# Euroopa Liidu C 163/19.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 163 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 58. köide19. mai 2015 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 163

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide19. mai 2015

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Kontrollikoda |
| 2015/C 163/01 | Aruanne 2014. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

2015/C 163/01

Aruanne 2014. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

| 19.5.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 163/1

---

ARUANNE 2014. AASTA EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA

(2015/C 163/01)

SISUKORD

| | Punkt | Lk |
| --- | --- | --- |
| SISSEJUHATUS | 1–2 | 2 |
| TULUD | 3–7 | 2 |
| 2014. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2013. aastast üle kantud nõuded | 3–7 | 2 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD | 8 | 3 |
| AASTA KULUD | 9–25 | 3 |
| Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa | 9–10 | 3 |
| Ümberpaigutused eelarves | 11 | 4 |
| Jaotis 1. | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

Punkt

Lk

SISSEJUHATUS

1–2

2

TULUD

3–7

2

2014. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2013. aastast üle kantud nõuded

3–7

2

SIHTOTSTARBELISED TULUD

8

3

AASTA KULUD

9–25

3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

9–10

3

Ümberpaigutused eelarves

11

4

Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud

12–19

4

| Jaotis 2. | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

Jaotis 2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

20–25

6

2013. AASTA EELARVE ÜLEKANDMISED 2014. AASTASSE

26–29

7

Lisad

I LISA.

Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded

9

II LISA.

Aasta sihtotstarbelised tulud ja eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

12

III LISA.

Aasta assigneeringute muudatused

17

IV LISA.

Aasta assigneeringute kasutamine

24

V LISA.

2013. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine

32

SISSEJUHATUS

| Euroopa Kontrollikoja missioon

  Euroopa Kontrollikoja missioon on panustada ELi finantsjuhtimise parandamisse, edendada aruandekohustust ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.
  Kontrollikoja kui ELI sõltumatu välisaudiitori roll kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on õigesti arvutatud, kogutud ja kasutatud vastavalt asjakohastele eeskirjadele ja määrustele, ning kas nendega saavutati kuludele vastav tulu. |
| --- |

Euroopa Kontrollikoja missioon

Euroopa Kontrollikoja missioon on panustada ELi finantsjuhtimise parandamisse, edendada aruandekohustust ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.

Kontrollikoja kui ELI sõltumatu välisaudiitori roll kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on õigesti arvutatud, kogutud ja kasutatud vastavalt asjakohastele eeskirjadele ja määrustele, ning kas nendega saavutati kuludele vastav tulu.

| 1. | Kontrollikoja eelarveaasta 2014 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade kontrollikoja eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju. |
| --- | --- |

1.

Kontrollikoja eelarveaasta 2014 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade kontrollikoja eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

| 2. | Lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa. |
| --- | --- |

2.

Lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2014. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2013. aastast üle kantud nõuded

| 3. | Eelarveaasta 2014 kindlaksmääratud nõuete maht oli kokku 1 9 5 02  791 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 14  335 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 1 9 5 17  126 eurot.

  Tabel 1


  Kindlaksmääratud nõuded 2014. aastal










  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Kavandatud tulud 2014. aastal | 2014. aastal kindlaks määratud nõuded | 2014. aastal laekunud nõuded kokku | % kokku |
| 4 – | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

3.

Eelarveaasta 2014 kindlaksmääratud nõuete maht oli kokku 1 9 5 02  791 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 14  335 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 1 9 5 17  126 eurot.

Tabel 1

Kindlaksmääratud nõuded 2014. aastal

(eurodes)

Jaotis

Kavandatud tulud 2014. aastal

2014. aastal kindlaks määratud nõuded

2014. aastal laekunud nõuded kokku

% kokku

4 –

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Kokku

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Tabel 2

2013. aastast üle kantud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud nõuded | Kohandused | Kokku | Laekunud nõuded kokku | % kokku |
| 4 – | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud nõuded

Kohandused

Kokku

Laekunud nõuded kokku

% kokku

4 –

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

0

0

0

0

0,00 %

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

445

0

445

0

0,00 %

Kokku

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | Eelarveaastal 2014 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (1 9 5 02  791 eurot) 98,49 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 1 9 8 01  000 eurot. 2013. aastal oli sama suhtarv 85,91 %. |
| --- | --- |

4.

Eelarveaastal 2014 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (1 9 5 02  791 eurot) 98,49 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 1 9 8 01  000 eurot. 2013. aastal oli sama suhtarv 85,91 %.

| 5. | Seisuga 31. detsember 2014 oli laekunud tulude summa kokku 1 9 4 88  505 eurot, millest 1 9 4 87  805 eurot tulenes 2014. aastal kindlaks määratud nõuete laekumistest (tabel 1). |
| --- | --- |

5.

Seisuga 31. detsember 2014 oli laekunud tulude summa kokku 1 9 4 88  505 eurot, millest 1 9 4 87  805 eurot tulenes 2014. aastal kindlaks määratud nõuete laekumistest (tabel 1).

| 6. | Laekunud tuludest (1 9 4 87  805 eurot) on 1 9 4 22  010 eurot (99,66 %) seotud liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamistega (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 63  141 eurot. 2014. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 4  954 eurot. Võrdluseks võib tuua 2013. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 99,24 % laekunud tuludest ning eelarveaasta muud tulud olid 1 31  370 eurot, millest pangaintressid moodustasid 658 eurot. |
| --- | --- |

6.

Laekunud tuludest (1 9 4 87  805 eurot) on 1 9 4 22  010 eurot (99,66 %) seotud liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamistega (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 63  141 eurot. 2014. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 4  954 eurot. Võrdluseks võib tuua 2013. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 99,24 % laekunud tuludest ning eelarveaasta muud tulud olid 1 31  370 eurot, millest pangaintressid moodustasid 658 eurot.

| 7. | Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 26  230 eurot ehk 0,13 % eelarveaastal kindlaks määratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2013. aastal jäi laekumata 14  335 eurot ehk 0,08 %. |
| --- | --- |

7.

Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 26  230 eurot ehk 0,13 % eelarveaastal kindlaks määratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2013. aastal jäi laekumata 14  335 eurot ehk 0,08 %.

SIHTOTSTARBELISED TULUD

| 8. | Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt lähetustest, lõplike tarbimiskoguste arvutustele järgnevatest energiatarbimiskulude tagastustest ja eratelefonikõnede arvetelt tehtud käibemaksutagastustest. Sihtotstarbeliste tulude kasutus on esitatud II lisas. |
| --- | --- |

8.

Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt lähetustest, lõplike tarbimiskoguste arvutustele järgnevatest energiatarbimiskulude tagastustest ja eratelefonikõnede arvetelt tehtud käibemaksutagastustest. Sihtotstarbeliste tulude kasutus on esitatud II lisas.

AASTA KULUD

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| 9. | Kõik 2014. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2015. aastasse üle kantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4. |
| --- | --- |

9.

Kõik 2014. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2015. aastasse üle kantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

| 10. | Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

  Tabel 3


  Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| Jaotis 1 – | Institutsiooniga seotud isikud – Kokku |

10.

Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

(eurodes)

Jaotis

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

Jaotis 1 –

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Jaotis 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| (eurodes) |
| --- |
| | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| Jaotis 1 – | Institutsiooniga seotud isikud – Kokku |

(eurodes)

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

Jaotis 1 –

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Jaotis 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Ümberpaigutused eelarves

| 11. | Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 43 ümberpaigutust kogusummas 3 1 41  747 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja eri osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

  Tabel 5


  Ümberpaigutused 2014. aastal








  (eurodes) |
| --- | --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2014. aastal | Ümberpaigutatud summa kokku |
| Jaotisest jaotisesse | 7 | 9 34  000 |
| Peatükist peatükki | 6 | 9 85  000 |
| Artiklist artiklisse | 5 | 20  000 |
| Punktist punkti | 12 | 7 39  366 |
| Alapunktist alapunkti | 13 | 4 63  381 |
| Kokku | 43 | 3 1 41  747 |

11.

Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 43 ümberpaigutust kogusummas 3 1 41  747 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja eri osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

Tabel 5

Ümberpaigutused 2014. aastal

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2014. aastal

Ümberpaigutatud summa kokku

Jaotisest jaotisesse

7

9 34  000

Peatükist peatükki

6

9 85  000

Artiklist artiklisse

5

20  000

Punktist punkti

12

7 39  366

Alapunktist alapunkti

13

4 63  381

Kokku

43

3 1 41  747

Jaotis 1.
     
  Institutsiooni heaks töötavad isikud

| 12. | Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2014. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 6


  Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 10 – | Institutsiooni liikmed |

12.

Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2014. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 6

Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

10 –

Institutsiooni liikmed

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14 – | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 –

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16 – | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

16 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Jaotis 1 – Kokku

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2014. aastal oli 98,83 % (2013. aastal 91,86 %). |
| --- | --- |

13.

Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2014. aastal oli 98,83 % (2013. aastal 91,86 %).

| 14. | Peatüki 1 2 assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2014. aastal 99,57 % (2013. aastal 91,35 %). Paranemine tuleneb täpsemast prognoosist ning palkade ja pensionide tagasiulatuvalt tehtud kohandamisest, mis kaeti 2014. aasta eelarvest. |
| --- | --- |

14.

Peatüki 1 2 assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2014. aastal 99,57 % (2013. aastal 91,35 %). Paranemine tuleneb täpsemast prognoosist ning palkade ja pensionide tagasiulatuvalt tehtud kohandamisest, mis kaeti 2014. aasta eelarvest.

| 15. | Eelarve Peatüki 1 4 (muud töötajad ja sisseostetud teenused) aasta kasutusmäär oli 98,13 %, mis on parem näitaja kui eelmisel aastal (2013. aastal oli kasutusmäär 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

Eelarve Peatüki 1 4 (muud töötajad ja sisseostetud teenused) aasta kasutusmäär oli 98,13 %, mis on parem näitaja kui eelmisel aastal (2013. aastal oli kasutusmäär 92,39 %).

| 16. | Lähetuste assigneeringute kasutusmäär oli 93,10 % (2013. aastal 94,88 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitakse rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

  Tabel 7


  Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 10 – | Institutsiooni liikmed |

16.

Lähetuste assigneeringute kasutusmäär oli 93,10 % (2013. aastal 94,88 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitakse rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

Tabel 7

Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

10 –

Institutsiooni liikmed

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14 – | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 –

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16 – | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

16 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Jaotis 1 – Kokku

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | 2014. aasta maksed moodustasid kokku 11 5 8 34  102 eurot ehk 97,72 % lõplikest assigneeringutest ja 98,88 % kõikidest kulukohustustest (2013. aastal olid need määrad vastavalt 90,44 % ja 98,46 %). |
| --- | --- |

17.

2014. aasta maksed moodustasid kokku 11 5 8 34  102 eurot ehk 97,72 % lõplikest assigneeringutest ja 98,88 % kõikidest kulukohustustest (2013. aastal olid need määrad vastavalt 90,44 % ja 98,46 %).

| 18. | Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2015. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 1 3 17  690 eurot ehk 1,11 % lõplikest assigneeringutest ja 1,12 % kõikidest kulukohustustest (2013. aastal olid need määrad vastavalt 1,42 % ja 1,54 %). |
| --- | --- |

18.

Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2015. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 1 3 17  690 eurot ehk 1,11 % lõplikest assigneeringutest ja 1,12 % kõikidest kulukohustustest (2013. aastal olid need määrad vastavalt 1,42 % ja 1,54 %).

| 19. | Peatüki 1 6 eelarveülekandmiste kõige suurem osa (4 78  305 eurot) on seotud personali töölähetustega. Paljude 2014. aastal toimunud töölähetuste kuluaruanded ei olnud veel esitatud või oli küll esitatud, kuid seda ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult käsitletud. Muud Peatüki 1 6 ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid mille kohta arveid ei olnud 2014. aastal veel saadud, hõlmasid laste päevakeskust (2 54  430 eurot) ja töötajate koolitust (1 99  609 eurot). |
| --- | --- |

19.

Peatüki 1 6 eelarveülekandmiste kõige suurem osa (4 78  305 eurot) on seotud personali töölähetustega. Paljude 2014. aastal toimunud töölähetuste kuluaruanded ei olnud veel esitatud või oli küll esitatud, kuid seda ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult käsitletud. Muud Peatüki 1 6 ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid mille kohta arveid ei olnud 2014. aastal veel saadud, hõlmasid laste päevakeskust (2 54  430 eurot) ja töötajate koolitust (1 99  609 eurot).

Jaotis 2.
     
  Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

| 20. | Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2014. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 8


  Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

20.

Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2014. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 8

Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 2 1 – | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 2 5 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 2 7 – | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Jaotis 2 – Kokku

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | 2014. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 98,45 % (2013. aastal 95,83 %).

  Tabel 9


  Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

21.

2014. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 98,45 % (2013. aastal 95,83 %).

Tabel 9

Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 2 1 – | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 2 5 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 2 7 – | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Jaotis 2 – Kokku

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Maksed moodustasid kokku 8 3 28  532 eurot ehk 55,68 % lõplikest assigneeringutest ja 56,56 % kulukohustustest (2013. aastal olid need määrad vastavalt 48,29 % ja 50,39 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2015. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 6 3 97  725 eurot ehk 42,77 % lõplikest assigneeringutest ja 43,44 % kulukohustustest (2013. aastal olid need määrad vastavalt 47,54 % ja 49,61 %). |
| --- | --- |

22.

Maksed moodustasid kokku 8 3 28  532 eurot ehk 55,68 % lõplikest assigneeringutest ja 56,56 % kulukohustustest (2013. aastal olid need määrad vastavalt 48,29 % ja 50,39 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2015. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 6 3 97  725 eurot ehk 42,77 % lõplikest assigneeringutest ja 43,44 % kulukohustustest (2013. aastal olid need määrad vastavalt 47,54 % ja 49,61 %).

| 23. | Teised peatükis 2 0 kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid mille kohta arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud koristusteenuste ja hoolduse (2 95  822 eurot) ning energiatarbimisega (1 71  755 eurot). |
| --- | --- |

23.

Teised peatükis 2 0 kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid mille kohta arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud koristusteenuste ja hoolduse (2 95  822 eurot) ning energiatarbimisega (1 71  755 eurot).

| 24. | Eelarverida, mis moodustab peamise osa peatüki 2 1 (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus) 4 4 72  780 euro suurusest ülekandmisest, on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 1 08  962 eurot – tegemist on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega. |
| --- | --- |

24.

Eelarverida, mis moodustab peamise osa peatüki 2 1 (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus) 4 4 72  780 euro suurusest ülekandmisest, on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 1 08  962 eurot – tegemist on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega.

| 25. | Peatüki 2 7 (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) ülekandmine hõlmab peamiselt eelarvepunkti 2 7 0 0 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused), millest kanti üle 4 72  117 eurot auditialaste eksperditeenuste tarbeks. Nagu varasemalt, on muud suuremad ülekandmised seotud eelarvepunktiga 2 7 4 0 (Euroopa Liidu Teataja) ja eelarvepunktiga 2 7 4 1 (üldväljaanded), mille raames kanti üle vastavalt 1 50  000 ja 1 45  341 eurot. Eelarvepunktis 2 7 4 0 tehtud ülekandmine tuleneb Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisest 2014. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2015. aastal (1). Eelarvepunktis 2 7 4 1 (üldväljaanded) tehtud ülekandmine hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (mõningate 2014. aasta eriaruannete avaldamine). Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimise eelarverealt kanti järgmisesse aastasse üle 1 10  451 eurot. |
| --- | --- |

25.

Peatüki 2 7 (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) ülekandmine hõlmab peamiselt eelarvepunkti 2 7 0 0 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused), millest kanti üle 4 72  117 eurot auditialaste eksperditeenuste tarbeks. Nagu varasemalt, on muud suuremad ülekandmised seotud eelarvepunktiga 2 7 4 0 (Euroopa Liidu Teataja) ja eelarvepunktiga 2 7 4 1 (üldväljaanded), mille raames kanti üle vastavalt 1 50  000 ja 1 45  341 eurot. Eelarvepunktis 2 7 4 0 tehtud ülekandmine tuleneb Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisest 2014. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2015. aastal (1). Eelarvepunktis 2 7 4 1 (üldväljaanded) tehtud ülekandmine hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (mõningate 2014. aasta eriaruannete avaldamine). Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimise eelarverealt kanti järgmisesse aastasse üle 1 10  451 eurot.

2013. AASTA EELARVE ÜLEKANDMISED 2014. AASTASSE

| 26. | 2013. aasta assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10.

  Tabel 10


  2013. aasta assigneeringute ülekandmised 2014. aastasse









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Ülekandmised 2013. aastast 2014. aastasse | Ülekandmiste arvelt tehtud maksed | Tühistamised |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

26.

2013. aasta assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10.

Tabel 10

2013. aasta assigneeringute ülekandmised 2014. aastasse

(eurodes)

Peatükk

Ülekandmised 2013. aastast 2014. aastasse

Ülekandmiste arvelt tehtud maksed

Tühistamised

1 0 –

Institutsiooni liikmed

1 80  427

1 04  541

75  886

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

5  658

4  658

1  000

| 1 4 – | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

50  073

34  318

15  755

| 1 6 – | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Jaotis 1 – Kokku

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga |
| --- | --- |

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta |
| --- | --- |

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 2 1 – | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

1 23  893

68  868

55  025

| 2 5 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

2 03  110

1 17  701

85  409

| 2 7 – | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Jaotis 2 – Kokku K3-ga

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Jaotis 2 – Kokku K3-ta

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Jaotised 1 ja 2 – Kokku K3-ga

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Jaotised 1 ja 2 – Kokku K3-ta

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Eelarveaastast 2013 automaatselt eelarveaastasse 2014 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 13 lõige 4) summa oli 1 1 0 40  895 eurot ning selle alusel tehti 9 4 99  603 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli vahendite kasutusmäär 86,04 % (2013. aastal 87,63 %). |
| --- | --- |

27.

Eelarveaastast 2013 automaatselt eelarveaastasse 2014 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 13 lõige 4) summa oli 1 1 0 40  895 eurot ning selle alusel tehti 9 4 99  603 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli vahendite kasutusmäär 86,04 % (2013. aastal 87,63 %).

| 28. | Peatüki 2 0 ülekantud eelarvest tehtud maksetest summas 3 8 79  679 eurot moodustavad 2 4 23  495 eurot maksed eelarverealt 2003 (kinnisvara soetamine), mis on seotud kontrollikoja hoone K3 märtsis 2010 alustatud ehitustöödega. Need maksed, mis kaeti hoone ehituse rahastamiseks eraldatud 3 0 00  000 euro suurusest viimasest osamaksest (summa sisaldus 2013. aasta eelarves), on seotud projektijuhi poolt kontrollikoja nimel ehitusfirmadega allkirjastatud lepingutega. |
| --- | --- |

28.

Peatüki 2 0 ülekantud eelarvest tehtud maksetest summas 3 8 79  679 eurot moodustavad 2 4 23  495 eurot maksed eelarverealt 2003 (kinnisvara soetamine), mis on seotud kontrollikoja hoone K3 märtsis 2010 alustatud ehitustöödega. Need maksed, mis kaeti hoone ehituse rahastamiseks eraldatud 3 0 00  000 euro suurusest viimasest osamaksest (summa sisaldus 2013. aasta eelarves), on seotud projektijuhi poolt kontrollikoja nimel ehitusfirmadega allkirjastatud lepingutega.

| 29. | Hoone K3 projekti maksete tegemine on peaaegu lõpule viidud. Usaldusarve (2) jääki kasutatakse hoone K2 uuendustöödeks peale seda, kui on heaks kiidetud kontrollikoja taotlus, mis esitati vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 5 eelarvepädevatele institutsioonidele 14. märtsil 2014. |
| --- | --- |

29.

Hoone K3 projekti maksete tegemine on peaaegu lõpule viidud. Usaldusarve (2) jääki kasutatakse hoone K2 uuendustöödeks peale seda, kui on heaks kiidetud kontrollikoja taotlus, mis esitati vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 5 eelarvepädevatele institutsioonidele 14. märtsil 2014.

---

(1)  See hõlmab aastaaruande, eriaruannete, iga-aastaste eriaruannete ja välisaudiitori aruande avaldamise kulusid ning teisi kaasnevaid kulusid (nt levitamiskulud).

(2)  Kontrollikoja ja projektijuhi vaheline leping nõuab piisavate rahaliste vahendite olemasolu selleks, et eelarve piires katta projektijuhi võetud kohustused ehitusfirmade ees. Sel eesmärgil, samuti liidu finantshuvide kaitseks on kontrollikoda sõlminud usalduslepingu kohaliku pangaga ja kasutab selle alusel eelarvepädevate institutsioonide eraldatud rahalisi vahendeid. Selline rahaliste vahendite kasutamine on kooskõlas kontrollikoja esildisega, mis esitati eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 5.

---

I LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

Tulud – 2014

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Eelarveaasta kindlaksmääratud nõuded | Eelarveaastal laekunud nõuded | Eelarveaastal laekumata nõuded |
| Punkt 4 0 0 0 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Punkt 4 0 4 0 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| PEATÜKK 4 0 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Punkt 4 1 0 0 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Punkt 4 1 1 0 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Punkt 4 1 2 0 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| JAOTIS 4 TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 0 Laekumised sõidukite müügist – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 1 Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 2 0 Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 5 0 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 2 0 0 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| PEATÜKK 5 2 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Punkt 5 7 0 0 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| PEATÜKK 5 7 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Punkt 5 9 0 0 Muu haldustegevusest saadud tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 5 9 MUU HALDUSTEGEVUSEST SAADUD TULU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 5 TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Punkt 9 0 0 0 Mitmesugused tulud | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| PEATÜKK 9 0 Mitmesugused tulud | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| JAOTIS 9 Mitmesugused tulud | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| KOKKU | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Eelarveaasta kindlaksmääratud nõuded

Eelarveaastal laekunud nõuded

Eelarveaastal laekumata nõuded

Punkt 4 0 0 0 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Punkt 4 0 4 0 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

PEATÜKK 4 0 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Punkt 4 1 0 0 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Punkt 4 1 1 0 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Punkt 4 1 2 0 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

JAOTIS 4 TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Punkt 5 0 0 0 Laekumised sõidukite müügist – sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 0 1 Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 2 0 Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 5 0 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 2 0 0 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

PEATÜKK 5 2 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Punkt 5 7 0 0 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

PEATÜKK 5 7 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Punkt 5 9 0 0 Muu haldustegevusest saadud tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 5 9 MUU HALDUSTEGEVUSEST SAADUD TULU

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 5 TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Punkt 9 0 0 0 Mitmesugused tulud

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

PEATÜKK 9 0 Mitmesugused tulud

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

JAOTIS 9 Mitmesugused tulud

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

KOKKU

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Ülekantud tulud

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Nõuded aastast N-1 | Eelmisest eelarveaastast üle kantud kõikumised | Eelmisest eelarveaastast üle kantud summad kokku | Eelmisel eelarveaastal laekunud summad | Eelarveaastal laekumata nõuded |
| Punkt 4 0 0 0 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 0 4 0 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 4 0 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 0 0 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 1 0 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 2 0 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 4 1 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 4 TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 1 Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 5 0 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 2 0 0 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 5 2 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 7 0 0 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| PEATÜKK 5 7 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| JAOTIS 5 TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Punkt 9 0 0 0 Mitmesugused tulud | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| PEATÜKK 9 0 Mitmesugused tulud | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| JAOTIS 9 Mitmesugused tulud | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| KOKKU | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(eurodes)

Eelarverida

Nõuded aastast N-1

Eelmisest eelarveaastast üle kantud kõikumised

Eelmisest eelarveaastast üle kantud summad kokku

Eelmisel eelarveaastal laekunud summad

Eelarveaastal laekumata nõuded

Punkt 4 0 0 0 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 0 4 0 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 4 0 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 0 0 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 1 0 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 2 0 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 4 1 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 4 TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 0 1 Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 5 0 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 2 0 0 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 5 2 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 7 0 0 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

PEATÜKK 5 7 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

JAOTIS 5 TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Punkt 9 0 0 0 Mitmesugused tulud

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

PEATÜKK 9 0 Mitmesugused tulud

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

JAOTIS 9 Mitmesugused tulud

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KOKKU

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

II LISA

AASTA SIHTOTSTARBELISED TULUD JA ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

Sihtotstarbelised tulud

| | (eurodes) |
| --- | --- |
| | AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – Indeks 11 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Erialane täiendõpe | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Lähetused | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Üür | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Energiatarbimine | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2026 Hoonete turvalisus ja valve | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2028 Kindlustus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 Muud hoonetega seotud kulud | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Seadmete soetamine, korrashoid ning hooldus | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 Sõidukite asendamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Sõidukite hooldus, kasutus ja remont | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Postikulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Koosolekud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 2 HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| KOKKU | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(eurodes)

AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – Indeks 11

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1) – (2)

(2) – (3)

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Erialane täiendõpe

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Lähetused

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

PEATÜKK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Üür

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Energiatarbimine

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2026 Hoonete turvalisus ja valve

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2028 Kindlustus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2029 Muud hoonetega seotud kulud

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Seadmete soetamine, korrashoid ning hooldus

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 02 Sõidukite asendamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Sõidukite hooldus, kasutus ja remont

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Postikulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Koosolekud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02 Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 2 HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

KOKKU

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

| | (eurodes) |
| --- | --- |
| | EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – Indeks 44 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Lähetused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Erialane täiendõpe | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Lähetused | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Üür | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Energiatarbimine | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Kindlustus | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Seadmete soetamine, korrashoid ning hooldus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 02 Sõidukite asendamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Sõidukite hooldus, kasutus ja remont | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Postikulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 Vastuvõttude ja esinduskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Koosolekud | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 02 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| JAOTIS 2 HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| KOKKU | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(eurodes)

EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – Indeks 44

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Lähetused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03 Täiendavad teenused tõlketeenistusele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Erialane täiendõpe

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Lähetused

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

PEATÜKK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Üür

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01 Teenistusruumide sisustamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Energiatarbimine

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Kindlustus

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Seadmete soetamine, korrashoid ning hooldus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 02 Sõidukite asendamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Sõidukite hooldus, kasutus ja remont

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Postikulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02 Vastuvõttude ja esinduskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Koosolekud

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 02 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 02 Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

JAOTIS 2 HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

KOKKU

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Lisaeelarved | Ümberpaigutused | Aasta assigneeringud | Õigustest tulenev ülekandmine N-1 |
| Punkt 1 0 0 0 Töötasu, hüvitised ja pensionid | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Artikkel 1 0 0 Töötasu ja muud õigused | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Punkt 1 0 2 0 Ajutised hüvitised | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 2 Ajutised hüvitised | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 3 0 Pensionid | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 3 Pensionid | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 Lähetused | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Artikkel 1 0 4 Lähetused | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Punkt 1 0 6 0 Koolitus | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Artikkel 1 0 6 Koolitus | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Punkt 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Punkt 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 2 2 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 2 Ametnikud ja ajutised teenistujad | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Punkt 1 4 0 0 Muu personal | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Artikkel 1 4 0 Muu personal ja sisseostetud teenused | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Punkt 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendõpe | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Punkt 1 6 2 0 Lähetused | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Artikkel 1 6 2 Lähetused | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalkulutused | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniteenus | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Punkt 1 6 5 5 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| PEATÜKK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Punkt 2 0 0 0 Üür | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Punkt 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Artikkel 2 0 0 Hooned | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Punkt 2 0 2 8 Kindlustus | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Punkt 2 1 2 0 Mööbel | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Artikkel 2 1 2 Mööbel | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Punkt 2 1 6 0 Sõidukid | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Artikkel 2 1 6 Sõidukid | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Punkt 2 3 1 0 Finantskulud | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Artikkel 2 3 1 Finantskulud | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Punkt 2 3 6 0 Postikulud | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Artikkel 2 3 6 Postikulud | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Artikkel 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| JAOTIS 2 HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 10 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 10 MUUD KULUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOKKU | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Lisaeelarved

Ümberpaigutused

Aasta assigneeringud

Õigustest tulenev ülekandmine N-1

Punkt 1 0 0 0 Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Artikkel 1 0 0 Töötasu ja muud õigused

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Punkt 1 0 2 0 Ajutised hüvitised

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Artikkel 1 0 2 Ajutised hüvitised

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Punkt 1 0 3 0 Pensionid

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Artikkel 1 0 3 Pensionid

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Punkt 1 0 4 0 Lähetused

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Artikkel 1 0 4 Lähetused

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Punkt 1 0 6 0 Koolitus

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Artikkel 1 0 6 Koolitus

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Punkt 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Punkt 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Punkt 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 2 2 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 1 2 Ametnikud ja ajutised teenistujad

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Punkt 1 4 0 0 Muu personal

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Artikkel 1 4 0 Muu personal ja sisseostetud teenused

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Punkt 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendõpe

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Punkt 1 6 2 0 Lähetused

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Artikkel 1 6 2 Lähetused

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalkulutused

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniteenus

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Punkt 1 6 5 5 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

PEATÜKK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Punkt 2 0 0 0 Üür

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Punkt 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Artikkel 2 0 0 Hooned

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Punkt 2 0 2 8 Kindlustus

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Punkt 2 1 2 0 Mööbel

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Artikkel 2 1 2 Mööbel

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Punkt 2 1 6 0 Sõidukid

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Artikkel 2 1 6 Sõidukid

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Punkt 2 3 1 0 Finantskulud

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Artikkel 2 3 1 Finantskulud

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Punkt 2 3 6 0 Postikulud

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Artikkel 2 3 6 Postikulud

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Artikkel 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

JAOTIS 2 HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10 0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 10 0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 10 MUUD KULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOKKU

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

IV LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Aasta assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Kulukohustuste jääk | Õiguste alusel üle kantud assigneeringud N-1 | Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N+1 | Tühistatud assigneeringud |
| Punkt 1 0 0 0 Töötasu, hüvitised ja pensionid | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Artikkel 1 0 0 Töötasu ja muud õigused | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Punkt 1 0 2 0 Ajutised hüvitised | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Artikkel 1 0 2 Ajutised hüvitised | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Punkt 1 0 3 0 Pensionid | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Artikkel 1 0 3 Pensionid | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Punkt 1 0 4 0 Lähetused | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Artikkel 1 0 4 Lähetused | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Punkt 1 0 6 0 Koolitus | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Artikkel 1 0 6 Koolitus | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Punkt 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Punkt 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Punkt 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 2 2 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 12 Ametnikud ja ajutised teenistujad | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Punkt 1 4 0 0 Muu personal | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Artikkel 1 4 0 Muu personal ja sisseostetud teenused | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Punkt 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Punkt 1 6 1 2 Töötajate erialane täiendõpe | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Punkt 1 6 2 0 Lähetused | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Artikkel 1 6 2 Lähetused | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalkulutused | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniteenus | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 5 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| PEATÜKK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| JAOTIS 1 – INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Punkt 2 0 0 0 Üür | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Punkt 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Artikkel 2 0 0 Hooned | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Punkt 2 0 2 8 Kindlustus | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Punkt 2 1 2 0 Mööbel | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Artikkel 2 1 2 Mööbel | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Punkt 2 1 6 0 Sõidukid | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Artikkel 2 1 6 Sõidukid | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Punkt 2 3 1 0 Finantskulud | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Artikkel 2 3 1 Finantskulud | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 6 0 Postikulud | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Artikkel 2 3 6 Postikulud | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| JAOTIS 2 – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| KOKKU | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(eurodes)

Eelarverida

Aasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustuste jääk

Õiguste alusel üle kantud assigneeringud N-1

Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N+1

Tühistatud assigneeringud

Punkt 1 0 0 0 Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Artikkel 1 0 0 Töötasu ja muud õigused

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Punkt 1 0 2 0 Ajutised hüvitised

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Artikkel 1 0 2 Ajutised hüvitised

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Punkt 1 0 3 0 Pensionid

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Artikkel 1 0 3 Pensionid

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Punkt 1 0 4 0 Lähetused

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Artikkel 1 0 4 Lähetused

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Punkt 1 0 6 0 Koolitus

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Artikkel 1 0 6 Koolitus

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Punkt 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Punkt 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Punkt 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 2 2 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 12 Ametnikud ja ajutised teenistujad

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Punkt 1 4 0 0 Muu personal

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Artikkel 1 4 0 Muu personal ja sisseostetud teenused

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Punkt 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Punkt 1 6 1 2 Töötajate erialane täiendõpe

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Punkt 1 6 2 0 Lähetused

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Artikkel 1 6 2 Lähetused

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalkulutused

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniteenus

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Punkt 1 6 5 5 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

PEATÜKK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

JAOTIS 1 – INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Punkt 2 0 0 0 Üür

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Punkt 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Artikkel 2 0 0 Hooned

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Punkt 2 0 2 8 Kindlustus

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Punkt 2 1 2 0 Mööbel

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Artikkel 2 1 2 Mööbel

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Punkt 2 1 6 0 Sõidukid

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Artikkel 2 1 6 Sõidukid

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Punkt 2 3 1 0 Finantskulud

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Artikkel 2 3 1 Finantskulud

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Punkt 2 3 6 0 Postikulud

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Artikkel 2 3 6 Postikulud

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Artikkel 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

JAOTIS 2 – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

KOKKU

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

V LISA

2013. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Automaatselt üle kantud assigneeringud | Tühistatud assigneeringud | Otsuse alusel üle kantud assigneeringud |
| Õiguste alusel tehtud ülekandmine | Õigustest tuleneva ülekandmisega seotud maksed |
| Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 0 Töötasu ja muud õigused | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 Lähetused | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 4 Lähetused | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Punkt 1 0 6 0 Koolitus | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 6 Koolitus | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 2 Ametnikud ja ajutised teenistujad | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Artikkel 1 4 0 Muu personal ja sisseostetud teenused | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendõpe | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Punkt 1 6 2 0 Lähetused | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Artikkel 1 6 2 Lähetused | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalkulutused | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniteenus | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 5 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 0 Üür | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Artikkel 200 Hooned | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Punkt 2024 Energiatarbimine | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 8 Kindlustus | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Punkt 2 1 2 0 Mööbel | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Artikkel 2 1 2 Mööbel | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Punkt 2 1 6 0 Sõidukid | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Artikkel 2 1 6 Sõidukid | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| PEATÜKK 21 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Punkt 2 3 1 0 Finantskulud | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 1 Finantskulud | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 6 0 Postikulud | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 6 Postikulud | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| JAOTIS 2 HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| KOKKU | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(eurodes)

Eelarverida

Automaatselt üle kantud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

Otsuse alusel üle kantud assigneeringud

Õiguste alusel tehtud ülekandmine

Õigustest tuleneva ülekandmisega seotud maksed

Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Artikkel 1 0 0 Töötasu ja muud õigused

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Punkt 1 0 4 0 Lähetused

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Artikkel 1 0 4 Lähetused

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Punkt 1 0 6 0 Koolitus

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Artikkel 1 0 6 Koolitus

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

PEATÜKK 1 2 Ametnikud ja ajutised teenistujad

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Artikkel 1 4 0 Muu personal ja sisseostetud teenused

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendõpe

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Punkt 1 6 2 0 Lähetused

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Artikkel 1 6 2 Lähetused

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalkulutused

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

800,00

800,00

0,00

0,00

Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniteenus

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Punkt 1 6 5 5 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

PEATÜKK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Punkt 2 0 0 0 Üür

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Artikkel 200 Hooned

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Punkt 2024 Energiatarbimine

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Punkt 2 0 2 8 Kindlustus

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Punkt 2 1 2 0 Mööbel

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Artikkel 2 1 2 Mööbel

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Punkt 2 1 6 0 Sõidukid

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Artikkel 2 1 6 Sõidukid

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

PEATÜKK 21 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Punkt 2 3 1 0 Finantskulud

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Artikkel 2 3 1 Finantskulud

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Punkt 2 3 6 0 Postikulud

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Artikkel 2 3 6 Postikulud

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Artikkel 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

JAOTIS 2 HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

KOKKU

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---