# Den Europæiske Unions C 180/2. j

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 180 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 58. årgang2. juni 2015 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 180

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang2. juni 2015

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Den Europæiske Unions Domstol |
| 2015/C 180/01 | Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2014 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 180/01

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2014

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

| 2.6.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 180/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2014

(2015/C 180/01)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2014

| 1. | Indledning | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Oversigt over budgetgennemførelsen 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Budgetgennemførelsen 2014 efter kapitel | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Bilag

| Bilag I: | Sammenligning efter kapitel af indtægtsudnyttelsen i 2014 i forhold til 2013 | 13 |
| --- | --- | --- |

Bilag I:

| Bilag II: | Indtægter 2014 — konstaterede fordringer og fremførte fordringer | 15 |
| --- | --- | --- |

Bilag II:

| Bilag III: | Sammenligning efter kapitel af bevillingsudnyttelsen i 2014 i forhold til 2013 | 18 |
| --- | --- | --- |

Bilag III:

| Bilag IV: | Detaljeret fremstilling af bevillingsudnyttelsen i 2014 (regnskabsårets bevillinger og fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra det foregående regnskabsår) | 19 |
| --- | --- | --- |

Bilag IV:

| Bilag V: | Udnyttelse af indtægterne i 2014 | 28 |
| --- | --- | --- |

Bilag V:

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2014

Den Europæiske Unions Domstol

1.   INDLEDNING

I overensstemmelse med artikel 142 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (1) (finansforordningen) og artikel 227 i gennemførelsesbestemmelserne til nævnte finansforordningen skal denne beretning »mindst redegøre for udnyttelsesgraden for bevillingerne, både i absolutte tal og angivet som procentdele, og indeholde kortfattede oplysninger om bevillingsoverførsler mellem de forskellige budgetposter«. Den giver ligeledes anledning til at redegøre for dels »virkeliggørelsen af målene for regnskabsåret i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning«, dels »hvorledes den finansielle situation er, og hvilke begivenheder der har haft væsentlig indflydelse på regnskabsårets aktiviteter«.

Denne beretnings kapitel 2 indeholder en oversigt over budgetgennemførelsen i 2014, og i kapitel 3 gennemgås mere detaljeret udviklingen i budgetposterne for hvert enkelt kapitel i budgettet for Den Europæiske Unions Domstol (herefter »Domstolen«). Endelig indeholder bilagene — i form af tabeller — detaljerede oplysninger om samme budgetgennemførelse i 2014.

| Hvad angår den egentlige judicielle virksomhed opfordres læseren til at konsultere Domstolens årsrapport for 2014 på webstedet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), der indeholder detaljerede oplysninger og statistikker om den judicielle virksomhed ved Domstolen, Retten og Personaleretten. |
| --- |

Hvad angår den egentlige judicielle virksomhed opfordres læseren til at konsultere Domstolens årsrapport for 2014 på webstedet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), der indeholder detaljerede oplysninger og statistikker om den judicielle virksomhed ved Domstolen, Retten og Personaleretten.

Der er i løbet af 2014 på ny sket en bemærkelsesværdig intensivering af tempoet i Domstolens judicielle virksomhed. Dels er der blevet nået en ny rekord med i alt 1  691 sager, der blev indbragt for de tre retsinstanser, hvilket er det højeste antal siden oprettelsen af Unionens domstolssystem. Dels har institutionens produktivitet med 1  685 afsluttede sager ligeledes registreret den højeste præstation i dens historie. Denne intensiverede ydelse har tillige haft sit sidestykke i henseende til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, som er blevet forkortet.

Denne gode præstation udgør dog ikke nogen beskyttelse mod risiciene for en fremtidig overbelastning. Selv om den konstante belastning af retsinstanserne og navnlig forøgelsen af sagsanlæggene ved Retten ubestrideligt er et bevis på systemets succes, kan denne belastning og forøgelse således også bringe dette systems effektivitet i fare, og dette så meget desto mere som at denne generelle opadgående tendens for antallet af retssager efter al sandsynlighed vil fortsætte, henset til især de ændringer, der følger af Lissabontraktaten (som har udvidet Domstolens og Rettens kompetencer (2)), og Republikken Kroatiens forholdsvis nylige tiltrædelse.

Dette er grunden til, at Domstolen — for at imødegå denne stadigt forøgede arbejdsbelastning og på opfordring i denne retning af Rådets formandskab i andet halvår af 2014 — forelagde Rådet et forslag til styrkelse af Retten, som ikke blot gentager nødvendigheden af en øjeblikkelig styrkelse af denne retsinstans med 12 dommere (3), men ligeledes indgår i et længere perspektiv med en strukturel ændring af Retten og en forenkling af EU's retslige struktur (integrering af Personaleretten — og dens 7 dommere — i Retten i 2016 og en yderligere styrkelse af Retten med 9 dommere i 2019). Hvad angår selve Domstolen er antallet af generaladvokater i øvrigt blevet forøget, idet en førstegeneraladvokat tiltrådte sin stilling i oktober 2013, og to andre vil tiltræde i oktober 2015 i medfør af en afgørelse fra den lovgivende myndighed (4).

Domstolen er, i en sådan sammenhæng med forøgelse af dens judicielle virksomhed, og ud over de netop omtalte strukturelle reformer, fortsat med at undersøge alle de veje, der vil give den mulighed for den bedste overholdelse af sine væsentligste målsætninger om kvalitet og hurtighed i sagsbehandlingen. Hovedreformområderne dækker alle virksomhedsområderne: Forbedring af de retlige rammer og af arbejdsmetoderne for retsinstanserne (omarbejdning af procesreglementerne og afgørende fremskridt på området for digitalisering af dokumentstrømmene), strenge bestemmelser om kravene til fuldstændig flersprogethed (obligatorisk for at kommunikere med parterne på processproget og for at sikre formidlingen af retspraksis i hver af medlemsstaterne), og den forholdsmæssige nedsættelse af vægten af de horisontale tjenestegrene for at sikre arbejdskapaciteten for kabinetterne og de tjenestegrene, der er mere direkte forbundet med det judicielle arbejde.

Det er vigtigt at fremhæve betydningen af de produktivitetsgevinster, som Domstolen har opnået takket være de koordinerede indsatser fra retsinstanserne og samtlige understøttende tjenestegrene, der i løbet af perioden 2007-2014 har muliggjort en stigning i antallet af afsluttede sager på 51 %, selv om forøgelsen af antallet af ansatte ved institutionen blev begrænset til + 5,8 % i denne samme periode, når udvidelsen med Kroatien medregnes (og til kun + 2,4 %, når denne udvidelse fraregnes).

Hvad endelig angår området for fast ejendom fortsætter Domstolen — efter at den i løbet af regnskabsåret 2013, inden for fristerne og det fastsatte budget, færdiggjorde renoveringsarbejdet på anneksbygningerne (bygningerne Erasmus, Thomas More og Anneks C), hvilket således gjorde det muligt at forlade to tidligere lejede bygninger — projektet om den femte udvidelse af sine bygninger (5), som med 2019 som tidshorisont vil gøre det muligt at samle hele Domstolens personale på dens hjemsted (idet den sidste stadigt lejede bygning forlades), og således styrke tjenestegrenenes effektivitet.

2.   OVERSIGT OVER BUDGETGENNEMFØRELSEN 2014

2.1.   Indtægter

Domstolens forventede indtægter for regnskabsåret 2014 udgjorde 4 7 3 03  000 EUR.

Som det fremgår af tabel 1 herunder, er de konstaterede fordringer vedrørende regnskabsåret 2014 på 4 9 5 27  651 EUR og 4,7 % højere end antaget.

Tabel 1

Indtægtsoverslag og konstaterede fordringer

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2014 | Konstaterede fordringer 2014 | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |

(i EUR)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2014

Konstaterede fordringer 2014

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0,00

230,66

0,00

I alt

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Det bemærkes, at indtægterne af de konstaterede fordringer i afsnit 4 (hovedsagligt tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og de ansattes vederlag som skatter og sociale bidrag) udgør 97 % af de samlede indtægter, mens indtægterne i de andre afsnit kun udgør 3 % heraf.

Bilag I og II indeholder supplerende taloplysninger om alle indtægtsstrømme (fremførte indtægtsfordringer, konstaterede indtægtsfordringer og indkasserede indtægtsfordringer).

Hvad angår indtægterne af de fremførte fordringer fra det tidligere regnskabsår viser tabel 2 nedenfor, at indtægterne i afsnit 5 udgør den største del af alle indtægter af de fremførte fordringer, der er opkrævet i 2014 (77 %).

Tabel 2

Indtægter af de fremførte fordringer

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsler fra 2013 til 2014 | Indtægter af de fremførte fordringer | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |

(i EUR)

Afsnit

Fremførsler fra 2013 til 2014

Indtægter af de fremførte fordringer

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

I alt

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Udgifter

2.2.1.   Regnskabsårets bevillinger

Udgiftsbevillingerne på Domstolens budget for regnskabsåret 2014 beløb sig til 35 5 3 67  500 EUR.

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, beløber budgetgennemførelsen for regnskabsåret 2014 sig til 35 1 7 00  183 EUR og afspejler en udnyttelsesgrad for de endelige bevillinger på 99 %, hvilket er betydeligt mere end udnyttelsesgraden i 2013 (96,3 %).

Denne stigning i procentsatsen for bevillingsudnyttelsen skyldes hovedsageligt følgerne for budgettet for regnskabsåret 2014 af den aftale, der blev indgået den 4. marts 2014 mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende en supplerende tilpasning på + 0,8 % af vederlagene og pensionerne for institutionens medlemmer og ansatte for regnskabsåret 2012. Som for samtlige Den Europæiske Unions institutioner og organer havde denne tilpasning således tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2012, hvorimod budgetmyndigheden ikke havde tilladt at opføre de tilsvarende bevillinger på budgettet for året 2014 i afventning af afgørelsen af tvisten mellem Kommissionen og Rådet vedrørende tilpasningerne for 2011 og 2012 samt på grund af afgørelsen om fastfrysning af vederlagene og pensionerne for 2013 og 2014. Det skal ligeledes bemærkes, at gennemførelsessatsen for regnskabsåret 2013 for samtlige institutioner (6) var unormalt lav på grund af forskellene mellem de endeligt vedtagne løntilpasningssatser og de højere overslag, som Kommissionen foreslog ved udarbejdelsen af 2013-budgettet.

Generelt bemærkes ligesom for de tidligere år, at 76 % af Domstolens budget er forbeholdt personaleudgifter (udgifter i afsnit 1), mens næsten hele den resterende del vedrører infrastrukturudgifterne (afsnit 2), navnligt områderne fast ejendom og informationsteknologi.

Tabel 3

Disponering over bevillinger i regnskabsåret

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Bevillinger i regnskabsåret 2014 | Disponeringer i regnskabsåret 2014 | % af det samlede beløb |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(i EUR)

Afsnit

Bevillinger i regnskabsåret 2014

Disponeringer i regnskabsåret 2014

% af det samlede beløb

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

10 —

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

I alt

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

Bilag III og IV indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af bevillingerne i regnskabsåret 2014 (sammenligning i forhold til 2013 og detaljeret udnyttelse pr. budgetpost).

2.2.2.   Fremførte bevillinger

Tabel 4 nedenfor viser, at de bevillinger, der blev fremført fra regnskabsåret 2013 til regnskabsåret 2014, hvis samlede beløb udgjorde 1 6 2 26  484 EUR, er blevet udnyttet i vidt omfang, således som det allerede var tilfældet i 2013 (85 % i 2014 mod 84 % i 2013).

Tabel 4

Udnyttelse af fremførte bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsel af bevillinger 2013 til 2014 | Betalinger over fremførte bevillinger | Annullationer |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(i EUR)

Afsnit

Fremførsel af bevillinger 2013 til 2014

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullationer

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 — | Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

10 —

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

I alt

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

Bilag IV indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om udnyttelsen af fremførte bevillinger fra regnskabsåret 2013 til 2014.

2.2.3.   Bevillinger svarende til formålsbestemte indtægter

I henhold til finansforordningens artikel 21 kan visse indtægter anvendes til at finansiere bestemte former for udgifter. Disse formålsbestemte indtægter udgør således ekstrabevillinger, som institutionen kan anvende.

Tabel 5 nedenfor viser efter kapitel størrelsen af de formålsbestemte indtægter, som er blevet fremført fra et regnskabsår til et andet, samt de formålsbestemte indtægter, som er konstateret og opkrævet i løbet af regnskabsåret.

Tabel 5

Anvendelsen af de formålsbestemte indtægter

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2013 til 2014 | Formålsbestemte Indtægter 2014 | Betalinger 2014 | Annullation af ikke-fremførlige formåls bestemte indtægter 2013 | Fremførsel af formåls bestemte indtægter 2014 til 2015 |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(i EUR)

Afsnit

Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2013 til 2014

Formålsbestemte Indtægter 2014

Betalinger 2014

Annullation af ikke-fremførlige formåls bestemte indtægter 2013

Fremførsel af formåls bestemte indtægter 2014 til 2015

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 — | Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

10 —

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

Bevillingerne til de formålsbestemte indtægter, som er konstateret i løbet af regnskabsåret 2014, beløber sig til 1 6 23  879 EUR, hvoraf tæt ved 80 % svarer til indtægter hidrørende fra:

| — | Anvendelsen af serviceaftalen/kontrakter med Publikationskontoret eller Kommissionen (5 52  886 EUR). |
| --- | --- |

—

Anvendelsen af serviceaftalen/kontrakter med Publikationskontoret eller Kommissionen (5 52  886 EUR).

| — | Erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber (2 82  995 EUR). |
| --- | --- |

—

Erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber (2 82  995 EUR).

| — | Tilbagebetalinger af udgifter vedrørende bygningerne for de arealer, der er stillet til rådighed for andre institutioner, og personalets tilbagebetalinger af udgifter såsom telefoni eller offentlig transport (1 69  754 EUR). |
| --- | --- |

—

Tilbagebetalinger af udgifter vedrørende bygningerne for de arealer, der er stillet til rådighed for andre institutioner, og personalets tilbagebetalinger af udgifter såsom telefoni eller offentlig transport (1 69  754 EUR).

| — | Salg af elektricitet produceret af solcellerne (1 32  910 EUR). |
| --- | --- |

—

Salg af elektricitet produceret af solcellerne (1 32  910 EUR).

| — | Salg af Domstolens publikationer såsom Samling af Afgørelser (1 15  390 EUR). |
| --- | --- |

—

Salg af Domstolens publikationer såsom Samling af Afgørelser (1 15  390 EUR).

Bilag V indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af de formålsbestemte indtægter.

2.2.4.   Overførsel af bevillinger

I løbet af regnskabsåret 2014 foretog Domstolen som vist i tabel 6 15 budgetoverførsler i medfør af bestemmelserne i finansforordningens artikel 25 og 27 for et samlet beløb på 4 3 14  550 EUR, dvs. 1,2 % af de endelige bevillinger. Betydningen af overførslerne på budgetkontoniveau fremgår af bilag IV4.

I overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, gav tre bevillingsoverførsler anledning til en meddelelse til budgetmyndigheden. Disse overførsler udgør tilsammen 1 7 95  000 EUR. Ud af dette beløb blev halvdelen (8 97  000 EUR) anvendt til at forhøje visse bevillingsposter under afsnit 1 for at imødegå den tilpasning på + 0,8 % af vederlagene og pensionerne, som blev afholdt i 2014 (og denne tilpasnings tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2012), såvel som visse pensioneringsanmodninger, som ikke kunne forudses i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet primo 2013. Med hensyn til den anden halvdel (8 98  000 EUR) skulle forhøjelserne supplere finansieringen af prioriterede informationsteknologiprojekter.

Tabel 6

Overførsel af bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2014 | Den samlede størrelse af overførslerne |
| Fra afsnit til afsnit | 1 | 8 97  000,00 |
| Fra kapitel til kapitel | 2 | 8 98  000,00 |
| Fra artikel til artikel | 0 | 0,00 |
| Fra konto til konto | 12 | 2 5 19  550,01 |
| I alt | 15 | 4 3 14  550,01 |

(i EUR)

Overførselstype

Antal overførsler i 2014

Den samlede størrelse af overførslerne

Fra afsnit til afsnit

1

8 97  000,00

Fra kapitel til kapitel

2

8 98  000,00

Fra artikel til artikel

0

0,00

Fra konto til konto

12

2 5 19  550,01

I alt

15

4 3 14  550,01

3.   BUDGETGENNEMFØRELSE 2014 EFTER KAPITEL

3.1.   Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Som tabel 7 nedenfor viser, er den endelige budgettildeling i afsnit 1 for regnskabsåret 2014 på 26 9 5 32  000 EUR. Denne tildeling udgør 76 % af Domstolens samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 26 7 4 57  360 EUR, hvilket forklarer en udnyttelsesgrad, der er betydeligt højere end den i 2013 (99,2 % i 2014 mod 95,4 % i 2013).

Tabel 7

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit 1 | Bevillinger i regnskabsåret 2014 | Forpligtelser i regnskabsåret 2014 | Udnyttelsesgrad i % |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

(i EUR)

Afsnit 1

Bevillinger i regnskabsåret 2014

Forpligtelser i regnskabsåret 2014

Udnyttelsesgrad i %

1 0 —

Medlemmer af institutionen

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 — | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andre ansatte og eksterne ydelser

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

I alt

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 3 4 4 21  500 EUR blev der indgået forpligtelser for 3 3 9 60  932 EUR, hvilket forklarer en høj udnyttelsesgrad på 98,66 % (mod 96,47 % i 2013).

Denne stigning i procentsatsen for bevillingsudnyttelsen under kapitel 1 0 skyldes for en stor del de supplerende beløb, som er blevet udbetalt til medlemmer, tidligere medlemmer og modtagere af efterladtepension som følge af den tidligere omtalte aftale vedrørende tilpasningen af vederlagene og pensionerne på + 0,8 % med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2012.

Disse efterbetalinger af vederlag og pensioner har — ligesom nødvendigheden af at opfylde visse pensioneringsanmodninger, som ikke kunne forudses i forbindelse med udarbejdelsen af 2014-budgettet primo 2013 — nødvendiggjort en forhøjelse af bevillingerne under kapitel 1 0 gennem en overførsel på 6 72  000 EUR fra bevillingerne under afsnit 2.

3.1.2.   Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Af dette kapitels endelige bevillinger på 21 2 6 86  000 EUR blev der indgået forpligtelser for 21 1 3 73  200 EUR, hvilket forklarer en meget høj udnyttelsesgrad på 99,38 % (mod 96,43 % i 2013).

Det skal bemærkes, at kapitel 1 2 er det kapitel på Domstolens budget, der indeholder de største bevillinger (ca. 60 % af det samlede budget). Det overskud, der konstateredes i slutningen af regnskabsåret, er generelt også ganske ubetydeligt i betragtning af summen af bevillinger i dette kapitel og vanskelighederne forbundet med at udarbejde budgetoverslag næsten 12 måneder i forvejen på grundlag af talrige overslagsparametre, som nødvendigvis må bero på skøn (procentsatsen for lønstigninger, inflationsraten, rekrutterings- eller rokeringshyppigheden og den faste nedslagssats m.v.).

Ud over denne generelle bemærkning er bevillingsudnyttelsen for regnskabsårene 2013 og 2014 markeret af de følgende særlige forhold, som bør holdes for øje. Hvad angår regnskabsåret 2014 skyldes den konstaterede stigning i procentsatsen for bevillingsudnyttelsen under kapitel 1 2 for en stor del de supplerende beløb, som er blevet udbetalt til institutionens tjenestemænd og midlertidigt ansatte i medfør af den allerede omtalte aftale vedrørende tilpasningen af vederlagene og pensionerne på + 0,8 % fra den 1. juli 2012. Omvendt var procentsatsen for bevillingsudnyttelsen under kapitel 1 2 for regnskabsåret 2013 unormalt lav på grund af forskellene mellem de endeligt vedtagne tilpasningssatser for vederlagene og pensionerne og de større overslag, der blev foreslået af Kommissionen ved udarbejdelsen af 2013-budgettet.

Det er vigtigt at fremhæve, at raten for besættelse af stillinger — ud over disse meget specifikke variationer i procentsatsen for bevillingsudnyttelsen — stadig etablerer sig på et meget højt niveau på 98 % ved Domstolen, idet raten for ledige stillinger gennemsnitligt er omkring 2 %, hvilket svarer til den sædvanlige personaleudskiftning. Dette vellykkede resultat er frugten af den meget aktive rekrutteringspolitik, som alle Domstolens tjenestegrene fører, og som så vidt muligt holder antallet af ledige stillinger nede på et minimum, trods de begrænsninger der følger af, at det er uundgåeligt og normalt, at personalet rokerer, og at det er vanskeligere at rekruttere personale til Luxembourg på grund af de meget høje leveomkostninger. Den lave rate for ledige stillinger er ligeledes en god indikator for Domstolens tjenestegrenes store arbejdsbyrde, også henset til udviklingen i den judicielle virksomhed de seneste år.

Domstolen gør i almindelighed stadig brug af analysen af konstaterede afvigelser i forhold til de udnyttede bevillinger i kapitel 1 2 med henblik på fortsat at forbedre sin metode til at forudberegne lønninger og pensioner og for at forbedre sine resultater vedrørende udnyttelsen af bevillingerne mest muligt.

3.1.3.   Kapitel 1 4 — Andre ansatte og eksterne ydelser

Af dette kapitels endelige bevillinger på 1 6 9 77  000 EUR blev der indgået forpligtelser for 1 6 8 50  474 EUR, hvilket forklarer en meget højere udnyttelsesgrad end den i 2013 (99,3 % i 2014 mod 83,2 % i 2013).

Kapitel 1 4's endelige bevillinger er næsten alle koncentreret på to budgetkonti. Det drejer sig for 34 % af dette kapitels bevillinger om konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte« (hvis udnyttelsesgrad i 2014 forblev tæt på 100 % som i 2013). For de resterende 61 % drejer det sig om konto 1 4 0 6 »Eksterne ydelser på sprogområdet«, der er afsat til at dække tolke- og oversættelsesydelser i freelance. Procentsatsen for bevillingsudnyttelsen for denne sidstnævnte konto er steget kraftigt i forhold til regnskabsåret 2013 (fra 74,9 % til 99,2 %) af de grunde, der redegøres for nedenfor.

Det er generelt vigtigt at minde om, at ressourceforvaltningspolitikken på området for såvel oversættelse som tolkning tager sigte mod en optimal udnyttelse af de interne ressourcer (vedtægtsmæssige stillinger), idet anvendelsen af eksternt personale (freelance) imidlertid udgør en tilpasningsfaktor, der er uundværlig for at undgå en forøgelse af det vedtægtsmæssige personale og alligevel absorbere de uundgåelige variationer i arbejdsmængden. Sprogtjenesterne har derfor vedtaget en optimal kvotient for forholdet mellem interne og eksterne ressourcer for at undgå en overbelastning af personalet.

Forstærkningen af de foranstaltninger, som retsinstanserne har truffet for at reducere mængderne af sider til oversættelse eller begrænse antallet af retsmøder, afstedkommer ligeledes en umiddelbar virkning på udnyttelsen af de bevillinger, der er afsat til freelanceoversættere- og tolke. Med et antal vedtægtsmæssigt ansatte medarbejdere, der er konstant eller endda reduceret (på grund af de personalenedskæringer, der fandt sted i 2013 og i 2014), fremkalder enhver forøgelse af arbejdsbyrden derimod en mere intensiv udnyttelse af freelancebevillingerne for at overholde forpligtelserne til flersprogethed med henblik på at kommunikere med parterne på processproget og sikre formidlingen af retspraksis i hver af medlemsstaterne.

Hvad angår tolkeområdet er dette grunden til, at den kraftige stigning i den judicielle virksomhed i 2014 har medført en stigning i antallet af retsmøder med tolkning (fra 629 i 2013 til 717 i 2014) og følgelig en forøget brug af freelancetolke, hvilket har bevirket en forhøjelse af procentsatsen for bevillingsudnyttelsen fra 66,1 % i 2013 til 97,4 % i 2014.

Oversættelsestjenesten har af de samme grunde oplevet en meget kraftig stigning i sin mængde af sider til oversættelse i 2014 (+  18,9 % mens denne mængde kun var steget med 3,7 % i 2013 og endda var faldet med 8,8 % i 2012). Anvendelsen af freelanceoversættere har som følge heraf været betydeligt større end i 2013, hvilket medførte, at der i 2014 blev konstateret en procentsats for bevillingsudnyttelsen på 99,7 % (mod 77,6 % i 2013).

3.1.4.   Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 5 4 47  500 EUR blev der indgået forpligtelser for 5 2 72  754 EUR, hvilket forklarer en udnyttelsesgrad på 96,8 % (mod 93,5 % i 2013).

To konti i dette kapitel repræsenterer 80 % af de endelige bevillinger. Det drejer sig om konto 1 6 1 2 »Faglig videreuddannelse«, hvis udnyttelsesgrad er på 96,9 % (mod 95,3 % i 2013), og konto 1 6 5 4 »Dagcentret for mindre børn«, hvis udnyttelsesgrad er på 100 % i 2014 (mod 97,5 % i 2013).

3.2.   Afsnit 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Som det fremgår af tabel 8 nedenfor, er den endelige budgettildeling under afsnit 2 for regnskabsåret 2014 på 8 5 7 83  500 EUR. Dette samlede beløb udgør 24,1 % af Domstolens samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 8 4 2 25  764 EUR, hvilket forklarer en høj udnyttelsesgrad på 98,2 % (mod 99,2 % i 2013).

Tabel 8

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit 2 | Bevillinger i regnskabsåret 2014 | Forpligtelser i regnskabsåret 2014 | Udnyttelsesgrad i % |
| 2 0 — | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |

(i EUR)

Afsnit 2

Bevillinger i regnskabsåret 2014

Forpligtelser i regnskabsåret 2014

Udnyttelsesgrad i %

2 0 —

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 — | Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 — | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
| --- | --- |

2 7 —

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

I alt

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   Kapitel 2 0 — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

Af dette kapitels endelige bevillinger på 6 1 4 98  000 EUR blev der indgået forpligtelser for 6 0 4 92  158 EUR, hvilket forklarer en høj udnyttelsesgrad på 98,36 % (mod 99,39 % i 2013).

Disse bevillinger blev afsat til at finansiere udgifterne til leje, erhvervelse og drift af de forskellige bygninger, som Domstolen har til huse i.

Overordnet set forfølger institutionens politik vedrørende fast ejendom to hovedformål:

| — | for det første tilsigter Domstolen at samle alle sine tjenestegrene på ét område med henblik på at optimere sin virksomhed; |
| --- | --- |

—

for det første tilsigter Domstolen at samle alle sine tjenestegrene på ét område med henblik på at optimere sin virksomhed;

| — | for det andet har Domstolen — efter i starten at have fulgt en lejepolitik — siden det blev endeligt fastlagt, at den har hjemsted i Luxembourg, (hvilket blev besluttet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992), tilsigtet at blive ejer af de bygninger, som den har til huse i, ligesom de andre institutioner og i overensstemmelse med anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning (nr. 2/2007 (7)), hvori de budgetmæssige besparelser ved en sådan politik er fremhævet. |
| --- | --- |

—

for det andet har Domstolen — efter i starten at have fulgt en lejepolitik — siden det blev endeligt fastlagt, at den har hjemsted i Luxembourg, (hvilket blev besluttet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992), tilsigtet at blive ejer af de bygninger, som den har til huse i, ligesom de andre institutioner og i overensstemmelse med anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning (nr. 2/2007 (7)), hvori de budgetmæssige besparelser ved en sådan politik er fremhævet.

Budgetmyndigheden modtager mere detaljerede oplysninger om institutionens politik vedrørende fast ejendom og status for de igangværende projekter i en bestemt rapport, som tilstilles den hvert år i andet kvartal.

De endelige bevillinger under artikel 2 0 0 »Ejendomme« og 2 0 2 »Udgifter vedrørende ejendomme« repræsenterer henholdsvis 73 % (4 4 6 47  500 EUR) og 27 % (1 6 8 50  500 EUR) af dette kapitels samlede bevillinger.

Bevillingerne til artikel 2 0 0 »Ejendomme« finansierer hovedsageligt udgifterne til leje og til leje/køb.

Udgifterne under konto 2 0 0 0 »Leje« beløber sig til 9,5 mio. EUR (udnyttelsesgrad på 100 %) og svarer nu alene til lejen af T-bygningen, idet lejemålet vedrørende Allegro- og Geos-bygningerne kunne afvikles i slutningen af 2013 som følge af ibrugtagningen af de nyrenoverede Erasmus-, Thomas More- og Anneks C-bygninger. T-bygningen vil blive benyttet indtil færdiggørelsen af projektet om den femte udvidelse af Domstolens bygninger, der har 2019 som tidshorisont.

Udgifterne under konto 2 0 0 1 »Leje/køb« udgør 33,2 mio. EUR (udnyttelsesgrad på 100 %) og svarer hovedsagelig til ydelserne i overensstemmelse med de to kontrakter, der er indgået med de luxembourgske myndigheder med henblik på erhvervelse, renovering og opførelse af de forskellige bygninger på Domstolens hovedområde (dels Palæet, som blev taget i brug efter renovering og udbygning i slutningen af 2008, dels de renoverede anneksbygninger).

Udgifterne under artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende ejendomme« udgør 15,9 mio. EUR og svarer næsten udelukkende til de udgifter til rengøring/vedligeholdelse, energiforbrug og sikkerhedsforanstaltninger/overvågning, som er en forudsætning for driften af Domstolens bygninger.

Den lavere udnyttelsesgrad, der er blevet konstateret for denne artikel i 2014 (94 % mod 98 % i 2013), skyldes dels ikrafttrædelsen den 1. juni 2014 af en ny rengøringskontrakt, hvor de endelige omkostninger er lavere end forventet, dels et energiforbrug, der har været betydeligt lavere på grund af både bedre kontraktvilkår (en ny interinstitutionel kontrakt om levering af grøn energi) og betydeligt mildere vejrforhold end i 2013.

Som følge heraf er et beløb på næsten 1,2 mio. EUR blevet frigjort inden for denne artikel 2 0 2 (og primært fra konto 2 0 2 4 »Energiforbrug«) med henblik på at forøge bevillingerne under budgettets kapitel 1 0 og 2 1 for at opfylde de behov, der er redegjort for i henholdsvis punkt 3.1.1 og 3.2.2.

3.2.2.   Kapitel 2 1 — Informationsteknologi, udstyr og inventar

Af dette kapitels endelige bevillinger på 1 9 2 12  500 EUR blev der indgået forpligtelser for 1 9 0 68  130 EUR, hvilket forklarer en stadigt meget høj udnyttelsesgrad (mere end 99 % som i 2013).

Bevillingerne i kapitel 2 1 er for størstepartens vedkommende (88 %) afsat til udgifter vedrørende informationsteknologi (artikel 2 1 0), mens den resterende del er afsat til inventar (artikel 2 1 2), materiel og tekniske installationer (artikel 2 1 4) samt transportmateriel (artikel 2 1 6).

Hvad angår artikel 2 1 0 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende informationsteknologi og telekommunikation« skal det fremhæves, i hvor høj grad disse udgifter er af afgørende betydning for, at al Domstolens virksomhed fungerer hensigtsmæssigt, først og fremmest den judicielle virksomhed, men også virksomheden på det sproglige og administrative område.

Sideløbende med fortsættelsen af de vigtige udviklinger, der er knyttet til digitaliseringen af dokumentstrømmene (regelmæssig forbedring af e-Curia og af den proces, der muliggør offentliggørelsen af Samling af Afgørelser i elektronisk form), er der sket en fortsættelse af udviklingen eller forbedringen af de applikationer, der er særligt knyttet til Domstolens forskellige former for virksomhed som omtalt ovenfor, for at styrke retsinstansernes og støttetjenesternes effektivitet og produktivitet.

I denne sammenhæng har to bevillingsoverførsler gjort det muligt at forøge de bevillinger til informationsteknologi, der oprindeligt var afsat under artikel 2 1 0 (1 6 0 22  500 EUR), med henblik på at imødegå visse supplerende investeringer i løbet af regnskabsåret. En første overførsel på 4 13  000 EUR (fra kapitel 2 7 »Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse«) blev afsat til forbedring af processen omkring offentliggørelsen af Samling af Afgørelser i elektronisk form og til udvidelsen af wi-fi-netværket til samtlige Domstolens bygninger. Den anden overførsel på 4 85  000 EUR blev udført inden for rammerne af opgraderingen af det overordnede sikkerhedsnetværk (»security backbone network«) (8), bl.a. for så hurtigt som muligt at gennemføre udskiftningen af en vis mængde udstyr inden for dette netværk.

Hvad angår de tre andre budgetartikler under kapitel 2 1, hvis udnyttelsesgrad er forblevet over 96 %, skyldes faldet i deres bevillinger (på ca. 15 %, fra 2 6 76  500 EUR i 2013 til 2 2 92  000 EUR i 2014) i det væsentlige det forhold, at udgifterne til inventar har genfundet et lavere niveau efter de investeringer, som det var nødvendigt at foretage i 2013 i forbindelse med ibrugtagningen af de renoverede anneksbygninger. Det lave fald i udgifterne til materiel og tekniske installationer såvel som i udgifterne til transportmateriel har således så godt som ingen betydning.

3.2.3.   Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

Af dette kapitels endelige bevillinger på 1 4 87  500 EUR blev der indgået forpligtelser for 1 3 53  940 EUR, hvilket forklarer en udnyttelsesgrad på 91 % (mod 97,2 % i 2013).

Det skal først bemærkes, at formindskelsen på næsten 48 % af de bevillinger, for hvilke der er indgået forpligtelser over dette kapitel i 2014 i forhold til 2013, skyldes det forhold, at 2013-bevillingerne indbefattede et beløb på 1,3 mio. EUR (afsat under artikel 2 3 8 »Andre administrative driftsudgifter«) til de ikke-tilbagevendende udgifter til flytning af visse tjenestegrene til de renoverede anneksbygninger.

Ud over dette særlige forhold skal følgende bemærkes:

| — | Udgifterne under artikel 2 3 0 »Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpeartikler« beløber sig til 6 49  376 EUR i 2014 (udnyttelsesgrad på næsten 100 % som i 2013). Det skal bemærkes, at den tydelige stigning i disse udgifter i forhold til i 2013 (+ 24 %) i det væsentlige skyldes en forskydning af papirbestillinger fra ét regnskabsår til det andet. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 3 0 »Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpeartikler« beløber sig til 6 49  376 EUR i 2014 (udnyttelsesgrad på næsten 100 % som i 2013). Det skal bemærkes, at den tydelige stigning i disse udgifter i forhold til i 2013 (+ 24 %) i det væsentlige skyldes en forskydning af papirbestillinger fra ét regnskabsår til det andet.

| — | Udgifterne under artikel 2 3 6 »Porto« beløber sig til 2 77  556 EUR (udnyttelsesgrad på 79,3 % mod 91,1 % i 2013). Den store reduktion af udgifterne under denne artikel (- 23 % i forhold til 2013) er det kombinerede resultat af den stadigt øgede anvendelse af e-Curia (som begrænser behovene for fremsendelse af anbefalede breve) og ikrafttrædelsen af en postkontrakt, hvis vilkår er mere fordelagtige end forventet. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 3 6 »Porto« beløber sig til 2 77  556 EUR (udnyttelsesgrad på 79,3 % mod 91,1 % i 2013). Den store reduktion af udgifterne under denne artikel (- 23 % i forhold til 2013) er det kombinerede resultat af den stadigt øgede anvendelse af e-Curia (som begrænser behovene for fremsendelse af anbefalede breve) og ikrafttrædelsen af en postkontrakt, hvis vilkår er mere fordelagtige end forventet.

Endelig skal det nævnes, at der under dette kapitel tillige bl.a. er inkluderet de bevillinger, der er afsat til at fremme en mere miljøvenlig mobilitetspolitik for Domstolens personale, såvel i forhold til transporten til arbejde som i forhold til, når personalet i fagligt øjemed bevæger sig mellem institutionens forskellige bygninger. Dette budget (på 1 00  000 EUR i 2014) gør det muligt at opfylde den aftale, der er indgået med Luxembourg by om institutionens personales brug af bybusnettet.

3.2.4.   Kapitel 2 5 — Møder og konferencer

Af dette kapitels endelige bevillinger på 5 87  500 EUR blev der indgået forpligtelser for 5 58  180 EUR.

Det skal bemærkes, at formindskelsen af bevillingsrammen i 2014 (- 15,6 % i forhold til 2013) tydeligt viser de fortsatte besparelsesbestræbelser på dette virksomhedsområde. Variationen i procentsatsen for bevillingsudnyttelsen (95 % i 2014 mod 82 % i 2013) giver anledning til at fremhæve, at udgifterne under dette kapitel nødvendigvis har en mere usikker karakter, idet de i høj grad er afsat til protokollære ceremonier og officielle besøg ved Domstolen samt seminarer, studiebesøg og informationsmøder, i forhold til hvilke Domstolen ikke altid har initiativet eller står for organiseringen.

Den protokollære aktivitet i 2014 har været præget af organiseringen af tre højtidelige retsmøder (herunder navnlig dét, hvorunder medlemmerne af den nye Kommission aflagde ed for Domstolen), 18 officielle besøg, 5 besøg for delegationer fra Domstolen i udlandet og 4 konferencer. Det skal ligeledes nævnes, at en delegation fra USA's højesteret aflagde besøg ved Domstolen.

Som i de forudgående år giver seminarerne eller møderne med nationale dommere Domstolen mulighed for at forfølge målsætningen om at gøre de nationale retter fortrolige med institutionens virksomhed, fremgangsmåden vedrørende den præjudicielle forelæggelse og EU-retspraksis. Foruden refleksionsdagen, der blev organiseret i forbindelse med markeringen af 25-årsjubilæet for oprettelsen af Retten, og »Det årlige dommermøde« (som samler repræsentanter for de højeste nationale retsinstanser i alle EU’s medlemsstater), har 100 seminardage ligeledes gjort det muligt at samle 1  161 deltagere.

Endelig tilgodeser organiseringen af studiebesøg og informationsmøder for en større målgruppe (634 grupper, i alt 14  027 besøgende, hvilket niveau endnu aldrig er blevet nået) hensynet til at sikre en bedre information om retsinstitutionen og om Den Europæiske Unions retspraksis.

3.2.5.   Kapitel 2 7 — Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse

Af dette kapitels endelige bevillinger på 2 9 98  000 EUR blev der indgået forpligtelser for 2 7 53  356 EUR i 2014, hvilket forklarer en udnyttelsesgrad på 91,8 % (mod 99,8 % i 2013).

Bevillingerne i dette kapitel er bestemt til to typer af udgifter, der fuldt ud bidrager til den judicielle virksomhed:

| — | Udgifterne under artikel 2 7 2 »Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering«, der beløb sig til 1 3 40  123 EUR i 2014 (en udnyttelsesgrad tæt på 100 % som i 2013). Det er generelt vigtigt at minde om, at disse udgifter udgør en absolut nødvendig investering med henblik på, at de tre retsinstanser og institutionens tjenestegrene kan fungere korrekt. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 7 2 »Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering«, der beløb sig til 1 3 40  123 EUR i 2014 (en udnyttelsesgrad tæt på 100 % som i 2013). Det er generelt vigtigt at minde om, at disse udgifter udgør en absolut nødvendig investering med henblik på, at de tre retsinstanser og institutionens tjenestegrene kan fungere korrekt.

| — | Udgifterne under artikel 2 7 4 »Produktion og udgivelse«, der beløb sig til 1 4 13  233 EUR i 2014, hvilket repræsenterer en kraftig nedgang i forhold til 2013 (1 6 58  727 EUR). Bevillingerne under denne artikel dækker i det væsentlige udgifterne til Domstolens offentliggørelser i EU-Tidende (EUT) samt udgifterne til udgivelse af Samling af Afgørelser fra Domstolens tre retsinstanser. Ud over, at der ved styringen af disse udgifter stadig fuldt ud drages fordel af det tætte samarbejde med Den Europæiske Unions Publikationskontor, skyldes deres ikke ubetydelige fald både ikrafttrædelsen den 1. april 2014 af en mere fordelagtig kontrakt om fremstilling af EUT (der således giver mulighed for at kompensere for de omkostninger, der er knyttet til et betydeligt højere antal offentliggjorte sider) og virkningen af den nye metode til elektronisk offentliggørelse af retspraksis. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 7 4 »Produktion og udgivelse«, der beløb sig til 1 4 13  233 EUR i 2014, hvilket repræsenterer en kraftig nedgang i forhold til 2013 (1 6 58  727 EUR). Bevillingerne under denne artikel dækker i det væsentlige udgifterne til Domstolens offentliggørelser i EU-Tidende (EUT) samt udgifterne til udgivelse af Samling af Afgørelser fra Domstolens tre retsinstanser. Ud over, at der ved styringen af disse udgifter stadig fuldt ud drages fordel af det tætte samarbejde med Den Europæiske Unions Publikationskontor, skyldes deres ikke ubetydelige fald både ikrafttrædelsen den 1. april 2014 af en mere fordelagtig kontrakt om fremstilling af EUT (der således giver mulighed for at kompensere for de omkostninger, der er knyttet til et betydeligt højere antal offentliggjorte sider) og virkningen af den nye metode til elektronisk offentliggørelse af retspraksis.

En mindre del af bevillingerne under artikel 2 7 4 dækker fortsat også omkostningerne til udgivelse af Domstolens årsrapport og informationsmateriale (brochurer, foldere og andet multimediemateriale) beregnet til de forskellige typer af besøgende. Det skal fremhæves, at den tilsvarende budgetbevilling for 2014 er faldet med tæt ved 4 % i forhold til bevillingen for 2013, hvilken allerede var formindsket med 12 % i forhold til 2012.

Der skal mindes om, at de uudnyttede bevillinger, der er blevet frigjort inden for dette kapitel, har gjort det muligt at forøge bevillingerne til informationsteknologi under kapitel 2 1 med 4 13  000 EUR.

3.3.   Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 3 7 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Den endelige budgetbevilling for afsnit 3 omfatter udelukkende bevillingerne i kapitel 3 7 til konto 3 7 1 0 »Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager«. For regnskabsåret 2014 var disse bevillinger på 52  000 EUR, hvoraf der blev indgået forpligtelser for 17  060 EUR, hvilket indebærer en udnyttelsesgrad på 32,8 % (58 % i 2013).

Der er tale om udgifter, der påhviler institutionen, som er afholdt i forbindelse med retshjælp, der er ydet til borgerne, og som dækker advokatsalærer samt andre omkostninger. Udgifterne er vanskelige at forudsige, hvorfor udnyttelsesgraden varierer meget fra år til år.

---

(1)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)  Det skal i denne forbindelse fremhæves, at der den 1.12.2014 atter skete en udvidelse af Den Europæiske Unions Domstols kompetencer. Domstolen fik således på denne dato fuld prøvelsesret i forhold til alle medlemsstaterne til at træffe præjudiciel afgørelse om gyldigheden og fortolkningen af de EU-retsakter, der er vedtaget før Lissabontraktatens ikrafttræden på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (jf. artikel 10 i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til TEUF).

(3)  I overensstemmelse med det forslag fra Domstolen, der allerede i marts 2011 blev forelagt den lovgivende myndighed.

(4)  Rådets afgørelse af 25.6.2013, der blev truffet i medfør af erklæring 38 i Lissabontraktaten.

(5)  Projekt, der blev anmeldt til budgetmyndigheden i juni 2011, og som blev tiltrådt af Rådet og mødt med en positiv foreløbig udtalelse fra Europa-Parlamentets Budgetudvalg.

(6)  Inden der tages hensyn til en eventuel opsamlingsoverførsel til finansiering af et ejendomsprojekt.

(7)  EUT C 148 af 2.7.2007, s. 1.

(8)  Det overordnede sikkerhedsnetværk forener samtlige de it-ressourcer, der er afsat til de leverandører, der agerer inden for området for fast ejendom (vedligeholdelse/opretholdelse, sikkerhedsforanstaltninger og overvågning m.m.).

---

BILAG I

SAMMENLIGNING EFTER KAPITEL AF INDTÆGTSUDNYTTELSEN I 2014 I FORHOLD TIL 2013

| (i EUR) |
| --- |
| Kap./Artikel | Tekst | Konstaterede fordringer 2014 | Konstaterede fordringer 2013 | Difference | Difference i % |
| 4 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Diverse skatter og afgifter | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Bidrag til pensionsordningen | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Afsnit 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Indtægt ved salg af løsøre — formålsbestemte indtægter | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Diverse godtgørelser | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Afsnit 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Diverse indtægter | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Diverse indtægter | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Afsnit 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| I alt | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(i EUR)

Kap./Artikel

Tekst

Konstaterede fordringer 2014

Konstaterede fordringer 2013

Difference

Difference i %

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Diverse skatter og afgifter

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Bidrag til pensionsordningen

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Afsnit 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Indtægt ved salg af løsøre — formålsbestemte indtægter

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Diverse godtgørelser

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Afsnit 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Diverse indtægter

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Diverse indtægter

230,66

0,00

230,66

NA

Afsnit 9

230,66

0,00

230,66

NA

I alt

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

BILAG II

INDTÆGTER 2014 — KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

| (i EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Tekst | Oprindeligt budget | Konstaterede fordringer 2014 | Indtægter | Til inddrivelse |
| 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| i alt kapitel 40 | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| i alt kapitel 4 1 | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Afsnit 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| i alt kapitel 5 0 | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 2 | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| i alt kapitel 5 7 | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 8 | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Afsnit 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| i alt kapitel 90 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Afsnit 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| I alt | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(i EUR)

Budgetpost

Tekst

Oprindeligt budget

Konstaterede fordringer 2014

Indtægter

Til inddrivelse

4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

i alt kapitel 40

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

i alt kapitel 4 1

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Afsnit 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

i alt kapitel 5 0

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

i alt kapitel 5 2

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

i alt kapitel 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

i alt kapitel 5 7

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

i alt kapitel 5 8

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Afsnit 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Diverse indtægter

0,00

230,66

230,66

0,00

i alt kapitel 90

0,00

230,66

230,66

0,00

Afsnit 9

0,00

230,66

230,66

0,00

I alt

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (i EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Tekst | Overførsler 2013 til 2014 | Indtrådte ændringer i 2014 | I alt overførsler 2013 til 2014 | Indtægter af fremførte fordringer | Til inddrivelse |
| 4 1 1 0 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| i alt kapitel 4 1 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Afsnit 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 0 | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| i alt kapitel 5 7 | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 8 | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Afsnit 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| I alt | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(i EUR)

Budgetpost

Tekst

Overførsler 2013 til 2014

Indtrådte ændringer i 2014

I alt overførsler 2013 til 2014

Indtægter af fremførte fordringer

Til inddrivelse

4 1 1 0

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

i alt kapitel 4 1

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Afsnit 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

i alt kapitel 5 0

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i alt kapitel 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

i alt kapitel 5 7

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

i alt kapitel 5 8

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Afsnit 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

I alt

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

BILAG III

SAMMENLIGNING EFTER KAPITEL AF BEVILLINGSUDNYTTELSEN I 2014 I FORHOLD TIL 2013

| (i EUR) |
| --- |
| Kapitler | Tekst | Forpligtelser 2014 | Forpligtelser 2013 | Difference | DIFF.% |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Andre ansatte og eksterne ydelser | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Afsnit 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Løbende administrative udgifter | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Møder og konferencer | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Afsnit 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | Afsnit 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| I alt | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(i EUR)

Kapitler

Tekst

Forpligtelser 2014

Forpligtelser 2013

Difference

DIFF.%

1 0

Medlemmer af institutionen

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Andre ansatte og eksterne ydelser

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Afsnit 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Løbende administrative udgifter

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Møder og konferencer

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Afsnit 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Afsnit 3

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

I alt

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

BILAG IV

DETALJERET FREMSTILLING AF BEVILLINGSUDNYTTELSEN I 2014 (REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER OG FREMFØRSEL AF IKKE-OPDELTE BEVILLINGER FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR)

| (i EUR) |
| --- |
| | Index 1 (Regnskabsårets bevillinger) | Index 4 (Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår) |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Overførsler | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser til rådighed | Annullerede bevillinger | Fremførte bevillinger Regnskabsår N-1 | Betalinger over fremførte bevillinger | Annullerede bevillinger |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Lønninger og godtgørelser | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Overgangsgodtgørelser | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pension | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Tjenesterejser | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Uddannelse | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 0 Medlemmer af institutionen | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Lønninger og godtgørelser | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Aflønnet overarbejde | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Godtgørelser ved anticiperet fratrædelse | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Øvrige ansatte | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af personale | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Eksterne ydelser på sprogområdet | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 4 Andre ansatte og eksterne ydelser | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Tjenesterejser | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Velfærd | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Lægetjeneste | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Restauranter og kantiner | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn (Centre polyvalent de l'enfance) | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Kapitel 1 6 Andre udgifter vedrørende de personer, der er knyttet til institutionen | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Afsnit 1 Personer, der er knyttet til institutionen | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Leje | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Leje/køb | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Erhvervelse af fast ejendom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Opførelse af bygninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Indretning af lokaler | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Energiforbrug | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Forsikringer | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende bygninger | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Kapitel 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af it-systemerne | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Inventar | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Materiel og tekniske anlæg | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Transportmateriel | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Kapitel 2 1 Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Finansielle udgifter | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Procesomkostninger og skadeserstatninger | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Porto | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Andre administrative udgifter | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Kapitel 2 3 Løbende administrative udgifter | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Udgifter til receptioner og repræsentation | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Den Juridiske it-tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 2 5 Møder og konferencer | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Generelle publikationer | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Kapitel 2 7 Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Afsnit 2 Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvvalg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 3 7 Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Afsnit 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Reserve til uforudsete udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afsnit 1 0 Andre udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(i EUR)

Index 1 (Regnskabsårets bevillinger)

Index 4 (Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Overførsler

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser til rådighed

Annullerede bevillinger

Fremførte bevillinger Regnskabsår N-1

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullerede bevillinger

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Lønninger og godtgørelser

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Overgangsgodtgørelser

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pension

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Tjenesterejser

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Uddannelse

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 0 Medlemmer af institutionen

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Lønninger og godtgørelser

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Aflønnet overarbejde

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Godtgørelser ved anticiperet fratrædelse

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Øvrige ansatte

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af personale

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Eksterne ydelser på sprogområdet

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 4 Andre ansatte og eksterne ydelser

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Tjenesterejser

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Velfærd

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Lægetjeneste

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Restauranter og kantiner

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn (Centre polyvalent de l'enfance)

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Kapitel 1 6 Andre udgifter vedrørende de personer, der er knyttet til institutionen

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Afsnit 1 Personer, der er knyttet til institutionen

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Leje

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Leje/køb

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Erhvervelse af fast ejendom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Opførelse af bygninger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Indretning af lokaler

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Energiforbrug

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Forsikringer

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende bygninger

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Kapitel 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af it-systemerne

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Telekommunikation

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Inventar

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Materiel og tekniske anlæg

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Transportmateriel

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Kapitel 2 1 Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Finansielle udgifter

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Procesomkostninger og skadeserstatninger

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Porto

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Andre administrative udgifter

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Kapitel 2 3 Løbende administrative udgifter

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Udgifter til receptioner og repræsentation

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Møder, kongresser og konferencer

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Den Juridiske it-tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 2 5 Møder og konferencer

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Generelle publikationer

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Kapitel 2 7 Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Afsnit 2 Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvvalg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 3 7 Særlige udgifter for visse institutioner og organer

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Afsnit 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Reserve til uforudsete udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afsnit 1 0 Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

BILAG V

UDNYTTELSE AF DE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER I 2014

| (i EUR) |
| --- |
| | Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2013 til 2014 | Formålsbestemte indtægter 2014 | Betalinger | Annullation af ikke-fremførlige formålsbestemte indtægter 2013 | Fremførsel af formålsbestemte indtægter (1) 2014 til 2015 |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

(i EUR)

Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2013 til 2014

Formålsbestemte indtægter 2014

Betalinger

Annullation af ikke-fremførlige formålsbestemte indtægter 2013

Fremførsel af formålsbestemte indtægter (1) 2014 til 2015

1 0 —

Medlemmer af institutionen

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 — | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andre ansatte og eksterne ydelser

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 — | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |
| --- | --- |

2 0 —

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 — | Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 — | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
| --- | --- |

2 7 —

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Afsnit 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 — | Særlige udgifter for visse institutioner og organer |
| --- | --- |

3 7 —

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

I alt

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  Fremførslen af de interne formålsbestemte indtægter er begrænset til et enkelt år i henhold til artikel 14, litra b), i den nye finansforordning.

---