# Službeni list C 163/19.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 163 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Svezak 58.19. svibnja 2015. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 163

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.19. svibnja 2015.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Revizorski sud |
| 2015/C 163/01 | Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2014. godinu | 1 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Revizorski sud

2015/C 163/01

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2014. godinu

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Revizorski sud

| 19.5.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 163/1

---

IZVJEŠĆE O PRORAČUNSKOM I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU ZA 2014. GODINU

(2015/C 163/01)

SADRŽAJ

| | Odlomak | Stranica |
| --- | --- | --- |
| UVOD | 1. – 2. | 2 |
| PRIHODI | 3. – 7. | 2 |
| Utvrđena prava za 2014. godinu i prava prenesena iz 2013. godine | 3. – 7. | 2 |
| NAMJENSKI PRIHODI | 8. | 3 |
| RASHODI ZA PREDMETNU GODINU | 9. – 25. | 3 |
| Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama | 9. – 10. | 3 |
| Proračunski prijenosi | 11. | 4 |
| Glava 1. – | Osobe koje rade u instituciji |

Odlomak

Stranica

UVOD

1. – 2.

2

PRIHODI

3. – 7.

2

Utvrđena prava za 2014. godinu i prava prenesena iz 2013. godine

3. – 7.

2

NAMJENSKI PRIHODI

8.

3

RASHODI ZA PREDMETNU GODINU

9. – 25.

3

Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama

9. – 10.

3

Proračunski prijenosi

11.

4

Glava 1. –

Osobe koje rade u instituciji

12. – 19.

4

| Glava 2. – | Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja |
| --- | --- |

Glava 2. –

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja

20. – 25.

6

ODOBRENA SREDSTVA PRENESENA IZ 2013.

26. – 29.

7

Prilozi

PRILOG I.

Procijenjeni prihodi, utvrđena prava i prenesena prava

9

PRILOG II.

Namjenski prihodi za predmetnu godinu i preneseni namjenski prihodi

12

PRILOG III.

Promjene u odobrenim sredstvima za predmetnu godinu

17

PRILOG IV.

Uporaba odobrenih sredstava za predmetnu godinu

24

PRILOG V.

Uporaba odobrenih sredstava prenesenih iz 2013.

32

UVOD

| Misija Europskoga revizorskog suda

  Misija je Europskoga revizorskog suda pridonijeti unaprjeđivanju financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije.
  Uloga je Suda, kao neovisnoga vanjskog revizora EU-a, provjeriti jesu li sredstva EU-a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, prikupljaju li se i troše u skladu s važećim pravilima i propisima, kao i ostvaruju li vrijednost za uloženi novac. |
| --- |

Misija Europskoga revizorskog suda

Misija je Europskoga revizorskog suda pridonijeti unaprjeđivanju financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije.

Uloga je Suda, kao neovisnoga vanjskog revizora EU-a, provjeriti jesu li sredstva EU-a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, prikupljaju li se i troše u skladu s važećim pravilima i propisima, kao i ostvaruju li vrijednost za uloženi novac.

| 1. | Izvješće Suda o proračunskom i financijskom upravljanju za 2014. godinu pruža pregled izvršenja proračuna Suda te su u njemu pojašnjeni događaji koji su znatno utjecali na aktivnosti tijekom financijske godine. |
| --- | --- |

1.

Izvješće Suda o proračunskom i financijskom upravljanju za 2014. godinu pruža pregled izvršenja proračuna Suda te su u njemu pojašnjeni događaji koji su znatno utjecali na aktivnosti tijekom financijske godine.

| 2. | U prilozima u nastavku (od

  Priloga I.

  do

  Priloga V.

  ) nalazi se detaljan prikaz po proračunskim linijama. |
| --- | --- |

2.

U prilozima u nastavku (od

  Priloga I.

  do

  Priloga V.

  ) nalazi se detaljan prikaz po proračunskim linijama.

PRIHODI

Utvrđena prava za 2014. godinu i prava prenesena iz 2013. godine

| 3. | Utvrđena prava za financijsku godinu 2014. ukupno su iznosila 1 9 5 02  791 eura (tablica 1.). Ako se uključe odobrena sredstva prenesena iz prethodne financijske godine (14  335 eura) (tablica 2.), utvrđena prava ukupno su iznosila 1 9 5 17  126 eura.

  Tablica 1.


  Utvrđena prava za 2014.










  (u eurima) |
| --- | --- |
| Glava | Procijenjeni prihodi za 2014. | Utvrđena prava za 2014. | Ukupno naplaćeno za 2014. | Ukupno % |
| 4. – | Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji |

3.

Utvrđena prava za financijsku godinu 2014. ukupno su iznosila 1 9 5 02  791 eura (tablica 1.). Ako se uključe odobrena sredstva prenesena iz prethodne financijske godine (14  335 eura) (tablica 2.), utvrđena prava ukupno su iznosila 1 9 5 17  126 eura.

Tablica 1.

Utvrđena prava za 2014.

(u eurima)

Glava

Procijenjeni prihodi za 2014.

Utvrđena prava za 2014.

Ukupno naplaćeno za 2014.

Ukupno %

4. –

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5. – | Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5. –

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9. – | Razni prihodi |
| --- | --- |

9. –

Razni prihodi

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Ukupno

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Tablica 2.

Prava prenesena iz 2013.

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Prenesena prava | Usklađivanje | Ukupno | Ukupno naplaćeno | Ukupno % |
| 4. – | Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji |

(u eurima)

Glava

Prenesena prava

Usklađivanje

Ukupno

Ukupno naplaćeno

Ukupno %

4. –

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji

0

0

0

0

0,00 %

| 5. – | Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5. –

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9. – | Razni prihodi |
| --- | --- |

9. –

Razni prihodi

445

0

445

0

0,00 %

Ukupno

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | Utvrđena prava za financijsku godinu 2014. (1 9 5 02  791 eura) čine 98,49 % procijenjenih prihoda od 1 9 8 01  000 eura, u usporedbi s 85,91 % u 2013. godini. |
| --- | --- |

4.

Utvrđena prava za financijsku godinu 2014. (1 9 5 02  791 eura) čine 98,49 % procijenjenih prihoda od 1 9 8 01  000 eura, u usporedbi s 85,91 % u 2013. godini.

| 5. | Ukupni ostvareni prihodi na dan 31. prosinca 2014. iznosili su 1 9 4 88  505 eura, od čega se 1 9 4 87  805 eura odnosi na iznose naplaćene na temelju prava utvrđenih 2014. godine (tablica 1.). |
| --- | --- |

5.

Ukupni ostvareni prihodi na dan 31. prosinca 2014. iznosili su 1 9 4 88  505 eura, od čega se 1 9 4 87  805 eura odnosi na iznose naplaćene na temelju prava utvrđenih 2014. godine (tablica 1.).

| 6. | Od 1 9 4 87  805 eura ostvarenih prihoda 1 9 4 22  010 eura (99,66 %) čine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja. Ostali ostvareni prihodi u navedenoj financijskoj godini iznose 63  141 eura. Ukupno je 2014. godine ostvareno 4  954 eura od bankovnih kamata. Za usporedbu, 2013. godine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja iznosili su 99,24 % dok su ostali prihodi za financijsku godinu iznosili 1 31  370 eura, od čega su bankovne kamate iznosile 658 eura. |
| --- | --- |

6.

Od 1 9 4 87  805 eura ostvarenih prihoda 1 9 4 22  010 eura (99,66 %) čine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja. Ostali ostvareni prihodi u navedenoj financijskoj godini iznose 63  141 eura. Ukupno je 2014. godine ostvareno 4  954 eura od bankovnih kamata. Za usporedbu, 2013. godine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja iznosili su 99,24 % dok su ostali prihodi za financijsku godinu iznosili 1 31  370 eura, od čega su bankovne kamate iznosile 658 eura.

| 7. | Iznos koji je još trebalo naplatiti na kraju financijske godine iznosio je 26  230 eura, tj. 0,13 % prava utvrđenih tijekom financijske godine i preostalih prava utvrđenih tijekom prijašnjih financijskih godina. Taj je iznos, za usporedbu, 2013. godine iznosio 14  335 eura (0,08 %). |
| --- | --- |

7.

Iznos koji je još trebalo naplatiti na kraju financijske godine iznosio je 26  230 eura, tj. 0,13 % prava utvrđenih tijekom financijske godine i preostalih prava utvrđenih tijekom prijašnjih financijskih godina. Taj je iznos, za usporedbu, 2013. godine iznosio 14  335 eura (0,08 %).

NAMJENSKI PRIHODI

| 8. | Namjenski prihodi uglavnom se sastoje od službenih putovanja, povrata sredstava nakon godišnjeg obračuna potrošnje energije i povrata PDV-a na privatne telefonske pozive. Uporaba namjenskih prihoda prikazana je u Prilogu II. |
| --- | --- |

8.

Namjenski prihodi uglavnom se sastoje od službenih putovanja, povrata sredstava nakon godišnjeg obračuna potrošnje energije i povrata PDV-a na privatne telefonske pozive. Uporaba namjenskih prihoda prikazana je u Prilogu II.

RASHODI ZA PREDMETNU GODINU

Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama

| 9. | Ukupna raspoloživa odobrena sredstva za 2014. godinu, rezervirana odobrena sredstva, plaćanja izvršena tijekom godine i preostali iznos koji će se prenijeti u 2015. godinu sažeto su prikazani u

  tablici 3.

  i

  tablici 4.

  u nastavku. |
| --- | --- |

9.

Ukupna raspoloživa odobrena sredstva za 2014. godinu, rezervirana odobrena sredstva, plaćanja izvršena tijekom godine i preostali iznos koji će se prenijeti u 2015. godinu sažeto su prikazani u

  tablici 3.

  i

  tablici 4.

  u nastavku.

| 10. | Detaljnija analiza po poglavljima nalazi se u

  tablicama od 6. do 9.

  u nastavku s objašnjenjima o određenim poglavljima i/ili stavkama.

  Tablica 3.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze po glavama









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Glava | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| Glava 1. – | Osobe koje rade u instituciji – Ukupno |

10.

Detaljnija analiza po poglavljima nalazi se u

  tablicama od 6. do 9.

  u nastavku s objašnjenjima o određenim poglavljima i/ili stavkama.

Tablica 3.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze po glavama

(u eurima)

Glava

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

Glava 1. –

Osobe koje rade u instituciji – Ukupno

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Glava 2. – | Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – Ukupno |
| --- | --- |

Glava 2. –

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – Ukupno

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Glave 1. i 2. – ukupno

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Tablica 4.

Obveze i plaćanja po glavama

| (u eurima) |
| --- |
| | Obveze | Plaćanja | % | Prijenos | % |
| Glava 1. – | Osobe koje rade u instituciji – Ukupno |

(u eurima)

Obveze

Plaćanja

%

Prijenos

%

Glava 1. –

Osobe koje rade u instituciji – Ukupno

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Glava 2. – | Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – Ukupno |
| --- | --- |

Glava 2. –

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – Ukupno

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Glave 1. i 2. – ukupno

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Proračunski prijenosi

| 11. | Tijekom financijske godine Sud je izvršio 43 proračunska prijenosa u ukupnoj vrijednosti od 3 1 41  747 eura (tablica 5.). Svrha je tih prijenosa zajamčiti nesmetan rad različitih odjela Suda, kao i ispunjavanje svih povezanih uvjeta. Učinci prijenosa na razini stavki prikazani su u Prilogu III.

  Tablica 5.


  Proračunski prijenosi u 2014.








  (u eurima) |
| --- | --- |
| Vrsta prijenosa | Broj prijenosa 2014. | Ukupni preneseni iznos |
| Iz glave u glavu | 7 | 9 34  000 |
| Iz poglavlja u poglavlje | 6 | 9 85  000 |
| Iz članka u članak | 5 | 20  000 |
| Iz stavke u stavku | 12 | 7 39  366 |
| Iz podstavke u podstavku | 13 | 4 63  381 |
| Ukupno | 43 | 3 1 41  747 |

11.

Tijekom financijske godine Sud je izvršio 43 proračunska prijenosa u ukupnoj vrijednosti od 3 1 41  747 eura (tablica 5.). Svrha je tih prijenosa zajamčiti nesmetan rad različitih odjela Suda, kao i ispunjavanje svih povezanih uvjeta. Učinci prijenosa na razini stavki prikazani su u Prilogu III.

Tablica 5.

Proračunski prijenosi u 2014.

(u eurima)

Vrsta prijenosa

Broj prijenosa 2014.

Ukupni preneseni iznos

Iz glave u glavu

7

9 34  000

Iz poglavlja u poglavlje

6

9 85  000

Iz članka u članak

5

20  000

Iz stavke u stavku

12

7 39  366

Iz podstavke u podstavku

13

4 63  381

Ukupno

43

3 1 41  747

Glava 1. –
     
  Osobe koje rade u instituciji

| 12. | U

  tablici 6.

  i

  tablici 7.

  u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2014. godinu za glavu 1.

  Tablica 6.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 1.









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| 10. – | Članovi institucije |

12.

U

  tablici 6.

  i

  tablici 7.

  u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2014. godinu za glavu 1.

Tablica 6.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 1.

(u eurima)

Poglavlja

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

10. –

Članovi institucije

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12. – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

12. –

Dužnosnici i privremeno osoblje

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14. – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

14. –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16. – | Ostali rashodi vezani za osobe koje rade u instituciji |
| --- | --- |

16. –

Ostali rashodi vezani za osobe koje rade u instituciji

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Glava 1. – ukupno

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava u okviru glave 1. iznosila je 2014. godine 98,83 % (ta je stopa 2013. godine iznosila 91,86 %). |
| --- | --- |

13.

Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava u okviru glave 1. iznosila je 2014. godine 98,83 % (ta je stopa 2013. godine iznosila 91,86 %).

| 14. | Odobrena sredstva za poglavlje 12. (Dužnosnici i privremeno osoblje) 2014. godine iskorištena su u stopi od 99,57 % (2013. godine ta je brojka iznosila 91,35 %). Do tog je poboljšanja došlo zahvaljujući boljoj procjeni i retroaktivnim usklađivanjima plaća i mirovina obuhvaćenih proračunom za 2014. godinu. |
| --- | --- |

14.

Odobrena sredstva za poglavlje 12. (Dužnosnici i privremeno osoblje) 2014. godine iskorištena su u stopi od 99,57 % (2013. godine ta je brojka iznosila 91,35 %). Do tog je poboljšanja došlo zahvaljujući boljoj procjeni i retroaktivnim usklađivanjima plaća i mirovina obuhvaćenih proračunom za 2014. godinu.

| 15. | Stopa iskorištenosti za poglavlje 14. (Ostalo osoblje i vanjske usluge) za 2014. godinu dosegla je 98,13 %, što je poboljšanje u odnosu na 2013. godinu (tada je ta stopa iznosila 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

Stopa iskorištenosti za poglavlje 14. (Ostalo osoblje i vanjske usluge) za 2014. godinu dosegla je 98,13 %, što je poboljšanje u odnosu na 2013. godinu (tada je ta stopa iznosila 92,39 %).

| 16. | Stopa iskorištenosti za odobrena sredstva za službena putovanja iznosila je 93,10 % (94,88 % 2013. godine). Sud poduzima sve moguće mjere kako bi zajamčio da se odobrena sredstva za misije upotrebljavaju strogo u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Iako nije uvijek moguće točno predvidjeti potrebe, Sud se ipak brine da se upotrijebljenim odobrenim sredstvima ostvaruje vrijednost za uloženi novac.

  Tablica 7.


  Obveze i plaćanja za glavu 1.











  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Obveze | Plaćanja | % | Prijenos | % |
| 10. – | Članovi institucije |

16.

Stopa iskorištenosti za odobrena sredstva za službena putovanja iznosila je 93,10 % (94,88 % 2013. godine). Sud poduzima sve moguće mjere kako bi zajamčio da se odobrena sredstva za misije upotrebljavaju strogo u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Iako nije uvijek moguće točno predvidjeti potrebe, Sud se ipak brine da se upotrijebljenim odobrenim sredstvima ostvaruje vrijednost za uloženi novac.

Tablica 7.

Obveze i plaćanja za glavu 1.

(u eurima)

Poglavlja

Obveze

Plaćanja

%

Prijenos

%

10. –

Članovi institucije

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12. – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

12. –

Dužnosnici i privremeno osoblje

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14. – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

14. –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16. – | Ostali rashodi vezani za osobe koje rade u instituciji |
| --- | --- |

16. –

Ostali rashodi vezani za osobe koje rade u instituciji

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Glava 1. – ukupno

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | Plaćanja su 2014. godine ukupno iznosila 11 5 8 34  102 eura, tj. 97,72 % konačnih odobrenih sredstava i 98,88 % ukupnih obveza (2013. godine te su stope iznosile redom 90,44 % i 98,46 %). |
| --- | --- |

17.

Plaćanja su 2014. godine ukupno iznosila 11 5 8 34  102 eura, tj. 97,72 % konačnih odobrenih sredstava i 98,88 % ukupnih obveza (2013. godine te su stope iznosile redom 90,44 % i 98,46 %).

| 18. | Obveze koje su automatski prenesene u 2015. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 1 3 17  690 eura, odnosno 1,11 % konačnih odobrenih sredstava te 1,12 % ukupnih obveza (2013. godine te su stope iznosile redom 1,42 % i 1,54 %). |
| --- | --- |

18.

Obveze koje su automatski prenesene u 2015. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 1 3 17  690 eura, odnosno 1,11 % konačnih odobrenih sredstava te 1,12 % ukupnih obveza (2013. godine te su stope iznosile redom 1,42 % i 1,54 %).

| 19. | Najveći udjel prenesenih sredstava povezanih s poglavljem 16. odnosi se na službena putovanja (tzv. misije) osoblja, što iznosi 4 78  305 eura. 2014. godine obavljen je određeni broj službenih putovanja za koje zahtjevi za povrat troškova nisu bili podneseni ili su bili podneseni, ali nisu bili u potpunosti obrađeni do kraja financijske godine. Ostali iznosi koji doprinose prenesenim sredstvima iz poglavlja 16., za koje su postojale zakonske obveze, no računi nisu zaprimljeni tijekom 2014. godine, odnosili su se na Centar za rano djetinjstvo (2 54  430 eura) i osposobljavanje osoblja (1 99  609 eura). |
| --- | --- |

19.

Najveći udjel prenesenih sredstava povezanih s poglavljem 16. odnosi se na službena putovanja (tzv. misije) osoblja, što iznosi 4 78  305 eura. 2014. godine obavljen je određeni broj službenih putovanja za koje zahtjevi za povrat troškova nisu bili podneseni ili su bili podneseni, ali nisu bili u potpunosti obrađeni do kraja financijske godine. Ostali iznosi koji doprinose prenesenim sredstvima iz poglavlja 16., za koje su postojale zakonske obveze, no računi nisu zaprimljeni tijekom 2014. godine, odnosili su se na Centar za rano djetinjstvo (2 54  430 eura) i osposobljavanje osoblja (1 99  609 eura).

Glava 2. –
     
  Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja

| 20. | U

  tablici 8.

  i

  tablici 9.

  u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2014. godinu za glavu 2.

  Tablica 8.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 2.









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| 20. – | Zgrade i povezani troškovi |

20.

U

  tablici 8.

  i

  tablici 9.

  u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2014. godinu za glavu 2.

Tablica 8.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 2.

(u eurima)

Poglavlja

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

20. –

Zgrade i povezani troškovi

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21. – | Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

21. –

Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23. – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

23. –

Tekući administrativni rashodi

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25. – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

25. –

Sastanci i konferencije

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27. – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

27. –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Glava 2. – ukupno

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | Stopa iskorištenosti za odobrena sredstva za glavu 2. dosegnula je 2014. godine 98,45 % (u usporedbi s 95,83 % 2013. godine).

  Tablica 9.


  Obveze i plaćanja za glavu 2.











  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Obveze | Plaćanja | % | Prijenos | % |
| 20. – | Zgrade i povezani troškovi |

21.

Stopa iskorištenosti za odobrena sredstva za glavu 2. dosegnula je 2014. godine 98,45 % (u usporedbi s 95,83 % 2013. godine).

Tablica 9.

Obveze i plaćanja za glavu 2.

(u eurima)

Poglavlja

Obveze

Plaćanja

%

Prijenos

%

20. –

Zgrade i povezani troškovi

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21. – | Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

21. –

Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23. – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

23. –

Tekući administrativni rashodi

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25. – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

25. –

Sastanci i konferencije

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27. – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

27. –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Glava 2. – ukupno

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Plaćanja su ukupno iznosila 8 3 28  532 eura, što je jednako iznosu od 55,68 % konačnih odobrenih sredstava i 56,56 % obveza (2013. godine te su stope iznosile redom 48,29 % i 50,39 %). Obveze koje su automatski prenesene u 2015. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 6 3 97  725 eura, tj. 42,77 % konačnih odobrenih sredstava te 43,44 % obveza (2013. godine te su stope iznosile redom 47,54 % i 49,61 %). |
| --- | --- |

22.

Plaćanja su ukupno iznosila 8 3 28  532 eura, što je jednako iznosu od 55,68 % konačnih odobrenih sredstava i 56,56 % obveza (2013. godine te su stope iznosile redom 48,29 % i 50,39 %). Obveze koje su automatski prenesene u 2015. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 6 3 97  725 eura, tj. 42,77 % konačnih odobrenih sredstava te 43,44 % obveza (2013. godine te su stope iznosile redom 47,54 % i 49,61 %).

| 23. | Kao i prethodnih godina, veći iznosi u poglavlju 20. koji su rezervirani, ali za koje računi nisu bili zaprimljeni do kraja godine, odnosili su se na čišćenje i održavanje prostora (2 95  822 eura) i potrošnju energije (1 71  755 eura). |
| --- | --- |

23.

Kao i prethodnih godina, veći iznosi u poglavlju 20. koji su rezervirani, ali za koje računi nisu bili zaprimljeni do kraja godine, odnosili su se na čišćenje i održavanje prostora (2 95  822 eura) i potrošnju energije (1 71  755 eura).

| 24. | Proračunske linije s najvećim dijelom prijenosa u iznosu od 4 4 72  780 eura u poglavlju 21. (Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje) nalaze se pod proračunskom stavkom 2102 (Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava) s 3 1 08  962 eura zbog projekata koji su na kraju godine još bili u tijeku. |
| --- | --- |

24.

Proračunske linije s najvećim dijelom prijenosa u iznosu od 4 4 72  780 eura u poglavlju 21. (Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje) nalaze se pod proračunskom stavkom 2102 (Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava) s 3 1 08  962 eura zbog projekata koji su na kraju godine još bili u tijeku.

| 25. | U poglavlju 27. (Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija) prijenosi se uglavnom odnose na proračunsku stavku 2700 (Ograničena savjetovanja, studije i ankete), pri čemu se 4 72  117 eura prenosi za stručne revizijske usluge. Kao i u prošlosti, proračunska stavka 2740 (Službeni list) i proračunska stavka 2741 (Publikacije) druga su dva veća prijenosa koji iznose redom 1 50  000 eura i 1 45  341 eura. Za proračunsku stavku 2740 oni se sastoje od objava u Službenom listu u posljednjim mjesecima 2014. godine za koje će se račun izdati tek 2015. godine (1). U slučaju proračunske stavke 2741 (Publikacije) prijenos obuhvaća pravne obveze za račune koji još nisu zaprimljeni (objavljivanje nekih tematskih izvješća za 2014. godinu). Prenosi se i iznos od 1 10  451 eura za proračunsku liniju Dokumentacija, knjižnica i arhiviranje. |
| --- | --- |

25.

U poglavlju 27. (Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija) prijenosi se uglavnom odnose na proračunsku stavku 2700 (Ograničena savjetovanja, studije i ankete), pri čemu se 4 72  117 eura prenosi za stručne revizijske usluge. Kao i u prošlosti, proračunska stavka 2740 (Službeni list) i proračunska stavka 2741 (Publikacije) druga su dva veća prijenosa koji iznose redom 1 50  000 eura i 1 45  341 eura. Za proračunsku stavku 2740 oni se sastoje od objava u Službenom listu u posljednjim mjesecima 2014. godine za koje će se račun izdati tek 2015. godine (1). U slučaju proračunske stavke 2741 (Publikacije) prijenos obuhvaća pravne obveze za račune koji još nisu zaprimljeni (objavljivanje nekih tematskih izvješća za 2014. godinu). Prenosi se i iznos od 1 10  451 eura za proračunsku liniju Dokumentacija, knjižnica i arhiviranje.

ODOBRENA SREDSTVA PRENESENA IZ 2013.

| 26. | Prijenos odobrenih sredstava iz 2013. prikazan je u

  tablici 10.

  u nastavku.

  Tablica 10.


  Prijenos odobrenih sredstava iz 2013. u 2014.









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Prijenos iz 2013. u 2014. | Plaćanja po prijenosu | Ukidanje |
| 10. – | Članovi institucije |

26.

Prijenos odobrenih sredstava iz 2013. prikazan je u

  tablici 10.

  u nastavku.

Tablica 10.

Prijenos odobrenih sredstava iz 2013. u 2014.

(u eurima)

Poglavlja

Prijenos iz 2013. u 2014.

Plaćanja po prijenosu

Ukidanje

10. –

Članovi institucije

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12. – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

12. –

Dužnosnici i privremeno osoblje

5  658

4  658

1  000

| 14. – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

14. –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

50  073

34  318

15  755

| 16. – | Ostali rashodi vezani za osobe koje rade u instituciji |
| --- | --- |

16. –

Ostali rashodi vezani za osobe koje rade u instituciji

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Glava 1. – ukupno

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20. – | Zgrade i povezani troškovi sa zgradom K3 |
| --- | --- |

20. –

Zgrade i povezani troškovi sa zgradom K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20. – | Zgrade i povezani troškovi bez zgrade K3 |
| --- | --- |

20. –

Zgrade i povezani troškovi bez zgrade K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21. – | Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

21. –

Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23. – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

23. –

Tekući administrativni rashodi

1 23  893

68  868

55  025

| 25. – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

25. –

Sastanci i konferencije

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27. – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

27. –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Glava 2. – ukupno sa zgradom K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Glava 2. – ukupno bez zgrade K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Glave 1. i 2. – ukupno sa zgradom K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Glave 1. i 2. – ukupno bez zgrade K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Automatski prijenosi odobrenih sredstava (članak 13. stavak 4. Financijske uredbe) iz financijske godine 2013. u financijsku godinu 2014., koji su ukupno iznosili 1 1 0 40  895 eura, doveli su do plaćanja u iznosu od 9 4 99  603 eura, tj. stope iskorištenosti od 86,04 % (87,63 % 2013. godine). |
| --- | --- |

27.

Automatski prijenosi odobrenih sredstava (članak 13. stavak 4. Financijske uredbe) iz financijske godine 2013. u financijsku godinu 2014., koji su ukupno iznosili 1 1 0 40  895 eura, doveli su do plaćanja u iznosu od 9 4 99  603 eura, tj. stope iskorištenosti od 86,04 % (87,63 % 2013. godine).

| 28. | Od 3 8 79  679 eura u plaćanjima iz proračuna prijenosa iz poglavlja 20., 2 4 23  495 eura odnosi se na plaćanja iz proračunske linije 2003 (Kupnja nepokretne imovine) i povezano je s građevinskim radovima na zgradi K3 koji su započeti u ožujku 2010. godine. Ova plaćanja obuhvaćena završnom ratom financiranja od 3 0 00  000 eura i uključena u proračun za 2013. godinu odnose se na ugovore koje je s građevinskim poduzećima u ime Suda potpisao voditelj projekta. |
| --- | --- |

28.

Od 3 8 79  679 eura u plaćanjima iz proračuna prijenosa iz poglavlja 20., 2 4 23  495 eura odnosi se na plaćanja iz proračunske linije 2003 (Kupnja nepokretne imovine) i povezano je s građevinskim radovima na zgradi K3 koji su započeti u ožujku 2010. godine. Ova plaćanja obuhvaćena završnom ratom financiranja od 3 0 00  000 eura i uključena u proračun za 2013. godinu odnose se na ugovore koje je s građevinskim poduzećima u ime Suda potpisao voditelj projekta.

| 29. | Plaćanja za projekt K3 gotovo su dovršena. Raspoloživi saldo sredstava u fiducijarnom ugovoru (2) upotrijebit će se za financiranje poboljšanja zgrade K2 nakon odobrenja zahtjeva podnesenog 14. ožujka 2014. Europskom parlamentu i Vijeću sukladno članku 203. stavku 5. Financijske uredbe. |
| --- | --- |

29.

Plaćanja za projekt K3 gotovo su dovršena. Raspoloživi saldo sredstava u fiducijarnom ugovoru (2) upotrijebit će se za financiranje poboljšanja zgrade K2 nakon odobrenja zahtjeva podnesenog 14. ožujka 2014. Europskom parlamentu i Vijeću sukladno članku 203. stavku 5. Financijske uredbe.

---

(1)  To uključuje troškove objavljivanja godišnjeg izvješća, tematskih izvješća, posebnih godišnjih izvješća, izvješća vanjskog revizora i ostale povezane troškove kao što je distribucija.

(2)  Ugovorom s voditeljem projekta Sud se obvezao da će imati dovoljno sredstava, u okviru onoga što je raspoloživo u proračunu, za pokrivanje obveza voditelja projekta prema građevinskim poduzećima. U tu je svrhu, kao i u svrhu zaštite financijskih interesa Unije, Sud potpisao fiducijarni ugovor s lokalnom bankom i stoga raspolaže sredstvima koja mu je na raspolaganje stavilo proračunsko tijelo. Takva uporaba u skladu je sa zahtjevom podnesenim proračunskom tijelu sukladno članku 203. stavku 5.

---

PRILOG I.

PROCIJENJENI PRIHODI, UTVRĐENA PRAVA I PRENESENA PRAVA

Prihodi – 2014.

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Početni proračun | Utvrđena prava za predmetnu godinu | Naplaćena za predmetnu godinu | Koja se trebaju naplatiti za predmetnu godinu |
| Stavka 4000 Prihodi od oporezivanja plaća, nadnica i doplataka članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Stavka 4040 Prihodi od posebnog nameta na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| POGLAVLJE 40. RAZNI POREZI I ODBITCI | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Stavka 4100 Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Stavka 4110 Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Stavka 4120 Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 41. DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| GLAVA 4. PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Stavka 5000 Prihodi od prodaje vozila – Namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5001 Prihodi od prodaje ostale imovine – Namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5020 Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova – Namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 50. PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5200 Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| POGLAVLJE 52. PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Stavka 5700 Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| POGLAVLJE 57. OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Stavka 5900 Ostali prihodi od administrativnog poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 59. OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 5. PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Stavka 9000 Razni prihodi | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| POGLAVLJE 90. RAZNI PRIHODI | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| GLAVA 9. RAZNI PRIHODI | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| UKUPNO | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(u eurima)

Proračunska linija

Početni proračun

Utvrđena prava za predmetnu godinu

Naplaćena za predmetnu godinu

Koja se trebaju naplatiti za predmetnu godinu

Stavka 4000 Prihodi od oporezivanja plaća, nadnica i doplataka članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Stavka 4040 Prihodi od posebnog nameta na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

POGLAVLJE 40. RAZNI POREZI I ODBITCI

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Stavka 4100 Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Stavka 4110 Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Stavka 4120 Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 41. DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

GLAVA 4. PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Stavka 5000 Prihodi od prodaje vozila – Namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5001 Prihodi od prodaje ostale imovine – Namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5020 Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova – Namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 50. PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5200 Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

POGLAVLJE 52. PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Stavka 5700 Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

POGLAVLJE 57. OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Stavka 5900 Ostali prihodi od administrativnog poslovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 59. OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 5. PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Stavka 9000 Razni prihodi

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

POGLAVLJE 90. RAZNI PRIHODI

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

GLAVA 9. RAZNI PRIHODI

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

UKUPNO

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Preneseni prihodi

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Prava od g-1 | Kretanja prijenosa g-1 | Ukupno prijenosi g-1 | Naplaćeno za godinu-1 | Za naplatu |
| Stavka 4000 Prihodi od oporezivanja plaća, nadnica i doplataka članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4040 Prihodi od posebnog nameta na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 40. RAZNI POREZI I ODBITCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4100 Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4110 Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4120 Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 41. DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 4. PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5001 Prihodi od prodaje ostale imovine – Namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 50. PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5200 Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 52. PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5700 Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| POGLAVLJE 57. OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| GLAVA 5. PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Stavka 9000 Razni prihodi | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| POGLAVLJE 90. RAZNI PRIHODI | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| GLAVA 9. RAZNI PRIHODI | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| UKUPNO | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(u eurima)

Proračunska linija

Prava od g-1

Kretanja prijenosa g-1

Ukupno prijenosi g-1

Naplaćeno za godinu-1

Za naplatu

Stavka 4000 Prihodi od oporezivanja plaća, nadnica i doplataka članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4040 Prihodi od posebnog nameta na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 40. RAZNI POREZI I ODBITCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4100 Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4110 Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4120 Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 41. DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 4. PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5001 Prihodi od prodaje ostale imovine – Namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 50. PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5200 Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 52. PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5700 Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

POGLAVLJE 57. OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

GLAVA 5. PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Stavka 9000 Razni prihodi

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

POGLAVLJE 90. RAZNI PRIHODI

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

GLAVA 9. RAZNI PRIHODI

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

UKUPNO

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

PRILOG II.

NAMJENSKI PRIHODI ZA PREDMETNU GODINU I PRENESENI NAMJENSKI PRIHODI

Namjenski prihodi

| | (u eurima) |
| --- | --- |
| | UPORABA NAMJENSKIH PRIHODA ZA PREDMETNU GODINU – Indeks 11 |
| Proračunska linija | Namjenski prihodi | Obveze | Plaćanja | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1610 Razni rashodi pri zapošljavanju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Dodatna izobrazba za osoblje | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1620 Službena putovanja | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| POGLAVLJE 16. OSTALI RASHODI VEZANI ZA OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| GLAVA 1. OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2000 Najamnina | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2003 Kupnja nepokretne imovine | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 200701 Uređenje uredskih prostora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 Čišćenje i održavanje | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2024 Potrošnja energije | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2026 Sigurnost i nadgledanje zgrada | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2028 Osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 Ostali rashodi za zgrade | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| POGLAVLJE 20. ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2100 Kupnja, popravci i održavanje opreme | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2103 Telekomunikacije | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 216002 Zamjena vozila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216004 Održavanje, korištenje i popravak vozila | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| POGLAVLJE 21. OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2300 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Poštarina i troškovi dostave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 23. TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254001 Sastanci općenito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 25. SASTANCI I KONFERENCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2740 Službeni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274102 Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 27. INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 2. ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| UKUPNO | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(u eurima)

UPORABA NAMJENSKIH PRIHODA ZA PREDMETNU GODINU – Indeks 11

Proračunska linija

Namjenski prihodi

Obveze

Plaćanja

(1) – (2)

(2) – (3)

1610 Razni rashodi pri zapošljavanju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Dodatna izobrazba za osoblje

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1620 Službena putovanja

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

POGLAVLJE 16. OSTALI RASHODI VEZANI ZA OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

GLAVA 1. OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2000 Najamnina

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2003 Kupnja nepokretne imovine

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

200701 Uređenje uredskih prostora

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Čišćenje i održavanje

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2024 Potrošnja energije

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2026 Sigurnost i nadgledanje zgrada

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2028 Osiguranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2029 Ostali rashodi za zgrade

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

POGLAVLJE 20. ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2100 Kupnja, popravci i održavanje opreme

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2103 Telekomunikacije

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

216002 Zamjena vozila

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Održavanje, korištenje i popravak vozila

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

POGLAVLJE 21. OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2300 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Poštarina i troškovi dostave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 23. TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Sastanci općenito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 25. SASTANCI I KONFERENCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2740 Službeni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274102 Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 27. INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 2. ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

UKUPNO

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Namjenski prihodi preneseni iz prethodne godine

| | (u eurima) |
| --- | --- |
| | UPORABA NAMJENSKIH PRIHODA PRENESENIH IZ PRETHODNE GODINE – Indeks 44 |
| Proračunska linija | Namjenski prihodi | Obveze | Plaćanja | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1040 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 10. ČLANOVI INSTITUCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140603 Dodatne usluge za Službu za prevođenje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 14. OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610 Razni rashodi pri zapošljavanju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Dodatna izobrazba za osoblje | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1620 Službena putovanja | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 16. OSTALI RASHODI VEZANI ZA OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| GLAVA 1. OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2000 Najamnina | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2003 Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200701 Uređenje uredskih prostora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 Čišćenje i održavanje | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2024 Potrošnja energije | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 Sigurnost i nadgledanje zgrada | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2028 Osiguranje | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2029 Ostali rashodi za zgrade | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| POGLAVLJE 20. ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2100 Kupnja, popravci i održavanje opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 Telekomunikacije | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 216002 Zamjena vozila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216004 Održavanje, korištenje i popravak vozila | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| POGLAVLJE 21. OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2300 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Poštarina i troškovi dostave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 23. TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252002 Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254001 Sastanci općenito | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 254002 Sastanci, kongresi i konferencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2570 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 25. SASTANCI I KONFERENCIJE | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2740 Službeni list | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 274102 Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| POGLAVLJE 27. INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| GLAVA 2. ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| UKUPNO | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(u eurima)

UPORABA NAMJENSKIH PRIHODA PRENESENIH IZ PRETHODNE GODINE – Indeks 44

Proračunska linija

Namjenski prihodi

Obveze

Plaćanja

(1) – (2)

(2) – (3)

1040 Službena putovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 10. ČLANOVI INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140603 Dodatne usluge za Službu za prevođenje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 14. OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1610 Razni rashodi pri zapošljavanju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Dodatna izobrazba za osoblje

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1620 Službena putovanja

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

POGLAVLJE 16. OSTALI RASHODI VEZANI ZA OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

GLAVA 1. OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2000 Najamnina

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Uređenje uredskih prostora

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Čišćenje i održavanje

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2024 Potrošnja energije

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2026 Sigurnost i nadgledanje zgrada

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2028 Osiguranje

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Ostali rashodi za zgrade

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

POGLAVLJE 20. ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2100 Kupnja, popravci i održavanje opreme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2102 Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikacije

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

216002 Zamjena vozila

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Održavanje, korištenje i popravak vozila

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

POGLAVLJE 21. OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2300 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Poštarina i troškovi dostave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 23. TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252002 Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Sastanci općenito

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

254002 Sastanci, kongresi i konferencije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2570 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 25. SASTANCI I KONFERENCIJE

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Službeni list

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

274102 Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

POGLAVLJE 27. INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

GLAVA 2. ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

UKUPNO

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

PRILOG III.

PROMJENE U ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA PREDMETNU GODINU

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Početni proračun | Dodatci | Prijenosi | Godina odobrenih sredstava | Prijenos po pravu g-1 |
| Stavka 1000 Plaće, naknade i mirovine | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Stavka 1002 Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Čl. 100. Plaće i druga materijalna prava | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Stavka 1020 Privremene naknade | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Čl. 102. Privremene naknade | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Stavka 1030 Mirovine | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Čl. 103. Mirovine | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Stavka 1040 Službena putovanja | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Čl. 104. Službena putovanja | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Stavka 1060 Osposobljavanje | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Čl. 106. Osposobljavanje | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Stavka 1090 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 109. Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 10. ČLANOVI INSTITUCIJE | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Stavka 1200 Plaće i naknade | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Stavka 1202 Plaćeni prekovremeni rad | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Stavka 1204 Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe te pri prijelazu | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Čl. 120. Plaće i druga materijalna prava | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Stavka 1220 Doplatci za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 122. Doplatci u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1290 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 129. Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 12. DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Stavka 1400 Ostalo osoblje | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Stavka 1404 Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Stavka 1405 Ostale vanjske usluge | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Stavka 1406 Vanjske usluge u jezičnom području | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Čl. 140. Ostalo osoblje i vanjske osobe | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Stavka 1490 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 149. Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 14. OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Stavka 1610 Razni rashodi pri zapošljavanju | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Stavka 1612 Dodatna izobrazba za osoblje | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Čl. 161. Rashodi vezani za upravljanje osobljem | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Stavka 1620 Službena putovanja | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Čl. 162. Službena putovanja | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Stavka 1630 Socijalna skrb | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Stavka 1632 Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Čl. 163. Pomoć za osoblje institucije | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Stavka 1650 Liječnička služba | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Stavka 1652 Restorani i kantine | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Stavka 1654 Centar za rano djetinjstvo | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Stavka 1655 Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima vezanim za osoblje Suda | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Čl. 165. Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| POGLAVLJE 16. OSTALI RASHODI VEZANI ZA OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| GLAVA 1. – OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Stavka 2000 Najamnina | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Stavka 2003 Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Stavka 2007 Uređenje uredskih prostora | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Stavka 2008 Studije i tehnička podrška vezane za građevinske projekte | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Čl. 200. Zgrade | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Stavka 2022 Čišćenje i održavanje | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Stavka 2024 Potrošnja energije | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Stavka 2026 Sigurnost i nadgledanje zgrada | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Stavka 2028 Osiguranje | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Stavka 2029 Ostali rashodi za zgrade | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Čl. 202. Rashodi za zgrade | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| POGLAVLJE 20. ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Stavka 2100 Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Stavka 2102 Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Stavka 2103 Telekomunikacije | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Čl. 210. Oprema, troškovi poslovanja i usluge vezane za obradu podataka i telekomunikacije | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Stavka 2120 Namještaj | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Čl. 212. Namještaj | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Stavka 2140 Tehnička oprema i instalacije | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Čl. 214. Tehnička oprema i instalacije | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Stavka 2160 Vozila | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Čl. 216. Vozila | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| POGLAVLJE 21. OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Stavka 2300 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Čl. 230. Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Stavka 2310 Financijski troškovi | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Čl. 231. Financijski troškovi | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Stavka 2320 Pravni troškovi | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Čl. 232. Pravni troškovi i odštete | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Stavka 2360 Poštarina i troškovi dostave | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Čl. 236. Poštarina i troškovi dostave | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Stavka 2380 Ostali administrativni rashodi | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Čl. 238. Ostali administrativni rashodi | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| POGLAVLJE 23. .TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Stavka 2520 Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Čl. 252. Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Stavka 2540 Sastanci, kongresi i konferencije | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Čl. 254. Sastanci, kongresi i konferencije | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Stavka 2560 Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima (EUR) | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Čl. 256. Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Stavka 2570 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Čl. 257. Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| POGLAVLJE 25. SASTANCI I KONFERENCIJE | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Stavka 2700 Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Čl. 270 Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Stavka 2720 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Čl. 272 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Stavka 2740 Službeni list | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Stavka 2741 Publikacije općeg karaktera | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Čl. 274 Izrada i distribucija | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| POGLAVLJE 27. INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| GLAVA 2. – ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10.0 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 10. PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 10. – OSTALI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(u eurima)

Proračunska linija

Početni proračun

Dodatci

Prijenosi

Godina odobrenih sredstava

Prijenos po pravu g-1

Stavka 1000 Plaće, naknade i mirovine

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Stavka 1002 Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Čl. 100. Plaće i druga materijalna prava

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Stavka 1020 Privremene naknade

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Čl. 102. Privremene naknade

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Stavka 1030 Mirovine

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Čl. 103. Mirovine

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Stavka 1040 Službena putovanja

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Čl. 104. Službena putovanja

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Stavka 1060 Osposobljavanje

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Čl. 106. Osposobljavanje

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Stavka 1090 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 109. Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 10. ČLANOVI INSTITUCIJE

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Stavka 1200 Plaće i naknade

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Stavka 1202 Plaćeni prekovremeni rad

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Stavka 1204 Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe te pri prijelazu

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Čl. 120. Plaće i druga materijalna prava

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Stavka 1220 Doplatci za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 122. Doplatci u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1290 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 129. Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 12. DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Stavka 1400 Ostalo osoblje

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Stavka 1404 Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Stavka 1405 Ostale vanjske usluge

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Stavka 1406 Vanjske usluge u jezičnom području

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Čl. 140. Ostalo osoblje i vanjske osobe

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Stavka 1490 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 149. Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 14. OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Stavka 1610 Razni rashodi pri zapošljavanju

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Stavka 1612 Dodatna izobrazba za osoblje

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Čl. 161. Rashodi vezani za upravljanje osobljem

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Stavka 1620 Službena putovanja

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Čl. 162. Službena putovanja

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Stavka 1630 Socijalna skrb

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Stavka 1632 Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Čl. 163. Pomoć za osoblje institucije

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Stavka 1650 Liječnička služba

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Stavka 1652 Restorani i kantine

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Stavka 1654 Centar za rano djetinjstvo

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Stavka 1655 Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima vezanim za osoblje Suda

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Čl. 165. Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

POGLAVLJE 16. OSTALI RASHODI VEZANI ZA OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

GLAVA 1. – OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Stavka 2000 Najamnina

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Stavka 2003 Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Stavka 2007 Uređenje uredskih prostora

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Stavka 2008 Studije i tehnička podrška vezane za građevinske projekte

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Čl. 200. Zgrade

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Stavka 2022 Čišćenje i održavanje

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Stavka 2024 Potrošnja energije

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Stavka 2026 Sigurnost i nadgledanje zgrada

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Stavka 2028 Osiguranje

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Stavka 2029 Ostali rashodi za zgrade

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Čl. 202. Rashodi za zgrade

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

POGLAVLJE 20. ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Stavka 2100 Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Stavka 2102 Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Stavka 2103 Telekomunikacije

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Čl. 210. Oprema, troškovi poslovanja i usluge vezane za obradu podataka i telekomunikacije

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Stavka 2120 Namještaj

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Čl. 212. Namještaj

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Stavka 2140 Tehnička oprema i instalacije

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Čl. 214. Tehnička oprema i instalacije

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Stavka 2160 Vozila

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Čl. 216. Vozila

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

POGLAVLJE 21. OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Stavka 2300 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Čl. 230. Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Stavka 2310 Financijski troškovi

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Čl. 231. Financijski troškovi

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Stavka 2320 Pravni troškovi

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Čl. 232. Pravni troškovi i odštete

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Stavka 2360 Poštarina i troškovi dostave

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Čl. 236. Poštarina i troškovi dostave

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Stavka 2380 Ostali administrativni rashodi

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Čl. 238. Ostali administrativni rashodi

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

POGLAVLJE 23. .TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Stavka 2520 Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Čl. 252. Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Stavka 2540 Sastanci, kongresi i konferencije

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Čl. 254. Sastanci, kongresi i konferencije

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Stavka 2560 Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima (EUR)

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Čl. 256. Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Stavka 2570 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Čl. 257. Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

POGLAVLJE 25. SASTANCI I KONFERENCIJE

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Stavka 2700 Ograničena savjetovanja, studije i ankete

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Čl. 270 Ograničena savjetovanja, studije i ankete

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Stavka 2720 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Čl. 272 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Stavka 2740 Službeni list

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Stavka 2741 Publikacije općeg karaktera

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Čl. 274 Izrada i distribucija

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

POGLAVLJE 27. INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

GLAVA 2. – ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10.0 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 10. PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 10. – OSTALI RASHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

PRILOG IV.

UPORABA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREDMETNU GODINU

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Godina odobrenih sredstava | Obveze | Plaćanja | Raspoloživa sredstva | Prijenos po pravu g+1 | Prijenos po odluci g+1 | Ukinuta odobrena sredstva |
| Stavka 1000 Plaće, naknade i mirovine | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Stavka 1002 Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Čl. 100 Plaće i druga materijalna prava | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Stavka 1020 Privremene naknade | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Čl. 102 Privremene naknade | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Stavka 1030 Mirovine | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Čl. 103 Mirovine | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Stavka 1040 Službena putovanja | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Čl. 104 Službena putovanja | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Stavka 1060 Osposobljavanje | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Čl. 106 Osposobljavanje | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Stavka 1090 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 109 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 10 ČLANOVI INSTITUCIJE | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Stavka 1200 Plaće i naknade | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Stavka 1202 Plaćeni prekovremeni rad | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Stavka 1204 Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe te pri prijelazu | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Čl. 120 Plaće i druga materijalna prava | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Stavka 1220 Doplatci za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 122 Doplatci u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1290 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 129 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 12 DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Stavka 1400 Ostalo osoblje | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Stavka 1404 Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Stavka 1405 Ostale vanjske usluge | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Stavka 1406 Vanjske usluge u jezičnom području | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Čl. 140 Ostalo osoblje i vanjske osobe | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Stavka 1490 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 149 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 14 OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Stavka 1610 Razni rashodi pri zapošljavanju | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Stavka 1612 Dodatna izobrazba za osoblje | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Čl. 161 Rashodi vezani za upravljanje osobljem | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Stavka 1620 Službena putovanja | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Čl. 162 Službena putovanja | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Stavka 1630 Socijalna skrb | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Stavka 1632 Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 163 Pomoć za osoblje institucije | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Stavka 1650 Liječnička služba | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Stavka 1652 Restorani i kantine | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1654 Centar za rano djetinjstvo | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1655 Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima vezanim za osoblje Suda | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 165 Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| POGLAVLJE 16 OSTALI RASHODI VEZANI ZA OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| GLAVA 1 – OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Stavka 2000 Najam | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Stavka 2003 Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2007 Uređenje uredskih prostora | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Stavka 2008 Studije i tehnička podrška vezane za građevinske projekte | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Čl. 200 Zgrade | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Stavka 2022 Čišćenje i održavanje | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2024 Potrošnja energije | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2026 Sigurnost i nadgledanje zgrada | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Stavka 2028 Osiguranje | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Stavka 2029 Ostali rashodi za zgrade | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Čl. 202 Rashodi za zgrade | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| POGLAVLJE 20 ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Stavka 2100 Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Stavka 2102 Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2103 Telekomunikacije | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Čl. 210 Oprema, troškovi poslovanja i usluge vezane za obradu podataka i telekomunikacije | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Stavka 2120 Namještaj | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Čl. 212 Namještaj | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Stavka 2140 Tehnička oprema i instalacije | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Čl. 214 Tehnička oprema i instalacije | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Stavka 2160 Vozila | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Čl. 216 Vozila | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| POGLAVLJE 21 OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Stavka 2300 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Čl. 230 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Stavka 2310 Financijski troškovi | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Čl. 231 Financijski troškovi | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Stavka 2320 Pravni troškovi | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 232 Pravni troškovi i odštete | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2360 Poštarina i troškovi dostave | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Čl. 236 Poštarina i troškovi dostave | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Stavka 2380 Ostali administrativni rashodi | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Čl. 238 Ostali administrativni rashodi | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| POGLAVLJE 23 TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Stavka 2520 Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Čl. 252 Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Stavka 2540 Sastanci, kongresi i konferencije | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Čl. 254 Sastanci, kongresi i konferencije | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Stavka 2560 Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Čl. 256 Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Stavka 2570 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 257 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 25 SASTANCI I KONFERENCIJE | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Stavka 2700 Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Čl. 270 Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Stavka 2720 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 272 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2740 Službeni list | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Stavka 2741 Publikacije općeg karaktera | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Čl. 274 Izrada i distribucija | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| POGLAVLJE 27 INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| GLAVA 2 – ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| UKUPNO | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(u eurima)

Proračunska linija

Godina odobrenih sredstava

Obveze

Plaćanja

Raspoloživa sredstva

Prijenos po pravu g+1

Prijenos po odluci g+1

Ukinuta odobrena sredstva

Stavka 1000 Plaće, naknade i mirovine

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Stavka 1002 Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Čl. 100 Plaće i druga materijalna prava

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Stavka 1020 Privremene naknade

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Čl. 102 Privremene naknade

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Stavka 1030 Mirovine

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Čl. 103 Mirovine

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Stavka 1040 Službena putovanja

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Čl. 104 Službena putovanja

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Stavka 1060 Osposobljavanje

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Čl. 106 Osposobljavanje

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Stavka 1090 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 109 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 10 ČLANOVI INSTITUCIJE

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Stavka 1200 Plaće i naknade

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Stavka 1202 Plaćeni prekovremeni rad

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Stavka 1204 Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe te pri prijelazu

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Čl. 120 Plaće i druga materijalna prava

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Stavka 1220 Doplatci za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 122 Doplatci u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1290 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 129 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 12 DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Stavka 1400 Ostalo osoblje

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Stavka 1404 Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Stavka 1405 Ostale vanjske usluge

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Stavka 1406 Vanjske usluge u jezičnom području

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Čl. 140 Ostalo osoblje i vanjske osobe

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Stavka 1490 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 149 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 14 OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Stavka 1610 Razni rashodi pri zapošljavanju

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Stavka 1612 Dodatna izobrazba za osoblje

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Čl. 161 Rashodi vezani za upravljanje osobljem

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Stavka 1620 Službena putovanja

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Čl. 162 Službena putovanja

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Stavka 1630 Socijalna skrb

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Stavka 1632 Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Čl. 163 Pomoć za osoblje institucije

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Stavka 1650 Liječnička služba

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Stavka 1652 Restorani i kantine

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Stavka 1654 Centar za rano djetinjstvo

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Stavka 1655 Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima vezanim za osoblje Suda

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Čl. 165 Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

POGLAVLJE 16 OSTALI RASHODI VEZANI ZA OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

GLAVA 1 – OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Stavka 2000 Najam

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Stavka 2003 Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2007 Uređenje uredskih prostora

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Stavka 2008 Studije i tehnička podrška vezane za građevinske projekte

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Čl. 200 Zgrade

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Stavka 2022 Čišćenje i održavanje

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Stavka 2024 Potrošnja energije

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Stavka 2026 Sigurnost i nadgledanje zgrada

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Stavka 2028 Osiguranje

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Stavka 2029 Ostali rashodi za zgrade

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Čl. 202 Rashodi za zgrade

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

POGLAVLJE 20 ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Stavka 2100 Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Stavka 2102 Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Stavka 2103 Telekomunikacije

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Čl. 210 Oprema, troškovi poslovanja i usluge vezane za obradu podataka i telekomunikacije

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Stavka 2120 Namještaj

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Čl. 212 Namještaj

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Stavka 2140 Tehnička oprema i instalacije

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Čl. 214 Tehnička oprema i instalacije

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Stavka 2160 Vozila

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Čl. 216 Vozila

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

POGLAVLJE 21 OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Stavka 2300 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Čl. 230 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Stavka 2310 Financijski troškovi

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Čl. 231 Financijski troškovi

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Stavka 2320 Pravni troškovi

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Čl. 232 Pravni troškovi i odštete

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Stavka 2360 Poštarina i troškovi dostave

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Čl. 236 Poštarina i troškovi dostave

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Stavka 2380 Ostali administrativni rashodi

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Čl. 238 Ostali administrativni rashodi

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

POGLAVLJE 23 TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Stavka 2520 Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Čl. 252 Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Stavka 2540 Sastanci, kongresi i konferencije

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Čl. 254 Sastanci, kongresi i konferencije

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Stavka 2560 Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Čl. 256 Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Stavka 2570 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Čl. 257 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 25 SASTANCI I KONFERENCIJE

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Stavka 2700 Ograničena savjetovanja, studije i ankete

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Čl. 270 Ograničena savjetovanja, studije i ankete

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Stavka 2720 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Čl. 272 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Stavka 2740 Službeni list

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Stavka 2741 Publikacije općeg karaktera

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Čl. 274 Izrada i distribucija

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

POGLAVLJE 27 INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

GLAVA 2 – ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

UKUPNO

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

PRILOG V.

UPORABA ODOBRENIH SREDSTAVA PRENESENIH IZ 2013.

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Prijenos po pravu | Ukinuta odobrena sredstva | Prijenos po odluci |
| Prijenos po pravu | Prijenos plaćanja po pravu |
| Stavka 1002 Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 100. Plaće i druga materijalna prava | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1040 Službena putovanja | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Čl. 104. Službena putovanja | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Stavka 1060 Izobrazba | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Čl. 106. Osposobljavanje | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| POGLAVLJE 10. ČLANOVI INSTITUCIJE | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Stavka 1200 Plaće i doplatci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1204 Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Čl. 120. Plaće i druga materijalna prava | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 12. DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Stavka 1405 Ostale vanjske usluge | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Stavka 1406 Vanjske usluge u jezičnom području | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Čl. 140. Ostalo osoblje i vanjske osobe | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| POGLAVLJE 14. OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Stavka 1610 Razni rashodi pri zapošljavanju | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Stavka 1612 Dodatna izobrazba za osoblje | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Čl. 161. Rashodi vezani za upravljanje osobljem | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Stavka 1620 Službena putovanja | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Čl. 162. Službena putovanja | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Stavka 1630 Socijalna skrb | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Stavka 1632 Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 163. Pomoć za osoblje institucije | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Stavka 1650 Liječnička služba | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Stavka 1652 Restorani i kantine | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Stavka 1654 Centar za rano djetinjstvo | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Stavka 1655 Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima vezanim za osoblje Suda | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Čl. 165. Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 16. OSTALI RASHODI VEZANI ZA OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| GLAVA 1. – OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Stavka 2000 Najamnina | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Stavka 2003 Kupnja nepokretne imovine | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Stavka 2007 Uređenje uredskih prostora | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Stavka 2008 Studije i tehnička podrška vezane za građevinske projekte | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Čl. 200. Zgrade | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Stavka 2022 Čišćenje i održavanje | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Stavka 2024 Potrošnja energije | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Stavka 2026 Sigurnost i nadgledanje zgrada | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Stavka 2028 Osiguranje | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Stavka 2029 Ostali rashodi za zgrade | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Čl. 202. Rashodi za zgrade | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| POGLAVLJE 20. ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Stavka 2100 Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Stavka 2102 Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Stavka 2103 Telekomunikacije | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 210. Oprema, troškovi poslovanja i usluge vezane za obradu podataka i telekomunikacije | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Stavka 2120 Namještaj | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Čl. 212. Namještaj | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Stavka 2140 Tehnička oprema i instalacije | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Čl. 214. Tehnička oprema i instalacije | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Stavka 2160 Vozila | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Čl. 216. Vozila | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| POGLAVLJE 21. OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Stavka 2300 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Čl. 230. Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Stavka 2310 Financijski troškovi | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Čl. 231. Financijski troškovi | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Stavka 2320 Pravni troškovi | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 232. Pravni troškovi i odštete | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2360 Poštarina i troškovi dostave | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Čl. 236. Poštarina i troškovi dostave | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Stavka 2380 Ostali administrativni rashodi | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Čl. 238. Ostali administrativni rashodi | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| POGLAVLJE 23. TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Stavka 2520 Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Čl. 252. Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Stavka 2540 Sastanci, kongresi i konferencije | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Čl. 254. Sastanci, kongresi i konferencije | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Stavka 2560 Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 256. Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2570 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Čl. 257. Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| POGLAVLJE 25. SASTANCI I KONFERENCIJE | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Stavka 2700 Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Čl. 270. Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Stavka 2720 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Čl. 272. Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Stavka 2740 Službeni list | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Stavka 2741 Publikacije općeg karaktera | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Čl. 274. Izrada i distribucija | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| POGLAVLJE 27. INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| GLAVA 2. – ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| UKUPNO | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(u eurima)

Proračunska linija

Prijenos po pravu

Ukinuta odobrena sredstva

Prijenos po odluci

Prijenos po pravu

Prijenos plaćanja po pravu

Stavka 1002 Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Čl. 100. Plaće i druga materijalna prava

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Stavka 1040 Službena putovanja

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Čl. 104. Službena putovanja

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Stavka 1060 Izobrazba

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Čl. 106. Osposobljavanje

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

POGLAVLJE 10. ČLANOVI INSTITUCIJE

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Stavka 1200 Plaće i doplatci

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1204 Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Čl. 120. Plaće i druga materijalna prava

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

POGLAVLJE 12. DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Stavka 1405 Ostale vanjske usluge

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Stavka 1406 Vanjske usluge u jezičnom području

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Čl. 140. Ostalo osoblje i vanjske osobe

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

POGLAVLJE 14. OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Stavka 1610 Razni rashodi pri zapošljavanju

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Stavka 1612 Dodatna izobrazba za osoblje

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Čl. 161. Rashodi vezani za upravljanje osobljem

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Stavka 1620 Službena putovanja

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Čl. 162. Službena putovanja

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Stavka 1630 Socijalna skrb

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Stavka 1632 Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

800,00

800,00

0,00

0,00

Čl. 163. Pomoć za osoblje institucije

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Stavka 1650 Liječnička služba

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Stavka 1652 Restorani i kantine

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Stavka 1654 Centar za rano djetinjstvo

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Stavka 1655 Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima vezanim za osoblje Suda

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Čl. 165. Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

POGLAVLJE 16. OSTALI RASHODI VEZANI ZA OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

GLAVA 1. – OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Stavka 2000 Najamnina

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Stavka 2003 Kupnja nepokretne imovine

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Stavka 2007 Uređenje uredskih prostora

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Stavka 2008 Studije i tehnička podrška vezane za građevinske projekte

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Čl. 200. Zgrade

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Stavka 2022 Čišćenje i održavanje

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Stavka 2024 Potrošnja energije

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Stavka 2026 Sigurnost i nadgledanje zgrada

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Stavka 2028 Osiguranje

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Stavka 2029 Ostali rashodi za zgrade

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Čl. 202. Rashodi za zgrade

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

POGLAVLJE 20. ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Stavka 2100 Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Stavka 2102 Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Stavka 2103 Telekomunikacije

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Čl. 210. Oprema, troškovi poslovanja i usluge vezane za obradu podataka i telekomunikacije

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Stavka 2120 Namještaj

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Čl. 212. Namještaj

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Stavka 2140 Tehnička oprema i instalacije

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Čl. 214. Tehnička oprema i instalacije

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Stavka 2160 Vozila

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Čl. 216. Vozila

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

POGLAVLJE 21. OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Stavka 2300 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Čl. 230. Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Stavka 2310 Financijski troškovi

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Čl. 231. Financijski troškovi

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Stavka 2320 Pravni troškovi

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Čl. 232. Pravni troškovi i odštete

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Stavka 2360 Poštarina i troškovi dostave

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Čl. 236. Poštarina i troškovi dostave

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Stavka 2380 Ostali administrativni rashodi

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Čl. 238. Ostali administrativni rashodi

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

POGLAVLJE 23. TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Stavka 2520 Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Čl. 252. Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Stavka 2540 Sastanci, kongresi i konferencije

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Čl. 254. Sastanci, kongresi i konferencije

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Stavka 2560 Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Čl. 256. Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Stavka 2570 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Čl. 257. Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

POGLAVLJE 25. SASTANCI I KONFERENCIJE

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Stavka 2700 Ograničena savjetovanja, studije i ankete

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Čl. 270. Ograničena savjetovanja, studije i ankete

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Stavka 2720 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Čl. 272. Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Stavka 2740 Službeni list

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Stavka 2741 Publikacije općeg karaktera

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Čl. 274. Izrada i distribucija

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

POGLAVLJE 27. INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

GLAVA 2. – ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

UKUPNO

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---