# Jurnalul Oficial C 180/2 iu

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 180 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 582 iunie 2015 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 180

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 582 iunie 2015

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Justiție a Uniunii Europene |
| 2015/C 180/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2014 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2015/C 180/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2014

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

| 2.6.2015 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 180/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2014

(2015/C 180/01)

CUPRINS

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2014

| 1. | Introducere | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Prezentare generală a execuției bugetare 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Execuția bugetară 2014 pe capitole | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Anexe

| Anexa I – | Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2014 în raport cu cele din anul 2013 | 13 |
| --- | --- | --- |

Anexa I –

| Anexa II – | Situația veniturilor din anul 2014 – Drepturi constatate și drepturi reportate | 15 |
| --- | --- | --- |

Anexa II –

| Anexa III – | Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2014 în raport cu cele din anul 2013 | 18 |
| --- | --- | --- |

Anexa III –

| Anexa IV – | Detalii ale execuției creditelor din anul 2014 (creditele aferente exercițiului și credite reportate de drept din exercițiul precedent) | 19 |
| --- | --- | --- |

Anexa IV –

| Anexa V – | Utilizarea veniturilor alocate în anul 2014 | 28 |
| --- | --- | --- |

Anexa V –

Raport privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul 2014

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

1 .   INTRODUCERE

Acest raport, potrivit articolului 142 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1) din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (Regulamentul financiar) și articolului 227 din normele de aplicare a Regulamentului financiar menționat, „prezintă, atât în termeni absoluți, cât și relativi, cel puțin rata de execuție a creditelor, precum și informații rezumative privind transferurile de credite între diverse posturi bugetare”. Acesta permite de asemenea expunerea, pe de o parte, a „realizării obiectivelor exercițiului în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare” și, pe de altă parte, a „situației financiare și a evenimentelor care au avut o influență semnificativă asupra activităților desfășurate în cadrul exercițiului”.

În acest cadru, capitolul 2 din prezentul raport cuprinde o prezentare generală a execuției bugetare în 2014, iar capitolul 3 examinează mai în detaliu evoluția liniilor bugetare pe capitole din bugetul Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „Curtea”). În sfârșit, anexele conțin, sub formă de tabele cu cifre, informații detaliate referitoare la această execuție bugetară 2014.

| În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2014 al Curții pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), care furnizează informații și statistici detaliate privind activitățile jurisdicționale ale Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice. |
| --- |

În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2014 al Curții pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), care furnizează informații și statistici detaliate privind activitățile jurisdicționale ale Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice.

În anul 2014, ritmul activității jurisdicționale a Curții s-a intensificat din nou în mod considerabil. A fost atins un nou record, de 1  691 de cauze introduse în fața celor trei instanțe, care reprezintă numărul cel mai ridicat de la crearea sistemului jurisdicțional al Uniunii. Pe de altă parte, cu 1  685 de cauze soluționate, productivitatea instituției a înregistrat de asemenea performanța cea mai ridicată din istoria sa. Acest randament intens a avut de asemenea corespondentul său la nivelul duratei medii a procedurii, care a scăzut.

Această performanță deosebită nu previne totuși riscurile de obstrucție viitoare. Astfel, deși volumul de muncă constant al instanțelor și în special creșterea numărului de acțiuni în fața Tribunalului sunt dovada succesului incontestabil înregistrat de sistem, ele pot de asemenea compromite eficacitatea acestuia, cu atât mai mult cu cât această tendință generală de creștere a volumului contenciosului ar trebui să continue după toate aparențele, ținând seama în special de modificările aduse prin Tratatul de la Lisabona [care a extins competențele (2) Curții și ale Tribunalului] și de aderarea relativ recentă a Republicii Croația.

De aceea, pentru a face față acestui volum de muncă din ce în ce mai mare, la invitația în acest sens din partea președinției Consiliului din al doilea semestru 2014, Curtea a prezentat Consiliului o propunere de consolidare a Tribunalului, care nu numai că reiterează necesitatea unei consolidări imediate a acestei instanțe cu 12 judecători (3), dar se și înscrie într-o perspectivă mai lungă de schimbare structurală a Tribunalului și de simplificare a arhitecturii jurisdicționale a Uniunii (integrarea Tribunalului Funcției Publice – și a celor șapte judecători ai săi – în cadrul Tribunalului în 2016 și consolidarea suplimentară a acestuia cu nouă judecători în 2019). Pe de altă parte, în ceea ce privește Curtea de Justiție însăși, numărul de avocați generali a fost majorat, un prim avocat general intrând în funcție în octombrie 2013, iar alți doi urmând să intre în octombrie 2015, conform unei decizii a autorității legislative (4).

Într-un asemenea context de dezvoltare a activității sale jurisdicționale și dincolo de reformele structurale care au fost amintite, Curtea a continuat să exploreze ansamblul pistelor care îi permit să își respecte la maximum obiectivele primordiale de calitate și de celeritate în soluționarea cauzelor. Axele principale de reformă acoperă toate domeniile de activitate: ameliorarea cadrului normativ și a metodelor de lucru ale instanțelor (reformarea regulamentelor de procedură și progrese determinante în materia dematerializării fluxurilor de documente), organizarea strictă a cerințelor multilingvismului integral (obligatorie pentru comunicarea cu părțile în limba de procedură și pentru asigurarea difuzării jurisprudenței în fiecare dintre statele membre) și reducerea relativă a ponderii serviciilor orizontale pentru menținerea capacității de lucru a cabinetelor și a serviciilor asociate mai direct muncii jurisdicționale.

Este important să se sublinieze importanța câștigurilor de productivitate realizate de Curte datorită eforturilor coordonate ale instanțelor și ale tuturor serviciilor de sprijin care au permis, în perioada 2007-2014, creșterea numărului de cauze soluționate cu 51 % în timp ce creșterea efectivelor instituției a fost limitată la + 5,8 % în această perioadă ținând cont de aderarea Croației (și la numai + 2,4 % în afara acestei aderări).

În sfârșit, pe plan imobiliar, după finalizarea în cursul exercițiului 2013, la termen și fără depășirea bugetului prevăzut, a șantierului de renovare a clădirilor anexe (clădirile Erasmus, Thomas More și Anexa C), permițând astfel abandonarea a două clădiri închiriate anterior, Curtea continuă proiectul celei de a cincea extinderi a clădirilor sale (5), care va permite, până în 2019, gruparea întregului personal la sediul său (abandonând ultima clădire închiriată) și consolidarea eficacității serviciilor.

2.   PREZENTARE GENERALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE 2014

2.1.   Venituri

Estimările privind veniturile Curții pentru exercițiul 2014 se ridicau la 4 7 3 03  000 de euro.

Astfel cum arată tabelul 1 de mai jos, drepturile constatate în cursul exercițiului 2014 se ridică la 4 9 5 27  651 de euro și sunt cu 4,7 % mai mari decât estimările.

Tabelul 1

Estimări privind veniturile și drepturile constatate

| (euro) |
| --- |
| Titlu | Estimări privind veniturile 2014 | Drepturi constatate 2014 | % din total |
| 4 – | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare |

(euro)

Titlu

Estimări privind veniturile 2014

Drepturi constatate 2014

% din total

4 –

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 – | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0,00

230,66

0,00

Total

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Se observă că veniturile din drepturi constatate de la titlul 4 (în principal reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului cu titlu de impozite și cotizații sociale) reprezintă 97 % din totalitatea veniturilor, în timp ce veniturile de la celelalte titluri nu reprezintă decât 3 %.

Anexele I și II furnizează informații suplimentare exprimate în cifre privind ansamblul fluxurilor de venituri (venituri – drepturi reportate, venituri – drepturi constatate și venituri – drepturi încasate).

În ceea ce privește veniturile din drepturi reportate din exercițiul precedent, tabelul 2 de mai jos arată că veniturile de la titlul 5 reprezintă partea cea mai mare din totalul veniturilor din drepturi reportate încasate în 2014 (77 %).

Tabelul 2

Venituri din drepturi reportate

| (euro) |
| --- |
| Titlu | Reportări 2013 în 2014 | Venituri din drepturi reportate | % din total |
| 4 – | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare |

(euro)

Titlu

Reportări 2013 în 2014

Venituri din drepturi reportate

% din total

4 –

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 – | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Cheltuieli

2.2.1.   Creditele exerciţiului

Creditele de cheltuieli înscrise în bugetul Curții pentru exercițiul 2014 se ridicau la 35 5 3 67  500 de euro.

Astfel cum arată tabelul 3 de mai jos, execuția bugetară pentru exercițiul 2014 se ridică la 35 1 7 00  183 de euro și reflectă un grad de utilizare a creditelor definitive de 99 %, net superior celui din 2013 (96,3 %).

Această creștere a gradului de execuție a creditelor se explică în esență prin consecințele asupra bugetului exercițiului 2014 ale acordului încheiat la 4 martie 2014 între Parlament, Consiliu și Comisie cu privire la o adaptare suplimentară de + 0,8 % a remunerațiilor și a pensiilor membrilor și personalului instituției în cadrul exercițiului 2012. Astfel, la fel ca pentru toate instituțiile și organismele Uniunii Europene, această adaptare avea un efect retroactiv începând de la 1 iulie 2012, iar autoritatea bugetară nu a permis înscrierea creditelor corespunzătoare în bugetul anului 2014, în așteptarea soluționării litigiului dintre Comisie și Consiliu privind adaptările pentru 2011 și 2012, precum și din cauza deciziei de înghețare a remunerațiilor și a pensiilor pentru anii 2013 și 2014. Trebuie amintit de asemenea că gradul de execuție pentru exercițiul 2013 era, pentru toate instituțiile (6), anormal de scăzut din cauza diferențelor dintre ratele de adaptare a remunerațiilor decise în final și ipotezele mai importante propuse de Comisie la elaborarea bugetului 2013.

În general, la fel ca și în anii anteriori, se observă că 76 % din bugetul executat de Curte este consacrat cheltuielilor cu membrii și cu personalul (cheltuielile de la titlul 1), cvasitotalitatea soldului privind cheltuielile cu infrastructura (titlul 2), în special ale domeniilor imobiliar și informatic.

Tabelul 3

Angajarea creditelor exercițiului

| (euro) |
| --- |
| Titlu | Credite pentru exercițiul 2014 | Angajamente penru exercițiul 2014 | % din total |
| 1 – | Persoane care lucrează cu instituția |

(euro)

Titlu

Credite pentru exercițiul 2014

Angajamente penru exercițiul 2014

% din total

1 –

Persoane care lucrează cu instituția

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 – | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2 –

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 – | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

Total

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

Anexele III și IV cuprind informații suplimentare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor exercițiului 2014 (comparație cu 2013 și detaliul executării pentru fiecare linie bugetară).

2.2.2.   Credite reportate

Tabelul 4 de mai jos arată că creditele reportate de la exercițiul 2013 la exercițiul 2014, care totalizau 1 6 2 26  484 de euro, au fost utilizate în foarte mare parte, situație care s-a regăsit și în 2013 (85 % în 2014, față de 84 % în 2013).

Tabelul 4

Utilizarea creditelor reportate

| (euro) |
| --- |
| Titlu | Credite reportate Din 2013 în 2014 | Plăți efectuate din credite reportate | Anulări |
| 1 – | Persoane care lucrează cu instituția |

(euro)

Titlu

Credite reportate Din 2013 în 2014

Plăți efectuate din credite reportate

Anulări

1 –

Persoane care lucrează cu instituția

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 – | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2 –

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 – | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

Total

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

Anexa IV cuprinde informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor reportate de la exercițiul 2013 la exercițiul 2014.

2.2.3.   Credite corespunzătoare unor venituri alocate

În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar, anumite venituri pot fi alocate pentru finanțarea unor cheltuieli specifice. Aceste venituri alocate reprezintă, așadar, credite complementare care pot fi utilizate de instituție.

Tabelul 5 de mai jos detaliază, pe capitole, valoarea veniturilor alocate care au fost reportate de la un exercițiu la altul, precum și veniturile alocate care au fost constatate și încasate în cursul exercițiului.

Tabelul 5

Utilizarea veniturilor alocate

| (euro) |
| --- |
| Titlu | Venituri alocate – reportare din 2013 în 2014 | Venituri alocate 2014 | Plăți 2014 | Anularea veniturilor alocate 2013 nereportabile | Venituri alocate – reportare din 2014 în 2015 |
| 1 – | Persoane care lucrează cu instituția |

(euro)

Titlu

Venituri alocate – reportare din 2013 în 2014

Venituri alocate 2014

Plăți 2014

Anularea veniturilor alocate 2013 nereportabile

Venituri alocate – reportare din 2014 în 2015

1 –

Persoane care lucrează cu instituția

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 – | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2 –

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 – | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

Creditele din venituri alocate constatate în cursul exercițiului 2014 s-au ridicat la 1 6 23  879 de euro, din care aproape 80 % corespund veniturilor provenind:

| — | din aplicarea convenției de serviciu/contracte cu Oficiul pentru Publicații sau cu Comisia (5 52  886 de euro); |
| --- | --- |

—

din aplicarea convenției de serviciu/contracte cu Oficiul pentru Publicații sau cu Comisia (5 52  886 de euro);

| — | din rambursări ale companiilor de asigurări (2 82  995 de euro); |
| --- | --- |

—

din rambursări ale companiilor de asigurări (2 82  995 de euro);

| — | din rambursări de cheltuieli aferente clădirilor pentru suprafețele puse la dispoziția altor instituții și din rambursări de cheltuieli de către personal, cum ar fi telefonia sau transportul public (1 69  754 de euro); |
| --- | --- |

—

din rambursări de cheltuieli aferente clădirilor pentru suprafețele puse la dispoziția altor instituții și din rambursări de cheltuieli de către personal, cum ar fi telefonia sau transportul public (1 69  754 de euro);

| — | din vânzarea de energie electrică produsă de panourile de celule fotovoltaice (1 32  910 euro); |
| --- | --- |

—

din vânzarea de energie electrică produsă de panourile de celule fotovoltaice (1 32  910 euro);

| — | din vânzarea de publicații ale Curții precum repertoriile jurisprudenței (1 15  390 de euro). |
| --- | --- |

—

din vânzarea de publicații ale Curții precum repertoriile jurisprudenței (1 15  390 de euro).

Anexa V cuprinde informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea veniturilor alocate.

2.2.4.   Transferuri de credite

În cursul exercițiului 2014, astfel cum arată tabelul 6, Curtea a efectuat 15 transferuri bugetare în temeiul articolelor 25 și 27 din Regulamentul financiar, reprezentând un total de 4 3 14  550 de euro, mai exact 1,2 % din creditele finale. Incidența transferurilor la nivelul rubricilor bugetare este prezentată în anexa IV.

Conform articolului 25 alineatul (1) și alineatul (2) din Regulamentul financiar, trei transferuri de credite au necesitat informarea autorității bugetare. Aceste transferuri totalizează 1 7 95  000 de euro. Din această sumă, jumătate (8 97  000 de euro) a fost utilizată pentru consolidarea anumitor linii de credit din titlul 1 pentru a face față adaptării de + 0,8 % din 2014 a remunerațiilor și a pensiilor (și caracterului său retroactiv de la 1 iulie 2012), precum și anumitor cereri de pensionare imprevizibile la întocmirea bugetului la începutul anului 2013. Pentru cealaltă jumătate (8 98  000 de euro), consolidările erau destinate să completeze finanțarea proiectelor informatice prioritare.

Tabelul 6

Transferuri de credite

| (euro) |
| --- |
| Tipul de transfer | Numărul de transferuri în 2014 | Cuantumul total al transferurilor |
| De la un titlu la altul | 1 | 8 97  000,00 |
| De la un capitol la altul | 2 | 8 98  000,00 |
| De la un articol la altul | 0 | 0,00 |
| De la o rubrică la alta | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Total | 15 | 4 3 14  550,01 |

(euro)

Tipul de transfer

Numărul de transferuri în 2014

Cuantumul total al transferurilor

De la un titlu la altul

1

8 97  000,00

De la un capitol la altul

2

8 98  000,00

De la un articol la altul

0

0,00

De la o rubrică la alta

12

2 5 19  550,01

Total

15

4 3 14  550,01

3.   EXECUŢIA BUGETARĂ 2014 PE CAPITOLE

3.1.   Titlul 1 – Persoane care lucrează cu instituţia

Astfel cum se arată în tabelul 7 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 1 pentru exercițiul 2014 se ridică la 26 9 5 32  000 de euro. Această dotare reprezintă 76 % din întregul buget al Curții. Aceste credite au fost angajate în limita a 26 7 4 57  360 de euro, ceea ce explică un grad de execuție net superior celui din 2013 (99,2 % în 2014 față de 95,4 % în 2013).

Tabelul 7

Utilizarea creditelor exercițiului

| (euro) |
| --- |
| Titlul 1 | Creditele pentru exercițiul 2014 | Angajamente pentru exercițiul 2014 | % de execuție |
| 10 – | Membri ai instituției |

(euro)

Titlul 1

Creditele pentru exercițiul 2014

Angajamente pentru exercițiul 2014

% de execuție

10 –

Membri ai instituției

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 12 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 –

Funcționari și agenți temporari

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 14 – | Alte categorii de personal și prestații externe |
| --- | --- |

14 –

Alte categorii de personal și prestații externe

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 16 – | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

16 –

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Total

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   Capitolul 1 0 – Membri ai instituţiei

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 3 4 4 21  500 de euro, au fost angajate în limita a 3 3 9 60  932 de euro, ceea ce explică un grad de execuție ridicat, de 98,66 % (față de 96,47 % în 2013).

Această creștere a ratei de execuție a creditelor de la capitolul 1 0 se explică în mare parte prin sumele suplimentare plătite membrilor, foștilor membri, precum și beneficiarilor pensiilor de urmaș, ca urmare a acordului menționat anterior privind adaptarea remunerațiilor și a pensiilor de + 0,8 % cu efect retroactiv de la 1 iulie 2012.

Aceste diferențe de remunerații și pensii, precum și necesitatea de a face față anumitor cereri de pensie neprevăzute la întocmirea, la începutul anului 2013, a bugetului 2014 au făcut necesară consolidarea creditelor de la capitolul 1 0 printr-un transfer de 6 72  000 de euro provenind din creditele de la titlul 2.

3.1.2.   Capitolul 1 2 – Funcţionari și agenţi temporari

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 21 2 6 86  000 de euro au fost angajate în limita a 21 1 3 73  200 de euro, ceea ce explică un grad de execuție foarte ridicat, de 99,38 % (față de 96,43 % în 2013).

Trebuie să se arate că capitolul 1 2 reprezintă volumul de credite cel mai important din bugetul Curții (de ordinul a 60 % din bugetul total). Astfel, excedentul constatat la sfârșitul exercițiului este, în general, absolut minim dacă se iau în considerare în același timp valoarea totală a creditelor, precum și dificultățile legate de previziunile bugetare cu aproape 12 luni înainte, utilizând numeroși parametri de previzionare care sunt inevitabil estimativi (rata de majorare a remunerațiilor, rata inflației, ritmul de recrutare sau de turn over, rata de deducere forfetară ...).

Dincolo de această remarcă generală, execuția creditelor exercițiilor 2013 și 2014 este marcată de particularitățile următoare care trebuie reținute. În ceea ce privește exercițiul 2014, creșterea constatată a gradului de execuție a creditelor de la capitolul 1 2 se datorează în mare parte sumelor suplimentare plătite funcționarilor și agenților temporari ai instituției în conformitate cu acordul deja menționat referitor la adaptarea remunerațiilor și a pensiilor de + 0,8 % începând cu 1 iulie 2012. Dimpotrivă, pentru exercițiul 2013, gradul de execuție a creditelor capitolului 1 2 era anormal de scăzut din cauza diferențelor dintre rata de adaptare a remunerațiilor și a pensiilor decise în final și ipotezele mai importante propuse de Comisie la elaborarea bugetului 2013.

Este important să se sublinieze că, dincolo de aceste variații foarte specifice ale gradului de execuție a creditelor, rata de ocupare a posturilor se menține la nivelul foarte ridicat de 98 % la Curte, rata posturilor vacante situându-se în jur de 2 % în medie, cifră care corespunde rotației normale a personalului. Aceste rezultate bune sunt rodul unei politici de recrutare foarte active din partea tuturor serviciilor Curții, care permite reducerea la minimul posibil a numărului de posturi vacante, în pofida constrângerilor legate de rotația inevitabilă și normală a personalului, precum și a dificultăților mai mari de recrutare a personalului în Luxemburg din cauza nivelului foarte ridicat al costului vieții. Rata scăzută a posturilor vacante este de asemenea un foarte bun indicator al volumului de muncă foarte mare al serviciilor Curții, ținând cont de evoluția activității jurisdicționale a ultimilor ani.

În general, Curtea profită în continuare de analiza diferențelor de executare constatate în privința creditelor din capitolul 1 2 pentru a continua să își perfecționeze metodologia în materia previziunilor referitoare la remunerații și pensii și pentru a face eforturi astfel să își amelioreze în măsura posibilului performanțele în materia executării creditelor.

3.1.3.   Capitolul 1 4 – Alte categorii de personal și prestaţii externe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 1 6 9 77  000 de euro, au fost angajate în limita a 1 6 8 50  474 de euro, ceea ce explică un grad de execuție mult mai ridicat decât cel din 2013 (99,3 % în 2014 față de 83,2 % în 2013).

Creditele definitive de la capitolul 1 4 se concentrează, în principal, la două rubrici bugetare. Pentru 34 % din totalul creditelor capitolului este vorba despre rubrica 1 4 0 0 „Alți agenți” (al cărei grad de execuție în 2014 a rămas foarte aproape de 100 % ca și în 2013). Pentru 61 % este vorba despre rubrica 1 4 0 6 „Prestații externe în domeniul lingvistic”, destinată să acopere prestațiile interpreților și ale traducătorilor freelance. Gradul de execuție a creditelor acestui ultim post a crescut mult față de exercițiul 2013 (de la 74,9 % la 99,2 %) pentru motivele care se cuvine să fie explicate mai jos.

În general, este important să se amintească faptul că, atât în materie de traducere, cât și de interpretare, politica de gestionare a resurselor urmărește o utilizare optimă a resurselor interne (posturi statutare), recurgerea la personal extern (freelance) fiind totuși o variabilă de ajustare indispensabilă pentru a se evita creșterea numărului personalului statutar și de asemenea pentru a se absorbi variațiile inevitabile ale volumului de muncă. Serviciile lingvistice au adoptat, așadar, un ratio tratare în intern/externalizare optim pentru a evita orice aglomerare de efective.

Astfel, amplificarea măsurilor luate de instanțe pentru reducerea volumului de pagini de traducere sau limitarea numărului de ședințe produce un efect imediat asupra utilizării creditelor destinate traducătorilor și interpreților freelance. Dimpotrivă, cu un efectiv statutar constant sau chiar redus (din cauza reducerilor de efective intervenite în 2013 și în 2014), orice creștere a volumului de muncă induce o utilizare mai intensivă a creditelor freelance pentru respectarea obligațiilor de multilingvism în vederea comunicării cu părțile în limba de procedură și asigurării difuzării jurisprudenței în fiecare dintre statele membre.

De aceea, în ceea ce privește domeniul interpretării, puternica intensificare a activității judiciare în 2014 a determinat o creștere a numărului de ședințe cu interpretare (de la 629 în 2013 la 717 în 2014) și, așadar, o recurgere sporită la interpreți freelance, de unde provine creșterea gradului de execuție a creditelor de la 66,1 % în 2013 la 97,4 % în 2014.

Pentru aceleași motive, serviciul de traducere a cunoscut o creștere foarte puternică a volumului său de pagini de tradus în 2014 (+  18,9 %, în timp ce acest volum nu crescuse decât cu 3,7 % în 2013 și chiar scăzuse cu 8,8 % în 2012). Recurgerea la traducători freelance, în consecință, a fost mult mai importantă decât în 2013, de unde un grad de execuție a creditelor de 99,7 % constatat în 2014 (față de 77,6 % în 2013).

3.1.4.   Capitolul 1 6 – Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 5 4 47  500 de euro, au fost angajate în limita a 5 2 72  754 de euro, ceea ce explică un grad de execuție de 96,8 % (față de 93,5 % în 2013).

Două rubrici de la acest capitol reprezintă 80 % din creditele definitive. Este vorba despre rubrica 1 6 1 2 „Perfecționare profesională”, al cărei grad de execuție s-a ridicat la 96,9 % (față de 95,3 % în 2013), și despre rubrica 1 6 5 4 „Centrul polivalent pentru copii”, al cărei grad de execuție este de 100 % în 2014 (față de 97,5 % în 2013).

3.2.   TITLUL 2 – Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcţionare

Astfel cum se arată în tabelul 8 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 2 pentru exercițiul 2014 se ridică la 8 5 7 83  500 de euro. Această sumă globală echivalează cu 24,1 % din totalul bugetului Curții. Aceste credite au fost angajate în limita a 8 4 2 25  764 de euro, ceea ce explică un grad de execuție ridicat de 98,2 % (față de 99,2 % în 2013).

Tabelul 8

Utilizarea creditelor exercițiului

| (euro) |
| --- |
| Titlul 2 | Creditele pentru exercițiul 2014 | Angajamente pentru exercițiul 2014 | % de execuție |
| 20 – | Imobile și cheltuieli accesorii |

(euro)

Titlul 2

Creditele pentru exercițiul 2014

Angajamente pentru exercițiul 2014

% de execuție

20 –

Imobile și cheltuieli accesorii

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 21 – | Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 –

Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 23 – | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

23 –

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 25 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 –

Reuniuni și conferințe

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 27 – | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 –

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Total

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   Capitolul 2 0 – Imobile și cheltuieli accesorii

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 6 1 4 98  000 de euro, au fost angajate în limita a 6 0 4 92  158 de euro, ceea ce explică un grad de execuție ridicat de 98,36 % (față de 99,39 % în 2013).

Aceste credite sunt destinate finanțării cheltuielilor de închiriere, de achiziționare și de funcționare pentru diferitele clădiri ocupate de Curtea de Justiție.

În general, politica imobiliară a instituției urmărește două obiective principale:

| — | în primul rând, Curtea urmărește gruparea tuturor serviciilor într-un sit unic, pentru a le optimiza funcționarea; |
| --- | --- |

—

în primul rând, Curtea urmărește gruparea tuturor serviciilor într-un sit unic, pentru a le optimiza funcționarea;

| — | în al doilea rând, după ce a urmărit o politică de închiriere, Curtea are ca obiectiv, de la stabilirea definitivă a sediului său în Luxemburg (decisă la Consiliul European de la Edinburgh în 1992), să devină proprietar al clădirilor pe care le ocupă, la fel ca și alte instituții, și în acord cu recomandările din raportul special al Curții de Conturi [nr. 2/2007 (7)] care subliniază economiile bugetare ale unei astfel de politici. |
| --- | --- |

—

în al doilea rând, după ce a urmărit o politică de închiriere, Curtea are ca obiectiv, de la stabilirea definitivă a sediului său în Luxemburg (decisă la Consiliul European de la Edinburgh în 1992), să devină proprietar al clădirilor pe care le ocupă, la fel ca și alte instituții, și în acord cu recomandările din raportul special al Curții de Conturi [nr. 2/2007 (7)] care subliniază economiile bugetare ale unei astfel de politici.

Informații mai detaliate privind politica imobiliară a instituției și situația proiectelor în curs sunt furnizate în fiecare an autorității bugetare într-un raport special care îi este adresat în al doilea trimestru.

Creditele definitive de la articolele 2 0 0 „Imobile” și 2 0 2 „Cheltuieli aferente imobilelor” reprezintă 73 % (4 4 6 47  500 de euro) și, respectiv, 27 % (1 6 8 50  500 de euro) din totalul creditelor de la acest capitol.

Creditele de la articolul 2 0 0 „Imobile” finanțează în esență cheltuielile pentru chirii și pentru închiriere-cumpărare.

Cheltuielile de la rubrica 2 0 0 0 „Chirii” s-au ridicat la 9,5 milioane de euro (grad de execuție de 100 %) și corespund de acum numai închirierii clădirii T, întrucât s-a putut renunța la închirierea clădirilor Allegro și Geos la sfârșitul anului 2013 datorită dării în folosință a clădirilor Erasmus, Thomas More și Anexa C, nou renovate. Clădirea T va trebui păstrată până la finalizarea celui de al cincilea proiect de extindere a clădirilor Curții, aproximativ în 2019.

În ceea ce privește cheltuielile de la rubrica 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare”, acestea s-au ridicat la 33,2 milioane de euro (grad de execuție de 100 %) și corespund în principal redevențelor datorate în temeiul celor două contracte încheiate cu autoritățile luxemburgheze pentru achiziționarea, renovarea și construirea diferitor clădiri ale sitului principal al Curții (Palatul renovat și extins pus la dispoziție la sfârșit de 2008, pe de o parte, și clădirile anexe renovate, pe de altă parte).

În ceea ce privește cheltuielile de la articolul 2 0 2 „Cheltuieli aferente imobilelor”, acestea s-au ridicat la 15,9 milioane de euro și corespund, aproape în totalitate, cheltuielilor de curățenie/întreținere, de consum energetic și de securitate/supraveghere care sunt necesare pentru buna funcționare a parcului imobiliar al Curții.

Cel mai redus grad de execuție constatat pentru acest articol în 2014 (94 % față de 98 % în 2013) are drept explicație, pe de o parte, intrarea în vigoare, la 1 iunie 2014, a unui nou contract de curățenie al cărui cost este în sfârșit inferior previziunilor și, pe de altă parte, un consum energetic mult mai redus, datorită unor condiții contractuale mai bune (nou contract interinstituțional de furnizare de energie verde) și, în același timp, condițiilor meteo mai blânde decât în 2013.

Astfel, o sumă de aproape 1,2 milioane de euro a fost transferată de la acest articol 2 0 2 (în principal de la rubrica 2 0 2 4 „Consum energetic”) pentru consolidarea creditelor de la capitolele 1 0 și 2 1 din buget pentru a face față nevoilor explicate la punctele 3.1.1 și, respectiv, 3.2.2.

3.2.2.   Capitolul 2 1 – Informatică, echipament și mobilier

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 1 9 2 12  500 de euro, au fost angajate în limita a 1 9 0 68  130 de euro, ceea ce explică un grad de execuție care rămâne foarte ridicat (peste 99 %, la fel ca în 2013).

Creditele de la capitolul 2 1 sunt destinate în cea mai mare parte (88 %) cheltuielilor legate de informatică (articolul 2 1 0), soldul fiind consacrat cheltuielilor de mobilier (articolul 2 1 2), material și instalații tehnice (articolul 2 1 4), precum și materialului de transport (articolul 2 1 6).

În ceea ce privește articolul 2 1 0 „Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor”, trebuie subliniat în ce măsură aceste cheltuieli sunt cruciale pentru buna funcționare a tuturor activităților Curții, în primul rând activitatea jurisdicțională, dar și activitățile lingvistice și administrative.

În paralel cu continuarea unor dezvoltări importante legate de dematerializarea fluxurilor documentare (ameliorarea periodică a aplicației e-Curia și a procesului care permite publicarea Repertoriului jurisprudenței sub formă electronică), dezvoltarea sau ameliorarea aplicațiilor proprii diferitor activități ale Curții menționate mai sus au continuat pentru consolidarea eficacității și a productivității instanțelor și a serviciilor de sprijin.

În acest context, două transferuri de credite au permis consolidarea creditelor informatice prevăzute inițial la articolul 2 1 0 (1 6 0 22  500 de euro) pentru a face față anumitor investiții suplimentare în cursul exercițiului. Un prim transfer de 4 13  000 de euro (provenind de la capitolul 2 7 „Informaţie: achiziţie, arhivare, producţie și difuzare”) a fost consacrat ameliorării procesului de publicare a Repertoriului jurisprudenței sub formă electronică și extinderii rețelei Wi-Fi la ansamblul clădirilor Curții. Al doilea transfer, în sumă de 4 85  000 de euro, a fost efectuat în cadrul rețelei federatoare de siguranță (8), în special pentru a efectua înlocuirea cât de repede posibil a unui anumit număr de echipamente ale acestei rețele.

În ceea ce privește celelalte trei articole bugetare ale capitolului 2 1, al căror grad de execuție a rămas mai mare de 96 %, scăderea creditelor lor (aproximativ 15 %, de la 2 6 76  500 de euro în 2013 la 2 2 92  000 de euro în 2014) se explică în esență prin faptul că cheltuielile cu mobilierul au avut un nivel mai redus după investițiile care au trebuit efectuate în 2013 în cadrul dării în folosință a clădirilor anexe renovate. Astfel, ușoara scădere a cheltuielilor cu materialul și instalațiile tehnice, precum și cu materialul de transport nu este semnificativă.

3.2.3.   Capitolul 2 3 – Cheltuieli de funcţionare administrativă curentă

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 1 4 87  500 de euro, au fost angajate în limita a 1 3 53  940 de euro, ceea ce explică un grad de execuție de 91 % (față de 97,2 % în 2013).

Trebuie semnalat mai întâi că scăderea cu aproape 48 % a creditelor angajate la acest capitol în 2014 în raport cu 2013 provine din faptul că creditele 2013 cuprindeau costul nerecurent al mutării anumitor servicii în clădirile anexă renovate, în valoare de 1,3 milioane de euro (înscrise la articolul 2 3 8 „Alte cheltuieli de funcționare administrativă”).

În afara acestui element particular, este util să se arate că:

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 0 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse” s-au ridicat la 6 49  376 de euro în 2014 (grad de execuție de aproape 100 %, la fel ca în 2013). Trebuie semnalat că aparenta creștere a acestor cheltuieli față de 2013 (+ 24 %) rezultă în esență dintr-un decalaj de comenzi de hârtie de la un exercițiu la altul |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 0 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse” s-au ridicat la 6 49  376 de euro în 2014 (grad de execuție de aproape 100 %, la fel ca în 2013). Trebuie semnalat că aparenta creștere a acestor cheltuieli față de 2013 (+ 24 %) rezultă în esență dintr-un decalaj de comenzi de hârtie de la un exercițiu la altul

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 6 „Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere” s-au ridicat la 2 77  556 de euro (grad de execuție de 79,3 % față de 91,1 % în 2013). Importanta reducere a cheltuielilor de la acest articol (– 23 % în raport cu 2013) este rezultatul combinat al utilizării în creștere a e-Curia (limitând necesitățile de trimitere de scrisori recomandate) și al intrării în vigoare a unui contract poștal ale cărui condiții sunt mai avantajoase decât cele prevăzute. |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 6 „Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere” s-au ridicat la 2 77  556 de euro (grad de execuție de 79,3 % față de 91,1 % în 2013). Importanta reducere a cheltuielilor de la acest articol (– 23 % în raport cu 2013) este rezultatul combinat al utilizării în creștere a e-Curia (limitând necesitățile de trimitere de scrisori recomandate) și al intrării în vigoare a unui contract poștal ale cărui condiții sunt mai avantajoase decât cele prevăzute.

În sfârșit, trebuie menționat că în cadrul acestui capitol sunt incluse printre altele și creditele pentru favorizarea unei politici de mobilitate a personalului Curții cu respectarea mediului înconjurător, atât pentru deplasarea la serviciu, cât și pentru deplasările cu caracter profesional între diferitele clădiri ale instituției. Acest buget (1 00  000 de euro în 2014) permite onorarea acordului încheiat cu Ville de Luxembourg pentru utilizarea rețelei de autobuz urban de către personalul instituției.

3.2.4.   Capitolul 2 5 – Reuniuni și conferinţe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 5 87  500 de euro, au fost angajate în limita a 5 58  180 de euro.

Trebuie să se arate că scăderea alocării de credite în 2014 (– 15,6 % în raport cu 2013) dovedește foarte bine continuarea eforturilor de economie în acest domeniu de activitate. Variația gradului de execuție a creditelor (95 % în 2014 față de 82 % în 2013) este o ocazie să se sublinieze natura în mod necesar mai aleatorie a cheltuielilor de la acest capitol, consacrate în mare parte manifestărilor protocolare și vizitelor oficiale la Curte, seminariilor, precum și vizitelor de studiu și informare, ale căror inițiativă și organizare nu aparțin Curții.

Activitatea protocolară în 2014 a fost marcată de organizarea a trei ședințe solemne (printre care cea în cursul căreia membrii noii Comisii au depus jurământul în fața Curții), 18 vizite oficiale, cinci vizite de delegații ale Curții în străinătate și patru conferințe. Trebuie menționat de asemenea că Curtea a primit vizita unei delegații a Curții Supreme a Statelor Unite.

Ca și în anii precedenți, seminariile și întâlnirile cu magistrații naționali permit Curții să urmărească în continuare obiectivul de a familiariza judecătorii naționali cu funcționarea instituției, cu mecanismul trimiterilor preliminare și cu practica dreptului Uniunii Europene. Pe lângă ziua de reflecție organizată în cadrul celei de a XXV-a aniversări a înființării Tribunalului și „Forumul anual al magistraților” (care reunește reprezentanți ai celor mai înalte instanțe naționale din toate statele membre ale Uniunii), 100 de zile de seminar au permis de asemenea reunirea a 1  161 de participanți.

În fine, organizarea de vizite de studiu sau de informare destinate unui public mai larg (634 de grupuri, totalizând 14  027 de participanți, un nivel care nu a mai fost niciodată atins) răspunde preocupării de a asigura o mai bună informare cu privire la instituția judiciară și la jurisprudența Uniunii Europene.

3.2.5.   Capitolul 2 7 – Informaţie: achiziţie, arhivare, producţie și difuzare

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 2 9 98  000 de euro, au fost angajate în limita a 2 7 53  356 de euro în 2014, ceea ce explică un grad de execuție de 91,8 % (față de 99,8 % în 2013).

Creditele de la acest capitol sunt destinate pentru două tipuri de cheltuieli care contribuie pe deplin la activitatea jurisdicțională:

| — | cheltuielile de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat în 2014 la 1 3 40  123 de euro (grad de execuție aproape de 100 % ca și în 2013). În general, este important să fie amintit că aceste cheltuieli constituie o investiție indispensabilă pentru buna funcționare a celor trei instanțe și a serviciilor instituției; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat în 2014 la 1 3 40  123 de euro (grad de execuție aproape de 100 % ca și în 2013). În general, este important să fie amintit că aceste cheltuieli constituie o investiție indispensabilă pentru buna funcționare a celor trei instanțe și a serviciilor instituției;

| — | cheltuielile de la articolul 2 7 4 „Producție și difuzare”, care s-au ridicat în 2014 la 1 4 13  233 de euro, ceea ce reprezintă o puternică scădere în raport cu 2013 (1 6 58  727 de euro). Creditele de la acest articol acoperă în esență costul publicațiilor Curții în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO), precum și pe cel al difuzării Repertoriului jurisprudenței celor trei instanțe ale Curții. Pe lângă faptul că gestionarea acestor cheltuieli continuă să beneficieze pe deplin de o strânsă colaborare cu Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, scăderea lor deloc neglijabilă se explică atât prin intrarea în vigoare, de la 1 aprilie 2014, a unui contract de producție a JO mai avantajos (permițând astfel să se compenseze costul legat de un număr mult mai mare de pagini publicate), cât și prin efectul noului mod de publicare electronică a jurisprudenței. |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 7 4 „Producție și difuzare”, care s-au ridicat în 2014 la 1 4 13  233 de euro, ceea ce reprezintă o puternică scădere în raport cu 2013 (1 6 58  727 de euro). Creditele de la acest articol acoperă în esență costul publicațiilor Curții în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO), precum și pe cel al difuzării Repertoriului jurisprudenței celor trei instanțe ale Curții. Pe lângă faptul că gestionarea acestor cheltuieli continuă să beneficieze pe deplin de o strânsă colaborare cu Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, scăderea lor deloc neglijabilă se explică atât prin intrarea în vigoare, de la 1 aprilie 2014, a unui contract de producție a JO mai avantajos (permițând astfel să se compenseze costul legat de un număr mult mai mare de pagini publicate), cât și prin efectul noului mod de publicare electronică a jurisprudenței.

Într-o măsură mai mică, creditele de la articolul 2 7 4 acoperă și cheltuielile de editare a Raportului anual al Curții, precum și materialul de informare (broșuri, pliante și alte elemente multimedia) destinate diferitor tipuri de vizitatori. Trebuie subliniat că dotarea bugetară 2014 corespunzătoare a scăzut cu aproape 4 % în raport cu dotarea 2013, care era deja în scădere cu 12 % în raport cu 2012.

Amintim că excedentele de credite rezultate de la acest capitol au permis consolidarea cu 4 13  000 de euro a creditelor informatice de la capitolul 2 1.

3.3.   Titlul 3 – Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituţie

Capitolul 3 7 – Cheltuieli speciale ale anumitor instituţii şi ale anumitor organe

Dotarea bugetară definitivă a titlului 3 cuprinde numai creditele de la capitolul 3 7 pentru rubrica 3 7 1 0 „Cheltuieli judiciare”. Pentru exercițiul 2014, aceste credite se ridică la 52  000 de euro și sunt angajate în limita a 17  060 de euro, și anume un grad de execuție de 32,8 % (58 % în 2013).

Este vorba despre cheltuieli, în sarcina instituției, efectuate în cadrul asistenței judiciare acordate justițiabililor, care acoperă onorariile avocaților și alte cheltuieli. Estimarea acestora se dovedește a fi dificilă și explică nivelul execuției bugetare foarte variabil în funcție de ani.

---

(1)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  În această privință trebuie să subliniem că, încă de la 1 decembrie 2014, competențele Curții de Justiție a Uniunii Europene s-au lărgit. Astfel, la această dată, a devenit competentă pe fond față de toate statele membre pentru a se pronunța cu titlu preliminar cu privire la validitatea și interpretarea actelor Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona [a se vedea articolul 10 din Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii, anexat la TFUE].

(3)  În conformitate cu propunerea Curții, prezentată deja în martie 2011 autorității legislative.

(4)  Decizia Consiliului din 25 iunie 2013 adoptată conform Declarației 38 din Tratatul de la Lisabona.

(5)  Proiect notificat autorității bugetare în iunie 2011 și care a primit acordul Consiliului și avizul preliminar favorabil al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European.

(6)  Înainte de luarea în considerare a unui transfer de colectare eventuală pentru finanțarea proiectului imobiliar.

(7)  JO C 148, 2.7.2007, p. 1.

(8)  RFS reunește ansamblul mijloacelor informatice dedicate prestatorilor care intervin în domeniul imobiliar (întreținere/mentenanță, securitate și supraveghere ...).

---

ANEXA I

COMPARAŢIE PE CAPITOLE A EXECUŢIEI VENITURILOR DIN ANUL 2014 ÎN RAPORT CU CELE DIN ANUL 2013

| (euro) |
| --- |
| Capitole/Articole | Denumire | Drepturi constatate 2014 | Drepturi constatate 2013 | Diferență | DIF.% |
| 4 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Taxe și rețineri diverse | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Transferul sau achiziționarea drepturilor de pensie de către personal | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Contribuţie la sistemul de pensii | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Titlul 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile – venituri alocate | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Venituri din prestații și lucrări efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Venituri din prestări de servicii și de lucrări | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate – venituri alocate | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Indemnizaţii diverse | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Titlul 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Venituri diverse | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Venituri diverse | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Titlul 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Total general | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(euro)

Capitole/Articole

Denumire

Drepturi constatate 2014

Drepturi constatate 2013

Diferență

DIF.%

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Taxe și rețineri diverse

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Transferul sau achiziționarea drepturilor de pensie de către personal

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Contribuţie la sistemul de pensii

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Titlul 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile – venituri alocate

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Venituri din prestații și lucrări efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Venituri din prestări de servicii și de lucrări

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate – venituri alocate

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Indemnizaţii diverse

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Titlul 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Venituri diverse

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Venituri diverse

230,66

0,00

230,66

NA

Titlul 9

230,66

0,00

230,66

NA

Total general

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

ANEXA II

SITUAȚIA VENITURILOR 2014 – DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

| (euro) |
| --- |
| Linii bugetare | Denumire | Buget inițial | Drepturi constatate 2014 | Venituri recuperate | Rest de recuperat |
| 4 0 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți în activitate | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| total capitolul 4 0 | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Transferul sau achiziționarea drepturilor de pensie de către personal | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| total capitolul 4 1 | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Titlul 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| total capitolul 5 0 | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| total capitolul 5 2 | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| total capitolul 5 7 | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| total capitolul 5 8 | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Titlul 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Venituri diverse | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| total capitolul 9 0 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Titlul 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Total | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(euro)

Linii bugetare

Denumire

Buget inițial

Drepturi constatate 2014

Venituri recuperate

Rest de recuperat

4 0 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți în activitate

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

total capitolul 4 0

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Transferul sau achiziționarea drepturilor de pensie de către personal

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

total capitolul 4 1

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Titlul 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

total capitolul 5 0

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

total capitolul 5 2

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

total capitolul 5 7

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

total capitolul 5 8

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Titlul 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Venituri diverse

0,00

230,66

230,66

0,00

total capitolul 9 0

0,00

230,66

230,66

0,00

Titlul 9

0,00

230,66

230,66

0,00

Total

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (euro) |
| --- |
| Linii bugetare | Denumire | Reporturi din 2013 în 2014 | Variații intervenite în 2014 | Total reporturi din 2013 în 2014 | Venituri din drepturi reportate | Rest de recuperat |
| 4 1 1 0 | Transferul sau achiziționarea drepturilor de pensie de către personal | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| total capitolul 4 1 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Titlul 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| total capitolul 5 0 | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| total capitolul 5 7 | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| total capitolul 5 8 | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Titlul 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Total | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(euro)

Linii bugetare

Denumire

Reporturi din 2013 în 2014

Variații intervenite în 2014

Total reporturi din 2013 în 2014

Venituri din drepturi reportate

Rest de recuperat

4 1 1 0

Transferul sau achiziționarea drepturilor de pensie de către personal

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

total capitolul 4 1

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Titlul 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

total capitolul 5 0

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

total capitolul 5 7

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

total capitolul 5 8

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Titlul 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Total

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

ANEXA III

COMPARAȚIE PE CAPITOLE A EXECUȚIEI CREDITELOR 2014 ÎN RAPORT CU CEA DIN 2013

| (euro) |
| --- |
| Capitole | Denumire | Angajamente 2014 | Angajamente 2013 | Diferență | DIF.% |
| 1 0 | Membri ai instituției | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Funcționari și agenți temporari | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Alt personal și prestații externe | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Titlul 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Imobile și cheltuieli accesorii | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Reuniuni și conferințe | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Titlul 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | Titlul 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Total general | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(euro)

Capitole

Denumire

Angajamente 2014

Angajamente 2013

Diferență

DIF.%

1 0

Membri ai instituției

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Funcționari și agenți temporari

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Alt personal și prestații externe

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Titlul 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Imobile și cheltuieli accesorii

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Reuniuni și conferințe

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Titlul 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Titlul 3

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Total general

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

ANEXA IV

DETALII ALE EXECUŢIEI CREDITELOR DIN ANUL 2014 (CREDITE ALE EXERCIȚIULUI ȘI CREDITE REPORTATE AUTOMAT DIN EXERCIȚIUL PRECEDENT)

| (euro) |
| --- |
| | Index 1 (creditele exercițiului) | Index 4 (credite reportate automat din exercițiul precedent) |
| Linii bugetare | Buget inițial | Transferuri | Creditele exercițiului | Angajamente | Plăți | Angajament disponibil | Credite anulate | Credite reportate automat Anul N-1 | Plăţi din credite reportate | Credite anulate |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Remunerații și indemnizații | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drepturi legate de începerea activităţii, de transferul intern și de încetarea activității | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Indemnizații tranzitorii | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensii | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Misiuni | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Formare | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 0 Membri ai instituției | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ore suplimentare remunerate | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drepturi legate de începerea activităţii, de transferul intern și de încetarea activității | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Indemnizaţii după încetarea anticipată a activităţii | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 2 Funcționari și agenți temporari | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Alți agenți | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Alte prestații externe | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Prestații externe în domeniul lingvistic | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 4 Alt personal și prestații externe | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Perfecționare profesională | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Misiuni | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Serviciu social | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Relaţii sociale între membrii personalului și alte intervenţii sociale | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Serviciu medical | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Restaurante și cantine | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Capitolul 1 6 Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Titlul 1 Persoane care lucrează cu instituţia | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Chirii | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Cumpărare de bunuri imobiliare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Construcţie de imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Amenajarea incintelor | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Studii și asistenţă tehnică legate de proiectele imobiliare | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Curăţenie și întreţinere | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Consum de energie | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Securitate și supravegherea imobilelor | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Asigurări | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente imobilelor | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Capitolul 2 0 Imobile și cheltuieli accesorii | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Achiziţii, lucrări, întreţinere și reparaţii privind echipamente și programe | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Prestaţii externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța programelor și sistemelor | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Telecomunicații | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Mobilier | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Material și instalații tehnice | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Material de transport | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Capitolul 2 1 Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și mentenanță | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și diverse consumabile | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Cheltuieli financiare | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Cheltuieli juridice și daune | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Timbrarea corespondenţei și cheltuieli de expediere | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Alte cheltuieli de funcţionare administrativă | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Capitolul 2 3 Cheltuieli de funcţionare administrativă curentă | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Reuniuni, congrese și conferinţe | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Informatică juridică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 2 5 Reuniuni și conferinţe | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Consultări, studii și anchete cu caracter limitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Jurnalul Oficial | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publicare cu caracter general | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Capitolul 2 7 Informaţie: achiziţie, arhivare, producere și difuzare | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Titlul 2 Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcţionare | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Cheltuieli judiciare | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3711 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 3 7 Cheltuieli speciale ale anumitor instituţii și ale anumitor organe | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Titlul 3 Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituţie | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Credite provizorii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 10 Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(euro)

Index 1 (creditele exercițiului)

Index 4 (credite reportate automat din exercițiul precedent)

Linii bugetare

Buget inițial

Transferuri

Creditele exercițiului

Angajamente

Plăți

Angajament disponibil

Credite anulate

Credite reportate automat Anul N-1

Plăţi din credite reportate

Credite anulate

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Remunerații și indemnizații

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drepturi legate de începerea activităţii, de transferul intern și de încetarea activității

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Indemnizații tranzitorii

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensii

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Misiuni

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Formare

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 0 Membri ai instituției

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ore suplimentare remunerate

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drepturi legate de începerea activităţii, de transferul intern și de încetarea activității

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Indemnizaţii după încetarea anticipată a activităţii

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 2 Funcționari și agenți temporari

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Alți agenți

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Alte prestații externe

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Prestații externe în domeniul lingvistic

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 4 Alt personal și prestații externe

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Perfecționare profesională

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Misiuni

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Serviciu social

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Relaţii sociale între membrii personalului și alte intervenţii sociale

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Serviciu medical

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Restaurante și cantine

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Capitolul 1 6 Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Titlul 1 Persoane care lucrează cu instituţia

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Chirii

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Cumpărare de bunuri imobiliare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Construcţie de imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Amenajarea incintelor

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Studii și asistenţă tehnică legate de proiectele imobiliare

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Curăţenie și întreţinere

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Consum de energie

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Securitate și supravegherea imobilelor

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Asigurări

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente imobilelor

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Capitolul 2 0 Imobile și cheltuieli accesorii

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Achiziţii, lucrări, întreţinere și reparaţii privind echipamente și programe

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Prestaţii externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța programelor și sistemelor

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Telecomunicații

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Mobilier

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Material și instalații tehnice

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Material de transport

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Capitolul 2 1 Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și mentenanță

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Papetărie, materiale de birou și diverse consumabile

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Cheltuieli financiare

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Cheltuieli juridice și daune

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Timbrarea corespondenţei și cheltuieli de expediere

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Alte cheltuieli de funcţionare administrativă

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Capitolul 2 3 Cheltuieli de funcţionare administrativă curentă

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Reuniuni, congrese și conferinţe

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Informatică juridică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 5 Reuniuni și conferinţe

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Consultări, studii și anchete cu caracter limitat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Jurnalul Oficial

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Publicare cu caracter general

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Capitolul 2 7 Informaţie: achiziţie, arhivare, producere și difuzare

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Titlul 2 Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcţionare

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Cheltuieli judiciare

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3711 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 7 Cheltuieli speciale ale anumitor instituţii și ale anumitor organe

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Titlul 3 Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituţie

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 10 Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

ANEXA V

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE ÎN 2014

| (euro) |
| --- |
| | Report al veniturilor alocate din 2013 în 2014 | Venituri alocate 2014 | Plăți | Anularea veniturilor alocate 2013 nereportabile | Report al veniturilor alocate (1) din 2014 în 2015 |
| 1 0 – | Membri ai instituției |

(euro)

Report al veniturilor alocate din 2013 în 2014

Venituri alocate 2014

Plăți

Anularea veniturilor alocate 2013 nereportabile

Report al veniturilor alocate (1) din 2014 în 2015

1 0 –

Membri ai instituției

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 –

Funcționari și agenți temporari

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 – | Total Alt personal și prestații externe |
| --- | --- |

1 4 –

Total Alt personal și prestații externe

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 – | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

1 6 –

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Titlul 1 – Persoane care lucrează cu instituția

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 – | Imobile și cheltuieli accesorii |
| --- | --- |

2 0 –

Imobile și cheltuieli accesorii

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 – | Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 –

Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 – | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

2 3 –

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 –

Reuniuni și conferințe

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 – | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 –

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Titlul 2 – Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 – | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
| --- | --- |

3 7 –

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Titlul 3 – Cheltuieli care rezultă din exercitarea de misiuni specifice de către instituție

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Total

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  Reportul veniturilor alocate interne este limitat la un singur an în conformitate cu articolul 14-b din noul Regulament financiar.

---