla

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

An flít feithiclí a cheannach agus a athsholáthar

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Costas a bhaineann le carranna seirbhíse a ghlacadh ar cíos a chothabháil agus a dheisiú

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Plean soghluaisteachta

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Iompar

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Iomlán Chaibidil 2 1 – Ríomhchóras trealamh agus troscán

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Speansais taistil na dtoscaireachtaí

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Speansais taistil ilghnéitheacha

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Costais ateangaireachta

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Speansais ionadaíochta

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Caiteachas ilghnéitheach ar chruinnithe

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Comhdhálacha agus cruinnithe a eagrú

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Cruinnithe agus comhdhálacha

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Foilseacháin ghinearálta

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Faisnéis agus imeachtaí poiblí

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Faisnéis

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Soláthairtí oifige

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Muirir phoist

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Caiteachas ar staidéir ar shuirbhéanna agus ar chomhairliúcháin

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Aistrithe

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Muirir airgeadais

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Speansais agus costais dlí damáistí agus cúiteamh

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Caiteachas oibríochtúil eile

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Speansais ilghnéitheacha

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Iomlán Chaibidil 2 2 – Caiteachas oibriúcháin

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

IOMLÁN THEIDEAL 2 – Foirgnimh trealamh agus caiteachas oibriúcháin

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

BUISÉAD IOMLÁN

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---