# Официален вестник C 180/2 юн

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 180 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 582 юни 2015 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 180

Издание на български език

Информация и известия

Година 582 юни 2015 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съд на Европейския съюз |
| 2015/C 180/01 | Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2014 година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

2015/C 180/01

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2014 година

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

| 2.6.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 180/1

---

ДОКЛАД ЗА БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2014 ГОДИНА

(2015/C 180/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2014 година

| 1. | Въведение | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Общ преглед на изпълнението на бюджета за 2014 г. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Изпълнение на бюджета за 2014 г. по глави | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Приложения

| Приложение I | Сравнение по глави на изпълнението на приходите през 2014 г. спрямо 2013 г. | 13 |
| --- | --- | --- |

Приложение I

| Приложение II | Приходи през 2014 г. — Установени вземания и пренесени вземания | 15 |
| --- | --- | --- |

Приложение II

| Приложение III | Сравнение по глави на усвояването на бюджетните кредити през 2014 г. спрямо тези през 2013 г. | 18 |
| --- | --- | --- |

Приложение III

| Приложение IV | Подробна информация за усвояването на бюджетните кредити през 2014 г. (бюджетни кредити за финансовата година и бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година) | 19 |
| --- | --- | --- |

Приложение IV

| Приложение V | Използване на целеви приходи през 2014 г. | 28 |
| --- | --- | --- |

Приложение V

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2014 година

Съд на Европейския съюз

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Този доклад, в съответствие с член 142 от Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1) от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Финансовия регламент) и с член 227 от Правилата за прилагане на посочения Финансов регламент, „отчита по-специално степента на изпълнение на бюджетните кредити за финансовата година и предоставя обобщена информация за прехвърлянето на бюджетни кредити между различните бюджетни позиции“. Той дава възможност също и да се опише, от една страна, „постигането на целите за финансовата година в съответствие с принципа на добро финансово управление“, а от друга страна, „финансовото състояние и събитията, които са повлияли съществено върху дейностите, осъществени през финансовата година“.

В този контекст глава 2 от настоящия доклад съдържа общ преглед на изпълнението на бюджета през 2014 г., а глава 3 разглежда по-подробно изменението на бюджетните редове по глави от бюджета на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съда“). Накрая, в приложенията са дадени свързаните с това изпълнение на бюджета за 2014 г. таблици, съдържащи подробна информация в числа.

| Що се отнася до същинската правораздавателна дейност, приканваме читателя да се запознае с годишния доклад на Съда на Европейския съюз за 2014 г. на уебсайта на Съда (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/), който предоставя информация и подробни статистически данни за правораздавателната дейност на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба. |
| --- |

Що се отнася до същинската правораздавателна дейност, приканваме читателя да се запознае с годишния доклад на Съда на Европейския съюз за 2014 г. на уебсайта на Съда (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/), който предоставя информация и подробни статистически данни за правораздавателната дейност на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба.

През 2014 г. ритъмът на правораздавателната дейност на Съда отново се ускори значително. Нов рекорд бе достигнат с образуваните от трите юрисдикции общо 1  691 дела, т.е. най-големия брой дела от създаването на правораздавателната система на Съюза. От друга страна, с 1  685 приключени дела, продуктивността на институцията също отбеляза най-високото постижение в своята история. Тази повишена ефективност оказа влияние и върху средната продължителност на производствата, която намаля.

Тези добри резултати обаче не предотвратяват опасността от претоварване в бъдеще. Всъщност, макар постоянната натовареност на юрисдикциите и най-вече увеличаването на жалбите и исковете до Общия съд несъмнено да доказват успеха на системата, те могат и да застрашат нейната ефикасност, особено тъй като тази обща тенденция за нарастване на броя на съдебните спорове най-вероятно ще продължи, предвид по-конкретно на измененията, направени с Договора от Лисабон (който разшири правомощията (2) на Съда и на Общия съд), и на сравнително скорошното присъединяване на Република Хърватия.

Ето защо, за да се справи с непрекъснато растящото работно натоварване, по покана в този смисъл на председателството на Съвета през втората половина на 2014 г., Съдът представи на Съвета предложение за укрепване на капацитета на Общия съд, в което не само отново подчертава необходимостта от незабавно увеличаване на броя на съдиите в тази юрисдикция с 12 (3), но се вписва и в по-дългосрочната перспектива на структурна промяна на Общия съд и опростяване на правораздавателното устройство на Съюза (включване на Съда на публичната служба — и неговите 7 съдии — в Общия съд през 2016 г. и допълнително увеличаване на броя на съдиите в последния съд с 9 през 2019 г.). Освен това в самия Съд бе увеличен броят на генералните адвокати: първият генерален адвокат встъпи в длъжност през октомври 2013 г., а други двама пристигат през октомври 2015 г. съгласно решение на законодателния орган (4).

В такъв контекст на нарастване на правораздавателната му дейност и извън току-що припомнените структурни реформи, Съдът продължи да проучва всички възможности, позволяващи му да постига най-добре своите първостепенни цели за качествено и бързо разглеждане на делата. Основните направления на реформата обхващат всички области на дейност: подобряване на правната рамка и на методите на работа на юрисдикциите (преработване на процедурните правилници и сериозен напредък в областта на дигитализацията на документооборота), строгото регламентиране на изискванията на пълното езиково многообразие (задължително за комуникацията със страните на езика на производството и за да се гарантира, че съдебната практика се разпространява във всяка държава членка) и относителното намаляване на тежестта на хоризонталните служби, за да се съхрани работоспособността на кабинетите и на службите, които са най-тясно свързани с правораздавателната дейност.

Важно е да се подчертае значението на ръста на продуктивността, отбелязан от Съда благодарение на координираните усилия на юрисдикциите и всички служби с подпомагащи функции, в резултат на които през периода 2007 — 2014 г. броят на приключените дела се увеличи с 51 %, при положение че през същия период щатът на институцията бе увеличен само с + 5,8 %, като се има предвид разширяването с Хърватия (и само с + 2,4 %, ако не се отчита това разширяване).

Накрая, що се отнася до сградния фонд, и след като през финансовата 2013 г., своевременно и в рамките на предвидения бюджет, приключи проектът за обновяване на допълнителните сгради („Erasmus“, „Thomas More“ и допълнителната сграда „C“) — което позволи да бъдат освободени две сгради, ползвани преди това под наем — Съдът продължава проекта за 5-ото разширяване на своите сгради (5), благодарение на което до 2019 г. той ще може да събере целия си персонал на мястото, където се намира (освобождавайки и последната наета сграда) и така да увеличи ефикасността на службите.

2.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА БЮДЖЕТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2014 Г.

2.1.   Приходи

Прогнозните приходи на Съда за финансовата 2014 година възлизат на 4 7 3 03  000 EUR.

Както показва таблица 1 по-долу, установените вземания за финансовата 2014 година възлизат на 4 9 5 27  651 EUR и са повече от прогнозните приходи с 4,7 %.

Таблица 1

Прогнозни приходи и установени вземания

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Прогнозни приходи за 2014 г. | Установени вземания за 2014 г. | % от общата стойност |
| 4 — | Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността |

(в евро)

Дял

Прогнозни приходи за 2014 г.

Установени вземания за 2014 г.

% от общата стойност

4 —

Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

0,00

230,66

0,00

Общо

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Забелязва се, че приходите от установени вземания по дял 4 (главно удръжките от заплатите на членовете на институцията и на персонала за данъци и социални вноски), представляват 97 % от всички приходи, докато приходите по останалите дялове са едва 3 % от общия брой.

Приложения I и II съдържат допълнителна информация в числа за целия поток на приходите (приходи — пренесени вземания, приходи — установени вземания, и приходи — събрани вземания).

Що се отнася до приходите по пренесени вземания от предходната финансова година, таблица 2 по-долу сочи, че приходите по дял 5 представляват най-голямата част от всички приходи по пренесени вземания през 2014 г. (77 %).

Таблица 2

Приходи по пренесени вземания

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне от 2013 г. към 2014 г. | Приходи по пренесени вземания | % от общата стойност |
| 4 — | Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността |

(в евро)

Дял

Пренасяне от 2013 г. към 2014 г.

Приходи по пренесени вземания

% от общата стойност

4 —

Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

0,00

0,00

0,00

Общо

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Разходи

2.2.1.   Бюджетни кредити за финансовата година

Записаните в бюджета на Съда кредити за разходи за финансовата 2014 година възлизат на 35 5 3 67  500 EUR.

Както показва таблица 3 по-долу, изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година е на стойност 35 1 7 00  183 EUR и отразява степен на усвояване на окончателните бюджетни кредити от 99 %, която е по-висока спрямо 2013 г. (96,3 %).

Това увеличение на степента на усвояване на бюджетните кредити се обяснява главно с последиците върху бюджета за финансовата 2014 година от споразумението, постигнато на 4 март 2014 г. между Парламента, Съвета и Комисията относно допълнителна корекция от + 0,8 % на възнагражденията и пенсиите на членовете и персонала на институцията за финансовата 2012 г. Всъщност, и както е за всички институции и органи на Европейския съюз, тази корекция имаше обратно действие, считано от 1 юли 2012 г., макар бюджетният орган да не бе разрешил вписването на съответните бюджетни кредити в бюджета за 2014 г. в очакване на разрешаването на съдебния спор между Комисията и Съвета относно корекциите за 2011 г. и 2012 г., както и поради решението за замразяване на възнагражденията и пенсиите за 2013 г. и 2014 г. Следва също така да се припомни, че степента на усвояване за бюджетната 2013 година за всички институции (6) беше необичайно ниска поради различията между процентите на корекция на възнагражденията, за които бе взето окончателно решение, и по-високите предполагаеми проценти, предложени от Комисията при изготвянето на бюджет 2013 г.

Като цяло, подобно на предходните години, се забелязва, че 76 % от изпълнявания от Съда бюджет, са разходи за членовете на институцията и персонала (разходи по дял 1), а почти целият остатък е за инфраструктурни разходи (дял 2), по-конкретно в областта на недвижимите имоти и информационната сфера.

Таблица 3

Задължения за бюджетни кредити за финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Бюджетни кредити за финансовата 2014 г. | Задължения за финансовата 2014 г. | % от общата стойност |
| 1 — | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Бюджетни кредити за финансовата 2014 г.

Задължения за финансовата 2014 г.

% от общата стойност

1 —

Лица, свързани с институцията

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 — | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3 —

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 — | Други разходи |
| --- | --- |

10 —

Други разходи

0,00

0,00

0,00

Общо

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

Приложения III и IV предоставят подробна допълнителна информация в числа за усвояването на бюджетните кредити през 2014 г. (сравнение с 2013 г. и подробна информация за изпълнението по бюджетни редове).

2.2.2.   Пренесени бюджетни кредити

Таблица 4 по-долу показва, че също както през 2013 г., е усвоена много голяма част от бюджетните кредити, пренесени от финансовата 2013 г. към финансовата 2014 г., чиято обща стойност възлиза на 1 6 2 26  484 EUR (85 % през 2014 г. срещу 84 % през 2013 г.).

Таблица 4

Използване на пренесени бюджетни кредити

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне на бюджетни кредити от 2013 г. за 2014 г. | Плащания по пренесени бюджетни кредити | Анулиране |
| 1 — | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Пренасяне на бюджетни кредити от 2013 г. за 2014 г.

Плащания по пренесени бюджетни кредити

Анулиране

1 —

Лица, свързани с институцията

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 — | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3 —

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 — | Други разходи |
| --- | --- |

10 —

Други разходи

0,00

0,00

0,00

Общо

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

Приложение IV предоставя подробна допълнителна информация в числа за усвояването на бюджетните кредити, пренесени от 2013 г. към 2014 г.

2.2.3.   Бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи

Съгласно член 21 от Финансовия регламент определени приходи могат да бъдат предназначени за финансиране на конкретни разходни позиции. Следователно тези целеви приходи представляват допълнителни бюджетни кредити, които институцията може да използва.

Таблица 5 по-долу дава подробна информация по глави за размера на целевите приходи, пренесени от една финансова година в друга, както и целевите приходи, установени и събрани през финансовата година.

Таблица 5

Използване на целеви приходи

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне на целеви приходи от 2013 г. зa 2014 г. | Целеви приходи 2014 г. | Плащания 2014 г. | Анулиране на целевите приходи за 2013 г., които не могат да бъдат пренесени | Пренасяне на целеви приходи от 2014 г. за 2015 г. |
| 1 — | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Пренасяне на целеви приходи от 2013 г. зa 2014 г.

Целеви приходи 2014 г.

Плащания 2014 г.

Анулиране на целевите приходи за 2013 г., които не могат да бъдат пренесени

Пренасяне на целеви приходи от 2014 г. за 2015 г.

1 —

Лица, свързани с институцията

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 — | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3 —

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 — | Други разходи |
| --- | --- |

10 —

Други разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

Бюджетните кредити за установените през финансовата 2014 година целеви приходи възлизат на 1 6 23  879 EUR, 80 % от които съответстват на следните приходи:

| — | от прилагането на споразумението за услуги/договори със Службата за публикации или с Комисията (5 52  886 EUR), |
| --- | --- |

—

от прилагането на споразумението за услуги/договори със Службата за публикации или с Комисията (5 52  886 EUR),

| — | от възстановяване от застрахователни дружества (2 82  995 EUR), |
| --- | --- |

—

от възстановяване от застрахователни дружества (2 82  995 EUR),

| — | от възстановяване на разходи, свързани със сградите, относно частите, предоставени за ползване на други институции и от възстановяване на разходи от персонала, като например за телефон или за обществен транспорт (1 69  754 EUR), |
| --- | --- |

—

от възстановяване на разходи, свързани със сградите, относно частите, предоставени за ползване на други институции и от възстановяване на разходи от персонала, като например за телефон или за обществен транспорт (1 69  754 EUR),

| — | от продажбата на електрическата енергия, произведена от фотоволтаичните инсталации (1 32  910 EUR), |
| --- | --- |

—

от продажбата на електрическата енергия, произведена от фотоволтаичните инсталации (1 32  910 EUR),

| — | от продажбата на публикации на Съда, като например сборниците със съдебна практика (1 15  390 EUR). |
| --- | --- |

—

от продажбата на публикации на Съда, като например сборниците със съдебна практика (1 15  390 EUR).

Приложение V предоставя подробна допълнителна информация в числа за усвояването на целевите приходи.

2.2.4.   Трансфери на бюджетни кредити

През финансовата 2014 година, както сочи таблица 6, Съдът извърши 15 бюджетни трансфера съгласно разпоредбите на членове 25 и 27 от Финансовия регламент, които представляват обща сума от 4 3 14  550 EUR, или 1,2 % от окончателните бюджетни кредити. Резултатите от трансферите върху бюджетните позиции са представени в приложение IV.

В съответствие с разпоредбите на член 25, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Финансовия регламент бюджетният орган бе информиран за 3 трансфера на бюджетни кредити. Тези трансфери са на обща стойност 1 7 95  000 EUR. Половината от тази сума (8 97  000 EUR) бе използвана за увеличаване на някои кредитни линии по дял 1 поради корекцията от + 0,8 % на възнагражденията и пенсиите, изплатена през 2014 г. (и обратното ѝ действие, считано от 1 юли 2012 г), както и предвид някои заявления за пенсиониране, които не можеха да бъдат предвидени при съставянето на бюджета в началото на 2013 г. Що се отнася до другата половина (8 98  000 EUR), целта на увеличенията бе да се допълни финансирането на приоритетни информационни проекти.

Таблица 6

Трансфери на бюджетни кредити

| (в евро) |
| --- |
| Вид трансфер | Брой на трансферите през 2014 г. | Общ размер на трансферите |
| От дял в дял | 1 | 8 97  000,00 |
| От глава в глава | 2 | 8 98  000,00 |
| От статия в статия | 0 | 0,00 |
| От позиция в позиция | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Общо | 15 | 4 3 14  550,01 |

(в евро)

Вид трансфер

Брой на трансферите през 2014 г.

Общ размер на трансферите

От дял в дял

1

8 97  000,00

От глава в глава

2

8 98  000,00

От статия в статия

0

0,00

От позиция в позиция

12

2 5 19  550,01

Общо

15

4 3 14  550,01

3.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 Г. ПО ГЛАВИ

3.1.   Дял 1 — Лица, свързани с институцията

Както показва таблица 7 по-долу, окончателно отпуснатите от бюджета средства по дял 1 за финансовата 2014 година възлизат на 26 9 5 32  000 EUR. Общият размер на отпуснатите средства по този дял представлява 76 % от целия бюджет на Съда. От тези бюджетни кредити бяха използвани 26 7 4 57  360 EUR, което обяснява степента на усвояване, която е значително по-висока от тази през 2013 г. (99,2 % през 2014 г. срещу 95,4 % през 2013 г.).

Таблица 7

Усвояване на бюджетните кредити през финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял 1 | Бюджетни кредити за финансовата 2014 година | Задължения за финансовата 2014 година | % на усвояване |
| 1 0 — | Членове на институцията |

(в евро)

Дял 1

Бюджетни кредити за финансовата 2014 година

Задължения за финансовата 2014 година

% на усвояване

1 0 —

Членове на институцията

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни услуги

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 — | Други разходи за лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи за лица, свързани с институцията

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Общо

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   Глава 1 0 — Членове на институцията

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 3 4 4 21  500 EUR, бяха използвани 3 3 9 60  932 EUR, което обяснява високата степен на усвояване от 98,66 % (срещу 96,47 % през 2013 г.).

Това увеличение на степента на усвояване на бюджетни кредити по глава 1 0 в основната си част се обяснява с допълнителните суми, платени на членовете, на бившите членове, както и на получателите на наследствени пенсии, вследствие споменатото по-горе споразумение за корекция на възнагражденията и пенсиите с + 0,8 % с обратно действие, считано от 1 юли 2012 г.

Тези суми, представляващи неизплатените за минал период възнаграждения и пенсии, както и сумите, които се наложи да бъдат преведени по заявления за пенсиониране, които не можеха да бъдат предвидени при съставянето в началото на 2013 г. на бюджета за 2014 г., наложиха увеличаването на бюджетните кредити по глава 1 0 с трансфер от 6 72  000 EUR от бюджетните кредити по дял 2.

3.1.2.   Глава 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 21 2 6 86  000 EUR, бяха използвани 21 1 3 73  200 EUR, което съответства на много висока степен на усвояване от 99,38 % (срещу 96,43 % през 2013 г.).

Следва да се отбележи, че глава 1 2 представлява най-значимите кредити от бюджета на Съда (от порядъка на 60 % от общия бюджет). Също така констатираният в края на финансовата година излишък като цяло е съвсем незначителен, ако се вземат предвид едновременно общият размер на тези бюджетни кредити, както и затрудненията, които съпътстват бюджетните прогнози, извършени близо 12 месеца предварително, като се използват многобройни прогнозни параметри, които неизбежно подлежат на уточняване (процентът на увеличение на възнагражденията, процентът на инфлация, ритъмът на наемане или смяна на персонала, процентът на общо определено намаление...).

Извън тази обща забележка, усвояването на бюджетните кредити през финансовите 2013 и 2014 години е белязано от следните особености, които трябва да се имат предвид. Що се отнася до финансовата 2014 година, констатираното увеличение на степента на усвояване на бюджетни кредити по глава 1 2 до голяма степен се дължи на допълнителните суми, изплатени на длъжностните лица и срочно наетите служители в институцията, съгласно вече споменатото споразумение за корекция на възнагражденията и на пенсиите с + 0,8 %, считано от 1 юли 2012 г. За финансовата 2013 година обаче степента на усвояване на бюджетни кредити по глава 1 2 бе необичайно ниска поради различията между процентите на корекция на възнагражденията и пенсиите, за които бе взето окончателно решение, и по-високите предполагаеми проценти, предложени от Комисията при изготвянето на бюджет 2013 г.

Важно е да се подчертае, че извън тези много специфични изменения в степента на усвояване на бюджетни кредити, процентът на заемане на длъжности в Съда остава много висок — 98 %, а процентът на незаетите длъжности е около средната стойност от 2 %, която съответства на обичайната смяна на персонала. Тези добри резултати са плод на много активната политика на наемане на персонал, водена от всички служби на Съда, която позволява в рамките на възможното да се намали броят на незаетите длъжности независимо от ограниченията, свързани с неизбежната и нормална смяна на персонала, както и по-големите затруднения при набирането на персонал в Люксембург поради много високия жизнен стандарт. Ниският процент на незаети длъжности е много добър показател и за високото ниво на работно натоварване на службите на Съда, предвид развитието на съдебната дейност в последните години.

Като цяло, Съдът продължава да се възползва от анализа на констатираните отклонения при усвояването на бюджетните кредити по глава 1 2, за да продължи да усъвършенства своята методология за прогнозирането на възнагражденията и пенсиите, като така насочва усилията си в посока на подобряване, доколкото е възможно, на резултатите си при усвояването на бюджетните кредити.

3.1.3.   Глава 1 4 — Друг персонал и външни услуги

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 1 6 9 77  000 EUR, бяха използвани 1 6 8 50  474 EUR, което обяснява много по-високата степен на усвояване от тази през 2013 г. (99,3 % през 2014 г. срещу 83,2 % през 2013 г.).

Окончателните бюджетни кредити по глава 1 4 са съсредоточени основно в две бюджетни позиции. От всички бюджетни кредити по тази глава 34 % са в позиция 1 4 0 0 „Друг персонал“ (чиято степен на усвояване през 2014 г. продължава да е почти 100 %, както и през 2013 г.). Останалите 61 % са в позиция 1 4 0 6 „Външни услуги в езиковата област“, предназначена да покрие разходите за услугите на устни преводачи и на писмени преводачи на свободна практика. Степента на усвояване на бюджетни кредити по последната позиция се е увеличила рязко спрямо финансовата 2013 година (от 74,9 % на 99,2 %), поради причини, които ще бъдат обяснени по-долу.

Като цяло е важно да се припомни, че както при писмения, така и при устния превод политиката за управление на ресурсите цели оптимално използване на вътрешните ресурси (щатни длъжности), като се има предвид, че прибягването до външни доставчици (на свободна практика) все пак е подлежаща на корекция променлива, абсолютно необходима, за да се избегне увеличаване на щатния персонал и за да се отговори на неминуемите промени в обема на работа. Ето защо езиковите служби възприеха оптимално съотношение между вътрешното изпълнение и възлагането на външни изпълнители, за да не се стига до каквото и да било претоварване на персонала.

Също така разширяването на мерките, взети от юрисдикциите с цел да се намали обемът страници за писмен превод или да се ограничи броят на съдебните заседания, има непосредствено отражение върху използването на бюджетните кредити, предназначени за писмените и устните преводачи на свободна практика. От друга страна обаче при положение, че постоянният щатен персонал е дори намален (поради настъпилите през 2013 г. и 2014 г. съкращения в щата), всяко увеличение на работното натоварване води до по-интензивно използване на бюджетните кредити за услуги на свободна практика, за да могат да се изпълнят задълженията, свързани с езиковото многообразие, с оглед комуникацията със страните на езика на производството, а и за да се гарантира разпространението на съдебната практика във всяка от държавите членки.

Така, що се отнася до устния превод, сериозното увеличение на правораздавателната дейност през 2014 г. доведе до покачване на броя на съдебните заседания с устен превод (от 629 през 2013 г. на 717 през 2014 г.) и следователно, до по-голяма нужда от устни преводачи на свободна практика, откъдето и увеличаването на степента на усвояване на бюджетни кредити от 66,1 % през 2013 г. на 97,4 % през 2014 г.

По същите причини службата за писмени преводи отбеляза значително увеличение на обема страници за превод през 2014 г. (+  18,9 %, за разлика от 2013 г., когато този обем се увеличи само с 3,7 %, а през 2012 г. дори намаля с 8,8 %). Ето защо използването на писмени преводачи на свободна практика бе много по-голямо, отколкото през 2013 г., откъдето следва и констатираната през 2014 г. степен на усвояване на бюджетни кредити от 99,7 % (срещу 77,6 % през 2013 г.).

3.1.4.   Глава 1 6 — Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 5 4 47  500 EUR, бяха използвани 5 2 72  754 EUR, което обяснява степента на усвояване от 96,8 % (срещу 93,5 % през 2013 г.).

Две позиции по тази глава представляват 80 % от окончателните бюджетни кредити. Става дума за позиция 1 6 1 2 „Повишаване на професионалната квалификация“, чиято степен на усвояване възлиза на 96,9 % (срещу 95,3 % през 2013 г.), и за позиция 1 6 5 4 „Многофункционален детски център“, чиято степен на усвояване е 100 % през 2014 г. (срещу 97,5 % през 2013 г.).

3.2.   Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

Както показва таблица 8 по-долу, окончателно отпуснатите средства по дял 2 за финансовата 2014 година възлизат на 8 5 7 83  500 EUR. Общият размер на тези средства представлява 24,1 % от целия бюджет на Съда. От тези бюджетни кредити бяха използвани 8 4 2 25  764 EUR, т.е налице е висока степен на усвояване от 98,2 %, (срещу 99,2 % през 2013 г.).

Таблица 8

Използване на бюджетните кредити през финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял 2 | Бюджетни кредити за финансовата 2014 година | Задължения за финансовата 2014 година | % на усвояване |
| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |

(в евро)

Дял 2

Бюджетни кредити за финансовата 2014 година

Задължения за финансовата 2014 година

% на усвояване

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 — | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 — | Текущи оперативни административни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи оперативни административни разходи

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 2 5 — | Срещи и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Срещи и конференции

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Общо

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   Глава 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 6 1 4 98  000 EUR, бяха използвани 6 0 4 92  158 EUR, което обяснява високата степен на усвояване от 98,36 % (срещу 99,39 % през 2013 г.).

Тези бюджетни кредити имат за цел да покрият разходите за наем, придобиване и функциониране на различните заемани от Съда сгради.

Като цяло, политиката на институцията във връзка със сградите преследва две основни цели:

| — | първо, Съдът възнамерява да събере всички свои служби на едно място, за да оптимизира дейността си, |
| --- | --- |

—

първо, Съдът възнамерява да събере всички свои служби на едно място, за да оптимизира дейността си,

| — | второ, след като първоначално следва политика на наемане на сградите, от окончателното установяване на седалището му в Люксембург (решението за което е взето от Европейския съвет в Единбург през 1992 г.), Съдът си постави за цел да стане собственик на заеманите от него сгради, подобно на другите институции и в съответствие с препоръките от специалния доклад на Сметната палата (No 2/2007 (7)), в който се подчертават бюджетните икономии от подобна политика. |
| --- | --- |

—

второ, след като първоначално следва политика на наемане на сградите, от окончателното установяване на седалището му в Люксембург (решението за което е взето от Европейския съвет в Единбург през 1992 г.), Съдът си постави за цел да стане собственик на заеманите от него сгради, подобно на другите институции и в съответствие с препоръките от специалния доклад на Сметната палата (No 2/2007 (7)), в който се подчертават бюджетните икономии от подобна политика.

Конкретният доклад, изпращан на бюджетния орган през второто тримесечие на всяка година, дава по-подробна информация относно политиката на институцията във връзка със сградите и състоянието на текущите проекти.

Окончателните бюджетни кредити по статии 2 0 0 „Сгради“ и 2 0 2 „Разходи, свързани със сградите“, представляват съответно 73 % (4 4 6 47  500 EUR) и 27 % (1 6 8 50  500 EUR) от всички бюджетни кредити по тази глава.

Бюджетните кредити по статия 2 0 0 „Сгради“ финансират главно разходите за наем и за наема с последващо закупуване.

Разходите по позиция 2 0 0 0 „Наеми“ възлизат на 9,5 милиона евро (степен на усвояване 100 %) и вече покриват наема на само една сграда, сграда „T“, тъй като наетите сгради „Allegro“ и „Geos“ бяха освободени в края на 2013 г., когато бяха въведени в експлоатация отново реновираните сгради „Erasmus“, „Thomas More“ и допълнителната сграда „C“. Сграда „T“ ще трябва да продължи да се използва, докато приключи проектът за 5-ото разширяване на сградния фонд на Съда до 2019 г.

От своя страна разходите по позиция 2 0 0 1 „Наем с последващо закупуване“ възлизат на 33,2 милиона евро (степен на усвояване 100 %) и покриват главно дължимите вноски по двата договора, сключени с люксембургските власти за придобиването, реновирането и построяването на различните сгради, които са основни за Съда (сред които обновената и разширена съдебна палата, въведена в употреба в края на 2008 г., от една страна, и обновените допълнителни сгради, от друга страна).

Разходите по статия 2 0 2 „Разходи, свързани със сградите“ възлизат на 15,9 милиона евро и почти всички са разходи за почистване/поддръжка, за енергийно потребление и охрана/наблюдение, които са необходими за доброто функциониране на сградния фонд на Съда.

По-ниският процент на усвояване, констатиран по тази статия за 2014 г. (94 % срещу 98 % през 2013 г.), се обяснява, от една страна, с влезлия в сила на 1 юни 2014 г. нов договор за почистване на сградите, чиято стойност в крайна сметка е по-малка от прогнозираното, а от друга страна, с доста намаленото енергийно потребление, което е резултат както от по-добрите договорни условия (нов междуинституционален договор за доставка на екологична енергия) и доста по-благоприятни метеорологични условия, отколкото през 2013 г.

Поради това в рамките на тази статия 2 0 2 (и главно от позиция 2 0 2 4 „Енергийно потребление“) бе отделена сума в размер на почти 1,2 милиона евро, с която бяха увеличени бюджетните кредити по глави 1 0 и 2 1 от бюджета за да се посрещнат нуждите, обяснени съответно в точка 3.1.1 и точка 3.2.2.

3.2.2.   Глава 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 1 9 2 12  500 EUR, бяха използвани 1 9 0 68  130 EUR, което обяснява отново много високата степен на усвояване (над 99 %, както и през 2013 г.).

По-голямата част от бюджетните кредити по глава 2 1 (88 %) са предназначени за разходите, свързани с информационните технологии (статия 2 1 0), а остатъкът е за разходите, свързани с обзавеждане (статия 2 1 2), оборудване и технически инсталации (статия 2 1 4), както и за превозните средства (статия 2 1 6).

Що се отнася до статия 2 1 0 „Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с информационни технологии и телекомуникации“, следва да се подчертае решаващото значение на тези разходи за доброто функциониране на всички дейности на Съда — на първо място за правораздавателната дейност, но също и за езиковите и административни дейности.

Паралелно с развитието на текущите значими проекти, свързани с дигитализацията на документооборота (редовното усъвършенстване на приложението e-Curia и на процеса, който ще позволи публикуването на сборника със съдебна практика в електронен вид), продължи работата по развитието или подобряването на приложения, които са специфични за различните споменати по-горе дейности на Съда, с цел увеличаване на ефикасността и продуктивността на юрисдикциите и на службите с подпомагащи функции.

В този контекст чрез два трансфера на бюджетни кредити бяха увеличени първоначално предвидените в статия 2 1 0 бюджетни кредити за информационни технологии (1 6 0 22  500 EUR), за да се посрещнат нуждите от някои допълнителни инвестиции в хода на финансовата година. Първият трансфер от 4 13  000 EUR (извършен от глава 2 7 „Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“) бе за подобряването на процеса на публикуване на сборника със съдебна практика в електронен вид и за разширяването на безжичната мрежа (Wi-Fi) до всички сгради на Съда. Вторият трансфер, на стойност 4 85  000 EUR, бе осъществен в рамките на базисна система за сигурност (8), по-конкретно за да се извърши възможно най-бърза подмяна на някои инсталации от тази мрежа.

Що се отнася до другите три бюджетни статии по глава 2 1, чиято степен на усвояване продължава да надхвърля 96 %, понижаването на бюджетни кредити там (около 15 %, от 2 6 76  500 EUR през 2013 г. на 2 2 92  000 EUR през 2014 г.), се обяснява главно с факта, че разходите за обзавеждане намаляха след инвестициите, които трябваше да бъдат извършени през 2013 г. при въвеждането в употреба на реновираните допълнителни сгради. Всъщност, лекият спад в разходите за оборудване и технически инсталации, както и тези за превозни средства, изобщо не е от значение.

3.2.3.   Глава 2 3 — Текущи оперативни административни разходи

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 1 4 87  500 EUR, бяха използвани 1 3 53  940 EUR, което обяснява степента на усвояване от 91 % (срещу 97,2 % през 2013 г.).

Следва преди всичко да се отбележи, че намалението от почти 48 % на бюджетните кредити, използвани по тази глава през 2014 г., в сравнение с 2013 г., произтича от това, че бюджетните кредити за 2013 г. предвиждаха 1,3 милиона евро (вписани в статия 2 3 8 „Други административни разходи“), които да покрият еднократната тежест по преместването на някои служби в реновираните допълнителни сгради.

Извън тази особеност, трябва да се посочи, че:

| — | разходите по статия 2 3 0 „Хартия, канцеларски материали и различни консумативи“ възлизат на 6 49  376 EUR през 2014 г. (степен на усвояване от почти 100 %, както и през 2013 г.). Следва да се отбележи, че видимото увеличение на тези разходи в сравнение с 2013 г. (+ 24 %) е следствие главно от разминаване при поръчките на хартия от една финансова година в друга, |
| --- | --- |

—

разходите по статия 2 3 0 „Хартия, канцеларски материали и различни консумативи“ възлизат на 6 49  376 EUR през 2014 г. (степен на усвояване от почти 100 %, както и през 2013 г.). Следва да се отбележи, че видимото увеличение на тези разходи в сравнение с 2013 г. (+ 24 %) е следствие главно от разминаване при поръчките на хартия от една финансова година в друга,

| — | разходите по статия 2 3 6 „Пощенски разходи“ възлизат на 2 77  556 EUR (степен на усвояване 79,3 % срещу 91,1 % през 2013 г.). Същественото намаление на разходите по тази статия (– 23 % в сравнение с 2013 г.) е резултат както от все по-голямото използване на системата e-Curia (която ограничи необходимостта от изпращане на препоръчани пратки), така и от влизането в сила на договор за пощенски услуги, чиито условия са по-изгодни от предвижданите. |
| --- | --- |

—

разходите по статия 2 3 6 „Пощенски разходи“ възлизат на 2 77  556 EUR (степен на усвояване 79,3 % срещу 91,1 % през 2013 г.). Същественото намаление на разходите по тази статия (– 23 % в сравнение с 2013 г.) е резултат както от все по-голямото използване на системата e-Curia (която ограничи необходимостта от изпращане на препоръчани пратки), така и от влизането в сила на договор за пощенски услуги, чиито условия са по-изгодни от предвижданите.

Накрая трябва да се спомене, че в тази глава се включват освен друго и бюджетните кредити, предназначени да способстват политиката на мобилност на персонала на Съда, която щади в по-голяма степен околната среда както при отиване на работа, така и при придвижване във връзка със службата между различните сгради на институцията. От този бюджет (1 00  000 EUR през 2014 г.) се извърши плащане по договор, сключен с Община Люксембург, за използване на градската автобусна мрежа от персонала на институцията.

3.2.4.   Глава 25 — Срещи и конференции

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 5 87  500 EUR, бяха използвани 5 58  180 EUR.

Следва да се отбележи, че намалението на средствата през 2014 г. (– 15,6 % в сравнение с 2013 г.) добре показва, че продължават усилията за икономии в тази сфера на дейност. Изменението на степента на усвояване на бюджетните кредити (95 % през 2014 г. срещу 82 % през 2013 г.) е повод да се подчертае неизбежно по-несигурния характер на разходите по тази глава, посветени в голямата си част на протоколни прояви и официални посещения в Съда, на семинари, както и на образователни посещения и посещения с информационна цел, които не във всички случаи са инициирани или организирани от Съда.

Протоколната дейност през 2014 г. бе белязана с организацията на три тържествени съдебни заседания (сред които по-специално заседанието, на което членовете на новата Комисия положиха клетва пред Съда), 18 официални посещения, 5 посещения на делегации на Съда в чужбина и 4 конференции. Трябва също да се спомене, че в Съда на посещение бе делегация от Върховния съд на Съединените американски щати.

Също както през предходните години, семинарите или срещите с национални магистрати дават възможност на Съда да следва целта да запознае националните съдии с начина на дейност на институцията, с механизма на преюдициалното запитване и с практиката по прилагане на правото на Европейския съюз. Освен деня за размисъл, организиран в рамките на отбелязването на XXV годишнина от създаването на Общия съд и „Годишния форум на магистратите“ (който обединява представители на най-висшите национални юрисдикции от всички държави — членки на Съюза), 1  161 участници присъстваха и на семинарите, проведени в 100 дни.

Накрая, организирането на образователни посещения или посещения с информационна цел, предназначени за по-широката общественост (634 групи и общо 14  027 участници, тоест най-големия досега брой), е в отговор на желанието за осигуряване на по-добра информираност относно съдебната институция и съдебната практика на Европейския съюз.

3.2.5.   Глава 2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 2 9 98  000 EUR, през 2014 г. бяха използвани 2 7 53  356 EUR, което обяснява степен на усвояване от 91,8 % (срещу 99,8 % през 2013 г.).

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за два вида разходи, които в пълна степен способстват за осъществяването на правораздавателната дейност:

| — | разходи по статия 2 7 2 „Разходи за документация, библиотека и архивиране“, които през 2014 г. възлизат на 1 3 40  123 EUR (степен на усвояване от почти 100 % както през 2013 г.). Като цяло е важно да се припомни, че тези разходи са необходима инвестиция в доброто функциониране на трите юрисдикции и службите на институцията, |
| --- | --- |

—

разходи по статия 2 7 2 „Разходи за документация, библиотека и архивиране“, които през 2014 г. възлизат на 1 3 40  123 EUR (степен на усвояване от почти 100 % както през 2013 г.). Като цяло е важно да се припомни, че тези разходи са необходима инвестиция в доброто функциониране на трите юрисдикции и службите на институцията,

| — | разходи по статия 2 7 4 „Създаване и разпространение“ — възлизащи през 2014 г. на 1 4 13  233 EUR — което отразява голямо намаление в сравнение с 2013 г. (1 6 58  727 EUR). Бюджетните кредити по тази статия покриват главно разходите за публикации на Съда в Официален вестник на ЕС (ОВ), както и разходите за разпространение на сборника със съдебна практика на трите юрисдикции на Съда. Освен с факта, че управлението на тези разходи продължава да се извършва изцяло в тясно сътрудничество със Службата за публикации на Европейския съюз, същественото им понижаване се обяснява с влизането в сила от 1 април 2014 г. на по-изгоден договор за подготовката на ОВ (което така дава възможност за компенсиране на разходите, свързани с доста по-големия брой публикувани страници) и с последиците от новия начин на електронно публикуване на съдебната практика. |
| --- | --- |

—

разходи по статия 2 7 4 „Създаване и разпространение“ — възлизащи през 2014 г. на 1 4 13  233 EUR — което отразява голямо намаление в сравнение с 2013 г. (1 6 58  727 EUR). Бюджетните кредити по тази статия покриват главно разходите за публикации на Съда в Официален вестник на ЕС (ОВ), както и разходите за разпространение на сборника със съдебна практика на трите юрисдикции на Съда. Освен с факта, че управлението на тези разходи продължава да се извършва изцяло в тясно сътрудничество със Службата за публикации на Европейския съюз, същественото им понижаване се обяснява с влизането в сила от 1 април 2014 г. на по-изгоден договор за подготовката на ОВ (което така дава възможност за компенсиране на разходите, свързани с доста по-големия брой публикувани страници) и с последиците от новия начин на електронно публикуване на съдебната практика.

В по-малка част разходите по статия 2 7 4 продължават да обхващат и разноските за издаване на Годишния доклад на Съда, както и на информационни материали (брошури, диплянки и други мултимедийни материали), предназначени за различните видове посетители. Трябва да се подчертае, че съответните отпуснати за 2014 г. бюджетни средства бяха по-малко с 4 % в сравнение със средствата за 2013 г., които от своя страна вече бяха съкратени с 12 % в сравнение с 2012 г.

Следва да се припомни, че с освободените излишъци от бюджетни кредити по тази глава с 4 13  000 EUR бяха увеличени бюджетните кредити за информационни технологии по глава 2 1.

3.3.   Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

Глава 3 7 — Специални разходи на определени институции и органи

Окончателно отпуснатите бюджетни средства по дял 3 включват единствено бюджетните кредити по глава 3 7 за позиция 3 7 1 0 „Съдебни разноски“. За финансовата 2014 година тези бюджетни кредити възлизат на 52  000 EUR, от които бяха използвани 17  060 EUR, т.е. степента на усвояване е 32,8 % (58 % през 2013 г.).

Става дума за разходи, направени от институцията в рамките на предоставяната на правните субекти безплатна правна помощ, която покрива адвокатските хонорари и други разноски. Прогнозирането им се оказва трудно и обяснява силно вариращото в годините изпълнение на бюджета.

---

(1)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)  В това отношение следва да се подчертае, че правомощията на Съда на Европейския съюз се разшириха още на 1 декември 2014 г. Всъщност на тази дата той придоби правомощие по право спрямо всички държави членки да се произнася преюдициално по валидността и тълкуването на актовете на Съюза, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон в областта на полицейското и на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси [вж. член 10 от Протокола (No 36) относно преходните разпоредби, приложен към Договора за функционирането на ЕС].

(3)  Съгласно предложението на Съда, което бе представено още през март 2011 г. на законодателния орган.

(4)  Решение на Съвета от 25 юни 2013 година съгласно Декларация No 38 към Договора от Лисабон.

(5)  Проект, за който бюджетният орган е уведомен през юни 2011 г., и който получи съгласието на Съвета и предварителното положително становище на бюджетната комисия на Европейския парламент.

(6)  Преди да бъде отчетен евентуален сборен трансфер за финансирането на сградния проект.

(7)  ОВ C 148, 2.7.2007 г., стр. 1.

(8)  Базисната система за сигурност обединява всички съоръжения за информационни технологии, с които разполагат доставчиците на услуги, работещи по сградния фонд (поддръжка/обслужване, охрана и наблюдение...).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СРАВНЕНИЕ ПО ГЛАВИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2014 Г. СПРЯМО 2013 Г.

| (в евро) |
| --- |
| Глави/ Статии | Наименование | Установени вземания 2014 г. | Установени вземания 2013 г. | Разлика | Разлика в % |
| 4 0 0 | Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членове на институцията, на длъжностните лица и на другите служители | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Постъпления от специалния налог върху заплатите на членовете на институцията, на длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Разни данъци и удръжки | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Вноски по пенсионноосигурителната схема | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Дял 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Постъпления от продажба на движими вещи — целеви приходи | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки) и на недвижимо имущество | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Разни плащания | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Дял 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Други приходи | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Други приходи | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Дял 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Общ сбор | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(в евро)

Глави/ Статии

Наименование

Установени вземания 2014 г.

Установени вземания 2013 г.

Разлика

Разлика в %

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членове на институцията, на длъжностните лица и на другите служители

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Постъпления от специалния налог върху заплатите на членовете на институцията, на длъжностните лица и другите служители в активна заетост

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Разни данъци и удръжки

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Вноски по пенсионноосигурителната схема

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Дял 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Постъпления от продажба на движими вещи — целеви приходи

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки) и на недвижимо имущество

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Разни плащания

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Дял 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Други приходи

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Други приходи

230,66

0,00

230,66

NA

Дял 9

230,66

0,00

230,66

NA

Общ сбор

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИХОДИ ПРЕЗ 2014 Г. — УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕНЕСЕНИ ВЗЕМАНИЯ

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Наименование | Първоначален бюджет | Установени вземания 2014 г. | Получени приходи | Подлежащи на събиране |
| 4 0 0 0 | Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членове на институцията, на длъжностните лица и другите служители | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Постъпления от специалния налог върху заплатите на членовете на институцията, на длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| Общо глава 4 0 | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| Общо глава 4 1 | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Дял 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| Общо глава 5 0 | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| Общо глава 5 2 | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо глава 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| Общо глава 5 7 | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Общо глава 5 8 | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Дял 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Други приходи | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Общо глава 9 0 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Дял 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Общо | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(в евро)

Бюджетен ред

Наименование

Първоначален бюджет

Установени вземания 2014 г.

Получени приходи

Подлежащи на събиране

4 0 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членове на институцията, на длъжностните лица и другите служители

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Постъпления от специалния налог върху заплатите на членовете на институцията, на длъжностните лица и другите служители в активна заетост

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

Общо глава 4 0

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

Общо глава 4 1

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Дял 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

Общо глава 5 0

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

Общо глава 5 2

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо глава 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

Общо глава 5 7

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Общо глава 5 8

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Дял 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Други приходи

0,00

230,66

230,66

0,00

Общо глава 9 0

0,00

230,66

230,66

0,00

Дял 9

0,00

230,66

230,66

0,00

Общо

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Наименование | Пренасяне от 2013 г. за 2014 г. | Изменения, настъпили през 2014 г. | Общо пренасяне от 2013 г. за 2014 г. | Приходи по пренесени вземания | Подлежащи на събиране |
| 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Общо глава 4 1 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Дял 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Постъпления от продажбата на движими вещи — целеви приходи | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| Общо глава 5 0 | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо глава 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| Общо глава 5 7 | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Общо глава 5 8 | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Дял 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Общо | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(в евро)

Бюджетен ред

Наименование

Пренасяне от 2013 г. за 2014 г.

Изменения, настъпили през 2014 г.

Общо пренасяне от 2013 г. за 2014 г.

Приходи по пренесени вземания

Подлежащи на събиране

4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Общо глава 4 1

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Дял 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на движими вещи — целеви приходи

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

Общо глава 5 0

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо глава 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

Общо глава 5 7

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Общо глава 5 8

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Дял 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Общо

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СРАВНЕНИЕ ПО ГЛАВИ НА УСВОЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ПРЕЗ 2014 Г. СПРЯМО ТЕЗИ ПРЕЗ 2013 Г.

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Наименование | Поети задължения 2014 г. | Поети задължения 2013 г. | Разлика | Разлика в % |
| 1 0 | Членове на институцията | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Дял 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Сгради и разходи, свързани с тях | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Текущи административни оперативни разходи | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Срещи и конференции | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Дял 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Специални разходи на определени институции и органи | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | Дял 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Общ сбор | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(в евро)

Глави

Наименование

Поети задължения 2014 г.

Поети задължения 2013 г.

Разлика

Разлика в %

1 0

Членове на институцията

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Длъжностни лица и срочно наети служители

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Друг персонал и външни услуги

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Дял 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Сгради и разходи, свързани с тях

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Текущи административни оперативни разходи

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Срещи и конференции

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Дял 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Специални разходи на определени институции и органи

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Дял 3

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Общ сбор

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ПРЕЗ 2014 Г. (БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА И БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ПО ПРАВО ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА)

| (в евро) |
| --- |
| | Показател 1 (бюджетни кредити за финансовата година) | Показател 4 (бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година) |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Трансфери | Бюджетни кредити за годината | Задължения | Плащане | Налични задължения | Анулирани бюджетни кредити | Бюджетни кредити, пренесени по право от предходната година N-1 | Плащания съгласно правото за пренасяне | Анулирани бюджетни кредити |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Възнаграждения и надбавки | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Права във връзка с постъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Преходни обезщетения | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Пенсии | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Командировки | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Обучение | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Временен бюджетен кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 1 0 Членове на институцията | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Права във връзка с постъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на функциите | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Временен бюджетен кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 1 2 Длъжностни лица и срочно наети служители | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Друг персонал | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Други външни услуги | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Временен бюджетен кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 1 4 Друг персонал и външни услуги | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Разни разходи за назначаване | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Командировки | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Социално обслужване | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Ресторанти и столови | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Многофункционален детски център | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Глава 1 6 Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Дял 1 Лица, свързани с институцията | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Наеми | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Наем с последващо закупуване | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Строеж на сгради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Оборудване на помещения | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Потребление на енергия | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Застраховки | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Глава 2 0 Сгради и разходи, свързани с тях | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Покупка, монтаж, поддръжка и обслужване на хардеур и софтуерни продукти | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Телекомуникации | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Обзавеждане | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Техническо оборудване и инсталации | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Превозни средства | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Глава 2 1 Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Разходи за финансово обслужване | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Пощенски разходи | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Други административни разходи | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Глава 2 3 Текущи оперативни административни разходи | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Срещи, конгреси и конференции | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Правна информатика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 2 5 Срещи и конференции | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Официален вестник | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Публикации от общ характер | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Глава 2 7 Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Дял 2 Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Съдебни разноски | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване нa Европейската общност за атомна енергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 3 7 Специални разходи на определени институции и органи | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Дял 3 Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 10 0 Временни бюджетни кредити | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Резерв за непредвидени разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дял 1 0 Други разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(в евро)

Показател 1 (бюджетни кредити за финансовата година)

Показател 4 (бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Трансфери

Бюджетни кредити за годината

Задължения

Плащане

Налични задължения

Анулирани бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени по право от предходната година N-1

Плащания съгласно правото за пренасяне

Анулирани бюджетни кредити

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Възнаграждения и надбавки

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Права във връзка с постъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Преходни обезщетения

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Пенсии

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Командировки

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Обучение

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Временен бюджетен кредит

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 1 0 Членове на институцията

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Права във връзка с постъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на функциите

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Временен бюджетен кредит

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 1 2 Длъжностни лица и срочно наети служители

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Друг персонал

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Други външни услуги

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Временен бюджетен кредит

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 1 4 Друг персонал и външни услуги

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Разни разходи за назначаване

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Командировки

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Социално обслужване

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Медицинско обслужване

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Ресторанти и столови

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Многофункционален детски център

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Глава 1 6 Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Дял 1 Лица, свързани с институцията

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Наеми

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Наем с последващо закупуване

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Строеж на сгради

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Оборудване на помещения

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Потребление на енергия

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Застраховки

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Глава 2 0 Сгради и разходи, свързани с тях

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Покупка, монтаж, поддръжка и обслужване на хардеур и софтуерни продукти

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Телекомуникации

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Обзавеждане

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Техническо оборудване и инсталации

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Превозни средства

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Глава 2 1 Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Разходи за финансово обслужване

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Пощенски разходи

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Други административни разходи

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Глава 2 3 Текущи оперативни административни разходи

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Срещи, конгреси и конференции

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Правна информатика

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 2 5 Срещи и конференции

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Официален вестник

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Публикации от общ характер

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Глава 2 7 Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Дял 2 Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Съдебни разноски

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване нa Европейската общност за атомна енергия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 3 7 Специални разходи на определени институции и органи

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Дял 3 Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

10 0 Временни бюджетни кредити

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Резерв за непредвидени разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дял 1 0 Други разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2014 г.

| (в евро) |
| --- |
| | Пренасяне на целеви приходи от 2013 г. за 2014 г. | Целеви приходи 2014 г. | Плащания | Анулиране на целевите приходи за 2013 г., които не могат да бъдат пренесени | Пренасяне на целеви приходи (1) от 2014 г. за 2015 г. |
| 1 0 — | Членове на институцията |

(в евро)

Пренасяне на целеви приходи от 2013 г. за 2014 г.

Целеви приходи 2014 г.

Плащания

Анулиране на целевите приходи за 2013 г., които не могат да бъдат пренесени

Пренасяне на целеви приходи (1) от 2014 г. за 2015 г.

1 0 —

Членове на институцията

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 — | Общо друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

1 4 —

Общо друг персонал и външни услуги

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 — | Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Дял 1 — Лица, свързани с институцията

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |
| --- | --- |

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 — | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 — | Текущи административни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи административни оперативни разходи

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 — | Срещи и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Срещи и конференции

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 — | Специални разходи на определени институции и органи |
| --- | --- |

3 7 —

Специални разходи на определени институции и органи

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Общо

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  Вътрешните целеви приходи се пренасят само за една година, съгласно член 14-б от новия Финансов регламент.

---