# Diario Oficial C 163/19 d

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 163 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 58° año19 de mayo de 2015 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 163

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

58° año19 de mayo de 2015

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Cuentas |
| 2015/C 163/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2014 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

2015/C 163/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2014

1

---

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

| 19.5.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 163/1

---

INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2014

(2015/C 163/01)

ÍNDICE

| | Apartados | Página |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCCIÓN | 1 — 2 | 2 |
| INGRESOS | 3 — 7 | 2 |
| Derechos constatados del ejercicio 2014 y derechos prorrogados del ejercicio 2013 | 3 — 7 | 2 |
| INGRESOS AFECTADOS | 8 | 3 |
| GASTOS DEL EJERCICIO | 9 — 25 | 3 |
| Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título | 9 — 10 | 3 |
| Transferencias presupuestarias | 11 | 4 |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución |

Apartados

Página

INTRODUCCIÓN

1 — 2

2

INGRESOS

3 — 7

2

Derechos constatados del ejercicio 2014 y derechos prorrogados del ejercicio 2013

3 — 7

2

INGRESOS AFECTADOS

8

3

GASTOS DEL EJERCICIO

9 — 25

3

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

9 — 10

3

Transferencias presupuestarias

11

4

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución

12 — 19

4

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

20 — 25

6

DERECHOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2013

26 — 29

7

Anexos

ANEXO I

Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados

9

ANEXO II

Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados

12

ANEXO III

Cambios en los créditos del ejercicio

17

ANEXO IV

Utilización de créditos del ejercicio

24

ANEXO V

Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2013

32

INTRODUCCIÓN

| Misión del Tribunal de Cuentas Europeo

  El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.
  En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal verifica que los fondos europeos se han contabilizado correctamente y se obtienen y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes y con la perspectiva de optimizar recursos. |
| --- |

Misión del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.

En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal verifica que los fondos europeos se han contabilizado correctamente y se obtienen y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes y con la perspectiva de optimizar recursos.

| 1. | El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2014 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto del Tribunal y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. |
| --- | --- |

1.

El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2014 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto del Tribunal y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio.

| 2. | Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria. |
| --- | --- |

2.

Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.

INGRESOS

Derechos constatados del ejercicio 2014 y derechos prorrogados del ejercicio 2013

| 3. | Los derechos constatados del ejercicio 2014 ascendieron a un total de 1 9 5 02  791 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (14  335 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 1 9 5 17  126 euros.

  Cuadro 1


  Derechos constatados del ejercicio 2014










  (euros) |
| --- | --- |
| Título | Ingresos estimados en 2014 | Derechos constatados en 2014 | Total percibido en 2014 | Porcentaje total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución |

3.

Los derechos constatados del ejercicio 2014 ascendieron a un total de 1 9 5 02  791 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (14  335 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 1 9 5 17  126 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2014

(euros)

Título

Ingresos estimados en 2014

Derechos constatados en 2014

Total percibido en 2014

Porcentaje total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Total

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2013

| (euros) |
| --- |
| Título | Derechos prorrogados | Ajustes | Total | Total percibido | Porcentaje total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución |

(euros)

Título

Derechos prorrogados

Ajustes

Total

Total percibido

Porcentaje total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

0

0

0

0

0,00 %

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

445

0

445

0

0,00 %

Total

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | Los derechos constatados del ejercicio 2014 (1 9 5 02  791 euros) representan el 98,49 % de los ingresos previstos de 1 9 8 01  000 euros, frente al 85,91 % de 2013. |
| --- | --- |

4.

Los derechos constatados del ejercicio 2014 (1 9 5 02  791 euros) representan el 98,49 % de los ingresos previstos de 1 9 8 01  000 euros, frente al 85,91 % de 2013.

| 5. | El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2014 ascendió a 1 9 4 88  505 euros, de los cuales 1 9 4 87  805 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2014 (cuadro 1). |
| --- | --- |

5.

El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2014 ascendió a 1 9 4 88  505 euros, de los cuales 1 9 4 87  805 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2014 (cuadro 1).

| 6. | De los 1 9 4 87  805 euros de ingresos percibidos, 1 9 4 22  010 euros (el 99,66 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 63  141 euros. En total, en 2014 se obtuvieron 4  954 euros de intereses bancarios. A modo de comparación, en 2013, las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal, ascendieron al 99,24 %, y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 1 31  370 euros, de los cuales 658 euros corresponden a intereses bancarios. |
| --- | --- |

6.

De los 1 9 4 87  805 euros de ingresos percibidos, 1 9 4 22  010 euros (el 99,66 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 63  141 euros. En total, en 2014 se obtuvieron 4  954 euros de intereses bancarios. A modo de comparación, en 2013, las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal, ascendieron al 99,24 %, y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 1 31  370 euros, de los cuales 658 euros corresponden a intereses bancarios.

| 7. | El importe aún por percibir al final del ejercicio ascendía a 26  230 euros, es decir, el 0,13 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 14  335 euros (el 0,08 %) en 2013. |
| --- | --- |

7.

El importe aún por percibir al final del ejercicio ascendía a 26  230 euros, es decir, el 0,13 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 14  335 euros (el 0,08 %) en 2013.

INGRESOS AFECTADOS

| 8. | Los ingresos afectados consisten principalmente en las misiones, la recuperación de los consumos energéticos una vez establecida la cuenta anual detallada y la devolución del IVA correspondiente a las llamadas telefónicas privadas. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II. |
| --- | --- |

8.

Los ingresos afectados consisten principalmente en las misiones, la recuperación de los consumos energéticos una vez establecida la cuenta anual detallada y la devolución del IVA correspondiente a las llamadas telefónicas privadas. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II.

GASTOS DEL EJERCICIO

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

| 9. | Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2014, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2015. |
| --- | --- |

9.

Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2014, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2015.

| 10. | Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

  Cuadro 3


  Créditos definitivos disponibles y compromisos por título









  (euros) |
| --- | --- |
| Título | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución — Total |

10.

Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

(euros)

Título

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución — Total

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Títulos 1 y 2 — Total

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

| (euros) |
| --- |
| | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución — Total |

(euros)

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución — Total

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Títulos 1 y 2 — Total

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Transferencias presupuestarias

| 11. | A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio el Tribunal efectuó 43 transferencias presupuestarias por un importe total de 3 1 41  747 euros (cuadro 5). Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.


  Cuadro 5


  Transferencias presupuestarias en 2014








  (euros) |
| --- | --- |
| Tipo de transferencia | Número de transferencias en 2014 | Importe total transferido |
| Entre títulos | 7 | 9 34  000 |
| Entre capítulos | 6 | 9 85  000 |
| Entre artículos | 5 | 20  000 |
| Entre partidas | 12 | 7 39  366 |
| Entre subpartidas | 13 | 4 63  381 |
| Total | 43 | 3 1 41  747 |

11.

A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio el Tribunal efectuó 43 transferencias presupuestarias por un importe total de 3 1 41  747 euros (cuadro 5). Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.

Cuadro 5

Transferencias presupuestarias en 2014

(euros)

Tipo de transferencia

Número de transferencias en 2014

Importe total transferido

Entre títulos

7

9 34  000

Entre capítulos

6

9 85  000

Entre artículos

5

20  000

Entre partidas

12

7 39  366

Entre subpartidas

13

4 63  381

Total

43

3 1 41  747

Título 1 —
     
  Personas vinculadas a la institución

| 12. | Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2014.

  Cuadro 6


  Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| 10 — | Miembros de la institución |

12.

Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2014.

Cuadro 6

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

10 —

Miembros de la institución

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Título 1 — Total

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | En 2014, el porcentaje de utilización de los créditos del título fue del 98,83 % (frente al 91,86 % en 2013). |
| --- | --- |

13.

En 2014, el porcentaje de utilización de los créditos del título fue del 98,83 % (frente al 91,86 % en 2013).

| 14. | El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2014 fue de un 99,57 % (frente a un 91,35 % en 2013). Esta mejora se debió a una estimación más precisa y a ajustes retroactivos en los salarios y pensiones que fueron absorbidos por el presupuesto de 2014. |
| --- | --- |

14.

El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2014 fue de un 99,57 % (frente a un 91,35 % en 2013). Esta mejora se debió a una estimación más precisa y a ajustes retroactivos en los salarios y pensiones que fueron absorbidos por el presupuesto de 2014.

| 15. | El porcentaje de utilización en este ejercicio para el capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 98,13 %, una mejora con respecto al ejercicio anterior (en 2013, el porcentaje fue del 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

El porcentaje de utilización en este ejercicio para el capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 98,13 %, una mejora con respecto al ejercicio anterior (en 2013, el porcentaje fue del 92,39 %).

| 16. | El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 93,10 % (94,88 % en 2013). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

  Cuadro 7


  Compromisos y pagos del título 1











  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| 10 — | Miembros de la institución |

16.

El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 93,10 % (94,88 % en 2013). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

Cuadro 7

Compromisos y pagos del título 1

(euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

10 —

Miembros de la institución

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Título 1 — Total

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | En 2014, los pagos ascendieron a un total de 11 5 8 34  102 euros, equivalente al 97,72 % de los créditos definitivos y al 98,88 % del total de los compromisos (en 2013 estos porcentajes fueron del 90,44 % y del 98,46 %). |
| --- | --- |

17.

En 2014, los pagos ascendieron a un total de 11 5 8 34  102 euros, equivalente al 97,72 % de los créditos definitivos y al 98,88 % del total de los compromisos (en 2013 estos porcentajes fueron del 90,44 % y del 98,46 %).

| 18. | Los compromisos prorrogados automáticamente a 2015 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 1 3 17  690 euros, lo que representa el 1,11 % de los créditos definitivos y el 1,12 % del total de los compromisos (en 2013 estos porcentajes fueron del 1,42 % y del 1,54 %). |
| --- | --- |

18.

Los compromisos prorrogados automáticamente a 2015 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 1 3 17  690 euros, lo que representa el 1,11 % de los créditos definitivos y el 1,12 % del total de los compromisos (en 2013 estos porcentajes fueron del 1,42 % y del 1,54 %).

| 19. | La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 4 78  305 euros. En 2014 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2014, son los correspondientes al «Centro infantil polivalente» (2 54  430 euros) y al «Perfeccionamiento profesional» (1 99  609 euros). |
| --- | --- |

19.

La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 4 78  305 euros. En 2014 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2014, son los correspondientes al «Centro infantil polivalente» (2 54  430 euros) y al «Perfeccionamiento profesional» (1 99  609 euros).

Título 2 —
     
  Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

| 20. | Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2014.

  Cuadro 8


  Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios |

20.

Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2014.

Cuadro 8

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

(euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

20 —

Inmuebles y gastos accesorios

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y distribución |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y distribución

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Título 2 — Total

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,45 % en 2014 (frente al 95,83 % en 2013).

  Cuadro 9


  Compromisos y pagos del título 2











  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios |

21.

El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,45 % en 2014 (frente al 95,83 % en 2013).

Cuadro 9

Compromisos y pagos del título 2

(euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

20 —

Inmuebles y gastos accesorios

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y distribución |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y distribución

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Título 2 — Total

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Los pagos ascendieron a un total de 8 3 28  532 euros, que representan el 55,68 % de los créditos definitivos y el 56,56 % de los compromisos (frente al 48,29 % y el 50,39 % en 2013). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2015 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 6 3 97  725 euros, o sea, el 42,77 % de los créditos definitivos y el 43,44 % de los compromisos (en 2013 estos porcentajes fueron del 47,54 % y del 49,61 % respectivamente). |
| --- | --- |

22.

Los pagos ascendieron a un total de 8 3 28  532 euros, que representan el 55,68 % de los créditos definitivos y el 56,56 % de los compromisos (frente al 48,29 % y el 50,39 % en 2013). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2015 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 6 3 97  725 euros, o sea, el 42,77 % de los créditos definitivos y el 43,44 % de los compromisos (en 2013 estos porcentajes fueron del 47,54 % y del 49,61 % respectivamente).

| 23. | Como en ejercicios anteriores, los principales importes del capítulo 2 0 que se comprometieron pero en cuyo caso las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio correspondían a Limpieza y mantenimiento (2 95  822 euros) y Consumos energéticos (1 71  755 euros). |
| --- | --- |

23.

Como en ejercicios anteriores, los principales importes del capítulo 2 0 que se comprometieron pero en cuyo caso las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio correspondían a Limpieza y mantenimiento (2 95  822 euros) y Consumos energéticos (1 71  755 euros).

| 24. | La línea presupuestaria que contribuye en mayor medida a la prórroga de 4 4 72  780 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) forma parte de la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 1 08  962 euros correspondiente a proyectos todavía no finalizados al final del ejercicio. |
| --- | --- |

24.

La línea presupuestaria que contribuye en mayor medida a la prórroga de 4 4 72  780 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) forma parte de la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 1 08  962 euros correspondiente a proyectos todavía no finalizados al final del ejercicio.

| 25. | En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida presupuestaria 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 4 72  117 euros para prestaciones de expertos con fines de auditoría. Como en ocasiones anteriores, las partidas presupuestarias 2 7 4 0 (Diario Oficial) y 2 7 4 1 (Publicaciones) son las dos mayores prórrogas de créditos con unos importes de 1 50  000 euros y 1 45  341 euros, respectivamente. En la partida presupuestaria 2 7 4 0, esto corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2014 que no se facturarán hasta 2015 (1). En cuanto a la partida presupuestaria 2 7 4 1 (Publicaciones), la prórroga abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2014). Se prorroga también un importe de 1 10  451 euros a la línea presupuestaria de Documentación, biblioteca y archivo. |
| --- | --- |

25.

En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida presupuestaria 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 4 72  117 euros para prestaciones de expertos con fines de auditoría. Como en ocasiones anteriores, las partidas presupuestarias 2 7 4 0 (Diario Oficial) y 2 7 4 1 (Publicaciones) son las dos mayores prórrogas de créditos con unos importes de 1 50  000 euros y 1 45  341 euros, respectivamente. En la partida presupuestaria 2 7 4 0, esto corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2014 que no se facturarán hasta 2015 (1). En cuanto a la partida presupuestaria 2 7 4 1 (Publicaciones), la prórroga abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2014). Se prorroga también un importe de 1 10  451 euros a la línea presupuestaria de Documentación, biblioteca y archivo.

DERECHOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2013

| 26. | Las prórrogas de créditos de 2013 figuran en el cuadro 10.

  Cuadro 10


  Prórrogas de créditos del ejercicio 2013 al ejercicio 2014









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Prórrogas del ejercicio 2013 al 2014 | Pagos con cargo a los créditos prorrogados | Anulaciones |
| 10 — | Miembros de la institución |

26.

Las prórrogas de créditos de 2013 figuran en el cuadro 10.

Cuadro 10

Prórrogas de créditos del ejercicio 2013 al ejercicio 2014

(euros)

Capítulos

Prórrogas del ejercicio 2013 al 2014

Pagos con cargo a los créditos prorrogados

Anulaciones

10 —

Miembros de la institución

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

5  658

4  658

1  000

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

50  073

34  318

15  755

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Título 1 — Total

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios con K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios con K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios sin K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios sin K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

1 23  893

68  868

55  025

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y distribución |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y distribución

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Título 2 — Total con K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Título 2 — Total sin K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Títulos 1 y 2 — Total con K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Títulos 1 y 2 — Total sin K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2013 al ejercicio 2014, por un total de 1 1 0 40  895 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 9 4 99  603 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 86,04 % (87,63 % en 2013). |
| --- | --- |

27.

Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2013 al ejercicio 2014, por un total de 1 1 0 40  895 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 9 4 99  603 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 86,04 % (87,63 % en 2013).

| 28. | Del importe de 3 8 79  679 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 2 0, 2 4 23  495 euros son pagos de la línea presupuestaria 2 0 0 3 (Adquisición de bienes inmobiliarios) que atañen a las obras para la construcción del edificio K3 iniciadas en marzo de 2010. Estos pagos cubiertos por el tramo final de financiación de 3 0 00  000 euros, incluidos en el presupuesto de 2013, corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto con las empresas de construcción en nombre del Tribunal. |
| --- | --- |

28.

Del importe de 3 8 79  679 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 2 0, 2 4 23  495 euros son pagos de la línea presupuestaria 2 0 0 3 (Adquisición de bienes inmobiliarios) que atañen a las obras para la construcción del edificio K3 iniciadas en marzo de 2010. Estos pagos cubiertos por el tramo final de financiación de 3 0 00  000 euros, incluidos en el presupuesto de 2013, corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto con las empresas de construcción en nombre del Tribunal.

| 29. | Los pagos del proyecto K3 casi han finalizado. El saldo de fondos disponibles en el contrato fiduciario (2) se utilizarán para financiar la reforma del edificio K2, tras la aprobación del escrito presentado el 14 de marzo de 2014 al Parlamento Europeo y al Consejo, con arreglo al artículo 203, apartado 5, del Reglamento Financiero. |
| --- | --- |

29.

Los pagos del proyecto K3 casi han finalizado. El saldo de fondos disponibles en el contrato fiduciario (2) se utilizarán para financiar la reforma del edificio K2, tras la aprobación del escrito presentado el 14 de marzo de 2014 al Parlamento Europeo y al Consejo, con arreglo al artículo 203, apartado 5, del Reglamento Financiero.

---

(1)  Abarca los costes de publicación del informe anual, los informes especiales, los informes anuales específicos, el informe del auditor externo y otros gastos afines, como los gastos de distribución.

(2)  El contrato entre el Tribunal y el responsable del proyecto exige al Tribunal disponer de fondos suficientes, dentro de los límites de los fondos disponibles en el presupuesto, para cubrir las deudas del responsable del proyecto con las empresas de construcción. Con el fin de responder a esta exigencia, y para proteger los intereses financieros de la Unión, el Tribunal ha firmado un contrato fiduciario con un banco local y de este modo mantiene los fondos puestos a disposición por la autoridad presupuestaria. Esta utilización es conforme a la mencionada obligación de informar a la autoridad presupuestaria con arreglo al artículo 203, apartado 5.

---

ANEXO I

INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

Ingresos — 2014

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Derechos constatados del ejercicio | Percibido del ejercicio | Pendiente de percepción del ejercicio |
| Partida 4 0 0 0 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Partida 4 0 4 0 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| CAPÍTULO 4 0 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Partida 4 1 0 0 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Partida 4 1 1 0 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Partida 4 1 2 0 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 4 1 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Partida 5 0 0 0 Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 0 0 1 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 0 2 0 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 2 0 0 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Partida 5 9 0 0 Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 9 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| TOTAL | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(euros)

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Derechos constatados del ejercicio

Percibido del ejercicio

Pendiente de percepción del ejercicio

Partida 4 0 0 0 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Partida 4 0 4 0 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

CAPÍTULO 4 0 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Partida 4 1 0 0 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Partida 4 1 1 0 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Partida 4 1 2 0 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 4 1 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Partida 5 0 0 0 Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 0 0 1 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 0 2 0 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 2 0 0 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Partida 5 9 0 0 Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 5 9 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

TOTAL

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Ingresos prorrogados

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Derechos del ejerc.–1 | Variaciones prórrogas ejerc.–1 | Total prórrogas ejerc.–1 | Percibidos del ejerc.–1 | Pendiente de percepción |
| Partida 4 0 0 0 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4 0 4 0 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 4 0 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4 1 0 0 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4 1 1 0 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4 1 2 0 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 4 1 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 0 0 1 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 2 0 0 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TOTAL | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(euros)

Línea presupuestaria

Derechos del ejerc.–1

Variaciones prórrogas ejerc.–1

Total prórrogas ejerc.–1

Percibidos del ejerc.–1

Pendiente de percepción

Partida 4 0 0 0 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4 0 4 0 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 4 0 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4 1 0 0 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4 1 1 0 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4 1 2 0 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 4 1 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 0 0 1 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 2 0 0 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTAL

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

ANEXO II

INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO E INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS

Ingresos afectados

| | (euros) |
| --- | --- |
| | UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11 |
| Línea presupuestaria | Ingresos afectados | Compromisos | Pagos | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Misiones | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Alquileres | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Consumos energéticos | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2 0 2 8 Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 Renovación de material de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Reuniones en general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Diario Oficial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| TOTAL | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(euros)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11

Línea presupuestaria

Ingresos afectados

Compromisos

Pagos

(1) – (2)

(2) – (3)

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Misiones

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Alquileres

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Consumos energéticos

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Seguros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Telecomunicaciones

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 02 Renovación de material de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Reuniones en general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Diario Oficial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

TOTAL

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

| | (euros) |
| --- | --- |
| | UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44 |
| Línea presupuestaria | Ingresos afectados | Compromisos | Pagos | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Misiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 Prestaciones complementarias para el servicio de traducción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Misiones | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Alquileres | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Consumos energéticos | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Seguros | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 02 Renovación de material de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Reuniones en general | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Diario Oficial | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| TOTAL | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(euros)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44

Línea presupuestaria

Ingresos afectados

Compromisos

Pagos

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Misiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03 Prestaciones complementarias para el servicio de traducción

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Misiones

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Alquileres

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Consumos energéticos

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Seguros

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Telecomunicaciones

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 02 Renovación de material de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Reuniones en general

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Diario Oficial

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

TOTAL

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

ANEXO III

CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Suplementos | Transferencias | Créditos del ejercicio | Prórroga por derecho E - 1 |
| Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Partida 1 0 3 0 Pensiones | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 Pensiones | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Partida 1 0 4 0 Misiones | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Art. 1 0 4 Misiones | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Partida 1 0 6 0 Formación | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Art 1 0 6 Formación | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Partida 1 0 9 0 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Partida 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 2 9 0 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Partida 1 4 0 0 Otros agentes | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Partida 1 4 9 0 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Partida 1 6 2 0 Misiones | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Art. 1 6 2 Misiones | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Partida 1 6 3 0 Servicio social | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Partida 1 6 5 0 Servicio médico | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Partida 2 0 0 0 Alquileres | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Art. 2 0 0 Inmuebles | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Partida 2 0 2 8 Seguros | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Partida 2 1 2 0 Mobiliario | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Art. 2 1 2 Mobiliario | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Partida 2 1 6 0 Material de transporte | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Art. 2 1 6 Material de transporte | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Partida 2 3 1 0 Gastos financieros | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Art. 2 3 1 Gastos financieros | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Partida 2 7 4 0 Diario Oficial | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Art. 2 7 4 Producción y difusión | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10 0 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 0 CRÉDITO PROVISIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 10 — OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(euros)

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Suplementos

Transferencias

Créditos del ejercicio

Prórroga por derecho E - 1

Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Partida 1 0 3 0 Pensiones

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Art. 1 0 3 Pensiones

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Partida 1 0 4 0 Misiones

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Art. 1 0 4 Misiones

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Partida 1 0 6 0 Formación

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Art 1 0 6 Formación

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Partida 1 0 9 0 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Partida 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1 2 9 0 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Partida 1 4 0 0 Otros agentes

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Partida 1 4 9 0 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Partida 1 6 2 0 Misiones

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Art. 1 6 2 Misiones

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Partida 1 6 3 0 Servicio social

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Partida 1 6 5 0 Servicio médico

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Partida 2 0 0 0 Alquileres

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Art. 2 0 0 Inmuebles

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Partida 2 0 2 8 Seguros

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Partida 2 1 2 0 Mobiliario

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Art. 2 1 2 Mobiliario

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Partida 2 1 6 0 Material de transporte

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Art. 2 1 6 Material de transporte

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Partida 2 3 1 0 Gastos financieros

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Art. 2 3 1 Gastos financieros

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Partida 2 7 4 0 Diario Oficial

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Art. 2 7 4 Producción y difusión

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10 0 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 10 0 CRÉDITO PROVISIONAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 10 — OTROS GASTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

ANEXO IV

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Créditos del ejercicio | Compromisos | Pagos | Compromisos disponibles | Prórroga autom. ejerc. + 1 | Prórroga por decis. ejerc. + 1 | Créditos anulados |
| Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Partida 1 0 3 0 Pensiones | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Art. 1 0 3 Pensiones | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Partida 1 0 4 0 Misiones | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Art. 1 0 4 Misiones | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Partida 1 0 6 0 Formación | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Art. 1 0 6 Formación | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Partida 1 0 9 0 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Créditos provisionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Partida 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 2 9 0 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art . 1 2 9 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Partida 1 4 0 0 Otros agentes | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Partida 1 4 9 0 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Partida 1 6 2 0 Misiones | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Art. 1 6 2 Misiones | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Partida 1 6 3 0 Servicio social | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Partida 1 6 5 0 Servicio médico | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 65 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Partida 2 0 0 0 Alquileres | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de los locales | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Art. 2 0 0 Inmuebles | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Partida 2 0 2 8 Seguros | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Partida 2 1 2 0 Mobiliario | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Art. 2 1 2 Mobiliario | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Partida 2 1 6 0 Material de transporte | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Art. 2 1 6 Material de transporte | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Partida 2 3 1 0 Gastos financieros | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Art. 2 3 1 Gastos financieros | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 7 4 0 Diario Oficial | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Art. 2 7 4 Producción y difusión | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| TOTAL | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(euros)

Línea presupuestaria

Créditos del ejercicio

Compromisos

Pagos

Compromisos disponibles

Prórroga autom. ejerc. + 1

Prórroga por decis. ejerc. + 1

Créditos anulados

Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Partida 1 0 3 0 Pensiones

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Art. 1 0 3 Pensiones

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Partida 1 0 4 0 Misiones

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Art. 1 0 4 Misiones

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Partida 1 0 6 0 Formación

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Art. 1 0 6 Formación

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Partida 1 0 9 0 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Créditos provisionales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Partida 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1 2 9 0 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art . 1 2 9 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Partida 1 4 0 0 Otros agentes

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Partida 1 4 9 0 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Partida 1 6 2 0 Misiones

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Art. 1 6 2 Misiones

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Partida 1 6 3 0 Servicio social

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Partida 1 6 5 0 Servicio médico

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Art. 1 65 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Partida 2 0 0 0 Alquileres

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de los locales

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Art. 2 0 0 Inmuebles

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Partida 2 0 2 8 Seguros

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Partida 2 1 2 0 Mobiliario

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Art. 2 1 2 Mobiliario

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Partida 2 1 6 0 Material de transporte

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Art. 2 1 6 Material de transporte

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Partida 2 3 1 0 Gastos financieros

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Art. 2 3 1 Gastos financieros

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Partida 2 7 4 0 Diario Oficial

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Art. 2 7 4 Producción y difusión

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

TOTAL

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

ANEXO V

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2013

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Prórrogas automáticas | Créditos anulados | Prórrogas por decisión |
| Prórrogas automáticas | Pagos prórr. automáticas |
| Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 0 4 0 Misiones | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 Misiones | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Partida 1 0 6 0 Formación | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 Formación | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Partida 1 2 0 0 Retribución e indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 Retribución y otros derechos | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Partida 1 6 2 0 Misiones | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 Misiones | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Partida 1 6 3 0 Servicio social | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Partida 1 6 5 0 Servicio médico | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 0 Alquileres | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 Inmuebles | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 8 Seguros | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Partida 2 1 2 0 Mobiliario | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 Mobiliario | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Partida 2 1 6 0 Material de transporte | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 Material de transporte | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Partida 2 3 1 0 Gastos financieros | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 Gastos financieros | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Partida 2 7 4 0 Diario Oficial | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 Producción y difusión | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| TOTAL | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(euros)

Línea presupuestaria

Prórrogas automáticas

Créditos anulados

Prórrogas por decisión

Prórrogas automáticas

Pagos prórr. automáticas

Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Partida 1 0 4 0 Misiones

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Art. 1 0 4 Misiones

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Partida 1 0 6 0 Formación

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Art. 1 0 6 Formación

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Partida 1 2 0 0 Retribución e indemnizaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Art. 1 2 0 Retribución y otros derechos

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Partida 1 6 2 0 Misiones

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Art. 1 6 2 Misiones

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Partida 1 6 3 0 Servicio social

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

800,00

800,00

0,00

0,00

Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Partida 1 6 5 0 Servicio médico

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Partida 2 0 0 0 Alquileres

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Art. 2 0 0 Inmuebles

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Partida 2 0 2 8 Seguros

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Partida 2 1 2 0 Mobiliario

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Art. 2 1 2 Mobiliario

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Partida 2 1 6 0 Material de transporte

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Art. 2 1 6 Material de transporte

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Partida 2 3 1 0 Gastos financieros

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Art. 2 3 1 Gastos financieros

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Partida 2 7 4 0 Diario Oficial

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Art. 2 7 4 Producción y difusión

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

TOTAL

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---