# Dziennik Urzędowy C 180/2 cz

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 180 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 582 czerwca 2015 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 180

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 582 czerwca 2015

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej |
| 2015/C 180/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2014 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 180/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2014

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

| 2.6.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 180/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK BUDŻETOWY 2014

(2015/C 180/01)

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2014

| 1. | Wstęp | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Ogólny przegląd wykonania budżetu za 2014 r. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Wykonanie budżetu na 2014 r. według rozdziałów | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Załączniki

| Załącznik I – | Porównanie wykonania budżetu w zakresie dochodów w 2014 r. w stosunku do 2013 r. według rozdziałów | 13 |
| --- | --- | --- |

Załącznik I –

| Załącznik II – | Stan dochodów w 2014 r. – należności ustalone i należności przeniesione | 15 |
| --- | --- | --- |

Załącznik II –

| Załącznik III – | Porównanie wykonania budżetu w zakresie środków w 2014 r. w stosunku do 2013 r. według rozdziałów | 18 |
| --- | --- | --- |

Załącznik III –

| Załącznik IV – | Szczegóły wykorzystania środków w 2014 r. – (Środki w roku budżetowym i środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego) | 19 |
| --- | --- | --- |

Załącznik IV –

| Załącznik V – | Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel w 2014 r. | 28 |
| --- | --- | --- |

Załącznik V –

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2014

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

1.   WSTĘP

W niniejszym sprawozdaniu, zgodnie z art. 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (1) z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (rozporządzenia finansowego) i art. 227 zasad stosowania tego rozporządzenia „podaje się – zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i wyrażonych procentowo – co najmniej wskaźnik realizacji środków oraz zestawienie informacji dotyczących przesunięć środków między poszczególnymi pozycjami w budżecie”. Umożliwia ono również przedstawienie po pierwsze „osiągnięcia celów na dany rok budżetowy, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami” i po drugie „sytuacji finansowej oraz zdarzeń, które miały istotny wpływ na działania w ciągu roku budżetowego”.

W tych ramach rozdział 2 niniejszego sprawozdania przedstawia ogólny przegląd wykonania budżetu w 2014 r., a rozdział 3 bardziej szczegółowo bada ewolucję linii budżetowych dla każdego rozdziału budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „Trybunałem”). Wreszcie w załącznikach zamieszczone są tabele liczbowe zestawiające szczegółowe informacje odnoszące się do wykonania budżetu za 2014 r.

| Co się tyczy działalności sądowniczej sensu stricto, czytelnik może zapoznać się ze sprawozdaniem rocznym Trybunału za rok 2014 znajdującym się na stronie internetowej Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), które dostarcza szczegółowych danych i statystyk odnoszących się do działalności sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej. |
| --- |

Co się tyczy działalności sądowniczej sensu stricto, czytelnik może zapoznać się ze sprawozdaniem rocznym Trybunału za rok 2014 znajdującym się na stronie internetowej Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), które dostarcza szczegółowych danych i statystyk odnoszących się do działalności sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej.

W 2014 r. po raz kolejny nastąpił znaczny wzrost tempa działalności sądowniczej Trybunału. Ustanowiono nowy rekord – łącznie wniesiono 1  691 nowych spraw do trzech sądów, czyli największą ich liczbę od powstania systemu sądowniczego Unii. Z drugiej strony fakt zakończenia 1  685 spraw oznacza, że wydajność Trybunału również osiągnęła najwyższe wartości w historii. Ta wzmożona wydajność znalazła również odbicie w aspekcie średniego czasu trwania postępowań, który uległ skróceniu.

Tak dobre wyniki pracy nie chronią jednak przed powstaniem zatorów w przyszłości. Choć bowiem stałe obciążenie sądów, a zwłaszcza mnożące się skargi do Sądu niewątpliwie świadczą o sukcesie systemu, mogą one jednak zagrozić jego skuteczności, tym bardziej, że ta ogólna tendencja wzrostowa dotycząca ilości sporów z wszelkim prawdopodobieństwem będzie trwać, zważywszy w szczególności na zmiany wprowadzone przez traktat z Lizbony (który rozszerzył kompetencje (2) Trybunału i Sądu) oraz na stosunkowo niedawne przystąpienie Republiki Chorwacji.

Z tego względu, by zmierzyć się z coraz większym obciążeniem, gdy w drugim półroczu 2014 r. zwróciła się o to prezydencja Rady, Trybunał przedłożył Radzie projekt powiększenia Sądu, w którym nie tylko podtrzymano konieczność natychmiastowego powiększenia składu tego sądu o 12 sędziów (3), lecz który wpisuje się również w dalszą perspektywę zmian strukturalnych Sądu i uproszczenia konstrukcji sądowniczej Unii (wcielenie Sądu do spraw Służby Publicznej – wraz z jego 7 sędziami – do Sądu w 2016 r. i dodatkowe powiększenie Sądu o 9 sędziów w 2019 r.). Ponadto w samym Trybunale Sprawiedliwości zwiększona została liczba rzeczników generalnych, przy czym pierwszy rozpoczął urzędowanie w 2013 r., a dwóch pozostałych dojdzie w październiku 2015 r., zgodnie z decyzją władzy prawodawczej (4).

W tych okolicznościach cechujących się wzrostem działalności sądowniczej, poza przywołanymi reformami strukturalnymi, Trybunał wciąż bada wszystkie ścieżki pozwalające mu jak najlepiej wywiązywać się z wytyczonych pierwszorzędnych celów dotyczących jakości i szybkiego tempa rozpoznawania spraw. Główne osie reformy dotyczą wszystkich dziedzin działalności: poprawy ram prawnych i metod pracy sądów (przekształcenie regulaminów postępowania i decydujący postęp w odejściu od przepływu dokumentów papierowych), ujęcia w ścisłe ramy wymogów pełnej wielojęzyczności (obowiązkowej do celów komunikacji ze stronami w języku postępowania i zapewnienia rozpowszechniania orzecznictwa we wszystkich państwach członkowskich) oraz stosunkowego ograniczenia służb horyzontalnych w celu zachowania możliwości przerobowych gabinetów i służb w bardziej bezpośredni sposób związanych z pracą sądowniczą.

Należy podkreślić wielkość wzrostu wydajności osiągniętego przez Trybunał dzięki skoordynowanym wysiłkom sądów i wszystkich służb wspomagających, które umożliwiły, w okresie 2007–2014, zwiększenie liczby zakończonych spraw o 51 %, gdy tymczasem wzrost zatrudnianego przez instytucję personelu ograniczał się do + 5,8 % w tym samym okresie, uwzględniając rozszerzenie o Chorwację (i tylko do + 2,4 % bez tego rozszerzenia).

Wreszcie, w aspekcie polityki nieruchomości, po zakończeniu w roku budżetowym 2013, w terminie i mieszcząc się z przewidzianym budżecie, prac remontowych w budynkach przyłączonych do Pałacu (budynki Erasmus, Thomas More i budynek C), co umożliwiło opuszczanie dwóch wcześniej wynajmowanych budynków, Trybunał realizuje projekt piątej rozbudowy budynków (5), który w perspektywie 2019 r. umożliwi zgromadzenie ogółu pracowników Trybunału w siedzibie (i opuszczenie ostatniego wciąż wynajmowanego budynku) oraz zwiększenie w ten sposób wydajności służb.

2.   OGÓLNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 R.

2.1.   Dochody

Prognozowane dochody Trybunału na rok budżetowy 2014 wynosiły 4 7 3 03  000 EUR.

Jak pokazuje tabela 1 należności ustalone podczas roku budżetowego 2014 wynoszą 4 9 5 27  651 EUR i są wyższe o 4,7 % od prognozowanych.

Tabela 1

Prognozowane dochody i ustalone należności

| (EUR) |
| --- |
| Tytuł | Prognozowane dochody w 2014 r. | Należności ustalone w 2014 r. | % całości |
| 4 – | Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii |

(EUR)

Tytuł

Prognozowane dochody w 2014 r.

Należności ustalone w 2014 r.

% całości

4 –

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 – | Dochody różne |
| --- | --- |

9 –

Dochody różne

0,00

230,66

0,00

Ogółem

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Należy zauważyć, że stosunek dochodów do należności ustalonych w tytule 4 (głównie potrącenia w ramach pozycji dotyczących wynagrodzeń członków i personelu z tytułu podatków i składek na zabezpieczenie społeczne) stanowi 97 % całości dochodów, podczas gdy dochody w pozostałych tytułach stanowią zaledwie 3 % całości.

Załączniki I i II podają uzupełniające dane liczbowe dotyczące całości przepływu dochodów (stosunek dochodów do należności przeniesionych, stosunek dochodów do należności ustalonych, stosunek dochodów do należności zebranych).

Jeśli chodzi o dochody z należności przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego, tabela 2 wskazuje, że dochody w ramach tytułu 5 stanowią największą część ogółu dochodów z należności przeniesionych uzyskanych w 2014 r. (77 %).

Tabela 2

Dochody z należności przeniesionych

| (EUR) |
| --- |
| Tytuł | Przeniesienie z 2013 r. na 2014 r. | Dochody z należności przeniesionych | % całości |
| 4 – | Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii |

(EUR)

Tytuł

Przeniesienie z 2013 r. na 2014 r.

Dochody z należności przeniesionych

% całości

4 –

Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 – | Dochody różne |
| --- | --- |

9 –

Dochody różne

0,00

0,00

0,00

Ogółem

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Wydatki

2.2.1.   Środki na rok budżetowy

Środki zapisane w budżecie Trybunału na rok budżetowy 2014 wynosiły 35 5 3 67  500 EUR.

Jak przedstawia to tabela 3, wykonanie budżetu za rok budżetowy 2014 osiągnęło kwotę 35 1 7 00  183 EUR i odzwierciedla stopień wykorzystania ostatecznych środków wynoszący 99 %, który jest stanowczo wyższy od stopnia wykorzystania z 2013 r. (96,3 %).

Taki wzrost stopnia wykorzystania środków wynika głównie z wpływu na budżet 2014 r. porozumienia zawartego w dniu 4 marca 2014 r. przez Parlament, Radę i Komisję w sprawie dodatkowego dostosowania o + 0,8 % wynagrodzeń oraz rent i emerytur członków i personelu instytucji za 2012 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich instytucji i organów Unii dostosowanie to miało bowiem moc wsteczną od 1 lipca 2012 r., a władza budżetowa nie zezwoliła na wpisanie odpowiednich środków do budżetu na 2014 r., oczekując na rozstrzygnięcie sporu między Komisją a Radą dotyczącego dostosowań za lata 2011 i 2012, a także z powodu decyzji o zamrożeniu wynagrodzeń oraz emerytur i rent za lata 2013 i 2014. Należy też przypomnieć, że stopień wykorzystania z roku 2013 był dla wszystkich instytucji (6) nienormalnie niski, z racji różnic między ostatecznie przyjętymi stawkami dostosowania wynagrodzeń a wyższymi założeniami zaproponowanymi przez Komisję przy opracowaniu budżetu na 2013 r.

Ogólnie należy zauważyć, że wzorem lat ubiegłych 76 % budżetu wykonanego przez Trybunał przeznaczone jest na wydatki na członków i personel (wydatki w ramach tytułu 1), zaś niemal całość reszty dotyczy wydatków na infrastrukturę (tytuł 2), w szczególności nieruchomości i informatykę.

Tabela 3

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

| (EUR) |
| --- |
| Tytuł | Środki budżetowe na 2014 r. | Zobowiązania budżetowe w 2014 r. | % całości |
| 1 – | Osoby pracujące dla instytucji |

(EUR)

Tytuł

Środki budżetowe na 2014 r.

Zobowiązania budżetowe w 2014 r.

% całości

1 –

Osoby pracujące dla instytucji

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 – | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

3 –

Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 – | Inne wydatki |
| --- | --- |

10 –

Inne wydatki

0,00

0,00

0,00

Ogółem

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

Załączniki III i IV podają uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania środków zapisanych na rok budżetowy 2014 (porównanie względem roku 2013, szczegóły wykorzystania według linii budżetowych).

2.2.2.   Środki przeniesione

Poniższa tabela 4 pokazuje, że środki przeniesione z roku budżetowego 2013 na rok budżetowy 2014, które ogółem wyniosły 1 6 2 26  484 EUR, zostały w bardzo dużej części wykorzystane podobnie jak miało to miejsce już w 2013 r. (85 % w 2014 r. wobec 84 % w 2013 r.).

Tabela 4

Wykorzystanie środków przeniesionych

| (EUR) |
| --- |
| Tytuł | Przeniesienie środków z 2013 r. na 2014 r. | Płatności ze środków przeniesionych | Anulowane środki |
| 1 – | Osoby pracujące dla instytucji |

(EUR)

Tytuł

Przeniesienie środków z 2013 r. na 2014 r.

Płatności ze środków przeniesionych

Anulowane środki

1 –

Osoby pracujące dla instytucji

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 – | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

3 –

Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 – | Inne wydatki |
| --- | --- |

10 –

Inne wydatki

0,00

0,00

0,00

Ogółem

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

Załącznik IV podaje uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania środków przeniesionych z roku budżetowego 2013 na rok budżetowy 2013.

2.2.3.   Środki odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego niektóre dochody mogą zostać przeznaczone na finansowanie szczególnych wydatków. Takie dochody przeznaczone na określony cel stanowią więc dodatkowe środki, które mogą zostać wykorzystane przez instytucję.

Tabela 5 poniżej wyszczególnia, według rozdziałów, kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z jednego roku budżetowego na drugi oraz dochody przeznaczone na określony cel ustalone i uzyskane podczas roku budżetowego.

Tabela 5

Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel

| (EUR) |
| --- |
| Tytuł | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2013 r. na 2014 r. | Dochody przeznaczone na określony cel w 2014 r. | Płatności w 2014 r. | Anulowanie dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. niepodlegających przeniesieniu | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2014 r. na 2015 r |
| 1 – | Osoby pracujące dla instytucji |

(EUR)

Tytuł

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2013 r. na 2014 r.

Dochody przeznaczone na określony cel w 2014 r.

Płatności w 2014 r.

Anulowanie dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. niepodlegających przeniesieniu

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2014 r. na 2015 r

1 –

Osoby pracujące dla instytucji

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 – | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

3 –

Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 – | Inne wydatki |
| --- | --- |

10 –

Inne wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel ustalonych w roku budżetowym 2014 wyniosły 1 6 23  879 EUR, przy czym 80 % tej kwoty pochodziło z następujących źródeł:

| — | zastosowania porozumienia w sprawie usług/zamówień z Urzędem Publikacji lub Komisją (5 52  886 EUR), |
| --- | --- |

—

zastosowania porozumienia w sprawie usług/zamówień z Urzędem Publikacji lub Komisją (5 52  886 EUR),

| — | zwrotu z towarzystw ubezpieczeniowych (2 82  995 EUR), |
| --- | --- |

—

zwrotu z towarzystw ubezpieczeniowych (2 82  995 EUR),

| — | zwrotu wydatków związanych z budynkami, z tytułu powierzchni udostępnionych innym instytucjom i zwrotu wydatków przez personel, takich jak za połączenia telefoniczne lub transport publiczny (1 69  754 EUR), |
| --- | --- |

—

zwrotu wydatków związanych z budynkami, z tytułu powierzchni udostępnionych innym instytucjom i zwrotu wydatków przez personel, takich jak za połączenia telefoniczne lub transport publiczny (1 69  754 EUR),

| — | sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej przez moduły fotowoltaiczne (1 32  910 EUR), |
| --- | --- |

—

sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej przez moduły fotowoltaiczne (1 32  910 EUR),

| — | sprzedaży publikacji Trybunału, takich jak Zbiory Orzeczeń (1 15  390 EUR). |
| --- | --- |

—

sprzedaży publikacji Trybunału, takich jak Zbiory Orzeczeń (1 15  390 EUR).

Załącznik V podaje uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel.

2.2.4.   Przesunięcia środków

W roku budżetowym 2014, zgodnie z tabelą 6, Trybunał dokonał na podstawie przepisów art. 25 i 27 rozporządzenia finansowego 15 przesunięć środków budżetowych na ogólną kwotę 4 3 14  550 EUR, co odpowiada 1,2 % ostatecznych środków budżetowych. Wpływ przesunięć na poziomie pozycji budżetowych zaprezentowano w załączniku IV.

Zgodnie z art. 25 § 1 i art. 25 § 2 rozporządzenia finansowego trzy przesunięcia środków stały się przedmiotem zawiadomienia organu budżetowego. Przesunięcia te wynoszą ogółem 1 7 95  000 EUR. Połowę tej kwoty (8 97  000 EUR) wykorzystano na zasilenie środków w ramach niektórych linii budżetowych zawartych w tytule 1 w celu sprostania kosztowi dostosowania o + 0,8 % wynagrodzeń oraz emerytur i rent poniesionemu w 2014 r. (i jego retroaktywnego charakteru od dnia 1 lipca 2012 r.), a także pewnej liczby wniosków o przejście na emeryturę, niemożliwych do przewidzenia przy ustalaniu budżetu w początkach 2013 r. Jeśli chodzi o drugą połowę (8 98  000 EUR), zasilenie przeznaczono na uzupełnienie sfinansowania priorytetowych projektów informatycznych.

Tabela 6

Przesunięcia środków

| (EUR) |
| --- |
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2014 r. | Kwota przesunięć ogółem |
| Pomiędzy tytułami | 1 | 8 97  000,00 |
| Pomiędzy rozdziałami | 2 | 8 98  000,00 |
| Pomiędzy artykułami | 0 | 0,00 |
| Pomiędzy pozycjami | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Ogółem | 15 | 4 3 14  550,01 |

(EUR)

Rodzaj przesunięcia

Liczba przesunięć w 2014 r.

Kwota przesunięć ogółem

Pomiędzy tytułami

1

8 97  000,00

Pomiędzy rozdziałami

2

8 98  000,00

Pomiędzy artykułami

0

0,00

Pomiędzy pozycjami

12

2 5 19  550,01

Ogółem

15

4 3 14  550,01

3.   WYKONANIE BUDŻETU NA 2014 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

3.1.   Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

Jak wskazuje poniższa tabela 7, ostateczne środki budżetowe dla tytułu 1 na rok budżetowy 2014 wynoszą 26 9 5 32  000 EUR. Środki te stanowią 76 % całego budżetu Trybunału. Środki te zostały zaangażowane w wysokości 26 7 4 57  360 EUR, co daje współczynnik wykorzystania znacząco wyższy niż w 2013 r. (99,2 % w 2014 r. wobec 95,4 % w 2013 r.).

Tabela 7

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

| (EUR) |
| --- |
| Tytuł 1 | Środki w roku budżetowym 2014 | Zobowiązania w roku budżetowym 2014 | % całości |
| 1 0 – | Członkowie instytucji |

(EUR)

Tytuł 1

Środki w roku budżetowym 2014

Zobowiązania w roku budżetowym 2014

% całości

1 0 –

Członkowie instytucji

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 – | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

1 2 –

Urzędnicy i pracownicy czasowi

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1 4 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

1 6 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Ogółem

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   Rozdział 1 0 – Członkowie instytucji

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 3 4 4 21  500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 3 3 9 60  932 EUR, co odpowiada wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 98,66 % (wobec 96,47 % w 2013 r.).

Ten wzrost współczynnika wykorzystania środków z rozdziału 1 0 wynika w znacznej mierze z dodatkowych sum wypłaconych członkom, dawnym członkom oraz osobom pobierającym rentę rodzinną, w następstwie wspomnianego wyżej porozumienia w sprawie dostosowania wynagrodzeń oraz rent i emerytur o + 0,8 % ze skutkiem wstecznym od dnia 1 lipca 2012 r.

Te korekty wynagrodzeń oraz rent i emerytur, a także konieczność uwzględnienia pewnej liczby wniosków o przejście na emeryturę, których nie można było przewidzieć przy ustalaniu na początku 2013 r. budżetu na 2014 r. wymagały zasilenia środków w rozdziale 1 0 przesunięciem 6 72  000 EUR ze środków z tytułu 2.

3.1.2.   Rozdział 1 2 – Urzędnicy i personel tymczasowy

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 21 2 6 86  000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 21 1 3 73  200 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 99,38 % (wobec 96,43 % w 2013 r.).

Należy wskazać, że rozdział 1 2 stanowi największą kwotę środków wpisanych w ramach budżetu Trybunału (rzędu 60 % całkowitego budżetu). Nadwyżka stwierdzona na koniec roku budżetowego jest więc zazwyczaj bardzo niewielka, jeżeli weźmie się pod uwagę pełną kwotę środków oraz trudności z dokonywaniem prognoz budżetowych z niemal 12-miesięcznym wyprzedzeniem i przy pomocy wielu czynników prognozowania o charakterze z konieczności szacunkowym (współczynnik wzrostu wynagrodzeń, stopa inflacji, tempo rekrutacji lub rotacji personelu, współczynnik obniżenia ryczałtowego itd.).

Oprócz tych ogólnych uwag, wykorzystanie środków z lat budżetowych 2013 i 2014 miało opisane poniżej cechy charakterystyczne, o których należy pamiętać. Jeśli chodzi o rok 2014, stwierdzony wzrost współczynnika wykorzystania środków z rozdziału 1 2 wynika z znacznej mierze z dodatkowych sum wypłaconych urzędnikom i personelowi tymczasowemu instytucji w następstwie wspomnianego wyżej porozumienia w sprawie dostosowania wynagrodzeń oraz rent i emerytur o + 0,8 % ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. Natomiast dla roku 2013 współczynnik wykorzystania środków z rozdziału 1 2 był wyjątkowo niski, z uwagi na różnice między ostatecznie przyjętymi współczynnikami dostosowania wynagrodzeń oraz rent i emerytur a wyższymi założeniami proponowanymi przez Komisję przy opracowaniu budżetu 2013.

Należy tez podkreślić, że, pomijając te bardzo specyficzne zmiany współczynnika wykorzystania środków, współczynnik obsadzenia stanowisk jest w Trybunale wciąż bardzo wysoki i wynosi 98 %, zaś współczynnik wolnych stanowisk wynosi średnio ok. 2 %, co odpowiada zwykłej rotacji personelu. Tak dobre wyniki Trybunał zawdzięcza bardzo aktywnej polityce zatrudnienia we wszystkich służbach, co pozwala maksymalnie zmniejszyć ilość nieobsadzonych stanowisk, mimo ograniczeń związanych z nieuniknioną i normalną rotacja personelu oraz coraz większymi trudnościami z naborem personelu w Luksemburgu ze względu na bardzo wysoki koszt utrzymania. Niski współczynnik nieobsadzonych stanowisk jest również świetnym wskaźnikiem dużego obciążenia pracą służb Trybunału, zważywszy na rozwój działalności sądowniczej w ostatnich latach.

Ogólnie rzecz ujmując Trybunał zawsze wykorzystuje analizę stwierdzonych rozbieżności w wykorzystaniu środków wpisanych do rozdziału 1 2 w celu udoskonalania metodologii w zakresie przewidywań dotyczących wynagrodzeń oraz rent i emerytur i osiągnięcia w miarę możliwości jeszcze większej skuteczności w zakresie wykorzystywania środków.

3.1.3.   Rozdział 1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 1 6 9 77  000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 1 6 8 50  474 EUR, co odpowiada dużo wyższemu współczynnikowi wykorzystania niż w 2013 r. (99,3 % wobec 83,2 % w 2013 r.)

Ostateczne środki wpisane do rozdziału 1 4 dotyczą głównie dwóch pozycji budżetowych. po Dla 34 % ogółu środków w ramach rozdziału chodzi tu o pozycję 1 4 0 0 „Inni pracownicy” (w której współczynnik wykorzystania w 2014 r. jest bardzo bliski 100 %, podobnie jak w 2013 r.). Pozostałe 61 % ogółu środków w ramach rozdziału należy do pozycji 1 4 0 6 „Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń”, przeznaczonej na pokrycie wydatków na tłumaczy ustnych i zewnętrzne tłumaczenia pisemne. Współczynnik wykorzystania środków w tej pozycji również znacznie wzrósł w stosunku do roku budżetowego 2013 (z 74,9 % do 99,2 %), co zasługuje na poniższe wyjaśnienie.

Ogólnie rzecz ujmując należy przypomnieć, iż zarówno w tłumaczeniach ustnych, jak i pisemnych, polityka zarządzania zasobami zmierza do optymalnego wykorzystywania zasobów wewnętrznych (etatów podlegających regulaminowi pracowniczemu), zaś korzystanie z personelu zewnętrznego (free-lance) stanowi jednak niezbędną zmienną dostosowującą w celu zapobieżenia zwiększania liczby personelu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego, a jednocześnie sprostaniu nieuniknionym wahaniom ilości pracy. Służby językowe przyjęły więc optymalny stosunek przydzielania pracy wewnątrz/na zewnątrz, by uniknąć przeciążenia personelu.

Także szersze zastosowanie przez sądy środków ograniczających ilość stron tłumaczeniowych lub liczbę rozpraw daje natychmiastowe efekty w zakresie wykorzystania środków przeznaczonych na tłumaczy ustnych i pisemnych free-lance. Natomiast przy stałej, a wręcz zmniejszonej liczbie personelu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego (ze względu na redukcje personelu, które miały miejsce w latach 2013 i 2014), jakikolwiek wzrost ilości pracy prowadzi do szerszego korzystania ze środków na pracowników free-lance, by zapewnić przestrzeganie wymogów wielojęzyczności w celu porozumiewania się ze stronami w języku postępowania i rozpowszechnienia orzecznictwa we wszystkich państwach członkowskich.

Stąd w zakresie tłumaczeń ustnych znaczny wzrost działalności sądowniczej w 2014 r. spowodował wzrost liczby tłumaczonych rozpraw (z 629 w 2013 r. do 717 w 2014 r.), a przez to częstsze korzystanie z usług tłumaczy free-lance, z czego wynika wzrost współczynnika wykorzystania środków z 66,1 % w 2013 r. do 97,4 % w 2014 r.

Z tych samych powodów służba tłumaczeń również otrzymała znacznie więcej stron do tłumaczenia w 2014 r. (+  18,9 %, podczas gdy ta liczba wzrosła w 2013 r. jedynie o 3,7 %, a w 2012 r. nawet spadła o 8,8 %). Znaczenie częściej niż w 2013 r. korzystano więc z usług tłumaczy free-lance, z czego wynika wysokość współczynnika wykorzystania środków wynosząca 99,7 % w 2014 r. (wobec 77,6 % w 2013 r.).

3.1.4.   Rozdział 1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 5 4 47  500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 5 2 72  754 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 96,8 % (wobec 93,5 % w 2013 r.).

Dwie pozycje tego rozdziału odpowiadają 80 % ostatecznych środków. Chodzi tu o pozycję 1 6 1 2 „Doskonalenie zawodowe”, której współczynnik wykorzystania wyniósł 96,9 % (wobec 95,3 % w 2013 r.), oraz o pozycję 1 6 5 4 „Centrum Małego Dziecka (żłobek)”, której współczynnik wykorzystania w 2014 r. osiągnął 100 % (wobec 97,5 % w 2013 r.).

3.2.   Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Jak wskazuje poniższa tabela 8, ostateczne środki budżetowe dla tytułu 2 na rok budżetowy 2014 wynoszą 8 5 7 83  500 EUR. Ta kwota ogółem stanowi 24,1 % całego budżetu Trybunału. Środki te zostały zaangażowane w wysokości 8 4 2 25  764 EUR, co odpowiada wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 98,2 % (wobec 99,2 % w 2013 r.).

Tabela 8

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

| (EUR) |
| --- |
| Tytuł 2 | Środki w roku budżetowym 2014 | Zobowiązania w roku budżetowym 2014 | % wykorzystania |
| 2 0 – | Budynki i koszty dodatkowe |

(EUR)

Tytuł 2

Środki w roku budżetowym 2014

Zobowiązania w roku budżetowym 2014

% wykorzystania

2 0 –

Budynki i koszty dodatkowe

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 – | Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie |
| --- | --- |

2 1 –

Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

2 3 –

Bieżące wydatki administracyjne

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 2 5 – | Zebrania i konferencje |
| --- | --- |

2 5 –

Zebrania i konferencje

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 – | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

2 7 –

Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Ogółem

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   Rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 6 1 4 98  000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 6 0 4 92  158 EUR, co odpowiada wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 98,36 % (wobec 99,39 % w 2013 r.).

Środki te są przeznaczone na sfinansowanie najmu, nabycia i funkcjonowania różnych zajmowanych przez Trybunał Sprawiedliwości budynków.

Bardziej ogólnie polityka instytucji w dziedzinie nieruchomości realizuje dwa główne cele:

| — | po pierwsze, Trybunał zmierza do zebrania ogółu swych służb w jednej siedzibie w celu optymalizacji swego funkcjonowania, |
| --- | --- |

—

po pierwsze, Trybunał zmierza do zebrania ogółu swych służb w jednej siedzibie w celu optymalizacji swego funkcjonowania,

| — | po drugie, po początkowym okresie realizowania polityki najmu, od momentu ostatecznego określenia, że siedzibą Trybunału jest Luksemburg (o czym zadecydowała Rada Europejska w Edynburgu w 1992 r.), dąży on do tego, by stać się właścicielem zajmowanych przez niego budynków, wzorem innych instytucji i zgodnie z zaleceniami specjalnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego [nr 2/2007 (7)], w którym podkreśla się oszczędności budżetowe takiej polityki. |
| --- | --- |

—

po drugie, po początkowym okresie realizowania polityki najmu, od momentu ostatecznego określenia, że siedzibą Trybunału jest Luksemburg (o czym zadecydowała Rada Europejska w Edynburgu w 1992 r.), dąży on do tego, by stać się właścicielem zajmowanych przez niego budynków, wzorem innych instytucji i zgodnie z zaleceniami specjalnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego [nr 2/2007 (7)], w którym podkreśla się oszczędności budżetowe takiej polityki.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące polityki instytucji w dziedzinie nieruchomości oraz stanu projektów w toku realizacji dostarczane są władzy budżetowej co roku w szczególnym sprawozdaniu kierowanym do niej w drugim kwartale.

Ostateczne środki w ramach artykułów 2 0 0 „Budynki” oraz 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, stanowią odpowiednio 73 % (4 4 6 47  500 EUR) i 27 % (1 6 8 50  500 EUR) ogółu środków dla tego rozdziału.

Środki w ramach artykułu 2 0 0 „Budynki” służą finansowaniu zasadniczo wydatków na czynsze i na opłatę leasingową.

Wydatki z pozycji 2 0 0 0 „Czynsze” wyniosły 9,5 mln EUR (współczynnik wykorzystania 100 %) i zostały poniesione obecnie z tytułu najmu tylko jednego budynku: budynku T. Wynajmowania budynków Allegro i Geos zaprzestano pod koniec 2013 r. dzięki oddaniu po remoncie budynków Erasmus, Thomas More i budynku C przyłączony do Pałacu. Budynek T będzie musiał zostać zachowany do momentu ukończenia projektu piątej rozbudowy budynków Trybunału w perspektywie 2019 r.

Z kolei wydatki z pozycji 2 0 0 1 „Opłata leasingowa” wyniosły 33,2 mln EUR (współczynnik wykorzystania 100 %) i odpowiadają głównie opłatom należnym zgodnie z zawartymi z władzami luksemburskimi dwiema umowami budowy, remontu i nabycia poszczególnych budynków głównej siedziby Trybunału (w tym po pierwsze wyremontowanego i rozbudowanego Pałacu oddanego do użytku pod koniec 2008 r. i po drugie wyremontowanych budynków przyłączonych do Pałacu).

Jeśli chodzi o wydatki z artykułu 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, wyniosły one 15,9 mln EUR i odpowiadają, prawie w całości, kosztom sprzątania i utrzymania obiektów, zużycia energii, a także zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru nad budynkami, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zespołu budynków Trybunału.

Niższy współczynnik wykorzystania w odniesieniu do tego artykułu w 2014 r. (94 % wobec 98 % w 2013 r.) wynika, po pierwsze, z wejścia w życie w dniu 1 czerwca 2014 r. nowej umowy dotyczącej sprzątania, ostatecznie tańszej od przewidywań, a po drugie, znacznie obniżonemu zużyciu energii, jednocześnie dzięki lepszym warunkom umownym (nowa umowa międzyinstytucjonalna o dostawę ekologicznej energii) i łagodniejszym warunkom pogodowym, niż w 2013 r.

Dlatego też kwotę blisko 1,2 mln EUR pozyskano z omawianego artykułu 2 0 2 (zwłaszcza zaś z pozycji 2 0 2 4 „Zużycie energii”) w celu zasilenia środków w rozdziałach 1 0 i 2 1 budżetu, aby zaspokoić zapotrzebowanie opisane odpowiednio w pkt 3.1.1 i 3.2.2.

3.2.2.   Rozdział 2 1 – Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie de 1 9 2 12  500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 1 9 0 68  130 EUR, co odpowiada wciąż bardzo wysokiemu współczynnikowi (ponad 99 %, podobnie jak w 2013 r.).

Środki z rozdziału 2 1 są w większości (88 %) przeznaczone na wydatki związane z informatyką (artykuł 2 1 0), zaś ich pozostała część na wydatki na umeblowanie (artykuł 2 1 2), wyposażenie i instalacje techniczne (artykuł 2 1 4) oraz na pojazdy (artykuł 2 1 6).

Jeżeli chodzi o artykuł 2 1 0 „Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją”, należy podkreślić, jak żywotne jest znaczenie tych wydatków dla prawidłowego funkcjonowania całej działalności Trybunału – w pierwszej kolejności działalności sądowniczej, lecz również działalności tłumaczeniowej i administracyjnej.

Równolegle do pewnych ważnych przedsięwzięć związanych z elektronizacją przepływu dokumentów (systematyczne ulepszanie aplikacji e-Curia i proces umożliwiający przejście na elektroniczną wersję Zbioru Orzeczeń) kontynuowano tworzenie i ulepszanie aplikacji dla poszczególnych opisanych powyżej rodzajów działalności Trybunału w celu podniesienia skuteczności i wydajności sądów i służb wspomagających.

Na tym tle dwa przesunięcia środków umożliwiły zasilenie środków na informatykę przewidzianych wcześniej w artykule 2 1 0 (1 6 0 22  500 EUR) w celu pokrycia pewnych uzupełniających inwestycji w trakcie roku budżetowego. Pierwsze z przesunięć, na kwotę 4 13  000 EUR (z rozdziału 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie) poświęcono na poprawę procesu publikacji Zbioru Orzeczeń w formie elektronicznej i rozszerzenie sieci Wi-Fi na wszystkie budynki Trybunału. Drugie przesunięcie, w kwocie 4 85  000 EUR, zostało dokonane w ramach podwyższenia jakości zabezpieczającej sieci rdzeniowej (8), w szczególności w celu jak najszybszego zastąpienia pewnych elementów sprzętowych tej sieci.

Jeżeli chodzi o pozostałe artykuły budżetu w ramach rozdziału 2 1, którego współczynnik wykorzystania jest nadal wyższy niż 96 %, zmniejszenie środków w nich (o ok. 15 %, z 2 6 76  500 EUR w 2013 r. do 2 2 92  000 EUR w 2014 r.) wynika głównie z tego, że wydatki na umeblowanie były niższe po tym, jak w 2013 r. trzeba było poczynić większe inwestycje w ramach oddania do użytku odnowionych budynków przyłączonych do pałacu. Lekki spadek wydatków na wyposażenie i instalacje techniczne, a także na pojazdy, nie ma bowiem żadnego istotnego znaczenia.

3.2.3.   Rozdział 2 3 – Bieżące wydatki administracyjne

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 1 4 87  500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 1 3 53  940 EUR, z czego wynika współczynnik wykorzystania w wysokości 91 % (wobec 97,2 % w 2013 r.).

Należy na wstępie zaznaczyć, że zmniejszenie o blisko 48 % środków zaangażowanych z tego rozdziału w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. wynika z tego, że środki na rok 2013 zawierały 1,3 mln EUR (wpisane w artykule 2 3 8 „Inne wydatki administracyjne”) na jednorazowy koszty przeprowadzki niektórych służb do odnowionych budynków przyłączonych do Pałacu.

Poza tym należy stwierdzić, co następuje:

| — | wydatki z artykułu 2 3 0 „Materiały piśmienne i biurowe oraz inne materiały podlegające zużyciu” wyniosły 6 49  376 EUR w 2014 r. (przy współczynniku wykorzystania wynoszącym prawie 100 %, podobnie jak w 2013 r.). Widoczne zwiększenie tych wydatków w porównaniu z 2013 r. (+24 %) wynika przede wszystkim z przesunięcia zamówień na papier z jednego roku budżetowego na drugi; |
| --- | --- |

—

wydatki z artykułu 2 3 0 „Materiały piśmienne i biurowe oraz inne materiały podlegające zużyciu” wyniosły 6 49  376 EUR w 2014 r. (przy współczynniku wykorzystania wynoszącym prawie 100 %, podobnie jak w 2013 r.). Widoczne zwiększenie tych wydatków w porównaniu z 2013 r. (+24 %) wynika przede wszystkim z przesunięcia zamówień na papier z jednego roku budżetowego na drugi;

| — | wydatki w artykule 2 3 6 „Opłaty pocztowe” wyniosły 2 77  556 EUR (współczynnik wykorzystania 79,3 % wobec 91,1 % w 2013 r.). Znaczne zmniejszenie wysokości środków w tym artykule (–23 % w porównaniu z 2013 r.) jest łącznym wynikiem coraz powszechniejszego stosowania systemu e-Curia (co doprowadziło do ograniczenia potrzeb wysyłania listów poleconych) i wejścia w życie nowej umowy pocztowej na korzystniejszych niż przewidywano warunkach. |
| --- | --- |

—

wydatki w artykule 2 3 6 „Opłaty pocztowe” wyniosły 2 77  556 EUR (współczynnik wykorzystania 79,3 % wobec 91,1 % w 2013 r.). Znaczne zmniejszenie wysokości środków w tym artykule (–23 % w porównaniu z 2013 r.) jest łącznym wynikiem coraz powszechniejszego stosowania systemu e-Curia (co doprowadziło do ograniczenia potrzeb wysyłania listów poleconych) i wejścia w życie nowej umowy pocztowej na korzystniejszych niż przewidywano warunkach.

Należy wreszcie wspomnieć, iż rozdział ten obejmuje także m.in. środki przeznaczone na wspieranie bardziej przyjaznej dla środowiska polityki mobilności pracowników Trybunału zarówno w zakresie dojazdów do pracy, jak też przemieszczania się w ramach pracy pomiędzy różnymi budynkami instytucji. Środki te (1 00  000 EUR w 2014 r.) pozwalają na wywiązanie się z zawartej z miastem Luksemburg umowy w sprawie wykorzystania miejskiej sieci autobusowej przez personel instytucji.

3.2.4.   Rozdział 2 5 – Zebrania i konferencje

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 5 87  500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 5 58  180 EUR.

Należy zauważyć, że zmniejszenie pakietu środków w 2014 r. (-  15,6 % w porównaniu z 2013 r.) dobrze ukazuje podejmowane w tej dziedzinie działalności starania o oszczędności. Zmiana wskaźnika wykorzystania środków (95 % w 2014 r. wobec 82 % w 2013 r.) daje okazję do zwrócenia uwagi na z konieczności mniej przewidywalny charakter wydatków w tym rozdziale, przeznaczonych w znacznej mierze na imprezy protokolarne i oficjalne wizyty Trybunału, sympozja oraz wizyty studyjne i informacyjne, w odniesieniu do których inicjatywa i sposób organizacji nie zawsze spoczywa w rękach Trybunału.

Działalność protokolarna w 2014 r. odznaczyła się organizacją trzech uroczystych posiedzeń (w tym posiedzenia, na którym członkowie nowej Komisji składali uroczyste zobowiązanie), 18 wizyt oficjalnych, 5 wizyt delegacji Trybunału za granicą i 4 konferencji. Wspomnieć również należy o przyjęciu przez Trybunał delegacji sądu najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Jak w zeszłych latach, seminaria lub zjazdy przedstawicieli krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości pozwalają Trybunałowi na realizację celu, którym jest zapoznanie sędziów krajowych z funkcjonowaniem instytucji, mechanizmem odesłania prejudycjalnego oraz praktyką w zakresie prawa Unii Europejskiej. Oprócz „dnia refleksji” zorganizowanego w ramach obchodów XXV rocznicy powstania Sądu i „Dorocznego forum sędziów i prokuratorów” (w którym uczestniczą przedstawiciele najwyższych instancji sądowniczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej), 100 dni seminariów umożliwiło również spotkania 1  161 uczestników.

Wreszcie organizacja wizyt studyjnych lub informacyjnych przeznaczonych dla szerszej publiczności (634 grupy, ogółem 14  027 uczestników) odpowiada trosce o zapewnienie lepszego poinformowania o instytucji sądowej i orzecznictwie Unii Europejskiej.

3.2.5.   Rozdział 2 7 – Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 2 9 98  000 EUR zostały w 2014 r. zaangażowane w wysokości 2 7 53  356 EUR, co daje współczynnik wykorzystania wynoszący 91,8 % (wobec 99,8 % w 2013 r.).

Środki z tego rozdziału są przeznaczone na dwa rodzaje wydatków, które w całości wspierają działalność sądowniczą:

| — | wydatki z artykułu 2 7 2 „Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację”, które w 2014 r. wyniosły 1 3 40  123 EUR (współczynnik wykorzystania wynoszący blisko 100 %, podobnie jak w 2013 r.). W ogólnym ujęciu należy przypomnieć, że wydatki te stanowią niezbędną inwestycję w prawidłowe funkcjonowanie trzech sądów i służb instytucji, |
| --- | --- |

—

wydatki z artykułu 2 7 2 „Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację”, które w 2014 r. wyniosły 1 3 40  123 EUR (współczynnik wykorzystania wynoszący blisko 100 %, podobnie jak w 2013 r.). W ogólnym ujęciu należy przypomnieć, że wydatki te stanowią niezbędną inwestycję w prawidłowe funkcjonowanie trzech sądów i służb instytucji,

| — | wydatki z artykułu 2 7 4 „Wytwarzanie i rozpowszechnianie”, które wyniosły w 2014 r. 1 4 13  233 EUR, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z 2013 r. (1 6 58  727 EUR). Środki z tego artykułu obejmują zasadniczo koszt publikacji Trybunału w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.) oraz rozpowszechniania Zbioru Orzeczeń trzech sądów Trybunału. Poza tym, że zarządzanie tymi wydatkami przebiega zawsze w pełni w ścisłej współpracy Urzędem Publikacji Unii Europejskiej, ich niebagatelne zmniejszenie wynika jednocześnie z wejścia w życie, od dnia 1 kwietnia 2014 r., korzystniejszej umowy na wydawanie Dz.U. (co pozwala skompensować koszt związany ze znacznie większą liczbą opublikowanych stron) oraz z nowego sposobu wydawania orzecznictwa w formie elektronicznej. |
| --- | --- |

—

wydatki z artykułu 2 7 4 „Wytwarzanie i rozpowszechnianie”, które wyniosły w 2014 r. 1 4 13  233 EUR, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z 2013 r. (1 6 58  727 EUR). Środki z tego artykułu obejmują zasadniczo koszt publikacji Trybunału w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.) oraz rozpowszechniania Zbioru Orzeczeń trzech sądów Trybunału. Poza tym, że zarządzanie tymi wydatkami przebiega zawsze w pełni w ścisłej współpracy Urzędem Publikacji Unii Europejskiej, ich niebagatelne zmniejszenie wynika jednocześnie z wejścia w życie, od dnia 1 kwietnia 2014 r., korzystniejszej umowy na wydawanie Dz.U. (co pozwala skompensować koszt związany ze znacznie większą liczbą opublikowanych stron) oraz z nowego sposobu wydawania orzecznictwa w formie elektronicznej.

W mniejszej części środki z artykułu 2 7 4 pokrywają również koszty wydawania Sprawozdania rocznego Trybunału oraz materiałów informacyjnych (broszury, prospekty i inne materiały multimedialne) przeznaczonych dla różnego rodzaju odwiedzających. Należy podkreślić, że przyznane środki budżetowe w 2014 r. uległy zmniejszeniu o blisko 4 % w porównaniu ze środkami przyznanymi w 2013 r., które już były zmniejszone o 12 % w porównaniu z 2012 r.

Dla przypomnienia, nadwyżki środków z tego rozdziału pozwoliły zasilić w kwocie 4 13  000 EUR środki na informatykę w rozdziale 2 1.

3.3.   Tytuł 3 – Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

Rozdział 3 7 – Wydatki szczególne niektórych instytucji i niektórych organów

Ostateczne środki budżetowe w tytule 3 obejmują jedynie środki z rozdziału 3 7 dla pozycji 3 7 1 0 „Koszty postępowania”. W roku budżetowym 2014 środki te wyniosły 52  000 EUR i zostały zaangażowane w wysokości 17  060 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 32,8 % (58 % w 2013 r.).

Mowa tu jest o wydatkach na pokrycie honorariów adwokackich i innych kosztów, spoczywających na instytucji w ramach pomocy w zakresie kosztów postępowania. Ich prognozowanie jest utrudnione, co tłumaczy bardzo różny stopień wykonania budżetowego w zależności od roku.

---

(1)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)  Należy w tym względzie podkreślić, że z dniem 1 grudnia 2014 r. kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeszcze się poszerzyły. Wówczas bowiem zyskał on pełną właściwość względem wszystkich państw członkowskich do rozstrzygania w trybie prejudycjalnym o ważności i wykładni aktów Unii przyjętych przed wejściem w życie traktatu z Lizbony w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowniczej w sprawach karnych [zob. art. 10 protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych załączonego do TFUE].

(3)  Zgodnie z projektem Trybunału przedstawionym już władzy prawodawczej w marcu 2011 r.

(4)  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. przyjęta zgodnie z deklaracją nr 38 traktatu z Lizbony.

(5)  Projekt doręczony władzy budżetowej w czerwcu 2011 r., który zyskał zgodę Rady i pozytywna opinię wstępną Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

(6)  Przed uwzględnieniem ewentualnego zbierającego środki przesunięcia („virement de ramassage”) do celów sfinansowania projektu dotyczącego nieruchomości.

(7)  Dz.U. C 148 z 2.7.2007, s. 1.

(8)  Zabezpieczająca sieć rdzeniowa (core network) łączy wszystkie środki informatyczne przeznaczone dla świadczeniodawców w dziedzinie polityki nieruchomości (utrzymanie i konserwacja, bezpieczeństwo i nadzór...).

---

ZAŁĄCZNIK I

PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW W 2014 R. W STOSUNKU DO 2013 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

| (EUR) |
| --- |
| Rozdział/artykuł | Tytuł | Należności ustalone w 2012 r. | Należności ustalone w 2011 r. | Różnica | Różnica w % |
| 4 0 0 | Wpływy z opodatkowania uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Różne podatki i potrącenia | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Tytuł 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy) i nieruchomości | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody przeznaczone na określony cel | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Różne odszkodowania | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Tytuł 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Różne dochody | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Różne dochody | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Tytuł 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Ogółem | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(EUR)

Rozdział/artykuł

Tytuł

Należności ustalone w 2012 r.

Należności ustalone w 2011 r.

Różnica

Różnica w %

4 0 0

Wpływy z opodatkowania uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Różne podatki i potrącenia

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Tytuł 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy) i nieruchomości

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody przeznaczone na określony cel

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Różne odszkodowania

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Tytuł 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Różne dochody

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Różne dochody

230,66

0,00

230,66

NA

Tytuł 9

230,66

0,00

230,66

NA

Ogółem

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

ZAŁĄCZNIK II

STAN DOCHODÓW W 2014 R. – NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

| (EUR) |
| --- |
| Linie budżetowe | Tytuł | Pierwotny budżet | Należności ustalone w 2014 r. | Należności pokryte | Pozostaje do pokrycia |
| 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| Ogółem dla rozdziału 4 0 | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| Ogółem dla rozdziału 4 1 | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Tytuł 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| Ogółem dla rozdziału 5 0 | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| Ogółem dla rozdziału 5 2 | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem dla rozdziału 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Inne składki i zwroty zwiazane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| Ogółem dla rozdziału 5 7 | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Ogółem dla rozdziału 5 8 | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Tytuł 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Różne dochody | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Ogółem dla rozdziału 9 0 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Tytuł 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Ogółem | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(EUR)

Linie budżetowe

Tytuł

Pierwotny budżet

Należności ustalone w 2014 r.

Należności pokryte

Pozostaje do pokrycia

4 0 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

Ogółem dla rozdziału 4 0

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

Ogółem dla rozdziału 4 1

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Tytuł 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

Ogółem dla rozdziału 5 0

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

Ogółem dla rozdziału 5 2

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem dla rozdziału 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Inne składki i zwroty zwiazane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

Ogółem dla rozdziału 5 7

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Ogółem dla rozdziału 5 8

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Tytuł 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Różne dochody

0,00

230,66

230,66

0,00

Ogółem dla rozdziału 9 0

0,00

230,66

230,66

0,00

Tytuł 9

0,00

230,66

230,66

0,00

Ogółem

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (EUR) |
| --- |
| Linie budżetowe | Tytuł | Środki przeniesione z 2013 r. na 2013 r. | Zmiany zaistaniałe w 2014 r. | Środki przeniesione ogółem z 2013 r. na 2014 r. | Dochody z należności przeniesionych | Pozostaje do pokrycia |
| 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Ogółem dla rozdziału 4 1 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Tytuł 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| Ogółem dla rozdziału 5 0 | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem dla rozdziału 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| Ogółem dla rozdziału 5 7 | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Ogółem dla rozdziału 5 8 | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Tytuł 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Ogółem | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(EUR)

Linie budżetowe

Tytuł

Środki przeniesione z 2013 r. na 2013 r.

Zmiany zaistaniałe w 2014 r.

Środki przeniesione ogółem z 2013 r. na 2014 r.

Dochody z należności przeniesionych

Pozostaje do pokrycia

4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Ogółem dla rozdziału 4 1

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Tytuł 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

Ogółem dla rozdziału 5 0

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem dla rozdziału 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

Ogółem dla rozdziału 5 7

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Ogółem dla rozdziału 5 8

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Tytuł 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Ogółem

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

ZAŁĄCZNIK III

PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE ŚRODKÓW W 2014 R. W STOSUNKU DO 2013 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

| (EUR) |
| --- |
| Rozdział | Tytuł | Zobowiązania w 2014 r. | Zobowiązania w 2013 r. | Różnica | Różnica w % |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Tytuł 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Bieżące wydatki operacyjne | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Zebrania i konferencje | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Tytuł 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | Tytuł 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Ogółem | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(EUR)

Rozdział

Tytuł

Zobowiązania w 2014 r.

Zobowiązania w 2013 r.

Różnica

Różnica w %

1 0

Członkowie instytucji

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Urzędnicy i pracownicy czasowi

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Tytuł 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Bieżące wydatki operacyjne

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Zebrania i konferencje

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Tytuł 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Tytuł 3

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Ogółem

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

ZAŁĄCZNIK IV

SZCZEGÓŁY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W 2014 R. (ŚRODKI W ROKU BUDŻETOWYM I ŚRODKI PRZENIESIONE Z POPRZEDNIEGO ROKU)

| (EUR) |
| --- |
| | Wykaz 1 (środki w roku budżetowym) | Wykaz 4 (środki przeniesione automatycznie z poprzedniego roku budżetowego) |
| Linia budżetowa | Pierwotny budżet | Przesunięcia | Środki na rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Dostępne środki | Anulowane środki | Środki przeniesione automatycznie z poprzedniego roku budżetowego | Płatności ze środków przeniesionych | Anulowane środki |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Dodatki przejściowe | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Renty i emerytury | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Delegacje | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Szkolenie | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 1 0 Członkowie instytucji | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Należności związane z objęciem stanowiska przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Inni pracownicy | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Staże i wymiana personelu | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Delegacje | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Służba zdrowia | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Rozdział 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Opłata leasingowa | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Budowa budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki związane z budynkami | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Rozdział 2 0 Budynki i koszty dodatkowe | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Opłaty telekomunikacyjne | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Meble | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Pojazdy | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Rozdział 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Obciążenia finansowe | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Koszty obsługi prawnej i odszkodowania | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Opłaty pocztowe | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Inne wydatki operacyjne | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Rozdział 2 3 Bieżące wydatki operacyjne | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Zebrania, kongresy i konferencje | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 System informacji prawnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 2 5 Zebrania i konferencje | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publikacje o charakterze ogólnym | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Rozdział 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Koszty postępowania | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Komitet Arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 3 7 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Tytuł 3 Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tytuł 1 0 Inne wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(EUR)

Wykaz 1 (środki w roku budżetowym)

Wykaz 4 (środki przeniesione automatycznie z poprzedniego roku budżetowego)

Linia budżetowa

Pierwotny budżet

Przesunięcia

Środki na rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Dostępne środki

Anulowane środki

Środki przeniesione automatycznie z poprzedniego roku budżetowego

Płatności ze środków przeniesionych

Anulowane środki

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Dodatki przejściowe

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Renty i emerytury

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Delegacje

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Szkolenie

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozdział 1 0 Członkowie instytucji

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Należności związane z objęciem stanowiska przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozdział 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Inni pracownicy

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Staże i wymiana personelu

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozdział 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Delegacje

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Świadczenia socjalne

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Służba zdrowia

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Restauracje i stołówki

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Rozdział 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Czynsze

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Opłata leasingowa

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Budowa budynków

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Zużycie energii

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Ubezpieczenia

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Inne wydatki związane z budynkami

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Rozdział 2 0 Budynki i koszty dodatkowe

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Opłaty telekomunikacyjne

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Meble

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Pojazdy

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Rozdział 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Obciążenia finansowe

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Koszty obsługi prawnej i odszkodowania

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Opłaty pocztowe

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Inne wydatki operacyjne

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Rozdział 2 3 Bieżące wydatki operacyjne

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Zebrania, kongresy i konferencje

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 System informacji prawnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozdział 2 5 Zebrania i konferencje

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Publikacje o charakterze ogólnym

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Rozdział 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Koszty postępowania

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Komitet Arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozdział 3 7 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Tytuł 3 Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tytuł 1 0 Inne wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W 2014 R.

| (EUR) |
| --- |
| | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2013 r. na 2014 r. | Dochody przeznaczone na określony cel w 2014 r. | Płatności | Anulowanie dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. niepodlegających przeniesieniu | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel (1) z 2013 r. na 2014 r. |
| 1 0 – | Członkowie instytucji |

(EUR)

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2013 r. na 2014 r.

Dochody przeznaczone na określony cel w 2014 r.

Płatności

Anulowanie dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. niepodlegających przeniesieniu

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel (1) z 2013 r. na 2014 r.

1 0 –

Członkowie instytucji

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 – | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

1 2 –

Urzędnicy i pracownicy czasowi

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 – | Ogółem inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1 4 –

Ogółem inni pracownicy i usługi zewnętrzne

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 – | Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

1 6 –

Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 – | Budynki i koszty dodatkowe |
| --- | --- |

2 0 –

Budynki i koszty dodatkowe

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 – | Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie |
| --- | --- |

2 1 –

Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 – | Bieżące wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2 3 –

Bieżące wydatki operacyjne

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 – | Zebrania i konferencje |
| --- | --- |

2 5 –

Zebrania i konferencje

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 – | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

2 7 –

Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 – | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów |
| --- | --- |

3 7 –

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Tytuł 3 – Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Ogółem

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  Zgodnie z art. 14 lit. b) nowego rozporządzenia finansowego wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel są przenoszone tylko na jeden rok.

---