# Amtsblatt C 163/19.

| | ISSN 1977-088X |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 163 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 58. Jahrgang19. Mai 2015 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 163

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

58. Jahrgang19. Mai 2015

---

| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Rechnungshof |
| 2015/C 163/01 | Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2014 | 1 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rechnungshof

2015/C 163/01

Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2014

1

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| DE | |
| --- | --- |

DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rechnungshof

| 19.5.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 163/1

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BERICHT ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG UND DAS FINANZMANAGEMENT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

(2015/C 163/01)

INHALT

| | Ziffer | Seite |
| --- | --- | --- |
| EINLEITUNG | 1 — 2 | 2 |
| EINNAHMEN | 3 — 7 | 2 |
| Im Haushaltsjahr 2014 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragene Forderungen | 3 — 7 | 2 |
| ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | 8 | 3 |
| AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHRS | 9 — 25 | 3 |
| Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln | 9 — 10 | 3 |
| Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans | 11 | 4 |
| Titel 1 — | Mitglieder und Personal des Organs |

Ziffer

Seite

EINLEITUNG

1 — 2

2

EINNAHMEN

3 — 7

2

Im Haushaltsjahr 2014 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragene Forderungen

3 — 7

2

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

8

3

AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHRS

9 — 25

3

Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

9 — 10

3

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans

11

4

Titel 1 —

Mitglieder und Personal des Organs

12 — 19

4

| Titel 2 — | Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

20 — 25

6

AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2013 ÜBERTRAGENE MITTEL

26 — 29

7

Anhänge

ANHANG I

Forderungsvorausschätzungen, festgestellte Forderungen und aus dem Vorjahr übertragene Forderungen

9

ANHANG II

Zweckgebundene Einnahmen des Jahres und aus dem Vorjahr übertragene zweckgebundene Einnahmen

12

ANHANG III

Veränderungen der Mittelausstattung des Haushaltsjahrs

17

ANHANG IV

Verwendung der Mittel des Haushaltsjahrs

24

ANHANG V

Verwendung der aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragenen Mittel

32

EINLEITUNG

| Auftrag des Europäischen Rechnungshofs

  Auftrag des Europäischen Rechnungshofs ist es, zur Verbesserung des EU-Finanzmanagements beizutragen, Rechenschaftspflicht und Transparenz zu fördern und als unabhängiger Hüter der finanziellen Interessen der Unionsbürger zu fungieren.
  In seiner Rolle als unabhängiger externer Prüfer der EU überprüft der Hof, ob die EU-Mittel korrekt verbucht und im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften und Regelungen eingenommen und verausgabt werden und ob eine optimale Mittelverwendung gegeben ist. |
| --- |

Auftrag des Europäischen Rechnungshofs

Auftrag des Europäischen Rechnungshofs ist es, zur Verbesserung des EU-Finanzmanagements beizutragen, Rechenschaftspflicht und Transparenz zu fördern und als unabhängiger Hüter der finanziellen Interessen der Unionsbürger zu fungieren.

In seiner Rolle als unabhängiger externer Prüfer der EU überprüft der Hof, ob die EU-Mittel korrekt verbucht und im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften und Regelungen eingenommen und verausgabt werden und ob eine optimale Mittelverwendung gegeben ist.

| 1. | Der Bericht des Hofes über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2014 liefert einen Überblick über den Haushaltsvollzug des Hofes und enthält Erläuterungen zu Ereignissen, welche die im Laufe des Haushaltsjahrs durchgeführten Tätigkeiten nachhaltig beeinflusst haben. |
| --- | --- |

1.

Der Bericht des Hofes über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2014 liefert einen Überblick über den Haushaltsvollzug des Hofes und enthält Erläuterungen zu Ereignissen, welche die im Laufe des Haushaltsjahrs durchgeführten Tätigkeiten nachhaltig beeinflusst haben.

| 2. | Die beigefügten Anhänge (Anhang I bis Anhang V) vermitteln ein genaues Bild zu den einzelnen Haushaltslinien. |
| --- | --- |

2.

Die beigefügten Anhänge (Anhang I bis Anhang V) vermitteln ein genaues Bild zu den einzelnen Haushaltslinien.

EINNAHMEN

Im Haushaltsjahr 2014 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragene Forderungen

| 3. | Die im Haushaltsjahr 2014 festgestellten Forderungen beliefen sich auf insgesamt 1 9 5 02  791 Euro (Tabelle 1). Einschließlich der aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Forderungen (14  335 Euro) (Tabelle 2) betrugen die festgestellten Forderungen insgesamt 1 9 5 17  126 Euro.

  Tabelle 1


  Im Haushaltsjahr 2014 festgestellte Forderungen










  (in Euro) |
| --- | --- |
| Titel | Forderungsvorausschätzungen 2014 | Im Jahr 2014 festgestellte Forderungen | Im Jahr 2014 eingezogene Forderungen | % des Gesamtvolumens |
| 4 — | Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs |

3.

Die im Haushaltsjahr 2014 festgestellten Forderungen beliefen sich auf insgesamt 1 9 5 02  791 Euro (Tabelle 1). Einschließlich der aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Forderungen (14  335 Euro) (Tabelle 2) betrugen die festgestellten Forderungen insgesamt 1 9 5 17  126 Euro.

Tabelle 1

Im Haushaltsjahr 2014 festgestellte Forderungen

(in Euro)

Titel

Forderungsvorausschätzungen 2014

Im Jahr 2014 festgestellte Forderungen

Im Jahr 2014 eingezogene Forderungen

% des Gesamtvolumens

4 —

Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 — | Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs |
| --- | --- |

5 —

Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 — | Sonstige Einnahmen |
| --- | --- |

9 —

Sonstige Einnahmen

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Insgesamt

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Tabelle 2

Aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragene Forderungen

| (in Euro) |
| --- |
| Titel | Übertragene Forderungen | Anpassungen | Insgesamt | Eingezogene Forderungen | % des Gesamtvolumens |
| 4 — | Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs |

(in Euro)

Titel

Übertragene Forderungen

Anpassungen

Insgesamt

Eingezogene Forderungen

% des Gesamtvolumens

4 —

Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs

0

0

0

0

0,00 %

| 5 — | Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs |
| --- | --- |

5 —

Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 — | Sonstige Einnahmen |
| --- | --- |

9 —

Sonstige Einnahmen

445

0

445

0

0,00 %

Insgesamt

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | Die im Haushaltsjahr 2014 festgestellten Forderungen (1 9 5 02  791 Euro) entsprechen 98,49 % der Forderungsvorausschätzungen in Höhe von 1 9 8 01  000 Euro; im Jahr 2013 betrug der entsprechende Anteil 85,91 %. |
| --- | --- |

4.

Die im Haushaltsjahr 2014 festgestellten Forderungen (1 9 5 02  791 Euro) entsprechen 98,49 % der Forderungsvorausschätzungen in Höhe von 1 9 8 01  000 Euro; im Jahr 2013 betrug der entsprechende Anteil 85,91 %.

| 5. | Die zum 31. Dezember 2014 getätigten Gesamteinnahmen belaufen sich auf 1 9 4 88  505 Euro; bei 1 9 4 87  805 Euro davon handelt es sich um Einziehungen von im Haushaltsjahr 2014 festgestellten Forderungen (Tabelle 1). |
| --- | --- |

5.

Die zum 31. Dezember 2014 getätigten Gesamteinnahmen belaufen sich auf 1 9 4 88  505 Euro; bei 1 9 4 87  805 Euro davon handelt es sich um Einziehungen von im Haushaltsjahr 2014 festgestellten Forderungen (Tabelle 1).

| 6. | Von den getätigten Einnahmen in Höhe von 1 9 4 87  805 Euro stammten 1 9 4 22  010 Euro (99,66 %) aus Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie aus der Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal. Die im Haushaltsjahr getätigten sonstigen Einnahmen betragen 63  141 Euro. An Bankzinsen wurden im Jahr 2014 insgesamt 4  954 Euro vereinnahmt. Im Jahr 2013 stammten im Vergleich dazu 99,24 % der getätigten Einnahmen aus Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie aus der Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal; die sonstigen Einnahmen des Haushaltsjahrs beliefen sich auf 1 31  370 Euro, wovon 658 Euro Bankzinsen waren. |
| --- | --- |

6.

Von den getätigten Einnahmen in Höhe von 1 9 4 87  805 Euro stammten 1 9 4 22  010 Euro (99,66 %) aus Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie aus der Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal. Die im Haushaltsjahr getätigten sonstigen Einnahmen betragen 63  141 Euro. An Bankzinsen wurden im Jahr 2014 insgesamt 4  954 Euro vereinnahmt. Im Jahr 2013 stammten im Vergleich dazu 99,24 % der getätigten Einnahmen aus Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie aus der Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal; die sonstigen Einnahmen des Haushaltsjahrs beliefen sich auf 1 31  370 Euro, wovon 658 Euro Bankzinsen waren.

| 7. | Die am Ende des Haushaltsjahrs noch zu erhebenden Einnahmen beliefen sich auf 26  230 Euro, was 0,13 % der im Haushaltsjahr festgestellten Forderungen und der in vorangegangenen Haushaltsjahren festgestellten Restforderungen entspricht. Im Jahr 2013 belief sich der entsprechende Betrag auf 14  335 Euro (0,08 %). |
| --- | --- |

7.

Die am Ende des Haushaltsjahrs noch zu erhebenden Einnahmen beliefen sich auf 26  230 Euro, was 0,13 % der im Haushaltsjahr festgestellten Forderungen und der in vorangegangenen Haushaltsjahren festgestellten Restforderungen entspricht. Im Jahr 2013 belief sich der entsprechende Betrag auf 14  335 Euro (0,08 %).

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

| 8. | Die zweckgebundenen Einnahmen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Dienstreisen, Rückerstattungen von Energiekosten infolge der Jahresabrechnung und MwSt.-Rückerstattungen auf private Telefongespräche. Einzelheiten zur Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen sind Anhang II zu entnehmen. |
| --- | --- |

8.

Die zweckgebundenen Einnahmen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Dienstreisen, Rückerstattungen von Energiekosten infolge der Jahresabrechnung und MwSt.-Rückerstattungen auf private Telefongespräche. Einzelheiten zur Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen sind Anhang II zu entnehmen.

AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHRS

Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

| 9. | Tabelle 3 und Tabelle 4 liefern einen Überblick über die für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt verfügbaren Mittel, die vorgenommenen Mittelbindungen, die im Laufe des Jahres getätigten Zahlungen und die auf das Haushaltsjahr 2015 zu übertragenden Restmittel. |
| --- | --- |

9.

Tabelle 3 und Tabelle 4 liefern einen Überblick über die für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt verfügbaren Mittel, die vorgenommenen Mittelbindungen, die im Laufe des Jahres getätigten Zahlungen und die auf das Haushaltsjahr 2015 zu übertragenden Restmittel.

| 10. | Die Tabellen 6 bis 9 enthalten eine eingehendere Analyse nach Haushaltskapiteln zusammen mit Erläuterungen zu einigen spezifischen Kapiteln bzw. Posten.

  Tabelle 3


  Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen nach Haushaltstiteln









  (in Euro) |
| --- | --- |
| Titel | Endgültige Mittel | Gebundene Mittel | % |
| Titel 1 — | Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt |

10.

Die Tabellen 6 bis 9 enthalten eine eingehendere Analyse nach Haushaltskapiteln zusammen mit Erläuterungen zu einigen spezifischen Kapiteln bzw. Posten.

Tabelle 3

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen nach Haushaltstiteln

(in Euro)

Titel

Endgültige Mittel

Gebundene Mittel

%

Titel 1 —

Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Titel 2 — | Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Titel 1 und 2 — insgesamt

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Tabelle 4

Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

| (in Euro) |
| --- |
| | Mittelbindungen | Zahlungen | % | Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr | % |
| Titel 1 — | Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt |

(in Euro)

Mittelbindungen

Zahlungen

%

Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr

%

Titel 1 —

Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Titel 2 — | Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Titel 1 und 2 — insgesamt

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans

| 11. | Im Laufe des Haushaltsjahrs nahm der Hof 43 Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans mit einem Gesamtvolumen von 3 1 41  747 Euro vor (Tabelle 5). Diese Mittelübertragungen dienten zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstablaufs in den verschiedenen Dienststellen des Hofes und zur Deckung des damit verbundenen Bedarfs. In Anhang III sind die Auswirkungen der Mittelübertragungen auf der Ebene der Haushaltsposten dargestellt.

  Tabelle 5


  Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans 2014








  (in Euro) |
| --- | --- |
| Art der Mittelübertragung | Anzahl der im Jahr 2014 vorgenommenen Mittelübertragungen | Übertragener Gesamtbetrag |
| Von Titel zu Titel | 7 | 9 34  000 |
| Von Kapitel zu Kapitel | 6 | 9 85  000 |
| Von Artikel zu Artikel | 5 | 20  000 |
| Von Posten zu Posten | 12 | 7 39  366 |
| Von Unterposten zu Unterposten | 13 | 4 63  381 |
| Insgesamt | 43 | 3 1 41  747 |

11.

Im Laufe des Haushaltsjahrs nahm der Hof 43 Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans mit einem Gesamtvolumen von 3 1 41  747 Euro vor (Tabelle 5). Diese Mittelübertragungen dienten zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstablaufs in den verschiedenen Dienststellen des Hofes und zur Deckung des damit verbundenen Bedarfs. In Anhang III sind die Auswirkungen der Mittelübertragungen auf der Ebene der Haushaltsposten dargestellt.

Tabelle 5

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans 2014

(in Euro)

Art der Mittelübertragung

Anzahl der im Jahr 2014 vorgenommenen Mittelübertragungen

Übertragener Gesamtbetrag

Von Titel zu Titel

7

9 34  000

Von Kapitel zu Kapitel

6

9 85  000

Von Artikel zu Artikel

5

20  000

Von Posten zu Posten

12

7 39  366

Von Unterposten zu Unterposten

13

4 63  381

Insgesamt

43

3 1 41  747

Titel 1 —
     
  Mitglieder und Personal des Organs

| 12. | Tabelle 6 und Tabelle 7 liefern für das Haushaltsjahr 2014 einen Überblick über die innerhalb von Titel 1 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

  Tabelle 6


  Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 1









  (in Euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Endgültige Mittel | Gebundene Mittel | % |
| 10 — | Mitglieder des Organs |

12.

Tabelle 6 und Tabelle 7 liefern für das Haushaltsjahr 2014 einen Überblick über die innerhalb von Titel 1 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

Tabelle 6

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 1

(in Euro)

Kapitel

Endgültige Mittel

Gebundene Mittel

%

10 —

Mitglieder des Organs

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12 — | Beamte und Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |

12 —

Beamte und Bedienstete auf Zeit

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14 — | Sonstiges Personal und externe Leistungen |
| --- | --- |

14 —

Sonstiges Personal und externe Leistungen

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16 — | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs |
| --- | --- |

16 —

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Titel 1 — insgesamt

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | Im Haushaltsjahr 2014 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 1 auf 98,83 % (gegenüber 91,86 % im Haushaltsjahr 2013). |
| --- | --- |

13.

Im Haushaltsjahr 2014 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 1 auf 98,83 % (gegenüber 91,86 % im Haushaltsjahr 2013).

| 14. | Die in Kapitel 12 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“ eingestellten Mittel wurden im Haushaltsjahr 2014 zu 99,57 % (gegenüber 91,35 % im Haushaltsjahr 2013) verwendet. Diese Verbesserung ist auf bessere Haushaltsansätze zurückzuführen sowie darauf, dass die rückwirkenden Anpassungen der Gehälter und der Versorgungsbezüge vom Haushaltsplan 2014 aufgefangen wurden. |
| --- | --- |

14.

Die in Kapitel 12 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“ eingestellten Mittel wurden im Haushaltsjahr 2014 zu 99,57 % (gegenüber 91,35 % im Haushaltsjahr 2013) verwendet. Diese Verbesserung ist auf bessere Haushaltsansätze zurückzuführen sowie darauf, dass die rückwirkenden Anpassungen der Gehälter und der Versorgungsbezüge vom Haushaltsplan 2014 aufgefangen wurden.

| 15. | Die im Haushaltsjahr 2013 bei Kapitel 14 „Sonstiges Personal und externe Leistungen“ erzielte Verwendungsrate in Höhe von 98,13 % hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2013, in dem sie 92,39 % betrug, verbessert. |
| --- | --- |

15.

Die im Haushaltsjahr 2013 bei Kapitel 14 „Sonstiges Personal und externe Leistungen“ erzielte Verwendungsrate in Höhe von 98,13 % hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2013, in dem sie 92,39 % betrug, verbessert.

| 16. | Bei den Dienstreisemitteln wurde eine Verwendungsrate von 93,10 % (gegenüber 94,88 % im Haushaltsjahr 2013) erzielt. Der Hof ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Dienstreisemittel unter strikter Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit verwendet werden. Der Bedarf lässt sich zwar nicht immer genau vorhersagen, doch sorgt der Hof dafür, dass bei den eingesetzten Mitteln ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt wird.

  Tabelle 7


  Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 1











  (in Euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Mittelbindungen | Zahlungen | % | Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr | % |
| 10 — | Mitglieder des Organs |

16.

Bei den Dienstreisemitteln wurde eine Verwendungsrate von 93,10 % (gegenüber 94,88 % im Haushaltsjahr 2013) erzielt. Der Hof ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Dienstreisemittel unter strikter Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit verwendet werden. Der Bedarf lässt sich zwar nicht immer genau vorhersagen, doch sorgt der Hof dafür, dass bei den eingesetzten Mitteln ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt wird.

Tabelle 7

Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 1

(in Euro)

Kapitel

Mittelbindungen

Zahlungen

%

Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr

%

10 —

Mitglieder des Organs

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12 — | Beamte und Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |

12 —

Beamte und Bedienstete auf Zeit

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14 — | Sonstiges Personal und externe Leistungen |
| --- | --- |

14 —

Sonstiges Personal und externe Leistungen

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16 — | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs |
| --- | --- |

16 —

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Titel 1 — insgesamt

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | Im Jahr 2014 beliefen sich die Zahlungen auf insgesamt 11 5 8 34  102 Euro, was 97,72 % der endgültigen Mittel bzw. 98,88 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 90,44 % bzw. 98,46 % im Jahr 2013). |
| --- | --- |

17.

Im Jahr 2014 beliefen sich die Zahlungen auf insgesamt 11 5 8 34  102 Euro, was 97,72 % der endgültigen Mittel bzw. 98,88 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 90,44 % bzw. 98,46 % im Jahr 2013).

| 18. | Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2015 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 1 3 17  690 Euro, was 1,11 % der endgültigen Mittel bzw. 1,12 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 1,42 % bzw. 1,54 % im Haushaltsjahr 2013). |
| --- | --- |

18.

Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2015 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 1 3 17  690 Euro, was 1,11 % der endgültigen Mittel bzw. 1,12 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 1,42 % bzw. 1,54 % im Haushaltsjahr 2013).

| 19. | Der größte Teil der in Kapitel 16 vorgenommenen Mittelübertragungen betrifft die „Dienstreisen“ des Personals mit einem Betrag von 4 78  305 Euro. Zu einer Reihe im Jahr 2014 durchgeführter Dienstreisen waren bis Jahresende noch keine Reisekostenabrechnungen eingegangen oder diese waren noch nicht vollständig bearbeitet. Weitere Beträge, die Anlass zu der in Kapitel 16 vorgenommenen Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr gaben und zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand, aber im Jahr 2014 keine Rechnung einging, betrafen das „Kleinkinderzentrum“ (2 54  430 Euro) und die „Berufliche Fortbildung“ des Personals (1 99  609 Euro). |
| --- | --- |

19.

Der größte Teil der in Kapitel 16 vorgenommenen Mittelübertragungen betrifft die „Dienstreisen“ des Personals mit einem Betrag von 4 78  305 Euro. Zu einer Reihe im Jahr 2014 durchgeführter Dienstreisen waren bis Jahresende noch keine Reisekostenabrechnungen eingegangen oder diese waren noch nicht vollständig bearbeitet. Weitere Beträge, die Anlass zu der in Kapitel 16 vorgenommenen Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr gaben und zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand, aber im Jahr 2014 keine Rechnung einging, betrafen das „Kleinkinderzentrum“ (2 54  430 Euro) und die „Berufliche Fortbildung“ des Personals (1 99  609 Euro).

Titel 2 —
     
  Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

| 20. | Tabelle 8 und Tabelle 9 liefern für das Haushaltsjahr 2014 einen Überblick über die innerhalb von Titel 2 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

  Tabelle 8


  Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 2









  (in Euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Endgültige Mittel | Gebundene Mittel | % |
| 20 — | Gebäude und Nebenkosten |

20.

Tabelle 8 und Tabelle 9 liefern für das Haushaltsjahr 2014 einen Überblick über die innerhalb von Titel 2 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

Tabelle 8

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 2

(in Euro)

Kapitel

Endgültige Mittel

Gebundene Mittel

%

20 —

Gebäude und Nebenkosten

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21 — | Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung |
| --- | --- |

21 —

Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23 — | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
| --- | --- |

23 —

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25 — | Sitzungen und Konferenzen |
| --- | --- |

25 —

Sitzungen und Konferenzen

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27 — | Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung |
| --- | --- |

27 —

Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Titel 2 — insgesamt

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | Im Haushaltsjahr 2014 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 2 auf 98,45 % (gegenüber 95,83 % im Haushaltsjahr 2013).

  Tabelle 9


  Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 2











  (in Euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Mittelbindungen | Zahlungen | % | Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr | % |
| 20 — | Gebäude und Nebenkosten |

21.

Im Haushaltsjahr 2014 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 2 auf 98,45 % (gegenüber 95,83 % im Haushaltsjahr 2013).

Tabelle 9

Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 2

(in Euro)

Kapitel

Mittelbindungen

Zahlungen

%

Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr

%

20 —

Gebäude und Nebenkosten

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21 — | Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung |
| --- | --- |

21 —

Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23 — | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
| --- | --- |

23 —

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25 — | Sitzungen und Konferenzen |
| --- | --- |

25 —

Sitzungen und Konferenzen

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27 — | Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung |
| --- | --- |

27 —

Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Titel 2 — insgesamt

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Die Zahlungen beliefen sich auf insgesamt 8 3 28  532 Euro, was 55,68 % der endgültigen Mittel und 56,56 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 48,29 % bzw. 50,39 % im Haushaltsjahr 2013). Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2015 übertragenen Mittelbindungen betrugen 6 3 97  725 Euro, was 42,77 % der endgültigen Mittel bzw. 43,44 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 47,54 % bzw. 49,61 % im Haushaltsjahr 2013). |
| --- | --- |

22.

Die Zahlungen beliefen sich auf insgesamt 8 3 28  532 Euro, was 55,68 % der endgültigen Mittel und 56,56 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 48,29 % bzw. 50,39 % im Haushaltsjahr 2013). Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2015 übertragenen Mittelbindungen betrugen 6 3 97  725 Euro, was 42,77 % der endgültigen Mittel bzw. 43,44 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 47,54 % bzw. 49,61 % im Haushaltsjahr 2013).

| 23. | Wie in den Vorjahren betrafen die größeren Beträge in Kapitel 20, zu denen eine Mittelbindung vorgenommen worden, jedoch bis zum Jahresende keine Rechnung eingegangen war, „Reinigung und Instandhaltung“ (2 95  822 Euro) sowie „Energieverbrauch“ (1 71  755 Euro). |
| --- | --- |

23.

Wie in den Vorjahren betrafen die größeren Beträge in Kapitel 20, zu denen eine Mittelbindung vorgenommen worden, jedoch bis zum Jahresende keine Rechnung eingegangen war, „Reinigung und Instandhaltung“ (2 95  822 Euro) sowie „Energieverbrauch“ (1 71  755 Euro).

| 24. | Die Haushaltslinie, die hauptsächlich Anlass für die Mittelübertragung in Höhe von 4 4 72  780 Euro innerhalb von Kapitel 21 „Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung“ gab, war die Haushaltslinie 2102 „Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme“ mit 3 1 08  962 Euro wegen Ende des Jahres noch laufender Projekte. |
| --- | --- |

24.

Die Haushaltslinie, die hauptsächlich Anlass für die Mittelübertragung in Höhe von 4 4 72  780 Euro innerhalb von Kapitel 21 „Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung“ gab, war die Haushaltslinie 2102 „Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme“ mit 3 1 08  962 Euro wegen Ende des Jahres noch laufender Projekte.

| 25. | In Kapitel 27 „Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“ betrifft die Mittelübertragung hauptsächlich Posten 2700 „Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme“, bei dem Mittel in Höhe von 4 72  117 Euro für Expertendienstleistungen im Prüfungsbereich übertragen werden. Wie bereits in der Vergangenheit betrafen die zwei weiteren wichtigsten Mittelübertragungen Posten 2740 „Amtsblatt“ und Posten 2741 „Allgemeine Veröffentlichungen“; es wurden Mittel in Höhe von 1 50  000 Euro bzw. 1 45  341 Euro übertragen. Bei Posten 2740 bezieht sich die Mittelübertragung auf die in den letzten Monaten des Jahres 2014 vorgenommenen Veröffentlichungen im Amtsblatt, die erst im Jahr 2015 in Rechnung gestellt werden (1). Im Falle des Postens 2741 „Allgemeine Veröffentlichungen“ betrifft die Mittelübertragung die rechtlichen Verpflichtungen für noch nicht eingegangene Rechnungen (Veröffentlichung einiger Sonderberichte des Jahres 2014). Außerdem wird ein Betrag in Höhe von 1 10  451 Euro übertragen, der die Haushaltslinie „Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung“ betrifft. |
| --- | --- |

25.

In Kapitel 27 „Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“ betrifft die Mittelübertragung hauptsächlich Posten 2700 „Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme“, bei dem Mittel in Höhe von 4 72  117 Euro für Expertendienstleistungen im Prüfungsbereich übertragen werden. Wie bereits in der Vergangenheit betrafen die zwei weiteren wichtigsten Mittelübertragungen Posten 2740 „Amtsblatt“ und Posten 2741 „Allgemeine Veröffentlichungen“; es wurden Mittel in Höhe von 1 50  000 Euro bzw. 1 45  341 Euro übertragen. Bei Posten 2740 bezieht sich die Mittelübertragung auf die in den letzten Monaten des Jahres 2014 vorgenommenen Veröffentlichungen im Amtsblatt, die erst im Jahr 2015 in Rechnung gestellt werden (1). Im Falle des Postens 2741 „Allgemeine Veröffentlichungen“ betrifft die Mittelübertragung die rechtlichen Verpflichtungen für noch nicht eingegangene Rechnungen (Veröffentlichung einiger Sonderberichte des Jahres 2014). Außerdem wird ein Betrag in Höhe von 1 10  451 Euro übertragen, der die Haushaltslinie „Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung“ betrifft.

AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2013 ÜBERTRAGENE MITTEL

| 26. | Aus Tabelle 10 sind die aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragenen Mittel ersichtlich.

  Tabelle 10


  Übertragungen von Mitteln des Haushaltsjahrs 2013 auf das Haushaltsjahr 2014









  (in Euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Von 2013 auf 2014 übertragene Mittel | Zahlungen zulasten übertragener Mittel | Verfallene Mittel |
| 10 — | Mitglieder des Organs |

26.

Aus Tabelle 10 sind die aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragenen Mittel ersichtlich.

Tabelle 10

Übertragungen von Mitteln des Haushaltsjahrs 2013 auf das Haushaltsjahr 2014

(in Euro)

Kapitel

Von 2013 auf 2014 übertragene Mittel

Zahlungen zulasten übertragener Mittel

Verfallene Mittel

10 —

Mitglieder des Organs

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12 — | Beamte und Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |

12 —

Beamte und Bedienstete auf Zeit

5  658

4  658

1  000

| 14 — | Sonstiges Personal und externe Leistungen |
| --- | --- |

14 —

Sonstiges Personal und externe Leistungen

50  073

34  318

15  755

| 16 — | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs |
| --- | --- |

16 —

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Titel 1 — insgesamt

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20 — | Gebäude und Nebenkosten mit K3 |
| --- | --- |

20 —

Gebäude und Nebenkosten mit K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20 — | Gebäude und Nebenkosten ohne K3 |
| --- | --- |

20 —

Gebäude und Nebenkosten ohne K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21 — | Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung |
| --- | --- |

21 —

Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23 — | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
| --- | --- |

23 —

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

1 23  893

68  868

55  025

| 25 — | Sitzungen und Konferenzen |
| --- | --- |

25 —

Sitzungen und Konferenzen

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27 — | Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung |
| --- | --- |

27 —

Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Titel 2 — insgesamt mit K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Titel 2 — insgesamt ohne K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Titel 1 und 2 — insgesamt mit K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Titel 1 und 2 — insgesamt ohne K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Zulasten der automatisch (gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung) aus dem Haushaltsjahr 2013 auf das Haushaltsjahr 2014 übertragenen Mittel in einer Gesamthöhe von 1 1 0 40  895 Euro wurden Zahlungen in Höhe von 9 4 99  603 Euro geleistet, was einer Verwendungsrate von 86,04 % (gegenüber 87,63 % im Haushaltsjahr 2013) entspricht. |
| --- | --- |

27.

Zulasten der automatisch (gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung) aus dem Haushaltsjahr 2013 auf das Haushaltsjahr 2014 übertragenen Mittel in einer Gesamthöhe von 1 1 0 40  895 Euro wurden Zahlungen in Höhe von 9 4 99  603 Euro geleistet, was einer Verwendungsrate von 86,04 % (gegenüber 87,63 % im Haushaltsjahr 2013) entspricht.

| 28. | Von den zulasten der aus Kapitel 20 übertragenen Mittel geleisteten Zahlungen in Höhe von 3 8 79  679 Euro entfallen 2 4 23  495 Euro auf die Haushaltslinie 2003 „Erwerb von Immobilien“ und betreffen die im März 2010 angelaufenen Bauarbeiten für das K3-Gebäude. Diese Zahlungen aus der — in den Haushaltsplan 2013 eingestellten — letzten Finanzierungstranche in Höhe von 3 0 00  000 Euro dienen zur Finanzierung der vom Projektmanager im Namen des Hofes an Bauunternehmen vergebenen Aufträge. |
| --- | --- |

28.

Von den zulasten der aus Kapitel 20 übertragenen Mittel geleisteten Zahlungen in Höhe von 3 8 79  679 Euro entfallen 2 4 23  495 Euro auf die Haushaltslinie 2003 „Erwerb von Immobilien“ und betreffen die im März 2010 angelaufenen Bauarbeiten für das K3-Gebäude. Diese Zahlungen aus der — in den Haushaltsplan 2013 eingestellten — letzten Finanzierungstranche in Höhe von 3 0 00  000 Euro dienen zur Finanzierung der vom Projektmanager im Namen des Hofes an Bauunternehmen vergebenen Aufträge.

| 29. | Die Zahlungen im Zusammenhang mit dem K3-Projekt sind beinahe abgeschlossen. Infolge der Billigung des gemäß Artikel 203 Absatz 5 der Haushaltsordnung beim Europäischen Parlament und beim Rat am 14. März 2014 eingereichten Ersuchens wird der im Rahmen des Treuhandvertrags (2) verfügbare Restbetrag verwendet, um die Modernisierung des K2-Gebäudes zu finanzieren. |
| --- | --- |

29.

Die Zahlungen im Zusammenhang mit dem K3-Projekt sind beinahe abgeschlossen. Infolge der Billigung des gemäß Artikel 203 Absatz 5 der Haushaltsordnung beim Europäischen Parlament und beim Rat am 14. März 2014 eingereichten Ersuchens wird der im Rahmen des Treuhandvertrags (2) verfügbare Restbetrag verwendet, um die Modernisierung des K2-Gebäudes zu finanzieren.

---

(1)  Hierzu gehören die Kosten für die Veröffentlichung des Jahresberichts, der Sonderberichte, der besonderen Jahresberichte, des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers sowie damit verbundene Zusatzkosten für Verbreitung usw.

(2)  Der Hof ist laut dem zwischen ihm und dem Projektmanager geschlossenen Vertrag verpflichtet, innerhalb der Grenzen der verfügbaren Haushaltsmittel genügend Mittel bereitzuhalten, um die Verbindlichkeiten des Projektmanagers gegenüber den Bauunternehmen zu decken. Zu diesem Zweck und um die finanziellen Interessen der Union zu schützen, hat der Hof mit einer ortsansässigen Bank einen Treuhandvertrag abgeschlossen und verfügt somit über die von der Haushaltsbehörde bewilligten Mittel. Dieser Verwendungsmodus steht im Einklang mit der Unterrichtung der Haushaltsbehörde gemäß Artikel 203 Absatz 5.

---

ANHANG I

FORDERUNGSVORAUSSCHÄTZUNGEN, FESTGESTELLTE FORDERUNGEN UND AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENE FORDERUNGEN

Einnahmen — 2014

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittel | Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen | Im Haushaltsjahr eingezogene Forderungen | Noch einzuziehende Forderungen des Haushaltsjahrs |
| Posten 4000 Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Posten 4040 Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| KAPITEL 40 STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Posten 4100 Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Posten 4110 Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Posten 4120 Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 41 BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| TITEL 4 EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Posten 5000 Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen — Zweckgebundene Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5001 Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5020 Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Drucksachen und Filmen — Zweckgebundene Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 50 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5200 Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| KAPITEL 52 ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Posten 5700 Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| KAPITEL 57 SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Posten 5900 Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 59 SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 5 EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Posten 9000 Sonstige Einnahmen | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| KAPITEL 90 SONSTIGE EINNAHMEN | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| TITEL 9 SONSTIGE EINNAHMEN | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| INSGESAMT | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittel

Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen

Im Haushaltsjahr eingezogene Forderungen

Noch einzuziehende Forderungen des Haushaltsjahrs

Posten 4000 Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Posten 4040 Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

KAPITEL 40 STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Posten 4100 Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Posten 4110 Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Posten 4120 Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

TITEL 4 EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Posten 5000 Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen — Zweckgebundene Einnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 5001 Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 5020 Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Drucksachen und Filmen — Zweckgebundene Einnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 50 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 5200 Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

KAPITEL 52 ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Posten 5700 Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

KAPITEL 57 SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Posten 5900 Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 59 SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 5 EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Posten 9000 Sonstige Einnahmen

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

KAPITEL 90 SONSTIGE EINNAHMEN

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

TITEL 9 SONSTIGE EINNAHMEN

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

INSGESAMT

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmen

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1 | Veränderungen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen | Gesamtvolumen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen | Eingezogene Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1 | Noch einzuziehende Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1 |
| Posten 4000 Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 4040 Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 40 STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 4100 Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 4110 Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 4120 Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 41 BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 4 EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5001 Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 50 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5200 Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 52 ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5700 Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| KAPITEL 57 SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| TITEL 5 EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Posten 9000 Sonstige Einnahmen | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| KAPITEL 90 SONSTIGE EINNAHMEN | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TITEL 9 SONSTIGE EINNAHMEN | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| INSGESAMT | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1

Veränderungen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen

Gesamtvolumen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen

Eingezogene Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1

Noch einzuziehende Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1

Posten 4000 Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 4040 Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 40 STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 4100 Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 4110 Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 4120 Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 4 EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 5001 Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 50 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 5200 Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 52 ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 5700 Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

KAPITEL 57 SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

TITEL 5 EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Posten 9000 Sonstige Einnahmen

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAPITEL 90 SONSTIGE EINNAHMEN

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TITEL 9 SONSTIGE EINNAHMEN

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

INSGESAMT

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

ANHANG II

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN DES JAHRES UND AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

Zweckgebundene Einnahmen

| | (in Euro) |
| --- | --- |
| | VERWENDUNG DER ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN DES JAHRES — Index 11 |
| Haushaltslinie | Zweckgebundene Einnahmen | Mittelbindungen | Zahlungen | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1610 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Berufliche Fortbildung | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1620 Dienstreisen | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| KAPITEL 16 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2000 Mieten | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2003 Erwerb von Immobilien | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 200701 Herrichtung der Diensträume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 Reinigung und Instandhaltung | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2024 Energieverbrauch | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2026 Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2028 Versicherungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 Sonstige Ausgaben für Gebäude | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| KAPITEL 20 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2100 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2103 Telekommunikation | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 216002 Ersatz von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216004 Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| KAPITEL 21 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2300 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Postgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254001 Sitzungen im Allgemeinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 25 SITZUNGEN UND KONFERENZEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2740 Amtsblatt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274102 Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 27 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| INSGESAMT | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(in Euro)

VERWENDUNG DER ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN DES JAHRES — Index 11

Haushaltslinie

Zweckgebundene Einnahmen

Mittelbindungen

Zahlungen

(1)–(2)

(2)–(3)

1610 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Berufliche Fortbildung

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1620 Dienstreisen

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

KAPITEL 16 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2000 Mieten

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2003 Erwerb von Immobilien

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

200701 Herrichtung der Diensträume

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Reinigung und Instandhaltung

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2024 Energieverbrauch

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2026 Sicherheit und Bewachung der Gebäude

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2028 Versicherungskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2029 Sonstige Ausgaben für Gebäude

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

KAPITEL 20 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2100 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2103 Telekommunikation

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

216002 Ersatz von Fahrzeugen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

KAPITEL 21 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2300 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Postgebühren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Sitzungen im Allgemeinen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 25 SITZUNGEN UND KONFERENZEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2740 Amtsblatt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274102 Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 27 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

INSGESAMT

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Aus dem Vorjahr übertragene zweckgebundene Einnahmen

| | (in Euro) |
| --- | --- |
| | VERWENDUNG DER AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENEN ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN — Index 44 |
| Haushaltslinie | Zweckgebundene Einnahmen | Mittelbindungen | Zahlungen | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040 Dienstreisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MITGLIEDER DES ORGANS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140603 Hilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 14 SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Berufliche Fortbildung | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1620 Dienstreisen | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| KAPITEL 16 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2000 Mieten | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2003 Erwerb von Immobilien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200701 Herrichtung der Diensträume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 Reinigung und Instandhaltung | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2024 Energieverbrauch | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2028 Versicherungskosten | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2029 Sonstige Ausgaben für Gebäude | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| KAPITEL 20 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2100 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 Telekommunikation | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 216002 Ersatz von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216004 Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| KAPITEL 21 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2300 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Postgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252002 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254001 Sitzungen im Allgemeinen | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 254002 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2570 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 25 SITZUNGEN UND KONFERENZEN | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2740 Amtsblatt | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 274102 Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| KAPITEL 27 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| INSGESAMT | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(in Euro)

VERWENDUNG DER AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENEN ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN — Index 44

Haushaltslinie

Zweckgebundene Einnahmen

Mittelbindungen

Zahlungen

(1)–(2)

(2)–(3)

1040 Dienstreisen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 MITGLIEDER DES ORGANS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140603 Hilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 14 SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1610 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Berufliche Fortbildung

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1620 Dienstreisen

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

KAPITEL 16 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2000 Mieten

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Erwerb von Immobilien

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Herrichtung der Diensträume

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Reinigung und Instandhaltung

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2024 Energieverbrauch

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2026 Sicherheit und Bewachung der Gebäude

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2028 Versicherungskosten

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Sonstige Ausgaben für Gebäude

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

KAPITEL 20 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2100 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2102 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekommunikation

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

216002 Ersatz von Fahrzeugen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

KAPITEL 21 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2300 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Postgebühren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252002 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Sitzungen im Allgemeinen

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

254002 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2570 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 25 SITZUNGEN UND KONFERENZEN

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Amtsblatt

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

274102 Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

KAPITEL 27 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

INSGESAMT

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

ANHANG III

VERÄNDERUNGEN DER MITTELAUSSTATTUNG DES HAUSHALTSJAHRS

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittel | Nachtragshaushaltspläne | Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs | Mittel des Haushaltsjahrs | Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1 |
| Posten 1000 Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Posten 1002 Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Artikel 100 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Posten 1020 Übergangsgelder | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Artikel 102 Übergangsgelder | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Posten 1030 Versorgungsbezüge | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Artikel 103 Versorgungsbezüge | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Posten 1040 Dienstreisen | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Artikel 104 Dienstreisen | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Posten 1060 Fortbildung | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Artikel 106 Fortbildung | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Posten 1090 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MITGLIEDER DES ORGANS | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Posten 1200 Dienstbezüge und Zulagen | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Posten 1202 Vergütete Überstunden | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Posten 1204 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Artikel 120 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Posten 1220 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1290 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 129 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 12 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Posten 1400 Sonstige Bedienstete | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Posten 1404 Praktika und Austausch von Personal | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Posten 1405 Sonstige externe Leistungen | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Posten 1406 Externe Leistungen im Sprachbereich | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Artikel 140 Sonstige Bedienstete und externes Personal | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Posten 1490 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 149 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 14 SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Posten 1610 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Posten 1612 Berufliche Fortbildung | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Artikel 161 Ausgaben für Personalverwaltung | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Posten 1620 Dienstreisen | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Artikel 162 Dienstreisen | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Posten 1630 Sozialer Dienst | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Posten 1632 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Artikel 163 Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Posten 1650 Ärztlicher Dienst | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Posten 1652 Restaurants und Kantinen | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Posten 1654 Kleinkinderzentrum | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Posten 1655 Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Artikel 165 Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| KAPITEL 16 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Posten 2000 Mieten | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Posten 2003 Erwerb von Immobilien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Posten 2007 Herrichtung der Diensträume | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Posten 2008 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Artikel 200 Gebäude | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Posten 2022 Reinigung und Instandhaltung | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Posten 2024 Energieverbrauch | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Posten 2026 Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Posten 2028 Versicherungskosten | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Posten 2029 Sonstige Ausgaben für Gebäude | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Artikel 202 Ausgaben für Gebäude | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| KAPITEL 20 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Posten 2100 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Posten 2102 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Posten 2103 Telekommunikation | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Artikel 210 Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Posten 2120 Mobiliar | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Artikel 212 Mobiliar | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Posten 2140 Material und technische Anlagen | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Artikel 214 Material und technische Anlagen | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Posten 2160 Fahrzeuge | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Artikel 216 Fahrzeuge | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| KAPITEL 21 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Posten 2300 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Artikel 230 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Posten 2310 Finanzkosten | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Artikel 231 Finanzkosten | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Posten 2320 Rechtsschutzkosten | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Artikel 232 Rechtsschutzkosten und Schadenersatz | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Posten 2360 Postgebühren | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Artikel 236 Postgebühren | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Posten 2380 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Artikel 238 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| KAPITEL 23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Posten 2520 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Artikel 252 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Posten 2540 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Artikel 254 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Posten 2560 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Artikel 256 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Posten 2570 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Artikel 257 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| KAPITEL 25 SITZUNGEN UND KONFERENZEN | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Posten 2700 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Artikel 270 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Posten 2720 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Artikel 272 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Posten 2740 Amtsblatt | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Posten 2741 Allgemeine Veröffentlichungen | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Artikel 274 Produktion und Verbreitung | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| KAPITEL 27 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10.0 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 0 VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 10 — SONSTIGE AUSGABEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSGESAMT | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittel

Nachtragshaushaltspläne

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs

Mittel des Haushaltsjahrs

Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1

Posten 1000 Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Posten 1002 Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Artikel 100 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Posten 1020 Übergangsgelder

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Artikel 102 Übergangsgelder

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Posten 1030 Versorgungsbezüge

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Artikel 103 Versorgungsbezüge

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Posten 1040 Dienstreisen

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Artikel 104 Dienstreisen

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Posten 1060 Fortbildung

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Artikel 106 Fortbildung

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Posten 1090 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 109 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 MITGLIEDER DES ORGANS

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Posten 1200 Dienstbezüge und Zulagen

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Posten 1202 Vergütete Überstunden

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Posten 1204 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Artikel 120 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Posten 1220 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 1290 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 129 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 12 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Posten 1400 Sonstige Bedienstete

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Posten 1404 Praktika und Austausch von Personal

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Posten 1405 Sonstige externe Leistungen

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Posten 1406 Externe Leistungen im Sprachbereich

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Artikel 140 Sonstige Bedienstete und externes Personal

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Posten 1490 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 149 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 14 SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Posten 1610 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Posten 1612 Berufliche Fortbildung

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Artikel 161 Ausgaben für Personalverwaltung

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Posten 1620 Dienstreisen

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Artikel 162 Dienstreisen

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Posten 1630 Sozialer Dienst

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Posten 1632 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Artikel 163 Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Posten 1650 Ärztlicher Dienst

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Posten 1652 Restaurants und Kantinen

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Posten 1654 Kleinkinderzentrum

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Posten 1655 Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Artikel 165 Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

KAPITEL 16 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Posten 2000 Mieten

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Posten 2003 Erwerb von Immobilien

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Posten 2007 Herrichtung der Diensträume

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Posten 2008 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Artikel 200 Gebäude

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Posten 2022 Reinigung und Instandhaltung

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Posten 2024 Energieverbrauch

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Posten 2026 Sicherheit und Bewachung der Gebäude

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Posten 2028 Versicherungskosten

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Posten 2029 Sonstige Ausgaben für Gebäude

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Artikel 202 Ausgaben für Gebäude

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

KAPITEL 20 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Posten 2100 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Posten 2102 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Posten 2103 Telekommunikation

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Artikel 210 Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Posten 2120 Mobiliar

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Artikel 212 Mobiliar

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Posten 2140 Material und technische Anlagen

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Artikel 214 Material und technische Anlagen

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Posten 2160 Fahrzeuge

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Artikel 216 Fahrzeuge

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

KAPITEL 21 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Posten 2300 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Artikel 230 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Posten 2310 Finanzkosten

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Artikel 231 Finanzkosten

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Posten 2320 Rechtsschutzkosten

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Artikel 232 Rechtsschutzkosten und Schadenersatz

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Posten 2360 Postgebühren

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Artikel 236 Postgebühren

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Posten 2380 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Artikel 238 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

KAPITEL 23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Posten 2520 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Artikel 252 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Posten 2540 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Artikel 254 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Posten 2560 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Artikel 256 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Posten 2570 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Artikel 257 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

KAPITEL 25 SITZUNGEN UND KONFERENZEN

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Posten 2700 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Artikel 270 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Posten 2720 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Artikel 272 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Posten 2740 Amtsblatt

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Posten 2741 Allgemeine Veröffentlichungen

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Artikel 274 Produktion und Verbreitung

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

KAPITEL 27 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10.0 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0 VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 10 — SONSTIGE AUSGABEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSGESAMT

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

ANHANG IV

VERWENDUNG DER MITTEL DES HAUSHALTSJAHRS

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Mittel des Haushaltsjahrs | Mittelbindungen | Zahlungen | Verfügbare Mittelbindungen | Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1 | Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1 | Verfallene Mittel |
| Posten 1000 Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Posten 1002 Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Artikel 100 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Posten 1020 Übergangsgelder | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Artikel 102 Übergangsgelder | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Posten 1030 Versorgungsbezüge | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Artikel 103 Versorgungsbezüge | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Posten 1040 Dienstreisen | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Artikel 104 Dienstreisen | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Posten 1060 Fortbildung | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Artikel 106 Fortbildung | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Posten 1090 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MITGLIEDER DES ORGANS | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Posten 1200 Dienstbezüge und Zulagen | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Posten 1202 Vergütete Überstunden | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Posten 1204 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Artikel 120 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Posten 1220 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1290 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 129 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 12 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Posten 1400 Sonstige Bedienstete | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Posten 1404 Praktika und Austausch von Personal | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Posten 1405 Sonstige externe Leistungen | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Posten 1406 Externe Leistungen im Sprachbereich | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Artikel 140 Sonstige Bedienstete und externes Personal | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Posten 1490 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 149 Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 14 SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Posten 1610 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Posten 1612 Berufliche Fortbildung | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Artikel 161 Ausgaben für Personalverwaltung | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Posten 1620 Dienstreisen | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Artikel 162 Dienstreisen | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Posten 1630 Sozialer Dienst | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Posten 1632 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 163 Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Posten 1650 Ärztlicher Dienst | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Posten 1652 Restaurants und Kantinen | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1654 Kleinkinderzentrum | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1655 Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 165 Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| KAPITEL 16 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Posten 2000 Mieten | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Posten 2003 Erwerb von Immobilien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2007 Herrichtung der Diensträume | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Posten 2008 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Artikel 200 Gebäude | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Posten 2022 Reinigung und Instandhaltung | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2024 Energieverbrauch | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2026 Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Posten 2028 Versicherungskosten | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Posten 2029 Sonstige Ausgaben für Gebäude | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Artikel 202 Ausgaben für Gebäude | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| KAPITEL 20 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Posten 2100 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Posten 2102 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2103 Telekommunikation | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Artikel 210 Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Posten 2120 Mobiliar | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Artikel 212 Mobiliar | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Posten 2140 Material und technische Anlagen | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Artikel 214 Material und technische Anlagen | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Posten 2160 Fahrzeuge | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Artikel 216 Fahrzeuge | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| KAPITEL 21 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Posten 2300 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Artikel 230 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Posten 2310 Finanzkosten | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Artikel 231 Finanzkosten | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Posten 2320 Rechtsschutzkosten | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 232 Rechtsschutzkosten und Schadenersatz | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2360 Postgebühren | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Artikel 236 Postgebühren | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Posten 2380 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Artikel 238 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| KAPITEL 23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Posten 2520 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Artikel 252 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Posten 2540 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Artikel 254 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Posten 2560 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Artikel 256 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Posten 2570 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 257 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 25 SITZUNGEN UND KONFERENZEN | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Posten 2700 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Artikel 270 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Posten 2720 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 272 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2740 Amtsblatt | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Posten 2741 Allgemeine Veröffentlichungen | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Artikel 274 Produktion und Verbreitung | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| KAPITEL 27 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| INSGESAMT | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Mittel des Haushaltsjahrs

Mittelbindungen

Zahlungen

Verfügbare Mittelbindungen

Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1

Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1

Verfallene Mittel

Posten 1000 Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Posten 1002 Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Artikel 100 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Posten 1020 Übergangsgelder

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Artikel 102 Übergangsgelder

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Posten 1030 Versorgungsbezüge

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Artikel 103 Versorgungsbezüge

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Posten 1040 Dienstreisen

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Artikel 104 Dienstreisen

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Posten 1060 Fortbildung

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Artikel 106 Fortbildung

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Posten 1090 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 109 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 MITGLIEDER DES ORGANS

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Posten 1200 Dienstbezüge und Zulagen

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Posten 1202 Vergütete Überstunden

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Posten 1204 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Artikel 120 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Posten 1220 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (Artikel 41 und 50 des Statuts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 1290 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 129 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 12 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Posten 1400 Sonstige Bedienstete

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Posten 1404 Praktika und Austausch von Personal

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Posten 1405 Sonstige externe Leistungen

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Posten 1406 Externe Leistungen im Sprachbereich

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Artikel 140 Sonstige Bedienstete und externes Personal

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Posten 1490 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 149 Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 14 SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Posten 1610 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Posten 1612 Berufliche Fortbildung

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Artikel 161 Ausgaben für Personalverwaltung

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Posten 1620 Dienstreisen

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Artikel 162 Dienstreisen

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Posten 1630 Sozialer Dienst

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Posten 1632 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Artikel 163 Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Posten 1650 Ärztlicher Dienst

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Posten 1652 Restaurants und Kantinen

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Posten 1654 Kleinkinderzentrum

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Posten 1655 Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Artikel 165 Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

KAPITEL 16 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Posten 2000 Mieten

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Posten 2003 Erwerb von Immobilien

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 2007 Herrichtung der Diensträume

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Posten 2008 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Artikel 200 Gebäude

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Posten 2022 Reinigung und Instandhaltung

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Posten 2024 Energieverbrauch

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Posten 2026 Sicherheit und Bewachung der Gebäude

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Posten 2028 Versicherungskosten

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Posten 2029 Sonstige Ausgaben für Gebäude

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Artikel 202 Ausgaben für Gebäude

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

KAPITEL 20 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Posten 2100 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Posten 2102 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Posten 2103 Telekommunikation

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Artikel 210 Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Posten 2120 Mobiliar

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Artikel 212 Mobiliar

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Posten 2140 Material und technische Anlagen

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Artikel 214 Material und technische Anlagen

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Posten 2160 Fahrzeuge

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Artikel 216 Fahrzeuge

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

KAPITEL 21 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Posten 2300 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Artikel 230 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Posten 2310 Finanzkosten

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Artikel 231 Finanzkosten

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Posten 2320 Rechtsschutzkosten

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Artikel 232 Rechtsschutzkosten und Schadenersatz

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Posten 2360 Postgebühren

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Artikel 236 Postgebühren

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Posten 2380 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Artikel 238 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

KAPITEL 23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Posten 2520 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Artikel 252 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Posten 2540 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Artikel 254 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Posten 2560 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Artikel 256 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Posten 2570 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Artikel 257 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

KAPITEL 25 SITZUNGEN UND KONFERENZEN

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Posten 2700 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Artikel 270 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Posten 2720 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Artikel 272 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Posten 2740 Amtsblatt

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Posten 2741 Allgemeine Veröffentlichungen

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Artikel 274 Produktion und Verbreitung

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

KAPITEL 27 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

INSGESAMT

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

ANHANG V

VERWENDUNG DER AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2013 ÜBERTRAGENEN MITTEL

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Automatische Mittelübertragungen | Verfallene Mittel | Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen |
| Automatische Mittelübertragungen | Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen |
| Posten 1002 Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 100 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1040 Dienstreisen | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Artikel 104 Dienstreisen | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Posten 1060 Fortbildung | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Artikel 106 Fortbildung | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MITGLIEDER DES ORGANS | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Posten 1200 Dienstbezüge und Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1204 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Artikel 120 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 12 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Posten 1405 Sonstige externe Leistungen | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Posten 1406 Externe Leistungen im Sprachbereich | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Artikel 140 Sonstige Bedienstete und externes Personal | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| KAPITEL 14 SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Posten 1610 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Posten 1612 Berufliche Fortbildung | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Artikel 161 Ausgaben für Personalverwaltung | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Posten 1620 Dienstreisen | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Artikel 162 Dienstreisen | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Posten 1630 Sozialer Dienst | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Posten 1632 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 163 Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Posten 1650 Ärztlicher Dienst | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Posten 1652 Restaurants und Kantinen | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Posten 1654 Kleinkinderzentrum | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Posten 1655 Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Artikel 165 Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| KAPITEL 16 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Posten 2000 Mieten | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Posten 2003 Erwerb von Immobilien | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Posten 2007 Herrichtung der Diensträume | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Posten 2008 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Artikel 200 Gebäude | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Posten 2022 Reinigung und Instandhaltung | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Posten 2024 Energieverbrauch | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Posten 2026 Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Posten 2028 Versicherungskosten | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Posten 2029 Sonstige Ausgaben für Gebäude | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Artikel 202 Ausgaben für Gebäude | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| KAPITEL 20 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Posten 2100 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Posten 2102 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Posten 2103 Telekommunikation | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 210 Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Posten 2120 Mobiliar | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Artikel 212 Mobiliar | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Posten 2140 Material und technische Anlagen | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Artikel 214 Material und technische Anlagen | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Posten 2160 Fahrzeuge | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Artikel 216 Fahrzeuge | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| KAPITEL 21 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Posten 2300 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Artikel 230 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Posten 2310 Finanzkosten | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Artikel 231 Finanzkosten | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Posten 2320 Rechtsschutzkosten | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 232 Rechtsschutzkosten und Schadenersatz | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2360 Postgebühren | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Artikel 236 Postgebühren | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Posten 2380 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Artikel 238 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| KAPITEL 23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Posten 2520 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Artikel 252 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Posten 2540 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Artikel 254 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Posten 2560 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 256 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2570 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Artikel 257 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| KAPITEL 25 SITZUNGEN UND KONFERENZEN | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Posten 2700 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Artikel 270 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Posten 2720 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Artikel 272 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Posten 2740 Amtsblatt | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Posten 2741 Allgemeine Veröffentlichungen | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Artikel 274 Produktion und Verbreitung | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| KAPITEL 27 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| INSGESAMT | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Automatische Mittelübertragungen

Verfallene Mittel

Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen

Automatische Mittelübertragungen

Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen

Posten 1002 Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Artikel 100 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Posten 1040 Dienstreisen

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Artikel 104 Dienstreisen

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Posten 1060 Fortbildung

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Artikel 106 Fortbildung

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

KAPITEL 10 MITGLIEDER DES ORGANS

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Posten 1200 Dienstbezüge und Zulagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 1204 Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Artikel 120 Amtsbezüge und sonstige Ansprüche

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

KAPITEL 12 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Posten 1405 Sonstige externe Leistungen

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Posten 1406 Externe Leistungen im Sprachbereich

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Artikel 140 Sonstige Bedienstete und externes Personal

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

KAPITEL 14 SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Posten 1610 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Posten 1612 Berufliche Fortbildung

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Artikel 161 Ausgaben für Personalverwaltung

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Posten 1620 Dienstreisen

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Artikel 162 Dienstreisen

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Posten 1630 Sozialer Dienst

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Posten 1632 Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen

800,00

800,00

0,00

0,00

Artikel 163 Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Posten 1650 Ärztlicher Dienst

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Posten 1652 Restaurants und Kantinen

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Posten 1654 Kleinkinderzentrum

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Posten 1655 Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Artikel 165 Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

KAPITEL 16 SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

TITEL 1 — MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Posten 2000 Mieten

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Posten 2003 Erwerb von Immobilien

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Posten 2007 Herrichtung der Diensträume

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Posten 2008 Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Artikel 200 Gebäude

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Posten 2022 Reinigung und Instandhaltung

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Posten 2024 Energieverbrauch

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Posten 2026 Sicherheit und Bewachung der Gebäude

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Posten 2028 Versicherungskosten

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Posten 2029 Sonstige Ausgaben für Gebäude

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Artikel 202 Ausgaben für Gebäude

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

KAPITEL 20 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Posten 2100 Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Posten 2102 Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Posten 2103 Telekommunikation

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Artikel 210 Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Posten 2120 Mobiliar

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Artikel 212 Mobiliar

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Posten 2140 Material und technische Anlagen

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Artikel 214 Material und technische Anlagen

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Posten 2160 Fahrzeuge

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Artikel 216 Fahrzeuge

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

KAPITEL 21 DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Posten 2300 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Artikel 230 Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Posten 2310 Finanzkosten

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Artikel 231 Finanzkosten

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Posten 2320 Rechtsschutzkosten

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Artikel 232 Rechtsschutzkosten und Schadenersatz

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Posten 2360 Postgebühren

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Artikel 236 Postgebühren

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Posten 2380 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Artikel 238 Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

KAPITEL 23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Posten 2520 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Artikel 252 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Posten 2540 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Artikel 254 Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Posten 2560 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Artikel 256 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Posten 2570 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Artikel 257 Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

KAPITEL 25 SITZUNGEN UND KONFERENZEN

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Posten 2700 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Artikel 270 Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Posten 2720 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Artikel 272 Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Posten 2740 Amtsblatt

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Posten 2741 Allgemeine Veröffentlichungen

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Artikel 274 Produktion und Verbreitung

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

KAPITEL 27 INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

TITEL 2 — GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

INSGESAMT

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

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