# Επίσημη Εφημερίδα C 163/19 Μ

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 163 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 58ό έτος19 Μαΐου 2015 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 163

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος19 Μαΐου 2015

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ελεγκτικό Συνέδριο |
| 2015/C 163/01 | Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το οικονομικό έτος 2014 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

2015/C 163/01

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το οικονομικό έτος 2014

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

| 19.5.2015 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 163/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2014

(2015/C 163/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | Σημεία | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 1 — 2 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ | 3 — 7 | 2 |
| Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2014 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2013 | 3 — 7 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 8 | 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 9 — 25 | 3 |
| Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο | 9 — 10 | 3 |
| Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού | 11 | 4 |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

Σημεία

Σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 — 2

2

ΕΣΟΔΑ

3 — 7

2

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2014 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2013

3 — 7

2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

8

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

9 — 25

3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

9 — 10

3

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού

11

4

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

12 — 19

4

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

20 — 25

6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2013

26 — 29

7

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προβλεπόμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

Έσοδα για ειδικό προορισμό του οικονομικού έτους και έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους

17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2013

32

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

| Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.
  Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, το ΕΕΣ ελέγχει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ καταχωρίζονται ορθά και ότι εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, επιτυγχάνοντας την αξιοποίησή τους κατά τον βέλτιστο από οικονομική άποψη τρόπο. |
| --- |

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.

Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, το ΕΕΣ ελέγχει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ καταχωρίζονται ορθά και ότι εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, επιτυγχάνοντας την αξιοποίησή τους κατά τον βέλτιστο από οικονομική άποψη τρόπο.

| 1. | Στην έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2014 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
| --- | --- |

1.

Στην έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2014 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

| 2. | Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

2.

Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2014 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2013

| 3. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθαν συνολικά σε 1 9 5 02  791 ευρώ (πίνακας 1). Εάν συμπεριληφθούν και οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (14  335 ευρώ) (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 1 9 5 17  126 ευρώ.

  Πίνακας 1


  Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2014










  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2014 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2014 | Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2014 | Συνολικό ποσοστό |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

3.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθαν συνολικά σε 1 9 5 02  791 ευρώ (πίνακας 1). Εάν συμπεριληφθούν και οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (14  335 ευρώ) (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 1 9 5 17  126 ευρώ.

Πίνακας 1

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2014

(ευρώ)

Τίτλος

Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2014

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2014

Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2014

Συνολικό ποσοστό

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 — | Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Σύνολο

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Πίνακας 2

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2013

| (ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Δικαιώματα μεταφερθέντα από το προηγούμενο οικονομικό έτος | Προσαρμογές | Σύνολο | Συνολικό εισπραχθέν ποσό | Συνολικό ποσοστό |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

(ευρώ)

Τίτλος

Δικαιώματα μεταφερθέντα από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Προσαρμογές

Σύνολο

Συνολικό εισπραχθέν ποσό

Συνολικό ποσοστό

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

0

0

0

0

0,00 %

| 5 — | Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

445

0

445

0

0,00 %

Σύνολο

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2014 (1 9 5 02  791 ευρώ) αντιστοιχούν στο 98,49 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 1 9 8 01  000 ευρώ, ενώ το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 85,91 %. |
| --- | --- |

4.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2014 (1 9 5 02  791 ευρώ) αντιστοιχούν στο 98,49 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 1 9 8 01  000 ευρώ, ενώ το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 85,91 %.

| 5. | Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 1 9 4 88  505 ευρώ, εκ των οποίων 1 9 4 87  805 αφορούσαν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2014 (πίνακας 1). |
| --- | --- |

5.

Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 1 9 4 88  505 ευρώ, εκ των οποίων 1 9 4 87  805 αφορούσαν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2014 (πίνακας 1).

| 6. | Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 1 9 4 87  805 ευρώ, τα 1 9 4 22  010 ευρώ (99,66 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και στη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 63  141 ευρώ. Το 2014 εισπράχθηκαν τραπεζικοί τόκοι συνολικού ύψους 4  954 ευρώ. Συγκριτικά, το 2013 οι κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 99,24 % των εισπραχθέντων εσόδων, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 1 31  370 ευρώ, εκ των οποίων τα 658 ευρώ ήταν τραπεζικοί τόκοι. |
| --- | --- |

6.

Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 1 9 4 87  805 ευρώ, τα 1 9 4 22  010 ευρώ (99,66 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και στη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 63  141 ευρώ. Το 2014 εισπράχθηκαν τραπεζικοί τόκοι συνολικού ύψους 4  954 ευρώ. Συγκριτικά, το 2013 οι κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 99,24 % των εισπραχθέντων εσόδων, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 1 31  370 ευρώ, εκ των οποίων τα 658 ευρώ ήταν τραπεζικοί τόκοι.

| 7. | Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 26  230 ευρώ, ήτοι στο 0,13 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2013 το εν λόγω ποσό ήταν 14  335 ευρώ, ήτοι 0,08 %. |
| --- | --- |

7.

Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 26  230 ευρώ, ήτοι στο 0,13 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2013 το εν λόγω ποσό ήταν 14  335 ευρώ, ήτοι 0,08 %.

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

| 8. | Τα έσοδα για ειδικό προορισμό αφορούν ως επί το πλείστον αποστολές, επιστροφές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας μετά την έκδοση του ετήσιου εκκαθαριστικού λογαριασμού και επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 
  παράρτημα ΙΙ
  . |
| --- | --- |

8.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό αφορούν ως επί το πλείστον αποστολές, επιστροφές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας μετά την έκδοση του ετήσιου εκκαθαριστικού λογαριασμού και επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 
  παράρτημα ΙΙ
  .

ΔΑΠΆΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΈΤΟΥΣ

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| 9. | Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2014, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2015 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 
  4
  κατωτέρω. |
| --- | --- |

9.

Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2014, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2015 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 
  4
  κατωτέρω.

| 10. | Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 
  9
  , μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια ή/και θέσεις.

  Πίνακας 3


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

10.

Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 
  9
  , μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια ή/και θέσεις.

Πίνακας 3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο

(ευρώ)

Τίτλος

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Tίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Tίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Τίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Πίνακας 4 —

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| (ευρώ) |
| --- |
| | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

(ευρώ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Tίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Tίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Τίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού

| 11. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 43 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 3 1 41  747 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν συνακόλουθες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο 
  παράρτημα ΙΙΙ
  .

  Πίνακας 5


  Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κατά το 2014








  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Είδος μεταφοράς | Αριθμός μεταφορών κατά το 2014 | Συνολικό μεταφερθέν ποσό |
| Μεταξύ τίτλων | 7 | 9 34  000 |
| Μεταξύ κεφαλαίων | 6 | 9 85  000 |
| Μεταξύ άρθρων | 5 | 20  000 |
| Μεταξύ θέσεων | 12 | 7 39  366 |
| Μεταξύ επιμέρους θέσεων | 13 | 4 63  381 |
| Σύνολο | 43 | 3 1 41  747 |

11.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 43 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 3 1 41  747 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν συνακόλουθες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο 
  παράρτημα ΙΙΙ
  .

Πίνακας 5

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κατά το 2014

(ευρώ)

Είδος μεταφοράς

Αριθμός μεταφορών κατά το 2014

Συνολικό μεταφερθέν ποσό

Μεταξύ τίτλων

7

9 34  000

Μεταξύ κεφαλαίων

6

9 85  000

Μεταξύ άρθρων

5

20  000

Μεταξύ θέσεων

12

7 39  366

Μεταξύ επιμέρους θέσεων

13

4 63  381

Σύνολο

43

3 1 41  747

Τίτλος 1 —
     
  Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

| 12. | Στους πίνακες 6 και
  7
  κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2014 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

  Πίνακας 6


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 1 0 — | Μέλη του οργάνου |

12.

Στους πίνακες 6 και
  7
  κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2014 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

Πίνακας 6

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1

(ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

1 0 —

Μέλη του οργάνου

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Τίτλος 1— Σύνολο

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | Το 2014 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 98,83 % (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 91,86 %). |
| --- | --- |

13.

Το 2014 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 98,83 % (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 91,86 %).

| 14. | Το 2014 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 99,57 % (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 91,35 %). Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εκτίμησης και των αναδρομικών προσαρμογών μισθών και συντάξεων που απορροφήθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2014. |
| --- | --- |

14.

Το 2014 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 99,57 % (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 91,35 %). Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εκτίμησης και των αναδρομικών προσαρμογών μισθών και συντάξεων που απορροφήθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2014.

| 15. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε στο 98,13 %, βελτιωμένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε στο 98,13 %, βελτιωμένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 92,39 %).

| 16. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε στο 93,10 % (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 94,88 %). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, μεριμνά ώστε οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους.

  Πίνακας 7


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1











  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| 1 0 — | Μέλη του οργάνου |

16.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε στο 93,10 % (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 94,88 %). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, μεριμνά ώστε οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους.

Πίνακας 7

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1

(ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

1 0 —

Μέλη του οργάνου

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Τίτλος 1 — Σύνολο

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | Το 2014 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 11 5 8 34  102 ευρώ, ήτοι στο 97,72 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,88 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2013 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 90,44 % και 98,46 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

17.

Το 2014 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 11 5 8 34  102 ευρώ, ήτοι στο 97,72 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,88 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2013 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 90,44 % και 98,46 % αντίστοιχα).

| 18. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2015, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 3 17  690 ευρώ, ήτοι στο 1,11 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,12 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2013 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 1,42 % και 1,54 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

18.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2015, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 3 17  690 ευρώ, ήτοι στο 1,11 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,12 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2013 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 1,42 % και 1,54 % αντίστοιχα).

| 19. | Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 4 78  305 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2014 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6, αφορούσαν τον βρεφονηπιακό σταθμό (2 54  430 ευρώ) και την επαγγελματική επιμόρφωση (1 99  609 ευρώ). Για τα εν λόγω ποσά υπήρχαν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2014. |
| --- | --- |

19.

Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 4 78  305 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2014 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6, αφορούσαν τον βρεφονηπιακό σταθμό (2 54  430 ευρώ) και την επαγγελματική επιμόρφωση (1 99  609 ευρώ). Για τα εν λόγω ποσά υπήρχαν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2014.

Τίτλος 2 —
     
  Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

| 20. | Στους πίνακες 8 και 
  9
  κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2014 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

  Πίνακας 8


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

20.

Στους πίνακες 8 και 
  9
  κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2014 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

Πίνακας 8

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2

(ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 2 7 | — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

2 7

— Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | Το 2014 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 98,45 % (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 95,83 %).

  Πίνακας 9


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2











  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

21.

Το 2014 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 98,45 % (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 95,83 %).

Πίνακας 9

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2

(ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 2 7 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 8 3 28  532 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 55,68 % των οριστικών πιστώσεων και στο 56,56 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2013 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 48,29 % και 50,39 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2015, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 6 3 97  725 ευρώ, ήτοι στο 42,77 % των οριστικών πιστώσεων και στο 43,44 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2013 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 47,54 % και 49,61 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

22.

Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 8 3 28  532 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 55,68 % των οριστικών πιστώσεων και στο 56,56 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2013 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 48,29 % και 50,39 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2015, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 6 3 97  725 ευρώ, ήτοι στο 42,77 % των οριστικών πιστώσεων και στο 43,44 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2013 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 47,54 % και 49,61 % αντίστοιχα).

| 23. | Όπως και τα προηγούμενα έτη, τα σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν μεν οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων αλλά χωρίς να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (2 95  822 ευρώ) και την κατανάλωση ενέργειας (1 71  755 ευρώ). |
| --- | --- |

23.

Όπως και τα προηγούμενα έτη, τα σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν μεν οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων αλλά χωρίς να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (2 95  822 ευρώ) και την κατανάλωση ενέργειας (1 71  755 ευρώ).

| 24. | Το κονδύλιο του προϋπολογισμού, για το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο η μεταφορά 4 4 72  780 ευρώ από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση), είναι η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων) με 3 1 08  962 ευρώ, λόγω έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του έτους. |
| --- | --- |

24.

Το κονδύλιο του προϋπολογισμού, για το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο η μεταφορά 4 4 72  780 ευρώ από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση), είναι η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων) με 3 1 08  962 ευρώ, λόγω έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του έτους.

| 25. | Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 0 0 (Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς), στο πλαίσιο της οποίας μεταφέρθηκαν 4 72  117 ευρώ για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ελέγχου. Όπως και στο παρελθόν, οι θέσεις του προϋπολογισμού 2 7 4 0 (Επίσημη Εφημερίδα) και 2 7 4 1 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα) αποτελούν τις θέσεις με τις μεγαλύτερες μεταφορές πιστώσεων, ύψους 1 50  000 ευρώ και 1 45  341 αντίστοιχα. Όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 4 0, η μεταφορά πιστώσεων από το προηγούμενο έτος αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2014, οι οποίες όμως θα τιμολογηθούν το 2015 (1). Όσον αφορά τη θέση 2 7 4 1 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα), η μεταφορά πιστώσεων από το προηγούμενο έτος καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν παρελήφθησαν ακόμη (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων του 2014). Ποσό ύψους 1 10  451 ευρώ μεταφέρεται επίσης από το προηγούμενο έτος για τη θέση του προϋπολογισμού Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης. |
| --- | --- |

25.

Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 0 0 (Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς), στο πλαίσιο της οποίας μεταφέρθηκαν 4 72  117 ευρώ για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ελέγχου. Όπως και στο παρελθόν, οι θέσεις του προϋπολογισμού 2 7 4 0 (Επίσημη Εφημερίδα) και 2 7 4 1 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα) αποτελούν τις θέσεις με τις μεγαλύτερες μεταφορές πιστώσεων, ύψους 1 50  000 ευρώ και 1 45  341 αντίστοιχα. Όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 4 0, η μεταφορά πιστώσεων από το προηγούμενο έτος αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2014, οι οποίες όμως θα τιμολογηθούν το 2015 (1). Όσον αφορά τη θέση 2 7 4 1 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα), η μεταφορά πιστώσεων από το προηγούμενο έτος καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν παρελήφθησαν ακόμη (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων του 2014). Ποσό ύψους 1 10  451 ευρώ μεταφέρεται επίσης από το προηγούμενο έτος για τη θέση του προϋπολογισμού Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης.

ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟ 2013

| 26. | Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2013 παρουσιάζονται στον 
  πίνακα 10
  κατωτέρω.

  Πίνακας 10


  Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2013 στο οικονομικό έτος 2014









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Μεταφορές από το 2013 στο 2014 | Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις | Ακυρώσεις |
| 1 0 — | Μέλη του οργάνου |

26.

Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2013 παρουσιάζονται στον 
  πίνακα 10
  κατωτέρω.

Πίνακας 10

Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2013 στο οικονομικό έτος 2014

(ευρώ)

Κεφάλαια

Μεταφορές από το 2013 στο 2014

Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις

Ακυρώσεις

1 0 —

Μέλη του οργάνου

1 80  427

1 04  541

75  886

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

5  658

4  658

1  000

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

50  073

34  318

15  755

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Τίτλος 1 — Σύνολο

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του Κ3 |
| --- | --- |

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του Κ3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του Κ3 |
| --- | --- |

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του Κ3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

1 23  893

68  868

55  025

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

2 03  110

1 17  701

85  409

| 2 7 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Τίτλος 2 — Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του Κ3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Τίτλος 2 — Σύνολο, εξαιρουμένου του Κ3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Τίτλοι 1 και 2 — Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του Κ3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Τίτλοι 1 και 2 — Σύνολο, εξαιρουμένου του Κ3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2013 στο οικονομικό έτος 2014, οι οποίες συμποσούνταν σε 1 1 0 40  895 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 9 4 99  603 ευρώ, ήτοι το ποσοστό χρησιμοποίησης ανήλθε σε 86,04 % (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 87,63 %). |
| --- | --- |

27.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2013 στο οικονομικό έτος 2014, οι οποίες συμποσούνταν σε 1 1 0 40  895 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 9 4 99  603 ευρώ, ήτοι το ποσοστό χρησιμοποίησης ανήλθε σε 86,04 % (το 2013 το εν λόγω ποσοστό ήταν 87,63 %).

| 28. | Από τις πληρωμές ύψους 3 8 79  679 ευρώ που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 2 0, ποσό ύψους 2 4 23  495 ευρώ συνιστά πληρωμές από τη θέση 2 0 0 3 του προϋπολογισμού (Απόκτηση ακινήτων), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτιρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές, οι οποίες καλύφθηκαν από την τελευταία δόση της χρηματοδότησης, ύψους 3 0 00  000 ευρώ —η οποία περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2013— αφορούν συμβάσεις που υπεγράφησαν με κατασκευαστικές εταιρείες από τον υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Συνεδρίου. |
| --- | --- |

28.

Από τις πληρωμές ύψους 3 8 79  679 ευρώ που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 2 0, ποσό ύψους 2 4 23  495 ευρώ συνιστά πληρωμές από τη θέση 2 0 0 3 του προϋπολογισμού (Απόκτηση ακινήτων), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτιρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές, οι οποίες καλύφθηκαν από την τελευταία δόση της χρηματοδότησης, ύψους 3 0 00  000 ευρώ —η οποία περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2013— αφορούν συμβάσεις που υπεγράφησαν με κατασκευαστικές εταιρείες από τον υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Συνεδρίου.

| 29. | Οι πληρωμές στο πλαίσιο του έργου Κ3 έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Τα εναπομένοντα κεφάλαια στο πλαίσιο της σύμβασης θεματοφυλακής (2) θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης του κτιρίου Κ2, μετά την έγκριση του αιτήματος που υποβλήθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 203, παράγραφος 5, του δημοσιονομικού κανονισμού. |
| --- | --- |

29.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του έργου Κ3 έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Τα εναπομένοντα κεφάλαια στο πλαίσιο της σύμβασης θεματοφυλακής (2) θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης του κτιρίου Κ2, μετά την έγκριση του αιτήματος που υποβλήθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 203, παράγραφος 5, του δημοσιονομικού κανονισμού.

---

(1)  Πρόκειται για τα έξοδα δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης, των ειδικών εκθέσεων, των ειδικών ετήσιων εκθέσεων, της έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή, καθώς και για άλλα συναφή έξοδα όπως η διανομή.

(2)  Η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπευθύνου του έργου απαιτεί από το Συνέδριο να διαθέτει επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπευθύνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα για τη φύλαξη των κεφαλαίων που κατέστησε διαθέσιμα η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Η εν λόγω χρησιμοποίηση είναι σύμφωνη με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 203, παράγραφος 5.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έσοδα — 2014

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους | Εισπραχθέντα του έτους | Προς είσπραξη του έτους |
| Θέση 4 0 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Θέση 4 0 4 0 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Θέση 4 1 0 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Θέση 4 1 1 0 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Θέση 4 1 2 0 Εισφορά των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Θέση 5 0 0 0 Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 0 2 0 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 2 0 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Θέση 5 7 0 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Θέση 5 9 0 0 Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Θέση 9 0 0 0 Διάφορα έσοδα | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους

Εισπραχθέντα του έτους

Προς είσπραξη του έτους

Θέση 4 0 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Θέση 4 0 4 0 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Θέση 4 1 0 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Θέση 4 1 1 0 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Θέση 4 1 2 0 Εισφορά των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Θέση 5 0 0 0 Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 0 2 0 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 2 0 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Θέση 5 7 0 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Θέση 5 9 0 0 Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Θέση 9 0 0 0 Διάφορα έσοδα

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Έσοδα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Δικαιώματα από το έτος – 1 | Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος – 1 | Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος – 1 | Εισπραχθέντα του έτους – 1 | Προς είσπραξη του έτους |
| Θέση 4 0 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 0 4 0 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 1 0 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 1 1 0 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 1 2 0 Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 2 0 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 7 0 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Θέση 9 0 0 0 Διάφορα έσοδα | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Δικαιώματα από το έτος – 1

Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος – 1

Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος – 1

Εισπραχθέντα του έτους – 1

Προς είσπραξη του έτους

Θέση 4 0 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 0 4 0 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 1 0 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 1 1 0 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 1 2 0 Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 2 0 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 7 0 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Θέση 9 0 0 0 Διάφορα έσοδα

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ΣΥΝΟΛΟ

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έσοδα για ειδικό προορισμό

| | (ευρώ) |
| --- | --- |
| | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα για ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Αποστολές | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Μισθώματα | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2 0 2 8 Ασφάλειες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 Αντικατάσταση οχημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις γενικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(ευρώ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1) – (2)

(2) – (3)

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Αποστολές

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Μισθώματα

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Ασφάλειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 02 Αντικατάσταση οχημάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις γενικά

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02 Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

ΣΥΝΟΛΟ

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

| | (ευρώ) |
| --- | --- |
| | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα για ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Αποστολές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Αποστολές | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Μισθώματα | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Ασφάλειες | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 02 Αντικατάσταση οχημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις γενικά | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(ευρώ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Αποστολές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03 Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Αποστολές

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Μισθώματα

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01 Διαρρύθμιση των χώρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Ασφάλειες

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 02 Αντικατάσταση οχημάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Συνεδριάσεις γενικά

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 02 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 02 Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

ΣΥΝΟΛΟ

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Συμπληρωματικά ποσά | Μεταφορές | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αυτόματες μεταφορές από το έτος – 1 |
| Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Θέση 1 0 2 0 Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 3 0 Συντάξεις | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 4 0 Αποστολές | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Άρθρο 1 0 4 Αποστολές | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Θέση 1 0 9 0 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 9 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Θέση 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 9 0 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 9 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Θέση 1 4 9 0 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 9 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Θέση 1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Θέση 1 6 2 0 Αποστολές | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Άρθρο 1 6 2 Αποστολές | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Θέση 1 6 5 0 Ιατρική Υπηρεσία | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Θέση 1 6 5 5 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Θέση 2 0 2 8 Ασφάλειες | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Θέση 2 1 0 0 Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Θέση 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Θέση 2 1 4 0 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Άρθρο 2 1 4 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Θέση 2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Άρθρο 2 3 6 Ταχυδρομικά τέλη | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Θέση 2 3 8 0 Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Άρθρο 2 3 8 Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Θέση 2 7 0 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Άρθρο 2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10 0 Προσωρινές πιστώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Συμπληρωματικά ποσά

Μεταφορές

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αυτόματες μεταφορές από το έτος – 1

Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Θέση 1 0 2 0 Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Άρθρο 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Θέση 1 0 3 0 Συντάξεις

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Θέση 1 0 4 0 Αποστολές

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Άρθρο 1 0 4 Αποστολές

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Θέση 1 0 9 0 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 9 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Θέση 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Θέση 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 2 9 0 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 9 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Θέση 1 4 9 0 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 4 9 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Θέση 1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Θέση 1 6 2 0 Αποστολές

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Άρθρο 1 6 2 Αποστολές

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Θέση 1 6 5 0 Ιατρική Υπηρεσία

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Θέση 1 6 5 5 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Θέση 2 0 2 8 Ασφάλειες

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Θέση 2 1 0 0 Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Θέση 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Θέση 2 1 4 0 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Άρθρο 2 1 4 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Θέση 2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Άρθρο 2 3 6 Ταχυδρομικά τέλη

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Θέση 2 3 8 0 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Άρθρο 2 3 8 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Θέση 2 7 0 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Άρθρο 2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10 0 Προσωρινές πιστώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων | Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος+1 | Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος+1 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Θέση 1 0 2 0 Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Άρθρο 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Θέση 1 0 3 0 Συντάξεις | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Θέση 1 0 4 0 Αποστολές | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Άρθρο 1 0 4 Αποστολές | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Θέση 1 0 9 0 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 9 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Θέση 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Θέση 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 9 0 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 9 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Θέση 1 4 9 0 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 9 Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Θέση 1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Θέση 1 6 2 0 Αποστολές | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Άρθρο 1 6 2 Αποστολές | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Θέση 1 6 5 0 Ιατρική Υπηρεσία | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 5 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Θέση 2 0 2 8 Ασφάλειες | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Θέση 2 1 0 0 Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Θέση 2 1 4 0 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Άρθρο 2 1 4 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Άρθρο 2 3 6 Ταχυδρομικά τέλη | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Θέση 2 3 8 0 Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Άρθρο 2 3 8 Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Θέση 2 7 0 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Άρθρο 2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων

Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος+1

Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος+1

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Θέση 1 0 2 0 Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Άρθρο 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Θέση 1 0 3 0 Συντάξεις

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Θέση 1 0 4 0 Αποστολές

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Άρθρο 1 0 4 Αποστολές

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Θέση 1 0 9 0 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 9 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Θέση 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Θέση 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 2 9 0 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 9 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Θέση 1 4 9 0 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 4 9 Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Θέση 1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Θέση 1 6 2 0 Αποστολές

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Άρθρο 1 6 2 Αποστολές

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Θέση 1 6 5 0 Ιατρική Υπηρεσία

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Θέση 1 6 5 5 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Θέση 2 0 2 8 Ασφάλειες

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Θέση 2 1 0 0 Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Θέση 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Θέση 2 1 4 0 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Άρθρο 2 1 4 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Θέση 2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Άρθρο 2 3 6 Ταχυδρομικά τέλη

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Θέση 2 3 8 0 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Άρθρο 2 3 8 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Θέση 2 7 0 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Άρθρο 2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

ΣΥΝΟΛΟ

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αυτόματες μεταφορές | Ακυρωθεισεσ πιστωσεισ | Μεταφορεσ κατοπιν αποφασησ |
| Αυτόματες μεταφορές | Αυτόματες μεταφορές πληρωμών |
| Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 4 0 Αποστολές | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 4 Αποστολές | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Θέση 1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Θέση 1 6 2 0 Αποστολές | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 2 Αποστολές | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 0 Ιατρική Υπηρεσία | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 5 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 8 Ασφάλειες | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Θέση 2 1 4 0 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 4 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 6 Ταχυδρομικά τέλη | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Θέση 2 3 8 0 Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 8 Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Θέση 2 7 0 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αυτόματες μεταφορές

Ακυρωθεισεσ πιστωσεισ

Μεταφορεσ κατοπιν αποφασησ

Αυτόματες μεταφορές

Αυτόματες μεταφορές πληρωμών

Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Θέση 1 0 4 0 Αποστολές

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Άρθρο 1 0 4 Αποστολές

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Θέση 1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Θέση 1 6 2 0 Αποστολές

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Άρθρο 1 6 2 Αποστολές

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

800,00

800,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Θέση 1 6 5 0 Ιατρική Υπηρεσία

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Θέση 1 6 5 5 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Θέση 2 0 2 8 Ασφάλειες

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Θέση 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Θέση 2 1 4 0 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Άρθρο 2 1 4 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Θέση 2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Άρθρο 2 3 6 Ταχυδρομικά τέλη

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Θέση 2 3 8 0 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Άρθρο 2 3 8 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Θέση 2 7 0 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Άρθρο 2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---