# Úradný vestník C 163/19.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 163 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5819. mája 2015 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 163

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5819. mája 2015

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Dvor audítorov |
| 2015/C 163/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2014 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

2015/C 163/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2014

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

| 19.5.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 163/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ V ROKU 2014

(2015/C 163/01)

OBSAH

| | Bod | Strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD | 1 – 2 | 2 |
| PRÍJMY | 3 – 7 | 2 |
| Vzniknuté nároky v roku 2014 a nároky prenesené z roku 2013 | 3 – 7 | 2 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 8 | 3 |
| VÝDAVKY ZA DANÝ ROK | 9 – 25 | 3 |
| Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv | 9 – 10 | 3 |
| Prevody v rámci rozpočtu | 11 | 4 |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

Bod

Strana

ÚVOD

1 – 2

2

PRÍJMY

3 – 7

2

Vzniknuté nároky v roku 2014 a nároky prenesené z roku 2013

3 – 7

2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

8

3

VÝDAVKY ZA DANÝ ROK

9 – 25

3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

9 – 10

3

Prevody v rámci rozpočtu

11

4

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

12 – 19

4

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

20 – 25

6

PRENESENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 2013

26 – 29

7

Prílohy

PRÍLOHA I

Odhadované príjmy, vzniknuté nároky a prenesené nároky

9

PRÍLOHA II

Pripísané príjmy v danom roku a prenesené pripísané príjmy

12

PRÍLOHA III

Zmeny rozpočtových prostriedkov v danom roku

17

PRÍLOHA IV

Použitie rozpočtových prostriedkov v danom roku

24

PRÍLOHA V

Použitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013

32

ÚVOD

| Poslanie Európskeho dvora audítorov

  Poslaním Európskeho dvora audítorov je prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, presadzovať zodpovednosť a transparentnosť a konať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie.
  Úlohou Dvora audítorov ako nezávislého externého audítora EÚ je overovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vykázané, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa prostredníctvom nich dosahuje optimálna hodnota. |
| --- |

Poslanie Európskeho dvora audítorov

Poslaním Európskeho dvora audítorov je prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, presadzovať zodpovednosť a transparentnosť a konať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie.

Úlohou Dvora audítorov ako nezávislého externého audítora EÚ je overovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vykázané, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa prostredníctvom nich dosahuje optimálna hodnota.

| 1. | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2014 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu Dvora audítorov a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka. |
| --- | --- |

1.

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2014 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu Dvora audítorov a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka.

| 2. | Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov. |
| --- | --- |

2.

Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov.

PRÍJMY

Vzniknuté nároky v roku 2014 a nároky prenesené z roku 2013

| 3. | Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2014 dosiahli celkovú výšku 1 9 5 02  791 EUR (tabuľka 1). Ak sa započítajú rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka (14  335 EUR) (tabuľka 2), vzniknuté nároky dosahujú spolu výšku 1 9 5 17  126 EUR.

  Tabuľka 1


  Vzniknuté nároky v roku 2014










  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Odhad príjmov v roku 2014 | Vzniknuté nároky v roku 2014 | Vybrané spolu v roku 2014 | % celku |
| 4 – | Príjmy osôb pracujúcich v inštitúcii |

3.

Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2014 dosiahli celkovú výšku 1 9 5 02  791 EUR (tabuľka 1). Ak sa započítajú rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka (14  335 EUR) (tabuľka 2), vzniknuté nároky dosahujú spolu výšku 1 9 5 17  126 EUR.

Tabuľka 1

Vzniknuté nároky v roku 2014

(EUR)

Hlava

Odhad príjmov v roku 2014

Vzniknuté nároky v roku 2014

Vybrané spolu v roku 2014

% celku

4 –

Príjmy osôb pracujúcich v inštitúcii

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Spolu

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Tabuľka 2

Nároky prenesené z roku 2013

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenesené nároky | Úpravy | Spolu | Vybrané spolu | % celku |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii |

(EUR)

Hlava

Prenesené nároky

Úpravy

Spolu

Vybrané spolu

% celku

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

0

0

0

0

0,00 %

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

445

0

445

0

0,00 %

Spolu

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2014 (1 9 5 02  791 EUR) predstavujú 98,49 % odhadovaných príjmov vo výške 1 9 8 01  000 EUR oproti 85,91 % v roku 2013. |
| --- | --- |

4.

Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2014 (1 9 5 02  791 EUR) predstavujú 98,49 % odhadovaných príjmov vo výške 1 9 8 01  000 EUR oproti 85,91 % v roku 2013.

| 5. | K 31. decembru 2014 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 1 9 4 88  505 EUR, z ktorých 1 9 4 87  805 EUR tvoria zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2014 (tabuľka 1). |
| --- | --- |

5.

K 31. decembru 2014 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 1 9 4 88  505 EUR, z ktorých 1 9 4 87  805 EUR tvoria zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2014 (tabuľka 1).

| 6. | Z vybraných príjmov vo výške 1 9 4 87  805 EUR tvoria sumu 1 9 4 22  010 EUR (99,66 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 63  141 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2014 získalo spolu 4  954 EUR. Pre porovnanie zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2013 úroveň 99,24 % a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 1 31  370 EUR, pričom na bankových úrokoch sa získalo 658 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z vybraných príjmov vo výške 1 9 4 87  805 EUR tvoria sumu 1 9 4 22  010 EUR (99,66 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 63  141 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2014 získalo spolu 4  954 EUR. Pre porovnanie zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2013 úroveň 99,24 % a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 1 31  370 EUR, pričom na bankových úrokoch sa získalo 658 EUR.

| 7. | Suma, ktorú bolo ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, predstavovala 26  230 EUR, t. j. 0,13 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúcich nárokov vzniknutých v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Pre porovnanie v roku 2013 to bolo 14  335 EUR (0,08 %). |
| --- | --- |

7.

Suma, ktorú bolo ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, predstavovala 26  230 EUR, t. j. 0,13 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúcich nárokov vzniknutých v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Pre porovnanie v roku 2013 to bolo 14  335 EUR (0,08 %).

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

| 8. | Pripísané príjmy tvoria najmä služobné cesty, suma za spotrebu energie vrátená po ročnom podrobnom zúčtovaní a spätné získanie DPH za súkromné telefónne hovory. Využitie pripísaných príjmov je podrobne opísané v prílohe II. |
| --- | --- |

8.

Pripísané príjmy tvoria najmä služobné cesty, suma za spotrebu energie vrátená po ročnom podrobnom zúčtovaní a spätné získanie DPH za súkromné telefónne hovory. Využitie pripísaných príjmov je podrobne opísané v prílohe II.

VÝDAVKY ZA DANÝ ROK

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

| 9. | Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2015. |
| --- | --- |

9.

Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2015.

| 10. | V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

  Tabuľka 3


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu |

10.

V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

Tabuľka 3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Hlavy 1 a 2 – spolu

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Tabuľka 4

Záväzky a platby podľa hláv

| (EUR) |
| --- |
| | Záväzky | Platby | % | Prenesené rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu |

(EUR)

Záväzky

Platby

%

Prenesené rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Hlavy 1 a 2 – spolu

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Prevody v rámci rozpočtu

| 11. | V priebehu rozpočtového roka uskutočnil Dvor audítorov 43 prevodov v rámci rozpočtu v celkovej výške 3 1 41  747 EUR (tabuľka 5). Tieto prevody sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky prevodov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III.

  Tabuľka 5


  Prevody v rámci rozpočtu v roku 2014








  (EUR) |
| --- | --- |
| Typ prevodu | Počet prevodov v roku 2014 | Celková výška prevodov |
| Medzi hlavami | 7 | 9 34  000 |
| Medzi kapitolami | 6 | 9 85  000 |
| Medzi článkami | 5 | 20  000 |
| Medzi položkami | 12 | 7 39  366 |
| Medzi podpoložkami | 13 | 4 63  381 |
| Spolu | 43 | 3 1 41  747 |

11.

V priebehu rozpočtového roka uskutočnil Dvor audítorov 43 prevodov v rámci rozpočtu v celkovej výške 3 1 41  747 EUR (tabuľka 5). Tieto prevody sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky prevodov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III.

Tabuľka 5

Prevody v rámci rozpočtu v roku 2014

(EUR)

Typ prevodu

Počet prevodov v roku 2014

Celková výška prevodov

Medzi hlavami

7

9 34  000

Medzi kapitolami

6

9 85  000

Medzi článkami

5

20  000

Medzi položkami

12

7 39  366

Medzi podpoložkami

13

4 63  381

Spolu

43

3 1 41  747

Hlava 1 –
     
  Osoby pracujúce v inštitúcii

| 12. | V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2014 v rámci hlavy 1.

  Tabuľka 6


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| 10 – | Členovia inštitúcie |

12.

V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2014 v rámci hlavy 1.

Tabuľka 6

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

10 –

Členovia inštitúcie

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Hlava 1 – spolu

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 v roku 2014 dosiahla 98,83 % (v roku 2013 to bolo 91,86 %). |
| --- | --- |

13.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 v roku 2014 dosiahla 98,83 % (v roku 2013 to bolo 91,86 %).

| 14. | V roku 2014 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 99,57 % (v roku 2013 to bolo 91,35 %). Toto zlepšenie nastalo v dôsledku lepšieho odhadu a retroaktívnych úprav platov a dôchodkov čerpaných z rozpočtu na rok 2014. |
| --- | --- |

14.

V roku 2014 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 99,57 % (v roku 2013 to bolo 91,35 %). Toto zlepšenie nastalo v dôsledku lepšieho odhadu a retroaktívnych úprav platov a dôchodkov čerpaných z rozpočtu na rok 2014.

| 15. | Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 14 (Ostatní zamestnanci a externé služby) dosiahla 98,13 %, čo je zlepšenie oproti minulému roku (v roku 2013 bola 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 14 (Ostatní zamestnanci a externé služby) dosiahla 98,13 %, čo je zlepšenie oproti minulému roku (v roku 2013 bola 92,39 %).

| 16. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov na služobné cesty bola 93,10 % (94,88 % v roku 2013). Dvor audítorov prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dôsledne dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Hoci svoje potreby nemôže predvídať vždy presne, dbá na to, aby použité rozpočtové prostriedky zabezpečili optimálnu hodnotu.

  Tabuľka 7


  Záväzky a platby v hlave 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenesené rozpočtové prostriedky | % |
| 10 – | Členovia inštitúcie |

16.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov na služobné cesty bola 93,10 % (94,88 % v roku 2013). Dvor audítorov prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dôsledne dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Hoci svoje potreby nemôže predvídať vždy presne, dbá na to, aby použité rozpočtové prostriedky zabezpečili optimálnu hodnotu.

Tabuľka 7

Záväzky a platby v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenesené rozpočtové prostriedky

%

10 –

Členovia inštitúcie

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Hlava 1 – spolu

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | V roku 2014 platby dosiahli celkovú výšku 11 5 8 34  102 EUR, t. j. 97,72 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,88 % celkových záväzkov (v roku 2013 to bolo 90,44 % a 98,46 %). |
| --- | --- |

17.

V roku 2014 platby dosiahli celkovú výšku 11 5 8 34  102 EUR, t. j. 97,72 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,88 % celkových záväzkov (v roku 2013 to bolo 90,44 % a 98,46 %).

| 18. | Záväzky automaticky prenesené do roku 2015 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 3 17  690 EUR, t. j. 1,11 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,12 % celkových záväzkov (v roku 2013 to bolo 1,42 % a 1,54 %). |
| --- | --- |

18.

Záväzky automaticky prenesené do roku 2015 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 3 17  690 EUR, t. j. 1,11 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,12 % celkových záväzkov (v roku 2013 to bolo 1,42 % a 1,54 %).

| 19. | Najväčší podiel v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16 vo výške 4 78  305 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2014 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roka neboli úplne spracované. Ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov z kapitoly 16, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim v roku 2014 predložené faktúry, sa vzťahujú na stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (2 54  430 EUR) a odborné vzdelávanie zamestnancov (1 99  609 EUR). |
| --- | --- |

19.

Najväčší podiel v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16 vo výške 4 78  305 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2014 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roka neboli úplne spracované. Ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov z kapitoly 16, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim v roku 2014 predložené faktúry, sa vzťahujú na stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (2 54  430 EUR) a odborné vzdelávanie zamestnancov (1 99  609 EUR).

Hlava 2 –
     
  Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

| 20. | V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2014 v rámci hlavy 2.

  Tabuľka 8


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| 20 – | Budovy a súvisiace náklady |

20.

V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2014 v rámci hlavy 2.

Tabuľka 8

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

20 –

Budovy a súvisiace náklady

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 –

Bežné administratívne výdavky

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 –

Schôdze a konferencie

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Hlava 2 – spolu

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 98,45 % v roku 2014 (v porovnaní s 95,83 % v roku 2013).

  Tabuľka 9


  Záväzky a platby v hlave 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenesené rozpočtové prostriedky | % |
| 20 – | Budovy a súvisiace náklady |

21.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 98,45 % v roku 2014 (v porovnaní s 95,83 % v roku 2013).

Tabuľka 9

Záväzky a platby v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenesené rozpočtové prostriedky

%

20 –

Budovy a súvisiace náklady

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 –

Bežné administratívne výdavky

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 –

Schôdze a konferencie

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Hlava 2 – spolu

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Platby dosiahli celkovú výšku 8 3 28  532 EUR, t. j. 55,68 % konečných rozpočtových prostriedkov a 56,56 % celkových záväzkov (v roku 2013 to bolo 48,29 % a 50,39 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2015 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 6 3 97  725 EUR, t. j. 42,77 % konečných rozpočtových prostriedkov a 43,44 % záväzkov (v roku 2013 to bolo 47,54 % a 49,61 %). |
| --- | --- |

22.

Platby dosiahli celkovú výšku 8 3 28  532 EUR, t. j. 55,68 % konečných rozpočtových prostriedkov a 56,56 % celkových záväzkov (v roku 2013 to bolo 48,29 % a 50,39 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2015 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 6 3 97  725 EUR, t. j. 42,77 % konečných rozpočtových prostriedkov a 43,44 % záväzkov (v roku 2013 to bolo 47,54 % a 49,61 %).

| 23. | Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch medzi veľké sumy v kapitole 20, ktoré boli viazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patria upratovanie a údržba (2 95  822 EUR) a spotreba energie (1 71  755 EUR). |
| --- | --- |

23.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch medzi veľké sumy v kapitole 20, ktoré boli viazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patria upratovanie a údržba (2 95  822 EUR) a spotreba energie (1 71  755 EUR).

| 24. | Rozpočtový riadok, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na sume 4 4 72  780 EUR prenesenej v rámci kapitoly 21 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), je rozpočtová položka 2102 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 3 1 08  962 EUR z dôvodu projektov, ktoré stále prebiehali na konci roka. |
| --- | --- |

24.

Rozpočtový riadok, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na sume 4 4 72  780 EUR prenesenej v rámci kapitoly 21 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), je rozpočtová položka 2102 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 3 1 08  962 EUR z dôvodu projektov, ktoré stále prebiehali na konci roka.

| 25. | V kapitole 27 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových položiek 2700 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 4 72  117 prenáša najmä na služby odborníkov na audit. Podobne ako v minulosti rozpočtová položka 2740 (Úradný vestník) a rozpočtová položka 2741 (Publikácie) predstavujú dva hlavné prenosy rozpočtových prostriedkov vo výške 1 50  000 EUR a 1 45  341 EUR. Pri rozpočtovej položke 2740 sa prenesené rozpočtové prostriedky týkajú publikácií v úradnom vestníku za posledné mesiace roka 2014, ktoré sa budú fakturovať až v roku 2015 (1). Pri rozpočtovej položke 2741 (Publikácie) pokrýva prenesená suma právne záväzky k faktúram, ktoré ešte neboli prijaté (uverejnenie niektorých osobitných správ v roku 2014). Suma vo výške 1 10  451 EUR bola tiež prenesená v rámci rozpočtového riadku Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu. |
| --- | --- |

25.

V kapitole 27 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových položiek 2700 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 4 72  117 prenáša najmä na služby odborníkov na audit. Podobne ako v minulosti rozpočtová položka 2740 (Úradný vestník) a rozpočtová položka 2741 (Publikácie) predstavujú dva hlavné prenosy rozpočtových prostriedkov vo výške 1 50  000 EUR a 1 45  341 EUR. Pri rozpočtovej položke 2740 sa prenesené rozpočtové prostriedky týkajú publikácií v úradnom vestníku za posledné mesiace roka 2014, ktoré sa budú fakturovať až v roku 2015 (1). Pri rozpočtovej položke 2741 (Publikácie) pokrýva prenesená suma právne záväzky k faktúram, ktoré ešte neboli prijaté (uverejnenie niektorých osobitných správ v roku 2014). Suma vo výške 1 10  451 EUR bola tiež prenesená v rámci rozpočtového riadku Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu.

PRENESENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 2013

| 26. | Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2013 sú uvedené v tabuľke 10.

  Tabuľka 10


  Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2013 do roku 2014









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2013 do roku 2014 | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 10 – | Členovia inštitúcie |

26.

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2013 sú uvedené v tabuľke 10.

Tabuľka 10

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2013 do roku 2014

(EUR)

Kapitoly

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2013 do roku 2014

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

10 –

Členovia inštitúcie

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

5  658

4  658

1  000

| 14 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

50  073

34  318

15  755

| 16 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Hlava 1 – spolu

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20 – | Budovy a súvisiace náklady s K3 |
| --- | --- |

20 –

Budovy a súvisiace náklady s K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20 – | Budovy a súvisiace náklady bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budovy a súvisiace náklady bez K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 –

Bežné administratívne výdavky

1 23  893

68  868

55  025

| 25 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 –

Schôdze a konferencie

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Hlava 2 – spolu s K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Hlava 2 – spolu bez K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Hlava 1 a 2 – spolu s K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Hlava 1 a 2 – spolu bez K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2013 do rozpočtového roku 2014 v celkovej výške 1 1 0 40  895 EUR sa uskutočnili platby vo výške 9 4 99  603 EUR, čo predstavuje 86,04 % mieru čerpania (87,63 % v roku 2013). |
| --- | --- |

27.

Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2013 do rozpočtového roku 2014 v celkovej výške 1 1 0 40  895 EUR sa uskutočnili platby vo výške 9 4 99  603 EUR, čo predstavuje 86,04 % mieru čerpania (87,63 % v roku 2013).

| 28. | Zo sumy 3 8 79  679 EUR, ktorá predstavuje platby z prenesených finančných prostriedkov v kapitole 20, suma 2 4 23  495 EUR predstavuje platby z rozpočtového riadku 2003 (Nadobudnutie nehnuteľného majetku), ktoré sa týkajú stavebných prác na budove K3 začatých v marci 2010. Tieto platby pokryté záverečnou časťou financovania projektu v objeme 3 0 00  000 EUR boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2013 a týkajú sa zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal projektový manažér so stavebnými spoločnosťami. |
| --- | --- |

28.

Zo sumy 3 8 79  679 EUR, ktorá predstavuje platby z prenesených finančných prostriedkov v kapitole 20, suma 2 4 23  495 EUR predstavuje platby z rozpočtového riadku 2003 (Nadobudnutie nehnuteľného majetku), ktoré sa týkajú stavebných prác na budove K3 začatých v marci 2010. Tieto platby pokryté záverečnou časťou financovania projektu v objeme 3 0 00  000 EUR boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2013 a týkajú sa zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal projektový manažér so stavebnými spoločnosťami.

| 29. | Platby v súvislosti s projektom budovy K3 sú takmer ukončené. Zostatok finančných prostriedkov v rámci poručníckej zmluvy (2) sa použije na financovanie modernizácie budovy K2 po schválení návrhu predloženého Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 203 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách dňa 14. marca 2014. |
| --- | --- |

29.

Platby v súvislosti s projektom budovy K3 sú takmer ukončené. Zostatok finančných prostriedkov v rámci poručníckej zmluvy (2) sa použije na financovanie modernizácie budovy K2 po schválení návrhu predloženého Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 203 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách dňa 14. marca 2014.

---

(1)  Zahŕňajú náklady za uverejnenie výročnej správy, osobitných správ, špecifických ročných správ, správy nezávislého audítora a ostatné súvisiace náklady, napríklad na distribúciu.

(2)  V zmluve medzi Dvorom audítorov a projektovým manažérom sa vyžaduje, aby mal Dvor audítorov, v rámci rozpočtových obmedzení, dostatočné finančné prostriedky na pokrytie záväzkov projektového manažéra voči stavebným spoločnostiam. S cieľom splniť túto požiadavku a chrániť finančné záujmy Únie podpísal Dvor audítorov s miestnou bankou poručnícku zmluvu, a má tak finančné prostriedky, ktoré mu poskytol rozpočtový orgán. Takéto čerpanie je v súlade s návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 203 ods. 5.

---

PRÍLOHA I

ODHADOVANÉ PRÍJMY, VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

Príjmy – 2014

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Vzniknuté nároky v danom roku | Vybrané v roku | Má sa vybrať v danom roku |
| Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEĆENIA | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| Hlava 4 PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Položka 5000 Výnosy z predaja vozidiel – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5001 Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5020 Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Položka 5900 Iné príjmy z administratívnej činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 59 OSTATNÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 5 PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Položka 9000 Rôzne príjmy | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| HLAVA 9 RÔZNE PRÍJMY | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| SPOLU | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Vzniknuté nároky v danom roku

Vybrané v roku

Má sa vybrať v danom roku

Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEĆENIA

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

Hlava 4 PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Položka 5000 Výnosy z predaja vozidiel – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5001 Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5020 Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Položka 5900 Iné príjmy z administratívnej činnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 59 OSTATNÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 5 PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Položka 9000 Rôzne príjmy

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

HLAVA 9 RÔZNE PRÍJMY

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

SPOLU

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Prenesené príjmy

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Nároky z R–1 | Rozdiely v záväzkoch R–1 | Záväzky R–1 spolu | Vybrané v R–1 | Má sa vybrať |
| Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 4 PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5001 Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| HLAVA 5 PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Položka 9000 Rôzne príjmy | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| HLAVA 9 RÔZNE PRÍJMY | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| SPOLU | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Nároky z R–1

Rozdiely v záväzkoch R–1

Záväzky R–1 spolu

Vybrané v R–1

Má sa vybrať

Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 4 PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5001 Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

HLAVA 5 PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Položka 9000 Rôzne príjmy

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

HLAVA 9 RÔZNE PRÍJMY

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

SPOLU

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

PRÍLOHA II

PRIPÍSANÉ PRÍJMY V DANOM ROKU A PRENESENÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

Pripísané príjmy

| | (EUR) |
| --- | --- |
| | VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK – Index 11 |
| Rozpočtový riadok | Pripísané príjmy | Záväzky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1620 Služobné cesty | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2000 Prenájom | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 200701 Úpravy priestorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 Upratovanie a údržba | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2024 Spotreba energie | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2026 Bezpečnosť a stráženie budov | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2028 Poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 Ostatné výdavky na budovy | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2103 Telekomunikácie | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 216002 Výmena dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216004 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Poštovné a poplatky za doručenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254001 Schôdze všeobecne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 25 ZASADNUTIA A KONFERENCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2740 Úradný vestník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274102 Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| SPOLU | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(EUR)

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK – Index 11

Rozpočtový riadok

Pripísané príjmy

Záväzky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1620 Služobné cesty

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2000 Prenájom

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

200701 Úpravy priestorov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Upratovanie a údržba

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2024 Spotreba energie

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2026 Bezpečnosť a stráženie budov

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2028 Poistenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2029 Ostatné výdavky na budovy

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2103 Telekomunikácie

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

216002 Výmena dopravných prostriedkov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Poštovné a poplatky za doručenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Schôdze všeobecne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 25 ZASADNUTIA A KONFERENCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2740 Úradný vestník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274102 Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

SPOLU

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Pripísané príjmy prenesené z predchádzajúceho roka

| | (EUR) |
| --- | --- |
| | VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44 |
| Rozpočtový riadok | Pripísané príjmy | Záväzky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1040 Služobné cesty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140603 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1620 Služobné cesty | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2000 Prenájom | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200701 Úpravy priestorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 Upratovanie a údržba | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2024 Spotreba energie | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 Bezpečnosť a stráženie budov | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2028 Poistenie | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2029 Ostatné výdavky na budovy | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 Telekomunikácie | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 216002 Výmena dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216004 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Poštovné a poplatky za doručenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252002 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254001 Schôdze všeobecne | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 254002 Schôdze, kongresy a konferencie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2570 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 25 ZASADNUTIA A KONFERENCIE | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2740 Úradný vestník | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 274102 Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| SPOLU | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(EUR)

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44

Rozpočtový riadok

Pripísané príjmy

Záväzky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1040 Služobné cesty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140603 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1620 Služobné cesty

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2000 Prenájom

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Úpravy priestorov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Upratovanie a údržba

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2024 Spotreba energie

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2026 Bezpečnosť a stráženie budov

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2028 Poistenie

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Ostatné výdavky na budovy

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikácie

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

216002 Výmena dopravných prostriedkov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Poštovné a poplatky za doručenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252002 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Schôdze všeobecne

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

254002 Schôdze, kongresy a konferencie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2570 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 25 ZASADNUTIA A KONFERENCIE

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Úradný vestník

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

274102 Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

SPOLU

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

PRÍLOHA III

ZMENY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Dodatky | Prevody | Rozpočtové prostriedky v roku | Automatické prenosy z roku R–1 |
| Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Položka 1020 Dočasné príspevky | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Článok 102 Dočasné príspevky | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Položka 1030 Dôchodky | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Článok 103 Dôchodky | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Článok 104 Služobné cesty | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Položka 1060 Odborná príprava | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Článok 106 Odborná príprava | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Položka 1200 Platy a príspevky | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Položka 1202 Platené nadčasy | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Položka 1400 Ostatní zamestnanci | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Položka 1405 Ďalšie externé služby | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externisti | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Článok 162 Služobné cesty | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Položka 1630 Sociálne zabezpečenie | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Položka 1655 Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Položka 2000 Prenájom | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Položka 2007 Úpravy priestorov | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Článok 200 Budovy | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Položka 2022 Upratovanie a údržba | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Položka 2024 Spotreba energie | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Položka 2028 Poistenie | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Článok 202 Výdavky na budovy | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Položka 2103 Telekomunikácie | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Položka 2120 Zariadenie | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Článok 212 Zariadenie | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Položka 2160 Vozidlá | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Článok 216 Vozidlá | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Položka 2300 Písacie a kancelárske potreby | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Článok 230 Písacie a kancelárske potreby | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Položka 2310 Poplatky za finančné služby | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Článok 231 Poplatky za finančné služby | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Položka 2320 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Položka 2360 Poštovné a poplatky za doručenie | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Článok 236 Poštovné a poplatky za doručenie | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Položka 2380 Ostatné administratívne výdavky | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Článok 238 Ostatné administratívne výdavky | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Položka 2560 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Článok 256 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Položka 2570 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Článok 257 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| KAPITOLA 25 ZASADNUTIA A KONFERENCIE | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Položka 2740 Úradný vestník | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Položka 2741 Všeobecné publikácie | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Článok 274 Produkcia a šírenie | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10.0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 0 PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 10 – OSTATNÉ VÝDAVKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Dodatky

Prevody

Rozpočtové prostriedky v roku

Automatické prenosy z roku R–1

Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Článok 100 Platy a iné nároky

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Položka 1020 Dočasné príspevky

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Článok 102 Dočasné príspevky

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Položka 1030 Dôchodky

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Článok 103 Dôchodky

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Položka 1040 Služobné cesty

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Článok 104 Služobné cesty

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Položka 1060 Odborná príprava

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Článok 106 Odborná príprava

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Položka 1200 Platy a príspevky

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Položka 1202 Platené nadčasy

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Článok 120 Platy a iné nároky

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Položka 1400 Ostatní zamestnanci

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Položka 1405 Ďalšie externé služby

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externisti

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Položka 1620 Služobné cesty

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Článok 162 Služobné cesty

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Položka 1630 Sociálne zabezpečenie

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Položka 1650 Lekárska služba

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Položka 1655 Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Položka 2000 Prenájom

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Položka 2007 Úpravy priestorov

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Článok 200 Budovy

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Položka 2022 Upratovanie a údržba

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Položka 2024 Spotreba energie

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Položka 2028 Poistenie

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Článok 202 Výdavky na budovy

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Položka 2103 Telekomunikácie

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Položka 2120 Zariadenie

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Článok 212 Zariadenie

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Položka 2160 Vozidlá

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Článok 216 Vozidlá

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Položka 2300 Písacie a kancelárske potreby

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Článok 230 Písacie a kancelárske potreby

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Položka 2310 Poplatky za finančné služby

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Článok 231 Poplatky za finančné služby

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Položka 2320 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Položka 2360 Poštovné a poplatky za doručenie

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Článok 236 Poštovné a poplatky za doručenie

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Položka 2380 Ostatné administratívne výdavky

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Článok 238 Ostatné administratívne výdavky

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Položka 2560 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Článok 256 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Položka 2570 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Článok 257 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

KAPITOLA 25 ZASADNUTIA A KONFERENCIE

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Položka 2740 Úradný vestník

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Položka 2741 Všeobecné publikácie

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Článok 274 Produkcia a šírenie

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10.0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 0 PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 10 – OSTATNÉ VÝDAVKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

PRÍLOHA IV

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Rozpočtové prostriedky v roku | Záväzky | Platby | Disponibilné záväzky | Automatické prenosy do roku R+1 | Prenosy do roku R+1 na základe rozhodnutia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Položka 1020 Dočasné príspevky | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Článok 102 Dočasné príspevky | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Položka 1030 Dôchodky | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Článok 103 Dôchodky | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Článok 104 Služobné cesty | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Položka 1060 Odborná príprava | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Článok 106 Odborná príprava | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Položka 1200 Platy a príspevky | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Položka 1202 Platené nadčasy | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Položka 1400 Ostatní zamestnanci | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Položka 1405 Ďalšie externé služby | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externisti | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Článok 162 Služobné cesty | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Položka 1630 Sociálne zabezpečenie | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1655 Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Položka 2000 Prenájom | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2007 Úpravy priestorov | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Článok 200 Budovy | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Položka 2022 Upratovanie a údržba | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2024 Spotreba energie | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Položka 2028 Poistenie | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Článok 202 Výdavky na budovy | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2103 Telekomunikácie | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Položka 2120 Zariadenie | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Článok 212 Zariadenie | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Položka 2160 Vozidlá | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Článok 216 Vozidlá | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Položka 2300 Písacie a kancelárske potreby | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Článok 230 Písacie a kancelárske potreby | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Položka 2310 Poplatky za finančné služby | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Článok 231 Poplatky za finančné služby | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Položka 2320 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2360 Poštovné a poplatky za doručenie | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Článok 236 Poštovné a poplatky za doručenie | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Položka 2380 Ostatné administratívne výdavky | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Článok 238 Ostatné administratívne výdavky | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Položka 2560 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Článok 256 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Položka 2570 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 257 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 25 ZASADNUTIA A KONFERENCIE | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2740 Úradný vestník | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Položka 2741 Všeobecné publikácie | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Článok 274 Produkcia a šírenie | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| SPOLU | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Rozpočtové prostriedky v roku

Záväzky

Platby

Disponibilné záväzky

Automatické prenosy do roku R+1

Prenosy do roku R+1 na základe rozhodnutia

Zrušené rozpočtové prostriedky

Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Článok 100 Platy a iné nároky

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Položka 1020 Dočasné príspevky

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Článok 102 Dočasné príspevky

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Položka 1030 Dôchodky

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Článok 103 Dôchodky

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Položka 1040 Služobné cesty

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Článok 104 Služobné cesty

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Položka 1060 Odborná príprava

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Článok 106 Odborná príprava

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Položka 1200 Platy a príspevky

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Položka 1202 Platené nadčasy

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Článok 120 Platy a iné nároky

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Položka 1400 Ostatní zamestnanci

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Položka 1405 Ďalšie externé služby

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externisti

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Položka 1620 Služobné cesty

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Článok 162 Služobné cesty

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Položka 1630 Sociálne zabezpečenie

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Položka 1650 Lekárska služba

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Položka 1655 Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Položka 2000 Prenájom

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 2007 Úpravy priestorov

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Článok 200 Budovy

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Položka 2022 Upratovanie a údržba

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Položka 2024 Spotreba energie

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Položka 2028 Poistenie

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Článok 202 Výdavky na budovy

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Položka 2103 Telekomunikácie

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Položka 2120 Zariadenie

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Článok 212 Zariadenie

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Položka 2160 Vozidlá

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Článok 216 Vozidlá

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Položka 2300 Písacie a kancelárske potreby

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Článok 230 Písacie a kancelárske potreby

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Položka 2310 Poplatky za finančné služby

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Článok 231 Poplatky za finančné služby

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Položka 2320 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Položka 2360 Poštovné a poplatky za doručenie

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Článok 236 Poštovné a poplatky za doručenie

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Položka 2380 Ostatné administratívne výdavky

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Článok 238 Ostatné administratívne výdavky

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Položka 2560 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Článok 256 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Položka 2570 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Článok 257 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

KAPITOLA 25 ZASADNUTIA A KONFERENCIE

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Položka 2740 Úradný vestník

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Položka 2741 Všeobecné publikácie

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Článok 274 Produkcia a šírenie

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

SPOLU

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

PRÍLOHA V

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z ROKU 2013

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Automatické prenosy | Zrušené rozpočtové prostriedky | Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia |
| Automatické prenosy | Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Článok 104 Služobné cesty | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Položka 1060 Odborná príprava | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Článok 106 Odborná príprava | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Položka 1200 Platy a príspevky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Položka 1405 Ďalšie externé služby | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externisti | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Článok 162 Služobné cesty | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Položka 1630 Sociálne zabezpečenie | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Položka 1655 Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Položka 2000 Prenájom | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Položka 2007 Úpravy priestorov | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Článok 200 Budovy | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Položka 2022 Upratovanie a údržba | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Položka 2024 Spotreba energie | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Položka 2028 Poistenie | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Článok 202 Výdavky na budovy | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Položka 2103 Telekomunikácie | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Položka 2120 Zariadenie | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Článok 212 Zariadenie | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Položka 2160 Vozidlá | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Článok 216 Vozidlá | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Položka 2300 Písacie a kancelárske potreby | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Článok 230 Písacie a kancelárske potreby | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Položka 2310 Poplatky za finančné služby | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Článok 231 Poplatky za finančné služby | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Položka 2320 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2360 Poštovné a poplatky za doručenie | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Článok 236 Poštovné a poplatky za doručenie | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Položka 2380 Ostatné administratívne výdavky | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Článok 238 Ostatné administratívne výdavky | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Položka 2560 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 256 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2570 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Článok 257 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| KAPITOLA 25 ZASADNUTIA A KONFERENCIE | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Položka 2740 Úradný vestník | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Položka 2741 Všeobecné publikácie | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Článok 274 Produkcia a šírenie | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| SPOLU | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Automatické prenosy

Zrušené rozpočtové prostriedky

Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia

Automatické prenosy

Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Článok 100 Platy a iné nároky

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Položka 1040 Služobné cesty

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Článok 104 Služobné cesty

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Položka 1060 Odborná príprava

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Článok 106 Odborná príprava

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Položka 1200 Platy a príspevky

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Článok 120 Platy a iné nároky

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Položka 1405 Ďalšie externé služby

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externisti

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Položka 1620 Služobné cesty

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Článok 162 Služobné cesty

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Položka 1630 Sociálne zabezpečenie

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

800,00

800,00

0,00

0,00

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Položka 1650 Lekárska služba

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Položka 1655 Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Položka 2000 Prenájom

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Položka 2007 Úpravy priestorov

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Článok 200 Budovy

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Položka 2022 Upratovanie a údržba

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Položka 2024 Spotreba energie

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Položka 2028 Poistenie

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Článok 202 Výdavky na budovy

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Položka 2103 Telekomunikácie

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Položka 2120 Zariadenie

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Článok 212 Zariadenie

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Položka 2160 Vozidlá

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Článok 216 Vozidlá

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Položka 2300 Písacie a kancelárske potreby

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Článok 230 Písacie a kancelárske potreby

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Položka 2310 Poplatky za finančné služby

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Článok 231 Poplatky za finančné služby

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Položka 2320 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Položka 2360 Poštovné a poplatky za doručenie

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Článok 236 Poštovné a poplatky za doručenie

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Položka 2380 Ostatné administratívne výdavky

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Článok 238 Ostatné administratívne výdavky

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Položka 2560 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Článok 256 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Položka 2570 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Článok 257 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

KAPITOLA 25 ZASADNUTIA A KONFERENCIE

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Položka 2740 Úradný vestník

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Položka 2741 Všeobecné publikácie

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Článok 274 Produkcia a šírenie

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

SPOLU

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---