# Euroopa Liidu C 354/15.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 354 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 65. aastakäik15. september 2022 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 354

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik15. september 2022

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2022/C 354/01 | 2021. aasta finantstegevuse aruanne – II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2022/C 354/01

2021. aasta finantstegevuse aruanne – II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 15.9.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/1

---

2021. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2022/C 354/01)

SISUKORD

| 1. | SISSEJUHATUS | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2021. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Peamised finantseesmärgid | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2021. aasta eelarve koostamine | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Üldine lähenemisviis | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2021. aasta eelarve | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2021. aasta ELi eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 7 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2021. AASTAL | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2021. aasta tegevus ja eesmärgid | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Kohtumised | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Seadusandlik tegevus | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | . Haldusalane ajakohastamine | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | 2021. aastal saavutatud eesmärgid | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Tulu | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2021. aasta kulud | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Eelarvemuudatused 2021. aastal | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2017–2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Assigneeringute kasutamine 2021. aastal kategooriate kaupa | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Ülekantud assigneeringud | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | 2020. aastast 2021. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | 2021. aastast 2022. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Sihtotstarbeline tulu | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Enne 2021. aastat saadud sihtotstarbeline tulu | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2020. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Enne 2021. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2022. aastasse | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2021. aastal saadud sihtotstarbeline tulu | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   SISSEJUHATUS

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (1) (finantsmäärus) artiklile 249 esitatakse käesolevas dokumendis ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) 2021. eelarveaasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne.

Aruanne põhineb 2021. aasta esialgsel raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate iga-aastaste tegevusaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud teabel, mis käsitleb eelarve täitmist.

Käesoleva aruande II peatükis esitatakse kokkuvõte 2021. eelarveaastaks ette nähtud raamistikust. Ülevaade 2021. aastal kättesaadavate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud III peatükis.

2021. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas.

2.   2021. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE

2.1.   Peamised finantseesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised finantseesmärgid 2021. aastal olid järgmised:

| — | tagada otsuste tegemise jätkumine Euroopa Ülemkogus ja nõukogus, hoolimata COVID-19 pandeemia põhjustatud jätkuvast erandlikust olukorrast; |
| --- | --- |

—

tagada otsuste tegemise jätkumine Euroopa Ülemkogus ja nõukogus, hoolimata COVID-19 pandeemia põhjustatud jätkuvast erandlikust olukorrast;

| — | tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule; |
| --- | --- |

—

tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule;

| — | jätkata haldusalase digitaalse ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist. |
| --- | --- |

—

jätkata haldusalase digitaalse ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist.

2.2.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2021. aasta eelarve koostamine

2.2.1.   
  Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2021. aasta eelarve koostamise juures jälgiti üldeesmärki mitte ületada 2020. aasta eelarve üldist taset rohkem kui 2 % nominaalväärtuses, v.a palgakulud.

Seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on eelarvekasv tasakaalustatud teatavate projektide esmatähtsaks seadmisega ja ümberplaneerimisega viimaste aastate eelarve täitmisest lähtuvalt.

Ametikohtade loetelu puhul jätkas nõukogu peasekretariaat organisatsioonilist sujundamist järgmiste meetmete rakendamisega:

| — | 25 AST ametikohta muudeti haldustegevuse jätkuva ajakohastamise raames 25ks AD ametikohaks, ilma et see oleks eelarvet mõjutanud. |
| --- | --- |

—

25 AST ametikohta muudeti haldustegevuse jätkuva ajakohastamise raames 25ks AD ametikohaks, ilma et see oleks eelarvet mõjutanud.

2.2.2.   
  2021. aasta eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2021. aasta eelarveks kokku 594,4 miljonit eurot. See tähendab, et eelarve kasvas võrreldes 2020. aastaga 3,8 miljonit eurot (+0,6 %).

Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus oli 2021. aastal ametikohtade arv kokku 3029.

Tabelis 1 antakse ülevaade 2021. aasta eelarvest kategooriate kaupa.

Tabel 1

Ülemkogu ja nõukogu 2021. aasta eelarve 2020. aasta eelarvega võrreldes (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2020 | Eelarve 2021 | Muutus 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Ametikohtade loetelu | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Muud personalikulud | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Arvutisüsteemid | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Mööbel | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Tehniline varustus | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Transport | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Teabega seotud kulud | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Mitmesugused kulud | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Reserv | | | |
| Kokku (v.a omandamine) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Kinnisvara omandamine | | | |
| Kõik kokku | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2020

Eelarve 2021

Muutus 2021/2020

1

2

3=2/1

Ametikohtade loetelu

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Muud personalikulud

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Arvutisüsteemid

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Mööbel

1 171 000

951 000

-18,8  %

Tehniline varustus

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Transport

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Delegatsioonide sõidukulud

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Suulise tõlke kulud

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Koosolekud ja konverentsid

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Teabega seotud kulud

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Mitmesugused kulud

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Reserv

Kokku (v.a omandamine)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Kinnisvara omandamine

Kõik kokku

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  2021. aasta ELi eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 7

Tabelis 2 on esitatud ülevaade ülemkogu ja nõukogu eelarve arengust aastatel 2017–2021. Ülemkogu ja nõukogu osakaal mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 7 (endine rubriik 5) on vähenenud 6,0 %-lt 2017. aastal 5,6 %ni 2021. aastal.

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng mitmeaastase finantsraamistiku 2017–2021 rubriigis 7 (endine rubriik 7)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summad jooksev-hindades) | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus |
| Rubriik 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| Ülemkogu/ nõukogu | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Ülemkogu/ nõukogu osakaal rubriigis 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Summad jooksev-hindades)

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Rubriik 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

Ülemkogu/ nõukogu

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Ülemkogu/ nõukogu osakaal rubriigis 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2021. AASTAL

3.1.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2021. aasta tegevus ja eesmärgid

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teabe finantsseisukohast asjakohaste põhitegevusvaldkondade kohta, mis iseloomustavad Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevust kõnealusel eelarveaastal. Samuti tuuakse aruandes välja aasta põhisaavutused.

3.1.1.   
  Kohtumised

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2017–2021 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvulisest arengust.

Nõukogu peasekretariaat korraldas 2021. aastal 4382 nn institutsioonilist kohtumist ja kohtumist kolmandate riikidega ning lisaks 199 muud kohtumist (nt seminarid, teabeüritused ja -kohtumised).

Tabel 3

Kohtumiste arvuline areng aastatel 2017–2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Füüsilised | Video-konverentsid/ hübriid | KOKKU | Füüsilised | Video-konverentsid/ hübriid | KOKKU |
| Tippkohtumised | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Nõukogu istungid | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| COREPER | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| COREPER (artikkel 50) | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Töörühmad | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Ajutine artikli 50 töörühm | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Kokku | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Muud kohtumised | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Kõik kokku | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Füüsilised

Video-konverentsid/ hübriid

KOKKU

Füüsilised

Video-konverentsid/ hübriid

KOKKU

Tippkohtumised

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Nõukogu istungid

77

75

80

31

85

116

70

36

106

COREPER

105

117

124

152

2

154

123

123

COREPER (artikkel 50)

22

29

28

3

3

Töörühmad

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Ajutine artikli 50 töörühm

32

61

28

Kokku

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Muud kohtumised

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Kõik kokku

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Hoolimata COVID-19 pandeemiast tingitud jätkuvalt erandlikest töötingimustest suurenes nõukogu peasekretariaadi korraldatud kohtumiste arv eelmise aastaga võrreldes 30 %. Institutsiooniliste kohtumiste arv oli üsna sarnane pandeemia-eelsele ajale ja seda eeskätt tänu kohtumiste korraldamisele videokonverentside teel (64,7 % kõikidest institutsioonilistest kohtumistest). Piirava olukorra mõju oli märgatavam korraldatud konverentside, pressi infotundide ja pressikonverentside arvu osas.

Lisaks korraldas nõukogu peasekretariaat 14. ja 15. juunil 2021 kaks kahepoolset tippkohtumist – ELi ja Kanada ning ELi ja USA vahel.

Samuti toimus 15. detsembril 2021 kuues idapartnerluse tippkohtumine. See tõi kokku ELi liikmesriigid ning Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova Vabariigi ja Ukraina. Idapartnerluse eesmärk on edendada stabiilsust, jõukust ja vastastikust koostööd, suurendada pühendumist vajalikele reformidele ning tegeleda ülemaailmsete ja piirkondlike probleemidega.

3.1.2.   
  Seadusandlik tegevus

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktide arv (tabel 4). 2021. aastal avaldati ELTs 1 340 õigusakti. Tuleb märkida, et õigusaktide avaldamine ELTs on seadusandliku protsessi viimane etapp.

Tabel 4

Õigusaktide arvuline areng aastatel 2016–2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ELTs avaldatud õigusaktid

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Kuigi COVID-19 pandeemia tõttu olid töötingimused 2021. aastal keerulised, suurendas nõukogu võrreldes pandeemia-eelse aastaga (2019) oma seadusandlikku tegevust.

3.1.3.   
  Haldusalane ajakohastamine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2021. aastal oma sisekorralduse kvaliteedi ja tõhususe parandamist, keskendudes eeskätt jätkuvast COVID-19 pandeemiast põhjustatud tööalaste piirangute käsitlemisele järgmiste meetmete abil:

| — | uus otsus värbamispoliitika ja -menetluste kohta nõukogu peasekretariaadis, et suurendada valikuprotsessi tõhusust ning samuti lisada sellesse elemente kooskõlas nõukogu peasekretariaadi mitmekesisuse ja kaasamise strateegiaga; |
| --- | --- |

—

uus otsus värbamispoliitika ja -menetluste kohta nõukogu peasekretariaadis, et suurendada valikuprotsessi tõhusust ning samuti lisada sellesse elemente kooskõlas nõukogu peasekretariaadi mitmekesisuse ja kaasamise strateegiaga;

| — | mitu nõukogu peasekretariaadi IT-vahendit (nt eConsilium) kujundati ümber, et parandada nõukogu toimimist digimaailmas; |
| --- | --- |

—

mitu nõukogu peasekretariaadi IT-vahendit (nt eConsilium) kujundati ümber, et parandada nõukogu toimimist digimaailmas;

| — | analüüsiti seda, kuidas pandeemia nõukogu peasekretariaati mõjutas, sealhulgas hinnati peasekretariaadi organisatsioonilise tasandi reageerimist, et määrata kindlaks parimad tavad ning määratleda selged ja kasulikud soovitused selle parandamiseks, kuidas peasekretariaat pandeemia ajal ja kohe selle järel toimis. |
| --- | --- |

—

analüüsiti seda, kuidas pandeemia nõukogu peasekretariaati mõjutas, sealhulgas hinnati peasekretariaadi organisatsioonilise tasandi reageerimist, et määrata kindlaks parimad tavad ning määratleda selged ja kasulikud soovitused selle parandamiseks, kuidas peasekretariaat pandeemia ajal ja kohe selle järel toimis.

3.1.4.   
  2021. aastal saavutatud eesmärgid

2021. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu

  1. jaanuaril 2021 oli nõukogu peasekretariaadis 2885 täidetud ametikohta. Pärast aasta jooksul toimunud liikumisi oli 31. detsembriks 2021 Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud 2908 ametikohta ehk 23 rohkem.
  NB! Täidetud ametikohad hõlmavad ka tasustamata töökohti kooskõlas personalieeskirjades toodud määratlusega. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu

1. jaanuaril 2021 oli nõukogu peasekretariaadis 2885 täidetud ametikohta. Pärast aasta jooksul toimunud liikumisi oli 31. detsembriks 2021 Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud 2908 ametikohta ehk 23 rohkem.

NB! Täidetud ametikohad hõlmavad ka tasustamata töökohti kooskõlas personalieeskirjades toodud määratlusega.

| — | Finantsjuhtimine

  Nõukogu peasekretariaat jätkas 2021. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises tehti mitu parendust, nt:






  — | käivitati integreeritud tegevusplaneerimist käsitlev algatus, mille eesmärk on laiendada juhtimisraamistikku parendatud protsessi abil ning milles on kombineeritud finants- ja inimressursside lühiajaline, keskpika tähtajaga ja pikaajaline planeerimine seoses tegevuspõhise ja strateegilise planeerimisega; |
| --- | --- | --- |

—

Finantsjuhtimine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2021. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises tehti mitu parendust, nt:

—

käivitati integreeritud tegevusplaneerimist käsitlev algatus, mille eesmärk on laiendada juhtimisraamistikku parendatud protsessi abil ning milles on kombineeritud finants- ja inimressursside lühiajaline, keskpika tähtajaga ja pikaajaline planeerimine seoses tegevuspõhise ja strateegilise planeerimisega;

| — | arendati välja finantsnäidik, et suurendada teadlikkust finantstulemustest kõigis nõukogu peasekretariaadi talitustes; |
| --- | --- |

—

arendati välja finantsnäidik, et suurendada teadlikkust finantstulemustest kõigis nõukogu peasekretariaadi talitustes;

| — | võimaldati lepingute hübriidallkirjastamist kui esimest sammu teel täielikult elektroonilise allkirjastamise suunal tulevikus. |
| --- | --- |

—

võimaldati lepingute hübriidallkirjastamist kui esimest sammu teel täielikult elektroonilise allkirjastamise suunal tulevikus.

Euroopa ettevõtete rahakäibe parandamise kontekstis oli nõukogu peasekretariaadi arvete keskmine makseaeg 2021. aastal 19 päeva, kusjuures maksimumtähtaeg on 30 kalendripäeva (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/7/EL (2)).

| — | Kinnisvarapoliitika

  Nõukogu kinnisvarapoliitika on stabiilne. Alates 2004. aastast on nõukogu eesmärk olnud korraldada lõpuks kogu oma ja Euroopa Ülemkogu tegevus Brüsselis talle kuuluvates hoonetes, mis on kohandatud tema vajadustele ja asuvad üksteise läheduses. Need ümberkorraldused viidi lõpule Europa hoone üleandmisega 30. juunil 2016. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

Nõukogu kinnisvarapoliitika on stabiilne. Alates 2004. aastast on nõukogu eesmärk olnud korraldada lõpuks kogu oma ja Euroopa Ülemkogu tegevus Brüsselis talle kuuluvates hoonetes, mis on kohandatud tema vajadustele ja asuvad üksteise läheduses. Need ümberkorraldused viidi lõpule Europa hoone üleandmisega 30. juunil 2016.

3.2.   Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2021. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Mõiste „Kehtivad õigused 2020. aastal“ viitab sissenõudekorraldustele, mis tehti 2020. aastal, kuid mille puhul summad nõuti sisse 2021. aastal. Mõiste „Kehtivad õigused 2021. aastal“ viitab 2021. aastal tehtud sissenõudmistele.

Tabel 5

Ülevaade 2021. aasta eelarve tulutoimingutest

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kehtivad õigused 2020. aastal | 2020. aastast sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused 2021. aastal | 2021. aastast sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused kokku 2020+2021 | Sissenõutud tulud kokku 2020+2021 | 2022. aastal sisse nõutavad summad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Töötajatelt laekuv tulu | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Varadega seotud tulu | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu (Euroopa välisteenistus) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Muu haldustulu | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Investeeringutelt ja kontodelt laekuv tulu | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Kokku | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(eurodes)

Peatükk

Kehtivad õigused 2020. aastal

2020. aastast sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused 2021. aastal

2021. aastast sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused kokku 2020+2021

Sissenõutud tulud kokku 2020+2021

2022. aastal sisse nõutavad summad

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Töötajatelt laekuv tulu

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Varadega seotud tulu

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu (Euroopa välisteenistus)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Muu haldustulu

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Investeeringutelt ja kontodelt laekuv tulu

613

613

613

613

Kokku

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste puhul oli tulutoimingute kogumaht 2021. aastal 104,2 miljonit eurot. Sellest summast 102,3 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 1,9 miljonit eurot nõutakse sisse 2022. aastal.

Enamik kõikidest 2021. aastal sisse nõutud tuludest (59 % ehk 60,4 miljonit eurot 102,3 miljonist eurost) on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt kogutud ühenduse maksude ja lõivudega. Sellest summast 33,1 miljonit eurot on mahaarvamised töötajate töötasudelt ning 27,3 miljonit eurot vastab pensioniskeemi sissemaksetele ja pensioniõiguste ülekandmisele.

Ülejäänud summa ehk 41 % (41,9 miljonit eurot) on saadud mitmesuguse haldustegevuse tulemusena, eeskätt järgmistest allikatest:

| — | liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2020. ja 2021. aasta deklaratsioonide esitamist (37,9 miljonit eurot, peatükk 3 3); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2020. ja 2021. aasta deklaratsioonide esitamist (37,9 miljonit eurot, peatükk 3 3);

| — | halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,3 miljonit eurot, peatükk 3 3); |
| --- | --- |

—

halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,3 miljonit eurot, peatükk 3 3);

| — | teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (0,9 miljonit eurot, peatükk 3 3); |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (0,9 miljonit eurot, peatükk 3 3);

| — | Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,7 miljonit eurot, peatükk 3 2); |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,7 miljonit eurot, peatükk 3 2);

| — | üüritulud ja nendega seotud hüvitised (0,5 miljonit eurot, peatükk 3 1); |
| --- | --- |

—

üüritulud ja nendega seotud hüvitised (0,5 miljonit eurot, peatükk 3 1);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatud teenuste eest (0,4 miljonit eurot, peatükk 3 2). |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatud teenuste eest (0,4 miljonit eurot, peatükk 3 2).

3.3.   2021. aasta kulud

3.3.1.   
  Eelarvemuudatused 2021. aastal

2021. eelarveaasta jooksul jaotati assigneeringud ümber eri ümberpaigutuste teel. Tabelis 6 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2017–2021 eelarveassigneeringuid.

Tabel 6

Eelarvemuudatused aastatel 2017–2021 vastavalt muudatuse laadile

| Muudatus | Aasta |
| --- | --- |
| Laad | Õiguslik alus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Paranduseelarve | Finantsmääruse artikkel 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 29 | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kokku | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Muudatus

Aasta

Laad

Õiguslik alus

2017

2018

2019

2020

2021

Paranduseelarve

Finantsmääruse artikkel 44

0

0

0

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 29

45

52

39

44

41

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 29

1

2

2

2

2

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 31

0

0

0

0

0

Kokku

46

54

41

46

43

2021. aastal tehti kaks ümberpaigutust C, millega kaasnes eelarvepädevate institutsioonide teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 29):

| — | ümberpaigutus C1 summas 6 612 000 eurot 22. juulil 2021, et:






  — | katta algselt hilisema aasta eelarvesse kantud projekte, mille puhul oli võimalik projektitsüklit kiirendada nõukogu peasekretariaadi hoonete kontoriruumide COVID-19 pandeemiast tuleneva madala hõivatuse tõttu (1 000 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 summas 6 612 000 eurot 22. juulil 2021, et:

—

katta algselt hilisema aasta eelarvesse kantud projekte, mille puhul oli võimalik projektitsüklit kiirendada nõukogu peasekretariaadi hoonete kontoriruumide COVID-19 pandeemiast tuleneva madala hõivatuse tõttu (1 000 000 eurot);

| — | rahastada tehnilist abi IT-meetmete täiendamiseks valitseva terviseolukorraga seotud põhjustel (1 897 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada tehnilist abi IT-meetmete täiendamiseks valitseva terviseolukorraga seotud põhjustel (1 897 000 eurot);

| — | katta täiendavate IT-seadmete ja tarkvara ostmine, sealhulgas hooldus ja teenindus (2 930 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta täiendavate IT-seadmete ja tarkvara ostmine, sealhulgas hooldus ja teenindus (2 930 000 eurot);

| — | rahastada uue raamlepingu tõttu suurenenud iga-aastaseid sidekulusid (140 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada uue raamlepingu tõttu suurenenud iga-aastaseid sidekulusid (140 000 eurot);

| — | anda üle roteeruvate eesistujariikide korraldatud ürituste reisikuludega seotud vastutus (20 000 eurot); |
| --- | --- |

—

anda üle roteeruvate eesistujariikide korraldatud ürituste reisikuludega seotud vastutus (20 000 eurot);

| — | rahastada Euroopa Ülemkogu eesistuja ja tema ihukaitsemeeskonna täiendavaid sõidukulusid (625 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada Euroopa Ülemkogu eesistuja ja tema ihukaitsemeeskonna täiendavaid sõidukulusid (625 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C2 summas 5 360 000 eurot 18. novembril 2021, et:






  — | katta täiendavate IT-seadmete ja tarkvara ostmine, sealhulgas hooldus ja teenindus (2 450 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 summas 5 360 000 eurot 18. novembril 2021, et:

—

katta täiendavate IT-seadmete ja tarkvara ostmine, sealhulgas hooldus ja teenindus (2 450 000 eurot);

| — | anda üle projektijuhtimise vastutus hoonete haldussüsteemi väljatöötamiseks nõukogu peasekretariaadis olemasolevate IT-vahendite alusel (655 000 eurot); |
| --- | --- |

—

anda üle projektijuhtimise vastutus hoonete haldussüsteemi väljatöötamiseks nõukogu peasekretariaadis olemasolevate IT-vahendite alusel (655 000 eurot);

| — | rahastada täiendavat abi mitmes nõukogu IT-alases tegevusvaldkonnas, nt delegaatide portaal, tõlkehaldussüsteem (TMS) ja vahend õigusabitaotluste haldamiseks (1 855 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada täiendavat abi mitmes nõukogu IT-alases tegevusvaldkonnas, nt delegaatide portaal, tõlkehaldussüsteem (TMS) ja vahend õigusabitaotluste haldamiseks (1 855 000 eurot);

| — | rahastada Euroopa Ülemkogu eesistuja ja tema ihukaitsemeeskonna täiendavaid sõidukulusid (400 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada Euroopa Ülemkogu eesistuja ja tema ihukaitsemeeskonna täiendavaid sõidukulusid (400 000 eurot);

Lisaks muudeti 2021. aastal 41 ümberpaigutusega B finantsmääruse artikli 29 lõike 4 alusel sisemiselt ülemkogu/nõukogu eelarvet.

Tabelis 7 antakse ülevaade eelarveridadest, mida 2021. aastal eri ümberpaigutuste abil oluliselt (3) muudeti.

Tabel 7

Eelarveread, millel tehti 2021. aastal olulisi ümberpaigutusi

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Esialgne eelarve 2020 | Ümberpaigutused | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 1 0 0 4 | Muud halduskulud | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Üür | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Kindlustus | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Esialgne eelarve 2020

Ümberpaigutused

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

1 0 0 4

Muud halduskulud

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Põhipalgad

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Üür

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Kindlustus

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2017–2021

Viimase viie aasta jooksul on ülemkogu ja nõukogu eelarve üldine täitmismäär olnud keskmiselt 91,5 % (joonis 1). Täitmismäär viitab eelarveaasta jooksul võetud kulukohustustele vastuvõetud kasutada olevas eelarves.

Tegelikud iga-aastased maksed perioodil 2017–2021 moodustasid keskmiselt 81,4 % eelarvest. Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 7 kantud makseteks üle järgmisesse eelarveaastasse. Liidu institutsioonide liikmete ja töötajate töötasude ja toetustega seotud kulusid ei ole võimalik üle kanda (finantsmääruse artikli 12 lõige 8).

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2017–2021

Image 1

2021. aastal olid ülekantud assigneeringud seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu või teenuseid ei olnud siiski veel tarnitud/osutatud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

3.3.3.   
  Assigneeringute kasutamine 2021. aastal kategooriate kaupa

2021. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.

Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2021. aastal kasutamata jäänud ja seejärel tühistatud summadele.

Tabel 8

Ülevaade 2021. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2021 (esialgne) | Eelarve 2021 (lõplik (*1)) | Kulukohustused | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Ametikohtade loetelu | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Muud personalikulud | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Arvutisüsteemid | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Mööbel | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Tehniline varustus | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Transport | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Suulise tõlke kulud | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Koosolekud ja konverentsid | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Teabega seotud kulud | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Mitmesugused kulud | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Reserv | | | | | |
| Kokku (v.a omandamine) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Kinnisvara omandamine | | | | | |
| Kõik kokku | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2021 (esialgne)

Eelarve 2021 (lõplik (*1))

Kulukohustused

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Ametikohtade loetelu

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Muud personalikulud

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Arvutisüsteemid

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Mööbel

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Tehniline varustus

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Transport

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Delegatsioonide sõidukulud

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Suulise tõlke kulud

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Koosolekud ja konverentsid

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Teabega seotud kulud

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Mitmesugused kulud

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Reserv

Kokku (v.a omandamine)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Kinnisvara omandamine

Kõik kokku

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

2021. aasta eelarve üldine täitmismäär on 88 %. Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab selgitada järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu kategoorias on alakasutus kokku 4,9 miljonit eurot. See alakasutus on seotud peamiselt väiksemate vajadustega põhipalkade jaoks (3,5 miljonit eurot). Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksemad vajadused teha mitmesuguseid personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid väljamakseid (0,6 miljonit eurot), väiksemad ületunnitöö kulud (0,4 miljonit eurot) ning madalamad kulud seoses sotsiaalkindlustusega (0,2 miljonit eurot) |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu kategoorias on alakasutus kokku 4,9 miljonit eurot. See alakasutus on seotud peamiselt väiksemate vajadustega põhipalkade jaoks (3,5 miljonit eurot). Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksemad vajadused teha mitmesuguseid personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid väljamakseid (0,6 miljonit eurot), väiksemad ületunnitöö kulud (0,4 miljonit eurot) ning madalamad kulud seoses sotsiaalkindlustusega (0,2 miljonit eurot)

| — | Muude personalikulude kategoorias on 58,5 % alakasutusest (2,4 miljonit eurot 4,1 miljonist eurost) seotud töötajate sõidukuludega. Sääst muude personaliga seotud kulude puhul (koolitus, ravikulud, sotsiaalteenused jne) on kokku 0,4 miljonit eurot. Väiksemad maksed lepinguliste töötajate, riikide lähetatud ekspertide ja muude välisteenuste puhul annavad veel 1,3 miljonit eurot kokkuhoidu. |
| --- | --- |

—

Muude personalikulude kategoorias on 58,5 % alakasutusest (2,4 miljonit eurot 4,1 miljonist eurost) seotud töötajate sõidukuludega. Sääst muude personaliga seotud kulude puhul (koolitus, ravikulud, sotsiaalteenused jne) on kokku 0,4 miljonit eurot. Väiksemad maksed lepinguliste töötajate, riikide lähetatud ekspertide ja muude välisteenuste puhul annavad veel 1,3 miljonit eurot kokkuhoidu.

| — | Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst 2,0 miljonit eurot. Sellest summast on 1,2 miljonit eurot põhjendatav väiksemate kuludega hoolduse ja puhastuse vallas ning 0,4 miljonit eurot tuleneb teatavate sisustustöödega seotud säästust. Veel 0,2 miljonit eurot säästeti seoses hoonete turvalisuse ja valvega. Järelejäänud 0,2 miljonit eurot tuleb hoonete turvamisest ning muudest hoonetega seotud kuludest (nt prügi koristamine, märgutahvlid ja eriasutuste tehtud uuringud). |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst 2,0 miljonit eurot. Sellest summast on 1,2 miljonit eurot põhjendatav väiksemate kuludega hoolduse ja puhastuse vallas ning 0,4 miljonit eurot tuleneb teatavate sisustustöödega seotud säästust. Veel 0,2 miljonit eurot säästeti seoses hoonete turvalisuse ja valvega. Järelejäänud 0,2 miljonit eurot tuleb hoonete turvamisest ning muudest hoonetega seotud kuludest (nt prügi koristamine, märgutahvlid ja eriasutuste tehtud uuringud).

| — | IT-valdkonnas oli eelarve täitmine 100 %. |
| --- | --- |

—

IT-valdkonnas oli eelarve täitmine 100 %.

| — | Mööbli puhul on 0,02 miljoni eurose alakasutuse põhjuseks peamiselt mööbli üürimise ja hooldamisega seotud väiksemad vajadused, osaliselt seoses ELi ja Aafrika Liidu mitmepoolse tippkohtumise edasilükkamisega 2022. aasta algusesse. |
| --- | --- |

—

Mööbli puhul on 0,02 miljoni eurose alakasutuse põhjuseks peamiselt mööbli üürimise ja hooldamisega seotud väiksemad vajadused, osaliselt seoses ELi ja Aafrika Liidu mitmepoolse tippkohtumise edasilükkamisega 2022. aasta algusesse.

| — | 0,8 miljoni eurone sääst tehnilise varustuse osas tuleneb peamiselt vähematest ostudest ja asendustest tehnilise varustuse, eeskätt turvalisuse valdkonnas. |
| --- | --- |

—

0,8 miljoni eurone sääst tehnilise varustuse osas tuleneb peamiselt vähematest ostudest ja asendustest tehnilise varustuse, eeskätt turvalisuse valdkonnas.

| — | Transpordi valdkonnas oli eelarve täitmine ligi 100 %. |
| --- | --- |

—

Transpordi valdkonnas oli eelarve täitmine ligi 100 %.

| — | Delegatsioonide sõidukulude eelarve täideti 100 %. Ümberpaigutamiste järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa kokku 10,2 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 15,5 miljonit eurot, millele lisandus 25 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. 30,4 miljonit eurot paigutati aga ümber suulise tõlke eelarvesse tehniliseks eraldiseks (4). Suulise tõlke tehniline eraldis katab osaliselt telgkeeltena kasutatavad keeled, mis on nn „sillana“ keelekombinatsioonide jaoks kasutatavaks tehniliseks vahendiks, millel on mitmekeelse suhtluse tagamiseks oluline tähtsus. |
| --- | --- |

—

Delegatsioonide sõidukulude eelarve täideti 100 %. Ümberpaigutamiste järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa kokku 10,2 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 15,5 miljonit eurot, millele lisandus 25 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. 30,4 miljonit eurot paigutati aga ümber suulise tõlke eelarvesse tehniliseks eraldiseks (4). Suulise tõlke tehniline eraldis katab osaliselt telgkeeltena kasutatavad keeled, mis on nn „sillana“ keelekombinatsioonide jaoks kasutatavaks tehniliseks vahendiks, millel on mitmekeelse suhtluse tagamiseks oluline tähtsus.

| — | Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus on 57,5 miljonit eurot. See alakasutus on lõplik summa pärast suuliseks tõlkeks ette nähtud vahenditest 25 miljoni euro ümberpaigutamist delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (5). Lõplik summa sisaldab ka 30,4 miljoni euro ümberpaigutamist delegatsioonide sõidukuludest tehnilise eraldise rakendamise osana. |
| --- | --- |

—

Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus on 57,5 miljonit eurot. See alakasutus on lõplik summa pärast suuliseks tõlkeks ette nähtud vahenditest 25 miljoni euro ümberpaigutamist delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (5). Lõplik summa sisaldab ka 30,4 miljoni euro ümberpaigutamist delegatsioonide sõidukuludest tehnilise eraldise rakendamise osana.

| — | Koosolekute ja konverentside korraldamise kategoorias kajastasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (1,5 miljonit eurot) 0,9 miljonit eurot eelarvesse kantust väiksemaid vajadusi toitlustuse valdkonnas. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,2 miljonit eurot võimaldasid vähenenud vajadused institutsiooniväliste konverentsiruumide üürimise ja akrediteerimise vallas. Seda saab selgitada pandeemia mõjuga korrapärastele kohtumistele ning ELi ja Aafrika Liidu mitmepoolse tippkohtumise edasilükkamisega. |
| --- | --- |

—

Koosolekute ja konverentside korraldamise kategoorias kajastasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (1,5 miljonit eurot) 0,9 miljonit eurot eelarvesse kantust väiksemaid vajadusi toitlustuse valdkonnas. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,2 miljonit eurot võimaldasid vähenenud vajadused institutsiooniväliste konverentsiruumide üürimise ja akrediteerimise vallas. Seda saab selgitada pandeemia mõjuga korrapärastele kohtumistele ning ELi ja Aafrika Liidu mitmepoolse tippkohtumise edasilükkamisega.

| — | Assigneeringute täitmise määr teavitamise kategoorias oli 100 %. |
| --- | --- |

—

Assigneeringute täitmise määr teavitamise kategoorias oli 100 %.

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias oli alakasutus 0,5 miljonit eurot, mille põhjuseks olid peamiselt väiksemad vajadused õigusteenuste (0,4 miljonit eurot) järele ning väiksemad vajadused kontorite kolimise, uuringute, vormiriiete ja muude tegevuskulude vallas. |
| --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias oli alakasutus 0,5 miljonit eurot, mille põhjuseks olid peamiselt väiksemad vajadused õigusteenuste (0,4 miljonit eurot) järele ning väiksemad vajadused kontorite kolimise, uuringute, vormiriiete ja muude tegevuskulude vallas.

3.4.   Ülekantud assigneeringud

3.4.1.   
  2020. aastast 2021. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

Nagu nähtub tabelist 9, kanti 2020. aastast 2021. aastasse üle 69,6 miljonit eurot.

Tabel 9

2020. aastast 2021. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2020. aastast üle kantud assigneeringud | Maksed 2021 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Ametikohtade loetelu | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Muud personalikulud | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Hooned | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Arvutisüsteemid | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Mööbel | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Tehniline varustus | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Transport | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Delegatsioonide sõidukulud | | | | |
| Suulise tõlke kulud | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Koosolekud ja konverentsid | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Teabega seotud kulud | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Mitmesugused kulud | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Reserv | | | | |
| Kokku | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(eurodes)

Kategooria

2020. aastast üle kantud assigneeringud

Maksed 2021

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3=2/1

4=1-2

Ametikohtade loetelu

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Muud personalikulud

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Hooned

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Arvutisüsteemid

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Mööbel

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Tehniline varustus

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Transport

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Delegatsioonide sõidukulud

Suulise tõlke kulud

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Koosolekud ja konverentsid

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Teabega seotud kulud

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Mitmesugused kulud

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Reserv

Kokku

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

2020. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 85,5 %. Selline täitmismäär tuleneb järgmisest:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. See tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna nende tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2022. aastal. |
| --- | --- |

—

saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. See tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna nende tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2022. aastal.

3.4.2.   
  2021. aastast 2022. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

2021. aastast 2022. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 62 miljonit eurot.

Tabel 10

2021. aastast 2022. aastasse üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2021 (esialgne) | Eelarve 2021 (lõplik (*2)) | Kulukohustused | Maksed 2021 | 2022. aastasse üle kantud assigneeringud | Ülekandmise määr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Ametikohtade loetelu | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Muud personalikulud | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Hooned | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Arvutisüsteemid | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Mööbel | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Tehniline varustus | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Transport | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Teabega seotud kulud | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Mitmesugused kulud | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Reserv | | | | | | |
| Kokku (v.a omandamine) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Kinnisvara omandamine | | | | | | |
| Kõik kokku | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2021 (esialgne)

Eelarve 2021 (lõplik (*2))

Kulukohustused

Maksed 2021

2022. aastasse üle kantud assigneeringud

Ülekandmise määr

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Ametikohtade loetelu

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Muud personalikulud

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Hooned

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Arvutisüsteemid

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Mööbel

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Tehniline varustus

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Transport

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Delegatsioonide sõidukulud

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Suulise tõlke kulud

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Koosolekud ja konverentsid

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Teabega seotud kulud

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Mitmesugused kulud

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Reserv

Kokku (v.a omandamine)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Kinnisvara omandamine

Kõik kokku

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

2021. aastast 2022. aastasse üle kantud summad on seotud peamiselt järgmiste kategooriatega.

| — | Arvutisüsteemid: 23,7 miljonit eurot, millest 14 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 8,0 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,1 miljonit eurot IT-teenuste ja -hooldusega ning 0,6 miljonit eurot telekommunikatsiooniga; |
| --- | --- |

—

Arvutisüsteemid: 23,7 miljonit eurot, millest 14 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 8,0 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,1 miljonit eurot IT-teenuste ja -hooldusega ning 0,6 miljonit eurot telekommunikatsiooniga;

| — | Hooned: 18,5 miljonit eurot, millest eri sisustustöödele 7,0 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 3,8 miljonit eurot, turvalisusele ja ennetusmeetmetele 3,8 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,7 miljon eurot, hoonete turvaliseks muutmisele 1,3 miljonit eurot ja 0,9 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele. |
| --- | --- |

—

Hooned: 18,5 miljonit eurot, millest eri sisustustöödele 7,0 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 3,8 miljonit eurot, turvalisusele ja ennetusmeetmetele 3,8 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,7 miljon eurot, hoonete turvaliseks muutmisele 1,3 miljonit eurot ja 0,9 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele.

| — | 8,8 miljonit eurot, et osaliselt katta 2021. aastal osutatud suulise tõlke kulud, kuid mille arved ei ole Euroopa Komisjoni talitustega täielikult kokku lepitud (eeskätt seoses muutmiskuludega); |
| --- | --- |

—

8,8 miljonit eurot, et osaliselt katta 2021. aastal osutatud suulise tõlke kulud, kuid mille arved ei ole Euroopa Komisjoni talitustega täielikult kokku lepitud (eeskätt seoses muutmiskuludega);

| — | Tehniline varustus: 3,5 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks. |
| --- | --- |

—

Tehniline varustus: 3,5 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks.

| — | 2,6 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 1,9 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega, 0,6 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega ning 0,1 miljonit eurot nõukogu väljaannetega. |
| --- | --- |

—

2,6 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 1,9 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega, 0,6 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega ning 0,1 miljonit eurot nõukogu väljaannetega.

| — | Muud personalikulud: 1,7 miljonit eurot, peamiselt seoses koolituse ja töölevõtmise kuludega (0,7 miljonit eurot), meditsiiniteenistuse ja lastehoiuasutustega (0,4 miljonit eurot), lähetuste kuludega (sh reisimine) (0,3 miljonit eurot) ning töötajate abistamise meetmetega (0,2 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Muud personalikulud: 1,7 miljonit eurot, peamiselt seoses koolituse ja töölevõtmise kuludega (0,7 miljonit eurot), meditsiiniteenistuse ja lastehoiuasutustega (0,4 miljonit eurot), lähetuste kuludega (sh reisimine) (0,3 miljonit eurot) ning töötajate abistamise meetmetega (0,2 miljonit eurot).

| — | Koosolekud ja konverentsid: 0,9 miljonit eurot, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2021. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud. |
| --- | --- |

—

Koosolekud ja konverentsid: 0,9 miljonit eurot, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2021. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud.

| — | Transport: 0,8 miljonit eurot, mis hõlmab eraldist sõidukipargi üüri- ja remondikuludeks (0,5 miljonit eurot) ning nõukogu töötajate liikuvuse kava jaoks (0,3 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Transport: 0,8 miljonit eurot, mis hõlmab eraldist sõidukipargi üüri- ja remondikuludeks (0,5 miljonit eurot) ning nõukogu töötajate liikuvuse kava jaoks (0,3 miljonit eurot).

| — | Mööbel: 0,7 miljonit eurot mööbli ostuks hübriidkoosolekuruumide, pressiruumi, katseprojekti „New Ways of Working“ (NWOW) ja lastesõime hoone jaoks. |
| --- | --- |

—

Mööbel: 0,7 miljonit eurot mööbli ostuks hübriidkoosolekuruumide, pressiruumi, katseprojekti „New Ways of Working“ (NWOW) ja lastesõime hoone jaoks.

| — | Mitmesugused kulud: 0,3 miljonit eurot, mis peamiselt hõlmab õigusabikulusid (0,1 miljonit eurot), kontoritarvete ostmist (0,1 miljonit eurot) ja postikulusid (0,04 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Mitmesugused kulud: 0,3 miljonit eurot, mis peamiselt hõlmab õigusabikulusid (0,1 miljonit eurot), kontoritarvete ostmist (0,1 miljonit eurot) ja postikulusid (0,04 miljonit eurot).

3.5.   Sihtotstarbeline tulu

3.5.1.   
  Enne 2021. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2021. aastat laekunud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 43,1 miljonit eurot.

Tabel 11

Enne 2021. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2021. aastat (lõplik (*3)) | Kulukohustused 2021 | Maksed 2021 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Muud personalikulud | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Hooned | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Arvutisüsteemid | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Mööbel | — | — | — | | — |
| Tehniline varustus | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Transport | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Delegatsioonide sõidukulud | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Suulise tõlke kulud | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Koosolekud ja konverentsid | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Teabega seotud kulud | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Mitmesugused kulud | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Kõik kokku | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2021. aastat (lõplik (*3))

Kulukohustused 2021

Maksed 2021

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Ametikohtade loetelu

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Muud personalikulud

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Hooned

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Arvutisüsteemid

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Transport

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Delegatsioonide sõidukulud

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Suulise tõlke kulud

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Koosolekud ja konverentsid

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Teabega seotud kulud

12 544

10 013

10 013

2 530

Mitmesugused kulud

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Ülemkogu/nõukogu kokku

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Kõik kokku

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu oli kokku 43,1 miljonit eurot, millest 43 miljonit eurot eraldati nõuetekohaselt 2021. aastal. Ülejäänud 0,1 miljonit eurot on kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 1 tühistatud.

Teine osa enne 2021. aastat saadud sihtotstarbelisest tulust ehk 0,08 miljonit eurot on seotud summadega, mille Euroopa välisteenistus kandis 2020. aastal üle nõukogule, et katta kulud kahe institutsiooni vahel eri teenustaseme kokkulepetega kindlaks määratud ja nõukogu peasekretariaadi osutatud teenuste eest. 0,06 miljoni euro suurusest eraldatud summast maksti 2020. aastal ära 0,05 miljonit eurot.

3.5.2.   
  2020. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

2020. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeliste tulude summa oli 0,5 miljonit eurot.

Tabel 12

Enne 2021. aastat saadud ja 2021. aastasse maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2020. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | Maksed 2021 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Ametikohtade loetelu | | | — | |
| Muud personalikulud | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Hooned | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Arvutisüsteemid | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Mööbel | | | — | |
| Tehniline varustus | | | — | |
| Transport | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Delegatsioonide sõidukulud | | | — | |
| Suulise tõlke kulud | | | — | |
| Koosolekud ja konverentsid | 81 | | — | 81 |
| Teabega seotud kulud | | | — | |
| Mitmesugused kulud | | | — | |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 97 196 | 97 196 | — | |
| Kõik kokku | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(eurodes)

Kategooria

2020. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

Maksed 2021

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

4=2/1

4=1-2

Ametikohtade loetelu

—

Muud personalikulud

9 648

9 644

100,0  %

4

Hooned

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Arvutisüsteemid

10 890

10 890

100,0  %

Mööbel

—

Tehniline varustus

—

Transport

2 616

0,0  %

2 616

Delegatsioonide sõidukulud

—

Suulise tõlke kulud

—

Koosolekud ja konverentsid

81

—

81

Teabega seotud kulud

—

Mitmesugused kulud

—

Ülemkogu/nõukogu kokku

436 026

280 219

64,3  %

155 807

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

97 196

97 196

—

Kõik kokku

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Enne 2021. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2022. aastasse

Enne 2021. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis 2021. aastal nõuetekohaselt eraldati, kuid mida välja ei makstud, kanti 2021. aastast üle 2022. aastasse ning selle kogusumma on 0,3 miljonit eurot.

Tabel 13

Enne 2021. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti üle 2022. aastasse (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2021. aastat (lõplik (*4)) | Kulukohustused 2021 | Maksed 2021 | 2021. aastasse üle kantud sihtotstarbelised tulud | Ülekandmisemäär |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4 / 2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Muud personalikulud | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Hooned | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Arvutisüsteemid | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Mööbel | | | | | |
| Tehniline varustus | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Transport | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Teabega seotud kulud | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Mitmesugused kulud | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Kõik kokku | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2021. aastat (lõplik (*4))

Kulukohustused 2021

Maksed 2021

2021. aastasse üle kantud sihtotstarbelised tulud

Ülekandmisemäär

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4 / 2

Ametikohtade loetelu

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Muud personalikulud

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Hooned

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Arvutisüsteemid

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Mööbel

Tehniline varustus

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Transport

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Delegatsioonide sõidukulud

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Suulise tõlke kulud

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Koosolekud ja konverentsid

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Teabega seotud kulud

12 544

10 013

10 013

—

Mitmesugused kulud

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Ülemkogu/nõukogu kokku

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Kõik kokku

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Ülekantud summad on peamiselt seotud sisseostetud teenustega IT vallas (0,2 miljonit eurot)

3.5.4.   
  2021. aastal saadud sihtotstarbeline tulu

2021. aastal laekus sihtotstarbelist tulu kokku 41,8 miljonit eurot. Sellest 0,4miljonit eurot moodustavad Euroopa välisteenistuselt nõukogule üle kantud summad.

Tabel 14

2021. aastal saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud 2021 (lõplik (*5)) | Kulukohustused 2021 | Maksed2021 | Sidumata | Makseteks kättesaadavad |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Ametikohtade loetelu | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Muud personalikulud | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Hooned | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Arvutisüsteemid | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Mööbel | | | | | |
| Tehniline varustus | 2 750 | | | 2 750 | |
| Transport | | | | | |
| Delegatsioonide sõidukulud | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Suulise tõlke kulud | | | | | |
| Koosolekud ja konverentsid | 24 076 | | | 24 076 | |
| Teabega seotud kulud | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Mitmesugused kulud | 126 974 | | | 126 974 | |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Kõik kokku | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud 2021 (lõplik (*5))

Kulukohustused 2021

Maksed2021

Sidumata

Makseteks kättesaadavad

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Ametikohtade loetelu

1 776 701

1 776 701

Muud personalikulud

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Hooned

804 964

91 500

713 464

91 500

Arvutisüsteemid

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Mööbel

Tehniline varustus

2 750

2 750

Transport

Delegatsioonide sõidukulud

36 363 724

36 363 724

Suulise tõlke kulud

Koosolekud ja konverentsid

24 076

24 076

Teabega seotud kulud

161 270

14 877

146 393

14 877

Mitmesugused kulud

126 974

126 974

Ülemkogu/nõukogu kokku

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Kõik kokku

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu 2021. aastal oli 41,8 miljonit eurot. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 0,5 miljonit eurot ning 41,3 miljonit eurot kanti kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 4 üle 2022. aastasse.

Ligikaudu 87 % sihtotstarbelisest tulust (36,4 miljonit eurot) on seotud delegatsioonide sõidukulude bilansiga pärast nendepoolset sõidudeklaratsioonide esitamist ning 2021. aastal sõidukuludeks ette nähtud vahendite oodatava hüvitamisega mitme liikmesriigi poolt.

Ülejäänud summa on seotud peamiselt nõukogu erinevate haldustegevustega seotud summade hüvitamisega.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, 23.2.2011, lk 1).

(3)  Netosumma > 250 000 eurot.

(*1)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(4)  Kooskõlas nõukogu peasekretäri otsusega 54/18 (artikli 10 lõige 3) kantakse delegatsioonide eelmise aasta sõidukulude kasutamata summaga võrdne summa igal aastal üle suulise tõlke kulude eelarvereale. 2021. aastal oli see summa 30,4 miljonit eurot.

(5)  Kooskõlas otsusega 54/18 (artikli 10 lõige 1) paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % suulise tõlke jaoks ette nähtud kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2021. aastal oli see summa 25 miljonit eurot.

(*2)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*3)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*4)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*5)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

---

LISA

NÕUKOGU — 2021. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| | Eelarverida | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused/ muudatused | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Õigustest tulenev ülekandmine aastasse | Otsusest tulenev ülekandmine aastasse | Tühistatud assigneeringud |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Põhipalk | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Muud halduskulud | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Üleminekutoetus | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Teenistusest lahkumine | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Kokku: peatükk 1 0 – institutsiooni liikmed | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Paranduskoefitsiendid | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Ületunnitöö | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Töötasude kohandamine | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Endiste peasekretäride rahalised õigused | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Teenistusest lahkumine | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Kokku: peatükk 1 1 – ametnikud ja ajutised töötajad | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Muud teenistujad | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Riikide lähetatud eksperdid | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Sisseostetavad teenused | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Töötasude iga-aastane kohandamine | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Kokku: peatükk 1 2 – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Kutsealane areng | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Personalijuhtimise kulud | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Eritoetused | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Täiendav abi puudega inimestele | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Muud sotsiaalkulutused | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Meditsiiniteenistus | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Institutsioonidevaheline koostöö personalijuhtimise valdkonnas | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Lähetused | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Kokku: peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| KOKKU: JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Üür | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Hooned | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Kindlustus | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Muud hoonetega seotud kulud | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Hoonetega seotud kulud | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Kokku: peatükk 2 0 – hooned ja nendega seotud kulud | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Informaatika ja telekommunikatsioon | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Mööbli ostmine ja asendamine | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Mööbli üürimine, hooldus ja remont | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Mööbel | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Tehniline varustus ja seadmed | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Sõidukipargi soetamine ja väljavahetamine | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Ametiautode üürimise, hooldamise ja remontimise kulud | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Liikuvuse kava | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Transport | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Peatükk 2 1 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Mitmesugused sõidukulud | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Esinduskulud | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Mitmesugused koosolekute kulud | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Koosolekud ja konverentsid | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Üldväljaanded | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Teabega seotud kulud | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Kontoritarbed | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Postikulud | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Kolimine | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Finantskulud | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Muud tegevuskulud | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Mitmesugused kulud | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Kokku: peatükk 2 2 – tegevuskulud | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| KOKKU: JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| EELARVE KOKKU | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused/ muudatused

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Õigustest tulenev ülekandmine aastasse

Otsusest tulenev ülekandmine aastasse

Tühistatud assigneeringud

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Põhipalk

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Ametikohaga seotud rahalised õigused

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Sotsiaalkindlustus

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Muud halduskulud

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Üleminekutoetus

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Teenistusest lahkumine

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Kokku: peatükk 1 0 – institutsiooni liikmed

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Põhipalgad

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Sotsiaalkindlustus

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Paranduskoefitsiendid

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Ületunnitöö

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Töötasude kohandamine

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Endiste peasekretäride rahalised õigused

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Teenistusest lahkumine

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Kokku: peatükk 1 1 – ametnikud ja ajutised töötajad

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Muud teenistujad

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Riikide lähetatud eksperdid

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Praktika

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Sisseostetavad teenused

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Lisateenused tõlkeosakonnale

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Töötasude iga-aastane kohandamine

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Kokku: peatükk 1 2 – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Mitmesugused värbamiskulud

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Kutsealane areng

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Personalijuhtimise kulud

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Eritoetused

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Täiendav abi puudega inimestele

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Muud sotsiaalkulutused

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Institutsiooni abi oma töötajatele

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Meditsiiniteenistus

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Institutsioonidevaheline koostöö personalijuhtimise valdkonnas

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Lähetused

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Kokku: peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

KOKKU: JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Üür

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Hooned

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Kindlustus

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Muud hoonetega seotud kulud

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Hoonetega seotud kulud

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Kokku: peatükk 2 0 – hooned ja nendega seotud kulud

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Informaatika ja telekommunikatsioon

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Mööbli ostmine ja asendamine

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Mööbli üürimine, hooldus ja remont

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Mööbel

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Tehniline varustus ja seadmed

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Sõidukipargi soetamine ja väljavahetamine

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Ametiautode üürimise, hooldamise ja remontimise kulud

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Liikuvuse kava

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Transport

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Peatükk 2 1 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Mitmesugused sõidukulud

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Esinduskulud

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Mitmesugused koosolekute kulud

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Koosolekud ja konverentsid

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Üldväljaanded

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Teabega seotud kulud

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Kontoritarbed

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Postikulud

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Kolimine

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Finantskulud

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Muud tegevuskulud

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Mitmesugused kulud

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Kokku: peatükk 2 2 – tegevuskulud

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

KOKKU: JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

EELARVE KOKKU

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---