# Dziennik Urzędowy C 163/19 m

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 163 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5819 maja 2015 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 163

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5819 maja 2015

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Obrachunkowy |
| 2015/C 163/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2014 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

2015/C 163/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2014

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

| 19.5.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 163/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2014

(2015/C 163/01)

SPIS TREŚCI

| | Punkt | Strona |
| --- | --- | --- |
| WSTĘP | 1–2 | 2 |
| DOCHODY | 3–7 | 2 |
| Należności ustalone za rok 2014 oraz należności przeniesione z roku 2013 | 3–7 | 2 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 8 | 3 |
| WYDATKI W CIĄGU ROKU | 9–25 | 3 |
| Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów | 9–10 | 3 |
| Przesunięcia budżetowe | 11 | 4 |
| Tytuł 1 – | Osoby pracujące dla instytucji |

Punkt

Strona

WSTĘP

1–2

2

DOCHODY

3–7

2

Należności ustalone za rok 2014 oraz należności przeniesione z roku 2013

3–7

2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8

3

WYDATKI W CIĄGU ROKU

9–25

3

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

9–10

3

Przesunięcia budżetowe

11

4

Tytuł 1 –

Osoby pracujące dla instytucji

12–19

4

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20–25

6

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2013

26–29

7

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I

Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione

9

ZAŁĄCZNIK II

Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione

12

ZAŁĄCZNIK III

Zmiany stanu środków za rok budżetowy

17

ZAŁĄCZNIK IV

Wykorzystanie środków za rok budżetowy

24

ZAŁĄCZNIK V

Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2013

32

WSTĘP

| Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

  Misją Trybunału jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.
  Rolą Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE jest sprawdzanie, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów. |
| --- |

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Misją Trybunału jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.

Rolą Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE jest sprawdzanie, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów.

| 1. | W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami Trybunału za rok 2014 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego. |
| --- | --- |

1.

W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami Trybunału za rok 2014 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.

| 2. | W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych. |
| --- | --- |

2.

W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2014 oraz należności przeniesione z roku 2013

| 3. | Należności ustalone za rok budżetowy 2014 wyniosły 1 9 5 02  791 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (14  335 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 1 9 5 17  126 euro.

  Tabela 1


  Należności ustalone za rok 2014










  (w euro) |
| --- | --- |
| Tytuł | Szacowane dochody za 2014 r. | Należności ustalone za 2014 r. | Środki odzyskane ogółem za 2014 r. | % ogółem |
| 4 – | Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji |

3.

Należności ustalone za rok budżetowy 2014 wyniosły 1 9 5 02  791 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (14  335 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 1 9 5 17  126 euro.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2014

(w euro)

Tytuł

Szacowane dochody za 2014 r.

Należności ustalone za 2014 r.

Środki odzyskane ogółem za 2014 r.

% ogółem

4 –

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 – | Różne dochody |
| --- | --- |

9 –

Różne dochody

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Ogółem

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Tabela 2

Należności przeniesione z roku 2013

| (w euro) |
| --- |
| Tytuł | Należności przeniesione | Korekty | Ogółem | Środki odzyskane ogółem | % ogółem |
| 4 – | Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji |

(w euro)

Tytuł

Należności przeniesione

Korekty

Ogółem

Środki odzyskane ogółem

% ogółem

4 –

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji

0

0

0

0

0,00 %

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 – | Różne dochody |
| --- | --- |

9 –

Różne dochody

445

0

445

0

0,00 %

Ogółem

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | Należności ustalone za rok budżetowy 2014 (1 9 5 02  791 euro) stanowią 98,49 % szacowanych dochodów w wysokości 1 9 8 01  000 euro, podczas gdy w 2013 r. stanowiły one 85,91 %. |
| --- | --- |

4.

Należności ustalone za rok budżetowy 2014 (1 9 5 02  791 euro) stanowią 98,49 % szacowanych dochodów w wysokości 1 9 8 01  000 euro, podczas gdy w 2013 r. stanowiły one 85,91 %.

| 5. | Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 1 9 4 88  505 euro, z czego 1 9 4 87  805 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2014 r. (tabela 1). |
| --- | --- |

5.

Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 1 9 4 88  505 euro, z czego 1 9 4 87  805 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2014 r. (tabela 1).

| 6. | Z 1 9 4 87  805 euro odzyskanych dochodów kwota 1 9 4 22  010 euro (99,66 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 63  141 euro. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2014 r. w sumie 4  954 euro. Dla porównania w roku 2013 potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 99,24 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 1 31  370 euro, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 658 euro. |
| --- | --- |

6.

Z 1 9 4 87  805 euro odzyskanych dochodów kwota 1 9 4 22  010 euro (99,66 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 63  141 euro. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2014 r. w sumie 4  954 euro. Dla porównania w roku 2013 potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 99,24 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 1 31  370 euro, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 658 euro.

| 7. | Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 26  230 euro, tj. 0,13 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2013 r. kwota ta wyniosła 14  335 euro, tj. 0,08 %. |
| --- | --- |

7.

Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 26  230 euro, tj. 0,13 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2013 r. kwota ta wyniosła 14  335 euro, tj. 0,08 %.

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

| 8. | Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim podróże służbowe, zwroty nadpłaty w ramach rocznego rozliczenia kosztów zużycia energii oraz zwrot podatku VAT od prywatnych rozmów telefonicznych. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II. |
| --- | --- |

8.

Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim podróże służbowe, zwroty nadpłaty w ramach rocznego rozliczenia kosztów zużycia energii oraz zwrot podatku VAT od prywatnych rozmów telefonicznych. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

| 9. | W 
  tabeli 3
  i 
  tabeli 4
  zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2014, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2015. |
| --- | --- |

9.

W 
  tabeli 3
  i 
  tabeli 4
  zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2014, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2015.

| 10. | Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w 
  tabelach 6
  –
  9
  .

  Tabela 3


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów









  (w euro) |
| --- | --- |
| Tytuł | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| Tytuł 1 – | Osoby pracujące dla instytucji – ogółem |

10.

Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w 
  tabelach 6
  –
  9
  .

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w euro)

Tytuł

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

Tytuł 1 –

Osoby pracujące dla instytucji – ogółem

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Tytuły 1 i 2 – ogółem

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

| (w euro) |
| --- |
| | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| Tytuł 1 – | Osoby pracujące dla instytucji – ogółem |

(w euro)

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

Tytuł 1 –

Osoby pracujące dla instytucji – ogółem

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Tytuły 1 i 2 – ogółem

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Przesunięcia budżetowe

| 11. | W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 43 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 1 41  747 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.

  Tabela 5


  Przesunięcia budżetowe w 2014 r.








  (w euro) |
| --- | --- |
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2014 r. | Łączna kwota przesuniętych środków |
| Pomiędzy tytułami | 7 | 9 34  000 |
| Pomiędzy rozdziałami | 6 | 9 85  000 |
| Pomiędzy artykułami | 5 | 20  000 |
| Pomiędzy pozycjami | 12 | 7 39  366 |
| Pomiędzy podpozycjami | 13 | 4 63  381 |
| Ogółem | 43 | 3 1 41  747 |

11.

W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 43 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 1 41  747 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2014 r.

(w euro)

Rodzaj przesunięcia

Liczba przesunięć w 2014 r.

Łączna kwota przesuniętych środków

Pomiędzy tytułami

7

9 34  000

Pomiędzy rozdziałami

6

9 85  000

Pomiędzy artykułami

5

20  000

Pomiędzy pozycjami

12

7 39  366

Pomiędzy podpozycjami

13

4 63  381

Ogółem

43

3 1 41  747

Tytuł 1 –
     
  Osoby pracujące dla instytucji

| 12. | W 
  tabeli 6
  i 
  tabeli 7
  zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2014 w tytule 1.

  Tabela 6


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1









  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 10 – | Członkowie instytucji |

12.

W 
  tabeli 6
  i 
  tabeli 7
  zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2014 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w euro)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

10 –

Członkowie instytucji

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12 – | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

12 –

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

14 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

16 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Tytuł 1 – ogółem

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | W 2014 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 98,83 % (w 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 91,86 %). |
| --- | --- |

13.

W 2014 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 98,83 % (w 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 91,86 %).

| 14. | Środki w rozdziale 12 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2014 r. w 99,57 % (w 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 91,35 %). Jest to wynikiem lepszych szacunków oraz retroaktywnych dostosowań wysokości wynagrodzeń i emerytur, które zostały pokryte z budżetu na rok 2014. |
| --- | --- |

14.

Środki w rozdziale 12 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2014 r. w 99,57 % (w 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 91,35 %). Jest to wynikiem lepszych szacunków oraz retroaktywnych dostosowań wysokości wynagrodzeń i emerytur, które zostały pokryte z budżetu na rok 2014.

| 15. | Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 14 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w 2014 r. poziom 98,13 %, co stanowi pewną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2013 r. poziom ten wyniósł 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 14 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w 2014 r. poziom 98,13 %, co stanowi pewną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2013 r. poziom ten wyniósł 92,39 %).

| 16. | Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 93,10 % (94,88 % w 2013 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał pilnuje, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

  Tabela 7


  Zobowiązania i płatności w tytule 1











  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 10 – | Członkowie instytucji |

16.

Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 93,10 % (94,88 % w 2013 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał pilnuje, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w euro)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

10 –

Członkowie instytucji

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12 – | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

12 –

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

14 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

16 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Tytuł 1 – ogółem

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | W 2014 r. płatności wyniosły łącznie 11 5 8 34  102 euro i stanowiły 97,72 % ostatecznych środków oraz 98,88 % całkowitych zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 90,44 % oraz 98,46 %). |
| --- | --- |

17.

W 2014 r. płatności wyniosły łącznie 11 5 8 34  102 euro i stanowiły 97,72 % ostatecznych środków oraz 98,88 % całkowitych zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 90,44 % oraz 98,46 %).

| 18. | Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2015 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 3 17  690 euro, tj. 1,11 % ostatecznych środków oraz 1,12 % całkowitych zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,42 % oraz 1,54 %). |
| --- | --- |

18.

Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2015 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 3 17  690 euro, tj. 1,11 % ostatecznych środków oraz 1,12 % całkowitych zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,42 % oraz 1,54 %).

| 19. | Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 4 78  305 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2014 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2014 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: „Centrum Małego Dziecka” (2 54  430 euro) oraz „Doskonalenie zawodowe” (1 99  609 euro). |
| --- | --- |

19.

Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 4 78  305 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2014 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2014 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: „Centrum Małego Dziecka” (2 54  430 euro) oraz „Doskonalenie zawodowe” (1 99  609 euro).

Tytuł 2 –
     
  Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

| 20. | W 
  tabeli 8
  i 
  tabeli 9
  zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2014 w tytule 2.

  Tabela 8


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2









  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe |

20.

W 
  tabeli 8
  i 
  tabeli 9
  zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2014 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w euro)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

20 –

Budynki i koszty dodatkowe

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 –

Bieżące wydatki administracyjne

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 –

Posiedzenia i konferencje

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Tytuł 2 – ogółem

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2014 r. osiągnął 98,45 % (wobec 95,83 % w roku 2013).

  Tabela 9


  Zobowiązania i płatności w tytule 2











  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe |

21.

Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2014 r. osiągnął 98,45 % (wobec 95,83 % w roku 2013).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w euro)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

20 –

Budynki i koszty dodatkowe

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 –

Bieżące wydatki administracyjne

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 –

Posiedzenia i konferencje

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Tytuł 2 – ogółem

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | W 2014 r. płatności wyniosły łącznie 8 3 28  532 euro i stanowiły 55,68 % ostatecznych środków oraz 56,56 % zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 48,29 % oraz 50,39 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2015 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 6 3 97  725 euro, tj. 42,77 % ostatecznych środków oraz 43,44 % zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 47,54 % oraz 49,61 %). |
| --- | --- |

22.

W 2014 r. płatności wyniosły łącznie 8 3 28  532 euro i stanowiły 55,68 % ostatecznych środków oraz 56,56 % zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 48,29 % oraz 50,39 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2015 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 6 3 97  725 euro, tj. 42,77 % ostatecznych środków oraz 43,44 % zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 47,54 % oraz 49,61 %).

| 23. | Podobnie jak w latach poprzednich, istotne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (2 95  822 euro) oraz „Zużycie energii” (1 71  755 euro). |
| --- | --- |

23.

Podobnie jak w latach poprzednich, istotne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (2 95  822 euro) oraz „Zużycie energii” (1 71  755 euro).

| 24. | Linia budżetowa, która w największym stopniu składa się na środki w wysokości 4 4 72  780 euro przeniesione w rozdziale 2 1 („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), wchodzi w zakres pozycji budżetu 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) i obejmuje kwotę 3 1 08  962 euro wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji. |
| --- | --- |

24.

Linia budżetowa, która w największym stopniu składa się na środki w wysokości 4 4 72  780 euro przeniesione w rozdziale 2 1 („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), wchodzi w zakres pozycji budżetu 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) i obejmuje kwotę 3 1 08  962 euro wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji.

| 25. | W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 („Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze”), w której przeniesiono środki w wysokości 4 72  117 euro tytułem usług eksperckich w dziedzinie kontroli. Podobnie jak w przeszłości, pozycja budżetu 2 7 4 0 („Dziennik Urzędowy”) oraz pozycja budżetu 2 7 4 1 („Publikacje różne”) stanowią dwie istotne pozycje środków przeniesionych na kwotę odpowiednio 1 50  000 euro i 1 45  341 euro. W przypadku pozycji 2 7 4 0 kwota obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2014 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2015 (1). W przypadku pozycji budżetu 2 7 4 1 („Publikacje różne”) środki przeniesione odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2014 r.). W przypadku linii budżetowej „Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację” przeniesiono środki w wysokości 1 10  451 euro. |
| --- | --- |

25.

W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 („Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze”), w której przeniesiono środki w wysokości 4 72  117 euro tytułem usług eksperckich w dziedzinie kontroli. Podobnie jak w przeszłości, pozycja budżetu 2 7 4 0 („Dziennik Urzędowy”) oraz pozycja budżetu 2 7 4 1 („Publikacje różne”) stanowią dwie istotne pozycje środków przeniesionych na kwotę odpowiednio 1 50  000 euro i 1 45  341 euro. W przypadku pozycji 2 7 4 0 kwota obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2014 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2015 (1). W przypadku pozycji budżetu 2 7 4 1 („Publikacje różne”) środki przeniesione odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2014 r.). W przypadku linii budżetowej „Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację” przeniesiono środki w wysokości 1 10  451 euro.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2013

| 26. | W 
  tabeli 10
  przedstawiono środki przeniesione z 2013 r.

  Tabela 10


  Środki przeniesione z 2013 r. na 2014 r.









  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Środki przeniesione z 2013 na 2014 r. | Płatności z przeniesień | Środki anulowane |
| 10 – | Członkowie instytucji |

26.

W 
  tabeli 10
  przedstawiono środki przeniesione z 2013 r.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2013 r. na 2014 r.

(w euro)

Rozdziały

Środki przeniesione z 2013 na 2014 r.

Płatności z przeniesień

Środki anulowane

10 –

Członkowie instytucji

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12 – | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

12 –

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

5  658

4  658

1  000

| 14 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

14 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

50  073

34  318

15  755

| 16 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

16 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Tytuł 1 – ogółem

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 |
| --- | --- |

20 –

Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budynki i koszty dodatkowe bez K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 –

Bieżące wydatki administracyjne

1 23  893

68  868

55  025

| 25 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 –

Posiedzenia i konferencje

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Tytuł 2 – Ogółem, w tym K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Tytuł 2 – Ogółem bez K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Tytuły 1 i 2 – Ogółem, w tym K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Tytuły 1 i 2 – Ogółem bez K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2013 na rok budżetowy 2014 na całkowitą kwotę 1 1 0 40  895 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 9 4 99  603 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 86,04 % (87,63 % w 2013 r.). |
| --- | --- |

27.

Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2013 na rok budżetowy 2014 na całkowitą kwotę 1 1 0 40  895 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 9 4 99  603 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 86,04 % (87,63 % w 2013 r.).

| 28. | Z kwoty 3 8 79  679 euro płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 2 0, 2 4 23  495 euro to płatności w ramach pozycji budżetu 2 0 0 3 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte ostatnią transzą finansowania w wysokości 3 0 00  000 euro – zapisaną w budżecie na 2013 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi. |
| --- | --- |

28.

Z kwoty 3 8 79  679 euro płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 2 0, 2 4 23  495 euro to płatności w ramach pozycji budżetu 2 0 0 3 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte ostatnią transzą finansowania w wysokości 3 0 00  000 euro – zapisaną w budżecie na 2013 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.

| 29. | Płatności za projekt budowy K3 zostały prawie ukończone. Pozostała część środków dostępnych na mocy umowy powierniczej (2) zostanie wykorzystana do modernizacji budynku K2, zgodnie z powiadomieniem przekazanym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dnia 14 marca 2014 r. i zatwierdzonym przez nie na podstawie art. 203 ust. 5 rozporządzenia finansowego. |
| --- | --- |

29.

Płatności za projekt budowy K3 zostały prawie ukończone. Pozostała część środków dostępnych na mocy umowy powierniczej (2) zostanie wykorzystana do modernizacji budynku K2, zgodnie z powiadomieniem przekazanym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dnia 14 marca 2014 r. i zatwierdzonym przez nie na podstawie art. 203 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

---

(1)  Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane np. z dystrybucją.

(2)  Umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze oraz aby chronić interesy finansowe Unii, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową. Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 203 ust. 5.

---

ZAŁĄCZNIK I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody – 2014

| (w euro) |
| --- |
| Pozycja budżetu | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy |
| Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaży pojazdów – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 2 0 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| ROZDZ. 52 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Pozycja 5 9 0 0 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 9 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(w euro)

Pozycja budżetu

Budżet wstępny

Należności ustalone za rok budżetowy

Środki odzyskane za rok budżetowy

Środki do odzyskania za rok budżetowy

Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

ROZDZ. 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Pozycja 5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaży pojazdów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 0 2 0 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

ROZDZ. 52 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Pozycja 5 9 0 0 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 9 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

OGÓŁEM

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Dochody przeniesione

| (w euro) |
| --- |
| Pozycja budżetu | Należności rok budżetowy n-1 | Zmiany przeniesione z roku n-1 | Ogółem środki przeniesione z roku n-1 | Środki odzyskane za rok budżetowy 1 | Środki do odzyskania |
| Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| OGÓŁEM | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(w euro)

Pozycja budżetu

Należności rok budżetowy n-1

Zmiany przeniesione z roku n-1

Ogółem środki przeniesione z roku n-1

Środki odzyskane za rok budżetowy 1

Środki do odzyskania

Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

OGÓŁEM

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

ZAŁĄCZNIK II

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE

Dochody przeznaczone na określony cel

| | (w euro) |
| --- | --- |
| | WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11 |
| Pozycja budżetu | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 Budynki i koszty dodatkowe | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| OGÓŁEM | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(w euro)

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11

Pozycja budżetu

Dochody przeznaczone na określony cel

Zobowiązania

Płatności

(1)–(2)

(2)–(3)

1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Podróże służbowe

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Czynsze

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Zakup nieruchomości

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Zużycie energii

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Ubezpieczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

ROZDZ. 2 0 Budynki i koszty dodatkowe

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Telekomunikacja

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Opłaty pocztowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

OGÓŁEM

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

| | (w euro) |
| --- | --- |
| | WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44 |
| Pozycja budżetu | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1 0 4 0 Podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| OGÓŁEM | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(w euro)

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44

Pozycja budżetu

Dochody przeznaczone na określony cel

Zobowiązania

Płatności

(1)–(2)

(2)–(3)

1 0 4 0 Podróże służbowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Podróże służbowe

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Czynsze

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Zużycie energii

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Ubezpieczenia

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Telekomunikacja

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Opłaty pocztowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

OGÓŁEM

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

ZAŁĄCZNIK III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| (w euro) |
| --- |
| Pozycja budżetu | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy | Środki przeniesione automatycznie z roku n-1 |
| Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Art. 1 0 4 Podróże służbowe | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Art. 1 0 6 Szkolenia | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Art. 1 6 2 Podróże służbowe | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Pozycja 2 0 0 0 Czynsze | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Art. 2 0 0 Budynki | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Pozycja 2 1 2 0 Meble | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Art. 2 1 2 Meble | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Art. 2 1 6 Pojazdy | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 0 ŚRODKI REZERWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 10 INNE WYDATKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(w euro)

Pozycja budżetu

Budżet wstępny

Budżet uzupełniający

Przesunięcia

Środki za rok budżetowy

Środki przeniesione automatycznie z roku n-1

Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Art. 1 0 4 Podróże służbowe

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Art. 1 0 6 Szkolenia

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Art. 1 6 2 Podróże służbowe

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Pozycja 2 0 0 0 Czynsze

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Art. 2 0 0 Budynki

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Pozycja 2 1 2 0 Meble

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Art. 2 1 2 Meble

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Art. 2 1 6 Pojazdy

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 10 0 ŚRODKI REZERWOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 10 INNE WYDATKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| (w euro) |
| --- |
| Pozycja budżetu | Środki za rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania pozostające do spłaty | Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1 | Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 | Środki anulowane |
| Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Art. 1 0 4 Podróże służbowe | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Art. 1 0 6 Szkolenia | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Art. 1 6 2 Podróże służbowe | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Pozycja 2 0 0 0 Czynsze | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Art. 2 0 0 Budynki | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Pozycja 2 1 2 0 Meble | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Art. 2 1 2 Meble | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Art. 2 1 6 Pojazdy | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| OGÓŁEM | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(w euro)

Pozycja budżetu

Środki za rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania pozostające do spłaty

Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1

Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1

Środki anulowane

Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Art. 1 0 4 Podróże służbowe

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Art. 1 0 6 Szkolenia

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Art. 1 6 2 Podróże służbowe

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Pozycja 2 0 0 0 Czynsze

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Art. 2 0 0 Budynki

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Pozycja 2 1 2 0 Meble

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Art. 2 1 2 Meble

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Art. 2 1 6 Pojazdy

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

OGÓŁEM

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2013

| (w euro) |
| --- |
| Pozycja budżetu | Środki przeniesione automatycznie | Środki anulowane | Środki przeniesione na mocy decyzji |
| Środki przeniesione automatycznie | Płatności z przeniesionych środków |
| Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 Podróże służbowe | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 Szkolenia | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 Podróże służbowe | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 0 Czynsze | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 Budynki | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 2 0 Meble | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 Meble | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 Pojazdy | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(w euro)

Pozycja budżetu

Środki przeniesione automatycznie

Środki anulowane

Środki przeniesione na mocy decyzji

Środki przeniesione automatycznie

Płatności z przeniesionych środków

Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Art. 1 0 4 Podróże służbowe

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Art. 1 0 6 Szkolenia

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Art. 1 6 2 Podróże służbowe

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

800,00

800,00

0,00

0,00

Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Pozycja 2 0 0 0 Czynsze

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Art. 2 0 0 Budynki

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Pozycja 2 1 2 0 Meble

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Art. 2 1 2 Meble

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Art. 2 1 6 Pojazdy

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

OGÓŁEM

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---