# Επίσημη Εφημερίδα C 180/2 Ιο

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 180 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 58ό έτος2 Ιουνίου 2015 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 180

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος2 Ιουνίου 2015

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
| 2015/C 180/01 | Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2014 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/C 180/01

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2014

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| 2.6.2015 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 180/1

---

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2014

(2015/C 180/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2014

| 1. | Εισαγωγή | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2014 ανά κεφάλαιο | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Παραρτήματα

| Παράρτημα Ι: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2014 σε σχέση με εκείνα του 2013 | 13 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα Ι:

| Παράρτημα ΙΙ: | Κατάσταση εσόδων 2014 — Βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί | 15 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα ΙΙ:

| Παράρτημα ΙΙΙ: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2014 σε σχέση με εκείνα του 2013 | 18 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα ΙΙΙ:

| Παράρτημα IV: | Λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2014 (πιστώσεις του οικονομικού έτους και πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) | 19 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα IV:

| Παράρτημα V: | Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού κατά το 2014 | 28 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα V:

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2014

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ο δημοσιονομικός κανονισμός) και με το άρθρο 227 των κανόνων εφαρμογής του, «περιέχει, σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μονάδες, τουλάχιστον, υπολογισμό του ποσοστού απορρόφησης των πιστώσεων μαζί με συνοπτικά στοιχεία για τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού». Επιπλέον, περιέχει παρουσίαση, αφενός, «της επίτευξης των στόχων του οικονομικού έτους, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» και, αφετέρου, «της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των γεγονότων που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους».

Στο πλαίσιο αυτό, στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης γίνεται συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2014, ενώ στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται λεπτομερέστερα η εξέλιξη των κονδυλίων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Δικαστήριο) ανά κεφάλαιό του. Τέλος, τα παραρτήματα περιέχουν, σε συγκεντρωτικούς πίνακες, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2014.

| Όσον αφορά τη δικαιοδοτική δραστηριότητα, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την έκθεση πεπραγμένων 2014 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/), που περιέχει λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και στατιστικά δεδομένα σχετικά με το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. |
| --- |

Όσον αφορά τη δικαιοδοτική δραστηριότητα, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την έκθεση πεπραγμένων 2014 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/), που περιέχει λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και στατιστικά δεδομένα σχετικά με το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια του 2014 ο ρυθμός της δικαιοδοτικής δραστηριότητας του Δικαστηρίου αυξήθηκε εκ νέου σημαντικά. Αφενός, ενώπιον των τριών δικαιοδοτικών οργάνων εισήχθη ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων από της συστάσεως του δικαιοδοτικού συστήματος της Ένωσης, με 1  691 εισαχθείσες υποθέσεις. Αφετέρου, με 1  685 περαιωθείσες υποθέσεις, η παραγωγικότητα του οργάνου τοποθετείται σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του. Αυτή η ενισχυμένη αποδοτικότητα παρατηρήθηκε, επίσης, και όσον αφορά τη μέση διάρκεια της διαδικασίας, η οποία συντομεύθηκε.

Η εν λόγω καλή απόδοση δεν προφυλάσσει παρά ταύτα από τους κινδύνους μελλοντικής συμφόρησης. Συγκεκριμένα, μολονότι ο σε σταθερούς ρυθμούς φόρτος των δικαιοδοτικών οργάνων, και κυρίως ο πολλαπλασιασμός των προσφυγών ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, αποτελούν αναμφισβήτητα την απόδειξη της επιτυχούς ανταποκρίσεως του συστήματος, εντούτοις συνιστούν ταυτοχρόνως παράγοντες δυνάμενους να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητά του, και τούτο ιδίως διότι η γενική τάση για αύξηση του όγκου των δικαστικών διαφορών αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, να συνεχιστεί, λαμβανομένων μεταξύ άλλων υπόψη των τροποποιήσεων που επέφερε η Συνθήκη της Λισσαβώνας [βάσει της οποίας διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες (2) του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου] και της σχετικά πρόσφατης προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Για τους λόγους αυτούς, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας, κατόπιν προκλήσεως προς τούτο της Προεδρίας του Συμβουλίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, το Δικαστήριο υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση για την ενίσχυση του Γενικού Δικαστηρίου, η οποία δεν περιορίστηκε απλώς στην ήδη τονισθείσα ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του εν λόγω δικαιοδοτικού οργάνου με 12 δικαστές (3), αλλά εντάσσεται περαιτέρω στην περισσότερο μακροπρόθεσμη προοπτική της δομικής μεταρρύθμισης του Γενικού Δικαστηρίου και της απλοποίησης της δικαιοδοτικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης (ενσωμάτωση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης —και των 7 δικαστών του— στο Γενικό Δικαστήριο το 2016 και πρόσθετη ενίσχυση του δεύτερου με 9 δικαστές το 2019). Εξάλλου, όσον αφορά το ίδιο το Δικαστήριο, ο αριθμός των γενικών εισαγγελέων αυξήθηκε, ένας γενικός εισαγγελέας ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2013 και δύο ακόμη αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2015, σύμφωνα με απόφαση της νομοθετικής αρχής (4).

Στο πλαίσιο της αύξησης της δικαιοδοτικής δραστηριότητάς του και πέραν των δομικών μεταρρυθμίσεων που μόλις προεκτέθηκαν, το Δικαστήριο συνέχισε να εξετάζει το σύνολο των στοιχείων βάσει των οποίων θα είναι σε θέση να επιτύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πρωταρχικούς σκοπούς της ποιότητας και της ταχύτητας κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Οι κύριοι μεταρρυθμιστικοί άξονες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και των μεθόδων εργασίας των δικαιοδοτικών οργάνων (αναθεώρηση των κανονισμών διαδικασίας και καθοριστικής σημασίας πρόοδος όσον αφορά την κατάργηση του εντύπου στη ροή των εγγράφων), αυστηρό πλαίσιο για τις απαιτήσεις πλήρους πολυγλωσσίας (υποχρέωση επικοινωνίας με τους διαδίκους στη γλώσσα διαδικασίας και διασφάλιση της διάδοσης της νομολογίας σε όλα τα κράτη μέλη) και σχετική μείωση του φόρτου των οριζόντιων υπηρεσιών ώστε να διαφυλαχθεί η ικανότητα εργασίας των ιδιαίτερων γραφείων και των υπηρεσιών που συνδέονται στενότερα με το δικαιοδοτικό έργο.

Επιβάλλεται να υπογραμμισθεί η σημασία της πραγματοποιηθείσας βελτίωσης της παραγωγικότητας την οποία επέτυχε το Δικαστήριο χάρις στις συντονισμένες προσπάθειες των δικαιοδοτικών οργάνων και του συνόλου των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα, κατά την περίοδο 2007-2014, να αυξηθεί ο αριθμός των περαιωθεισών υποθέσεων κατά 51 % ενώ η αύξηση του προσωπικού του οργάνου περιορίσθηκε στο + 5,8 % κατά την ίδια περίοδο λαμβανομένης υπόψη της διεύρυνσης με την Κροατία (και μόνο σε + 2,4 % πέραν της διεύρυνσης αυτής).

Τέλος, στον τομέα των ακινήτων, και αφού ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013, εμπρόθεσμα και εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, οι εργασίες ανακαίνισης των Παραρτημάτων (κτιρίων Erasmus, Thomas More και Παραρτήματος Γ) καθιστώντας δυνατή την αποχώρηση από δύο κτίρια που μισθώνονταν στο παρελθόν, το Δικαστήριο αποβλέπει στο έργο της πέμπτης επέκτασης των κτιρίων του (5), το οποίο θα επιτρέψει, με χρονικό ορίζοντα το 2019, τη συγκέντρωση του συνόλου του προσωπικού του στην έδρα του (αποχωρώντας από το τελευταίο κτίριο, το οποίο ακόμη μισθώνεται) και την ενίσχυση, με τον τρόπο αυτό, της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2014

2.1.   Έσοδα

Οι προβλέψεις εσόδων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 ανέρχονταν σε 4 7 3 03  000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα 1, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2014 ανέρχονται στο ποσό των 4 9 5 27  651 ευρώ και είναι αυξημένα κατά 4,7 % έναντι των προβλέψεων.

Πίνακας 1

Πρόβλεψη εσόδων και βεβαιωθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πρόβλεψη εσόδων για το 2014 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2014 | % επί του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πρόβλεψη εσόδων για το 2014

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2014

% επί του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0,00

230,66

0,00

Σύνολο

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Παρατηρείται ότι τα βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα του Τίτλου 4 (κατά κύριο λόγο κρατήσεις επί των αμοιβών των Μελών και του προσωπικού με τη μορφή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97 % του συνόλου των εσόδων, ενώ τα έσοδα των άλλων Τίτλων αντιπροσωπεύουν μόλις το 3 %.

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ παρέχουν συμπληρωματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ροή των εσόδων (μεταφερθέντα από έτος σε έτος έσοδα-δικαιώματα, βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα και εισπραχθέντα έσοδα-δικαιώματα).

Όσον αφορά τα έσοδα από μεταφερθέντα από το προηγούμενο έτος δικαιώματα, από τον κατωτέρω πίνακα 2 προκύπτει ότι τα έσοδα του Τίτλου 5 αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μεταφερθέντων δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν το 2014 (77 %).

Πίνακας 2

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2013 στο 2014 | Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα | % επί του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2013 στο 2014

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

% επί του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Δαπάνες

2.2.1.   Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2014 ανέρχονταν σε 35 5 3 67  500 ευρώ.

Όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας 3, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 ανέρχεται σε 35 1 7 00  183 ευρώ και αντιστοιχεί σε ποσοστό χρησιμοποίησης των οριστικών πιστώσεων της τάξης του 99 %, ποσοστό σαφώς ανώτερο του 2013 (96,3 %).

Η αύξηση αυτή του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων οφείλεται ουσιαστικά στις συνέπειες επί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 της συμφωνίας της 4ης Μαρτίου 2014 μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρόσθετη προσαρμογή κατά + 0,8 % των αποδοχών και συντάξεων των Μελών και του προσωπικού του οργάνου κατά το οικονομικό έτος 2012. Συγκεκριμένα, όπως και για το σύνολο των οργανισμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσαρμογή αυτή είχε αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2012, ενώ η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν είχε επιτρέψει την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2014 εν αναμονή της επιλύσεως της διαφοράς μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προσαρμογές του 2011 και του 2012, καθώς και λόγω της απόφασης περί παγώματος των αποδοχών και συντάξεων για τα έτη 2013 και 2014. Πρέπει, επίσης, να υπομνησθεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης του οικονομικού έτους 2013 ήταν, για το σύνολο των θεσμικών οργάνων (6), ασυνήθιστα χαμηλό λόγω των διαφορών μεταξύ των συντελεστών αναπροσαρμογής των αποδοχών που τελικώς αποφασίσθηκαν και των υψηλότερων συντελεστών που είχαν προταθεί από την Επιτροπή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2013.

Παρατηρείται επίσης ότι, όπως κατά τα προηγούμενα έτη, 76 % του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου αφορούν δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό (δαπάνες του Τίτλου 1), το δε σχεδόν σύνολο του υπολειπόμενου ποσοστού αφορά δαπάνες υποδομών (Τίτλος 2), ιδίως στους τομείς των ακινήτων και της πληροφορικής.

Πίνακας 3

Αναλήψεις υποχρεώσεων έναντι πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2014 | % επί του συνόλου |
| 1 — | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πιστώσεις οικονομικού έτους 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2014

% επί του συνόλου

1 —

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

Τα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2014 (σύγκριση με το 2013 και λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης ανά γραμμή προϋπολογισμού).

2.2.2.   Μεταφερθείσες πιστώσεις

Από τον κατωτέρω πίνακα 4 προκύπτει ότι οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2013 στο οικονομικό έτος 2014, οι οποίες ανέρχονταν συνολικά σε 1 6 2 26  484 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όπως και το 2013 (85 % το 2014 έναντι 84 % το 2013).

Πίνακας 4

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές πιστώσεων από το 2013 στο 2014 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| 1 — | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές πιστώσεων από το 2013 στο 2014

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

1 —

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

Το παράρτημα ΙV παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2013 στο 2014.

2.2.3.   Πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού

Κατά το άρθρο 21 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ορισμένα έσοδα μπορούν να διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών δαπανών. Τα εν λόγω έσοδα ειδικού προορισμού αντιστοιχούν, επομένως, σε πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το όργανο.

Ο κατωτέρω πίνακας 5 παρουσιάζει λεπτομερώς, ανά κεφάλαιο, τα ποσά των εσόδων ειδικού προορισμού τα οποία μεταφέρθηκαν από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, όπως επίσης και τα έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Πίνακας 5

Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2013 στο 2014 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2014 | Πληρωμές 2014 | Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2013 | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2014 στο 2015 |
| 1 — | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2013 στο 2014

Έσοδα ειδικού προορισμού 2014

Πληρωμές 2014

Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2013

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2014 στο 2015

1 —

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

Οι πιστώσεις των εσόδων ειδικού προορισμού για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθαν σε 1 6 23  879 ευρώ, σχεδόν 80 % των οποίων αντιστοιχεί σε έσοδα προερχόμενα από:

| — | την εφαρμογή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών/συμβάσεων με την Υπηρεσία Εκδόσεων ή την Επιτροπή (5 52  886 ευρώ), |
| --- | --- |

—

την εφαρμογή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών/συμβάσεων με την Υπηρεσία Εκδόσεων ή την Επιτροπή (5 52  886 ευρώ),

| — | επιστροφές ασφαλιστικών εταιρειών (2 82  995 ευρώ), |
| --- | --- |

—

επιστροφές ασφαλιστικών εταιρειών (2 82  995 ευρώ),

| — | επιστροφές δαπανών σχετικές με ακίνητα για χώρους που τέθηκαν στη διάθεση άλλων οργάνων και επιστροφές δαπανών από το προσωπικό όπως για τηλεφωνία ή δημόσιες συγκοινωνίες (1 69  754 ευρώ), |
| --- | --- |

—

επιστροφές δαπανών σχετικές με ακίνητα για χώρους που τέθηκαν στη διάθεση άλλων οργάνων και επιστροφές δαπανών από το προσωπικό όπως για τηλεφωνία ή δημόσιες συγκοινωνίες (1 69  754 ευρώ),

| — | την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από πλάκες φωτοβολταϊκών κυττάρων (1 32  910 ευρώ), |
| --- | --- |

—

την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από πλάκες φωτοβολταϊκών κυττάρων (1 32  910 ευρώ),

| — | την πώληση δημοσιευμάτων του Δικαστηρίου όπως των συλλογών νομολογίας (1 15  390 ευρώ). |
| --- | --- |

—

την πώληση δημοσιευμάτων του Δικαστηρίου όπως των συλλογών νομολογίας (1 15  390 ευρώ).

Το παράρτημα IV παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων ειδικού προορισμού.

2.2.4.   Μεταφορές πιστώσεων

Κατά το οικονομικό έτος 2014, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 6, το Δικαστήριο προέβη σε 15 μεταφορές πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 25 και 27 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 4 3 14  550 ευρώ, ήτοι 1,2 % των τελικών πιστώσεων. Τα αποτελέσματα των μεταφορών σε επίπεδο θέσεων του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στο παράρτημα IV.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 § 1 και 25 § 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώθηκε σχετικά με 3 μεταφορές. Οι μεταφορές αυτές ανέρχονται συνολικά σε 1 7 95  000 ευρώ. Το ήμισυ του ποσού αυτού (8 97  000 ευρώ) χρησιμοποιήθηκε προς ενίσχυση ορισμένων πιστώσεων του Τίτλου 1 ώστε να αντιμετωπισθεί η αναπροσαρμογή κατά + 0,8 % των αποδοχών και συντάξεων που επήλθε το 2014 (με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2012), καθώς και ορισμένες αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού στις αρχές του 2013. Ως προς το υπόλοιπο ποσό (8 98  000 ευρώ), οι ενισχύσεις διατέθηκαν για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης κατά προτεραιότητα έργων πληροφορικής.

Πίνακας 6

Μεταφορές πιστώσεων

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Είδος μεταφοράς | Αριθμός των μεταφορών το 2014 | Συνολικό ποσό των μεταφορών |
| Από τίτλο σε τίτλο | 1 | 8 97  000,00 |
| Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο | 2 | 8 98  000,00 |
| Από άρθρο σε άρθρο | 0 | 0,00 |
| Από θέση σε θέση | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Σύνολο | 15 | 4 3 14  550,01 |

(σε ευρώ)

Είδος μεταφοράς

Αριθμός των μεταφορών το 2014

Συνολικό ποσό των μεταφορών

Από τίτλο σε τίτλο

1

8 97  000,00

Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο

2

8 98  000,00

Από άρθρο σε άρθρο

0

0,00

Από θέση σε θέση

12

2 5 19  550,01

Σύνολο

15

4 3 14  550,01

3.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1   ΤΙΤΛΟΣ 1 — Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 7, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον Τίτλο 1 για το οικονομικό έτος 2014 ανέρχεται σε 26 9 5 32  000 ευρώ. Το κονδύλιο αυτού του προϋπολογισμού αντιπροσωπεύει 76 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 26 7 4 57  360 ευρώ, γεγονός που επεξηγεί ένα ποσοστό εκτέλεσης σαφώς ανώτερο εκείνου του 2013 (99,2 % το 2014 έναντι 95,4 % το 2013).

Πίνακας 7

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 1 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2014 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2014 | % εκτέλεσης |
| 1 0 — | Μέλη του οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος 1

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2014

% εκτέλεσης

1 0 —

Μέλη του οργάνου

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Συνολο

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   Κεφάλαιο 1 0 — Μέλη του οργάνου

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, ποσού 3 4 4 21  500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 3 3 9 60  932 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης 98,66 % (έναντι 96,47 % το 2013).

Αυτή η αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 0 οφείλεται κατά βάση στα πρόσθετα ποσά που καταβλήθηκαν στα Μέλη, σε πρώην Μέλη καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης επιζώντων, κατόπιν της προαναφερθείσας συμφωνίας για την αναπροσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων κατά + 0,8 % με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2012.

Οι εν λόγω οφειλόμενες αποδοχές και συντάξεις, καθώς και η ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων αιτήσεων για συνταξιοδότηση οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση, στις αρχές του 2013, του προϋπολογισμού 2014 κατέστησαν αναγκαία την ενίσχυση των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 0 με μια μεταφορά ποσού 6 72  000 ευρώ προερχόμενου από τις πιστώσεις του Τίτλου 2.

3.1.2.   Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 21 2 6 86  000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 21 1 3 73  200 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης της τάξης του 99,38 % (έναντι 96,43 % το 2013).

Πρέπει να επισημανθεί ότι το κεφάλαιο 1 2 συγκεντρώνει τον πλέον σημαντικό όγκο πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου (της τάξης του 60 % του συνολικού προϋπολογισμού). Επίσης, το πλεόνασμα που παρατηρήθηκε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους είναι, σε γενικές γραμμές, ελάχιστο σε σχέση με το σύνολο των πιστώσεων αυτών, καθώς και οι δυσχέρειες που ενέχουν οι δημοσιονομικές προβλέψεις σχεδόν 12 μήνες πριν, χρησιμοποιώντας αναπόφευκτα διάφορες κατά προσέγγιση παραμέτρους πρόβλεψης (ποσοστό αύξησης των αποδοχών, ποσοστό πληθωρισμού, ρυθμό πρόσληψης ή εσωτερικής δημιουργίας θέσεων, ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης κ.ά.).

Πέραν της γενικής παρατήρησης, η εκτέλεση των πιστώσεων των οικονομικών ετών 2013 και 2014 χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όσον αφορά το οικονομικό έτος 2014, η διαπιστωθείσα αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 οφείλεται κατά μεγάλο μέρος σε πρόσθετα ποσά καταβληθέντα στους μόνιμους και έκτακτους υπάλληλους του οργάνου σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία για την αναπροσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων κατά + 0,8 % από 1ης Ιουλίου 2012. Αντιθέτως, για το οικονομικό έτος 2013, το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων του κεφαλαίου ήταν ασυνήθιστα χαμηλό λόγω των διαφορών μεταξύ των συντελεστών αναπροσαρμογής των αποδοχών και των συντάξεων που αποφασίσθηκαν και των υψηλότερων υποθέσεων που είχαν προταθεί από την Επιτροπή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2013.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι, πέραν αυτών των πολύ ιδιαίτερων διαφοροποιήσεων του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων, το ποσοστό πλήρωσης των θέσεων εργασίας παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο, της τάξης του 98 % στο Δικαστήριο, ενώ το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανέρχεται σε περίπου 2 % κατά μέσο όρο, που αντιστοιχεί στη συνήθη κινητικότητα του προσωπικού. Τα εν λόγω θετικά αποτελέσματα είναι καρπός μιας ιδιαίτερα αποτελεσματικής πολιτικής προσλήψεων εκ μέρους όλων των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, που επιτρέπει την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του αριθμού των κενών θέσεων εργασίας, παρά τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την αναπόφευκτη και συνήθη κινητικότητα του προσωπικού καθώς και τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσληψης προσωπικού στο Λουξεμβούργο λόγω του υψηλού επιπέδου του κόστους ζωής. Το μικρό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αποτελεί, επίσης, πολύ καλή ένδειξη του μεγάλου φόρτου εργασίας για τις υπηρεσίες του Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της δικαιοδοτικής δραστηριότητας κατά τα τελευταία αυτά έτη.

Σε γενικές γραμμές, το Δικαστήριο αντλεί χρήσιμα συμπεράσματα από την ανάλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 1 2 ώστε να συνεχίσει να βελτιώνει τη μεθοδολογία του σχετικά με τις προβλέψεις για τις αποδοχές και τις συντάξεις και να καταβάλει, έτσι, προσπάθειες για την κατά το δυνατόν βελτίωση των αποδόσεών του όσον αφορά την εκτέλεση των πιστώσεων.

3.1.3.   Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, ποσού 1 6 9 77  000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 1 6 8 50  474 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης πολύ υψηλότερο από εκείνο του 2013 (99,3 % το 2014 έναντι 83,2 % το 2013).

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 14 επικεντρώνονται κυρίως σε δύο θέσεις του προϋπολογισμού. Το 34 % του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου αφορά τη θέση 1 4 0 0 «Λοιπό προσωπικό» (με ποσοστό εκτέλεσης το 2014 το οποίο διατηρήθηκε πολύ κοντά στο 100 %, όπως και το 2013). Το υπόλοιπο 61 % αφορά τη θέση 1 4 0 6 «Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα», που προορίζεται για την κάλυψη της παροχής υπηρεσιών από free-lance διερμηνείς και μεταφραστές. Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων της εν λόγω θέσης αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2013 (από 74,9 % σε 99,2 %) για λόγους που αξίζει να σημειωθούν κατωτέρω.

Σε γενικές γραμμές, είναι σημαντική η υπόμνηση ότι, τόσο στον τομέα της μετάφρασης όσο και στον τομέα της διερμηνείας, η πολιτική χρησιμοποίησης πόρων αποβλέπει στη βέλτιστη χρησιμοποίηση εσωτερικών πόρων (υπαγόμενες στον ΚΥΚ θέσεις εργασίας), αν και η προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες (free-lance) παραμένει αναγκαία μεταβλητή προσαρμογής για την αποφυγή της αύξησης του αριθμού του υπαγόμενου στον ΚΥΚ προσωπικού με παράλληλη απορρόφηση των αναπόφευκτων διακυμάνσεων του όγκου εργασίας. Επομένως, οι γλωσσικές υπηρεσίες έκαναν χρήση της βέλτιστης αναλογίας ίδιων/εξωτερικών πόρων για την αποτροπή επιβαρύνσεων του προσωπικού.

Περαιτέρω, η αναβάθμιση των μέτρων που έλαβαν τα δικαιοδοτικά όργανα για τη μείωση του όγκου των προς μετάφραση σελίδων ή για τον περιορισμό του αριθμού των ακροάσεων επηρεάζει άμεσα τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που προορίζονται για free-lance μεταφραστές και διερμηνείς. Αντιθέτως, με αριθμό υπαγόμενου στον ΚΥΚ προσωπικού σταθερό, ή ακόμη και μειωμένο (λόγω των μειώσεων του προσωπικού το 2013 και το 2014), κάθε αύξηση του φόρτου εργασίας συνεπάγεται μεγαλύτερη χρησιμοποίηση των πιστώσεων free-lance προς διασφάλιση της πολυγλωσσίας ώστε η επικοινωνία με τους διαδίκους να γίνεται στη γλώσσα της διαδικασίας και να διασφαλίζεται η διάδοση της νομολογίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Για τον λόγο αυτό, όσον αφορά τον τομέα της διερμηνείας, η μεγάλη αύξηση της δικαιοδοτικής δραστηριότητας το 2014 είχε ως συνέπεια τον μεγαλύτερο αριθμό ακροάσεων με διερμηνεία (από 629 το 2013 σε 717 το 2014) και, επομένως, τη μεγαλύτερη προσφυγή σε free-lance διερμηνείς, όπου οφείλεται και η αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων από 66,1 % το 2013 σε 97,4 % το 2014.

Για τους ίδιους λόγους, η υπηρεσία μετάφρασης γνώρισε πολύ σημαντική αύξηση του αριθμού των προς μετάφραση σελίδων το 2014 (+  18,9 %, ενώ ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί μόλις κατά 3,7 % το 2013 και είχε μάλιστα μειωθεί κατά 8,8 % το 2012). Ως εκ τούτου, η προσφυγή σε free-lance μεταφραστές ήταν πολύ πιο σημαντική απ’ ό,τι το 2013, εξ ου και το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων της τάξης των 99,7 % που διαπιστώθηκε το 2014 (έναντι 77,6 % το 2013).

3.1.4.   Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες για πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 5 4 47  500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 5 2 72  754 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης 96,8 % (έναντι 93,5 % το 2013).

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν το 80 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1 6 1 2 «Επαγγελματική επιμόρφωση», με ποσοστό εκτέλεσης που ανήλθε σε 96,9 % (έναντι περίπου 95,3 % το 2013) και για τη θέση 1 6 5 4 «Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί», όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 100 % το 2014 (έναντι 97,5 % το 2013).

3.2.   ΤΙΤΛΟΣ 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 8, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον Τίτλο 2 για το οικονομικό έτος 2014 ανέρχεται σε 8 5 7 83  500 ευρώ. Το συνολικό αυτό ποσό αντιστοιχεί σε σχεδόν 24,1 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 8 4 2 25  764 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης 98,2 % (έναντι 99,2 % το 2013).

Πίνακας 8

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 2 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2014 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2014 | % εκτέλεσης |
| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

(σε ευρώ)

Τίτλος 2

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2014

% εκτέλεσης

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 — | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Συνολο

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   Κεφάλαιο 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 6 1 4 98  000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 6 0 4 92  158 ευρώ, δηλαδή επιτεύχθηκε υψηλό ποσοστό εκτέλεσης 98,36 % (έναντι 99,39 % το 2013).

Οι πιστώσεις αυτές αφορούν την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης, αγοράς και λειτουργίας των διαφόρων κτιρίων που καταλαμβάνει το Δικαστήριο.

Γενικότερα, η πολιτική του οργάνου για τα ακίνητα επιδιώκει δύο βασικούς σκοπούς:

| — | πρώτον, το Δικαστήριο επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του σε ενιαίο χώρο ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του, |
| --- | --- |

—

πρώτον, το Δικαστήριο επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του σε ενιαίο χώρο ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του,

| — | δεύτερον, σε συνέχεια της πολιτικής μισθώσεων που ακολούθησε, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον τελικό ορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (ως αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992), να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου [αριθ. 2/2007 (7)], η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό που επιφέρει μια τέτοια πολιτική. |
| --- | --- |

—

δεύτερον, σε συνέχεια της πολιτικής μισθώσεων που ακολούθησε, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον τελικό ορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (ως αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992), να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου [αριθ. 2/2007 (7)], η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό που επιφέρει μια τέτοια πολιτική.

Λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με την πολιτική του οργάνου για τα ακίνητα και την κατάσταση των εν εξελίξει έργων υποβάλλονται κατ’ έτος στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με ειδική, απευθυνόμενη προς αυτήν, αναφορά κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Οι οριστικές πιστώσεις των άρθρων 2 0 0 «Ακίνητα» και 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» αντιπροσωπεύουν, αντίστοιχα, ποσοστό 73 % (4 4 6 47  500 ευρώ) και 27 % (1 6 8 50  500 ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού.

Οι πιστώσεις του άρθρου 2 0 0 «Ακίνητα» καλύπτουν κατ’ ουσίαν τις δαπάνες μισθωμάτων και μίσθωσης-αγοράς.

Οι δαπάνες της θέσης 2 0 0 0 «Μισθώματα» ανέρχονται σε 9,5 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και αφορούν πλέον τη μίσθωση μόνο του κτιρίου T, καθώς τα κτίρια Allegro και Geos εγκαταλείφθηκαν στα τέλη του 2013 κατόπιν της λειτουργίας των κτιρίων Erasmus, Thomas More και Παράρτημα Γ, που ανακαινίσθηκαν πρόσφατα. Το κτίριο T θα πρέπει να διατηρηθεί έως την περάτωση του έργου της πέμπτης επέκτασης των κτιρίων του Δικαστηρίου με ορίζοντα το 2019.

Όσον αφορά τις δαπάνες της θέσης 2 0 0 1 «Μίσθωση-αγορά», αυτές ανήλθαν σε 33,2 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και αφορούν κυρίως δόσεις οφειλόμενες βάσει δύο συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου για την αγορά, ανακαίνιση και κατασκευή διαφόρων κτιρίων του κύριου χώρου του Δικαστηρίου (αφενός, του ανακαινισμένου και κατόπιν επέκτασης Μεγάρου, που τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2008, και των ανακαινισμένων Παραρτημάτων, αφετέρου).

Όσον αφορά τις δαπάνες του άρθρου 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», αυτές ανήλθαν σε 15,9 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν, σχεδόν στο σύνολό τους, δαπάνες καθαρισμού/συντήρησης, κατανάλωσης ενέργειας και φύλαξης/ασφάλειας, που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία των υφιστάμενων κτιρίων του Δικαστηρίου.

Το πλέον χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης που διαπιστώθηκε για το άρθρο αυτό το 2014 (94 % έναντι 98 % το 2013) οφείλεται, αφενός, στην έναρξη της ισχύος, την 1η Ιουνίου 2014, της νέας συμφωνίας καθαρισμού, της οποίας το κόστος είναι τελικώς χαμηλότερο από τις προβλέψεις, και, αφετέρου, στην σαφώς χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, η οποία οφείλεται τόσο σε ευνοϊκότερους συμβατικούς όρους (νέα διοργανική σύμβαση για την παροχή πράσινης ενέργειας) όσο και σε πιο ήπιες μετεωρολογικές συνθήκες σε σχέση με το 2013.

Εκ του γεγονότος αυτού, ποσό περίπου 1,2 εκατομμυρίου ευρώ αποδεσμεύθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 2 0 2 (και κυρίως της θέσης 2 0 2 4 «Κατανάλωση ενέργειας») για την ενίσχυση των πιστώσεων των κεφαλαίων 1 0 και 2 1 του προϋπολογισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες που επεξηγούνται αντίστοιχα στα σημεία 3.1.1 και 3.2.2.

3.2.2.   Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, ύψους 1 9 2 12  500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 1 9 0 68  130 ευρώ, δηλαδή επιτεύχθηκε ποσοστό εκτέλεσης και πάλι πολύ υψηλό (άνω του 99 %, όπως το 2013).

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου 2 1 αφορούν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (88 %), δαπάνες πληροφορικής (άρθρο 2 1 0), το δε λοιπό μέρος αφορά δαπάνες για έπιπλα (άρθρο 2 1 2), υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις (άρθρο 2 1 4), καθώς και μεταφορικά μέσα (άρθρο 2 1 6).

Όσον αφορά το άρθρο 2 1 0 «Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες», πρέπει να τονιστεί η σημασία των δαπανών αυτών για την ορθή άσκηση όλων των δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου, κυρίως της δικαιοδοτικής του δραστηριότητας, αλλά και των γλωσσικών και διοικητικών του δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με σημαντικές εξελίξεις σχετικές με την κατάργηση του εντύπου στη ροή των εγγράφων (τακτική βελτίωση της εφαρμογής e-Curia και μετάβαση στην ηλεκτρονική δημοσίευση της νομολογίας), αναπτύχθηκαν ή βελτιώθηκαν εσωτερικές εφαρμογές, οι οποίες αφορούν δραστηριότητες του Δικαστηρίου αναφερόμενες ανωτέρω για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικαιοδοτικών οργάνων και της αποτελεσματικότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, χάρις σε δύο μεταφορές πιστώσεων, κατέστη δυνατή η ενίσχυση των πιστώσεων πληροφορικής που είχαν αρχικώς προβλεφθεί στο άρθρο 2 1 0 (1 6 0 22  500 ευρώ) ώστε να καλυφθούν πρόσθετες επενδύσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Η πρώτη μεταφορά ύψους 4 13  000 ευρώ (προερχόμενη από το κεφάλαιο 2 7 «Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων») προορίσθηκε για τη βελτίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συλλογής της νομολογίας και την επέκταση του δικτύου Wi-Fi σε όλα τα κτίρια του Δικαστηρίου. Η δεύτερη μεταφορά, ύψους 4 85  000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ενιαίου δικτύου ασφάλειας (8), ιδίως με σκοπό την αντικατάσταση το δυνατόν συντομότερα εξοπλισμού του δικτύου αυτού.

Όσον αφορά τα τρία άλλα άρθρα του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 2 1, με ποσοστό εκτέλεσης το οποίο παρέμεινε άνω του 96 %, η μείωση των πιστώσεών τους (περίπου 15 %, από 2 6 76  500 ευρώ το 2013 σε 2 2 92  000 ευρώ το 2014) οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δαπάνες για επίπλωση επανήλθαν σε μειωμένα επίπεδα μετά τις επενδύσεις που ήταν αναγκαίες το 2013 λόγω της έναρξης λειτουργίας των ανακαινισμένων Παραρτημάτων. Ειδικότερα, η ελαφρά μείωση των δαπανών για υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις, όπως και για τα μεταφορικά μέσα, δεν είναι σημαντική.

3.2.3.   Κεφάλαιο 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, ποσού 1 4 87  500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 1 3 53  940 ευρώ, δηλαδή επιτεύχθηκε ποσοστό εκτέλεσης 91 % (έναντι 97,2 % το 2013).

Πρέπει καταρχάς να σημειωθεί ότι η μείωση κατά περίπου 48 % των εγγεγραμμένων πιστώσεων στο κεφάλαιο αυτό το 2014 σε σχέση με το 2013 οφείλεται στο ότι οι πιστώσεις του 2013 περιλάμβαναν, σε ύψος 1,3 εκατομμυρίου ευρώ (εγγεγραμμένες στο άρθρο 2 3 8 «Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας»), τη μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη για μετακόμιση ορισμένων υπηρεσιών προς τα ανακαινισμένα Παραρτήματα.

Πέραν της ιδιαιτερότητας αυτής, χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι:

| — | Οι δαπάνες του άρθρου 2 3 0 «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» ανήλθαν σε 6 49  376 ευρώ το 2014 (ποσοστό εκτέλεσης περίπου 100 %, όπως και το 2013). Σημειώνεται ότι η προφανής αύξηση των δαπανών αυτών σε σχέση με το 2013 (+ 24 %) οφείλεται κυρίως σε συσσώρευση παραγγελιών για χαρτί από τη μία οικονομική χρήση στην επόμενη. |
| --- | --- |

—

Οι δαπάνες του άρθρου 2 3 0 «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» ανήλθαν σε 6 49  376 ευρώ το 2014 (ποσοστό εκτέλεσης περίπου 100 %, όπως και το 2013). Σημειώνεται ότι η προφανής αύξηση των δαπανών αυτών σε σχέση με το 2013 (+ 24 %) οφείλεται κυρίως σε συσσώρευση παραγγελιών για χαρτί από τη μία οικονομική χρήση στην επόμενη.

| — | Οι δαπάνες του άρθρου 2 3 6 «Γραμματοσήμανση» ανήλθαν σε 2 77  556 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης ύψους 79,3 % έναντι 91,1 % το 2013). Η σημαντική μείωση των δαπανών στο άρθρο αυτό (– 23 % σε σχέση με το 2013) είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της διαρκώς αυξανόμενης χρησιμοποίησης της εφαρμογής e-Curia (η οποία περιορίζει τις ανάγκες αποστολής συστημένων επιστολών) και της έναρξης της ισχύος συμβάσεως ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό όρους ευνοϊκότερους από τους προβλεφθέντες. |
| --- | --- |

—

Οι δαπάνες του άρθρου 2 3 6 «Γραμματοσήμανση» ανήλθαν σε 2 77  556 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης ύψους 79,3 % έναντι 91,1 % το 2013). Η σημαντική μείωση των δαπανών στο άρθρο αυτό (– 23 % σε σχέση με το 2013) είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της διαρκώς αυξανόμενης χρησιμοποίησης της εφαρμογής e-Curia (η οποία περιορίζει τις ανάγκες αποστολής συστημένων επιστολών) και της έναρξης της ισχύος συμβάσεως ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό όρους ευνοϊκότερους από τους προβλεφθέντες.

Τέλος, χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι πιστώσεις για την προώθηση μιας πολιτικής κινητικότητας του προσωπικού του Δικαστηρίου με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον όσον αφορά τόσο την προσέλευση στην εργασία όσο και τις επαγγελματικές μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων κτιρίων του οργάνου. Ο προϋπολογισμός αυτός (1 00  000 ευρώ το 2014) συμβάλλει στην τήρηση της διοργανικής σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δήμο του Λουξεμβούργου για τη χρησιμοποίηση του δικτύου αστικών λεωφορείων από το προσωπικό του οργάνου.

3.2.4.   Κεφάλαιο 2 5 — Συνέδρια και διαλέξεις

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου, ποσού 5 87  500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 5 58  180 ευρώ.

Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η μείωση του συνόλου των πιστώσεων το 2014 (– 15,6 % σε σχέση με το 2013) είναι ενδεικτική των προσπαθειών εξοικονόμησης σε αυτόν τον τομέα δραστηριοτήτων. Επ’ ευκαιρία της αναφοράς της διακύμανσης στο ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων (95 % το 2014 έναντι 82 % το 2013), χρήσιμο είναι να υπογραμμιστεί η κατ’ ανάγκη λιγότερο προβλέψιμη φύση των δαπανών του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες αφορούν, κατά μεγάλο μέρος, εκδηλώσεις και επίσημες επισκέψεις στο Δικαστήριο, σεμινάρια, καθώς και επισκέψεις φοιτητών και ενημέρωσης, για τα οποία το Δικαστήριο ούτε έχει πάντοτε την πρωτοβουλία ούτε διευθύνει την οργάνωσή τους.

Η δραστηριότητα στον τομέα των εκδηλώσεων το 2014 σημαδεύθηκε από την οργάνωση τριών πανηγυρικών συνεδριάσεων (ιδίως για τα Μέλη της νέας Επιτροπής, τα οποία έδωσαν όρκο ενώπιον του Δικαστηρίου), 18 επίσημων επισκέψεων, 5 επισκέψεων αντιπροσωπειών του Δικαστηρίου στο εξωτερικό και 4 συνεδρίων. Σημειώνεται, επίσης, ότι το Δικαστήριο δέχθηκε επίσκεψη και αντιπροσωπείας από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, τα σεμινάρια ή οι συναντήσεις με εθνικούς δικαστές συμβάλλουν στην προσπάθεια του Δικαστηρίου για εξοικείωση των εθνικών δικαστών με τη λειτουργία του οργάνου, τον μηχανισμό της προδικαστικής παραπομπής και την πρακτική του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την ημερίδα στο πλαίσιο του εορτασμού της εικοστής πέμπτης επετείου από τη σύσταση του Γενικού Δικαστηρίου και το «Ετήσιο φόρουμ των δικαστών» (με εκπροσώπους από τα ανώτατα εθνικά δικαστήρια όλων των κρατών μελών της Ένωσης), διοργανώθηκαν και 100 ημέρες σεμιναρίων, όπου έλαβαν μέρος 1  161 συμμετέχοντες.

Τέλος, η διοργάνωση επισκέψεων φοιτητών ή ενημέρωσης που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό (634 ομάδες, με συνολικά 14  027 συμμετέχοντες, ήτοι με πρωτόγνωρο έως σήμερα αριθμό συμμετεχόντων) ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης σχετικά με τον δικαστικό θεσμό και τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.2.5.   Κεφάλαιο 2 7 — Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, ποσού 2 9 98  000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 2 7 53  356 ευρώ το 2014, δηλαδή επιτεύχθηκε ποσοστό εκτέλεσης της τάξης του 91,8 % (έναντι 99,8 % το 2013).

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για δύο είδη δαπανών, απολύτως αναγκαίων για τη δικαιοδοτική δραστηριότητα:

| — | για τις δαπάνες του άρθρου 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν το 2014 σε 1 3 40  123 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %, όπως και το 2013). Εν γένει, σημαντικό είναι να υπομνησθεί ότι οι δαπάνες αυτές συνιστούν αναγκαία επένδυση για την ορθή λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του οργάνου, |
| --- | --- |

—

για τις δαπάνες του άρθρου 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν το 2014 σε 1 3 40  123 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %, όπως και το 2013). Εν γένει, σημαντικό είναι να υπομνησθεί ότι οι δαπάνες αυτές συνιστούν αναγκαία επένδυση για την ορθή λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του οργάνου,

| — | για τις δαπάνες του άρθρου 2 7 4 «Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν το 2014 σε 1 4 13  233 ευρώ, σημειώνοντας μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2013 (1 6 58  727 ευρώ). Οι πιστώσεις του άρθρου αυτού ουσιαστικά καλύπτουν το κόστος των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της δημόσιας διανομής της συλλογής νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων του Δικαστηρίου. Εκτός από το ότι η διαχείριση των δαπανών αυτών απολαύει της στενής συνεργασίας με την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημαντική μείωσή τους οφείλεται παράλληλα και στην έναρξη ισχύος, από 1ης Απριλίου 2014, μιας σύμβασης παραγωγής της Επίσημης Εφημερίδας με ευνοϊκότερους όρους (χάρις στην οποία αντισταθμίζεται το κόστος που αφορά τον αρκετά μεγαλύτερο όγκο των προς δημοσίευση σελίδων) καθώς και στον νέο τρόπο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της νομολογίας. |
| --- | --- |

—

για τις δαπάνες του άρθρου 2 7 4 «Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν το 2014 σε 1 4 13  233 ευρώ, σημειώνοντας μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2013 (1 6 58  727 ευρώ). Οι πιστώσεις του άρθρου αυτού ουσιαστικά καλύπτουν το κόστος των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της δημόσιας διανομής της συλλογής νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων του Δικαστηρίου. Εκτός από το ότι η διαχείριση των δαπανών αυτών απολαύει της στενής συνεργασίας με την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημαντική μείωσή τους οφείλεται παράλληλα και στην έναρξη ισχύος, από 1ης Απριλίου 2014, μιας σύμβασης παραγωγής της Επίσημης Εφημερίδας με ευνοϊκότερους όρους (χάρις στην οποία αντισταθμίζεται το κόστος που αφορά τον αρκετά μεγαλύτερο όγκο των προς δημοσίευση σελίδων) καθώς και στον νέο τρόπο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της νομολογίας.

Σε μικρότερο βαθμό, οι δαπάνες του άρθρου 2 7 4 καλύπτουν, επίσης, τα έξοδα έκδοσης της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του Δικαστηρίου, καθώς και του ενημερωτικού υλικού (δελτίων, φυλλαδίων και λοιπού υλικού πολυμέσων) για διαφορετικούς τύπους επισκεπτών. Υπογραμμίζεται ότι το κονδύλιο του προϋπολογισμού του 2014 μειώθηκε κατά περίπου 4 % σε σχέση με το κονδύλιο του 2013, το οποίο είχε ήδη μειωθεί κατά 12 % σε σχέση με το 2012.

Υπενθυμίζεται ότι τα πλεονάσματα πιστώσεων που προέκυψαν από το κεφάλαιο αυτό κατέστησαν δυνατή την ενίσχυση, ύψους 4 13  000 ευρώ, των πιστώσεων πληροφορικής του κεφαλαίου 2 1.

3.3.   ΤΙΤΛΟΣ 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση εκ μέρους του οργάνου ειδικών αποστολών

Κεφάλαιο 3 7 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργάνων και οργανισμών

Το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον Τίτλο 3 περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 3 7 για τη θέση 3 7 1 0 «Δικαστικά έξοδα». Για το οικονομικό έτος 2014, οι πιστώσεις αυτές ανέρχονταν σε 52  000 ευρώ και έναντι αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 17  060 ευρώ, ήτοι ποσοστό εκτέλεσης 32,8 % (58 % το 2013).

Πρόκειται για δαπάνες που βαρύνουν το όργανο στο πλαίσιο της παροχής του ευεργετήματος πενίας και αφορούν αμοιβές δικηγόρων και λοιπά έξοδα. Οι εν λόγω δαπάνες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, λόγω του ότι τα σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού στοιχεία διαφέρουν πολύ από έτος σε έτος.

---

(1)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)  Υπογραμμίζεται συναφώς ότι, ήδη από 1ης Δεκεμβρίου 2014, οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διευρυνθεί. Συγκεκριμένα, από της ημερομηνίας αυτής, το Δικαστήριο της ΕΕ έχει πλήρη αρμοδιότητα έναντι όλων των κρατών μελών να αποφαίνεται με προδικαστικές αποφάσεις επί του κύρους και της ερμηνείας των πράξεων της Ένωσης οι οποίες εκδόθηκαν προ της ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας στον τομέα της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [βλ. άρθρο 10 του πρωτοκόλλου (αριθ. 36) σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις το οποίο προσαρτάται στη ΣΛΕΕ].

(3)  Σύμφωνα με την πρόταση του Δικαστηρίου που έχει ήδη υποβληθεί από τον Μάρτιο του 2011 στη νομοθετική αρχή.

(4)  Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2013 ληφθείσα σύμφωνα με τη δήλωση 38 της Συνθήκης της Λισσαβώνας.

(5)  Σχέδιο κοινοποιηθέν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τον Ιούνιο του 2011, το οποίο έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και την προκαταρκτική θετική γνώμη της επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(6)  Πριν από τον συνυπολογισμό μιας ενδεχόμενης συγκεντρωτικής μεταφοράς για τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής.

(7)  ΕΕ C 148 της 2.7.2007, σ. 1.

(8)  Το ΕΔΑ συγκεντρώνει το σύνολο των μέσων πληροφορικής για τους παρέχοντες υπηρεσίες οι οποίοι απασχολούνται στον τομέα των ακινήτων (συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη κ.ά.).

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 2014 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΟΥ 2013

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια/Άρθρα | Υπό τον τίτλο | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2014 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2013 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 4 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Διάφορα τέλη και κρατήσεις | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Τίτλος 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητών (προμηθειών) και ακινήτων | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα ειδικού προορισμού | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Τίτλος 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Διάφορα έσοδα | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Διάφορα έσοδα | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Τίτλος 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Γενικό σύνολο | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια/Άρθρα

Υπό τον τίτλο

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2014

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2013

Διαφορά

Διαφορά σε %

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Διάφορα τέλη και κρατήσεις

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Τίτλος 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών — Έσοδα ειδικού προορισμού

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Προϊόν πώλησης κινητών (προμηθειών) και ακινήτων

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα ειδικού προορισμού

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Τίτλος 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Διάφορα έσοδα

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Διάφορα έσοδα

230,66

0,00

230,66

NA

Τίτλος 9

230,66

0,00

230,66

NA

Γενικό σύνολο

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2014 — ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Υπό τον τίτλο | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2014 | Εισπραχθέντα δικαιώματα | Υπόλοιπο προς είσπραξη |
| 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 4 0 | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| σύνολο κεφαλαίου 4 1 | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Τίτλος 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 0 | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 2 | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 7 | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 8 | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Τίτλος 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 9 0 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Τίτλος 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Σύνολο | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(σε ευρώ)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Υπό τον τίτλο

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2014

Εισπραχθέντα δικαιώματα

Υπόλοιπο προς είσπραξη

4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

σύνολο κεφαλαίου 4 0

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

σύνολο κεφαλαίου 4 1

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Τίτλος 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

σύνολο κεφαλαίου 5 0

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 2

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

σύνολο κεφαλαίου 5 7

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 8

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Τίτλος 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

0,00

230,66

230,66

0,00

σύνολο κεφαλαίου 9 0

0,00

230,66

230,66

0,00

Τίτλος 9

0,00

230,66

230,66

0,00

Σύνολο

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Υπό τον τίτλο | Μεταφορές από το 2013 στο 2014 | Διακυμάνσεις κατά το 2014 | Συνολικές μεταφορές από το 2013 στο 2014 | Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα | Υπόλοιπο προς είσπραξη |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| σύνολο κεφαλαίου 4 1 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Τίτλος 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα ειδικού προορισμού | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 0 | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 7 | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα ειδικού προορισμού | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 8 | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Τίτλος 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Σύνολο | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(σε ευρώ)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Υπό τον τίτλο

Μεταφορές από το 2013 στο 2014

Διακυμάνσεις κατά το 2014

Συνολικές μεταφορές από το 2013 στο 2014

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

Υπόλοιπο προς είσπραξη

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

σύνολο κεφαλαίου 4 1

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Τίτλος 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα ειδικού προορισμού

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 0

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

σύνολο κεφαλαίου 5 7

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα ειδικού προορισμού

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 8

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Τίτλος 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Σύνολο

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2014 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 2013

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Υπό τον τίτλο | Αναλήψεις υποχρεώσων κατά το 2014 | Αναλήψεις υποχρεώσων κατά το 2013 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 1 0 | Μέλη του οργάνου | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Τίτλος 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Τίτλος 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | Τίτλος 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Γενικό σύνολο | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Υπό τον τίτλο

Αναλήψεις υποχρεώσων κατά το 2014

Αναλήψεις υποχρεώσων κατά το 2013

Διαφορά

Διαφορά σε %

1 0

Μέλη του οργάνου

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Τίτλος 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Τίτλος 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Τίτλος 3

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Γενικό σύνολο

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2014 (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Πίνακας 1 (Πιστώσεις του οικονομικού έτους) | Πίνακας 4 (Πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Μεταφορές | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Υπόλοιπα | Ακυρώσεις | Πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες Έτος N-1 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Συντάξεις | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Αποστολές | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Επιμόρφωση | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 0 Μέλη του οργάνου | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Λοιπές παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 4 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Αποστολές | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές ενέργειες | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Κεφάλαιο 1 6 Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Τίτλος 1 Μέλη και προσωπικό του οργάνου | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Μισθώματα | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Μίσθωση-αγορά | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Αγορά ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Κατασκευή κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Διαρρύθμιση χώρων | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Κεφάλαιο 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Αγορές, εργασίες και συντήρηση που αφορούν υλικό και λογισμικά | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Έπιπλα | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Μεταφορικά μέσα | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Κεφάλαιο 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Γραμματοσήμανση | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής φύσης | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Κεφάλαιο 2 3 Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Νομική πληροφορική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 2 5 Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Κεφάλαιο 2 7 Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Τίτλος 2 Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Δικαστικά έξοδα | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 3 7 Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Τίτλος 3 Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Προσωρινές πιστώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 1 0 Λοιπές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Συνολο | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(σε ευρώ)

Πίνακας 1 (Πιστώσεις του οικονομικού έτους)

Πίνακας 4 (Πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Μεταφορές

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Υπόλοιπα

Ακυρώσεις

Πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες Έτος N-1

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Συντάξεις

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Αποστολές

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Επιμόρφωση

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 0 Μέλη του οργάνου

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Λοιπές παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 4 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Αποστολές

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές ενέργειες

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Κεφάλαιο 1 6 Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Τίτλος 1 Μέλη και προσωπικό του οργάνου

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Μισθώματα

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Μίσθωση-αγορά

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Αγορά ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Κατασκευή κτιρίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Διαρρύθμιση χώρων

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Κεφάλαιο 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Αγορές, εργασίες και συντήρηση που αφορούν υλικό και λογισμικά

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Έπιπλα

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Μεταφορικά μέσα

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Κεφάλαιο 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Γραμματοσήμανση

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής φύσης

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Κεφάλαιο 2 3 Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Νομική πληροφορική

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 2 5 Συνεδριάσεις και διαλέξεις

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Κεφάλαιο 2 7 Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Τίτλος 2 Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Δικαστικά έξοδα

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 3 7 Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Τίτλος 3 Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Προσωρινές πιστώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Αποθεματικό για απρόβλεπτα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 1 0 Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συνολο

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2014

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Μεταφορά πιστώσεων από το 2013 στο 2014 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2014 | Πληρωμές | Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2013 | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού (1) από το 2014 στο 2015 |
| 1 0 — | Μέλη του οργάνου |

(σε ευρώ)

Μεταφορά πιστώσεων από το 2013 στο 2014

Έσοδα ειδικού προορισμού 2014

Πληρωμές

Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2013

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού (1) από το 2014 στο 2015

1 0 —

Μέλη του οργάνου

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του οργάνου

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 — | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 — | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών |
| --- | --- |

3 7 —

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Τίτλος 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Σύνολο

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  Η μεταφορά εσωτερικών εσόδων ειδικού προορισμού περιορίζεται σε μόνον ένα έτος σύμφωνα με το άρθρο 14β του νέου Δημοσιονομικού Κανονισμού.

---