# Il-Ġurnal Uffiċjali C 354/15 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 354 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6515 ta' Settembru 2022 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 354

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6515 ta' Settembru 2022

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kunsill |
| 2022/C 354/01 | Rapport dwar l-attività finanzjarja 2021 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill | 1 |

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2022/C 354/01

Rapport dwar l-attività finanzjarja 2021 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

| 15.9.2022 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 354/1

---

RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2021

Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

(2022/C 354/01)

WERREJ

| 1. | INTRODUZZJONI | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Objettivi finanzjarji ewlenin | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Approċċ ġenerali | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Baġit 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Baġit tal-2021 u Intestatura 7 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-Baġit tal-UE | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ĦARSA ĠENERALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill fl-2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Laqgħat | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Attivitajiet leġiżlattivi | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizzazzjoni amministrattiva | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Kisba tal-objettivi fl-2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Dħul | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Infiq fl-2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modifika tal-baġit fl-2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit 2017-2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Approprjazzjonijiet riportati | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2020 għall-2021 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2021 għall-2022 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Dħul assenjat | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2020 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2021 riportat għal ħlas fl-2022 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Dħul assenjat akkumulat fl-2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUZZJONI

F’konformità mal-Artikolu 249 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ir-Regolament Finanzjarju RF) (1), dan id-dokument jikkostitwixxi rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) għas-sena finanzjarja 2021.

Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet proviżorji għall-2021, is-sejbiet tar-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.

Il-Kapitolu II ta’ dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2021. Il-Kapitolu III jagħti ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl-2021.

L-implimentazzjoni tal-baġit għall-2021 skont il-linji baġitarji hija ppreżentata fl-Anness.

2.   OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2021

2.1   Objettivi finanzjarji ewlenin

L-objettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall-2021 kienu:

| — | li jiġi żgurat li t-teħid ta’ deċiżjonijiet ikun jista’ jkompli fil-Kunsill Ewropew u fil-Kunsill minkejja s-sitwazzjoni eċċezzjonali kontinwa kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19; |
| --- | --- |

—

li jiġi żgurat li t-teħid ta’ deċiżjonijiet ikun jista’ jkompli fil-Kunsill Ewropew u fil-Kunsill minkejja s-sitwazzjoni eċċezzjonali kontinwa kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19;

| — | li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu għall-Kunsill Ewropew u għall-Kunsill permezz ta’ użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji; |
| --- | --- |

—

li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu għall-Kunsill Ewropew u għall-Kunsill permezz ta’ użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji;

| — | li jkompli għaddej il-proċess ta’ modernizzazzjoni diġitali amministrattiva bl-objettiv li jittejbu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi. |
| --- | --- |

—

li jkompli għaddej il-proċess ta’ modernizzazzjoni diġitali amministrattiva bl-objettiv li jittejbu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi.

2.2   L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2021

2.2.1   
  Approċċ ġenerali

L-istabbiliment tal-baġit 2021 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn hawn ’il quddiem KE/K) kien ibbażat fuq l-objettiv ġenerali li ma jaqbiżx, f’termini nominali, il-livell globali tal-baġit tal-2020 għall-infiq mhux relatat mas-salarji b’aktar minn 2 %.

Żidiet relatati ma’ obbligi statutorji jew kuntrattwali, jew f’oqsma meqjusa essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-SĠK, ġew ikkumpensati billi ċerti proġetti ngħataw prijorità u programmati mill-ġdid b’kont meħud tal-implimentazzjoni tal-baġit fis-snin reċenti.

Rigward il-pjan ta’ stabbiliment, is-SĠK kompla jirrazzjonalizza l-organizzazzjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin:

| — | it-trasformazzjoni ta’ 25 kariga ta’ AST f’25 kariga AD bħala parti mill-tkomplija tal-modernizzazzjoni amministrattiva, b’effett newtrali fuq il-baġit. |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta’ 25 kariga ta’ AST f’25 kariga AD bħala parti mill-tkomplija tal-modernizzazzjoni amministrattiva, b’effett newtrali fuq il-baġit.

2.2.2   
  Baġit 2021

L-awtorità baġitarja stabbiliet il-baġit globali 2021 tal-KE/K bħala wieħed ta’ EUR 594,4 miljun. Dan jirrappreżenta żieda ta’ EUR 3,8 miljun (+0,6 %) meta mqabbel mal-2020.

L-għadd ta’ karigi fil-pjan ta’ stabbiliment għall-2021 għall-KE/K kien stabbilit għal 3 029.

It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali tal-baġit 2021 skont il-kategorija.

Tabella 1

Baġit tal-KE/K għall-2021 meta mqabbel mal-2020 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2020 | Baġit 2021 | Bidla 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Pjan ta’ stabbiliment | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Binjiet (eskluż l-akkwiżizzjonijiet) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Għamara | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Tagħmir tekniku | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Trasport | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Laqgħat u konferenzi | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Informazzjoni | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Mixxellanju | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Riżerva | | | |
| Total (eskluż l-akkwiżizzjoni) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | | | |
| Total kumplessiv | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2020

Baġit 2021

Bidla 2021/2020

1

2

3=2/1

Pjan ta’ stabbiliment

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Infiq ieħor għall-persunal

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Binjiet (eskluż l-akkwiżizzjonijiet)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Sistemi tal-kompjuter

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Għamara

1 171 000

951 000

-18,8  %

Tagħmir tekniku

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Trasport

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Laqgħat u konferenzi

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Informazzjoni

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Mixxellanju

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Riżerva

Total (eskluż l-akkwiżizzjoni)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Akkwist ta' proprjetà immobbli

Total kumplessiv

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3   
  Baġit tal-2021 u Intestatura 7 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-Baġit tal-UE

It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali tal-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl-2017-2021. Is-sehem tal-KE/K skont l-Intestatura 7 (preċedentement l-Intestatura 5) tal-qafas finanzjarju pluriennali naqas minn 6,0 % fl-2017 għal 5,6 % fl-2021.

Tabella 2

Evoluzzjoni tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taħt l-Intestatura 7 (preċedentement l-Intestatura 5) tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali fl-2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ammonti bi prezzijiet attwali) | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla |
| Intestatura 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| KE/K | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Is-Sehem ta’ KE/K f'Intestatura 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Ammonti bi prezzijiet attwali)

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

Intestatura 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

KE/K

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Is-Sehem ta’ KE/K f'Intestatura 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   ĦARSA ĠENERALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2021

3.1   Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill fl-2021

Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu li huma rilevanti minn perspettiva finanzjarja, u jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja. Ir-rapport jenfasizza wkoll il-kisbiet prinċipali tas-sena.

3.1.1   
  Laqgħat

It-Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-għadd ta’ laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill bejn l-2017 u l-2021.

Fl-2021, minbarra l-4 382 laqgħa istituzzjonali u laqgħat ma’ pajjiżi terzi, is-SĠK organizza 199 laqgħa oħra (pereżempju seminars, sessjonijiet ta’ informazzjoni u briefings).

Tabella 3

Evoluzzjoni tal-għadd ta’ laqgħat 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Fiżiku | VTC / Ibridu | TOTAL | Fiżiku | VTC / Ibridu | TOTAL |
| Summits | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Kunsilli | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Coreper art. 50 | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Gruppi ta’ ħidma | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Gruppi ta' ħidma Ad hoc art. 50 | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Total | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Laqgħat oħrajn | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Total kumplessiv | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Fiżiku

VTC / Ibridu

TOTAL

Fiżiku

VTC / Ibridu

TOTAL

Summits

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Kunsilli

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Coreper art. 50

22

29

28

3

3

Gruppi ta’ ħidma

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Gruppi ta' ħidma Ad hoc art. 50

32

61

28

Total

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Laqgħat oħrajn

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Total kumplessiv

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Minkejja kundizzjonijiet eċċezzjonali ta’ xogħol kontinwi minħabba s-sitwazzjoni pandemika b’riżultat tal-COVID-19, l-għadd ta’ laqgħat organizzati mis-SĠK żdied bi 30 % meta mqabbel mas-sena ta’ qabel. Il-livell ta’ laqgħat istituzzjonali kien pjuttost simili għal-livelli ta’ qabel il-pandemija, bis-saħħa, b’mod partikolari, tal-organizzazzjoni ta’ laqgħat permezz ta’ vidjokonferenzi (64,7 % mil-laqgħat istituzzjonali kollha). L-effetti tas-sitwazzjoni restrittiva kienu aktar evidenti fl-għadd ta’ konferenzi, aġġornamenti għall-istampa u konferenzi stampa li saru.

Barra minn hekk, fl-14 u l-15 ta’ Ġunju 2021, is-SĠK ospita summits bilaterali – UE-Kanada u UE-Stati Uniti rispettivament.

Minbarra dawk, fil-15 ta’ Diċembru 2021 sar is-6 summit tas-Sħubija tal-Lvant (SL). Dan laqqa’ flimkien il-pajjiżi tal-UE u l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Georgia, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukrajna. Is-Sħubija tal-Lvant tfittex li trawwem l-istabbiltà, il-prosperità u l-kooperazzjoni reċiproka, tavvanza l-impenn għar-riformi neċessarji u tindirizza l-isfidi globali u reġjonali.

3.1.2   
  Attivitajiet leġiżlattivi

Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet huwa l-għadd ta’ atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl-2021, ġew ippubblikati 1 340 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-pubblikazzjoni tal-atti legali fil-ĠU hija l-aħħar pass tal-proċess leġiżlattiv.

Tabella 4

Evoluzzjoni tal-għadd ta’ atti legali fl-2016-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti legali ppubblikati fil-ĠU | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Atti legali ppubblikati fil-ĠU

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Minkejja l-kundizzjonijiet tax-xogħol diffiċli fl-2021 minħabba l-pandemija tal-COVID-19, il-Kunsill żied l-attività leġiżlattiva tiegħu meta mqabbel mas-sena ta’ qabel il-pandemija (2019).

3.1.3   
  Modernizzazzjoni amministrattiva

Fl-2021, is-SĠK kompla jtejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tal-organizzazzjoni interna tiegħu, filwaqt li ffoka b’mod partikolari fuq l-indirizzar tar-restrizzjonijiet fuq ix-xogħol li rriżultaw mis-sitwazzjoni kontinwa tal-pandemija tal-COVID-19:

| — | Deċiżjoni ġdida dwar il-politika u l-proċeduri ta’ reklutaġġ fis-SĠK biex tiżdied l-effiċjenza fil-proċess tal-għażla kif ukoll biex jiġu inklużi elementi f’konformità mal-Istrateġija dwar id-Diversità u l-Inklużjoni tas-SĠK; |
| --- | --- |

—

Deċiżjoni ġdida dwar il-politika u l-proċeduri ta’ reklutaġġ fis-SĠK biex tiżdied l-effiċjenza fil-proċess tal-għażla kif ukoll biex jiġu inklużi elementi f’konformità mal-Istrateġija dwar id-Diversità u l-Inklużjoni tas-SĠK;

| — | Diversi għodod tal-IT speċifiċi għall-SĠK bħall-eConsilium tfasslu mill-ġdid biex itejbu l-mod kif il-Kunsill jopera fid-dinja diġitali; |
| --- | --- |

—

Diversi għodod tal-IT speċifiċi għall-SĠK bħall-eConsilium tfasslu mill-ġdid biex itejbu l-mod kif il-Kunsill jopera fid-dinja diġitali;

| — | Twettqet analiżi ta’ kif il-pandemija affettwat lis-SĠK, inkluż valutazzjoni tar-rispons tal-organizzazzjoni tas-SĠK, biex jiġu identifikati l-aħjar prattiki u jiġu definiti rakkomandazzjonijiet ċari u siewja għal titjib fil-mod kif is-SĠK ħadem matul u immedjatament wara l-pandemija. |
| --- | --- |

—

Twettqet analiżi ta’ kif il-pandemija affettwat lis-SĠK, inkluż valutazzjoni tar-rispons tal-organizzazzjoni tas-SĠK, biex jiġu identifikati l-aħjar prattiki u jiġu definiti rakkomandazzjonijiet ċari u siewja għal titjib fil-mod kif is-SĠK ħadem matul u immedjatament wara l-pandemija.

3.1.4   
  Kisba tal-objettivi fl-2021

Il-kisba tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2021 tista’ titqassar kif ġej:

| — | Pjan ta’ stabbiliment

  Fl-1 ta’ Jannar 2021, fis-SĠK kien hemm 2 885 kariga okkupata. Fil-31 ta’ Diċembru 2021, wara dawran tal-impjegati matul is-sena, kien hemm 2 908 kariga okkupata, li jirrappreżentaw differenza ta’ 23 kariga addizzjonali okkupata fil-Pjan ta’ Stabbiliment tal-KE/K.
  NB: Il-karigi okkupati jinkludu wkoll karigi okkupati minn persunal mhux remunerat li jokkupa pożizzjoni, f’konformità mad-definizzjoni stabbilita mir-Regolament tal-Persunal. |
| --- | --- |

—

Pjan ta’ stabbiliment

Fl-1 ta’ Jannar 2021, fis-SĠK kien hemm 2 885 kariga okkupata. Fil-31 ta’ Diċembru 2021, wara dawran tal-impjegati matul is-sena, kien hemm 2 908 kariga okkupata, li jirrappreżentaw differenza ta’ 23 kariga addizzjonali okkupata fil-Pjan ta’ Stabbiliment tal-KE/K.

NB: Il-karigi okkupati jinkludu wkoll karigi okkupati minn persunal mhux remunerat li jokkupa pożizzjoni, f’konformità mad-definizzjoni stabbilita mir-Regolament tal-Persunal.

| — | Ġestjoni finanzjarja

  Fl-2021, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat bosta titjib fil-governanza finanzjarja korporattiva, eż.:






  — | it-tnedija tal-inizjattiva għall-ippjanar tan-negozju integrat li għandha l-għan li testendi l-qafas ta’ governanza bi proċess imtejjeb li jikkombina ppjanar fuq terminu qasir, medju u twil tar-riżorsi finanzjarji u umani b’rabta mal-ippjanar strateġiku u orjentat lejn l-attività. |
| --- | --- | --- |

—

Ġestjoni finanzjarja

Fl-2021, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat bosta titjib fil-governanza finanzjarja korporattiva, eż.:

—

it-tnedija tal-inizjattiva għall-ippjanar tan-negozju integrat li għandha l-għan li testendi l-qafas ta’ governanza bi proċess imtejjeb li jikkombina ppjanar fuq terminu qasir, medju u twil tar-riżorsi finanzjarji u umani b’rabta mal-ippjanar strateġiku u orjentat lejn l-attività.

| — | l-iżvilupp ta’ dashboard finanzjarju biex titjieb is-sensibilizzazzjoni dwar il-prestazzjoni finanzjarja fis-servizzi kollha tas-SĠK; |
| --- | --- |

—

l-iżvilupp ta’ dashboard finanzjarju biex titjieb is-sensibilizzazzjoni dwar il-prestazzjoni finanzjarja fis-servizzi kollha tas-SĠK;

| — | l-iffirmar ibridu tal-kuntratti kien permess bħala l-ewwel pass bil-ħsieb ta’ firma elettronika sħiħa futura. |
| --- | --- |

—

l-iffirmar ibridu tal-kuntratti kien permess bħala l-ewwel pass bil-ħsieb ta’ firma elettronika sħiħa futura.

Fil-kuntest tat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja taż-żmien ta’ ħlas għal fatturi fis-SĠK kienet ta’ 19 jum fl-2021, bil-limitu ta’ żmien massimu jkun ta’ 30 jum kalendarju (Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2)).

| — | Il-politika dwar il-bini

  Il-politika tal-Kunsill dwar il-bini hija stabbli. Sa mill-2004, l-għan tal-Kunsill kien li fl-aħħar mill-aħħar jakkomoda l-attivitajiet kollha tiegħu u dawk tal-Kunsill Ewropew fi Brussell f’bini li huwa s-sid tiegħu, li huma adattati għall-ħtiġijiet tiegħu u li jinsabu qrib xulxin. Din ir-riorganizzazzjoni tlestiet bl-ikkonsenjar tal-bini Europa fit-30 ta’ Ġunju 2016. |
| --- | --- |

—

Il-politika dwar il-bini

Il-politika tal-Kunsill dwar il-bini hija stabbli. Sa mill-2004, l-għan tal-Kunsill kien li fl-aħħar mill-aħħar jakkomoda l-attivitajiet kollha tiegħu u dawk tal-Kunsill Ewropew fi Brussell f’bini li huwa s-sid tiegħu, li huma adattati għall-ħtiġijiet tiegħu u li jinsabu qrib xulxin. Din ir-riorganizzazzjoni tlestiet bl-ikkonsenjar tal-bini Europa fit-30 ta’ Ġunju 2016.

3.2   Dħul

It-Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali tal-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl-2021. It-terminu “Drittijiet stabbiliti 2020” tirreferi għal ordnijiet ta’ rkupru li saru fl-2020 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti sar biss fl-2021. It-terminu “Drittijiet stabbiliti 2021” jirreferi għal irkupri li saru fl-2021.

Tabella 5

Ħarsa ġenerali lejn l-operazzjonijiet tad-dħul fil-baġit 2021

| (EUR) |
| --- |
| Kapitolu | Drittijiet stabbiliti 2020 | Dħul irkuprat mill-2020 | Drittijiet stabbiliti 2021 | Dħul irkuprat mill-2021 | Total ta’ drittijiet stabbiliti 2020+2021 | Irkupru totali 2020+2021 | Li għandu jiġi rkuprat fl-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Dħul mill-Persunal | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Dħul b’rabta mal-propjetà | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Dħul mill-forniment ta’ oġġetti, servizzi u ħidma | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta’ oġġetti, servizzi u oġġetti (SEAE) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Dħul amministrattiv ieħor | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Dħul minn investimenti u kontijiet | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Total | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(EUR)

Kapitolu

Drittijiet stabbiliti 2020

Dħul irkuprat mill-2020

Drittijiet stabbiliti 2021

Dħul irkuprat mill-2021

Total ta’ drittijiet stabbiliti 2020+2021

Irkupru totali 2020+2021

Li għandu jiġi rkuprat fl-2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Dħul mill-Persunal

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Dħul b’rabta mal-propjetà

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Dħul mill-forniment ta’ oġġetti, servizzi u ħidma

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta’ oġġetti, servizzi u oġġetti (SEAE)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Dħul amministrattiv ieħor

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Dħul minn investimenti u kontijiet

613

613

613

613

Total

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul f’termini ta’ drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru ppubblikati, kien ta’ EUR 104,2 miljun fl-2021. Minn dan l-ammont, EUR 102,3 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja u EUR 1,9 miljun ser jinġabru fl-2022.

Il-parti l-kbira tad-dħul totali rkuprat (59 % jew EUR 60,4 miljun minn EUR 102,3 miljun) fl-2021 tirrigwarda t-taxxi, imposti u somom dovuti komunitarji miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont, it-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal irendi EUR 33,1 miljun, filwaqt li EUR 27,3 miljun jikkorrispondu għal kontribuzzjonijiet u trasferimenti tad-drittijiet tal-pensjoni għall-iskema tal-pensjoni.

Il-bqija, jiġifieri 41 % (EUR 41,9 miljun), akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi, prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:

| — | l-irkupru ta’ partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b’segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2020 u l-2021 (EUR 37,9 miljun, Kapitolu 3 3); |
| --- | --- |

—

l-irkupru ta’ partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b’segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2020 u l-2021 (EUR 37,9 miljun, Kapitolu 3 3);

| — | il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta’ Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,3 miljun, Kapitolu 3 3); |
| --- | --- |

—

il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta’ Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,3 miljun, Kapitolu 3 3);

| — | il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 3 3); |
| --- | --- |

—

il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 3 3);

| — | il-ħlasijiet mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,7 miljun, Kapitolu 3 2); |
| --- | --- |

—

il-ħlasijiet mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,7 miljun, Kapitolu 3 2);

| — | ir-rikavati mill-kiri ta’ bini u r-rimborżi relatati magħhom (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 3 1); |
| --- | --- |

—

ir-rikavati mill-kiri ta’ bini u r-rimborżi relatati magħhom (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 3 1);

| — | it-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala ħlasijiet bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 3 2). |
| --- | --- |

—

it-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala ħlasijiet bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 3 2).

3.3   Infiq fl-2021

3.3.1   
  Modifika tal-baġit fl-2021

Matul is-sena finanzjarja 2021, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta’ diversi trasferimenti. It-Tabella 6 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2017-2021.

Tabella 6

Għadd ta’ modifiki tal-baġit skont it-tip fl-2017-2021

| Modifika | Sena |
| --- | --- |
| Tip | Bażi legali | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Baġit emendatorju | RF Artikolu 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasferiment B | RF Artikolu 29 | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Trasferiment C | RF Artikolu 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trasferiment D | RF Artikolu 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Modifika

Sena

Tip

Bażi legali

2017

2018

2019

2020

2021

Baġit emendatorju

RF Artikolu 44

0

0

0

0

0

Trasferiment B

RF Artikolu 29

45

52

39

44

41

Trasferiment C

RF Artikolu 29

1

2

2

2

2

Trasferiment D

RF Artikolu 31

0

0

0

0

0

Total

46

54

41

46

43

Żewġ trasferimenti C, li involvew notifika lill-awtorità tal-baġit (f’konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju), twettqu fl-2021:

| — | it-trasferiment C1 ta’ EUR 6 612 000 fit-22 ta’ Lulju 2021 sabiex:






  — | ikopri proġetti inizjalment ibbaġitjati għal sena aktar tard iżda li għalihom l-okkupanza baxxa ta’ spazji għall-uffiċċji fil-bini tas-SĠK minħabba l-pandemija tal-COVID-19 ippermettiet li jitħaffef iċ-ċiklu tal-proġett (EUR 1 000 000); |
| --- | --- | --- |

—

it-trasferiment C1 ta’ EUR 6 612 000 fit-22 ta’ Lulju 2021 sabiex:

—

ikopri proġetti inizjalment ibbaġitjati għal sena aktar tard iżda li għalihom l-okkupanza baxxa ta’ spazji għall-uffiċċji fil-bini tas-SĠK minħabba l-pandemija tal-COVID-19 ippermettiet li jitħaffef iċ-ċiklu tal-proġett (EUR 1 000 000);

| — | jiffinanzja assistenza teknika għall-estensjoni tal-azzjonijiet tal-IT bħala riżultat tas-sitwazzjoni persistenti tas-saħħa (EUR 1 897 000); |
| --- | --- |

—

jiffinanzja assistenza teknika għall-estensjoni tal-azzjonijiet tal-IT bħala riżultat tas-sitwazzjoni persistenti tas-saħħa (EUR 1 897 000);

| — | ikopri x-xiri ta’ tagħmir u software addizzjonali tal-IT, inkluż il-manutenzjoni u ż-żamma f’kundizzjoni tajba (EUR 2 930 000); |
| --- | --- |

—

ikopri x-xiri ta’ tagħmir u software addizzjonali tal-IT, inkluż il-manutenzjoni u ż-żamma f’kundizzjoni tajba (EUR 2 930 000);

| — | jiffinanzja tariffi annwali ogħla tat-telekomunikazzjonijiet bħala riżultat ta’ kuntratt qafas ġdid (EUR 140 000); |
| --- | --- |

—

jiffinanzja tariffi annwali ogħla tat-telekomunikazzjonijiet bħala riżultat ta’ kuntratt qafas ġdid (EUR 140 000);

| — | jittrasferixxi r-responsabbiltajiet relatati mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta’ avvenimenti organizzati minn presidenzi b’rotazzjoni (EUR 20 000); |
| --- | --- |

—

jittrasferixxi r-responsabbiltajiet relatati mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta’ avvenimenti organizzati minn presidenzi b’rotazzjoni (EUR 20 000);

| — | jiffinanzja l-ħtiġijiet tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar addizzjonali tal-President tal-Kunsill Ewropew u tat-tim ta’ protezzjoni mill-qrib tiegħu (EUR 625 000); |
| --- | --- |

—

jiffinanzja l-ħtiġijiet tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar addizzjonali tal-President tal-Kunsill Ewropew u tat-tim ta’ protezzjoni mill-qrib tiegħu (EUR 625 000);

| — | It-trasferiment C2 ta’ EUR 5 360 000 fit-18 ta’ Novembru 2021 sabiex:






  — | ikopri x-xiri ta’ tagħmir u software addizzjonali tal-IT, inkluż il-manutenzjoni u ż-żamma f’kundizzjoni tajba (EUR 2 450 000); |
| --- | --- | --- |

—

It-trasferiment C2 ta’ EUR 5 360 000 fit-18 ta’ Novembru 2021 sabiex:

—

ikopri x-xiri ta’ tagħmir u software addizzjonali tal-IT, inkluż il-manutenzjoni u ż-żamma f’kundizzjoni tajba (EUR 2 450 000);

| — | jittrasferixxi r-responsabbiltajiet ta’ ġestjoni tal-proġett għall-iżvilupp tas-sistema ta’ ġestjoni tal-manutenzjoni għall-bini abbażi tal-għodod tal-IT eżistenti fis-SĠK (EUR 655 000); |
| --- | --- |

—

jittrasferixxi r-responsabbiltajiet ta’ ġestjoni tal-proġett għall-iżvilupp tas-sistema ta’ ġestjoni tal-manutenzjoni għall-bini abbażi tal-għodod tal-IT eżistenti fis-SĠK (EUR 655 000);

| — | jiffinanzja assistenza addizzjonali f’diversi oqsma ta’ attività tal-IT tal-Kunsill bħall-Portal tad-Delegati, is-Sistema għall-Ġestjoni tat-Traduzzjoni (TMS) jew l-għodda għall-ġestjoni tat-talbiet għal parir legali (EUR 1 855 000); |
| --- | --- |

—

jiffinanzja assistenza addizzjonali f’diversi oqsma ta’ attività tal-IT tal-Kunsill bħall-Portal tad-Delegati, is-Sistema għall-Ġestjoni tat-Traduzzjoni (TMS) jew l-għodda għall-ġestjoni tat-talbiet għal parir legali (EUR 1 855 000);

| — | jiffinanzja l-ħtiġijiet tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar addizzjonali tal-President tal-Kunsill Ewropew u tat-tim ta’ protezzjoni mill-qrib tiegħu (EUR 400 000); |
| --- | --- |

—

jiffinanzja l-ħtiġijiet tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar addizzjonali tal-President tal-Kunsill Ewropew u tat-tim ta’ protezzjoni mill-qrib tiegħu (EUR 400 000);

Barra minn hekk, it-trasferimenti 41 B abbażi tal-Artikolu 29(4) tar-Regolament Finanzjarju mmodifikaw internament il-baġit KE/K fl-2021.

It-Tabella 7 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-linji tal-baġit li ġew immodifikati b’mod sinifikanti (3) fl-2021 permezz ta’ diversi trasferiment.

Tabella 7

Linji tal-baġit li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl-2021

| (EUR) |
| --- |
| Punt | Intestatura | Baġit Inizjali 2020 | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet finali | Differenza |
| 1 0 0 4 | Infiq ieħor għall-ġestjoni | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Kera | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Assigurazzjoni | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta' tagħmir u software | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(EUR)

Punt

Intestatura

Baġit Inizjali 2020

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet finali

Differenza

1 0 0 4

Infiq ieħor għall-ġestjoni

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Salarji bażiċi

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Kera

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Assigurazzjoni

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Akkwist ta' tagħmir u software

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2   
  Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit 2017-2021

Matul l-aħħar ħames snin (Grafika 1), ir-rata ġenerali ta’ implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet medja ta’ 91,5 %. Ir-rata ta’ implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja mill-baġit adottat disponibbli.

Ir-rata ta’ ħlasijiet annwali proprji bejn l-2017 u l-2021 kienet fil-medja 81,4 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni globali u l-ħlasijiet f’sena partikolari (jiġifieri impenji mhux imħallsa) ġiet riportata, f’konformità mal-Artikolu 12(7) tar-Regolament Finanzjarju, għas-sena baġitarja li jmiss għal ħlasijiet. L-infiq għar-remunerazzjonijiet u l-allowances għall-membri u l-persunal tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni ma tistax tiġi riportata (l-Artikolu 12(8) tar-Regolament Finanzjarju).

Grafika 1

Implimentazzjoni globali tal-baġit 2017-2021

Image 1

Għall-2021, l-approprjazzjonijiet riportati huma relatati mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija u s-servizzi jkunu għadhom ma twasslux u/jew ma jkunux waslu fatturi għalihom qabel l-aħħar tas-sena.

3.3.3   
  Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2021

L-analiżi tal-infiq fl-2021 hija ppreżentata f’14-il kategorija ta’ nfiq.

It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mal-eżitu tal-baġit f’termini ta’ impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl-2021 u għalhekk ikkanċellati.

Tabella 8

Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit 2021 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2021 (inizjali) | Baġit 2021 (finali (*1)) | Impenji | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Pjan ta’ stabbiliment | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Binjiet (eskluż l-akkwiżizzjonijiet) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Sistemi tal-kompjuter | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Għamara | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Tagħmir tekniku | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Trasport | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Spejjeż ta’ interpretazzjoni | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Laqgħat u konferenzi | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Informazzjoni | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Mixxellanju | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Riżerva | | | | | |
| Total (eskluż l-akkwiżizzjoni) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | | | | | |
| Total kumplessiv | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2021 (inizjali)

Baġit 2021 (finali (*1))

Impenji

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Pjan ta’ stabbiliment

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Infiq ieħor għall-persunal

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Binjiet (eskluż l-akkwiżizzjonijiet)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Sistemi tal-kompjuter

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Għamara

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Tagħmir tekniku

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Trasport

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Spejjeż ta’ interpretazzjoni

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Laqgħat u konferenzi

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Informazzjoni

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Mixxellanju

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Riżerva

Total (eskluż l-akkwiżizzjoni)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

Total kumplessiv

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Ir-rata globali ta’ implimentazzjoni tal-baġit 2021 hija ta’ 88 %. Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjoni tista’ tiġi spjegata kif ġej:

| — | Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tal-pjan ta’ stabbiliment huwa ta’ EUR 4,9 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa relatat prinċipalment ma’ ħtiġijiet aktar baxxi għal salarji bażiċi (EUR 3,5 miljun). Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas ħtiġijiet ta’ diversi intitolamenti statutorji (EUR 0,6 miljun) u ta’ sahra (EUR 0,4 miljun) flimkien ma’ infiq aktar baxx relatat mas-sigurtà soċjali (EUR 0,2 miljun). |
| --- | --- |

—

Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tal-pjan ta’ stabbiliment huwa ta’ EUR 4,9 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa relatat prinċipalment ma’ ħtiġijiet aktar baxxi għal salarji bażiċi (EUR 3,5 miljun). Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas ħtiġijiet ta’ diversi intitolamenti statutorji (EUR 0,6 miljun) u ta’ sahra (EUR 0,4 miljun) flimkien ma’ infiq aktar baxx relatat mas-sigurtà soċjali (EUR 0,2 miljun).

| — | Fil-kategorija ta’ nfiq ieħor relatat mal-persunal, 58,5 % tas-sottoinfiq (EUR 2,4 miljun minn EUR 4,1 miljun) huwa marbut ma’ spejjeż tal-ivvjaġġar tal-persunal. L-iffrankar f’infiq ieħor relatat mal-persunal (taħriġ, spejjeż mediċi, servizzi soċjali, eċċ.) jammonta għal EUR 0,4 miljun. Ħlasijiet aktar baxxi għal persunal kuntrattwali, esperti nazzjonali sekondati u servizzi esterni oħra jammontaw għal EUR 1,3 miljun oħra. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija ta’ nfiq ieħor relatat mal-persunal, 58,5 % tas-sottoinfiq (EUR 2,4 miljun minn EUR 4,1 miljun) huwa marbut ma’ spejjeż tal-ivvjaġġar tal-persunal. L-iffrankar f’infiq ieħor relatat mal-persunal (taħriġ, spejjeż mediċi, servizzi soċjali, eċċ.) jammonta għal EUR 0,4 miljun. Ħlasijiet aktar baxxi għal persunal kuntrattwali, esperti nazzjonali sekondati u servizzi esterni oħra jammontaw għal EUR 1,3 miljun oħra.

| — | L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta’ EUR 2,0 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 1,2 miljun huma dovuti għal spejjeż aktar baxxi fil-manutenzjoni u t-tindif u EUR 0,4 miljun huma minn iffrankar f’ċerti xogħlijiet ta’ sistemazzjoni. EUR 0,2 miljun oħra ġejjin minn iffrankar fis-sigurtà u s-sorveljanza tal-bini. L-EUR 0,2 miljun li jifdal huma minn xogħlijiet li jagħmlu l-bini sikur u spejjeż oħra relatati mal-bini (jiġifieri t-tneħħija tal-iskart, is-sinjalar u l-istħarriġ minn korpi speċjalizzati). |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta’ EUR 2,0 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 1,2 miljun huma dovuti għal spejjeż aktar baxxi fil-manutenzjoni u t-tindif u EUR 0,4 miljun huma minn iffrankar f’ċerti xogħlijiet ta’ sistemazzjoni. EUR 0,2 miljun oħra ġejjin minn iffrankar fis-sigurtà u s-sorveljanza tal-bini. L-EUR 0,2 miljun li jifdal huma minn xogħlijiet li jagħmlu l-bini sikur u spejjeż oħra relatati mal-bini (jiġifieri t-tneħħija tal-iskart, is-sinjalar u l-istħarriġ minn korpi speċjalizzati).

| — | Fil-qasam tal-IT, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ 100 %. |
| --- | --- |

—

Fil-qasam tal-IT, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ 100 %.

| — | Għall-għamara, is-sottoinfiq ta’ EUR 0,02 miljun huwa prinċipalment dovut għal ħtiġijiet aktar baxxi li jirriżultaw mill-kiri u l-manutenzjoni tal-għamara, parzjalment minħabba l-posponiment għall-bidu tal-2022 tas-summit multilaterali bejn l-UE u l-Unjoni Afrikana. |
| --- | --- |

—

Għall-għamara, is-sottoinfiq ta’ EUR 0,02 miljun huwa prinċipalment dovut għal ħtiġijiet aktar baxxi li jirriżultaw mill-kiri u l-manutenzjoni tal-għamara, parzjalment minħabba l-posponiment għall-bidu tal-2022 tas-summit multilaterali bejn l-UE u l-Unjoni Afrikana.

| — | L-iffrankar ta’ EUR 0,8 miljun f’tagħmir tekniku huwa prinċipalment dovut għal livell aktar baxx ta’ xiri u sostituzzjoni ta’ tagħmir tekniku, b’mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà. |
| --- | --- |

—

L-iffrankar ta’ EUR 0,8 miljun f’tagħmir tekniku huwa prinċipalment dovut għal livell aktar baxx ta’ xiri u sostituzzjoni ta’ tagħmir tekniku, b’mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà.

| — | L-implimentazzjoni fit-trasport hija qrib il-100 %. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni fit-trasport hija qrib il-100 %.

| — | L-implimentazzjoni tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet kienet ta’ 100 %. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 10,2 miljun. Il-baġit inizjali kien ta’ EUR 15,5 miljun, u ġew ittrasferiti lilu EUR 25 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti għall-interpretazzjoni. Min-naħa l-oħra, EUR 30,4 miljun ġew trasferiti għall-interpretazzjoni għall-pakkett tekniku (4). Il-pakkett tekniku għall-interpretazzjoni jiffinanzja parzjalment il-lingwi li attwalment qed jintużaw bħala lingwi “pivot”, għodda teknika li tintuża bħala pont bejn kombinazzjonijiet, li hi strumentali biex tiġi żgurata l-komunikazzjoni multilingwi. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet kienet ta’ 100 %. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 10,2 miljun. Il-baġit inizjali kien ta’ EUR 15,5 miljun, u ġew ittrasferiti lilu EUR 25 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti għall-interpretazzjoni. Min-naħa l-oħra, EUR 30,4 miljun ġew trasferiti għall-interpretazzjoni għall-pakkett tekniku (4). Il-pakkett tekniku għall-interpretazzjoni jiffinanzja parzjalment il-lingwi li attwalment qed jintużaw bħala lingwi “pivot”, għodda teknika li tintuża bħala pont bejn kombinazzjonijiet, li hi strumentali biex tiġi żgurata l-komunikazzjoni multilingwi.

| — | Is-sottoinfiq f’approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 57,5 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta’ EUR 25 miljun minn pakketti ta’ interpretazzjoni għal pakketti tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (5). Ir-riżultat finali jinkludi wkoll it-trasferiment ta’ EUR 30,4 miljun mill-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet bħala parti mill-implimentazzjoni tal-pakkett tekniku. |
| --- | --- |

—

Is-sottoinfiq f’approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 57,5 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta’ EUR 25 miljun minn pakketti ta’ interpretazzjoni għal pakketti tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (5). Ir-riżultat finali jinkludi wkoll it-trasferiment ta’ EUR 30,4 miljun mill-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet bħala parti mill-implimentazzjoni tal-pakkett tekniku.

| — | EUR 0,9 miljun mill-ammont totali ta’ sottoinfiq ta’ EUR 1,5 miljun fl-organizzazzjoni ta’ laqgħat u konferenzi jirriflettu ħtiġijiet aktar baxxi fil-catering minn dak li kien ibbaġitjat. Ħtiġijiet aktar baxxi għall-kiri ta’ kmamar esterni tal-konferenzi u l-akkreditazzjoni ppermettew iffrankar addizzjonali ta’ EUR 0,2 miljun. Dan jista’ jiġi spjegat mill-effett tal-pandemija fuq laqgħat regolari flimkien mal-posponiment tas-Summit Multilaterali UE-Unjoni Afrikana. |
| --- | --- |

—

EUR 0,9 miljun mill-ammont totali ta’ sottoinfiq ta’ EUR 1,5 miljun fl-organizzazzjoni ta’ laqgħat u konferenzi jirriflettu ħtiġijiet aktar baxxi fil-catering minn dak li kien ibbaġitjat. Ħtiġijiet aktar baxxi għall-kiri ta’ kmamar esterni tal-konferenzi u l-akkreditazzjoni ppermettew iffrankar addizzjonali ta’ EUR 0,2 miljun. Dan jista’ jiġi spjegat mill-effett tal-pandemija fuq laqgħat regolari flimkien mal-posponiment tas-Summit Multilaterali UE-Unjoni Afrikana.

| — | Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija “‘Informazzjoni”’ kienet ta’ 100 %. |
| --- | --- |

—

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija “‘Informazzjoni”’ kienet ta’ 100 %.

| — | Fil-kategorija “Mixxellanji”, in-nuqqas ta’ nfiq ta’ EUR 0,5 miljun huwa spjegat prinċipalment minn ħtiġijiet aktar baxxi fis-servizzi legali (EUR 0,4 miljun) flimkien ma’ ħtiġijiet imnaqqsa għal tneħħija ta’ uffiċċji, studji, uniformijiet u nefqa operattiva oħra. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija “Mixxellanji”, in-nuqqas ta’ nfiq ta’ EUR 0,5 miljun huwa spjegat prinċipalment minn ħtiġijiet aktar baxxi fis-servizzi legali (EUR 0,4 miljun) flimkien ma’ ħtiġijiet imnaqqsa għal tneħħija ta’ uffiċċji, studji, uniformijiet u nefqa operattiva oħra.

3.4   Approprjazzjonijiet riportati

3.4.1   
  Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2020 għall-2021

Kif ippreżentat fit-Tabella 9, ġie riportat ammont ta’ EUR 69,6 miljun mill-2020 għall-2021.

Tabella 9

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2020 għall-2021 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati mill-2020 | Ħlasijiet 2021 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Pjan ta’ stabbiliment | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Bini | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Sistemi tal-kompjuter | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Għamara | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Tagħmir tekniku | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Trasport | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | | | | |
| Spejjeż ta’ interpretazzjoni | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Laqgħat u konferenzi | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Informazzjoni | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Mixxellanju | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Riżerva | | | | |
| Total | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati mill-2020

Ħlasijiet 2021

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3=2/1

4=1-2

Pjan ta’ stabbiliment

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Infiq ieħor għall-persunal

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Bini

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Sistemi tal-kompjuter

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Għamara

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Tagħmir tekniku

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Trasport

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

Spejjeż ta’ interpretazzjoni

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Laqgħat u konferenzi

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Informazzjoni

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Mixxellanju

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Riżerva

Total

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Ir-rata ta’ implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet riportati mill-2020 kienet ta’ 85,5 %. Ir-raġunijiet prinċipali għal din ir-rata ta’ implimentazzjoni huma:

| — | nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta’ xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti; |
| --- | --- |

—

nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta’ xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti;

| — | fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss, billi fl-2022 ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda għal dawk it-tranżazzjonijiet. |
| --- | --- |

—

fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss, billi fl-2022 ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda għal dawk it-tranżazzjonijiet.

3.4.2   
  Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2021 għall-2022

L-approprjazzjonijiet riportati mill-2021 għall-2022 ammontaw għal EUR 62 miljun.

Tabella 10

Approprjazzjonijiet riportati mill-2021 għall-2022 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2021 (inizjali) | Baġit 2021 (finali (*2)) | Impenji | Ħlasijiet 2021 | Approprjazzjonijiet riportati għall-2022 | Rata ta’ riporti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Pjan ta’ stabbiliment | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Bini | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Għamara | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Tagħmir tekniku | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Trasport | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Spejjeż ta’ interpretazzjoni | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Laqgħat u konferenzi | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Informazzjoni | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Mixxellanju | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Riżerva | | | | | | |
| Total (eskluż l-akkwiżizzjoni) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | | | | | | |
| Total kumplessiv | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2021 (inizjali)

Baġit 2021 (finali (*2))

Impenji

Ħlasijiet 2021

Approprjazzjonijiet riportati għall-2022

Rata ta’ riporti

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Pjan ta’ stabbiliment

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Infiq ieħor għall-persunal

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Bini

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Sistemi tal-kompjuter

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Għamara

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Tagħmir tekniku

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Trasport

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Spejjeż ta’ interpretazzjoni

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Laqgħat u konferenzi

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Informazzjoni

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Mixxellanju

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Riżerva

Total (eskluż l-akkwiżizzjoni)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

Total kumplessiv

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

L-ammonti riportati mill-2021 għall-2022 prinċipalment ġejjin mill-kategoriji li ġejjin:

| — | sistemi tal-kompjuter: EUR 23,7 miljun, li minnhom EUR 14 miljun huma relatati ma’ assistenza esterna, EUR 8,0 miljun ma’ tagħmir u software, EUR 1,1 miljun ma’ servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 0,6 miljun ma’ telekomunikazzjoni; |
| --- | --- |

—

sistemi tal-kompjuter: EUR 23,7 miljun, li minnhom EUR 14 miljun huma relatati ma’ assistenza esterna, EUR 8,0 miljun ma’ tagħmir u software, EUR 1,1 miljun ma’ servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 0,6 miljun ma’ telekomunikazzjoni;

| — | bini: EUR 18,5 miljun, fejn diversi xogħlijiet ta’ sistemazzjoni jammontaw għal EUR 7,0 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 3,8 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 3,8 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin EUR 1,7 miljun ieħor, xogħlijiet biex il-bini jsir sigur EUR 1,3 miljun u EUR 0,9 miljun ta’ nfiq ieħor relatat mal-bini pereżempju studji tal-bini; |
| --- | --- |

—

bini: EUR 18,5 miljun, fejn diversi xogħlijiet ta’ sistemazzjoni jammontaw għal EUR 7,0 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 3,8 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 3,8 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin EUR 1,7 miljun ieħor, xogħlijiet biex il-bini jsir sigur EUR 1,3 miljun u EUR 0,9 miljun ta’ nfiq ieħor relatat mal-bini pereżempju studji tal-bini;

| — | EUR 8,8 miljun biex ikopru parti mill-ispiża ta’ interpretazzjoni pprovduta fl-2021, iżda li għaliha ma kienx hemm qbil sħiħ dwar il-fatturi mas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea (b’mod partikolari rigward l-ispejjeż tal-ipprogrammar mill-ġdid); |
| --- | --- |

—

EUR 8,8 miljun biex ikopru parti mill-ispiża ta’ interpretazzjoni pprovduta fl-2021, iżda li għaliha ma kienx hemm qbil sħiħ dwar il-fatturi mas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea (b’mod partikolari rigward l-ispejjeż tal-ipprogrammar mill-ġdid);

| — | tagħmir tekniku: EUR 3,5 miljun li jikkorrispondu għax-xiri u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-konferenzi; |
| --- | --- |

—

tagħmir tekniku: EUR 3,5 miljun li jikkorrispondu għax-xiri u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-konferenzi;

| — | EUR 2,6 miljun huma relatati ma’ nfiq fuq l-informazzjoni, li minnhom EUR 1,9 miljun jikkonċernaw informazzjoni u avvenimenti pubbliċi, EUR 0,6 miljun infiq għad-dokumentazzjoni u l-libreriji u EUR 0,1 miljun pubblikazzjonijiet tal-Kunsill; |
| --- | --- |

—

EUR 2,6 miljun huma relatati ma’ nfiq fuq l-informazzjoni, li minnhom EUR 1,9 miljun jikkonċernaw informazzjoni u avvenimenti pubbliċi, EUR 0,6 miljun infiq għad-dokumentazzjoni u l-libreriji u EUR 0,1 miljun pubblikazzjonijiet tal-Kunsill;

| — | infiq ieħor għall-persunal: EUR 1,7 miljun, prinċipalment fir-rigward ta’ nfiq għat-taħriġ u r-reklutaġġ (EUR 0,7 miljun), is-servizz mediku u l-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal (EUR 0,4 miljun), l-ispejjeż tal-missjonijiet (inkluż l-ivvjaġġar) (EUR 0,3 miljun) u miżuri ta’ appoġġ biex jassistu l-persunal (EUR 0,2 miljun); |
| --- | --- |

—

infiq ieħor għall-persunal: EUR 1,7 miljun, prinċipalment fir-rigward ta’ nfiq għat-taħriġ u r-reklutaġġ (EUR 0,7 miljun), is-servizz mediku u l-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal (EUR 0,4 miljun), l-ispejjeż tal-missjonijiet (inkluż l-ivvjaġġar) (EUR 0,3 miljun) u miżuri ta’ appoġġ biex jassistu l-persunal (EUR 0,2 miljun);

| — | laqgħat u konferenzi: EUR 0,9 miljun, li fil-parti l-kbira huma relatati ma’ fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2021; |
| --- | --- |

—

laqgħat u konferenzi: EUR 0,9 miljun, li fil-parti l-kbira huma relatati ma’ fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2021;

| — | trasport: EUR 0,8 miljun, li jkopru l-provvediment għall-ispejjeż tal-kiri u t-tiswija tal-flotta tal-vetturi (EUR 0,5 miljun) u għall-pjan ta’ mobilità tal-persunal tal-Kunsill (EUR 0,3 miljun); |
| --- | --- |

—

trasport: EUR 0,8 miljun, li jkopru l-provvediment għall-ispejjeż tal-kiri u t-tiswija tal-flotta tal-vetturi (EUR 0,5 miljun) u għall-pjan ta’ mobilità tal-persunal tal-Kunsill (EUR 0,3 miljun);

| — | għamara: EUR 0,7 miljun, li jikkorrispondu għax-xiri ta’ għamara għal kmamar tal-laqgħat ibridi, il-proġett pilota għal Modi Ġodda ta’ Ħidma (NWOW) u l-bini tal-crèche; |
| --- | --- |

—

għamara: EUR 0,7 miljun, li jikkorrispondu għax-xiri ta’ għamara għal kmamar tal-laqgħat ibridi, il-proġett pilota għal Modi Ġodda ta’ Ħidma (NWOW) u l-bini tal-crèche;

| — | spejjeż mixxellanji: EUR 0,3 miljun, li jikkorrispondu prinċipalment għal infiq legali (EUR 0,1 miljun), provvisti tal-uffiċċju (EUR 0,1 miljun) u ħlasijiet postali (EUR 0,04 miljun). |
| --- | --- |

—

spejjeż mixxellanji: EUR 0,3 miljun, li jikkorrispondu prinċipalment għal infiq legali (EUR 0,1 miljun), provvisti tal-uffiċċju (EUR 0,1 miljun) u ħlasijiet postali (EUR 0,04 miljun).

3.5   Dħul assenjat

3.5.1   
  Dħul assenjat akkumulat qabel l-2021

L-ammont totali ta’ dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2021 ammonta għal EUR 43,1 miljun.

Tabella 11

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l-2021 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2021 (finali (*3)) | Impenji 2021 | Ħlasijiet 2021 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Pjan ta’ stabbiliment | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Bini | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Sistemi tal-kompjuter | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Għamara | — | — | — | | — |
| Tagħmir tekniku | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Trasport | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Spejjeż ta’ interpretazzjoni | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Laqgħat u konferenzi | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Informazzjoni | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Mixxellanju | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Total KE/K | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| FLS mas-SEAE | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Total kumplessiv | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2021 (finali (*3))

Impenji 2021

Ħlasijiet 2021

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Pjan ta’ stabbiliment

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Infiq ieħor għall-persunal

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Bini

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Sistemi tal-kompjuter

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Għamara

—

—

—

—

Tagħmir tekniku

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Trasport

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Spejjeż ta’ interpretazzjoni

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Laqgħat u konferenzi

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Informazzjoni

12 544

10 013

10 013

2 530

Mixxellanju

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Total KE/K

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

FLS mas-SEAE

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Total kumplessiv

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Id-dħul assenjat relatat mal-attivitajiet tas-SĠK jammonta għal EUR 43,1 miljun, li EUR 43 miljun minnhom ġew debitament impenjati fl-2021. L-ammont ta’ EUR 0,1 miljun li fadal ġie kkanċellat f’konformità mal-Artikolu 12(1) tar-RF.

Parti oħra mid-dħul assenjat akkumulat qabel l-2021, EUR 0,08 miljun, huma relatati ma’ ammonti trasferiti mis-SEAE fl-2020 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti f’diversi Ftehimiet dwar il-Livell ta’ Servizz (FLS) bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK. Mill-ammont impenjat ta’ EUR 0,06 miljun, EUR 0,05 miljun tħallas fl-2020.

3.5.2   
  Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2020

L-ammont totali ta’ dħul assenjat riportat għal ħlas mill-2020 jammonta għal EUR 0,5 miljun.

Tabella 12

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l-2021 riportat għall-2021 għal ħlas (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2020 | Ħlasijiet 2021 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Pjan ta' stabbiliment | | | — | |
| Infiq ieħor għall-persunal | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Bini | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Sistemi tal-kompjuter | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Għamara | | | — | |
| Tagħmir tekniku | | | — | |
| Trasport | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | | | — | |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | | | — | |
| Laqgħat u konferenzi | 81 | | — | 81 |
| Informazzjoni | | | — | |
| Mixxellanju | | | — | |
| Total KE/K | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| FLS mas-SEAE | 97 196 | 97 196 | — | |
| Total kumplessiv | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2020

Ħlasijiet 2021

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

4=2/1

4=1-2

Pjan ta' stabbiliment

—

Infiq ieħor għall-persunal

9 648

9 644

100,0  %

4

Bini

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Sistemi tal-kompjuter

10 890

10 890

100,0  %

Għamara

—

Tagħmir tekniku

—

Trasport

2 616

0,0  %

2 616

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

—

Laqgħat u konferenzi

81

—

81

Informazzjoni

—

Mixxellanju

—

Total KE/K

436 026

280 219

64,3  %

155 807

FLS mas-SEAE

97 196

97 196

—

Total kumplessiv

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3   
  Dħul assenjat akkumulat qabel l-2021 riportat għal ħlas fl-2022

Id-dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2021, debitament impenjat imma mhux imħallas fl-2021, ġie riportat mill-2021 għall-2022 u jammonta għal EUR 0,3 miljun.

Tabella 13

Dħul assenjat akkumulat qabel l-2021 riportat għall-2022 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2021 (finali (*4)) | Impenji 2021 | Ħlasijiet 2021 | Dħul assenjatriportatgħall-2021 | Rata ta’riporti |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Pjan ta’ stabbiliment | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Bini | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Għamara | | | | | |
| Tagħmir tekniku | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Trasport | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Spejjeż ta’ interpretazzjoni | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Laqgħat u konferenzi | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Informazzjoni | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Mixxellanju | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Total KE/K | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| FLS mas-SEAE | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Total kumplessiv | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2021 (finali (*4))

Impenji 2021

Ħlasijiet 2021

Dħul assenjatriportatgħall-2021

Rata ta’riporti

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Pjan ta’ stabbiliment

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Infiq ieħor għall-persunal

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Bini

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Sistemi tal-kompjuter

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Għamara

Tagħmir tekniku

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Trasport

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Spejjeż ta’ interpretazzjoni

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Laqgħat u konferenzi

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Informazzjoni

12 544

10 013

10 013

—

Mixxellanju

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Total KE/K

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

FLS mas-SEAE

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Total kumplessiv

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

L-ammonti riportati huma relatati prinċipalment mal-assistenza esterna tal-IT (EUR 0,2 miljun).

3.5.4   
  Dħul assenjat akkumulat fl-2021

Id-dħul assenjat totali akkumulat fl-2021 jammonta għal EUR 41,8 miljun. Minn dawn, EUR 0,4 miljun jikkorrispondu għal ammonti ttrasferiti mis-SEAE lill-Kunsill.

Tabella 14

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat fl-2021, (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat 2021 (finali (*5)) | Impenji 2021 | Ħlasijiet2021 | Mhux impenjati | Disponibbli għall-ħlas |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 |
| Pjan ta’ stabbiliment | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Bini | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Sistemi tal-kompjuter | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Għamara | | | | | |
| Tagħmir tekniku | 2 750 | | | 2 750 | |
| Trasport | | | | | |
| Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Spejjeż ta’ interpretazzjoni | | | | | |
| Laqgħat u konferenzi | 24 076 | | | 24 076 | |
| Informazzjoni | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Mixxellanju | 126 974 | | | 126 974 | |
| Total KE/K | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| FLS mas-SEAE | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Total kumplessiv | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat 2021 (finali (*5))

Impenji 2021

Ħlasijiet2021

Mhux impenjati

Disponibbli għall-ħlas

1

2

3

4=1-2

5=2-3

Pjan ta’ stabbiliment

1 776 701

1 776 701

Infiq ieħor għall-persunal

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Bini

804 964

91 500

713 464

91 500

Sistemi tal-kompjuter

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Għamara

Tagħmir tekniku

2 750

2 750

Trasport

Spejjeż ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

36 363 724

36 363 724

Spejjeż ta’ interpretazzjoni

Laqgħat u konferenzi

24 076

24 076

Informazzjoni

161 270

14 877

146 393

14 877

Mixxellanju

126 974

126 974

Total KE/K

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

FLS mas-SEAE

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Total kumplessiv

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

Id-dħul assenjat fl-2021 relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 41,8 miljun. Matul is-sena finanzjarja, ġew impenjati EUR 0,5 miljun filwaqt li ġew riportati EUR 41,3 miljun għall-2022 f’konformità mal-Artikolu 12(4) tar-RF.

Madwar 87 % tad-dħul assenjat (EUR 36,4 miljun) huma relatati mal-bilanċ tal-infiq tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara l-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-ivvjaġġar tagħhom u r-rimborż antiċipat tal-pakketti tal-ivvjaġġar tal-2021 minn diversi Stati Membri.

Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi fil-Kunsill.

---

(1)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali (ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1).

(3)  Ammont nett > EUR 250 000.

(*1)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta’ approprjazzjonijiet

(4)  F’konformità mad-Deċiżjoni 54/18 tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill (Art. 10.3), ammont ekwivalenti għall-ammont li ma ntefaqx tas-sena preċedenti fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati għandu jiġi ttrasferit kull sena għall-interpretazzjoni. Fl-2021, dan ammonta għal EUR 30,4 miljun.

(5)  F’konformità mad-Deċiżjoni 54/18 (Art. 10.1), is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati ta’ pakketti tal-lingwa għall-interpretazzjoni għall-pakketti ta’ vvjaġġar tad-delegati għall-użu matul l-istess sena baġitarja. Fl-2021, dan ammonta għal EUR 25 miljun.

(*2)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta’ approprjazzjonijiet

(*3)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta’ approprjazzjonijiet

(*4)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

(*5)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta’ approprjazzjonijiet

---

ANNESS

KUNSILL — UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA 2021

| (EUR) |
| --- |
| | Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet Inizjali | Trasferimenti/ Emendi | Approprjazzjonijiet Finali | Impenji | Ħlasijiet | Riporti bi Dritt għal | Riporti b’Deċiżjoni għal | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Salarju bażiku | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Intitolamenti marbutin mal-kariga okkupata | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Intitolamenti relatati maċ-ċirkostanzi personali | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Nefqa oħra għall-ġestjoni | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Benefiċċju tranżitorju | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Tmiem tas-servizz | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Total Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Sahra | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Aġġustament tar-remunerazzjoni | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Allowances fil-każ ta’ rtirar fl-interess tas-servizz | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Intitolamenti tal-ex Segretarji-Ġenerali | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Tmiem tas-servizz | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Total Kapitolu 1 1 – Uffiċjali u persunal temporanju | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Persunal ieħor | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazzjonali sekondati | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Traineeships | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Servizzi esterni | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Servizzi supplimentari għas-servizz ta’ traduzzjoni | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Aġġustament annwali tar-remunerazzjoni | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Total Kapitolu 1 2 – Persunal ieħor u servizzi esterni | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Żvilupp professjonali | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Infiq relatat mal-ġestjoni tal-persunal | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Għotjiet għal assistenza speċjali | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Għajnuna supplimentari għall-persuni b’diżabbiltà | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Infiq soċjali ieħor | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Servizz mediku | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Crèches u faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tal-persunal | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Missjonijiet | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Total Kapitolu 1 3 – Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Kera | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta’ bini | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Bini | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Assigurazzjoni | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Infiq ieħor relatat ma’ bini | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Spejjeż relatati ma’ bini | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Total Kapitolu 2 0 – Bini u spejjeż assoċjati | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta’ tagħmir u software | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta’ sistemi tal-kompjuter | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Żamma f’kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir u software | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Sistemi ta’ kompjuter u telekomunikazzjoni | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Xiri u tibdil ta’ għamara | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Kera, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Għamara | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Xiri u tibdil ta’ tagħmir u installazzjoni tekniċi | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Kiri, żamma f’kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Xiri u tibdil tal-flotta ta’ vetturi | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Spejjeż ta’ kiri, manutenzjoni u tiswija ta’ karozzi tas-servizz | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Pjan ta’ mobbiltà | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Trasport | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Total tal-Kapitolu 2 1 – Sistemi ta’ kompjuter, tagħmir u għamara | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta’ delegazzjonijiet | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Spejjeż mixxellanji ta’ vvjaġġar | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta’ interpretazzjoni | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Spejjeż ta’ rappreżentanza | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Nefqiet varji għal laqgħat | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Organizzazzjoni ta’ konferenzi, kungressi u laqgħat | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Laqgħat u konferenzi | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Informazzjoni | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Provvisti għall-uffiċċji | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Imposti postali | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjoni | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Rilokazzjonijiet | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Imposti finanzjarji | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Infiq operattiv ieħor | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Spejjeż mixxellanji | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Total Kapitolu 2 2 – Infiq operattiv | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| BAĠIT TOTALI | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet Inizjali

Trasferimenti/ Emendi

Approprjazzjonijiet Finali

Impenji

Ħlasijiet

Riporti bi Dritt għal

Riporti b’Deċiżjoni għal

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Salarju bażiku

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Intitolamenti marbutin mal-kariga okkupata

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Intitolamenti relatati maċ-ċirkostanzi personali

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Nefqa oħra għall-ġestjoni

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Benefiċċju tranżitorju

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Tmiem tas-servizz

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Total Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Salarji bażiċi

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Sahra

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Aġġustament tar-remunerazzjoni

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Allowances fil-każ ta’ rtirar fl-interess tas-servizz

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Intitolamenti tal-ex Segretarji-Ġenerali

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Tmiem tas-servizz

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Total Kapitolu 1 1 – Uffiċjali u persunal temporanju

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Persunal ieħor

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Esperti nazzjonali sekondati

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Traineeships

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Servizzi esterni

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Servizzi supplimentari għas-servizz ta’ traduzzjoni

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Aġġustament annwali tar-remunerazzjoni

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Persunal ieħor u servizzi esterni

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Total Kapitolu 1 2 – Persunal ieħor u servizzi esterni

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Żvilupp professjonali

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Infiq relatat mal-ġestjoni tal-persunal

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Għotjiet għal assistenza speċjali

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Għajnuna supplimentari għall-persuni b’diżabbiltà

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Infiq soċjali ieħor

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Servizz mediku

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Crèches u faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tal-persunal

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Missjonijiet

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Total Kapitolu 1 3 – Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Kera

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta’ bini

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Bini

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Assigurazzjoni

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Infiq ieħor relatat ma’ bini

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Spejjeż relatati ma’ bini

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Total Kapitolu 2 0 – Bini u spejjeż assoċjati

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Akkwist ta’ tagħmir u software

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta’ sistemi tal-kompjuter

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Żamma f’kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir u software

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Sistemi ta’ kompjuter u telekomunikazzjoni

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Xiri u tibdil ta’ għamara

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Kera, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Għamara

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Xiri u tibdil ta’ tagħmir u installazzjoni tekniċi

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Kiri, żamma f’kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku u installazzjonijiet

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Xiri u tibdil tal-flotta ta’ vetturi

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Spejjeż ta’ kiri, manutenzjoni u tiswija ta’ karozzi tas-servizz

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Pjan ta’ mobbiltà

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Trasport

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Total tal-Kapitolu 2 1 – Sistemi ta’ kompjuter, tagħmir u għamara

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta’ delegazzjonijiet

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Spejjeż mixxellanji ta’ vvjaġġar

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Spejjeż ta’ interpretazzjoni

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Spejjeż ta’ rappreżentanza

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Nefqiet varji għal laqgħat

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Organizzazzjoni ta’ konferenzi, kungressi u laqgħat

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Laqgħat u konferenzi

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Pubblikazzjonijiet ġenerali

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Informazzjoni

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Provvisti għall-uffiċċji

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Imposti postali

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjoni

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Rilokazzjonijiet

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Imposti finanzjarji

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Infiq operattiv ieħor

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Spejjeż mixxellanji

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Total Kapitolu 2 2 – Infiq operattiv

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

BAĠIT TOTALI

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---