# Diario Oficial C 180/2 de

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 180 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 58° año2 de junio de 2015 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 180

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

58° año2 de junio de 2015

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| 2015/C 180/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2014 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2015/C 180/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2014

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

| 2.6.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 180/1 |
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2.6.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 180/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2014

(2015/C 180/01)

ÍNDICE

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2014

| 1. | Introducción | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Resumen global de la ejecución presupuestaria 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Ejecución presupuestaria 2014 por capítulo | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Anexos

| Anexo I: | Comparación por capítulo de la ejecución de los ingresos 2014 con relación a los de 2013 | 13 |
| --- | --- | --- |

Anexo I:

| Anexo II: | Situación de los ingresos 2014 — Derechos constatados y derechos prorrogados | 15 |
| --- | --- | --- |

Anexo II:

| Anexo III: | Comparación por capítulo de la ejecución de los créditos 2014 con relación a los de 2013 | 18 |
| --- | --- | --- |

Anexo III:

| Anexo IV: | Detalle de la ejecución de los créditos 2014 (créditos del ejercicio y créditos prorrogados de Derecho del ejercicio anterior) | 19 |
| --- | --- | --- |

Anexo IV:

| Anexo V: | Utilización de los ingresos afectados en 2014 | 28 |
| --- | --- | --- |

Anexo V:

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2014

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

1.   INTRODUCCIÓN

En este informe, con arreglo al artículo 142 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento financiero) y al artículo 227 de las normas de aplicación de dicho Reglamento financiero, «se presentará, tanto en términos absolutos como porcentuales, al menos, el porcentaje de ejecución de los créditos e información resumida sobre las transferencias de créditos entre las diversas partidas presupuestarias». El informe permite también exponer, por un lado, «la consecución de los objetivos del ejercicio, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera» y, por otro, «la situación financiera y [...] los acontecimientos que hubieren influido de modo significativo en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio».

En este marco, el capítulo 2 del presente informe proporciona un resumen global de la ejecución presupuestaria en 2014 y el capítulo 3 examina más detalladamente la evolución de las líneas presupuestarias por capítulo del presupuesto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tribunal de Justicia»). Por último, los anexos proporcionan, en forma de cuadros cifrados, información detallada relativa a esta misma ejecución presupuestaria 2014.

| Por lo que respecta a la actividad judicial propiamente dicha, se invita al lector a consultar el Informe Anual 2014 del Tribunal de Justicia en la página web Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) que proporciona información y estadísticas detalladas sobre las actividades judiciales del Tribunal de Justicia, del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública. |
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Por lo que respecta a la actividad judicial propiamente dicha, se invita al lector a consultar el Informe Anual 2014 del Tribunal de Justicia en la página web Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) que proporciona información y estadísticas detalladas sobre las actividades judiciales del Tribunal de Justicia, del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública.

En el año 2014, el ritmo de la actividad judicial del Tribunal de Justicia se intensificó de nuevo de manera notable. Se alcanzó un nuevo récord, con 1  691 asuntos interpuestos en total ante los tres órganos jurisdiccionales, es decir, el número más elevado desde la creación del sistema jurisdiccional de la Unión. Por otro lado, con 1  685 asuntos terminados, la productividad de la Institución registró asimismo el mayor resultado de su historia. Este rendimiento intensificado también se ha reflejado en la duración media del procedimiento, que se ha acortado.

No obstante, estos buenos resultados no protegen de los riesgos de una futura saturación. En efecto, si bien la carga constante de los órganos jurisdiccionales y sobre todo, la multiplicación de los recursos ante el Tribunal General son prueba indiscutible del éxito del sistema, también pueden comprometer su eficacia, tanto más cuanto que esta tendencia general al incremento del volumen del contencioso debería continuar, con toda probabilidad, habida cuenta en particular de las modificaciones aportadas por el Tratado de Lisboa (que amplió las competencias (2) del Tribunal de Justicia y del Tribunal General) y de la adhesión relativamente reciente de la República de Croacia.

Por dicha razón, para hacer frente a esta carga de trabajo cada vez mayor y a instancias en este sentido de la presidencia del Consejo durante el segundo semestre de 2014, el Tribunal de Justicia sometió al Consejo una propuesta de refuerzo del Tribunal General que no solo reitera la necesidad de un refuerzo inmediato de este órgano jurisdiccional mediante 12 jueces (3), sino que se inscribe también en una perspectiva más amplia de cambio estructural del Tribunal General y de simplificación de la arquitectura jurisdiccional de la Unión (integración del Tribunal de la Función Pública —y de sus 7 jueces— en el Tribunal General en 2016 y refuerzo complementario de este último mediante 9 jueces en 2019). Por otra parte, en lo que atañe al propio Tribunal de Justicia, se ha aumentado el número de Abogados Generales, mediante la entrada en funciones en octubre de 2013 de un nuevo Abogado General y la llegada de otros dos en octubre de 2015, de conformidad con una Decisión de la autoridad legislativa (4).

En tal contexto de incremento de su actividad judicial y más allá de las reformas estructurales que acaban de recordarse, el Tribunal de Justicia siguió explorando todas las pistas que le permitan respetar al máximo sus objetivos primordiales de calidad y celeridad en la tramitación de los asuntos. Los ejes principales de reforma abarcan todos los ámbitos de actividad: mejora del marco normativo y de los métodos de trabajo de los órganos jurisdiccionales (reforma de los Reglamentos de Procedimiento y progresos decisivos en cuanto a la desmaterialización de los flujos documentales), la delimitación estricta de las exigencias del multilingüismo integral (obligatorio para comunicarse con las partes en la lengua del procedimiento y garantizar la difusión de la jurisprudencia en todos los Estados miembros) y la reducción relativa del peso de los Servicios horizontales a fin de preservar la capacidad de trabajo de los gabinetes y de los Servicios más directamente asociados a la labor judicial.

Es preciso subrayar la importancia de los incrementos de productividad alcanzados por el Tribunal de Justicia gracias a los esfuerzos coordinados de los órganos jurisdiccionales y de todos los Servicios de apoyo que permitieron, a lo largo del período 2007-2014, que el número de asuntos terminados aumentase un 51 % mientras que el aumento de la plantilla de la Institución se limitó a un + 5,8 % en ese mismo período teniendo en cuenta la ampliación a Croacia (y a solo un + 2,4 % sin considerar dicha ampliación).

Por último, desde el punto de vista inmobiliario, y tras haber finalizado durante el ejercicio 2013, en los plazos y dentro del presupuesto previsto, las obras de renovación de los edificios Anexos (edificios Erasmus, Thomas More y Anexo C), lo que permitió abandonar dos edificios en régimen de alquiler, el Tribunal de Justicia continúa con el proyecto de 5a ampliación de sus edificios (5) que permitirá, hacia el año 2019, reagrupar en su sede a todo su personal (abandonando el último edificio aún en alquiler) y reforzar así la eficacia de los Servicios.

2.   RESUMEN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

2.1.   Ingresos

Las previsiones de ingresos del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2014 ascendían a 4 7 3 03  000 euros.

Como muestra el cuadro 1 siguiente, los derechos constatados del ejercicio 2014 ascienden a 4 9 5 27  651 euros y son un 4,7 % superiores a las previsiones.

Cuadro 1

Previsión de ingresos y derechos constatados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Previsión de ingresos 2014 | Derechos constatados 2014 | % del total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios |

(en euros)

Título

Previsión de ingresos 2014

Derechos constatados 2014

% del total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

0,00

230,66

0,00

Total

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Se observa que los ingresos sobre derechos constatados del título 4 (principalmente las retenciones practicadas sobre las retribuciones de los miembros y del personal en concepto de impuestos y cotizaciones sociales) representan un 97 % del total de los ingresos, mientras que los ingresos de los demás títulos solo representan un 3 % del total.

Los anexos I y II proporcionan información cifrada complementaria sobre todos los flujos de ingresos (ingresos-derechos prorrogados, ingresos-derechos constatados e ingresos-derechos recaudados).

Por lo que se refiere a los ingresos sobre derechos prorrogados del ejercicio anterior, el cuadro 2 siguiente indica que los ingresos del título 5 representan la mayor parte del total de los ingresos sobre derechos prorrogados percibidos en 2014 (77 %).

Cuadro 2

Ingresos sobre derechos prorrogados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Importes prorrogados 2013 a 2014 | Ingresos sobre derechos prorrogados | % del total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios |

(en euros)

Título

Importes prorrogados 2013 a 2014

Ingresos sobre derechos prorrogados

% del total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

0,00

0,00

0,00

Total

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Gastos

2.2.1.   Créditos del ejercicio

Los créditos para gastos consignados en el presupuesto del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2014 ascendían a 35 5 3 67  500 euros.

Como muestra el cuadro 3 siguiente, la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 asciende a 35 1 7 00  183 euros y refleja un porcentaje de utilización de los créditos definitivos del 99 %, claramente superior al de 2013 (96,3 %).

Este aumento del porcentaje de ejecución de los créditos se explica esencialmente por las consecuencias, en el presupuesto del ejercicio para 2014, del acuerdo alcanzado el 4 de marzo de 2014 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión relativo a una adaptación complementaria de un + 0,8 % de las retribuciones y las pensiones de los miembros y del personal de la Institución correspondientes al ejercicio 2012. Al igual que para todas las instituciones y organismos de la Unión Europea, dicha adaptación tenía efecto retroactivo a 1 de julio de 2012, puesto que la autoridad presupuestaria no había permitido consignar los créditos correspondientes en el presupuesto del año 2014 a la espera de la resolución del litigio entre la Comisión y el Consejo sobre las adaptaciones de 2011 y 2012 y debido a la decisión de congelar las retribuciones y pensiones para los años 2013 y 2014. Es preciso, asimismo, recordar que el porcentaje de ejecución del ejercicio 2013 era, para todas las instituciones (6), anormalmente bajo debido a las diferencias entre los tipos de adaptación de las retribuciones finalmente decididos y las hipótesis, más elevadas, propuestas por la Comisión en el momento de elaborar el presupuesto para el ejercicio 2013.

En general, al igual que en años anteriores, se observa que el 76 % del presupuesto ejecutado por el Tribunal de Justicia se dedica a los gastos de los miembros y del personal (gastos del título 1), correspondiendo la casi totalidad del saldo a gastos de infraestructuras (título 2), en particular, inmuebles e informática.

Cuadro 3

Compromisos de los créditos del ejercicio

| (en euros) |
| --- |
| Título | Créditos del ejercicio 2014 | Compromisos del ejercicio 2014 | % del total |
| 1 — | Personas vinculadas a la institución |

(en euros)

Título

Créditos del ejercicio 2014

Compromisos del ejercicio 2014

% del total

1 —

Personas vinculadas a la institución

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 — | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2 —

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 — | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución |
| --- | --- |

3 —

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 — | Otros gastos |
| --- | --- |

10 —

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

Total

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

Los anexos III y IV proporcionan información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los créditos del ejercicio 2014 (comparación con relación a 2013 y detalle de ejecución por línea presupuestaria).

2.2.2.   Créditos prorrogados

El cuadro 4 siguiente muestra que los créditos prorrogados del ejercicio 2013 al ejercicio 2014 —cuyo total ascendía a 1 6 2 26  484 euros— han sido utilizados en gran parte, como ya ocurría en 2013 (85 % en 2014 frente a 84 % en 2013).

Cuadro 4

Utilización de los créditos prorrogados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Prórrogas de créditos 2013 a 2014 | Pagos sobre créditos prorrogados | Anulaciones |
| 1 — | Personas vinculadas a la institución |

(en euros)

Título

Prórrogas de créditos 2013 a 2014

Pagos sobre créditos prorrogados

Anulaciones

1 —

Personas vinculadas a la institución

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 — | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2 —

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 — | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución |
| --- | --- |

3 —

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 — | Otros gastos |
| --- | --- |

10 —

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

Total

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

El anexo IV proporciona información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los créditos prorrogados del ejercicio 2013 al 2014.

2.2.3.   Créditos correspondientes a ingresos afectados

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento financiero, determinados ingresos pueden ser afectados a gastos específicos. Por lo tanto, dichos ingresos afectados representan créditos complementarios que pueden ser utilizados por la Institución.

El cuadro 5 siguiente detalla, por capítulo, los importes de los ingresos afectados prorrogados de un ejercicio al otro y los ingresos afectados constatados y percibidos durante el ejercicio.

Cuadro 5

Utilización de los ingresos afectados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Prórroga de los ingresos afectados 2013 a 2014 | Ingresos afectados 2014 | Pagos 2014 | Anulación de los ingresos afectados 2013 no prorrogables | Prórroga de los ingresos afectados 2014 a 2015 |
| 1 — | Personas vinculadas a la institución |

(en euros)

Título

Prórroga de los ingresos afectados 2013 a 2014

Ingresos afectados 2014

Pagos 2014

Anulación de los ingresos afectados 2013 no prorrogables

Prórroga de los ingresos afectados 2014 a 2015

1 —

Personas vinculadas a la institución

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 — | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2 —

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 — | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución |
| --- | --- |

3 —

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 — | Otros gastos |
| --- | --- |

10 —

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

Los créditos de ingresos afectados constatados durante el ejercicio 2014 se elevaron a 1 6 23  879 euros, de los que casi un 80 % corresponden a ingresos procedentes de:

| — | la ejecución de convenio de servicio/contratos con la Oficina de Publicaciones o la Comisión (5 52  886 euros); |
| --- | --- |

—

la ejecución de convenio de servicio/contratos con la Oficina de Publicaciones o la Comisión (5 52  886 euros);

| — | reembolsos de compañías de seguros (2 82  995 euros); |
| --- | --- |

—

reembolsos de compañías de seguros (2 82  995 euros);

| — | reembolsos de gastos correspondientes a inmuebles por las superficies puestas a disposición de otras instituciones y de reembolsos de gastos por el personal como telefonía o transporte público (1 69  754 euros); |
| --- | --- |

—

reembolsos de gastos correspondientes a inmuebles por las superficies puestas a disposición de otras instituciones y de reembolsos de gastos por el personal como telefonía o transporte público (1 69  754 euros);

| — | la venta de la energía eléctrica producida por los paneles de células fotovoltaicas (1 32  910 euros); |
| --- | --- |

—

la venta de la energía eléctrica producida por los paneles de células fotovoltaicas (1 32  910 euros);

| — | la venta de publicaciones del Tribunal de Justicia como las Recopilaciones de Jurisprudencia (1 15  390 euros). |
| --- | --- |

—

la venta de publicaciones del Tribunal de Justicia como las Recopilaciones de Jurisprudencia (1 15  390 euros).

El anexo V proporciona información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los ingresos afectados.

2.2.4.   Transferencias de créditos

Durante el ejercicio 2014, como muestra el cuadro 6, el Tribunal de Justicia realizó 15 transferencias presupuestarias en virtud de lo dispuesto en los artículos 25 y 27 del Reglamento financiero, que representan un importe total de 4 3 14  550 euros, es decir, un 1,2 % de los créditos finales. La incidencia de las transferencias en las partidas presupuestarias se presenta en el anexo IV.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, apartado 1, y 25, apartado 2, del Reglamento financiero, 3 transferencias de créditos dieron lugar a una comunicación a la autoridad presupuestaria. Estas transferencias totalizan 1 7 95  000 euros. De este importe, la mitad (8 97  000 euros) se utilizó para reforzar determinadas líneas de créditos del título 1 para hacer frente a la adaptación del + 0,8 % de las retribuciones y pensiones soportada en 2014 (y su carácter retroactivo al 1 de julio de 2012), así como a algunas peticiones de jubilación no previsibles en el momento de elaboración del presupuesto a principios de 2013. Por lo que respecta a la otra mitad (8 98  000 euros), los refuerzos se destinaban a completar la financiación de proyectos informáticos prioritarios.

Cuadro 6

Transferencias de créditos

| (en euros) |
| --- |
| Tipo de transferencia | Número de transferencias en 2014 | Importe total de las Transferencias |
| Entre títulos | 1 | 8 97  000,00 |
| Entre capítulos | 2 | 8 98  000,00 |
| Entre artículos | 0 | 0,00 |
| Entre partidas | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Total | 15 | 4 3 14  550,01 |

(en euros)

Tipo de transferencia

Número de transferencias en 2014

Importe total de las Transferencias

Entre títulos

1

8 97  000,00

Entre capítulos

2

8 98  000,00

Entre artículos

0

0,00

Entre partidas

12

2 5 19  550,01

Total

15

4 3 14  550,01

3.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014 POR CAPÍTULO

3.1.   TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución

Como muestra el cuadro 7 siguiente, la dotación presupuestaria definitiva del título 1 para el ejercicio 2014 asciende a 26 9 5 32  000 euros. Esta dotación representa un 76 % de todo el presupuesto del Tribunal de Justicia. Estos créditos se han comprometido por importe de 26 7 4 57  360 euros, lo que muestra un porcentaje de ejecución claramente superior al de 2013 (99,2 % en 2014 frente al 95,4 % en 2013).

Cuadro 7

Utilización de los créditos del ejercicio

| (en euros) |
| --- |
| Título 1 | Créditos del ejercicio 2014 | Compromisos del ejercicio 2014 | % de ejecución |
| 10 — | Miembros de la institución |

(en euros)

Título 1

Créditos del ejercicio 2014

Compromisos del ejercicio 2014

% de ejecución

10 —

Miembros de la institución

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 16 — | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Total

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   Capítulo 1 0 — Miembros de la institución

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 3 4 4 21  500 euros, se han comprometido por importe de 3 3 9 60  932 euros, lo que muestra un elevado porcentaje de ejecución del 98,66 % (frente a un 96,47 % en 2013).

Este incremento del porcentaje de ejecución de los créditos del capítulo 1 0 se explica en gran parte por los importes complementarios abonados a los miembros, a los antiguos miembros y a los beneficiarios de las pensiones de supervivencia, a raíz del acuerdo mencionado anteriormente relativo a la adaptación de las retribuciones y las pensiones en un + 0,8 % con efecto retroactivo al 1 de julio de 2012.

Estos pagos de retribuciones y pensiones, así como la necesidad de hacer frente a algunas peticiones de jubilación no previsibles en el momento de la elaboración del presupuesto, a principios de 2013, del presupuesto para el ejercicio 2014 hicieron necesario reforzar los créditos del capítulo 1 0 mediante una transferencia de 6 72  000 euros procedente de los créditos del título 2.

3.1.2.   Capítulo 1 2 — Funcionarios y agentes temporales

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 21 2 6 86  000 euros, se han comprometido por importe de 21 1 3 73  200 euros, lo que muestra un muy elevado porcentaje de ejecución del 99,38 % (frente al 96,43 % en 2013).

Es preciso señalar que el capítulo 1 2 representa el volumen de créditos más importante del presupuesto del Tribunal de Justicia (alrededor del 60 % del presupuesto total). Asimismo, el superávit registrado a finales del ejercicio es, en general, mínimo si se considera al mismo tiempo el volumen total de dichos créditos y las dificultades de realizar previsiones presupuestarias con casi 12 meses de antelación utilizando numerosos parámetros de previsión inevitablemente estimativos (tasa de incremento de las retribuciones, tasa de inflación, ritmo de contratación o de rotación, porcentaje de reducción a tanto alzado, etc.).

Más allá de esta observación general, la ejecución de los créditos de los ejercicios 2013 y 2014 está marcada por las siguientes particularidades que es preciso tener presentes. Por lo que se refiere al ejercicio 2014, el incremento registrado en el porcentaje de ejecución de los créditos del capítulo 1 2 se debe en gran parte a los importes complementarios abonados a los funcionarios y agentes temporales de la Institución de conformidad con el acuerdo ya mencionado relativo a la adaptación de las retribuciones y las pensiones en un + 0,8 % a partir del 1 de julio de 2012. Por el contrario, en lo que atañe al ejercicio 2013, el porcentaje de ejecución de los créditos del capítulo 1 2 era anormalmente bajo debido a las diferencias entre los porcentajes de adaptación de las retribuciones y pensiones finalmente decididos y las hipótesis, más elevadas, propuestas por la Comisión en el momento de elaborar el presupuesto para el ejercicio 2013.

Es importante subrayar que, más allá de esas variaciones específicas del porcentaje de ejecución de los créditos, el porcentaje de ocupación de puestos de trabajo sigue alcanzando un nivel muy elevado (98 %) en el Tribunal de Justicia, situándose el porcentaje de puestos vacantes alrededor del 2 % como media, cifra que corresponde a la rotación habitual del personal. Estos buenos resultados son fruto de una política de contratación muy activa por parte de todos los servicios del Tribunal de Justicia, que permite minimizar en lo posible el número de puestos vacantes, pese a las restricciones vinculadas a la rotación inevitable y normal del personal y a las mayores dificultades de contratación del personal en Luxemburgo debido al elevado nivel del coste de la vida. El reducido porcentaje de puestos vacantes es asimismo un buen indicador de la gran carga de trabajo de los Servicios del Tribunal de Justicia, habida cuenta de la evolución de la actividad judicial estos últimos años.

En general, el Tribunal de Justicia sigue aprovechando el análisis de las diferencias de ejecución registradas en los créditos del capítulo 1 2 para continuar perfeccionando su metodología en materia de previsión de las retribuciones y pensiones y para seguir esforzándose en mejorar en lo posible sus resultados en materia de ejecución de créditos.

3.1.3.   Capítulo 1 4 — Otro personal y prestaciones externas

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 1 6 9 77  000 euros, se han comprometido por importe de 1 6 8 50  474 euros, lo que muestra un porcentaje de ejecución mucho más elevado que el de 2013 (99,3 % en 2014 frente al 83,2 % en 2013).

Los créditos definitivos del capítulo 1 4 se concentran principalmente en dos partidas presupuestarias. Para un 34 % de la totalidad de los créditos del capítulo, se trata de la partida 1 4 0 0 «Otros agentes» (cuyo porcentaje de ejecución en 2014 se situó muy próximo al 100 %, como en 2013). Para el 61 % restante, se trata de la partida 1 4 0 6 «Prestaciones externas en el ámbito lingüístico», destinada a cubrir las prestaciones de intérpretes y traductores freelance. El porcentaje de ejecución de los créditos de esta última partida aumentó notablemente en comparación con el ejercicio 2013 (de 74,9 % a 99,2 %) por las razones que se explican a continuación.

En general, es preciso recordar que, tanto en materia de traducción como de interpretación, la política de gestión de los recursos tiene por objeto la utilización óptima de los recursos internos (puestos de trabajo estatutarios), siendo no obstante el recurso al personal externo (freelance) una variable de ajuste indispensable para evitar un aumento del personal estatutario y a pesar de todo absorber las variaciones inevitables del volumen de trabajo. Así pues, los Servicios lingüísticos adoptaron una ratio internalización/externalización óptima para evitar cualquier sobrecarga de plantilla.

Asimismo, la ampliación de las medidas adoptadas por los órganos jurisdiccionales para reducir los volúmenes de páginas de traducción o limitar el número de vistas produce un efecto inmediato en la utilización de los créditos destinados a los traductores e intérpretes freelance. En cambio, con una plantilla estatutaria constante o incluso menor (debido a las reducciones de plantilla efectuadas en 2013 y en 2014), cualquier incremento de la carga de trabajo genera una utilización más intensiva de los créditos freelance para cumplir las obligaciones de multilingüismo para comunicarse con las Partes en la lengua del procedimiento y garantizar la difusión de la jurisprudencia en todos los Estados miembros.

Por ello, en lo que atañe al ámbito de la interpretación, el fuerte aumento de la actividad judicial en 2014 implicó un aumento del número de vistas con interpretación (de 629 en 2013 a 717 en 2014) y, por lo tanto, un mayor recurso a los intérpretes freelance, lo que explica el incremento del porcentaje de ejecución de los créditos del 66,1 % en 2013 al 97,4 % en 2014.

Por las mismas razones, el Servicio de traducción experimentó un enorme aumento del volumen de páginas que se debían traducir en 2014 (+  18,9 % siendo así que dicho volumen había aumentado solo un 3,7 % en 2013 e incluso descendido en un 8,8 % en 2012). En consecuencia, el recurso a los traductores freelance fue mucho mayor que en 2013, lo que explica un porcentaje de ejecución de los créditos del 99,7 % en 2014 (frente a un 77,6 % en 2013).

3.1.4.   Capítulo 1 6 — Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 5 4 47  500 euros, se han comprometido por importe de 5 2 72  754 euros, lo que muestra un porcentaje de ejecución de un 96,8 % (frente a un 93,5 % en 2013).

Dos partidas de este capítulo representan el 80 % de los créditos definitivos. Se trata de la partida 1 6 1 2 «Perfeccionamiento profesional», cuyo porcentaje de ejecución ascendió al 96,9 % (frente a un 95,3 % en 2012), y de la partida 1 6 5 4 «Centro infantil polivalente», cuyo porcentaje de ejecución es del 100 % en 2014 (frente a un 97,5 % en 2013).

3.2.   TÍTULO 2 — Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

Como muestra el cuadro 8 siguiente, la dotación presupuestaria definitiva del título 2 para el ejercicio 2014 asciende a 8 5 7 83  500 euros. Este importe global equivale al 24,1 % del total del presupuesto del Tribunal de Justicia. Estos créditos se han comprometido por importe de 8 4 2 25  764 euros, lo que muestra un elevado porcentaje de ejecución del 98,2 % (frente al 99,2 % en 2013).

Cuadro 8

Utilización de los créditos del ejercicio

| (en euros) |
| --- |
| Título 2 | Créditos del ejercicio 2014 | Compromisos del ejercicio 2014 | % de ejecución |
| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios |

(en euros)

Título 2

Créditos del ejercicio 2014

Compromisos del ejercicio 2014

% de ejecución

20 —

Inmuebles y gastos accesorios

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 21 — | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Total

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   Capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 6 1 4 98  000 euros, se han comprometido por importe 6 0 4 92  158 euros, lo que muestra un elevado porcentaje de ejecución del 98,36 % (frente a un 99,39 % en 2013).

Estos créditos se destinan a financiar los gastos de arrendamiento, adquisición y funcionamiento de los distintos edificios ocupados por el Tribunal de Justicia.

Más en general, la política inmobiliaria de la Institución persigue dos objetivos principales:

| — | Primero, el Tribunal de Justicia pretende reagrupar todos sus Servicios en un único emplazamiento, a fin de optimizar su funcionamiento. |
| --- | --- |

—

Primero, el Tribunal de Justicia pretende reagrupar todos sus Servicios en un único emplazamiento, a fin de optimizar su funcionamiento.

| — | Segundo, tras haber seguido en un principio una política de arrendamiento, el Tribunal de Justicia, desde el establecimiento definitivo de su sede en Luxemburgo (decidido en el Consejo Europeo de Edimburgo en 1992), pretende convertirse en propietario de los edificios que ocupa, al igual que las demás instituciones y de acuerdo con las recomendaciones del Informe especial del Tribunal de Cuentas (no 2/2007 (7)) que subraya el ahorro presupuestario de tal política. |
| --- | --- |

—

Segundo, tras haber seguido en un principio una política de arrendamiento, el Tribunal de Justicia, desde el establecimiento definitivo de su sede en Luxemburgo (decidido en el Consejo Europeo de Edimburgo en 1992), pretende convertirse en propietario de los edificios que ocupa, al igual que las demás instituciones y de acuerdo con las recomendaciones del Informe especial del Tribunal de Cuentas (no 2/2007 (7)) que subraya el ahorro presupuestario de tal política.

Cada año se proporciona a la autoridad presupuestaria información detallada sobre la política inmobiliaria de la Institución y la situación de los proyectos en curso, en un informe específico que se le remite durante el segundo trimestre.

Los créditos definitivos de los artículos 2 0 0 «Inmuebles» y 2 0 2 «Gastos relativos a inmuebles» representan respectivamente el 73 % (4 4 6 47  500 euros) y el 27 % (1 6 8 50  500 euros) del total de los créditos de este capítulo.

Los créditos del artículo 2 0 0 «Inmuebles» financian esencialmente los gastos de alquileres y del arrendamiento con opción de compra.

Los gastos de la partida 2 0 0 0 «Alquileres» ascendieron a 9,5 millones de euros (porcentaje de ejecución del 100 %) y corresponden al alquiler únicamente del edificio T, al haber podido dejar de alquilar los edificios Allegro y Geos a finales de 2013 gracias a la puesta en servicio de los edificios Erasmus, Thomas More y Anexo C, recientemente renovados. El edificio T deberá conservarse hasta que finalice el proyecto de 5a ampliación de los edificios del Tribunal de Justicia hacia el año 2019.

Por su parte, los gastos de la partida 2 0 0 1 «Arrendamiento-compra» ascendieron a 33,2 millones de euros (porcentaje de ejecución del 100 %) y corresponden principalmente a los cánones debidos conforme a los dos contratos celebrados con las autoridades luxemburguesas para la adquisición, renovación y construcción de los distintos edificios del emplazamiento principal del Tribunal de Justicia (el Palacio renovado y ampliado puesto en servicio a finales de 2008, por un lado, y los edificios Anexos renovados, por otro).

Por lo que respecta a los gastos del artículo 2 0 2 «Gastos relativos a inmuebles», se elevaron a 15,9 millones de euros y corresponden, casi en su totalidad, a los gastos de limpieza/mantenimiento, consumo de energía y seguridad/vigilancia que son necesarios para el buen funcionamiento del parque inmobiliario del Tribunal de Justicia.

El menor porcentaje de ejecución registrado en este artículo en 2014 (94 % frente a 98 % en 2013) se explica, por un lado, por la entrada en vigor, el 1 de junio de 2014, de un nuevo contrato de limpieza cuyo coste es finalmente inferior a lo previsto y, por otro lado, por un consumo de energía mucho menor debido al mismo tiempo a unas mejores condiciones contractuales (nuevo contrato interinstitucional de suministro de energía verde) y a una climatología más clemente que en 2013.

Por ello, se liberó un importe de casi 1 2 00  000 euros de dicho artículo 2 0 2 (y principalmente de la partida 2 0 2 4 «Consumo de energía») para reforzar los créditos de los capítulos 1 0 y 2 1 del presupuesto para hacer frente a las necesidades explicadas en los puntos 3.1.1 y 3.2.2, respectivamente.

3.2.2.   Capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 1 9 2 12  500 euros, se han comprometido por importe de 1 9 0 68  130 euros, lo que muestra un porcentaje de ejecución que sigue siendo muy elevado (más del 99 %, como en 2013).

Los créditos del capítulo 2 1 se destinan en su mayoría (88 %) a los gastos relativos a la informática (artículo 2 1 0), dedicándose el saldo a los gastos de mobiliario (artículo 2 1 2), material técnico e instalaciones (artículo 2 1 4) y material de transporte (artículo 2 1 6).

Por lo que respecta al artículo 2 1 0 «Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y las telecomunicaciones», es preciso señalar que estos gastos son cruciales para el buen funcionamiento de todas las actividades del Tribunal de Justicia, la actividad judicial ante todo, pero también las actividades lingüísticas y administrativas.

Paralelamente a la prosecución de notables avances en relación con la desmaterialización de los flujos documentales (mejora regular de la aplicación e-Curia y del proceso que permite la publicación de la Recopilación de la Jurisprudencia en formato electrónico), continuaron el desarrollo o la mejora de las aplicaciones específicas de las distintas actividades del Tribunal de Justicia mencionadas con anterioridad a fin de reforzar la eficacia y la productividad de los órganos jurisdiccionales y de los Servicios de apoyo.

En este contexto, dos transferencias de créditos permitieron reforzar los créditos informáticos previstos inicialmente en el artículo 2 1 0 (1 6 0 22  500 euros) para hacer frente a determinados complementos de inversión durante el ejercicio. Una primera transferencia de 4 13  000 euros (procedente del capítulo 2 7 «Información: adquisición, archivo, producción y difusión») se dedicó a la mejora del proceso de publicación de la Recopilación de la Jurisprudencia en formato electrónico y a la extensión de la red Wi-Fi a todos los edificios del Tribunal de Justicia. La segunda transferencia, por importe de 4 85  000 euros, se realizó en el marco de la adaptación de la red básica de seguridad (8), en particular para proceder a la sustitución tan rápidamente como sea posible de varios equipos de dicha red.

Por lo que se refiere a los otros tres artículos presupuestarios del capítulo 2 1, cuyo porcentaje de ejecución siguió siendo superior al 96 %, la disminución de sus créditos (alrededor de un 15 %, de 2 6 76  500 euros en 2013 a 2 2 92  000 euros en 2014) se explica esencialmente por el hecho de que los gastos de mobiliario se volvieron a situar en un menor nivel tras las inversiones que había sido necesario efectuar en 2013 en el marco de la puesta en servicio de los edificios Anexos renovados. En efecto, la ligera disminución de los gastos de material técnico e instalaciones y de material de transporte apenas es significativa.

3.2.3.   Capítulo 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 1 4 87  500 euros, se han comprometido por importe de 1 3 53  940 euros, lo que muestra un porcentaje de ejecución del 91 % (frente al 97,2 % en 2013).

Es preciso, en primer lugar, señalar que la disminución de casi un 48 % de los créditos comprometidos en este capítulo en 2014 en comparación con 2013 se debe a que los créditos 2013 incluían, por importe de 1 3 00  000 euros (consignados en el artículo 2 3 8 «Otros gastos de funcionamiento administrativo»), la carga no recurrente de la mudanza de determinados Servicios a los edificios Anexos renovados.

Aparte de este factor específico, procede destacar que:

| — | Los gastos del artículo 2 3 0 «Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios», ascendieron a 6 49  376 euros en 2014 (porcentaje de ejecución de casi el 100 %, como en 2013). Debe señalarse que el aumento aparente de estos gastos respecto de 2013 (+ 24 %) resulta esencialmente de un desfase de pedidos de papel de un ejercicio a otro. |
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Los gastos del artículo 2 3 0 «Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios», ascendieron a 6 49  376 euros en 2014 (porcentaje de ejecución de casi el 100 %, como en 2013). Debe señalarse que el aumento aparente de estos gastos respecto de 2013 (+ 24 %) resulta esencialmente de un desfase de pedidos de papel de un ejercicio a otro.

| — | Los gastos del artículo 2 3 6 «Franqueo postal» ascendieron a 2 77  556 euros (porcentaje de ejecución del 79,3 % en 2014 frente al 91,1 % en 2013). La notable reducción de los gastos en este artículo (- 23 % respecto de 2013) es el resultado combinado de la utilización cada vez mayor de e-Curia (que limita las necesidades de enviar cartas certificadas) y de la entrada en vigor de un contrato postal cuyas condiciones son mucho más ventajosas que las previstas. |
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Los gastos del artículo 2 3 6 «Franqueo postal» ascendieron a 2 77  556 euros (porcentaje de ejecución del 79,3 % en 2014 frente al 91,1 % en 2013). La notable reducción de los gastos en este artículo (- 23 % respecto de 2013) es el resultado combinado de la utilización cada vez mayor de e-Curia (que limita las necesidades de enviar cartas certificadas) y de la entrada en vigor de un contrato postal cuyas condiciones son mucho más ventajosas que las previstas.

Por último, es preciso mencionar que en este capítulo también se incluyen, entre otros, los créditos destinados a favorecer una política de movilidad del personal del Tribunal de Justicia más respetuosa con el medio ambiente, tanto para acudir al trabajo como para los desplazamientos profesionales entre los distintos edificios de la Institución. Dicho presupuesto (1 00  000 euros en 2014) permite cumplir el acuerdo celebrado con el Ayuntamiento de Luxemburgo para la utilización de la red de autobuses urbanos por el personal de la Institución.

3.2.4.   Capítulo 2 5 — Reuniones y conferencias

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 5 87  500 euros, se han comprometido por importe de 5 58  180 euros.

Cabe señalar que la disminución de la dotación de créditos en 2014 (-  15,6 % respecto de 2013) muestra la continuación de los esfuerzos de ahorro en este ámbito de actividad. La variación del porcentaje de ejecución de los créditos (95 % en 2014 frente al 82 % en 2013) constituye la ocasión para subrayar la naturaleza necesariamente más aleatoria de los gastos de este capítulo dedicados, en gran parte, a los actos protocolarios y visitas oficiales del Tribunal de Justicia, a los seminarios y a las visitas de estudios y de información de los que el Tribunal de Justicia no siempre tiene la iniciativa ni el control de la organización.

La actividad protocolaria en 2014 estuvo marcada por la organización de tres audiencias solemnes (entre ellas, en particular, aquella en la que los miembros de la nueva Comisión prestaron juramento ante el Tribunal de Justicia), 18 visitas oficiales, 5 visitas de delegaciones del Tribunal de Justicia al extranjero y 4 conferencias. Es preciso mencionar también que el Tribunal de Justicia recibió la visita de una delegación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como en años anteriores, los seminarios o encuentros con magistrados nacionales permiten al Tribunal de Justicia proseguir el objetivo de familiarizar a los jueces nacionales con el funcionamiento de la Institución, el mecanismo del procedimiento prejudicial y la práctica del Derecho de la Unión Europea. Además de la jornada de reflexión organizada en el marco de la conmemoración del XXV aniversario de la creación del Tribunal General y del «Foro anual de magistrados» (que reúne a los representantes de los más altos tribunales nacionales de todos los Estados miembros de la Unión), 100 jornadas de seminarios permitieron reunir también a 1  161 participantes.

Por último, la organización de visitas de estudio o informativas destinadas a un público más amplio (634 grupos, en total 14  027 participantes, esto es, un nivel que nunca se había alcanzado) responde a la inquietud por garantizar una mejor información sobre la institución judicial y sobre la jurisprudencia de la Unión Europea.

3.2.5.   Capítulo 27 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 2 9 98  000 euros, se han comprometido por importe de 2 7 53  356 euros en 2014, lo que muestra un porcentaje de ejecución del 91,8 % (frente a un 99,8 % en 2013).

Los créditos de este capítulo van destinados a dos tipos de gastos que contribuyen plenamente a la actividad judicial:

| — | Los gastos del artículo 2 7 2 «Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo», que ascendieron en 2014 a 1 3 40  123 euros (porcentaje de ejecución próximo al 100 %, como en 2013). En general, es preciso recordar que estos gastos constituyen una inversión indispensable para el buen funcionamiento de los tres órganos jurisdiccionales y de los Servicios de la Institución. |
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Los gastos del artículo 2 7 2 «Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo», que ascendieron en 2014 a 1 3 40  123 euros (porcentaje de ejecución próximo al 100 %, como en 2013). En general, es preciso recordar que estos gastos constituyen una inversión indispensable para el buen funcionamiento de los tres órganos jurisdiccionales y de los Servicios de la Institución.

| — | Los gastos del artículo 2 7 4 «Producción y difusión», que ascendieron en 2014 a 1 4 13  233 euros, lo que representa una fuerte disminución respecto de 2013 (1 6 58  727 euros). Los créditos de este artículo cubren esencialmente el coste de las publicaciones del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO) y el de la difusión de la Recopilación de la Jurisprudencia de los tres órganos jurisdiccionales del Tribunal de Justicia. Además de que la gestión de estos gastos se realiza en estrecha colaboración con la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, su considerable reducción se explica al mismo tiempo por la entrada en vigor, desde el 1 de abril de 2014, de un contrato de producción del DO más ventajoso (que permite compensar así el coste ligado a un número mucho mayor de páginas publicadas) y por el efecto de un nuevo modo de publicación electrónica de la jurisprudencia. |
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Los gastos del artículo 2 7 4 «Producción y difusión», que ascendieron en 2014 a 1 4 13  233 euros, lo que representa una fuerte disminución respecto de 2013 (1 6 58  727 euros). Los créditos de este artículo cubren esencialmente el coste de las publicaciones del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO) y el de la difusión de la Recopilación de la Jurisprudencia de los tres órganos jurisdiccionales del Tribunal de Justicia. Además de que la gestión de estos gastos se realiza en estrecha colaboración con la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, su considerable reducción se explica al mismo tiempo por la entrada en vigor, desde el 1 de abril de 2014, de un contrato de producción del DO más ventajoso (que permite compensar así el coste ligado a un número mucho mayor de páginas publicadas) y por el efecto de un nuevo modo de publicación electrónica de la jurisprudencia.

En una pequeña parte, los créditos del artículo 2 7 4 continuaron cubriendo también los costes de edición del Informe Anual del Tribunal de Justicia y el material informativo (folletos, prospectos y otros elementos multimedia) destinado a los distintos tipos de visitantes. Cabe señalar que la dotación presupuestaria correspondiente en 2014 disminuyó casi un 4 % respecto de la dotación en 2013, que ya se había reducido un 12 % respecto de 2012.

Como recordatorio, los superávit de créditos de este capítulo permitieron reforzar, por importe de 4 13  000 euros, los créditos informáticos del capítulo 2 1.

3.3.   TÍTULO 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

Capítulo 3 7 — Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

La dotación presupuestaria definitiva del título 3 comprende únicamente los créditos del capítulo 3 7 para la partida 3 7 1 0 «Gastos judiciales». Para el ejercicio 2014, estos créditos ascendían a 52  000 euros y se han comprometido por importe de 17  060 euros, lo que implica un porcentaje de ejecución del 32,8 % (58 % en 2013).

Se trata de gastos, que corren a cargo de la Institución, efectuados en el marco del beneficio de justicia gratuita concedido a los justiciables, que cubren honorarios de abogados y otros gastos. Su previsión resulta difícil y explica que el nivel de ejecución presupuestaria sea muy variable según los años.

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(1)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(2)  A este respecto, cabe señalar que, el 1 de diciembre de 2014, se ampliaron de nuevo las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En tal fecha, devino competente de pleno derecho frente a todos los Estados miembros para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la validez y la interpretación de los actos de la Unión adoptados antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal [véase el artículo 10 del Protocolo (no 36) sobre las disposiciones transitorias anejo al TFUE].

(3)  Conforme a la propuesta del Tribunal de Justicia ya presentada en marzo de 2011 a la autoridad legislativa.

(4)  Decisión del Consejo de 25 de junio de 2013 adoptada de conformidad con la Declaración 38 del Tratado de Lisboa.

(5)  Proyecto notificado a la autoridad presupuestaria en junio de 2011 y que recibió la aprobación del Consejo y el dictamen preliminar favorable de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo.

(6)  Antes de considerar una eventual transferencia de remanentes para financiar el proyecto inmobiliario.

(7)  DO C 148 de 2.7.2007, p. 1.

(8)  La RBS reúne todos los medios informáticos dedicados a los prestatarios que intervienen en el ámbito inmobiliario (limpieza/mantenimiento, seguridad y vigilancia, etc.).

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ANEXO I

COMPARACIÓN POR CAPÍTULO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 2014 CON RELACIÓN A LOS DE 2013

| (en euros) |
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| Capítulos/Artículos | Denominación | Derechos constatados 2014 | Derechos constatados 2013 | Diferencia | Dif. % |
| 4 0 0 | Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Producto de la exacción especial aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Impuestos y retenciones diversos | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Contribución a los regímenes de pensiones | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Título 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Producto de la venta de bienes muebles (suministros) | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre cuentas de la institución | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Título 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Ingresos diversos | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Ingresos diversos | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Título 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Total general | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(en euros)

Capítulos/Artículos

Denominación

Derechos constatados 2014

Derechos constatados 2013

Diferencia

Dif. %

4 0 0

Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Producto de la exacción especial aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Impuestos y retenciones diversos

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Contribución a los regímenes de pensiones

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Título 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Producto de la venta de bienes muebles (suministros)

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre cuentas de la institución

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Indemnizaciones diversas

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Título 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Ingresos diversos

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Ingresos diversos

230,66

0,00

230,66

NA

Título 9

230,66

0,00

230,66

NA

Total general

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

ANEXO II

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 2014 — DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

| (en euros) |
| --- |
| Líneas presupuestarias | Denominación | Presupuesto inicial | Derechos constatados 2014 | Ingresos cobrados | Pendiente de cobro |
| 4 0 0 0 | Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Producto de la exacción especial aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| Total capítulo 4 0 | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| Total capítulo 4 1 | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Título 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| Total capítulo 5 0 | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre cuentas de la institución | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| Total capítulo 5 2 | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capítulo 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| Total capítulo 5 7 | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| total capítulo 5 8 | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Título 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Ingresos diversos | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Total capítulo 9 0 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Título 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Total | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(en euros)

Líneas presupuestarias

Denominación

Presupuesto inicial

Derechos constatados 2014

Ingresos cobrados

Pendiente de cobro

4 0 0 0

Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Producto de la exacción especial aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

Total capítulo 4 0

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

Total capítulo 4 1

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Título 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

Total capítulo 5 0

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre cuentas de la institución

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

Total capítulo 5 2

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capítulo 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

Total capítulo 5 7

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

total capítulo 5 8

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Título 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Ingresos diversos

0,00

230,66

230,66

0,00

Total capítulo 9 0

0,00

230,66

230,66

0,00

Título 9

0,00

230,66

230,66

0,00

Total

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (en euros) |
| --- |
| Líneas presupuestarias | Denominación | Importes prorrogados 2013 a 2014 | Variaciones producidas en 2014 | Total importes prorrogados 2013 a 2014 | Ingresos sobre derechos prorrogados | Pendiente de cobro |
| 4 1 1 0 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Total capítulo 4 1 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Título 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| Total capítulo 5 0 | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capítulo 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| Total capítulo 5 7 | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Total capítulo 5 8 | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Título 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Total | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(en euros)

Líneas presupuestarias

Denominación

Importes prorrogados 2013 a 2014

Variaciones producidas en 2014

Total importes prorrogados 2013 a 2014

Ingresos sobre derechos prorrogados

Pendiente de cobro

4 1 1 0

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Total capítulo 4 1

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Título 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

Total capítulo 5 0

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capítulo 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

Total capítulo 5 7

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Total capítulo 5 8

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Título 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Total

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

ANEXO III

COMPARACIÓN POR CAPÍTULO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS 2014 CON RELACIÓN A LOS DE 2013

| (en euros) |
| --- |
| Capítulos | Denominación | Compromisos 2014 | Compromisos 2013 | Diferencia | Dif. % |
| 1 0 | Miembros de la institución | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Funcionarios y agentes temporales | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Otro personal y prestaciones externas | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Título 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Inmuebles y gastos accesorios | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Reuniones y conferencias | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Información: adquisición, archivo, producción y difusión | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Título 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | Título 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Total general | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(en euros)

Capítulos

Denominación

Compromisos 2014

Compromisos 2013

Diferencia

Dif. %

1 0

Miembros de la institución

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Funcionarios y agentes temporales

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Otro personal y prestaciones externas

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Título 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Inmuebles y gastos accesorios

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Reuniones y conferencias

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Título 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Título 3

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Total general

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

ANEXO IV

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS 2014 (CRÉDITOS DEL EJERCICIO Y CRÉDITOS PRORROGADOS AUTOMÁTICAMENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR)

| (en euros) |
| --- |
| | Índice 1 (créditos del ejercicio) | Índice 4 (créditos prorrogados automáticamente del ejercicio anterior) |
| Líneas presupuestarias | Presupuesto inicial | Transferencias | Créditos del ejercicio | Compromisos | Pagos | Compromisos disponibles | Créditos anulados | Créditos prorrogados automáticamente Año N-1 | Pagos sobre créditos prorrogados | Créditos anulados |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) | (9) | (10) = (8) - (9) |
| 1 0 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Indemnizaciones transitorias | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensiones | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Misiones | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Formación | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 1 0 Miembros de la institución | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Indemnizaciones tras el cese anticipado de las funciones | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 1 2 Funcionarios y agentes temporales | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Otros agentes | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Otras prestaciones externas | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 1 4 Otro personal y prestaciones externas | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Misiones | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Servicio social | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Servicio médico | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Centro infantil polivalente | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Capítulo 1 6 Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Título 1 Personas vinculadas a la Institución | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Alquileres | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Arrendamiento-compra | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Construcción de inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Consumo de energía | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Seguros | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Capítulo 2 0 Inmuebles y gastos accesorios | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Mobiliario | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Material técnico e instalaciones | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Material de transporte | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Capítulo 2 1 Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Gastos financieros | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Franqueo postal | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Capítulo 2 3 Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Gastos de recepción y de representación | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Gastos de información y de participación en manifestaciones públicas | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 257 Informática jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 2 5 Reuniones y conferencias | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Diario Oficial | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Capítulo 2 7 Información: adquisición, archivo, producción y difusión | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Título 2 Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Gastos judiciales | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Comité de arbitraje previsto en el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 3 7 Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Título 3 Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Créditos provisionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Reserva para imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Título 1 0 Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(en euros)

Índice 1 (créditos del ejercicio)

Índice 4 (créditos prorrogados automáticamente del ejercicio anterior)

Líneas presupuestarias

Presupuesto inicial

Transferencias

Créditos del ejercicio

Compromisos

Pagos

Compromisos disponibles

Créditos anulados

Créditos prorrogados automáticamente Año N-1

Pagos sobre créditos prorrogados

Créditos anulados

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8)

(9)

(10) = (8) - (9)

1 0 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Indemnizaciones transitorias

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensiones

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Misiones

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Formación

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 1 0 Miembros de la institución

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Indemnizaciones tras el cese anticipado de las funciones

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 1 2 Funcionarios y agentes temporales

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Otros agentes

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Otras prestaciones externas

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 1 4 Otro personal y prestaciones externas

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Misiones

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Servicio social

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Servicio médico

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Restaurantes y cantinas

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Centro infantil polivalente

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Capítulo 1 6 Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Título 1 Personas vinculadas a la Institución

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Alquileres

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Arrendamiento-compra

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Construcción de inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Acondicionamiento de locales

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Consumo de energía

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Seguros

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Capítulo 2 0 Inmuebles y gastos accesorios

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Telecomunicaciones

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Mobiliario

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Material técnico e instalaciones

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Material de transporte

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Capítulo 2 1 Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Gastos financieros

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Franqueo postal

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Capítulo 2 3 Gastos de funcionamiento administrativo corriente

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Gastos de recepción y de representación

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Gastos de información y de participación en manifestaciones públicas

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

257 Informática jurídica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 2 5 Reuniones y conferencias

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Diario Oficial

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Publicaciones de carácter general

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Capítulo 2 7 Información: adquisición, archivo, producción y difusión

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Título 2 Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Gastos judiciales

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Comité de arbitraje previsto en el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 3 7 Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Título 3 Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Créditos provisionales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Reserva para imprevistos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Título 1 0 Otros gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

ANEXO V

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS EN 2014

| (en euros) |
| --- |
| | Prórroga de los ingresos afectados 2013 a 2014 | Ingresos afectados 2014 | Pagos | Anulación de los ingresos afectados 2013 no prorrogables | Prórroga de los ingresos afectados (1) 2014 a 2015 |
| 1 0 — | Miembros de la institución |

(en euros)

Prórroga de los ingresos afectados 2013 a 2014

Ingresos afectados 2014

Pagos

Anulación de los ingresos afectados 2013 no prorrogables

Prórroga de los ingresos afectados (1) 2014 a 2015

1 0 —

Miembros de la institución

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

1 2 —

Funcionarios y agentes temporales

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

1 4 —

Otro personal y prestaciones externas

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 — | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

1 6 —

Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 — | Inmuebles y gastos accesorios |
| --- | --- |

2 0 —

Inmuebles y gastos accesorios

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 — | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
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2 1 —

Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

2 3 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

2 5 —

Reuniones y conferencias

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

2 7 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 — | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos |
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3 7 —

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Total

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

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(1)  Los ingresos afectados internos se prorrogan sólo por un año conforme al artículo 14-b del nuevo Reglamento financiero.

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