# Eiropas Savienības C 354/2022

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 354 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 65. gadagājums2022. gada 15. septembris |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 354

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums2022. gada 15. septembris

---

| Saturs | Lappuse |
| --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2022/C 354/01 | 2021. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2022/C 354/01

2021. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 15.9.2022 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 354/1

---

2021. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2022/C 354/01)

SATURS

| 1. | IEVADS | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2021. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Galvenie finanšu mērķi | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Eiropadomes un Padomes 2021. gada budžeta izveide | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Vispārēja pieeja | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2021. gada budžets | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2021. gada budžets un ES budžeta daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorija | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2021. GADĀ | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2021. gadā | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sanāksmes | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Leģislatīvi jautājumi | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratīvā modernizācija | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Mērķu sasniegšana 2021. gadā | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ieņēmumi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Izdevumi 2021. gadā | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budžeta grozījumi 2021. gadā | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pārskats par 2017.–2021. gada budžeta izpildi | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2021. gadā | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Pārnestās apropriācijas | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | No 2020. uz 2021. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | No 2021. uz 2022. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Piešķirtie ieņēmumi | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Līdz 2021. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2020. gada | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Pirms 2021. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2022. gadu | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2021. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   IEVADS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (1) (Finanšu regula – FR) 249. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2021. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2021. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata II nodaļā ir izklāstīts 2021. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2021. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu ir izklāstīts III nodaļā.

Informācija par 2021. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2.   2021. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1.   Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2021. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt, ka Eiropadomē un Padomē lēmumu pieņemšana varētu turpināties, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju, kas joprojām turpinās, |
| --- | --- |

—

nodrošināt, ka Eiropadomē un Padomē lēmumu pieņemšana varētu turpināties, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju, kas joprojām turpinās,

| — | nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomei un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, |
| --- | --- |

—

nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomei un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

| — | turpināt administratīvās digitālās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu. |
| --- | --- |

—

turpināt administratīvās digitālās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu.

2.2.   Eiropadomes un Padomes 2021. gada budžeta izveide

2.2.1.   
  Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2021. gada budžeta izveide balstījās uz vispārējo mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt par vairāk kā 2 % kopējo 2020. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem vai jomās, kuras uzskata par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, nosakot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta izpildi pēdējo gadu laikā.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

| — | 25 AST amata vietu pārveidošana par 25 AD amata vietām, turpinot administratīvo modernizāciju, kas neietekmē budžetu. |
| --- | --- |

—

25 AST amata vietu pārveidošana par 25 AD amata vietām, turpinot administratīvo modernizāciju, kas neietekmē budžetu.

2.2.2.   
  2021. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2021. gada budžetu noteica 594,4 miljonu EUR apmērā. Tas veido palielinājumu 3,8 miljonu EUR (+0,6 %) apmērā salīdzinājumā ar 2020. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2021. gadam bija 3029.

1. tabulā sniegts pārskats par 2021. gada budžetu pa dažādām kategorijām.

1. tabula

EP/P 2021. gada budžets salīdzinājumā ar 2020. gada budžetu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2020. gada budžets | 2021. gada budžets | Izmaiņas 2021./2020. gadā |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Štatu saraksts | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Datorsistēmas | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Mēbeles | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Tehniskās ierīces | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Transports | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Sanāksmes un konferences | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Informācija | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Dažādi | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Rezerve | | | |
| Kopā (izņemot iegādi) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | | | |
| Pavisam kopā | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(EUR)

Kategorija

2020. gada budžets

2021. gada budžets

Izmaiņas 2021./2020. gadā

1

2

3=2/1

Štatu saraksts

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Datorsistēmas

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Mēbeles

1 171 000

951 000

-18,8  %

Tehniskās ierīces

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Transports

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Delegāciju ceļa izdevumi

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Sanāksmes un konferences

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Informācija

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Dažādi

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Rezerve

Kopā (izņemot iegādi)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Nekustamā īpašuma iegāde

Pavisam kopā

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  2021. gada budžets un ES budžeta daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorija

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2017. līdz 2021. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorijā (iepriekšējā 5. izdevumu kategorija) ir samazinājusies no 6,0 % 2017. gadā uz 5,6 % 2021. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2017.–2021. gada daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategoriju (iepriekšējā 5. izdevumu kategorija)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summas faktiskajās cenās) | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas |
| 7. izdevumu kategorija | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| EP/P | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| EP/P daļa 7. izdevumu kategorijā | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Summas faktiskajās cenās)

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

7. izdevumu kategorija

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

EP/P

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

EP/P daļa 7. izdevumu kategorijā

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2021. GADĀ

3.1.   Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2021. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas apraksta Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Pārskatā arī tiek uzsvērti galvenie gada sasniegumi.

3.1.1.   
  Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2017. līdz 2021. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.

Papildus 4 382 iestāžu sanāksmēm un sanāksmēm ar trešām valstīm PĢS 2021. gadā ir sarīkojis 199 citas sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un brīfingus).

3. tabula

Sanāksmju skaita izmaiņas 2017.–2021. gadā

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Fiziskā klātbūtne | Videokonference/hibrīdformāts | KOPĀ | Fiziskā klātbūtne | Videokonference/hibrīdformāts | KOPĀ |
| Samiti | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Padomes sanāksmes | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| 50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Darba grupas | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| 50. panta Ad hoc darba grupa | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Kopā | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Citas sanāksmes | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Pavisam kopā | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Fiziskā klātbūtne

Videokonference/hibrīdformāts

KOPĀ

Fiziskā klātbūtne

Videokonference/hibrīdformāts

KOPĀ

Samiti

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Padomes sanāksmes

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

105

117

124

152

2

154

123

123

50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja

22

29

28

3

3

Darba grupas

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

50. panta Ad hoc darba grupa

32

61

28

Kopā

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Citas sanāksmes

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Pavisam kopā

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Neraugoties uz pastāvīgiem ārkārtas darba apstākļiem Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ, PĢS organizēto sanāksmju skaits palielinājās par 30 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Iestāžu sanāksmju līmenis bija diezgan līdzīgs pirmspandēmijas līmenim, jo īpaši pateicoties sanāksmju organizēšanai ar videokonferences starpniecību (64,7 % no kopējām iestāžu sanāksmēm). Ierobežojošās situācijas sekas bija jūtamākas konferenču, preses brīfingu un preses konferenču skaita ziņā.

Bez tam 2021. gada 14. un 15. jūnijā PĢS rīkoja divpusējus samitus – attiecīgi ES un Kanādas un ES un ASV samitus.

Turklāt 2021. gada 15. decembrī notika sestais Austrumu partnerības samits. Tas kopā pulcēja ES valstis un Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Moldovas Republiku un Ukrainu. Austrumu partnerības mērķis ir sekmēt stabilitāti, labklājību un savstarpēju sadarbību un virzīt uz priekšu apņemšanos īstenot nepieciešamās reformas, un risināt globālas un reģionālas problēmas.

3.1.2.   
  Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2021. gadā OV tika publicēti 1 340 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

Tiesību aktu skaita izmaiņas 2016.–2021. gadā

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Neraugoties uz sarežģītajiem darba apstākļiem 2021. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ, Padome palielināja savu likumdošanas darbību salīdzinājumā ar pirmspandēmijas gadu (2019. gadu).

3.1.3.   
  Administratīvā modernizācija

2021. gadā PĢS turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot darba ierobežojumiem, ko rada joprojām pastāvošā Covid-19 pandēmijas situācija:

| — | jauns lēmums par darbā pieņemšanas politiku un procedūrām PĢS, kura mērķis ir palielināt atlases procesa efektivitāti un arī iekļaut elementus, kuri atbilst PĢS daudzveidības un iekļautības stratēģijai, |
| --- | --- |

—

jauns lēmums par darbā pieņemšanas politiku un procedūrām PĢS, kura mērķis ir palielināt atlases procesa efektivitāti un arī iekļaut elementus, kuri atbilst PĢS daudzveidības un iekļautības stratēģijai,

| — | vairāki īpaši PĢS vajadzībām veidoti IT rīki, piemēram, eConsilium, ir pārstrādāti, lai uzlabotu Padomes darbību digitālajā pasaulē, |
| --- | --- |

—

vairāki īpaši PĢS vajadzībām veidoti IT rīki, piemēram, eConsilium, ir pārstrādāti, lai uzlabotu Padomes darbību digitālajā pasaulē,

| — | tika veikta analīze par to, kā pandēmija ir ietekmējusi PĢS, tostarp novērtējums par PĢS organizatorisko reakciju, lai apzinātu paraugpraksi un definētu skaidrus un noderīgus ieteikumus uzlabojumiem attiecībā uz to, kā PĢS strādāja pandēmijas laikā un tūlīt pēc tās. |
| --- | --- |

—

tika veikta analīze par to, kā pandēmija ir ietekmējusi PĢS, tostarp novērtējums par PĢS organizatorisko reakciju, lai apzinātu paraugpraksi un definētu skaidrus un noderīgus ieteikumus uzlabojumiem attiecībā uz to, kā PĢS strādāja pandēmijas laikā un tūlīt pēc tās.

3.1.4.   
  Mērķu sasniegšana 2021. gadā

Informāciju par 2021. gada budžetam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

| — | Štatu saraksts

  2021. gada 1. janvārī PĢS bija aizpildītas 2 885 amata vietas. Pēc gada laikā notikušās kadru mainības 2021. gada 31. decembrī bija aizpildītas 2 908 amata vietas, kas atbilst 23 papildu aizpildītām amata vietām EP/P štatu sarakstā.
  NB! Aizņemtās amata vietas ietver arī amata vietas, ko ieņem nealgoti darbinieki, kuri ieņem amatu saskaņā ar Civildienesta noteikumos noteikto definīciju. |
| --- | --- |

—

Štatu saraksts

2021. gada 1. janvārī PĢS bija aizpildītas 2 885 amata vietas. Pēc gada laikā notikušās kadru mainības 2021. gada 31. decembrī bija aizpildītas 2 908 amata vietas, kas atbilst 23 papildu aizpildītām amata vietām EP/P štatu sarakstā.

NB! Aizņemtās amata vietas ietver arī amata vietas, ko ieņem nealgoti darbinieki, kuri ieņem amatu saskaņā ar Civildienesta noteikumos noteikto definīciju.

| — | Finanšu pārvaldība

  2021. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:






  — | uzsākta integrētas uzņēmējdarbības plānošanas iniciatīva, kuras mērķis ir paplašināt pārvaldības sistēmu ar uzlabotu procesu, apvienojot finanšu resursu un cilvēkresursu īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanu saistībā ar uz darbību orientētu un stratēģisku plānošanu, |
| --- | --- | --- |

—

Finanšu pārvaldība

2021. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:

—

uzsākta integrētas uzņēmējdarbības plānošanas iniciatīva, kuras mērķis ir paplašināt pārvaldības sistēmu ar uzlabotu procesu, apvienojot finanšu resursu un cilvēkresursu īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanu saistībā ar uz darbību orientētu un stratēģisku plānošanu,

| — | izstrādāts finanšu infopanelis, lai uzlabotu informētību par finanšu rezultātiem PĢS dienestos, |
| --- | --- |

—

izstrādāts finanšu infopanelis, lai uzlabotu informētību par finanšu rezultātiem PĢS dienestos,

| — | tika atļauta līgumu hibrīda parakstīšana kā pirmais solis ceļā uz pilnīgu elektronisko parakstu nākotnē. |
| --- | --- |

—

tika atļauta līgumu hibrīda parakstīšana kā pirmais solis ceļā uz pilnīgu elektronisko parakstu nākotnē.

Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2021. gadā bija 19 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2)).

| — | Ēku politika

  Padomes ēku politika ir stabila. Kopš 2004. gada Padomes mērķis ir visas savas darbības un Eiropadomes Briseles sanāksmes darbības iekļaut tās īpašumā esošajās ēkās, kas ir pielāgotas tās vajadzībām un atrodas netālu cita no citas. Šī reorganizācija noslēdzās ar Europa ēkas nodošanu 2016. gada 30. jūnijā. |
| --- | --- |

—

Ēku politika

Padomes ēku politika ir stabila. Kopš 2004. gada Padomes mērķis ir visas savas darbības un Eiropadomes Briseles sanāksmes darbības iekļaut tās īpašumā esošajās ēkās, kas ir pielāgotas tās vajadzībām un atrodas netālu cita no citas. Šī reorganizācija noslēdzās ar Europa ēkas nodošanu 2016. gada 30. jūnijā.

3.2.   Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2021. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2020” attiecas uz 2020. gadā izdotajiem atgūšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2021. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2021” attiecas uz atgūšanu, kas veikta 2021. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2021. gada budžetā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļa | Noteiktās tiesības 2020. gads | Iekasētie ieņēmumi no 2020. gada | Noteiktās tiesības 2021. gads | Iekasētie ieņēmumi no 2021. gada | Kopējās nodibinātās tiesības 2020.+2021. gadā | Kopā iekasēts 2020.+2021. gadā | 2022. gadā paredzēts iekasēt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Ieņēmumi no darbiniekiem | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Ieņēmumi, kas saistīti ar īpašumu | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Ieņēmumi no preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu veikšanas | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Ieņēmumi no trešām personām par precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Citi administratīvie ieņēmumi | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Ieņēmumi no ieguldījumiem un kontiem | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Kopā | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(EUR)

Nodaļa

Noteiktās tiesības 2020. gads

Iekasētie ieņēmumi no 2020. gada

Noteiktās tiesības 2021. gads

Iekasētie ieņēmumi no 2021. gada

Kopējās nodibinātās tiesības 2020.+2021. gadā

Kopā iekasēts 2020.+2021. gadā

2022. gadā paredzēts iekasēt

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Ieņēmumi no darbiniekiem

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Ieņēmumi, kas saistīti ar īpašumu

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Ieņēmumi no preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu veikšanas

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Ieņēmumi no trešām personām par precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Citi administratīvie ieņēmumi

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem un kontiem

613

613

613

613

Kopā

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu atgūšanas rīkojumu, izteiksmē 2021. gadā bija 104,2 miljoni EUR. No šīs summas 102,3 miljoni EUR tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt 1,9 miljoni EUR tiks iekasēti 2022. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2021. gadā (59 % jeb 60,4 miljoni EUR no 102,3 miljoniem EUR) ir saistīti ar Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas 33,1 miljons EUR tiek iegūts no atskaitījumiem no personāla atalgojuma, savukārt 27,3 miljoni EUR atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 41 % (41,9 miljoni EUR) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām, galvenokārt no šādiem avotiem:

| — | iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2020. un 2021. gadu (37,9 miljoni EUR, 3 3. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2020. un 2021. gadu (37,9 miljoni EUR, 3 3. nodaļa),

| — | iemaksas administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,3 miljoni EUR, 3 3. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iemaksas administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,3 miljoni EUR, 3 3. nodaļa),

| — | citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (0,9 miljoni EUR, 3 3. nodaļa), |
| --- | --- |

—

citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (0,9 miljoni EUR, 3 3. nodaļa),

| — | Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,7 miljoni EUR, 3 2. nodaļa), |
| --- | --- |

—

Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,7 miljoni EUR, 3 2. nodaļa),

| — | ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi (0,5 miljoni EUR, 3 1. nodaļa), |
| --- | --- |

—

ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi (0,5 miljoni EUR, 3 1. nodaļa),

| — | pārvietojumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,4 miljoni EUR, 3 2. nodaļa). |
| --- | --- |

—

pārvietojumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,4 miljoni EUR, 3 2. nodaļa).

3.3.   Izdevumi 2021. gadā

3.3.1.   
  Budžeta grozījumi 2021. gadā

2021. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā ir norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas 2017.–2021. gadā.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2017.–2021. gadā

| Grozījums | Gads |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Budžeta grozījums | FR 44. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B pārvietojums | FR 29. pants | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| C pārvietojums | FR 29. pants | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D pārvietojums | FR 31. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kopā | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Grozījums

Gads

Veids

Juridiskais pamats

2017

2018

2019

2020

2021

Budžeta grozījums

FR 44. pants

0

0

0

0

0

B pārvietojums

FR 29. pants

45

52

39

44

41

C pārvietojums

FR 29. pants

1

2

2

2

2

D pārvietojums

FR 31. pants

0

0

0

0

0

Kopā

46

54

41

46

43

2021. gadā tika veikti divi “C” pārvietojumi, par kuriem (saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu) bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija:

| — | 2021. gada 22. jūlijā veikts C1 pārvietojums 6 612 000 EUR apmērā nolūkā:






  — | segt projektus, kuri sākotnēji bija iekļauti budžetā vēlākam gadam, bet attiecībā uz kuriem biroja telpu zemais izmantojums PĢS ēkās Covid-19 pandēmijas dēļ ļāva paātrināt projekta ciklu (1 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2021. gada 22. jūlijā veikts C1 pārvietojums 6 612 000 EUR apmērā nolūkā:

—

segt projektus, kuri sākotnēji bija iekļauti budžetā vēlākam gadam, bet attiecībā uz kuriem biroja telpu zemais izmantojums PĢS ēkās Covid-19 pandēmijas dēļ ļāva paātrināt projekta ciklu (1 000 000 EUR),

| — | veselības situācijas dēļ finansēt tehnisko palīdzību nolūkā paplašināt IT darbības (1 897 000 EUR), |
| --- | --- |

—

veselības situācijas dēļ finansēt tehnisko palīdzību nolūkā paplašināt IT darbības (1 897 000 EUR),

| — | segt papildu IT aprīkojuma un programmatūras iegādi, tostarp uzturēšanu un apkalpošanu (2 930 000EUR), |
| --- | --- |

—

segt papildu IT aprīkojuma un programmatūras iegādi, tostarp uzturēšanu un apkalpošanu (2 930 000EUR),

| — | finansēt augstākas gada telekomunikāciju izmaksas, kas izriet no jauna pamatlīguma (140 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt augstākas gada telekomunikāciju izmaksas, kas izriet no jauna pamatlīguma (140 000 EUR),

| — | nodot atbildību attiecībā uz rotējošo prezidentūru rīkoto pasākumu ceļa izdevumiem (20 000 EUR), |
| --- | --- |

—

nodot atbildību attiecībā uz rotējošo prezidentūru rīkoto pasākumu ceļa izdevumiem (20 000 EUR),

| — | finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumu vajadzības (625 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumu vajadzības (625 000 EUR),

| — | 2021. gada 18. novembrī veikts C2 pārvietojums 5 360 000 EUR apmērā nolūkā:






  — | segt papildu IT aprīkojuma un programmatūras iegādi, tostarp uzturēšanu un apkalpošanu (2 450 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2021. gada 18. novembrī veikts C2 pārvietojums 5 360 000 EUR apmērā nolūkā:

—

segt papildu IT aprīkojuma un programmatūras iegādi, tostarp uzturēšanu un apkalpošanu (2 450 000 EUR),

| — | nodot projektu vadības pienākumus attiecībā uz ēku uzturēšanas pārvaldības sistēmas izstrādi, pamatojoties uz PĢS esošajiem IT rīkiem (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

nodot projektu vadības pienākumus attiecībā uz ēku uzturēšanas pārvaldības sistēmas izstrādi, pamatojoties uz PĢS esošajiem IT rīkiem (655 000 EUR),

| — | finansēt papildu palīdzību vairākās Padomes IT darbības jomās, piemēram, Delegātu portālā, Tulkošanas pārvaldības sistēmā (TMS) vai instrumentā juridisko konsultāciju pieprasījumu pārvaldībai (1 855 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt papildu palīdzību vairākās Padomes IT darbības jomās, piemēram, Delegātu portālā, Tulkošanas pārvaldības sistēmā (TMS) vai instrumentā juridisko konsultāciju pieprasījumu pārvaldībai (1 855 000 EUR),

| — | finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumu vajadzības (400 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumu vajadzības (400 000 EUR).

Turklāt 41 B pārvietojums, kas pamatojas uz Finanšu regulas 29. panta 4. punktu, iekšēji grozīja EP/P budžetu 2021. gadā.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2021. gadā tika ievērojami (3) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, uz kurām 2021. gadā attiecās būtiski pārvietojumi

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Pozīcija | 2020. gada sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 1 0 0 4 | Citi pārvaldības izdevumi | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Apdrošināšana | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telesakari | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(EUR)

Postenis

Pozīcija

2020. gada sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

1 0 0 4

Citi pārvaldības izdevumi

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Pamatalgas

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Īres maksa

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Apdrošināšana

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telesakari

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Pārskats par 2017.–2021. gada budžeta izpildi

Pēdējo piecu gadu laikā (1. diagramma) vispārējais EP/P budžeta izpildes līmenis ir bijis vidēji 91,5 %. Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2017. līdz 2021. gadam ir bijis vidēji 81,4 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un maksājumiem tekošajā gadā (t. i., neizmaksātās saistības) ir saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 7. punktu pārnesta uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai. Izdevumus par Savienības iestāžu locekļu un darbinieku atalgojumu un piemaksām nevar pārnest (Finanšu regulas 12. panta 8. punkts).

1. diagramma

Vispārējā budžeta izpilde 2017.–2021. gadā

Image 1

Attiecībā uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas attiecas uz saistībām, par kurām pienācīgi noslēgti līgumi līdz budžeta gada beigām, bet preces un pakalpojumi vēl nebija piegādāti un/vai līdz gada beigām nebija saņemti rēķini.

3.3.3.   
  Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2021. gadā

2021. gada izdevumu analīze ir sniegta 14 galvenajās izdevumu kategorijās.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvietojumiem (2. aile) ar budžeta izpildes rezultātu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2021. gadā un kas tādējādi tika atceltas.

8. tabula

Pārskats par 2021. gada budžeta izpildi (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2021. gada budžets (sākotnējais) | 2021. gada budžets (galīgais (*1)) | Saistības | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Štatu saraksts | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Datorsistēmas | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Mēbeles | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Tehniskās ierīces | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Transports | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Sanāksmes un konferences | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Informācija | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Dažādi | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Rezerve | | | | | |
| Kopā (izņemot iegādi) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | | | | | |
| Pavisam kopā | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(EUR)

Kategorija

2021. gada budžets (sākotnējais)

2021. gada budžets (galīgais (*1))

Saistības

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Štatu saraksts

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Citi ar personālu saistīti izdevumi

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Datorsistēmas

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Mēbeles

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Tehniskās ierīces

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Transports

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Delegāciju ceļa izdevumi

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Sanāksmes un konferences

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Informācija

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Dažādi

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Rezerve

Kopā (izņemot iegādi)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Nekustamā īpašuma iegāde

Pavisam kopā

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

2021. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 88 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi.

| — | Kopējais nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā ir 4,9 miljoni EUR. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt ir saistīts ar mazākām vajadzībām pēc pamatalgām (3,5 miljoni EUR). Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (0,6 miljoni EUR) un virsstundām (0,4 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par sociālo nodrošinājumu (0,2 miljoni EUR). |
| --- | --- |

—

Kopējais nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā ir 4,9 miljoni EUR. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt ir saistīts ar mazākām vajadzībām pēc pamatalgām (3,5 miljoni EUR). Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (0,6 miljoni EUR) un virsstundām (0,4 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par sociālo nodrošinājumu (0,2 miljoni EUR).

| — | Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 58,5 % no nepilnīgā izmantojuma (2,4 miljoni EUR no 4,1 miljona EUR) attiecas uz personāla ceļa izdevumiem. Ietaupījumi citos izdevumos, kas saistīti ar personālu (apmācība, medicīniskie izdevumi, sociālie pakalpojumi u. c.), kopā veido 0,4 miljonus EUR. Mazāki maksājumi līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem veido vēl 1,3 miljonus EUR. |
| --- | --- |

—

Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 58,5 % no nepilnīgā izmantojuma (2,4 miljoni EUR no 4,1 miljona EUR) attiecas uz personāla ceļa izdevumiem. Ietaupījumi citos izdevumos, kas saistīti ar personālu (apmācība, medicīniskie izdevumi, sociālie pakalpojumi u. c.), kopā veido 0,4 miljonus EUR. Mazāki maksājumi līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem veido vēl 1,3 miljonus EUR.

| — | Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 2,0 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 1,2 miljoni EUR ir saistīti ar zemākām uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām un 0,4 miljoni EUR ir ietaupījumi saistībā ar konkrētiem iekārtošanas darbiem. Vēl 0,2 miljonus EUR veido ietaupījumi ēku drošības un novērošanas jomā. Atlikušie 0,2 miljoni EUR ir paredzēti darbiem, lai nodrošinātu telpu drošību, un citām ar ēkām saistītām izmaksām (t. i., atkritumu aizvākšanai, norādēm un apsekojumiem, ko veic specializētas struktūras). |
| --- | --- |

—

Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 2,0 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 1,2 miljoni EUR ir saistīti ar zemākām uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām un 0,4 miljoni EUR ir ietaupījumi saistībā ar konkrētiem iekārtošanas darbiem. Vēl 0,2 miljonus EUR veido ietaupījumi ēku drošības un novērošanas jomā. Atlikušie 0,2 miljoni EUR ir paredzēti darbiem, lai nodrošinātu telpu drošību, un citām ar ēkām saistītām izmaksām (t. i., atkritumu aizvākšanai, norādēm un apsekojumiem, ko veic specializētas struktūras).

| — | IT jomā budžeta izpilde bija 100 %. |
| --- | --- |

—

IT jomā budžeta izpilde bija 100 %.

| — | Attiecībā uz mēbelēm nepilnīgs izmantojums 0,02 miljonu EUR apmērā galvenokārt ir saistīts ar zemākām vajadzībām, ko rada mēbeļu īre un uzturēšana, daļēji tāpēc, ka ES un Āfrikas Savienības daudzpusējais samits tika atlikts uz 2022. gada sākumu. |
| --- | --- |

—

Attiecībā uz mēbelēm nepilnīgs izmantojums 0,02 miljonu EUR apmērā galvenokārt ir saistīts ar zemākām vajadzībām, ko rada mēbeļu īre un uzturēšana, daļēji tāpēc, ka ES un Āfrikas Savienības daudzpusējais samits tika atlikts uz 2022. gada sākumu.

| — | Ietaupījumi 0,8 miljonu EUR apmērā saistībā ar tehnisko aprīkojumu galvenokārt ir saistīti ar mazāku tehniskā aprīkojuma iegādi un nomaiņu, jo īpaši drošības jomā. |
| --- | --- |

—

Ietaupījumi 0,8 miljonu EUR apmērā saistībā ar tehnisko aprīkojumu galvenokārt ir saistīti ar mazāku tehniskā aprīkojuma iegādi un nomaiņu, jo īpaši drošības jomā.

| — | Izpilde transporta jomā ir gandrīz 100 %. |
| --- | --- |

—

Izpilde transporta jomā ir gandrīz 100 %.

| — | Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpilde bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 10,2 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 15,5 miljoni EUR, uz kuru 25 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. No otras puses, 30,4 miljoni EUR tika pārvietoti uz mutisko tulkošanu saistībā ar tehnisko piešķīrumu (4). Ar minēto tehnisko mutiskās tulkošanas piešķīrumu būtu daļēji jāfinansē valodas, kuras pašlaik tiek izmantotas kā relejvalodas, kas ir tehnisks līdzeklis, kuru izmanto kā tiltu starp valodu kombinācijām un kuram ir liela nozīme daudzvalodu saziņas nodrošināšanā. |
| --- | --- |

—

Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpilde bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 10,2 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 15,5 miljoni EUR, uz kuru 25 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. No otras puses, 30,4 miljoni EUR tika pārvietoti uz mutisko tulkošanu saistībā ar tehnisko piešķīrumu (4). Ar minēto tehnisko mutiskās tulkošanas piešķīrumu būtu daļēji jāfinansē valodas, kuras pašlaik tiek izmantotas kā relejvalodas, kas ir tehnisks līdzeklis, kuru izmanto kā tiltu starp valodu kombinācijām un kuram ir liela nozīme daudzvalodu saziņas nodrošināšanā.

| — | Nepilnīgs izmantojums mutiskās tulkošanas jomā veido 57,5 miljonus EUR. Šāds nepilnīgs līdzekļu izmantojums ir galarezultāts 25 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galīgais rezultāts ietver arī pārvietojumu 30,4 miljonu EUR apmērā no delegāciju ceļa izdevumiem kā daļu no tehniskā piešķīruma. |
| --- | --- |

—

Nepilnīgs izmantojums mutiskās tulkošanas jomā veido 57,5 miljonus EUR. Šāds nepilnīgs līdzekļu izmantojums ir galarezultāts 25 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galīgais rezultāts ietver arī pārvietojumu 30,4 miljonu EUR apmērā no delegāciju ceļa izdevumiem kā daļu no tehniskā piešķīruma.

| — | 0,9 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 1,5 miljona EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas ēdināšanas vajadzības, nekā bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc ārēju konferenču telpu nomas un akreditācijas ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,2 miljonus EUR. To var izskaidrot ar pandēmijas ietekmi uz regulārām sanāksmēm, kā arī ar ES un Āfrikas Savienības daudzpusējā samita atlikšanu. |
| --- | --- |

—

0,9 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 1,5 miljona EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas ēdināšanas vajadzības, nekā bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc ārēju konferenču telpu nomas un akreditācijas ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,2 miljonus EUR. To var izskaidrot ar pandēmijas ietekmi uz regulārām sanāksmēm, kā arī ar ES un Āfrikas Savienības daudzpusējā samita atlikšanu.

| — | Apropriāciju izpildes rādītājs kategorijā “Informācija” bija 100 %. |
| --- | --- |

—

Apropriāciju izpildes rādītājs kategorijā “Informācija” bija 100 %.

| — | Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,5 miljonu EUR apmērā galvenokārt skaidrojama ar to, ka ir samazinājušās vajadzības pēc juridiskajiem pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR) apvienojumā ar mazāku vajadzību pēc biroja piederumiem, pētījumiem, uniformām un citiem darbības izdevumiem. |
| --- | --- |

—

Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,5 miljonu EUR apmērā galvenokārt skaidrojama ar to, ka ir samazinājušās vajadzības pēc juridiskajiem pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR) apvienojumā ar mazāku vajadzību pēc biroja piederumiem, pētījumiem, uniformām un citiem darbības izdevumiem.

3.4.   Pārnestās apropriācijas

3.4.1.   
  No 2020. uz 2021. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 9. tabulā, no 2020. uz 2021. gadu tika pārnesti 69,6 miljoni EUR.

9. tabula

No 2020. uz 2021. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2020. gada pārnestās apropriācijas | 2021. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Štatu saraksts | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Ēkas | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Datorsistēmas | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Mēbeles | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Tehniskās ierīces | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Transports | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | | | | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Sanāksmes un konferences | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Informācija | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Dažādi | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Rezerve | | | | |
| Kopā | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(EUR)

Kategorija

No 2020. gada pārnestās apropriācijas

2021. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3=2/1

4=1-2

Štatu saraksts

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Ēkas

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Datorsistēmas

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Mēbeles

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Tehniskās ierīces

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Transports

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Delegāciju ceļa izdevumi

Mutiskās tulkošanas izmaksas

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Sanāksmes un konferences

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Informācija

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Dažādi

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Rezerve

Kopā

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

No 2020. gada pārnesto apropriāciju izpildes rādītājs bija 85,5 %. Šā izpildes rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

| — | iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu / preču / pakalpojumu daļēja vai pilnīga nenodrošināšana, |
| --- | --- |

—

iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu / preču / pakalpojumu daļēja vai pilnīga nenodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem / precēm / pakalpojumiem. Tas neizbēgami rada budžeta slogu nākamajam budžeta gadam, jo attiecībā uz šiem darījumiem 2022. gadā būs jāievieš jaunas saistības. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem / precēm / pakalpojumiem. Tas neizbēgami rada budžeta slogu nākamajam budžeta gadam, jo attiecībā uz šiem darījumiem 2022. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2.   
  No 2021. uz 2022. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

No 2021. uz 2022. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 62 miljonus EUR.

10. tabula

No 2021. uz 2022. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2021. gada budžets (sākotnējais) | 2021. gada budžets (galīgais (*2)) | Saistības | 2021. gada maksājumi | Uz 2022. gadu pārnestās apropriācijas | Pārnesuma rādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Štatu saraksts | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Ēkas | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Datorsistēmas | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Mēbeles | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Tehniskās ierīces | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Transports | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Sanāksmes un konferences | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Informācija | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Dažādi | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Rezerve | | | | | | |
| Kopā (izņemot iegādi) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | | | | | | |
| Pavisam kopā | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(EUR)

Kategorija

2021. gada budžets (sākotnējais)

2021. gada budžets (galīgais (*2))

Saistības

2021. gada maksājumi

Uz 2022. gadu pārnestās apropriācijas

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Štatu saraksts

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Ēkas

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Datorsistēmas

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Mēbeles

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Tehniskās ierīces

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Transports

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Delegāciju ceļa izdevumi

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Sanāksmes un konferences

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Informācija

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Dažādi

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Rezerve

Kopā (izņemot iegādi)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Nekustamā īpašuma iegāde

Pavisam kopā

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

No 2021. uz 2022. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

| — | datorsistēmas: 23,7 miljoni EUR, no kuriem 14 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 8,0 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,1 miljons EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz telesakariem, |
| --- | --- |

—

datorsistēmas: 23,7 miljoni EUR, no kuriem 14 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 8,0 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,1 miljons EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz telesakariem,

| — | ēkas: 18,5 miljoni EUR, no kuriem 7,0 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 3,8 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 3,8 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,7 miljoni EUR – uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 1,3 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 0,9 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem, |
| --- | --- |

—

ēkas: 18,5 miljoni EUR, no kuriem 7,0 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 3,8 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 3,8 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,7 miljoni EUR – uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 1,3 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 0,9 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem,

| — | 8,8 miljoni EUR, lai segtu daļu no 2021. gadā nodrošinātās mutiskās tulkošanas izmaksām, bet par kuriem rēķini nav pilnībā saskaņoti ar Eiropas Komisijas dienestiem (jo īpaši attiecībā uz pārplānošanas izmaksām), |
| --- | --- |

—

8,8 miljoni EUR, lai segtu daļu no 2021. gadā nodrošinātās mutiskās tulkošanas izmaksām, bet par kuriem rēķini nav pilnībā saskaņoti ar Eiropas Komisijas dienestiem (jo īpaši attiecībā uz pārplānošanas izmaksām),

| — | tehniskās ierīces: 3,5 miljoni EUR, kas atbilst konferenču aprīkojuma iegādei un uzturēšanai, |
| --- | --- |

—

tehniskās ierīces: 3,5 miljoni EUR, kas atbilst konferenču aprīkojuma iegādei un uzturēšanai,

| — | 2,6 miljoni EUR ir saistīti ar izdevumiem par informāciju, no kuriem 1,9 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, 0,6 miljoni EUR – uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un 0,1 miljoni EUR – uz Padomes publikācijām, |
| --- | --- |

—

2,6 miljoni EUR ir saistīti ar izdevumiem par informāciju, no kuriem 1,9 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, 0,6 miljoni EUR – uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un 0,1 miljoni EUR – uz Padomes publikācijām,

| — | citi ar personālu saistīti izdevumi: 1,7 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar mācību un darbā pieņemšanas izdevumiem (0,7 miljoni EUR), medicīnas pakalpojumiem un bērnu aprūpes pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR), komandējumu izdevumi (tostarp ceļošanas izdevumi) (0,3 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem personāla atbalstam (0,2 miljoni EUR), |
| --- | --- |

—

citi ar personālu saistīti izdevumi: 1,7 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar mācību un darbā pieņemšanas izdevumiem (0,7 miljoni EUR), medicīnas pakalpojumiem un bērnu aprūpes pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR), komandējumu izdevumi (tostarp ceļošanas izdevumi) (0,3 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem personāla atbalstam (0,2 miljoni EUR),

| — | sanāksmes un konferences: 0,9 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2021. gadā, |
| --- | --- |

—

sanāksmes un konferences: 0,9 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2021. gadā,

| — | transports: 0,8 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus transportlīdzekļu īres un labošanas izmaksām 0,5 miljoni EUR) un Padomes personāla mobilitātes plānam (0,3 miljoni EUR), |
| --- | --- |

—

transports: 0,8 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus transportlīdzekļu īres un labošanas izmaksām 0,5 miljoni EUR) un Padomes personāla mobilitātes plānam (0,3 miljoni EUR),

| — | mēbeles: 0,7 miljoni EUR, kas atbilst mēbeļu iegādei hibrīdsanāksmju telpām, preses telpai, izmēģinājuma projektam “Jaunas darba metodes” (NWOW) un bērnu silītes ēkai, |
| --- | --- |

—

mēbeles: 0,7 miljoni EUR, kas atbilst mēbeļu iegādei hibrīdsanāksmju telpām, preses telpai, izmēģinājuma projektam “Jaunas darba metodes” (NWOW) un bērnu silītes ēkai,

| — | dažādi izdevumi: 0,3 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar juridiskiem izdevumiem (0,1 miljons EUR), biroja piederumiem (0,1 miljons EUR) un pasta izdevumiem (0,04 miljoni EUR). |
| --- | --- |

—

dažādi izdevumi: 0,3 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar juridiskiem izdevumiem (0,1 miljons EUR), biroja piederumiem (0,1 miljons EUR) un pasta izdevumiem (0,04 miljoni EUR).

3.5.   Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1.   
  Līdz 2021. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2021. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 43,1 miljons EUR.

11. tabula

Līdz 2021. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2021. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3)) | Saistības 2021. gadā | 2021. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Štatu saraksts | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Ēkas | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Datorsistēmas | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Mēbeles | — | — | — | | — |
| Tehniskās ierīces | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Transports | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Sanāksmes un konferences | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Informācija | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Dažādi | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| EP/P kopā | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Pavisam kopā | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2021. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3))

Saistības 2021. gadā

2021. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Štatu saraksts

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Ēkas

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Datorsistēmas

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Mēbeles

—

—

—

—

Tehniskās ierīces

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Transports

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Delegāciju ceļa izdevumi

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Sanāksmes un konferences

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Informācija

12 544

10 013

10 013

2 530

Dažādi

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

EP/P kopā

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Pavisam kopā

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija 43,1 miljons EUR, no kuriem par 43 miljoniem EUR tika pienācīgi noteiktas saistības 2021. gadā. Atlikusī summa 0,1 miljons EUR apmērā tika atcelta atbilstīgi Finanšu regulas 12. panta 1. punktam.

Līdz 2021. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (0,08 miljoni EUR) attiecas uz summām, ko 2020. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko nodrošina PĢS. No saistību summas 0,06 miljonu EUR apmērā 0,05 miljoni EUR tika samaksāti 2020. gadā.

3.5.2.   
  Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2020. gada

Kopējā piešķirto ieņēmumu summa, kas pārnesta maksājumiem no 2020. gada, bija 0,5 miljoni EUR.

12. tabula

Pirms 2021. gada uzkrāto to piešķirto ieņēmumu izlietojums, kas pārnesti uz 2021. gadu (pa kategorijām

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2020. gada | 2021. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Štatu saraksts | | | — | |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Ēkas | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Datorsistēmas | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Mēbeles | | | — | |
| Tehniskās ierīces | | | — | |
| Transports | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | | | — | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | | | — | |
| Sanāksmes un konferences | 81 | | — | 81 |
| Informācija | | | — | |
| Dažādi | | | — | |
| EP/P kopā | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 97 196 | 97 196 | — | |
| Pavisam kopā | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2020. gada

2021. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

4=2/1

4=1-2

Štatu saraksts

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

9 648

9 644

100,0  %

4

Ēkas

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Datorsistēmas

10 890

10 890

100,0  %

Mēbeles

—

Tehniskās ierīces

—

Transports

2 616

0,0  %

2 616

Delegāciju ceļa izdevumi

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

—

Sanāksmes un konferences

81

—

81

Informācija

—

Dažādi

—

EP/P kopā

436 026

280 219

64,3  %

155 807

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

97 196

97 196

—

Pavisam kopā

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Pirms 2021. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2022. gadu

Pirms 2021. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem tika pienācīgi noteiktas saistības, bet kas netika apmaksāti 2021. gadā, tika pārnesti no 2021. uz 2022. gadu, un to kopsumma bija 0,3 miljoni EUR.

13. tabula

Pirms 2021. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2022. gadu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2021. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4)) | Saistības 2021. gadā | 2021. gada maksājumi | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2021. gadu | Pārnesumarādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Štatu saraksts | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Ēkas | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Datorsistēmas | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Mēbeles | | | | | |
| Tehniskās ierīces | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Transports | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Sanāksmes un konferences | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Informācija | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Dažādi | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| EP/P kopā | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Pavisam kopā | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2021. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4))

Saistības 2021. gadā

2021. gada maksājumi

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2021. gadu

Pārnesumarādītājs

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Štatu saraksts

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Ēkas

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Datorsistēmas

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Mēbeles

Tehniskās ierīces

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Transports

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Delegāciju ceļa izdevumi

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Sanāksmes un konferences

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Informācija

12 544

10 013

10 013

—

Dažādi

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

EP/P kopā

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Pavisam kopā

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Pārnestās summas galvenokārt attiecas uz IT ārējiem pakalpojumiem (0,2 miljoni EUR).

3.5.4.   
  2021. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2021. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 41,8 miljoni EUR. No tās 0,4 miljoni EUR atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

14. tabula

2021. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi 2021. gadā (galīgais (*5)) | Saistības 2021. gadā | 2021. gada maksājumi | Nav iedalīti | Pieejams maksājumiem |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Štatu saraksts | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Ēkas | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Datorsistēmas | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Mēbeles | | | | | |
| Tehniskās ierīces | 2 750 | | | 2 750 | |
| Transports | | | | | |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | | | | | |
| Sanāksmes un konferences | 24 076 | | | 24 076 | |
| Informācija | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Dažādi | 126 974 | | | 126 974 | |
| EP/P kopā | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Pavisam kopā | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi 2021. gadā (galīgais (*5))

Saistības 2021. gadā

2021. gada maksājumi

Nav iedalīti

Pieejams maksājumiem

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Štatu saraksts

1 776 701

1 776 701

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Ēkas

804 964

91 500

713 464

91 500

Datorsistēmas

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Mēbeles

Tehniskās ierīces

2 750

2 750

Transports

Delegāciju ceļa izdevumi

36 363 724

36 363 724

Mutiskās tulkošanas izmaksas

Sanāksmes un konferences

24 076

24 076

Informācija

161 270

14 877

146 393

14 877

Dažādi

126 974

126 974

EP/P kopā

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Pavisam kopā

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

2021. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 41,8 miljoni EUR. Finanšu gada laikā tika noteiktas saistības 0,5 miljonu EUR apmērā, savukārt 41,3 miljonus EUR pārnesa uz 2022. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 4. punktu.

Aptuveni 87 % no piešķirtajiem ieņēmumiem (36,4 miljoni EUR) ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumu atlikumu pēc delegāciju ceļa deklarāciju iesniegšanas un gaidāmo 2021. gada ceļa izdevumu atmaksu, ko veic vairākas dalībvalstis.

Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(3)  Neto summa > 250 000 EUR.

(*1)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(4)  Saskaņā ar Padomes ģenerālsekretāra Lēmumu 54/18 (10. panta 3. punkts) iepriekšējos gados neiztērētos līdzekļus, kas paredzēti delegātu ceļa izdevumiem, ik gadu pārvieto uz līdzekļiem mutiskai tulkošanai. 2021. gadā minētā summa bija 30,4 miljoni EUR.

(5)  Saskaņā ar Lēmumu 54/18 (10. panta 1. punkts) PĢS pārvieto 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2021. gadā minētā summa bija 25 miljoni EUR.

(*2)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*3)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*4)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*5)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

---

PIELIKUMS

PADOME – IZMANTOTĀS APROPRIĀCIJAS 2021. GADĀ

| (EUR) |
| --- |
| | Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas | Pārvietojumi/ grozījumi | Galīgās apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pārnesumi ar tiesībām | Pārnesumi ar lēmumu | Atceltās apropriācijas |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Pamatalga | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Sociālās nodrošināšanas segums | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Citi pārvaldības izdevumi | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Pārejas pabalsts | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Dienesta attiecību izbeigšana | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi – Kopā | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Sociālās nodrošināšanas segums | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Virsstundas | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Atalgojuma korekcija | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Dienesta attiecību izbeigšana | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Citi darbinieki | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Norīkoti valstu eksperti | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Stažēšanās | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Ārpakalpojumi | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Atalgojuma ikgadējā korekcija | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Profesionālā attīstība | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Ārkārtas palīdzība | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Darbinieku sociālie kontakti | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Papildu palīdzība invalīdiem | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Medicīnas dienests | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Starpiestāžu sadarbība personāla vadības jomā | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Padomes Sekretariāta komandējumu izdevumi | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Komandējumi | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| 1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana un aprīkošana | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Ēkas | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Apdrošināšana | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telesakari | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Datorsistēmas un telesakari | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Mēbeļu noma, uzturēšana un labošana | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Mēbeles | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Transportlīdzekļu iegāde un nomaiņa | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Dienesta automašīnu noma, uzturēšana un labošana | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Mobilitātes plāns | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Transports | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| 2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Dažādi ceļa izdevumi | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Reprezentācijas izdevumi | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Dažādi izdevumi par sanāksmēm | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Sanāksmes un konferences | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Vispārīgas publikācijas | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Informācija | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Biroja piederumi | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Pasta izdevumi | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Pārcelšanās | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Finanšu izmaksas | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Citi darbības izdevumi | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Dažādi izdevumi | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| 2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| KOPĒJAIS BUDŽETS | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas

Pārvietojumi/ grozījumi

Galīgās apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pārnesumi ar tiesībām

Pārnesumi ar lēmumu

Atceltās apropriācijas

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Pamatalga

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Sociālās nodrošināšanas segums

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Citi pārvaldības izdevumi

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Atalgojums un citas piemaksas

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Pārejas pabalsts

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Dienesta attiecību izbeigšana

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0. nodaļa – Iestādes locekļi – Kopā

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Pamatalgas

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Sociālās nodrošināšanas segums

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Atalgojuma korekcijas koeficienti

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Virsstundas

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Atalgojuma korekcija

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Atalgojums un citas piemaksas

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Dienesta attiecību izbeigšana

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Citi darbinieki

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Norīkoti valstu eksperti

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Stažēšanās

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Ārpakalpojumi

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Atalgojuma ikgadējā korekcija

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Profesionālā attīstība

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Ārkārtas palīdzība

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Darbinieku sociālie kontakti

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Papildu palīdzība invalīdiem

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Medicīnas dienests

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Starpiestāžu sadarbība personāla vadības jomā

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Padomes Sekretariāta komandējumu izdevumi

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Komandējumi

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Īres maksa

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Telpu iekārtošana un aprīkošana

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Ēkas

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Apdrošināšana

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Izmaksas saistībā ar ēkām

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telesakari

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Datorsistēmas un telesakari

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Mēbeļu noma, uzturēšana un labošana

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Mēbeles

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Tehniskās ierīces un iekārtas

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Transportlīdzekļu iegāde un nomaiņa

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Dienesta automašīnu noma, uzturēšana un labošana

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Mobilitātes plāns

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Transports

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Dažādi ceļa izdevumi

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Reprezentācijas izdevumi

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Dažādi izdevumi par sanāksmēm

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Sanāksmes un konferences

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Vispārīgas publikācijas

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Informācija

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Biroja piederumi

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Pasta izdevumi

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Pārcelšanās

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Finanšu izmaksas

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Citi darbības izdevumi

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Dažādi izdevumi

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

KOPĒJAIS BUDŽETS

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---