# Úradný vestník C 180/2. j

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 180 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 582. júna 2015 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 180

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 582. júna 2015

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Súdny dvor Európskej únie |
| 2015/C 180/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2014 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 180/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2014

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

| 2.6.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 180/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2014

(2015/C 180/01)

OBSAH

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2014

| 1. | Úvod | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Plnenie rozpočtu za rok 2014 po jednotlivých kapitolách | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Prílohy

| Príloha I | Porovnanie plnenia príjmov v roku 2014 vo vzťahu k roku 2013 po jednotlivých kapitolách | 13 |
| --- | --- | --- |

Príloha I

| Príloha II | Stav príjmov v roku 2014 – Vzniknuté nároky a prenesené nároky | 15 |
| --- | --- | --- |

Príloha II

| Príloha III | Porovnanie využitia rozpočtových prostriedkov v roku 2014 vo vzťahu k roku 2013 po jednotlivých kapitolách | 18 |
| --- | --- | --- |

Príloha III

| Príloha IV | Podrobné využitie rozpočtových prostriedkov v roku 2014 (prostriedky rozpočtového roka a prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka) | 19 |
| --- | --- | --- |

Príloha IV

| Príloha V | Využitie účelovo viazaných príjmov v roku 2014 | 28 |
| --- | --- | --- |

Príloha V

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2014

Súdny dvor Európskej únie

1.   ÚVOD

Táto správa v súlade s článkom 142 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (1) z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (rozpočtové nariadenie) a článkom 227 pravidiel uplatňovania uvedeného rozpočtového nariadenia „obsahuje najmä informácie – a to v absolútnom i percentuálnom vyjadrení – o miere plnenia rozpočtových prostriedkov a súhrnné informácie o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami“. Umožňuje takisto vykresliť jednak „dosiahnuti[e] cieľov za daný rok v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia“ a jednak „finančn[ú] situáci[u] a udalost[i], ktoré mali významný vplyv na činnosti počas roka“.

V tomto rámci kapitola 2 tejto správy poskytuje celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2014 a kapitola 3 detailnejšie skúma vývoj rozpočtových položiek po jednotlivých rozpočtových kapitolách Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“). V prílohách v číselných tabuľkách sú na záver uvedené podrobné informácie týkajúce sa predmetného plnenia rozpočtu za rok 2014.

| Pokiaľ ide o súdnu činnosť ako takú, treba odkázať na Výročnú správu Súdneho dvora za rok 2014 uverejnenú na internetovej stránke Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), v ktorej sa nachádzajú informácie a podrobné štatistiky týkajúce sa súdnej činnosti Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu. |
| --- |

Pokiaľ ide o súdnu činnosť ako takú, treba odkázať na Výročnú správu Súdneho dvora za rok 2014 uverejnenú na internetovej stránke Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), v ktorej sa nachádzajú informácie a podrobné štatistiky týkajúce sa súdnej činnosti Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu.

V priebehu roka 2014 sa tempo súdnej činnosti Súdneho dvora opäť významne zvýšilo. Bol dosiahnutý nový rekord, keďže sa celkovo začalo konanie v 1  691 veciach na všetkých troch súdoch, čo predstavuje najvyšší počet od vytvorenia súdneho systému Únie. Ďalej, produktivita inštitúcie s 1  685 ukončenými vecami takisto zaznamenala najvyššiu výkonnosť vo svojej histórii. S týmto vyšším výkonom súvisí takisto priemerná dĺžka konania, ktorá sa skrátila.

Táto dobrá výkonnosť však neposkytuje ochranu pred nebezpečenstvami zahltenia v budúcnosti. Aj keď je totiž konštantná záťaž súdov, a najmä nárast počtu žalôb pred Všeobecným súdom, nepopierateľne dôkazom úspechu systému, môže táto konštantná záťaž a nárast počtu žalôb rovnako ohroziť účinnosť tohto systému, a to tým skôr, že táto všeobecná tendencia zvyšovania objemu spornej agendy by mala pravdepodobne pokračovať, a to najmä vzhľadom na zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva (ktorá rozšírila právomoci (2) Súdneho dvora a Všeobecného súdu) a relatívne nedávne pristúpenie Chorvátskej republiky.

Preto Súdny dvor s cieľom čeliť tejto neustále narastajúcej pracovnej záťaži na výzvu predsedníctva Rady v priebehu druhého polroka roku 2014 v tomto zmysle predložil Rade návrh na posilnenie Všeobecného súdu, ktorý nielen opakuje nevyhnutnosť bezprostredne posilniť tento súd 12 sudcami (3), ale patrí takisto do dlhodobejšej perspektívy štrukturálnych zmien Všeobecného súdu a zjednodušenia súdnej architektúry Únie (začlenenie Súdu pre verejnú službu – a jeho 7 sudcov – do Tribunálu v rolu 2016 a dodatočné posilnenie Všeobecného súdu 9 sudcami v roku 2019). Okrem toho pokiaľ ide o Súdny dvor samotný, počet generálnych advokátov sa zvýšil, pričom prvý generálny advokát začal výkon svojej funkcie v októbri 2013 a dvaja ďalší generálni advokáti začínajú výkon funkcie v októbri 2015, a to v súlade s rozhodnutím legislatívneho orgánu (4).

V takomto kontexte nárastu súdnej činnosti a nad rámec štrukturálnych reforiem, ktoré sa spomínali vyššie, Súdny dvor pokračoval v prieskume všetkých prostriedkov, ktoré mu umožnia čo možno najlepšie plniť jeho základné ciele kvality a rýchlosti pri riešení vecí. Hlavné osy reformy sa týkajú všetkých oblastí činnosti: zlepšovania právneho rámca a pracovných metód súdov (prepracovanie rokovacích poriadkov a významný pokrok v oblasti dematerializácie toku dokumentov), striktného rámca pre požiadavky integrálnej viacjazyčnosti (povinnej na komunikáciu s účastníkmi konania v jazyku konania a na zabezpečenie šírenia judikatúry v každom z členských štátov) a relatívneho zníženia váhy horizontálnych útvarov s cieľom zachovania pracovnej kapacity kabinetov a útvarov, ktoré sú bezprostrednejšie zapojené do súdnej činnosti.

Je nutné zdôrazniť význam nárastu produktivity dosiahnutého Súdnym dvorom vďaka koordinovanému úsiliu súdov a všetkých podporných útvarov, ktorý v priebehu obdobia 2007 – 2014 umožnil, že sa počet ukončených vecí zvýšil o 51 %, zatiaľ čo zvýšenie počtu zamestnancov inštitúcie bolo obmedzené na + 5,8 % v priebehu toho istého obdobia so zohľadnením rozšírenia o Chorvátsko (a len na + 2,4 % mimo tohto rozšírenia).

Nakoniec pokiaľ ide o stavebné projekty, a potom, ako sa v priebehu roka 2013 v stanovených lehotách a v rámci stanoveného rozpočtu dokončila rekonštrukcia vedľajších budov (budovy Erasmus, Thomas More a vedľajšia budova C), čo umožnilo opustiť dve budovy, ktoré boli predtým v prenájme, Súdny dvor pokračuje v projekte 5. rozšírenia svojich budov (5), ktorý v horizonte roku 2019 umožní zhromaždiť všetkých jeho zamestnancov v jeho sídle (a opustiť poslednú budovu, ktorá je stále v prenájme) a posilniť tak efektivitu útvarov.

2.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2014

2.1.   Príjmy

Odhadované príjmy Súdneho dvora za rozpočtový rok 2014 dosahovali výšku 4 7 3 03  000 eur.

Z nižšie uvedenej tabuľky 1 vyplýva, že nároky, ktoré vznikli počas rozpočtového roka 2014 predstavujú sumu 4 9 5 27  651 eur a sú o 4,7 % nižšie ako odhadované príjmy.

Tabuľka 1

Odhadované príjmy a vzniknuté nároky

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Odhadované príjmy za rok 2014 | Nároky vzniknuté v roku 2014 | Podiel z celkových príjmov v % |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie |

(v eurách)

Hlava

Odhadované príjmy za rok 2014

Nároky vzniknuté v roku 2014

Podiel z celkových príjmov v %

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

0,00

230,66

0,00

Súčet

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Je potrebné poznamenať, že vzniknuté príjmy alebo nároky hlavy 4 (predovšetkým zrážky z odmien členov a zamestnancov v podobe daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) predstavujú 97 % celkových príjmov, kým príjmy z ostatných hláv predstavujú len 3 %.

Prílohy I a II poskytujú doplňujúce číselné informácie o celkovom toku príjmov (prenesené príjmy alebo nároky, vzniknuté príjmy alebo nároky a vybrané príjmy alebo nároky).

Pokiaľ ide o príjmy z nárokov prenesených z predchádzajúceho rozpočtového roku, z nižšie uvedenej tabuľky 2 vyplýva, že príjmy hlavy 5 predstavujú najväčšiu časť celkových príjmov z prenesených nárokov vybratých v roku 2014 (77 %).

Tabuľka 2

Príjmy z prenesených nárokov

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prenosy z roku 2013 do roku 2014 | Príjmy z prenesených nárokov | Podiel z celkových príjmov v % |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie |

(v eurách)

Hlava

Prenosy z roku 2013 do roku 2014

Príjmy z prenesených nárokov

Podiel z celkových príjmov v %

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

Súčet

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Výdavky

2.2.1.   Prostriedky rozpočtového roka

Rozpočtové prostriedky Súdneho dvora na rozpočtový rok 2014 predstavujú sumu 35 5 3 67  500 eur.

Z nižšie uvedenej tabuľky 3 vyplýva, že plnenie rozpočtu za rok 2014 dosiahlo 35 1 7 00  183 eur a zodpovedá miere využitia konečných rozpočtových prostriedkov vo výške 99 %, čo je zjavne viac ako v roku 2013 (96,3 %).

Toto zvýšenie miery využitia prostriedkov je možné vysvetliť predovšetkým dôsledkami, ktoré mala na rozpočet na rok 2014 dohoda uzavretá 4. marca 2014 medzi Parlamentom, Radou a Komisiou o doplňujúcej úprave odmien a dôchodkov členov a zamestnancov inštitúcie za rok 2012 o + 0,8 %. Tato úprava mala totiž pre všetky orgány a inštitúcie Európskej únie spätný účinok od 1. júla 2012, pričom rozpočtový orgán nepovolil zaevidovať príslušné prostriedky do rozpočtu na rok 2014, kým nebude vyriešený spor medzi Komisiou a Radou týkajúci sa úprav za roky 2011 a 2012, ako aj z dôvodu rozhodnutia o zmrazení odmien a dôchodkov na roky 2013 a 2014. Treba takisto pripomenúť, že miera plnenia prostriedkov na rozpočtový rok 2013 bola pre všetky inštitúcie (6) mimoriadne nízka z dôvodu rozdielov medzi mierami úpravy odmien, o ktorých bolo nakoniec rozhodnuté, a väčšími odhadmi stanovenými Komisiou pri vypracovaní rozpočtu na rok 2013.

Vo všeobecnosti treba konštatovať, že po vzore predchádzajúcich rokov 76 % rozpočtu využitého Súdnym dvorom tvoria výdavky na členov a na zamestnancov (výdavky hlavy 1) a takmer celý zvyšok tvoria výdavky na infraštruktúru (hlava 2), najmä v oblastiach budov a informatiky.

Tabuľka 3

Viazané rozpočtové prostriedky rozpočtového roka

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prostriedky rozpočtového roka 2014 | Záväzky rozpočtového roka 2014 | Podiel z celkových výdavkov v % |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v eurách)

Hlava

Prostriedky rozpočtového roka 2014

Záväzky rozpočtového roka 2014

Podiel z celkových výdavkov v %

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 – | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

Súčet

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

Prílohy III a IV poskytujú doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov rozpočtového roka 2014 (porovnanie s rokom 2013 a podrobné využitie každej rozpočtovej položky).

2.2.2.   Prenesené rozpočtové prostriedky

Nižšie uvedená tabuľka 4 ukazuje, že prostriedky prenesené z rozpočtového roka 2013 do rozpočtového roka 2014, ktorých celková výška predstavuje 1 6 2 26  484 eur, boli z väčšej časti využité, takisto ako v roku 2013 (85 % v roku 2014 oproti 84 % v roku 2013).

Tabuľka 4

Využitie prenesených prostriedkov

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prenos prostriedkov z roka 2013 do roka 2014 | Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov | Zrušenia |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v eurách)

Hlava

Prenos prostriedkov z roka 2013 do roka 2014

Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov

Zrušenia

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 – | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

Súčet

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

Príloha IV poskytuje doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2013 do rozpočtového roka 2014.

2.2.3.   Prostriedky spojené s účelovo viazanými príjmami

Podľa článku 21 rozpočtového nariadenia môžu byť určité príjmy použité na financovanie osobitných výdavkov. Tieto účelovo viazané príjmy sú teda doplňujúcimi prostriedkami, ktoré môže inštitúcia použiť.

Nižšie uvedená tabuľka 5 uvádza podrobne podľa kapitol účelovo viazané príjmy prenesené z jedného rozpočtového roka do nasledujúceho rozpočtového roka, ako aj účelovo viazané príjmy vzniknuté a vybraté počas rozpočtového roka.

Tabuľka 5

Využitie účelovo viazaných príjmov

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2013 do roka 2014 | Účelovo viazané príjmy v roku 2014 | Platby uskutočnené v roku 2014 | Zrušenie viazaných neprenosných príjmov z roka 2013 | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2014 do roka 2015 |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v eurách)

Hlava

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2013 do roka 2014

Účelovo viazané príjmy v roku 2014

Platby uskutočnené v roku 2014

Zrušenie viazaných neprenosných príjmov z roka 2013

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2014 do roka 2015

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 – | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Súčet

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

Prostriedky účelovo viazaných príjmov vzniknuté počas rozpočtového roka 2014 dosiahli výšku 1 6 23  879 eur, z čoho takmer 80 % zodpovedá nasledujúcim položkám:

| — | z uplatnenia dohody o poskytovaní služieb/zmlúv s Úradom pre publikácie alebo Komisiou (5 52  886 eur), |
| --- | --- |

—

z uplatnenia dohody o poskytovaní služieb/zmlúv s Úradom pre publikácie alebo Komisiou (5 52  886 eur),

| — | z plnení od poisťovní (2 82  995 eur), |
| --- | --- |

—

z plnení od poisťovní (2 82  995 eur),

| — | z náhrad výdavkov spojených s budovami na priestory dané k dispozícii iným orgánom a z náhrad takýchto výdavkov zamestnancom, ako je telefónia alebo verejná doprava (1 69  754 eur), |
| --- | --- |

—

z náhrad výdavkov spojených s budovami na priestory dané k dispozícii iným orgánom a z náhrad takýchto výdavkov zamestnancom, ako je telefónia alebo verejná doprava (1 69  754 eur),

| — | z predaja elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými panelmi (1 32  910 eur), |
| --- | --- |

—

z predaja elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými panelmi (1 32  910 eur),

| — | z predaja takých publikácií Súdneho dvora, ako sú zbierky judikatúry (1 15  390 eur). |
| --- | --- |

—

z predaja takých publikácií Súdneho dvora, ako sú zbierky judikatúry (1 15  390 eur).

Príloha V poskytuje doplňujúce číselné informácie o využití účelovo viazaných príjmov.

2.2.4.   Presuny rozpočtových prostriedkov

Počas rozpočtového roka 2014, ako uvádza tabuľka 6, Súdny dvor uskutočnil 15 rozpočtových presunov v súlade s článkami 25 a 27 rozpočtového nariadenia v celkovej výške 4 3 14  550 eur, teda 1,2 % konečných rozpočtových prostriedkov. Dopad prevodov na úrovni rozpočtových položiek je uvedený v prílohe IV.

V súlade s ustanoveniami článku 25 ods. 1 a článku 25 ods. 2 rozpočtového nariadenia boli 3 presuny rozpočtových prostriedkov oznámené rozpočtovému orgánu. Tieto presuny boli v celkovej výške 1 7 95  000 eur. Z tejto sumy bola polovica (8 97  000 eur) použitá s cieľom posilnenia niektorých rozpočtových položiek Hlavy I na účely financovania úpravy odmien a dôchodkov o + 0,8 %, ku ktorej došlo v roku 2014 (a jej spätného účinku od 1. júla 2012), ako aj niektorých žiadostí o odchod do dôchodku, ktoré pri vypracovaní rozpočtu na začiatku roku 2013 nebolo možné predvídať. Pokiaľ ide o druhú polovicu (8 98  000 eur), posilnenie bolo určené na doplnenie financovania prioritných projektov v súvislosti s výpočtovou technikou.

Tabuľka 6

Presuny rozpočtových prostriedkov

| (v eurách) |
| --- |
| Druh presunu | Počet presunov v roku 2014 | Celková suma presunov |
| Medzi hlavami | 1 | 8 97  000,00 |
| Medzi kapitolami | 2 | 8 98  000,00 |
| Medzi článkami | 0 | 0,00 |
| Medzi položkami | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Celkom | 15 | 4 3 14  550,01 |

(v eurách)

Druh presunu

Počet presunov v roku 2014

Celková suma presunov

Medzi hlavami

1

8 97  000,00

Medzi kapitolami

2

8 98  000,00

Medzi článkami

0

0,00

Medzi položkami

12

2 5 19  550,01

Celkom

15

4 3 14  550,01

3.   PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2014 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

3.1.   HLAVA 1 – Osoby pracujúce pre inštitúciu

Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky 7, konečné rozpočtové prostriedky hlavy 1 v rozpočtovom roku 2014 dosahujú výšku 26 9 5 32  000 eur. Tieto prostriedky predstavujú 76 % celého rozpočtu Súdneho dvora. Tieto prostriedky boli využité vo výške 26 7 4 57  360 eur, čo vysvetľuje mieru plnenia, ktorá je zjavne vyššia ako miera v roku 2013 (99,2 % v roku 2014 v porovnaní s 95,4 % v roku 2013).

Tabuľka 7

Využitie prostriedkov rozpočtového roka

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava 1 | Prostriedky rozpočtového roka 2014 | Záväzky rozpočtového roka 2014 | Podiel plnenia v % |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

(v eurách)

Hlava 1

Prostriedky rozpočtového roka 2014

Záväzky rozpočtového roka 2014

Podiel plnenia v %

1 0 –

Členovia inštitúcie

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 – | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Súčet

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   Kapitola 1 0 – Členovia inštitúcie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 3 4 4 21  500 eur, bolo využitých 3 3 9 60  932 eur, čo predstavuje mieru využitia vo výške 98,66 % (oproti 96,47 % v roku 2013).

Toto zvýšenie miery plnenia rozpočtových prostriedkov kapitoly 1 0 bolo odôvodnené vo veľkej miere dodatočnými sumami vyplatenými členom, bývalým členom, ako aj príjemcom pozostalostných dôchodkov v nadväznosti na dohodu uvedenú vyššie, týkajúcu sa úpravy odmien a dôchodkov o + 0,8 % so spätným účinkom k 1. júlu 2012.

Toto navýšenie odmien a dôchodkov, ako aj nevyhnutnosť vyhovieť niektorým žiadostiam o dôchodok, ktoré pri vypracovaní rozpočtu na rok 2014 nebolo možné predvídať na začiatku roku 2013, spôsobili, že bolo nevyhnutné posilniť prostriedky kapitoly 1 0 prevodom 6 72  000 eur pochádzajúcich z prostriedkov Hlavy 2.

3.1.2.   Kapitola 1 2 – Úradníci a dočasní zamestnanci

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 21 2 6 86  000 eur bolo využitých 21 1 3 73  200 eur, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia, a to 99,38 % (oproti 96,43 % v roku 2013).

Kapitola 1 2 zahŕňa najvýznamnejší objem rozpočtových prostriedkov rozpočtu Súdneho dvora (okolo 60 % celkového rozpočtu). Konštatovaný prebytok na konci rozpočtového roka je teda, vo všeobecnosti úplne minimálny, ak vezmeme do úvahy celkovú sumu týchto rozpočtových prostriedkov, ako aj ťažkosti súvisiace s vypracovaním rozpočtových odhadov zhruba 12 mesiacov vopred, a to pri použití mnohých parametrov, ktoré nevyhnutne vychádzajú z odhadov (miera úpravy odmien, miera inflácie, tempo procesu prijímania do zamestnania alebo miera paušálnej zrážky...).

Nad rámec tejto všeobecnej poznámky je využitie prostriedkov za rozpočtové roky 2013 a 2014 poznamenané nasledujúcimi osobitosťami, ktoré je treba mať na pamäti. Pokiaľ ide o rozpočtový rok 2014, konštatované zvýšenie miery využitia prostriedkov kapitoly 1 2 vyplýva v prevažnej miere z dodatočných súm vyplatených úradníkom a dočasným zamestnancom inštitúcie v súlade s už uvedenou dohodou týkajúcou sa úpravy odmien a dôchodkov o + 0,8 % od 1. júla 2012. Na rozdiel od toho pokiaľ ide o rozpočtový rok 2013, miera plnenia prostriedkov kapitoly 1 2 bola mimoriadne nízka z dôvodu rozdielov medzi mierami úpravy odmien a dôchodkov, o ktorých bolo nakoniec rozhodnuté, a väčšími odhadmi stanovenými Komisiou pri vypracovaní rozpočtu na rok 2013.

Je treba zdôrazniť, že nad rámec týchto veľmi špecifických zmien miery plnenia prostriedkov je miera obsadenosti pracovných miest na Súdnom dvore stále na veľmi vysokej úrovni 98 %, lebo miera neobsadenosti pracovných miest je v priemere približne 2 %, čo zodpovedá bežnej fluktuácii zamestnancov. Tieto dobré výsledky sú dôsledkom veľmi aktívnej politiky prijímania do zamestnania zo strany všetkých služieb Súdneho dvora, ktorá umožňuje čo možno najviac minimalizovať počet neobsadených pracovných miest, a to aj napriek obmedzeniam súvisiacim s nevyhnutnou a bežnou fluktuáciou zamestnancov, ako aj s väčšími ťažkosťami pri prijímaní zamestnancov v Luxemburgu z dôvodu vysokej úrovne životných nákladov. Nízka úroveň voľných pracovných miest je tiež veľmi dobrým ukazovateľom silného pracovného zaťaženia služieb Súdneho dvora, vzhľadom na vývoj súdnej činnosti v posledných rokoch.

Vo všeobecnosti Súdny dvor využíva analýzu konštatovaných odchýlok v plnení týkajúcich sa rozpočtových prostriedkov kapitoly 1 2 na účely pokračovania v zlepšení svojej metodológie v oblasti odhadov odmien a dôchodkov a v snahe zlepšiť v čo najväčšej možnej miere svoje výkony v oblasti využitia rozpočtových prostriedkov.

3.1.3.   Kapitola 1 4 – Ostatní zamestnanci a externé služby

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 1 6 9 77  000 eur, bolo využitých 1 6 8 50  474 eur, čo predstavuje vyššiu mieru využitia ako v roku 2013 (99,3 % v roku 2014 oproti 83,2 % v roku 2013).

Konečné prostriedky kapitoly 1 4 sa sústreďujú hlavne do dvoch rozpočtových položiek. Ide o 34 % všetkých rozpočtových prostriedkov kapitoly, pokiaľ ide o položku 1 4 0 0 „Ostatní zamestnanci“ (ktorej miera využitia je v roku 2014 je stále, ako aj v roku 2013, takmer 100 %). Čo sa týka zvyšných 61 %, ide o položku 1 4 0 6 „Externé služby v jazykovej oblasti“, určenú na pokrytie plnení externých tlmočníkov a prekladateľov. Miera plnenia rozpočtových prostriedkov v tejto poslednej uvedenej položke sa veľmi zvýšila oproti roku 2013 (zo 74,9 % na 99,2 %) z dôvodov, ktoré si zaslúžia, aby boli nižšie vysvetlené.

Všeobecne je dôležité pripomenúť, že tak v oblasti prekladov ako aj tlmočenia, je cieľom politiky správy zdrojov optimálne používanie vnútorných zdrojov (pracovné miesta podľa služobného poriadku), pričom využívanie externých spolupracovníkov (freelance) je však nevyhnutnou premennou umožňujúcou vyhnúť sa navýšeniu počtu zamestnancov podliehajúcich služobnému poriadku a napriek tomu absorbovať nevyhnutné zmeny v objeme práce. Jazykové útvary teda prijali optimálny pomer internalizácie/externalizácie, aby zabránili preťaženiu zamestnancov.

Rozšírenie opatrení prijatých súdmi na zníženie objemov strán, ktoré treba preložiť, či obmedzenie počtu pojednávaní má preto bezprostredný účinok na používanie prostriedkov určených na prekladateľov a tlmočníkov freelance. Na druhej strane, pri stálom, prípadne zníženom počte zamestnancov podliehajúcich služobnému poriadku (z dôvodu zníženia počtu zamestnancov, ku ktorému došlo v rokoch 2013 a 2014), vedie akékoľvek zvýšenie pracovnej záťaže k intenzívnejšiemu používaniu prostriedkov na freelance, aby boli rešpektované povinnosti vyplývajúce z viacjazyčnosti za účelom komunikácie s účastníkmi konania v jazyku konania a zaistenie šírenia judikatúry v každom z členských štátov.

Pokiaľ ide o oblasť tlmočenia, silný nárast súdnej činnosti v roku 2014 preto spôsobil zvýšenie počtu pojednávaní s tlmočením (z 629 v roku 2013 na 717 v roku 2014), a teda vyššie využitie tlmočníkov freelance, z čoho vyplýva zvýšenie miery plnení prostriedkov z 66,1 % v roku 2013 na 97,4 % v roku 2014.

Z tých istých dôvodov služba prekladov v roku 2014 zaznamenala veľmi vysoký nárast počtu strán, ktoré treba preložiť (+  18,9 %, zatiaľ čo sa tento počet v roku 2013 zvýšil iba o 3,7 % a v roku 2012 sa dokonca znížil o 8,8 %). Využitie prekladateľov freelance bolo v dôsledku toho omnoho väčšie ako v roku 2013, z čoho vyplýva v roku 2014 miera využitia prostriedkov 99,7 % (oproti 77,6 % v roku 2013).

3.1.4.   Kapitola 1 6 – Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 5 4 47  500 eur, bolo využitých 5 2 72  754 eur, čo predstavuje mieru využitia 96,8 % (oproti 93,5 % v roku 2013).

Dve položky z tejto kapitoly predstavujú 80 % konečných rozpočtových prostriedkov. Ide o položku 1 6 1 2 „Ďalšie odborné vzdelávanie“, ktorej miera využitia dosahuje 96,9 % (oproti 95,3 % v roku 2013), položku 1 6 5 4 „Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku“, ktorej miera využitia je 100 % v roku 2014 (oproti 97,5 % v roku 2013).

3.2.   HLAVA 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

Ako uvádza tabuľka 8, konečný rozpočet hlavy 2 za rozpočtový rok 2014 dosahuje výšku 8 5 7 83  500 eur. Táto celková suma sa rovná 24,1 % celkového rozpočtu Súdneho dvora. Tieto rozpočtové prostriedky boli využité vo výške 8 4 2 25  764 eur, čo predstavuje vysokú mieru využitia 98,2 % (oproti 99,2 % v roku 2013).

Tabuľka 8

Použitie rozpočtových prostriedkov rozpočtového roka

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava 2 | Prostriedky rozpočtového roka 2014 | Záväzky rozpočtového roka 2014 | Podiel z celkových výdavkov v % |
| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |

(v eurách)

Hlava 2

Prostriedky rozpočtového roka 2014

Záväzky rozpočtového roka 2014

Podiel z celkových výdavkov v %

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 – | Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 2 5 – | Výdavky na zasadnutia a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Výdavky na zasadnutia a konferencie

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 – | Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Súčet

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   Kapitola 2 0 – Budovy a súvisiace náklady

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 6 1 4 98  000 eur, bolo využitých 6 0 4 92  158 eur, čo predstavuje vysokú mieru využitia 98,36 % (oproti 99,39 % v roku 2013).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie výdavkov na nájom, nadobudnutie a prevádzku rôznych budov obsadených Súdnym dvorom.

Všeobecnejšie sleduje politika s nehnuteľnosťami inštitúcie dva hlavné ciele:

| — | po prvé Súdny dvor sa snaží zoskupiť všetky služby na jednom mieste s cieľom optimalizovať svoje fungovanie, |
| --- | --- |

—

po prvé Súdny dvor sa snaží zoskupiť všetky služby na jednom mieste s cieľom optimalizovať svoje fungovanie,

| — | po druhé potom, čo najskôr sledoval politiku nájmu, sa Súdny dvor snaží od konečného potvrdenia svojho sídla v Luxemburgu (rozhodnutie Európskej rady v Edinburghu v roku 1992) stať vlastníkom obsadených budov po vzore ostatných inštitúcií a v súlade s odporúčaniami osobitnej správy Dvora audítorov [č. 2/2007 (7)], ktorá zdôrazňuje rozpočtové úspory takejto politiky. |
| --- | --- |

—

po druhé potom, čo najskôr sledoval politiku nájmu, sa Súdny dvor snaží od konečného potvrdenia svojho sídla v Luxemburgu (rozhodnutie Európskej rady v Edinburghu v roku 1992) stať vlastníkom obsadených budov po vzore ostatných inštitúcií a v súlade s odporúčaniami osobitnej správy Dvora audítorov [č. 2/2007 (7)], ktorá zdôrazňuje rozpočtové úspory takejto politiky.

Podrobnejšie informácie o politike s nehnuteľnosťami inštitúcie a situácii prebiehajúcich projektov sú poskytnuté každý rok rozpočtovému orgánu v osobitnej správe, ktorá sa mu zasiela v priebehu druhého štvrťroka.

Konečná suma rozpočtových prostriedkov položky 2 0 0 „Budovy“ a položky 2 0 2 „Výdavky, ktoré sa týkajú budov“ predstavuje 73 % (4 4 6 47  500 eur) a 27 % (1 6 8 50  500 eur) z celkových rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly.

Rozpočtové prostriedky položky 2 0 0 „Budovy“ financujú najmä výdavky na nájomné a lízing/kúpu.

Výdavky položky 2 0 0 0 „Nájomné“ predstavujú sumu 9,5 milióna eur (miera využitia 100 %) a zodpovedajú prenájmu iba budovy T, keďže prenájom budov Allegro a Geos mohol byť ukončený na konci roku 2013 vďaka sprevádzkovaniu novo zrekonštruovaných budov Erasmus, Thomas More a vedľajšej budovy C. Budova T sa bude musieť ponechať až do skončenia projektu 5. rozšírenia budov Súdneho dvora v roku 2019.

Výdavky položky 2 0 0 1 „Lízing/kúpa“ dosiahli 33,2 milióna eur (miera využitia 100 %) a zodpovedajú hlavne splatným poplatkom v súlade s dvomi zmluvami uzatvorenými s luxemburskými orgánmi v súvislosti s nadobudnutím, rekonštrukciou a výstavbou rôznych budov hlavného sídla Súdneho dvora (jednak zrekonštruovaný a rozšírený Palác, ktorý bol otvorený na konci roka 2008 a jednak zrekonštruované vedľajšie budovy).

Pokiaľ ide o výdavky v položke 2 0 2 „Výdavky, ktoré sa týkajú budov“, tie dosiahli 15,9 milióna eur a takmer v plnej výške zodpovedajú výdavkom na upratovanie a údržbu, spotrebu energií a bezpečnosť a stráženie budov, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie budov Súdneho dvora.

Najnižšiu mieru využitia konštatovanú pre tento článok v roku 2014 (94 % oproti 98 % v roku 2013) je možné vysvetliť jednak tým, že 1. júna 2014 nadobudla platnosť nová zmluva na upratovanie, v prípade ktorej sú náklady nakoniec nižšie ako odhady, a jednak výrazne nižšou spotrebou energií z dôvodu lepších zmluvných podmienok (nová medziinštitucionálna zmluva na dodávku zelenej energie) a zároveň meteorologických podmienok, ktoré boli priaznivejšie ako v roku 2013.

V dôsledku toho bola z tohto článku 2 0 2 (a hlavne z položky 2 0 2 4 „Spotreba energií“) vyčlenená suma takmer 1,2 milióna eur za účelom posilnenia prostriedkov kapitol 1 0 a 2 1 rozpočtu nato, aby boli pokryté potreby vysvetlené v bodoch 3.1.1 a 3.2.2.

3.2.2.   Kapitola 2 1 – Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 1 9 2 12  500 eur, bolo využitých 1 9 0 68  130 eur, čo predstavuje stále veľmi vysokú mieru využitia (viac ako 99 % tak ako v roku 2013).

Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 1 sú určené z najväčšej časti (88 %) na výdavky v súvislosti s výpočtovou technikou (článok 2 1 0), pričom zostatok je určený na výdavky na hnuteľný nábytok (článok 2 1 2), materiál a technické zariadenia (článok 2 1 4), ako aj na vozidlá (článok 2 1 6).

Pokiaľ ide o položku 2 1 0 „Zariadenia, náklady na prevádzku a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami“, treba zdôrazniť, ako sú tieto výdavky kľúčové na riadne fungovanie všetkých činností Súdneho dvora, v prvom rade súdnej činnosti, ale tiež jazykových a administratívnych činností.

Súbežne s pokračovaním významných projektov súvisiacich s dematerializáciou tokov dokumentov (pravidelné vylepšovanie aplikácie e-Curia a procesu umožňujúceho uverejňovanie zbierky judikatúry v elektronickej podobe) pokračoval rozvoj či vylepšenie aplikácií vlastných rôznym činnostiam Súdneho dvora uvedeným vyššie za účelom posilnenia efektivity a produktivity súdov a podporných útvarov.

V tomto kontexte umožnili dva prevody prostriedkov posilniť prostriedky na výpočtovú techniku pôvodne stanovené v článku 2 1 0 (1 6 0 22  500 eur) za účelom financovania niektorých dodatočných investícií v priebehu rozpočtového roka. Prvý prevod vo výške 4 13  000 eur (pochádzajúci z kapitoly 2 7 „Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie“) sa týkal vylepšenia procesu uverejňovania zbierky judikatúry v elektronickej podobe a rozšírenia siete Wi-Fi na všetky budovy Súdneho dvora. Druhý prevod vo výške 4 85  000 eur bol vykonaný v rámci skvalitnenia bezpečnostnej chrbtovej siete (8), najmä, aby došlo k čo možno najrýchlejšej výmene niektorých zariadení tejto siete.

Pokiaľ ide o ostatné tri rozpočtové články kapitoly 2 1, ktorých miera využitia zostala vyššia ako 96 %, je možné zníženie prostriedkov v týchto článkoch (približne o 15 % z 2 6 76  500 eur v roku 2013 na 2 2 92  000 eur v roku 2014) vysvetliť najmä tým, že výdavky na nábytok boli znížené po investíciách, ktoré bolo nevyhnutné vykonať v roku 2013 v rámci sprevádzkovania zrekonštruovaných vedľajších budov. Nepatrné zníženie výdavkov na zariadenie a technické inštalácie, ako aj nákladov na vozidlá totiž nie je príliš významné.

3.2.3.   Kapitola 2 3 – Bežné administratívne výdavky

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 1 4 87  500 eur bolo využitých 1 3 53  940 eur, čo predstavuje mieru využitia 91 % (oproti 97,2 % v roku 2013).

Treba najprv upozorniť na to, že zníženie prostriedkov vynaložených v rámci tejto kapitoly v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 o takmer 48 % vyplýva z toho, že prostriedky v roku 2013 zahŕňali do výšky 1,3 milióna eur (zaevidované v článku 2 3 8 „Ostatné administratívne výdavky“) jednorazové výdavky na presťahovanie niektorých útvarov do zrekonštruovaných vedľajších budov.

Okrem tejto osobitnej skutočnosti je užitočné uviesť, že:

| — | výdavky článku 2 3 0 „Kancelárske a iné potreby“ dosiahli v roku 2014 výšku 6 49  376 eur (miera využitia takmer 100 % ako v roku 2013). Treba upozorniť na to, že značné zvýšenie týchto výdavkov v porovnaní s rokom 2013 (+ 24 %) vyplýva hlavne z posunutia objednávok papiera z jedného rozpočtového obdobia na ďalšie. |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 3 0 „Kancelárske a iné potreby“ dosiahli v roku 2014 výšku 6 49  376 eur (miera využitia takmer 100 % ako v roku 2013). Treba upozorniť na to, že značné zvýšenie týchto výdavkov v porovnaní s rokom 2013 (+ 24 %) vyplýva hlavne z posunutia objednávok papiera z jedného rozpočtového obdobia na ďalšie.

| — | výdavky článku 2 3 6 „Poštovné“ dosiahli výšku 2 77  556 eur (miera využitia 79,3 % oproti 91,1 % v roku 2013). Významné zníženie prostriedkov v rámci tohto článku (- 23 % v porovnaní s rokom 2013) je výsledkom stále rozsiahlejšieho využívania systému e-Curia (obmedzujúceho potreby na zasielanie doporučených listov) v kombinácii s tým, že nadobudla platnosť zmluva o poštových službách, ktorej podmienky sú priaznivejšie ako odhadované podmienky. |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 3 6 „Poštovné“ dosiahli výšku 2 77  556 eur (miera využitia 79,3 % oproti 91,1 % v roku 2013). Významné zníženie prostriedkov v rámci tohto článku (- 23 % v porovnaní s rokom 2013) je výsledkom stále rozsiahlejšieho využívania systému e-Curia (obmedzujúceho potreby na zasielanie doporučených listov) v kombinácii s tým, že nadobudla platnosť zmluva o poštových službách, ktorej podmienky sú priaznivejšie ako odhadované podmienky.

Napokon je potrebné uviesť, že do tejto kapitoly sú zahrnuté okrem iného aj prostriedky určené na podporovanie politiky mobility zamestnancov Súdneho dvora, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu, a to tak, pokiaľ ide o dopravu do práce, ako aj pokiaľ ide o dopravu medzi jednotlivými budovami inštitúcie. Tento rozpočet (1 00  000 eur v roku 2014) umožňuje naplniť medziinštitucionálnu dohodu uzatvorenú s mestom Luxemburg pre používanie siete mestskej hromadnej autobusovej dopravy zamestnancami inštitúcie.

3.2.4.   Kapitola 2 5 – Zasadnutia a konferencie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 5 87  500 eur bolo využitých 5 58  180 eur.

Treba poznamenať, že zníženie objemu prostriedkov v roku 2014 (-  15,6 % v porovnaní s rokom 2013) svedčí o pokračovaní úsilia o dosiahnutie úspor v tejto oblasti činnosti. Pri príležitosti zmeny miery využitia prostriedkov (95 % v roku 2014 oproti 82 % v roku 2013) je treba zdôrazniť nevyhnutne neistejšiu povahu výdavkov tejto kapitoly, ktoré sú určené z väčšej časti na protokolárne udalosti a oficiálne návštevy Súdneho dvora, na semináre, ako aj na študijné a informačné návštevy, ktorých iniciátorom nie je vždy Súdny dvor, ani nie je ich organizátorom.

Protokolárna činnosť v roku 2014 predstavovala organizáciu troch slávnostných zasadnutí (najmä slávnostného zasadnutia, v priebehu ktorého členovia novej Komisie zložili sľub pred Súdnym dvorom), 18 oficiálnych návštev, 5 návštev delegácií Súdneho dvora v zahraničí a 4 konferencie. Treba rovnako uviesť, že Súdny dvor navštívila delegácia Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických.

Ako počas predchádzajúcich rokov, semináre alebo stretnutia so sudcami vnútroštátnych súdov umožňujú Súdnemu dvoru napĺňať cieľ oboznamovať vnútroštátnych sudcov s fungovaním inštitúcie, mechanizmom prejudiciálneho konania a právnou praxou Európskej únie. Okrem pripomienkového dňa organizovaného v rámci oslavy XXV. výročia zriadenia Všeobecného súdu a „Každoročného fóra sudcov“ (ktoré zhromažďuje zástupcov najvyšších vnútroštátnych súdov zo všetkých členských štátov Únie) umožnilo 100 dní seminárov takisto zhromaždiť 1  161 účastníkov.

Nakoniec organizácia študijných alebo informačných návštev určených pre širšiu verejnosť (634 skupín, celkovo 14  027 účastníkov, teda množstvo ako nikdy doteraz) zodpovedá záujmu zabezpečiť lepšiu informovanosť o tejto súdnej inštitúcii a o judikatúre Európskej únie.

3.2.5.   Kapitola 2 7 – Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 2 9 98  000 eur, bolo v roku 2014 využitých 2 7 53  356 eur, čo predstavuje mieru využitia 91,8 % (oproti 99,8 % v roku 2013).

Rozpočtové prostriedky tejto kapitoly sú určené na dva druhy výdavkov, ktoré sa v celom rozsahu viažu na súdnu činnosť:

| — | výdavky v položke 2 7 2 „Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu“ dosiahli v roku 2014 výšku 1 3 40  123 eur (miera využitia takmer 100 % ako v roku 2013). Vo všeobecnosti treba uviesť, že tieto výdavky predstavujú nevyhnutnú investíciu pre riadne fungovanie všetkých troch súdov a služieb inštitúcie, |
| --- | --- |

—

výdavky v položke 2 7 2 „Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu“ dosiahli v roku 2014 výšku 1 3 40  123 eur (miera využitia takmer 100 % ako v roku 2013). Vo všeobecnosti treba uviesť, že tieto výdavky predstavujú nevyhnutnú investíciu pre riadne fungovanie všetkých troch súdov a služieb inštitúcie,

| — | výdavky v položke 2 7 4 „Produkcia a šírenie“ dosiahli v roku 2014 sumu vo výške 1 4 13  233 eur, čo predstavuje výrazné zníženie oproti roku 2013 (1 6 58  727 eur). Prostriedky tohto článku pokrývajú hlavne náklady na uverejňovanie dokumentov Súdneho dvora v Úradnom vestníku EÚ (Ú. v. EÚ), ako aj na šírenie zbierky judikatúry všetkých troch súdov Súdneho dvora. Okrem toho, že v rámci správy týchto výdavkov je možné vždy využívať v plnom rozsahu úzku spoluprácu s Úradom pre publikácie Európskej únie, je možné ich nezanedbateľný pokles vysvetliť tým, že od 1. apríla 2014 nadobudla platnosť výhodnejšia zmluva na výrobu Ú. v. EÚ (je tak možné vykompenzovať náklady súvisiace s väčším počtom strán, ktoré je treba uverejniť) a zároveň novým spôsobom elektronického uverejňovania judikatúry. |
| --- | --- |

—

výdavky v položke 2 7 4 „Produkcia a šírenie“ dosiahli v roku 2014 sumu vo výške 1 4 13  233 eur, čo predstavuje výrazné zníženie oproti roku 2013 (1 6 58  727 eur). Prostriedky tohto článku pokrývajú hlavne náklady na uverejňovanie dokumentov Súdneho dvora v Úradnom vestníku EÚ (Ú. v. EÚ), ako aj na šírenie zbierky judikatúry všetkých troch súdov Súdneho dvora. Okrem toho, že v rámci správy týchto výdavkov je možné vždy využívať v plnom rozsahu úzku spoluprácu s Úradom pre publikácie Európskej únie, je možné ich nezanedbateľný pokles vysvetliť tým, že od 1. apríla 2014 nadobudla platnosť výhodnejšia zmluva na výrobu Ú. v. EÚ (je tak možné vykompenzovať náklady súvisiace s väčším počtom strán, ktoré je treba uverejniť) a zároveň novým spôsobom elektronického uverejňovania judikatúry.

Z menšej časti pokrývajú výdavky v položke 2 7 4 aj náklady na vydanie Výročnej správy Súdneho dvora ako aj informačný materiál (brožúry, letáky a iné multimediálne materiály) určený pre rôzne druhy návštevníkov. Je treba zdôrazniť, že zodpovedajúce rozpočtové prostriedky na rok 2014 boli znížené o takmer 4 % v porovnaní s rozpočtovými prostriedkami v roku 2013, ktoré boli v porovnaní s rokom 2012 už nižšie o 12 %.

Na pripomenutie treba uviesť, že prebytky prostriedkov uvoľnené z tejto kapitoly umožnili posilniť vo výške 4 13  000 eur prostriedky na výpočtovú techniku kapitoly 2 1.

3.3.   HLAVA 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 3 7 – Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Medzi konečné rozpočtové prostriedky hlavy 3 patria iba prostriedky kapitoly 3 7 na položku 3 7 1 0 „Súdne výdavky“. Tieto rozpočtové prostriedky predstavovali v rozpočtovom roku 2014 sumu 52  000 eur a boli využité vo výške 17  060 eur, čo predstavuje mieru využitia 32,8 % (58 % v roku 2013).

Ide o výdavky uhrádzané inštitúciou v rámci právnej pomoci poskytnutej jednotlivcom, ktoré pokrývajú náklady právneho zastúpenia a iné náklady. Ich odhad je zložitý a vysvetľuje veľmi sa meniacu úroveň využitia rozpočtu v konkrétnom roku.

---

(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že k 1. decembru 2014 sa právomoci Súdneho dvora Európskej únie ešte zväčšili. Od tohto dátumu má totiž Súdny dvor neobmedzenú právomoc vo vzťahu ku všetkým členským štátom, aby rozhodoval v rámci prejudiciálneho konania o platnosti a výklade aktov Únie prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v oblasti policajnej spolupráce a súdnej spolupráce v trestných veciach [pozri článok 10 protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach pripojeného ako príloha k ZFEÚ].

(3)  V súlade s návrhom Súdneho dvora, ktorý bol legislatívnemu orgánu predložený už v marci 2011.

(4)  Rozhodnutie Rady z 25. júna 2013, prijaté v súlade s vyhlásením č. 38 Lisabonskej zmluvy.

(5)  Projekt oznámený rozpočtovému orgánu v júni 2011, ktorý získal súhlas Rady a predbežné priaznivé stanovisko rozpočtového výboru Európskeho parlamentu.

(6)  Pred zohľadnením prípadného zberného prevodu na financovanie stavebného projektu.

(7)  Ú. v. EÚ C 148, 2.7.2007, s. 1.

(8)  BPS zhromažďuje všetky prostriedky výpočtovej techniky slúžiace poskytovateľom pôsobiacim v oblasti budov (upratovanie/údržba priestorov, bezpečnosť a ochrana budov, atď.).

---

PRÍLOHA I

POROVNANIE PLNENIA PRÍJMOV V ROKU 2014 VO VZŤAHU K ROKU 2013 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

| (v eurách) |
| --- |
| Kapitoly/Články | Názov | Nároky vzniknuté v roku 2014 | Nároky vzniknuté v roku 2013 | Rozdiel | Rozdiel v % |
| 4 0 0 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Rôzne dane a odvody | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Hlava 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Príjmy za poskytnuté služby a práce | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Rôzne náhrady | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Hlava 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Rôzne príjmy | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Rôzne príjmy | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Hlava 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Celkový súčet | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(v eurách)

Kapitoly/Články

Názov

Nároky vzniknuté v roku 2014

Nároky vzniknuté v roku 2013

Rozdiel

Rozdiel v %

4 0 0

Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Rôzne dane a odvody

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Hlava 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Príjmy za poskytnuté služby a práce

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Rôzne náhrady

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Hlava 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Rôzne príjmy

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Rôzne príjmy

230,66

0,00

230,66

NA

Hlava 9

230,66

0,00

230,66

NA

Celkový súčet

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

PRÍLOHA II

STAV PRÍJMOV V ROKU 2014 – VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtové položky | Názov | Pôvodný rozpočet | Nároky vzniknuté v roku 2014 | Získané príjmy | Zostáva získať |
| 4 0 0 0 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4040 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| Spolu kapitola 4 0 | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| Spolu kapitola 4 1 | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Hlava 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| Spolu kapitola 5 0 | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 2 | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| Spolu kapitola 5 7 | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 8 | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Hlava 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| spolu kapitola 9 0 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Hlava 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Spolu | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(v eurách)

Rozpočtové položky

Názov

Pôvodný rozpočet

Nároky vzniknuté v roku 2014

Získané príjmy

Zostáva získať

4 0 0 0

Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4040

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

Spolu kapitola 4 0

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

Spolu kapitola 4 1

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Hlava 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

Spolu kapitola 5 0

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

Spolu kapitola 5 2

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu kapitola 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

Spolu kapitola 5 7

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Spolu kapitola 5 8

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Hlava 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Rôzne príjmy

0,00

230,66

230,66

0,00

spolu kapitola 9 0

0,00

230,66

230,66

0,00

Hlava 9

0,00

230,66

230,66

0,00

Spolu

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtové položky | Názov | Prenosy z roka 2013 do roka 2014 | Zmeny v priebehu roka 2014 | Celkový prenos z roka 2013 do roka 2014 | Príjmy z prenesených nárokov | Zostáva získať |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Spolu kapitola 4 1 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Hlava 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 0 | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| Spolu kapitola 5 7 | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Prijaté príjmy z poistných plnení – Prípísané príjmy | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 8 | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Hlava 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Spolu | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(v eurách)

Rozpočtové položky

Názov

Prenosy z roka 2013 do roka 2014

Zmeny v priebehu roka 2014

Celkový prenos z roka 2013 do roka 2014

Príjmy z prenesených nárokov

Zostáva získať

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Spolu kapitola 4 1

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Hlava 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

Spolu kapitola 5 0

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu kapitola 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

Spolu kapitola 5 7

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Prijaté príjmy z poistných plnení – Prípísané príjmy

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Spolu kapitola 5 8

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Hlava 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Spolu

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

PRÍLOHA III

POROVNANIE VYUŽITIA ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2014 VO VZŤAHU K ROKU 2013 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

| (v eurách) |
| --- |
| Kapitoly | Názov | Záväzky v roku 2014 | Záväzky v roku 2013 | Rozdiel | Rozdiel v % |
| 1 0 | Členovia inštitúcie | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Úradníci a dočasní zamestnanci | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Hlava 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Budovy a súvisiace náklady | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | - 1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Bežné administratívne výdavky | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | - 1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Výdavky na zasadnutia a konferencie | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | - 12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Hlava 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | - 2 7 78  616,53 | -
  3,19 % |
| 3 7 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 17  059,64 | 26  110,00 | - 9  050,36 | - 34,66 % |
| | Hlava 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | - 9  050,36 | -
  34,66 % |
| Celkový súčet | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(v eurách)

Kapitoly

Názov

Záväzky v roku 2014

Záväzky v roku 2013

Rozdiel

Rozdiel v %

1 0

Členovia inštitúcie

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Úradníci a dočasní zamestnanci

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Ostatní zamestnanci a externé služby

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Hlava 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Budovy a súvisiace náklady

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

- 1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Bežné administratívne výdavky

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

- 1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Výdavky na zasadnutia a konferencie

5 58  179,64

5 71  052,78

- 12  873,14

- 2,25 %

2 7

Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Hlava 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

- 2 7 78  616,53

-
  3,19 %

3 7

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

17  059,64

26  110,00

- 9  050,36

- 34,66 %

Hlava 3

17  059,64

26  110,00

- 9  050,36

-
  34,66 %

Celkový súčet

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

PRÍLOHA IV

PODROBNÉ VYUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2014 (PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÉHO ROKA A PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z NÁROKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA)

| (v eurách) |
| --- |
| | Index 1 (prostriedky rozpočtového roka) | Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka) |
| Rozpočtové položky | Pôvodný rozpočet | Prenosy | Prostriedky rozpočtového roka | Záväzky | Platby | Zostatok záväzkov | Zrušené rozpočtové prostriedky | Prostriedky prenesené z nárokov ROK N-1 | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Platy a príspevky | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Dočasné príspevky | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Dôchodky | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Služobné cesty | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Odborná príprava | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 0 Členovia inštitúcie | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Platy a príspevky | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Platené nadčasy | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 2 Úradníci a dočasní zamestnanci | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Ostatní zamestnanci | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Ďalšie externé služby | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 4 Ostatní zamestnanci a externé služby | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Služobné cesty | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Sociálna starostlivosť | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancani a ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Lekárska služba | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 2 8 28  000,00 | - 10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Kapitola 1 6 Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Hlava 1 Osoby pracujúce v inštitúcii | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Nájomné | 9 5 31  500,00 | - 27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Lízing/kúpa | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Nadobúdanie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Stavba budov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Úpravy priestorov | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Štúdie a odborná technická podpora súvisiace s projektmi stavieb | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Spotreba energie | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov | 5 7 76  000,00 | - 65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Poistenie | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Kapitola 2 0 Budovy a súvisiace náklady | 6 2 6 55  000,00 | - 1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Externé služby pre prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Telekomunikácie | 8 01  000,00 | - 60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Nábytok | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Zariadenia a technické inštalácie | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Vozidlá | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Kapitola 2 1 Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Poplatky za finančné služby | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Výdavky na právne služby a náhradu škody | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Poštové poplatky | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Ostatné prevádzkové výdavky | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Kapitola 2 3 Bežné administratívne výdavky | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Zasadnutia, kongresy a konferencie | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Právna informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 2 5 Výdavky na zasadnutia a konferencie | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Úradný vestník | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Všeobecné publikácie | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Kapitola 2 7 Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Hlava 2 Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Súdne výdavky | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 3 7 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Hlava 3 Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Rezerva na nepredvídané výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 1 0 Ostatné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(v eurách)

Index 1 (prostriedky rozpočtového roka)

Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka)

Rozpočtové položky

Pôvodný rozpočet

Prenosy

Prostriedky rozpočtového roka

Záväzky

Platby

Zostatok záväzkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

Prostriedky prenesené z nárokov ROK N-1

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Platy a príspevky

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500

7  049,81

1 0 2 Dočasné príspevky

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Dôchodky

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Služobné cesty

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Odborná príprava

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 0 Členovia inštitúcie

3 3 7 49  500,00

6 72  000

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Platy a príspevky

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Platené nadčasy

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 2 Úradníci a dočasní zamestnanci

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Ostatní zamestnanci

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Ďalšie externé služby

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 4 Ostatní zamestnanci a externé služby

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Služobné cesty

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Sociálna starostlivosť

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancani a ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Lekárska služba

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

2 8 28  000,00

- 10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Kapitola 1 6 Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Hlava 1 Osoby pracujúce v inštitúcii

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Nájomné

9 5 31  500,00

- 27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Lízing/kúpa

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Nadobúdanie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Stavba budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Úpravy priestorov

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Štúdie a odborná technická podpora súvisiace s projektmi stavieb

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Spotreba energie

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov

5 7 76  000,00

- 65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Poistenie

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Kapitola 2 0 Budovy a súvisiace náklady

6 2 6 55  000,00

- 1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Externé služby pre prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Telekomunikácie

8 01  000,00

- 60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Nábytok

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Zariadenia a technické inštalácie

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Vozidlá

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Kapitola 2 1 Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Poplatky za finančné služby

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Výdavky na právne služby a náhradu škody

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Poštové poplatky

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Ostatné prevádzkové výdavky

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Kapitola 2 3 Bežné administratívne výdavky

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Zasadnutia, kongresy a konferencie

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Právna informatika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 2 5 Výdavky na zasadnutia a konferencie

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Úradný vestník

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Všeobecné publikácie

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Kapitola 2 7 Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Hlava 2 Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Súdne výdavky

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000

6  813,58

3 7 1 1 Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 3 7 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Hlava 3 Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Rezerva na nepredvídané výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 1 0 Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

PRÍLOHA V

VYUŽITIE ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV V ROKU 2014

| (v eurách) |
| --- |
| | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2013 do roka 2014 | Účelovo viazané príjmy v roku 2014 | Platby | Zrušenie účelovo viazaných neprenosných príjmov z roka 2013 | Prenos účelovo viazaných príjmov (1) z roka 2014 do roka 2015 |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

(v eurách)

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2013 do roka 2014

Účelovo viazané príjmy v roku 2014

Platby

Zrušenie účelovo viazaných neprenosných príjmov z roka 2013

Prenos účelovo viazaných príjmov (1) z roka 2014 do roka 2015

1 0 –

Členovia inštitúcie

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 – | Spolu ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Spolu ostatní zamestnanci a externé služby

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 – | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |
| --- | --- |

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 – | Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 – | Výdavky na zasadnutia a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Výdavky na zasadnutia a konferencie

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 – | Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 – | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov |
| --- | --- |

3 7 –

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Hlava 3 – Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Spolu

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  Prenos vnútorných účelovo viazaných príjmov je obmedzený na jeden rok v súlade s článkom 14-b nového Rozpočtového nariadenia.

---