# Euroopan unionin C 163/19.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 163 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 58. vuosikerta19. toukokuu 2015 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 163

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta19. toukokuu 2015

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Tilintarkastustuomioistuin |
| 2015/C 163/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

2015/C 163/01

Selvitys varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

| 19.5.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 163/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2014 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2015/C 163/01)

SISÄLLYS

| | Kohta | Sivu |
| --- | --- | --- |
| JOHDANTO | 1–2 | 2 |
| TULOT | 3–7 | 2 |
| Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2014 ja varainhoitovuodelta 2013 siirretyt saamiset | 3–7 | 2 |
| KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 8 | 3 |
| VARAINHOITOVUODEN MENOT | 9–25 | 3 |
| Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain | 9–10 | 3 |
| Määrärahasiirrot | 11 | 4 |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö |

Kohta

Sivu

JOHDANTO

1–2

2

TULOT

3–7

2

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2014 ja varainhoitovuodelta 2013 siirretyt saamiset

3–7

2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

8

3

VARAINHOITOVUODEN MENOT

9–25

3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

9–10

3

Määrärahasiirrot

11

4

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö

12–19

4

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

20–25

6

VUODELTA 2013 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

26–29

7

Liitteet

LIITE I

Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset

9

LIITE II

Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

12

LIITE III

Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset

17

LIITE IV

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

24

LIITE V

Varainhoitovuodelta 2013 siirrettyjen määrärahojen käyttö

32

JOHDANTO

| Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.
  EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty relevanttien sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että niiden avulla saadaan varoille vastinetta. |
| --- |

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty relevanttien sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että niiden avulla saadaan varoille vastinetta.

| 1. | Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus toimielimen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. |
| --- | --- |

1.

Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus toimielimen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

| 2. | Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I – liite V). |
| --- | --- |

2.

Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I – liite V).

TULOT

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2014 ja varainhoitovuodelta 2013 siirretyt saamiset

| 3. | Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2014 yhteensä 1 9 5 02  791 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (14  335 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 1 9 5 17  126 euroa.

  Taulukko 1


  Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2014










  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Arvioidut tulot 2014 | Vahvistetut saamiset 2014 | Peritty yhteensä vuonna 2014 | Osuus (%) |
| 4 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

3.

Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2014 yhteensä 1 9 5 02  791 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (14  335 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 1 9 5 17  126 euroa.

Taulukko 1

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2014

(euroa)

Osasto

Arvioidut tulot 2014

Vahvistetut saamiset 2014

Peritty yhteensä vuonna 2014

Osuus (%)

4 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 – | Muut tulot |
| --- | --- |

9 –

Muut tulot

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Kaikki yhteensä

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2013 siirretyt saamiset

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt saamiset | Mukautukset | Kaikki yhteensä | Peritty yhteensä | Osuus (%) |
| 4 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

(euroa)

Osasto

Siirretyt saamiset

Mukautukset

Kaikki yhteensä

Peritty yhteensä

Osuus (%)

4 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

0

0

0

0

0,00 %

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 – | Muut tulot |
| --- | --- |

9 –

Muut tulot

445

0

445

0

0,00 %

Kaikki yhteensä

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | Varainhoitovuoden 2014 vahvistetut saamiset (1 9 5 02  791 euroa) ovat 98,49 prosenttia arvioiduista tuloista (1 9 8 01  000 euroa); vuonna 2013 vastaava osuus oli 85,91 prosenttia. |
| --- | --- |

4.

Varainhoitovuoden 2014 vahvistetut saamiset (1 9 5 02  791 euroa) ovat 98,49 prosenttia arvioiduista tuloista (1 9 8 01  000 euroa); vuonna 2013 vastaava osuus oli 85,91 prosenttia.

| 5. | Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2014 oli 1 9 4 88  505 euroa. Tästä määrästä 1 9 4 87  805 euroa koostuu varainhoitovuoden 2014 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1). |
| --- | --- |

5.

Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2014 oli 1 9 4 88  505 euroa. Tästä määrästä 1 9 4 87  805 euroa koostuu varainhoitovuoden 2014 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1).

| 6. | Perityistä 1 9 4 87  805 euron tuloista 1 9 4 22  010 euroa (99,66 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 63  141 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2014 yhteensä 4  954 euroa. Vuonna 2013 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 99,24 prosenttia; varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 1 31  370 euroa, joista kertyi pankkikorkotuloja 658 euroa. |
| --- | --- |

6.

Perityistä 1 9 4 87  805 euron tuloista 1 9 4 22  010 euroa (99,66 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 63  141 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2014 yhteensä 4  954 euroa. Vuonna 2013 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 99,24 prosenttia; varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 1 31  370 euroa, joista kertyi pankkikorkotuloja 658 euroa.

| 7. | Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 26  230 euroa eli 0,13 prosenttia. Vuonna 2013 vastaava määrä oli 14  335 euroa eli 0,08 prosenttia. |
| --- | --- |

7.

Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 26  230 euroa eli 0,13 prosenttia. Vuonna 2013 vastaava määrä oli 14  335 euroa eli 0,08 prosenttia.

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

| 8. | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot koostuvat suurimmalta osin työ- ja virkamatkoista, energiankulutusmaksuihin liittyvistä vuosilaskelman jälkeisistä palautuksista ja yksityisiin puheluihin liittyvistä alv-palautuksista. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytöstä annetaan selvitys liitteessä II. |
| --- | --- |

8.

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot koostuvat suurimmalta osin työ- ja virkamatkoista, energiankulutusmaksuihin liittyvistä vuosilaskelman jälkeisistä palautuksista ja yksityisiin puheluihin liittyvistä alv-palautuksista. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytöstä annetaan selvitys liitteessä II.

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

| 9. | Varainhoitovuoden 2014 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2015 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4. |
| --- | --- |

9.

Varainhoitovuoden 2014 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2015 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4.

| 10. | Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6 – 9.

  Taulukko 3


  Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain









  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö – yhteensä |

10.

Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6 – 9.

Taulukko 3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

(euroa)

Osasto

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö – yhteensä

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Osastot 1 ja 2 – yhteensä

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle | % |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö – yhteensä |

(euroa)

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle

%

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö – yhteensä

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Osastot 1 ja 2 – yhteensä

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Määrärahasiirrot

| 11. | Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 43 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä 3 1 41  747 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat sujuvasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III.

  Taulukko 5


  Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2014








  (euroa) |
| --- | --- |
| Siirron luonne | Siirtojen lukumäärä vuonna 2014 | Siirretyt määrät yhteensä |
| Osastosta osastoon | 7 | 9 34  000 |
| Luvusta lukuun | 6 | 9 85  000 |
| Momentista momenttiin | 5 | 20  000 |
| Alamomentista alamomenttiin | 12 | 7 39  366 |
| Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan | 13 | 4 63  381 |
| Kaikki yhteensä | 43 | 3 1 41  747 |

11.

Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 43 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä 3 1 41  747 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat sujuvasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III.

Taulukko 5

Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2014

(euroa)

Siirron luonne

Siirtojen lukumäärä vuonna 2014

Siirretyt määrät yhteensä

Osastosta osastoon

7

9 34  000

Luvusta lukuun

6

9 85  000

Momentista momenttiin

5

20  000

Alamomentista alamomenttiin

12

7 39  366

Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan

13

4 63  381

Kaikki yhteensä

43

3 1 41  747

Osasto 1 –
     
  Toimielimen henkilöstö

| 12. | Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2014 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

  Taulukko 6


  Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 10 – | Toimielimen jäsenet |

12.

Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2014 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

Taulukko 6

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

10 –

Toimielimen jäsenet

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12 – | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt |
| --- | --- |

12 –

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Osasto 1 – yhteensä

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | Varainhoitovuonna 2014 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 98,83 prosenttia (vuonna 2013 se oli 91,86 prosenttia). |
| --- | --- |

13.

Varainhoitovuonna 2014 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 98,83 prosenttia (vuonna 2013 se oli 91,86 prosenttia).

| 14. | Varainhoitovuonna 2014 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 99,57 prosenttia (vuonna 2013 käyttöaste oli 91,35 prosenttia). Parannus on seurausta siitä, että menot arvioitiin aiempaa paremmin ja palkkojen ja eläkkeiden taannehtivat mukautukset kirjattiin varainhoitovuoden 2014 talousarvioon. |
| --- | --- |

14.

Varainhoitovuonna 2014 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 99,57 prosenttia (vuonna 2013 käyttöaste oli 91,35 prosenttia). Parannus on seurausta siitä, että menot arvioitiin aiempaa paremmin ja palkkojen ja eläkkeiden taannehtivat mukautukset kirjattiin varainhoitovuoden 2014 talousarvioon.

| 15. | Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste (98,13 prosenttia) oli parempi kuin viime vuonna (varainhoitovuonna 2013 käyttöaste oli 92,39 prosenttia). |
| --- | --- |

15.

Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste (98,13 prosenttia) oli parempi kuin viime vuonna (varainhoitovuonna 2013 käyttöaste oli 92,39 prosenttia).

| 16. | Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 93,10 prosenttia (94,88 prosenttia vuonna 2013). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

  Taulukko 7


  Osasto 1: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle | % |
| 10 – | Toimielimen jäsenet |

16.

Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 93,10 prosenttia (94,88 prosenttia vuonna 2013). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

Taulukko 7

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle

%

10 –

Toimielimen jäsenet

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12 – | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

12 –

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Osasto 1 – yhteensä

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | Vuonna 2014 maksujen kokonaismäärä oli 11 5 8 34  102 euroa, mikä on 97,72 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,88 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 90,44 prosenttia ja 98,46 prosenttia). |
| --- | --- |

17.

Vuonna 2014 maksujen kokonaismäärä oli 11 5 8 34  102 euroa, mikä on 97,72 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,88 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 90,44 prosenttia ja 98,46 prosenttia).

| 18. | Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2015 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 3 17  690 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,11 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,12 prosenttia (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 1,42 prosenttia ja 1,54 prosenttia). |
| --- | --- |

18.

Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2015 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 3 17  690 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,11 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,12 prosenttia (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 1,42 prosenttia ja 1,54 prosenttia).

| 19. | Luvussa 16 suurin osa määrärahasiirroista koskee henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 4 78  305 euroa). Osasta vuonna 2014 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa oli mukana myös muita määriä. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2014. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (2 54  430 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (1 99  609 euroa). |
| --- | --- |

19.

Luvussa 16 suurin osa määrärahasiirroista koskee henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 4 78  305 euroa). Osasta vuonna 2014 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa oli mukana myös muita määriä. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2014. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (2 54  430 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (1 99  609 euroa).

Osasto 2 –
     
  Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

| 20. | Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2014 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

  Taulukko 8


  Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 20 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut |

20.

Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2014 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

Taulukko 8

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

20 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 –

Kokoukset ja konferenssit

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Osasto 2 – yhteensä

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | Vuonna 2014 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,45 prosenttia (vuonna 2013 se oli 95,83 prosenttia).

  Taulukko 9


  Osasto 2: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle | % |
| 20 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut |

21.

Vuonna 2014 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,45 prosenttia (vuonna 2013 se oli 95,83 prosenttia).

Taulukko 9

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle

%

20 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 –

Kokoukset ja konferenssit

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Osasto 2 – yhteensä

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Maksujen kokonaismäärä oli 8 3 28  532 euroa, mikä oli osuudeltaan 55,68 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 56,56 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 48,29 prosenttia ja 50,39 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2015 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 6 3 97  725 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 42,77 prosenttia ja sitoumuksista 43,44 prosenttia (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 47,54 prosenttia ja 49,61 prosenttia). |
| --- | --- |

22.

Maksujen kokonaismäärä oli 8 3 28  532 euroa, mikä oli osuudeltaan 55,68 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 56,56 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 48,29 prosenttia ja 50,39 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2015 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 6 3 97  725 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 42,77 prosenttia ja sitoumuksista 43,44 prosenttia (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 47,54 prosenttia ja 49,61 prosenttia).

| 23. | Aiempien vuosien tapaan muut luvun 2 0 huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (2 95  822 euroa) ja ”Energiankulutus” (1 71  755 euroa). |
| --- | --- |

23.

Aiempien vuosien tapaan muut luvun 2 0 huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (2 95  822 euroa) ja ”Energiankulutus” (1 71  755 euroa).

| 24. | Luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 4 4 72  780 euron siirto liittyy pääasiallisesti alamomenttiin 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Alamomentissa siirron määrä on 3 1 08  962 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden vuoksi. |
| --- | --- |

24.

Luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 4 4 72  780 euron siirto liittyy pääasiallisesti alamomenttiin 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Alamomentissa siirron määrä on 3 1 08  962 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden vuoksi.

| 25. | Luvussa 27 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 4 72  117 euroa tarkastuksissa tarvittavia asiantuntijapalveluja varten. Kuten aiemminkin, kaksi muuta suurta siirtoa tehtiin alamomentissa 2 7 4 0 (Virallinen lehti), 1 50  000 euroa, ja alamomentissa 2 7 4 1 (Yleisluonteiset julkaisut), 1 45  341 euroa. Alamomentissa 2 7 4 0 siirto koski vuoden 2014 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä julkaistua materiaalia, josta laskutetaan vasta vuonna 2015 (1). Alamomentissa 2 7 4 1 (Yleisluonteiset julkaisut) siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen vuoden 2014 erityiskertomusten julkaisemisesta). Myös dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenoja koskevasta budjettikohdasta siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle 1 10  451 euroa. |
| --- | --- |

25.

Luvussa 27 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 4 72  117 euroa tarkastuksissa tarvittavia asiantuntijapalveluja varten. Kuten aiemminkin, kaksi muuta suurta siirtoa tehtiin alamomentissa 2 7 4 0 (Virallinen lehti), 1 50  000 euroa, ja alamomentissa 2 7 4 1 (Yleisluonteiset julkaisut), 1 45  341 euroa. Alamomentissa 2 7 4 0 siirto koski vuoden 2014 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä julkaistua materiaalia, josta laskutetaan vasta vuonna 2015 (1). Alamomentissa 2 7 4 1 (Yleisluonteiset julkaisut) siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen vuoden 2014 erityiskertomusten julkaisemisesta). Myös dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenoja koskevasta budjettikohdasta siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle 1 10  451 euroa.

VUODELTA 2013 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

| 26. | Varainhoitovuodelta 2013 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

  Taulukko 10


  Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Siirrot varainhoito-vuodelta 2013 varainhoito-vuodelle 2014 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruutukset |
| 10 – | Toimielimen jäsenet |

26.

Varainhoitovuodelta 2013 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

Taulukko 10

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014

(euroa)

Luku

Siirrot varainhoito-vuodelta 2013 varainhoito-vuodelle 2014

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruutukset

10 –

Toimielimen jäsenet

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12 – | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt |
| --- | --- |

12 –

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

5  658

4  658

1  000

| 14 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

50  073

34  318

15  755

| 16 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Osasto 1 – yhteensä

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

20 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3 mukaan lukien)

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3:a lukuun ottamatta)

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

1 23  893

68  868

55  025

| 25 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 –

Kokoukset ja konferenssit

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Osasto 2 – yhteensä (K3 mukaan lukien)

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Osasto 2 – yhteensä (K3:a lukuun ottamatta)

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Osastot 1 ja 2 – yhteensä (K3 mukaan lukien)

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Osastot 1 ja 2 – yhteensä (K3:a lukuun ottamatta)

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Varainhoitovuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 1 1 0 40  895 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 9 4 99  603 euroa eli käyttöaste oli 86,04 prosenttia (87,63 prosenttia vuonna 2013). |
| --- | --- |

27.

Varainhoitovuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 1 1 0 40  895 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 9 4 99  603 euroa eli käyttöaste oli 86,04 prosenttia (87,63 prosenttia vuonna 2013).

| 28. | Luvusta 2 0 siirretyistä määrärahoista suoritetuista 3 8 79  679 euron maksuista 2 4 23  495 euroa ovat maksuja alamomentissa 2 0 0 3 (Kiinteän omaisuuden hankinta), ja ne koskevat maaliskuussa 2010 alkaneita K3-rakennuksen rakennustöitä. Nämä maksut katettiin viimeisestä, vuoden 2013 talousarvioon sisältyneestä 3 0 00  000 euron rahoituserästä, ja ne koskevat sopimuksia, jotka hankevastaava on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen lukuun rakennusyritysten kanssa. |
| --- | --- |

28.

Luvusta 2 0 siirretyistä määrärahoista suoritetuista 3 8 79  679 euron maksuista 2 4 23  495 euroa ovat maksuja alamomentissa 2 0 0 3 (Kiinteän omaisuuden hankinta), ja ne koskevat maaliskuussa 2010 alkaneita K3-rakennuksen rakennustöitä. Nämä maksut katettiin viimeisestä, vuoden 2013 talousarvioon sisältyneestä 3 0 00  000 euron rahoituserästä, ja ne koskevat sopimuksia, jotka hankevastaava on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen lukuun rakennusyritysten kanssa.

| 29. | K3-hankkeeseen liittyvät maksut on suoritettu lähes kokonaisuudessaan. Varainhoitosopimuksessa jäljellä olevan määrän (2) avulla rahoitetaan K2-rakennuksen kunnostustöitä. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin 14. maaliskuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti. |
| --- | --- |

29.

K3-hankkeeseen liittyvät maksut on suoritettu lähes kokonaisuudessaan. Varainhoitosopimuksessa jäljellä olevan määrän (2) avulla rahoitetaan K2-rakennuksen kunnostustöitä. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin 14. maaliskuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

---

(1)  Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisumenot ja muut niihin liittyvät menot, kuten jakelumenot.

(2)  Tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaava voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi ja suojatakseen unionin taloudellisia etuja tilintarkastustuomioistuin on tehnyt paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

---

LIITE I

ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET

Tulot 2014

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset | Varainhoitovuonna perityt määrät | Varainhoitovuonna perittävät määrät |
| Alamomentti 4 0 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Alamomentti 4 0 4 0 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 0 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 1 0 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 2 0 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 2 0 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Alamomentti 5 9 0 0 Muut hallinnosta saatavat tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Alamomentti 9 0 0 0 Muut tulot | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| LUKU 9 0 MUUT TULOT | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| OSASTO 9 MUUT TULOT | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset

Varainhoitovuonna perityt määrät

Varainhoitovuonna perittävät määrät

Alamomentti 4 0 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Alamomentti 4 0 4 0 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Alamomentti 4 1 0 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Alamomentti 4 1 1 0 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Alamomentti 4 1 2 0 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Alamomentti 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 0 2 0 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Alamomentti 5 9 0 0 Muut hallinnosta saatavat tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Alamomentti 9 0 0 0 Muut tulot

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

LUKU 9 0 MUUT TULOT

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

OSASTO 9 MUUT TULOT

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

YHTEENSÄ

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Siirretyt tulot

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta | Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot | Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä | Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät | Perittävät määrät |
| Alamomentti 4 0 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 0 4 0 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 0 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 1 0 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 2 0 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 2 0 0 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 7 0 0 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Alamomentti 9 0 0 0 Muut tulot | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| LUKU 9 0 MUUT TULOT | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| OSASTO 9 MUUT TULOT | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| YHTEENSÄ | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(euroa)

Budjettikohta

Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta

Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot

Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä

Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät

Perittävät määrät

Alamomentti 4 0 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 0 4 0 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 1 0 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 1 1 0 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 1 2 0 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 2 0 0 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 7 0 0 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Alamomentti 9 0 0 0 Muut tulot

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

LUKU 9 0 MUUT TULOT

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

OSASTO 9 MUUT TULOT

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

YHTEENSÄ

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

LIITE II

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT JA SIIRRETYT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| | (euroa) |
| --- | --- |
| | VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Virkamatkat | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Vuokrat | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Energiankulutus | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2 0 2 8 Vakuutukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Televiestintä | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Virallinen lehti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| YHTEENSÄ | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(euroa)

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Virkamatkat

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Vuokrat

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Energiankulutus

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Vakuutukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Televiestintä

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Virallinen lehti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

YHTEENSÄ

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| | (euroa) |
| --- | --- |
| | EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Työmatkat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Virkamatkat | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Vuokrat | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Energiankulutus | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Vakuutukset | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Televiestintä | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 Edustuskulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Virallinen lehti | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| YHTEENSÄ | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(euroa)

EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Työmatkat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Virkamatkat

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Vuokrat

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Energiankulutus

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Vakuutukset

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Televiestintä

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02 Edustuskulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Virallinen lehti

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

YHTEENSÄ

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

LIITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Lisäykset | Siirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta |
| Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 3 0 Eläkkeet | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 3 Eläkkeet | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 4 0 Työmatkat | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Momentti 1 0 4 Työmatkat | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 4 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Momentti 1 6 2 Virkamatkat | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Alamomentti 1 6 5 0 Työterveyshuolto | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Alamomentti 1 6 5 4 Päiväkoti | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Alamomentti 1 6 5 5 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Momentti 2 0 0 Kiinteistöt | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Momentti 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Momentti 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Momentti 2 3 1 Rahoituskulut | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Momentti 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Momentti 2 5 2 Edustuskulut | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Momentti 2 5 7 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10 0 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 10 0 ALUSTAVA VARAUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 1 0 MUUT MENOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Lisäykset

Siirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta

Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Alamomentti 1 0 3 0 Eläkkeet

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Momentti 1 0 3 Eläkkeet

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Alamomentti 1 0 4 0 Työmatkat

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Momentti 1 0 4 Työmatkat

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 2 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 4 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Momentti 1 6 2 Virkamatkat

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Alamomentti 1 6 5 0 Työterveyshuolto

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Alamomentti 1 6 5 4 Päiväkoti

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Alamomentti 1 6 5 5 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Momentti 2 0 0 Kiinteistöt

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Momentti 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Momentti 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Momentti 2 3 1 Rahoituskulut

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Momentti 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Momentti 2 5 2 Edustuskulut

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Momentti 2 5 7 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10 0 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 10 0 ALUSTAVA VARAUS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 1 0 MUUT MENOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YHTEENSÄ

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

LIITE IV

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sidotusta määrästä jäljellä | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määräraha-siirrot seuraavalle varainhoito-vuodelle | Päätöksellä tehdyt määräraha-siirrot seuraavalle varainhoito-vuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Alamomentti 1 0 3 0 Eläkkeet | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Momentti 1 0 3 Eläkkeet | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Alamomentti 1 0 4 0 Työmatkat | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Momentti 1 0 4 Työmatkat | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 4 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Momentti 1 6 2 Virkamatkat | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Alamomentti 1 6 5 0 Työterveyshuolto | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 4 Päiväkoti | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 5 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Momentti 2 0 0 Kiinteistöt | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Momentti 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Momentti 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Momentti 2 3 1 Rahoituskulut | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Momentti 2 5 2 Edustuskulut | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 5 7 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| YHTEENSÄ | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(euroa)

Budjettikohta

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sidotusta määrästä jäljellä

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määräraha-siirrot seuraavalle varainhoito-vuodelle

Päätöksellä tehdyt määräraha-siirrot seuraavalle varainhoito-vuodelle

Peruuntuneet määrärahat

Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Alamomentti 1 0 3 0 Eläkkeet

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Momentti 1 0 3 Eläkkeet

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Alamomentti 1 0 4 0 Työmatkat

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Momentti 1 0 4 Työmatkat

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 2 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 4 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Momentti 1 6 2 Virkamatkat

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Alamomentti 1 6 5 0 Työterveyshuolto

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Alamomentti 1 6 5 4 Päiväkoti

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Alamomentti 1 6 5 5 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Momentti 2 0 0 Kiinteistöt

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Momentti 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Momentti 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Momentti 2 3 1 Rahoituskulut

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Momentti 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Momentti 2 5 2 Edustuskulut

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Momentti 2 5 7 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

YHTEENSÄ

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

LIITE V

VARAINHOITOVUODELTA 2013 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Peruuntuneet määrärahat | Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut |
| Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 4 0 Työmatkat | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Momentti 1 0 4 Työmatkat | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Momentti 1 06 Täydennyskoulutus | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Momentti 1 6 2 Virkamatkat | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 0 Työterveyshuolto | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 4 Päiväkoti | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 5 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Momentti 2 0 0 Kiinteistöt | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Momentti 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Momentti 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Momentti 2 3 1 Rahoituskulut | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Momentti 2 5 2 Edustuskulut | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Momentti 2 5 7 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(euroa)

Budjettikohta

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Peruuntuneet määrärahat

Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 0 4 0 Työmatkat

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Momentti 1 0 4 Työmatkat

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Momentti 1 06 Täydennyskoulutus

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Momentti 1 6 2 Virkamatkat

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

800,00

800,00

0,00

0,00

Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Alamomentti 1 6 5 0 Työterveyshuolto

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Alamomentti 1 6 5 4 Päiväkoti

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Alamomentti 1 6 5 5 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Momentti 2 0 0 Kiinteistöt

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Momentti 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Momentti 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Momentti 2 3 1 Rahoituskulut

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Momentti 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Momentti 2 5 2 Edustuskulut

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Momentti 2 5 7 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

YHTEENSÄ

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---