# Europos Sąjungos C 163/2015

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 163 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 58 tomas2015m. gegužės 19d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 163

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas2015m. gegužės 19d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Audito Rūmai |
| 2015/C 163/01 | 2014 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

2015/C 163/01

2014 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

| 19.5.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 163/1

---

2014 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2015/C 163/01)

TURINYS

| | Dalys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| ĮVADAS | 1–2 | 2 |
| PAJAMOS | 3–7 | 2 |
| 2014 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2013 m. perkeltos teisės į gautinas sumas | 3–7 | 2 |
| ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 8 | 3 |
| METŲ IŠLAIDOS | 9–25 | 3 |
| Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis | 9–10 | 3 |
| Biudžeto perskirstymai | 11 | 4 |
| 1 antraštinė dalis. | Institucijoje dirbantys asmenys |

Dalys

Puslapis

ĮVADAS

1–2

2

PAJAMOS

3–7

2

2014 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2013 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

3–7

2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

8

3

METŲ IŠLAIDOS

9–25

3

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

9–10

3

Biudžeto perskirstymai

11

4

1 antraštinė dalis.

Institucijoje dirbantys asmenys

12–19

4

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

20–25

6

IŠ 2013 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

26–29

7

Priedai

I PRIEDAS.

Įvertintos pajamos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkeltos teisės į gautinas sumas

9

II PRIEDAS.

Metų asignuotosios pajamos ir perkeltos asignuotosios pajamos

12

III PRIEDAS.

Metų asignavimų pokyčiai

17

IV PRIEDAS.

Metų asignavimų panaudojimas

24

V PRIEDAS.

Iš 2013 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

32

ĮVADAS

| Europos Audito Rūmų misija

  Europos Audito Rūmų misija – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.
  Europos Audito Rūmų, kaip nepriklausomo ES išorės auditoriaus, vaidmuo – tikrinti, kad ES lėšos būtų teisingai apskaitomos, renkamos ir leidžiamos laikantis atitinkamų taisyklių ir teisės aktų bei optimaliai panaudotos. |
| --- |

Europos Audito Rūmų misija

Europos Audito Rūmų misija – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Europos Audito Rūmų, kaip nepriklausomo ES išorės auditoriaus, vaidmuo – tikrinti, kad ES lėšos būtų teisingai apskaitomos, renkamos ir leidžiamos laikantis atitinkamų taisyklių ir teisės aktų bei optimaliai panaudotos.

| 1. | 2014 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta Audito Rūmų biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

2014 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta Audito Rūmų biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

| 1.1.1. | Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai). |
| --- | --- |

1.1.1.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai).

PAJAMOS

2014 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2013 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| 1.1.2. | 2014 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 1 9 5 02  791 eurą (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (14  335 eurus) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 1 9 5 17  126 eurus.

  1 lentelė


  2014 m. nustatytos teisės į gautinas sumas










  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | 2014 m. įvertintos pajamos | 2014 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš viso gauta 2014 m. | % nuo visos sumos |
| 4 – | Pajamos iš su institucija susijusių asmenų |

1.1.2.

2014 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 1 9 5 02  791 eurą (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (14  335 eurus) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 1 9 5 17  126 eurus.

1 lentelė

2014 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

(eurais)

Antraštinė dalis

2014 m. įvertintos pajamos

2014 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš viso gauta 2014 m.

% nuo visos sumos

4 –

Pajamos iš su institucija susijusių asmenų

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 – | Pajamos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 –

Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 – | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 –

Įvairios pajamos

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Iš viso

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

2 lentelė

Iš 2013 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos teisės į gautinas sumas | Pataisymai | Iš viso | Iš viso gauta | % nuo visos sumos |
| 4 – | Pajamos iš su institucija susijusių asmenų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos teisės į gautinas sumas

Pataisymai

Iš viso

Iš viso gauta

% nuo visos sumos

4 –

Pajamos iš su institucija susijusių asmenų

0

0

0

0

0,00 %

| 5 – | Pajamos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 –

Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 – | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 –

Įvairios pajamos

445

0

445

0

0,00 %

Iš viso

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 1.1.3. | 2014 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (1 9 5 02  791 euras) sudaro 98,49 % nuo 1 9 8 01  000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 85,91 % 2013 metais. |
| --- | --- |

1.1.3.

2014 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (1 9 5 02  791 euras) sudaro 98,49 % nuo 1 9 8 01  000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 85,91 % 2013 metais.

| 1.1.4. | Iš viso 2014 m. gruodžio 31 d. gauti 1 9 4 88  505 eurai pajamų, iš kurių 1 9 4 87  805 eurai yra susiję su sumomis, gautomis iš 2014 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė). |
| --- | --- |

1.1.4.

Iš viso 2014 m. gruodžio 31 d. gauti 1 9 4 88  505 eurai pajamų, iš kurių 1 9 4 87  805 eurai yra susiję su sumomis, gautomis iš 2014 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė).

| 1.1.5. | Iš 1 9 4 87  805 eurų gautų pajamų 1 9 4 22  010 eurų (99,66 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos darbuotojų teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 63  141 eurą. Iš viso 2014 m. buvo gauta 4  954 eurai banko palūkanų. Palyginimui, 2013 m. išskaičiavimai iš narių ir darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos darbuotojų teisės į pensiją sudarė 99,24 %, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 1 31  370 eurų, iš kurių 658 eurai – banko palūkanos. |
| --- | --- |

1.1.5.

Iš 1 9 4 87  805 eurų gautų pajamų 1 9 4 22  010 eurų (99,66 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos darbuotojų teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 63  141 eurą. Iš viso 2014 m. buvo gauta 4  954 eurai banko palūkanų. Palyginimui, 2013 m. išskaičiavimai iš narių ir darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos darbuotojų teisės į pensiją sudarė 99,24 %, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 1 31  370 eurų, iš kurių 658 eurai – banko palūkanos.

| 1.1.6. | Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 26  230 eurų, arba 0,13 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2013 m. sudarė 14  335 eurus (0,08 %). |
| --- | --- |

1.1.6.

Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 26  230 eurų, arba 0,13 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2013 m. sudarė 14  335 eurus (0,08 %).

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

| 1.1.7. | Didžioji asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su komandiruotėmis, taip pat tai – grąžinti mokėjimai už sunaudotą energiją, paskaičiuoti pagal išsamią metinę ataskaitą, ir grąžintinas PVM už privačius telefoninius skambučius. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta
  II priede
  . |
| --- | --- |

1.1.7.

Didžioji asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su komandiruotėmis, taip pat tai – grąžinti mokėjimai už sunaudotą energiją, paskaičiuoti pagal išsamią metinę ataskaitą, ir grąžintinas PVM už privačius telefoninius skambučius. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta
  II priede
  .

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| 1.1.8. | Visi 2014 m. asignavimai, t. y. įsipareigoti asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2015 m. perkeltina suma, yra apibendrintai pateikti
  3
  ir 4 lentelėse. |
| --- | --- |

1.1.8.

Visi 2014 m. asignavimai, t. y. įsipareigoti asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2015 m. perkeltina suma, yra apibendrintai pateikti
  3
  ir 4 lentelėse.

| 1.1.9. | Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

  3 lentelė


  Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis









  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Institucijoje dirbantys asmenys. Iš viso |

1.1.9.

Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

3 lentelė

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

(eurais)

Antraštinė dalis

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 antraštinė dalis.

Institucijoje dirbantys asmenys. Iš viso

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

4 lentelė

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Institucijoje dirbantys asmenys. Iš viso |

(eurais)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 antraštinė dalis.

Institucijoje dirbantys asmenys. Iš viso

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Biudžeto perskirstymai

| 1.1.10. | Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 43 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 3 1 41  747 eurai (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose
  III priede
  .

  5 lentelė


  Biudžeto perskirstymai 2014 m.








  (eurais) |
| --- | --- |
| Perskirstymo tipas | Perskirstymų skaičius 2014 m. | Bendra perskirstymų suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 7 | 9 34  000 |
| Iš skyriaus į skyrių | 6 | 9 85  000 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 5 | 20  000 |
| Iš punkto į punktą | 12 | 7 39  366 |
| Iš papunkčio į papunktį | 13 | 4 63  381 |
| Iš viso | 43 | 3 1 41  747 |

1.1.10.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 43 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 3 1 41  747 eurai (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose
  III priede
  .

5 lentelė

Biudžeto perskirstymai 2014 m.

(eurais)

Perskirstymo tipas

Perskirstymų skaičius 2014 m.

Bendra perskirstymų suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

7

9 34  000

Iš skyriaus į skyrių

6

9 85  000

Iš straipsnio į straipsnį

5

20  000

Iš punkto į punktą

12

7 39  366

Iš papunkčio į papunktį

13

4 63  381

Iš viso

43

3 1 41  747

1 antraštinė dalis.
     
  Institucijoje dirbantys asmenys

| 1.1.11. | 6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2014 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  6 lentelė


  Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 10 – | Institucijos nariai |

1.1.11.

6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2014 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

6 lentelė

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

10 –

Institucijos nariai

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12 – | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai |
| --- | --- |

12 –

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14 – | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 –

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16 – | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 –

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 1.1.12. | 2014 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 98,83 % (2013 m. šis lygis buvo 91,86 %). |
| --- | --- |

1.1.12.

2014 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 98,83 % (2013 m. šis lygis buvo 91,86 %).

| 1.1.13. | 2014 m. buvo panaudota 99,57 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai) asignavimų (2013 m. šis lygis buvo 91,35 %). Šį pagerėjimą lėmė tikslesni įverčiai bei atgaline data atlikti atlyginimų ir pensijų patikslinimai, kurie buvo įtraukti į 2014 m. biudžetą. |
| --- | --- |

1.1.13.

2014 m. buvo panaudota 99,57 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai) asignavimų (2013 m. šis lygis buvo 91,35 %). Šį pagerėjimą lėmė tikslesni įverčiai bei atgaline data atlikti atlyginimų ir pensijų patikslinimai, kurie buvo įtraukti į 2014 m. biudžetą.

| 1.1.14. | Šių metų 1 4 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris sudarė 98,13 %, truputį pagerėjo (2013 m. šis lygis siekė 92,39 %). |
| --- | --- |

1.1.14.

Šių metų 1 4 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris sudarė 98,13 %, truputį pagerėjo (2013 m. šis lygis siekė 92,39 %).

| 1.1.15. | Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 93,10 % (94,88 % 2013 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

  7 lentelė


  1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 10 – | Institucijos nariai |

1.1.15.

Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 93,10 % (94,88 % 2013 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

7 lentelė

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

10 –

Institucijos nariai

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12 – | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai |
| --- | --- |

12 –

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14 – | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 –

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16 – | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 –

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 1.1.16. | 2014 m. mokėjimai iš viso sudarė 11 5 8 34  102 eurus, t. y. 97,72 % galutinių asignavimų ir 98,88 % visų įsipareigojimų (2013 m. šie lygiai buvo 90,44 % ir 98,46 %). |
| --- | --- |

1.1.16.

2014 m. mokėjimai iš viso sudarė 11 5 8 34  102 eurus, t. y. 97,72 % galutinių asignavimų ir 98,88 % visų įsipareigojimų (2013 m. šie lygiai buvo 90,44 % ir 98,46 %).

| 1.1.17. | Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2015 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 3 17  690 eurų, t. y. 1,11 % galutinių asignavimų ir 1,12 % visų įsipareigojimų (2013 m. šie lygiai buvo 1,42 % ir 1,54 %). |
| --- | --- |

1.1.17.

Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2015 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 3 17  690 eurų, t. y. 1,11 % galutinių asignavimų ir 1,12 % visų įsipareigojimų (2013 m. šie lygiai buvo 1,42 % ir 1,54 %).

| 1.1.18. | Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 4 78  305 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2014 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2014 m. nebuvo gautos, yra susijusios su Ankstyvosios vaikystės centru (2 54  430 eurų) ir darbuotojų mokymu (1 99  609 eurai). |
| --- | --- |

1.1.18.

Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 4 78  305 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2014 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2014 m. nebuvo gautos, yra susijusios su Ankstyvosios vaikystės centru (2 54  430 eurų) ir darbuotojų mokymu (1 99  609 eurai).

2 antraštinė dalis.
     
  Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

| 1.1.19. | 8
  ir 9 lentelėse apibendrinti 2014 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  8 lentelė


  Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 20 – | Pastatai ir susijusios išlaidos |

1.1.19.

8
  ir 9 lentelėse apibendrinti 2014 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

8 lentelė

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

20 –

Pastatai ir susijusios išlaidos

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23 – | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 –

Einamosios administracinės išlaidos

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25 – | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 –

Posėdžiai ir konferencijos

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir sklaida |
| --- | --- |

27 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir sklaida

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 1.1.20. | 2014 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 98,45 % (palyginti su 95,83 % 2013 m.).

  9 lentelė


  2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 20 – | Pastatai ir susijusios išlaidos |

1.1.20.

2014 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 98,45 % (palyginti su 95,83 % 2013 m.).

9 lentelė

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

20 –

Pastatai ir susijusios išlaidos

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23 – | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 –

Einamosios administracinės išlaidos

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25 – | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 –

Posėdžiai ir konferencijos

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir sklaida |
| --- | --- |

27 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir sklaida

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 1.1.21. | Mokėjimai iš viso sudarė 8 3 28  532 eurus, t. y. 55,68 % galutinių asignavimų ir 56,56 % įsipareigojimų (2013 m. šie lygiai buvo 48,29 % ir 50,39 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2015 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 6 3 97  725 eurus, t. y. 42,77 % galutinių asignavimų ir 43,44 % įsipareigojimų (2013 m. šie lygiai atitinkamai buvo 47,54 % ir 49,61 %). |
| --- | --- |

1.1.21.

Mokėjimai iš viso sudarė 8 3 28  532 eurus, t. y. 55,68 % galutinių asignavimų ir 56,56 % įsipareigojimų (2013 m. šie lygiai buvo 48,29 % ir 50,39 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2015 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 6 3 97  725 eurus, t. y. 42,77 % galutinių asignavimų ir 43,44 % įsipareigojimų (2013 m. šie lygiai atitinkamai buvo 47,54 % ir 49,61 %).

| 1.1.22. | Kaip ir ankstesniais metais, kitos 2 0 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (2 95  822 eurai) ir sunaudota energija (1 71  755 eurai). |
| --- | --- |

1.1.22.

Kaip ir ankstesniais metais, kitos 2 0 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (2 95  822 eurai) ir sunaudota energija (1 71  755 eurai).

| 1.1.23. | Biudžeto eilutė, labiausiai turėjusi įtakos 4 4 72  780 eurų perkėlimui 21 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 2 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 1 08  962 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų projektų. |
| --- | --- |

1.1.23.

Biudžeto eilutė, labiausiai turėjusi įtakos 4 4 72  780 eurų perkėlimui 21 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 2 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 1 08  962 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų projektų.

| 1.1.24. | 27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir sklaida) perkėlimas daugiausia susijęs su 2 7 0 0 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 4 72  117 eurų suma perkelta ekspertų audito paslaugoms. Kaip ir ankstesniais metais, kiti du svarbūs perkėlimai, kurie atitinkamai sudaro 1 50  000 eurų ir 1 45  341 eurą, yra susiję biudžeto punktu 2 7 4 0 (Oficialusis leidinys) ir biudžeto punktu 2 7 4 1 (Įvairūs leidiniai). Biudžeto punkto 2 7 4 0 perkėlimas susijęs su 2014 m. paskutinių mėnesių leidiniais, kurių sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2015 m. (1) Biudžeto punkto 2 7 4 1 (Įvairūs leidiniai) perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių 2014 m. specialiųjų ataskaitų leidyba). 1 10  451 euro suma taip pat yra perkelta į Dokumentavimo, bibliotekos ir archyvavimo biudžeto eilutę. |
| --- | --- |

1.1.24.

27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir sklaida) perkėlimas daugiausia susijęs su 2 7 0 0 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 4 72  117 eurų suma perkelta ekspertų audito paslaugoms. Kaip ir ankstesniais metais, kiti du svarbūs perkėlimai, kurie atitinkamai sudaro 1 50  000 eurų ir 1 45  341 eurą, yra susiję biudžeto punktu 2 7 4 0 (Oficialusis leidinys) ir biudžeto punktu 2 7 4 1 (Įvairūs leidiniai). Biudžeto punkto 2 7 4 0 perkėlimas susijęs su 2014 m. paskutinių mėnesių leidiniais, kurių sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2015 m. (1) Biudžeto punkto 2 7 4 1 (Įvairūs leidiniai) perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių 2014 m. specialiųjų ataskaitų leidyba). 1 10  451 euro suma taip pat yra perkelta į Dokumentavimo, bibliotekos ir archyvavimo biudžeto eilutę.

IŠ 2013 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

| 1.1.25. | 2013 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

  10 lentelė


  2013 m. asignavimų perkėlimas į 2014 m.









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Perkėlimai iš 2013 į 2014 m. | Mokėjimai iš perkėlimo | Panaikinimai |
| 10 – | Institucijos nariai |

1.1.25.

2013 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

10 lentelė

2013 m. asignavimų perkėlimas į 2014 m.

(eurais)

Skyriai

Perkėlimai iš 2013 į 2014 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

10 –

Institucijos nariai

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12 – | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai |
| --- | --- |

12 –

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

5  658

4  658

1  000

| 14 – | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 –

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

50  073

34  318

15  755

| 16 – | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 –

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

1 antraštinė dalis. Iš viso

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20 – | Pastatai ir susijusios išlaidos su K3 |
| --- | --- |

20 –

Pastatai ir susijusios išlaidos su K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20 – | Pastatai ir susijusios išlaidos be K3 |
| --- | --- |

20 –

Pastatai ir susijusios išlaidos be K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23 – | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 –

Einamosios administracinės išlaidos

1 23  893

68  868

55  025

| 25 – | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 –

Posėdžiai ir konferencijos

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir sklaida |
| --- | --- |

27 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir sklaida

8 98  752

7 02  072

1 96  680

2 antraštinė dalis – Iš viso su K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

2 antraštinė dalis – Iš viso be K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso su K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso be K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 1.1.26. | Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2013 finansinių metų į 2014 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 1 1 0 40  895 eurus, buvo atlikta mokėjimų už 9 4 99  603 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 86,04 % (87,63 % 2013 m.). |
| --- | --- |

1.1.26.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2013 finansinių metų į 2014 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 1 1 0 40  895 eurus, buvo atlikta mokėjimų už 9 4 99  603 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 86,04 % (87,63 % 2013 m.).

| 1.1.27. | Iš 3 8 79  679 eurų mokėjimų, kurie atspindi 20 biudžeto skyriaus perkėlimus, 2 4 23  495 eurai yra 2 0 0 3 biudžeto eilutės mokėjimai (Nekilnojamojo turto įsigijimas), susiję su 2010 m. kovo mėn. prasidėjusiais „K3“ pastato statybų darbais. Šie mokėjimai, kurie buvo įtraukti į paskutiniąją 3 0 00  000 eurų finansavimo dalį ir į 2013 m. biudžetą, yra susiję su projekto vadovo Audito Rūmų vardu pasirašytomis sutartimis su statybos bendrovėmis. |
| --- | --- |

1.1.27.

Iš 3 8 79  679 eurų mokėjimų, kurie atspindi 20 biudžeto skyriaus perkėlimus, 2 4 23  495 eurai yra 2 0 0 3 biudžeto eilutės mokėjimai (Nekilnojamojo turto įsigijimas), susiję su 2010 m. kovo mėn. prasidėjusiais „K3“ pastato statybų darbais. Šie mokėjimai, kurie buvo įtraukti į paskutiniąją 3 0 00  000 eurų finansavimo dalį ir į 2013 m. biudžetą, yra susiję su projekto vadovo Audito Rūmų vardu pasirašytomis sutartimis su statybos bendrovėmis.

| 1.1.28. | Su „K3“ projektu susijusios sumos jau beveik išmokėtos. Patikos sutartyje (2) numatytų lėšų likutis bus panaudotas „K2“ pastato modernizavimui finansuoti po to, kai bus patvirtintas pagal Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalį 2014 m. kovo 14 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktas prašymas. |
| --- | --- |

1.1.28.

Su „K3“ projektu susijusios sumos jau beveik išmokėtos. Patikos sutartyje (2) numatytų lėšų likutis bus panaudotas „K2“ pastato modernizavimui finansuoti po to, kai bus patvirtintas pagal Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalį 2014 m. kovo 14 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktas prašymas.

---

(1)  Ši suma apima metinės ataskaitos, specialiųjų ataskaitų, specialiųjų metinių ataskaitų, išorės auditoriaus ataskaitos leidybos išlaidas bei kitas susijusias išlaidas, kaip antai platinimo išlaidas.

(2)  Kita vertus, sutartyje tarp Audito Rūmų ir projekto vadovo reikalaujama, kad Audito Rūmai turėtų pakankamai lėšų, neviršijant to, kas yra numatyta biudžete, padengti projekto vadovo įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kad tai užtikrintų ir siekdami užtikrinti Sąjungos finansinius interesus, Audito Rūmai pasirašė patikos sutartį su vietos banku, per kurį gauna lėšas, kurias skyrė biudžeto valdymo institucija. Ši procedūra taikoma atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą 203 straipsnio 5 dalyje.

---

I PRIEDAS

ĮVERTINTOS PAJAMOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS

Pajamos – 2014 m.

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Per metus nustatytos teisės | Susigrąžinta per metus | Per metus susigrąžintinos sumos |
| 4 0 0 0 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| 4 0 SKYRIUS ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| 4 1 0 0 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| 4 1 1 0 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| 4 1 2 0 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 SKYRIUS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| 5 0 0 0 punktas. Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 punktas. Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 punktas. Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 SKYRIUS PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 punktas. Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| 5 2 SKYRIUS ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| 5 7 0 0 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| 5 7 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| 5 9 0 0 punktas. Kitos įplaukos iš administracinės veiklos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 9 SKYRIUS KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| 9 0 0 0 punktas. Įvairios įplaukos | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| 9 0 SKYRIUS ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| IŠ VISO | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Per metus nustatytos teisės

Susigrąžinta per metus

Per metus susigrąžintinos sumos

4 0 0 0 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

4 0 4 0 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

4 0 SKYRIUS ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

4 1 0 0 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

4 1 1 0 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

4 1 2 0 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 SKYRIUS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

5 0 0 0 punktas. Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1 punktas. Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0 punktas. Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 SKYRIUS PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0 punktas. Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

5 2 SKYRIUS ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

5 7 0 0 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

5 7 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

5 9 0 0 punktas. Kitos įplaukos iš administracinės veiklos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 9 SKYRIUS KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

9 0 0 0 punktas. Įvairios įplaukos

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

9 0 SKYRIUS ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

9 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

IŠ VISO

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Perkeltos pajamos

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Teisės iš m-1 | Perkėlimų svyravimai m-1 | Iš viso m-1 | Susigrąžinta per metus | Susigrąžintina suma |
| 4 0 0 0 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 SKYRIUS ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 SKYRIUS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 punktas. Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 SKYRIUS PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 punktas. Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 SKYRIUS ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| 5 7 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| 9 0 0 0 punktas. Įvairios įplaukos | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| 9 0 SKYRIUS ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| IŠ VISO | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Teisės iš m-1

Perkėlimų svyravimai m-1

Iš viso m-1

Susigrąžinta per metus

Susigrąžintina suma

4 0 0 0 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 SKYRIUS ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 SKYRIUS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1 punktas. Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 SKYRIUS PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0 punktas. Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 SKYRIUS ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

5 7 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

5 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

9 0 0 0 punktas. Įvairios įplaukos

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

9 0 SKYRIUS ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

9 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

IŠ VISO

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

II PRIEDAS

METŲ ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS IR PERKELTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

Asignuotosios pajamos

| | (eurais) |
| --- | --- |
| | METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 11 Indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Komandiruotės | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS – INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Nuoma | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 Patalpų įrengimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Energijos vartojimas | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Pastatų saugumas ir stebėjimas | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2 0 2 8 Draudimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 Transporto priemonių pakeitimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 Bendro pobūdžio posėdžiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| IŠ VISO | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(eurais)

METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 11 Indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) – (2)

(2) – (3)

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Komandiruotės

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

1 6 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

1 ANTRAŠTINĖ DALIS – INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Nuoma

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 0 1 Patalpų įrengimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Valymas ir priežiūra

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Energijos vartojimas

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Pastatų saugumas ir stebėjimas

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Draudimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

2 0 SKYRIUS PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Telekomunikacijos

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 0 2 Transporto priemonių pakeitimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4 Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

2 1 SKYRIUS DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 SKYRIUS EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1 Bendro pobūdžio posėdžiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 SKYRIUS POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2 Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 SKYRIUS INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

IŠ VISO

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Iš ankstesnių metų perkeltos asignuotosios pajamos

| | (eurais) |
| --- | --- |
| | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 44 Indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Komandiruotės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS INSTITUCIJOS NARIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 0 3 Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Komandiruotės | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS – INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Nuoma | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 Patalpų įrengimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Energijos vartojimas | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Pastatų saugumas ir stebėjimas | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Draudimas | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Išlaidos, susijusios su pastatais | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 0 2 Transporto priemonių pakeitimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| 2 1 SKYRIUS DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 Bendro pobūdžio posėdžiai | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 02 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| IŠ VISO | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(eurais)

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 44 Indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Komandiruotės

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS INSTITUCIJOS NARIAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 0 3 Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Tęstinis personalo mokymas

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Komandiruotės

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

1 6 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS – INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Nuoma

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1 Patalpų įrengimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Valymas ir priežiūra

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Energijos vartojimas

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Pastatų saugumas ir stebėjimas

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Draudimas

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Išlaidos, susijusios su pastatais

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

2 0 SKYRIUS PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Telekomunikacijos

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 0 2 Transporto priemonių pakeitimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4 Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

2 1 SKYRIUS DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 SKYRIUS EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1 Bendro pobūdžio posėdžiai

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 02 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0 Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 SKYRIUS POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 0 2 Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

2 7 SKYRIUS INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

IŠ VISO

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Papildymai | Perskirstymai | Metų asignavimai | Perkėlimai pagal teisę m-1 |
| 1 0 0 0 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| 1 0 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| 1 0 2 0 punktas. Laikinos išmokos | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| 1 0 2 str. Laikinos išmokos | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 punktas. Pensijos | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| 1 0 3 str. Pensijos | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas. Komandiruotės | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| 1 0 4 str. Komandiruotės | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| 1 0 6 0 punktas. Mokymai | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| 1 0 6 str. Mokymai | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| 1 0 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9 str. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS INSTITUCIJOS NARIAI | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| 1 2 0 0 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 punktas. Apmokėti viršvalandžiai | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| 1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| 1 2 2 0 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 str. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| 1 4 0 0 punktas. Kiti darbuotojai | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 punktas. Kitos išorės paslaugos | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| 1 4 0 6 punktas. Kalbinės išorės paslaugos | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| 1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| 1 4 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9 str. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| 1 6 1 0 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| 1 6 1 2 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| 1 6 1 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| 1 6 2 0 punktas. Komandiruotės | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| 1 6 2 str. Komandiruotės | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| 1 6 3 0 punktas. Socialinės paslaugos | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| 1 6 3 2 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| 1 6 3 str. Institucijos darbuotojams skirta parama | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| 1 6 5 0 punktas. Medicininės pagalbos paslaugos | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| 1 6 5 2 punktas. Restoranas ir valgyklos | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| 1 6 5 4 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| 1 6 5 5 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| 1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| 1 6 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS – INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| 2 0 0 0 punktas. Nuoma | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| 2 0 0 3 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| 2 0 0 7 punktas. Patalpų įrengimas | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| 2 0 0 8 punktas. Su pastatų statyba susijusios studijos ir techninė pagalba | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| 2 0 0 str. Pastatai | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| 2 0 2 2 punktas. Valymas ir priežiūra | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| 2 0 2 4 punktas. Energijos vartojimas | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| 2 0 2 6 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| 2 0 2 8 punktas. Draudimas | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| 2 0 2 9 punktas. Išlaidos, susijusios su pastatais | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| 2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| 2 0 SKYRIUS PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| 2 1 0 0 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| 2 1 0 2 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| 2 1 0 3 punktas. Telekomunikacijos | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| 2 1 0 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| 2 1 2 0 punktas. Baldai | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| 2 1 2 str. Baldai | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| 2 1 4 0 punktas. Techninė įranga ir įrengimai | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| 2 1 4 str. Techninė įranga ir įrengimai | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| 2 1 6 0 punktas. Transporto priemonės | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| 2 1 6 str. Transporto priemonės | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| 2 1 SKYRIUS DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| 2 3 0 0 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| 2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| 2 3 1 0 punktas. Finansiniai mokesčiai | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| 2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| 2 3 2 0 punktas. Teisinės išlaidos | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| 2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| 2 3 6 0 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| 2 3 6 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| 2 3 8 0 punktas. Kitos administracinės išlaidos | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| 2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| 2 3 SKYRIUS EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| 2 5 2 0 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| 2 5 2 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| 2 5 4 0 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| 2 5 4 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| 2 5 6 0 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| 2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| 2 5 7 0 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| 2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| 2 5 SKYRIUS POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| 2 7 0 0 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| 2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| 2 7 2 0 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| 2 7 2 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| 2 7 4 0 punktas. Oficialusis leidinys | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| 2 7 4 1 punktas. Leidiniai | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| 2 7 4 str. Leidyba ir platinimas | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| 2 7 SKYRIUS INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 1 0 0 Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 SKYRIUS. LAIKINI ASIGNAVIMAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS – KITOS IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IŠ VISO | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Papildymai

Perskirstymai

Metų asignavimai

Perkėlimai pagal teisę m-1

1 0 0 0 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

1 0 0 2 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

1 0 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

1 0 2 0 punktas. Laikinos išmokos

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

1 0 2 str. Laikinos išmokos

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

1 0 3 0 punktas. Pensijos

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

1 0 3 str. Pensijos

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

1 0 4 0 punktas. Komandiruotės

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

1 0 4 str. Komandiruotės

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

1 0 6 0 punktas. Mokymai

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

1 0 6 str. Mokymai

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

1 0 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9 str. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS INSTITUCIJOS NARIAI

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

1 2 0 0 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

1 2 0 2 punktas. Apmokėti viršvalandžiai

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

1 2 0 4 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

1 2 2 0 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 str. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

1 4 0 0 punktas. Kiti darbuotojai

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

1 4 0 4 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

1 4 0 5 punktas. Kitos išorės paslaugos

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

1 4 0 6 punktas. Kalbinės išorės paslaugos

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

1 4 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9 str. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

1 6 1 0 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

1 6 1 2 punktas. Tęstinis personalo mokymas

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

1 6 1 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

1 6 2 0 punktas. Komandiruotės

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

1 6 2 str. Komandiruotės

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

1 6 3 0 punktas. Socialinės paslaugos

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

1 6 3 2 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

1 6 3 str. Institucijos darbuotojams skirta parama

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

1 6 5 0 punktas. Medicininės pagalbos paslaugos

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

1 6 5 2 punktas. Restoranas ir valgyklos

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

1 6 5 4 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

1 6 5 5 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

1 6 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

1 ANTRAŠTINĖ DALIS – INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

2 0 0 0 punktas. Nuoma

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

2 0 0 3 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

2 0 0 7 punktas. Patalpų įrengimas

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

2 0 0 8 punktas. Su pastatų statyba susijusios studijos ir techninė pagalba

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

2 0 0 str. Pastatai

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

2 0 2 2 punktas. Valymas ir priežiūra

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

2 0 2 4 punktas. Energijos vartojimas

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

2 0 2 6 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

2 0 2 8 punktas. Draudimas

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

2 0 2 9 punktas. Išlaidos, susijusios su pastatais

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

2 0 SKYRIUS PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

2 1 0 0 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

2 1 0 2 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

2 1 0 3 punktas. Telekomunikacijos

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

2 1 0 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

2 1 2 0 punktas. Baldai

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

2 1 2 str. Baldai

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

2 1 4 0 punktas. Techninė įranga ir įrengimai

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

2 1 4 str. Techninė įranga ir įrengimai

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

2 1 6 0 punktas. Transporto priemonės

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

2 1 6 str. Transporto priemonės

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

2 1 SKYRIUS DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

2 3 0 0 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

2 3 1 0 punktas. Finansiniai mokesčiai

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

2 3 2 0 punktas. Teisinės išlaidos

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

2 3 6 0 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

2 3 6 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

2 3 8 0 punktas. Kitos administracinės išlaidos

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

2 3 SKYRIUS EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

2 5 2 0 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

2 5 2 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

2 5 4 0 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

2 5 4 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

2 5 6 0 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

2 5 7 0 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

2 5 SKYRIUS POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

2 7 0 0 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

2 7 2 0 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

2 7 2 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

2 7 4 0 punktas. Oficialusis leidinys

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

2 7 4 1 punktas. Leidiniai

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

2 7 4 str. Leidyba ir platinimas

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

2 7 SKYRIUS INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

1 0 0 Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 SKYRIUS. LAIKINI ASIGNAVIMAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS – KITOS IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

IV PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turima iš įsipareigojimų | Perkėlimai pagal teisę m+1 | Perkėlimai pagal sprendimą m+1 | Panaikinti asignavimai |
| 1 0 0 0 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| 1 0 0 2 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| 1 0 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| 1 0 2 0 punktas. Laikinos išmokos | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| 1 0 2 str. Laikinos išmokos | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| 1 0 3 0 punktas. Pensijos | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| 1 0 3 str. Pensijos | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| 1 0 4 0 punktas. Komandiruotės | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| 1 0 4 str. Komandiruotės | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| 1 0 6 0 punktas. Mokymai | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| 1 0 6 str. Mokymai | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| 1 0 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9 str. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS INSTITUCIJOS NARIAI | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| 1 2 0 0 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| 1 2 0 2 punktas. Apmokėti viršvalandžiai | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| 1 2 0 4 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| 1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| 1 2 2 0 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 str. Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| 1 4 0 0 punktas. Kiti darbuotojai | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| 1 4 0 4 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| 1 4 0 5 punktas. Kitos išorės paslaugos | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| 1 4 0 6 punktas. Kalbinės išorės paslaugos | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| 1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| 1 4 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9 str. Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| 1 6 1 0 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| 1 6 1 2 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| 1 6 1 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| 1 6 2 0 punktas. Komandiruotės | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| 1 6 2 str. Komandiruotės | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| 1 6 3 0 punktas. Socialinės paslaugos | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| 1 6 3 2 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 str. Institucijos darbuotojams skirta parama | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| 1 6 5 0 punktas. Medicininės pagalbos paslaugos | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| 1 6 5 2 punktas. Restoranas ir valgyklos | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 4 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 5 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| 1 6 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS – INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| 2 0 0 0 punktas. Nuoma | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| 2 0 0 3 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas. Patalpų įrengimas | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| 2 0 0 8 punktas. Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| 2 0 0 str. Pastatai | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| 2 0 2 2 punktas. Valymas ir priežiūra | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 4 punktas. Energijos vartojimas | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| 2 0 2 8 punktas. Draudimas | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| 2 0 2 9 punktas. Išlaidos, susijusios su pastatais | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| 2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| 2 0 SKYRIUS PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| 2 1 0 0 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| 2 1 0 2 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 punktas. Telekomunikacijos | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| 2 1 0 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| 2 1 2 0 punktas. Baldai | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| 2 1 2 str. Baldai | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| 2 1 4 0 punktas. Techninė įranga ir įrengimai | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| 2 1 4 str. Techninė įranga ir įrengimai | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| 2 1 6 0 punktas. Transporto priemonės | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| 2 1 6 str. Transporto priemonės | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| 2 1 SKYRIUS DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| 2 3 0 0 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| 2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| 2 3 1 0 punktas. Finansiniai mokesčiai | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| 2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| 2 3 2 0 punktas. Teisinės išlaidos | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| 2 3 6 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| 2 3 8 0 punktas. Kitos administracinės išlaidos | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| 2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| 2 3 SKYRIUS EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| 2 5 2 0 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| 2 5 2 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| 2 5 4 0 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| 2 5 4 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| 2 5 6 0 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| 2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| 2 5 7 0 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| 2 7 0 0 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| 2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| 2 7 2 0 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 punktas. Oficialusis leidinys | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| 2 7 4 1 punktas. Leidiniai | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| 2 7 4 str. Leidyba ir platinimas | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| 2 7 SKYRIUS INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| IŠ VISO | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turima iš įsipareigojimų

Perkėlimai pagal teisę m+1

Perkėlimai pagal sprendimą m+1

Panaikinti asignavimai

1 0 0 0 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

1 0 0 2 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

1 0 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

1 0 2 0 punktas. Laikinos išmokos

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

1 0 2 str. Laikinos išmokos

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

1 0 3 0 punktas. Pensijos

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

1 0 3 str. Pensijos

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

1 0 4 0 punktas. Komandiruotės

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

1 0 4 str. Komandiruotės

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

1 0 6 0 punktas. Mokymai

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

1 0 6 str. Mokymai

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

1 0 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9 str. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS INSTITUCIJOS NARIAI

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

1 2 0 0 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

1 2 0 2 punktas. Apmokėti viršvalandžiai

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

1 2 0 4 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

1 2 2 0 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 str. Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

1 4 0 0 punktas. Kiti darbuotojai

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

1 4 0 4 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

1 4 0 5 punktas. Kitos išorės paslaugos

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

1 4 0 6 punktas. Kalbinės išorės paslaugos

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

1 4 9 0 punktas. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9 str. Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

1 6 1 0 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

1 6 1 2 punktas. Tęstinis personalo mokymas

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

1 6 1 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

1 6 2 0 punktas. Komandiruotės

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

1 6 2 str. Komandiruotės

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

1 6 3 0 punktas. Socialinės paslaugos

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

1 6 3 2 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

1 6 3 str. Institucijos darbuotojams skirta parama

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

1 6 5 0 punktas. Medicininės pagalbos paslaugos

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

1 6 5 2 punktas. Restoranas ir valgyklos

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

1 6 5 4 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

1 6 5 5 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

1 6 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

1 ANTRAŠTINĖ DALIS – INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

2 0 0 0 punktas. Nuoma

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

2 0 0 3 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas. Patalpų įrengimas

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

2 0 0 8 punktas. Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

2 0 0 str. Pastatai

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

2 0 2 2 punktas. Valymas ir priežiūra

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

2 0 2 4 punktas. Energijos vartojimas

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

2 0 2 6 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

2 0 2 8 punktas. Draudimas

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

2 0 2 9 punktas. Išlaidos, susijusios su pastatais

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

2 0 SKYRIUS PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

2 1 0 0 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

2 1 0 2 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

2 1 0 3 punktas. Telekomunikacijos

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

2 1 0 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

2 1 2 0 punktas. Baldai

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

2 1 2 str. Baldai

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

2 1 4 0 punktas. Techninė įranga ir įrengimai

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

2 1 4 str. Techninė įranga ir įrengimai

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

2 1 6 0 punktas. Transporto priemonės

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

2 1 6 str. Transporto priemonės

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

2 1 SKYRIUS DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

2 3 0 0 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

2 3 1 0 punktas. Finansiniai mokesčiai

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

2 3 2 0 punktas. Teisinės išlaidos

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

2 3 6 0 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

2 3 6 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

2 3 8 0 punktas. Kitos administracinės išlaidos

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

2 3 SKYRIUS EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

2 5 2 0 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

2 5 2 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

2 5 4 0 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

2 5 4 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

2 5 6 0 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

2 5 7 0 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

2 5 SKYRIUS POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

2 7 0 0 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

2 7 2 0 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

2 7 2 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

2 7 4 0 punktas. Oficialusis leidinys

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

2 7 4 1 punktas. Leidiniai

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

2 7 4 str. Leidyba ir platinimas

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

2 7 SKYRIUS INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

IŠ VISO

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

V PRIEDAS

IŠ 2013 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Perkėlimai pagal teisę | Panaikinti asignavimai | Perkėlimai pagal sprendimą |
| Perkėlimai pagal teisę | Mokėjimų perkėlimai pagal teisę |
| 1 0 0 2 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas. Komandiruotės | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| 1 0 4 str. Komandiruotės | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| 1 0 6 0 punktas. Mokymai | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| 1 0 6 str. Mokymai | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS INSTITUCIJOS NARIAI | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| 1 2 0 0 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 punktas. Kitos išorės paslaugos | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| 1 4 0 6 punktas. Kalbinės išorės paslaugos | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| 1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| 1 6 1 0 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| 1 6 1 2 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| 1 6 1 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| 1 6 2 0 punktas. Komandiruotės | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| 1 6 2 str. Komandiruotės | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| 1 6 3 0 punktas. Socialinės paslaugos | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| 1 6 3 2 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 str. Institucijos darbuotojams skirta parama | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| 1 6 5 0 punktas. Medicininės pagalbos paslaugos | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| 1 6 5 2 punktas. Restoranas ir valgyklos | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| 1 6 5 4 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| 1 6 5 5 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| 1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS – INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| 2 0 0 0 punktas. Nuoma | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| 2 0 0 3 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas. Patalpų įrengimas | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| 2 0 0 8 punktas. Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| 2 0 0 str. Pastatai | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| 2 0 2 2 punktas. Valymas ir priežiūra | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| 2 0 2 4 punktas. Energijos vartojimas | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| 2 0 2 6 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| 2 0 2 8 punktas. Draudimas | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| 2 0 2 9 punktas. Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| 2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| 2 1 0 0 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| 2 1 0 2 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| 2 1 0 3 punktas. Telekomunikacijos | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| 2 1 2 0 punktas. Baldai | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| 2 1 2 str. Baldai | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| 2 1 4 0 punktas. Techninė įranga ir įrengimai | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| 2 1 4 str. Techninė įranga ir įrengimai | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| 2 1 6 0 punktas. Transporto priemonės | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| 2 1 6 str. Transporto priemonės | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| 2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| 2 3 1 0 punktas. Finansiniai mokesčiai | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| 2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 punktas. Teisinės išlaidos | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| 2 3 6 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| 2 3 8 0 punktas. Kitos administracinės išlaidos | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| 2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| 2 5 2 0 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| 2 5 2 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| 2 5 4 0 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| 2 5 4 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| 2 5 6 0 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| 2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| 2 7 0 0 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| 2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| 2 7 2 0 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| 2 7 2 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| 2 7 4 0 punktas. Oficialusis leidinys | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| 2 7 4 1 punktas. Leidiniai | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| 2 7 4 str. Leidyba ir platinimas | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| IŠ VISO | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Perkėlimai pagal teisę

Panaikinti asignavimai

Perkėlimai pagal sprendimą

Perkėlimai pagal teisę

Mokėjimų perkėlimai pagal teisę

1 0 0 2 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

1 0 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

1 0 4 0 punktas. Komandiruotės

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

1 0 4 str. Komandiruotės

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

1 0 6 0 punktas. Mokymai

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

1 0 6 str. Mokymai

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

1 0 SKYRIUS INSTITUCIJOS NARIAI

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

1 2 0 0 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

1 2 SKYRIUS PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

1 4 0 5 punktas. Kitos išorės paslaugos

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

1 4 0 6 punktas. Kalbinės išorės paslaugos

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

1 4 SKYRIUS KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

1 6 1 0 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

1 6 1 2 punktas. Tęstinis personalo mokymas

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

1 6 1 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

1 6 2 0 punktas. Komandiruotės

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

1 6 2 str. Komandiruotės

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

1 6 3 0 punktas. Socialinės paslaugos

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

1 6 3 2 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

800,00

800,00

0,00

0,00

1 6 3 str. Institucijos darbuotojams skirta parama

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

1 6 5 0 punktas. Medicininės pagalbos paslaugos

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

1 6 5 2 punktas. Restoranas ir valgyklos

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

1 6 5 4 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

1 6 5 5 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

1 6 SKYRIUS KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS – INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

2 0 0 0 punktas. Nuoma

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

2 0 0 3 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

2 0 0 7 punktas. Patalpų įrengimas

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

2 0 0 8 punktas. Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

2 0 0 str. Pastatai

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

2 0 2 2 punktas. Valymas ir priežiūra

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

2 0 2 4 punktas. Energijos vartojimas

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

2 0 2 6 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

2 0 2 8 punktas. Draudimas

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

2 0 2 9 punktas. Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

2 0 SKYRIUS PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

2 1 0 0 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

2 1 0 2 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

2 1 0 3 punktas. Telekomunikacijos

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

2 1 0 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

2 1 2 0 punktas. Baldai

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

2 1 2 str. Baldai

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

2 1 4 0 punktas. Techninė įranga ir įrengimai

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

2 1 4 str. Techninė įranga ir įrengimai

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

2 1 6 0 punktas. Transporto priemonės

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

2 1 6 str. Transporto priemonės

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

2 1 SKYRIUS DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

2 3 0 0 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

2 3 1 0 punktas. Finansiniai mokesčiai

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

2 3 2 0 punktas. Teisinės išlaidos

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

2 3 6 0 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

2 3 6 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

2 3 8 0 punktas. Kitos administracinės išlaidos

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

2 3 SKYRIUS EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

2 5 2 0 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

2 5 2 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

2 5 4 0 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

2 5 4 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

2 5 6 0 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

2 5 7 0 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

2 5 SKYRIUS POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

2 7 0 0 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

2 7 2 0 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

2 7 2 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

2 7 4 0 punktas. Oficialusis leidinys

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

2 7 4 1 punktas. Leidiniai

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

2 7 4 str. Leidyba ir platinimas

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

2 7 SKYRIUS INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

IŠ VISO

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---