# Europos Sąjungos C 180/2015

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 180 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 58 tomas2015m. birželio 2d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 180

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas2015m. birželio 2d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Europos Sąjungos Teisingumo Teismas |
| 2015/C 180/01 | 2014 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 180/01

2014 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

| 2.6.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 180/1

---

2014 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2015/C 180/01)

TURINYS

2014 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

| 1. | Įvadas | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Bendra 2014 m. biudžeto vykdymo apžvalga | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | 2014 m. biudžeto vykdymas pagal skyrius | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Priedai

| I priedas. | 2014 m. pajamų vykdymo palyginimas su 2013 m. pagal skyrius | 13 |
| --- | --- | --- |

I priedas.

| II priedas. | Pajamų padėtis 2014 m. – Nustatytos pajamos ir perkeltos pajamos | 15 |
| --- | --- | --- |

II priedas.

| III priedas. | 2014 m. asignavimų įvykdymo palyginimas su 2013 m. pagal skyrius | 18 |
| --- | --- | --- |

III priedas.

| IV priedas. | Asignavimų įvykdymo 2014 m. detalės (finansinių metų asignavimai ir iš praėjusių metų sumų perkelti asignavimai) | 19 |
| --- | --- | --- |

IV priedas.

| V priedas. | Paskirstytų pajamų panaudojimas 2014 m. | 28 |
| --- | --- | --- |

V priedas.

2014 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

1.   ĮVADAS

Šioje ataskaitoje, pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (1) dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (Finansinis reglamentas) 142 straipsnį ir šio Finansinio reglamento įgyvendinimo nuostatų 227 straipsnį, „be kita ko, aprašoma asignavimų įvykdymo norma finansiniais metais ir pateikiama apibendrinta informacija apie asignavimų perkėlimą iš vienų biudžeto punktų į kitus“. Joje taip pat nurodyti, pirma, „finansiniais metais pasiekti tikslai, atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą“ ir, antra, „finansinė padėtis ir įvykiai, kurie turėjo reikšmingos įtakos finansiniais metais vykdytai veiklai“.

Šios ataskaitos 2 skyriuje bendrai aprašomas biudžeto vykdymas 2014 m., o 3 skyriuje detaliau nagrinėjamas biudžeto eilučių kitimas pagal skyrius. Galiausiai prieduose pateikiamos skaičių lentelės, susijusios su biudžeto vykdymu 2014 m.

| Kalbant apie teisminę veiklą, siūloma susipažinti su 2014 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo metiniu pranešimu Curia tinklalapyje (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), kuriame pateikiama detali informacija apie teisminę Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo veiklą bei statistika. |
| --- |

Kalbant apie teisminę veiklą, siūloma susipažinti su 2014 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo metiniu pranešimu Curia tinklalapyje (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), kuriame pateikiama detali informacija apie teisminę Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo veiklą bei statistika.

2014 m. Teisingumo Teismo teisminė veikla dar labiau suintensyvėjo. Buvo pasiektas naujas 1  691 bylos trijuose teismuose rekordas, t. y. didžiausias skaičius nuo Sąjungos teismų sistemos sukūrimo. Viena vertus, Sąjungos teismų sistema gavo didžiausią kiekį bylų nuo pat savo įsteigimo. Kita vertus, buvo baigtos nagrinėti 1  685 bylos, tai reiškia, kad institucijos produktyvumo lygmuo aukščiausias per visą istoriją. Teisingumo Teismas gali tik džiaugtis šia evoliucija, kuri rodo nacionalinių teismų ir teisėjų pasitikėjimą Sąjungos teismu Šis padidėjęs efektyvumas susijęs su vidutine proceso trukme, kuri sutrumpėjo.

Tačiau ši gera veikla neapsaugo nuo būsimų srautų rizikos. Iš tiesų, jei nuolatinis teismų krūvis, ypač ieškinių Bendrajame Teisme kiekio augimas, neabejotinai įrodo sistemos sėkmę, jis taip pat gali pakenkti jos efektyvumui, kadangi bendras ginčų kiekio augimas labai tikėtina, kad turėtų tęstis, atsižvelgiant į Lisabonos sutartimi (kuri išplėtė Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo kompetenciją (2)) padarytus pakeitimus ir sąlyginai naują Kroatijos Respublikos įstojimą.

Todėl, siekiant susidoroti su šia augančia darbo našta, remiantis 2014 m. antrąjį pusmetį Tarybai pirmininkaujant pateiktu kvietimu šiuo klausimu, Teisingumo Teismas pateikė Tarybai pasiūlymą sustiprinti Bendrąjį Teismą, kuriame buvo nurodyta, kad ne tik būtina nedelsiant papildyti šį teismą 12 teisėjų (3), bet ilgesnėje perspektyvoje reikia pakeisti Bendrojo Teismo struktūra ir supaprastinti Sąjungos teismo sistemą (Tarnautojų teismą ir jo 7 teisėjus 2016 m. integruoti į Bendrąjį Teismą ir jį papildyti dar 9 teisėjais 2019 m.). Be to, kiek tai susiję su pačiu Teisingumo Teismu, buvo padidintas generalinių advokatų skaičius, pirmasis generalinis advokatas pradėjo eiti pareigas 2013 m. spalio mėn., o du kiti atvyks 2015 m. spalio mėn., pagal teisės aktų leidėjo sprendimą (4).

Teisminės veiklos augimo aplinkybėmis ir atsižvelgdamas į primintas struktūrines reformas, Teisingumo Teismas ieškojo galimybių, leidžiančių jam geriausiai įgyvendinti savo pagrindinius kokybės ir greitumo tikslus nagrinėjant bylas. Visas veiklos sritis apimančios reformos kertiniai akmenys yra: teismų darbo reglamentavimo ir metodų pagerinimas (procedūrų reglamentų pakeitimas ir dokumentų srautų dematerializacijos progresas), visiškos daugiakalbystės reikalavimų griežtas nustatymas (privalomas bendraujant su šalimis proceso kalba ir užtikrinant teismo praktikos platinimą kiekvienoje valstybėje narėje) ir horizontalaus krūvio santykinis sumažinimas, kad būtų išsaugota kabinetų ir tarnybų tiesiogiai susijusių su teismine veikla, galimybė dirbti.

Svarbu pažymėti, kad Teisingumo Teismo produktyvumo augimas dėl koordinuotų teismų ir visų pagalbinių tarnybų pastangų leido per 2007-2014 m. laikotarpį padidinti užbaigtų bylų skaičių 51 %, nors tuo pačiu laikotarpiu institucijos personalo augimas buvo ribotas + 5,8 %, atsižvelgiant į plėtrą į Kroatiją (ir tik + 2,4 % be plėtros).

Galiausiai, dėl nekilnojamojo turto, numatytais terminais ir pagal numatytą biudžetą 2013 finansiniais metais buvo baigtas priestatų (pastatai Erasmus, Thomas More ir priestatas C) atnaujinimas, kuris leido išsikelti iš dviejų anksčiau nuomotų pastatų, ir Teisingumo Teismas vykdė 5–ajį savo pastatų plėtros projektą (5), dėl kurio apie 2019 m. bus galima visą Teisingumo Teismo personalą suburti vienoje vietoje (išsikėlus iš paskutinio nuomojamo pastato) ir padidinti tarnybų veiksmingumą.

2.   BENDRA 2014 M. BIUDŽETO VYKDYMO APŽVALGA

2.1.   Pajamos

2014 finansiniais metais buvo prognozuojamos 4 7 3 03  000 eurų Teisingumo Teismo pajamos.

Kaip matyti iš 1 lentelės, 2014 finansiniais metais realiai gauta 4 9 5 27  651 euras, tai yra 4,7 % daugiau nei prognozuota.

1 lentelė

Prognozuotos ir nustatytos pajamos

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | 2014 m. pajamų prognozė | 2014 m. nustatytos pajamos | % nuo visos sumos |
| 4 – | Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų |

(eurais)

Antraštinė dalis

2014 m. pajamų prognozė

2014 m. nustatytos pajamos

% nuo visos sumos

4 –

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 – | Administracinės institucijos veiklos pajamos |
| --- | --- |

5 –

Administracinės institucijos veiklos pajamos

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 – | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 –

Įvairios pajamos

0,00

230,66

0,00

Iš viso

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Pažymėtina, kad 4 antraštinės dalies pajamos-nustatytos pajamos (iš esmės pajamos iš narių ir darbuotojų darbo užmokesčio, išskaičiuotos kaip mokesčiai ir socialinės įmokos) sudaro 97 % visų pajamų, o kitų antraštinių dalių pajamos sudaro tik 3 %.

I ir II prieduose pateikiama papildomos informacijos skaičiais apie pajamų srautų visumą (pajamos-perkeltos pajamos, pajamos-nustatytos gautinos pajamos ir pajamos-gautos pajamos).

Kiek tai susiję su pajamomis iš perkeltų pajamų iš praėjusių finansinių metų, toliau 2 lentelėje nurodoma, kad 5 antraštinės dalies pajamos sudaro didžiausią pajamų dalį iš visų 2014 m. perkeltų pajamų (77 %).

2 lentelė

Pajamos iš perkeltų pajamų

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos sumos iš 2013 m. į 2014 m. | Pajamos iš perkeltų sumų | % nuo visos sumos |
| 4 – | Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos sumos iš 2013 m. į 2014 m.

Pajamos iš perkeltų sumų

% nuo visos sumos

4 –

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 – | Administracinės institucijos veiklos pajamos |
| --- | --- |

5 –

Administracinės institucijos veiklos pajamos

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 – | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 –

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Išlaidos

2.2.1.   Finansinių metų asignavimai

Teisingumo Teismo biudžete 2014 finansiniams metams buvo įrašyti 35 5 3 67  500 eurų asignavimų.

Kaip matyti toliau iš 3 lentelės, 2014 finansinių metų biudžeto vykdymas sudaro 35 1 7 00  183 eurus ir atspindi 99 % galutinių asignavimų įvykdymo normą, aiškiai didesnę nei 2013 m. (96,3 %).

Šį asignavimų įvykdymo normos augimą iš esmės paaiškina 2014 m. kovo 4 d. Parlamento, Tarybos ir Komisijos sudaryto susitarimo dėl papildomo institucijos narių ir personalo atlyginimų ir pensijų už 2012 finansinius metus koregavimo + 0,8 % pasekmės 2014 finansinių metų biudžetui. Iš tiesų, kaip ir visoms Europos Sąjungos institucijoms ir organams, šis koregavimas turėjo retroaktyvų poveikį nuo 2012 m. liepos 1 d., o biudžeto valdymo institucija neleido į 2014 m. biudžetą įtraukti atitinkamų asignavimų laukiant Komisijos ir Tarybos ginčo dėl 2011 m. ir 2012 m. koregavimų sprendimo bei dėl sprendimo įšaldyti 2013 m. ir 2014 m. atlyginimus ir pensijas. Taip pat primintina, kad 2013 finansiniais metais visų institucijų (6) įvykdymo norma buvo neįprastai žema dėl skirtumo tarp galiausia nuspręsto taikyti atlyginimų koregavimo koeficiento ir Komisijos pasiūlyto sudarant 2013 m. biudžetą didesnio koeficiento.

Bendrai, kaip ir ankstesniais metais, pastebėta, kad 76 % Teisingumo Teismo įvykdyto biudžeto skirta narių ir personalo išlaidoms (1 antraštinės dalies išlaidos), beveik visas likutis, susijęs su infrastruktūros išlaidomis (2 antraštinė dalis), be kita ko, su pastatų ir duomenų apdorojimo sritimis.

3 lentelė

Finansinių metų įsipareigojimų asignavimai

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | 2014 finansinių metų asignavimai | 2014 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo visos sumos |
| 1 – | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Antraštinė dalis

2014 finansinių metų asignavimai

2014 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo visos sumos

1 –

Su institucija susiję asmenys

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 – | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 –

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 – | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3 –

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 – | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

10 –

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

III ir IV prieduose pateikta detali papildoma informacija skaičiais dėl asignavimų įvykdymo 2014 finansiniais metais (palyginti su 2013 m. ir įvykdymo pagal biudžeto eilutes).

2.2.2.   Perkelti asignavimai

Toliau 4 lentelėje parodyta, kad, kaip ir 2013 m., panaudota labai didelė dalis (85 % 2014 m., o 2013 m. – 84 %) iš 2013 finansinių metų į 2014 finansinius metus perkeltų asignavimų, kurių iš viso buvo 1 6 2 26  484 eurai.

4 lentelė

Perkeltų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Iš 2013 m. į 2014 m. perkelti asignavimai | Perkeltų asignavimų mokėjimas | Panaikinta |
| 1 – | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Antraštinė dalis

Iš 2013 m. į 2014 m. perkelti asignavimai

Perkeltų asignavimų mokėjimas

Panaikinta

1 –

Su institucija susiję asmenys

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 – | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 –

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 – | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3 –

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 – | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

10 –

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

IV priede pateikta detali papildoma informacija skaičiais dėl iš 2013 finansinių metų į 2014 finansinius metus perkeltų asignavimų įvykdymo.

2.2.3.   Asignavimai, atitinkantys paskirstytas pajamas

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį kai kurios pajamos gali būti paskirtos specialioms išlaidoms finansuoti. Taigi paskirstytos pajamos yra papildomi asignavimai, kuriuos gali naudoti institucija.

Toliau pateikiamoje 5 lentelėje detaliai pagal skyrius nurodomos paskirstytų pajamų, perkeltų iš vienų finansinių metų į kitus, sumos, bei per finansinius metus nustatytos ir surinktos paskirstytos pajamos.

5 lentelė

Paskirstytų pajamų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2013 m. į 2014 m. | 2014 m. paskirstytos pajamos | 2014 m. mokėjimai | 2013 m. paskirstytos neperkeltinos pajamos | Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2014 m. į 2015 m. |
| 1 – | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2013 m. į 2014 m.

2014 m. paskirstytos pajamos

2014 m. mokėjimai

2013 m. paskirstytos neperkeltinos pajamos

Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2014 m. į 2015 m.

1 –

Su institucija susiję asmenys

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 – | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 –

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 – | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3 –

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 – | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

10 –

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

2014 finansiniais metais nustatytų paskirstytų pajamų asignavimai sudaro 1 6 23  879 eurus, iš kurių apie 80 % sudaro šios pajamos:

| — | iš paslaugų sutarties/sutarčių su Leidinių biuru ar Komisija (5 52  886 eurai), |
| --- | --- |

—

iš paslaugų sutarties/sutarčių su Leidinių biuru ar Komisija (5 52  886 eurai),

| — | draudimo bendrovių išmokos (2 82  995 eurai), |
| --- | --- |

—

draudimo bendrovių išmokos (2 82  995 eurai),

| — | išlaidų, susijusių su pastatais, visų pirma su jų ploto suteikimu kitoms institucijoms, grąžinimas ir personalo išlaidų, kaip antai telefoninio ryšio ar viešojo transporto, grąžinimas (1 69  754 eurai), |
| --- | --- |

—

išlaidų, susijusių su pastatais, visų pirma su jų ploto suteikimu kitoms institucijoms, grąžinimas ir personalo išlaidų, kaip antai telefoninio ryšio ar viešojo transporto, grąžinimas (1 69  754 eurai),

| — | iš fotovoltinių plokščių gaminamos elektros energijos pardavimo (1 32  910 eurų), |
| --- | --- |

—

iš fotovoltinių plokščių gaminamos elektros energijos pardavimo (1 32  910 eurų),

| — | iš Teisingumo Teismo leidinių, kaip antai teismo praktikos rinkinių, pardavimo (1 15  390 eurų). |
| --- | --- |

—

iš Teisingumo Teismo leidinių, kaip antai teismo praktikos rinkinių, pardavimo (1 15  390 eurų).

V priede pateikta detali papildoma informacija skaičiais dėl paskirstytų pajamų panaudojimo.

2.2.4.   Asignavimų perkėlimas

2014 finansiniais metais, kaip matyti iš 6 lentelės, Teisingumo Teismas pagal Finansinio reglamento 25 ir 27 straipsnių nuostatas atliko 15 biudžetinių perkėlimų, kurie iš viso sudaro 4 3 14  550 eurų sumą, t. y. 1,2 % galutinių asignavimų. Asignavimų poveikis biudžeto punktams pateiktas IV priede.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas apie 3 asignavimų perkėlimus buvo pranešta biudžeto valdymo institucijai. Šie perkėlimai iš viso sudaro 1 7 95  000 eurų. Pusė šios sumos (8 97  000 eurų) buvo panaudota kai kurioms 1 antraštinės dalies eilučių asignavimams, kad būtų padengtos 2014 m. (ir atgaline data nuo 2012 m. liepos 1 d.) atliktų atlyginimų ir pensijų koregavimų sumos, bei sumos, susijusios su sudarant biudžetą 2013 m. pradžioje nenumatytais išėjimais į pensiją. Kita pusė (8 98  000 eurų) buvo skirta užbaigti prioritetinių informacinių technologijų projektų finansavimą.

6 lentelė

Asignavimų perkėlimas

| (eurais) |
| --- |
| Perkėlimų rūšis | Perkėlimų skaičius 2014 m. | Bendra perkelta suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 1 | 8 97  000,00 |
| Iš skyriaus į skyrių | 2 | 8 98  000,00 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 0 | 0,00 |
| Iš punkto į punktą | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Iš viso | 15 | 4 3 14  550,01 |

(eurais)

Perkėlimų rūšis

Perkėlimų skaičius 2014 m.

Bendra perkelta suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

1

8 97  000,00

Iš skyriaus į skyrių

2

8 98  000,00

Iš straipsnio į straipsnį

0

0,00

Iš punkto į punktą

12

2 5 19  550,01

Iš viso

15

4 3 14  550,01

3.   2014 M. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL SKYRIUS

3.1.   1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 7 lentelės, 2014 finansiniais metais 1 antraštinei daliai galutinai paskirta 26 9 5 32  000 eurų. Ši dotacija sudaro 76 % viso Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 26 7 4 57  360 eurų, tai paaiškina didesnę įvykdymo normą nei 2013 m. (99,2 % 2014 m. ir 95,4 % 2013 m.).

7 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| 1 antraštinė dalis | 2014 finansinių metų asignavimai | 2014 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo panaudotos sumos |
| 1 0 – | Institucijos nariai |

(eurais)

1 antraštinė dalis

2014 finansinių metų asignavimai

2014 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo panaudotos sumos

1 0 –

Institucijos nariai

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 – | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai |
| --- | --- |

1 2 –

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 – | Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos |
| --- | --- |

1 4 –

Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 – | Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija |
| --- | --- |

1 6 –

Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Iš viso

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   1 0 skyrius – Institucijos nariai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 3 4 4 21  500 eurų sumos, buvo panaudoti 3 3 9 60  932 eurai, tai paaiškina aukštą panaudojimo normą 98,66 % (palyginti su 96,47 % 2013 m.).

Šis 1 0 skyriaus asignavimų panaudojimo normos padidėjimas paaiškinamas daugiausia papildomomis sumomis, išmokėtomis nariams, buvusiems nariams bei maitintojo netekimo pensijų gavėjams po anksčiau minėto susitarimo dėl atlyginimų ir pensijų koregavimo + 0,8 % atgaline data nuo 2012 m. liepos 1 d.

Dėl šio atlyginimų ir pensijų vėlavimo bei būtinybės patenkinti kai kuriuos 2013 m. pradžioje sudarant 2014 m. biudžetą nenumatytus prašymus dėl pensijų prireikė papildyti 1 0 skyriaus asignavimus 6 72  000 eurų perkėlimu iš 2 antraštinės dalies asignavimų.

3.1.2.   1 2 skyrius – Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 21 2 6 86  000 eurų sumos, buvo panaudota 21 1 3 73  200 eurų, tai paaiškina labai didelę 99,38 % įvykdymo normą (96,43 % 2013 m.).

Primintina, kad 1 2 skyrius apima daugiausia Teisingumo Teismo biudžeto asignavimų (apie 60 % viso biudžeto). Taip pat finansinių metų pabaigoje nustatytas likutis yra santykinai nedidelis, jei atsižvelgsime tiek į bendrą šių asignavimų sumą, tiek į sunkumus prognozuojant biudžetą prieš 12 mėnesių, kai naudojama daug neišvengiamai apytikrių prognozavimo parametrų (atlyginimų didėjimo norma, infliacijos norma, įdarbinimo dažnis ar personalo kaita, standartinė išėjimo iš darbo norma ir t. t.).

Nepaisant šios bendros pastabos, 2013 ir 2014 finansiniais metais asignavimų įvykdymas turi ypatumų, kuriuos reikia prisiminti. Kalbant apie 2014 finansinius metus 1 2 skyriaus asignavimų įvykdymo normos padidėjimas daugiausia susijęs su papildomomis sumomis, išmokėtomis institucijos pareigūnams ir laikiniesiems tarnautojams pagal jau minėtą susitarimą dėl atlyginimų ir pensijų koregavimo + 0,8 % nuo 2012 m. liepos 1 d. Priešingai, 2013 finansiniais metais 1 2 skyriaus asignavimų įvykdymo norma buvo neįprastai žema dėl skirtumų tarp galiausiai nuspręsto taikyti atlyginimų ir pensijos koregavimo koeficiento ir sudarant 2013 m. biudžetą iškeltų hipotezių, pagrįstų Komisijos pasiūlymu.

Svarbu pažymėti, kad nepaisant specifinių asignavimų įvykdymo normos pokyčių, darbo vietų užimtumo norma Teisingumo Teisme išlieka labai didelė (98 %). Iš tiesų laisvų darbo vietų norma išlieka vidutiniškai apie 2 %, ir šis skaičius atitinka įprastą personalo rotaciją. Tokie geri rezultatai yra visų pirma visų Teisingumo Teismo tarnybų labai aktyvios įdarbinimo politikos vaisius, leidžiantis kiek įmanoma sumažinti laisvų darbo vietų skaičių, nepaisant kliūčių, susijusių su neišvengiama ir įprasta personalo rotacija bei personalo įdarbinimo Liuksemburge sunkumais dėl aukšto pragyvenimo išlaidų lygio. Maža laisvų darbo vietų norma yra labai geras Teisingumo Teismo tarnybų didelio darbo krūvio rodiklis atsižvelgiant į pastarųjų metų teismo veiklą.

Bendrai kalbant, Teisingumo Teismas ir vėl gerai pasinaudojo 1 2 skyriaus nustatytų asignavimų įvykdymo neatitikimų analize ir tęsia savo atlyginimų ir pensijų prognozių metodologijų tikslinimą bei gerina, kiek įmanoma, jų taikymą asignavimų įvykdymo srityje.

3.1.3.   1 4 skyrius – Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

Bendrai iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 1 6 9 77  000 eurų sumos, buvo panaudota 1 6 8 50  474 eurai, t. y. įvykdymo norma yra daug didesnė nei 2013 m. (99,3 % 2014 m., palyginti su 83,2 % 2013 m.).

1 4 skyriaus galutiniai asignavimai iš esmės sukoncentruoti dviejuose biudžeto punktuose. 34 % visų skyriaus asignavimų priskirti 1 4 0 0 punktui „Kiti tarnautojai“ (jų įvykdymo norma 2014 m., kaip ir 2013 m., išlieka beveik 100 %). Likęs 61 % priskirtas 1 4 0 6 punktui „Užsakomosios paslaugos kalbų srityje“ ir skirtas padengti išlaidoms už laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir raštu paslaugas. Šio skyriaus asignavimų labai padidėjo, palyginti su 2013 finansiniais metais (nuo 74,9 % iki 99,2 %) dėl priežasčių, kurios paaiškintos toliau.

Bendrai kalbant svarbu priminti, kad tiek vertimų raštu, tiek vertimų žodžiu srityje išteklių valdymo politika siekiama optimaliai naudoti vidaus išteklius (statutinius darbuotojus), todėl naudojimasis užsakomaisiais darbuotojais (laisvai samdomais) buvo kintantis neišvengiamas koregavimas, siekiant išvengti statutinių darbuotojų daugėjimo, ir siekiant susidoroti su neišvengiamais kintančiais darbo krūviais. Taigi kalbų skyriai nusistatė optimalias vidaus/išorės normas, kad išvengtų darbuotojų perkrovimo.

Taip pat teismų taikytos priemonės siekiant sumažinti verstinų puslapių skaičių ar riboti posėdžių kiekį iš karto turėjo poveikį asignavimų, skirtų laisvai samdomiems vertėjams raštu ir žodžiu, įvykdymui. Be to, esant stabiliam ar net sumažėjusiam statutinių darbuotojų skaičiui (dėl darbuotojų kiekio mažinimo 2013 m. ir 2014 m.), kiekvienas darbo krūvio padidėjimas reiškė intensyvesnį laisvai samdomų vertėjų asignavimų įvykdymą, kad būtų įvykdytos daugiakalbystės pareigos, siekiant bendrauti su šalimis proceso kalba ir užtikrinti teismo praktikos platinimą kiekvienoje valstybėje narėje.

Kiek tai susiję su vertimų sritimi, dėl labai padidėjusios teisminės veiklos 2014 m. išaugo posėdžių su vertimais skaičius (nuo 629 2013 m. iki 717 2014 m.) ir buvo daugiau pasinaudota laisvai samdomų vertėjų žodžiu paslaugomis, dėl to išaugo asignavimų įvykdymo norma nuo 66,1 % 2013 m. iki 97,4 % 2014 m.

Dėl tų pačių priežasčių vertimų tarnyba patyrė labai padidėjusį verstinų puslapių kiekio augimą 2014 m. (+  18,9 %, tuo tarpu kai 2013 m. šis kiekis išaugo tik 3,7 %, o 2012 m. net sumažėjo 8,8 %). Todėl daug daugiau pasinaudota laisvai samdomų vertėjų paslaugomis nei 2013 m., taigi, asignavimų įvykdymo norma 2014 m. siekė 99,7 % (palyginti su 77,6 % 2013 m.).

3.1.4.   1 6 skyrius – Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 5 4 47  500 eurų sumos, buvo panaudoti 5 2 72  754 eurai, t. y. įvykdymo norma sudarė 96,8 % (palyginti su 93,5 % 2013 m.).

Du šio skyriaus punktai apima 80 % galutinių asignavimų. Kalbama apie 1 6 1 2 punktą „Kvalifikacijos kėlimas“, kurio įvykdymo norma yra 96,9 % (palyginti su 95,3 % 2013 m.), ir 1 6 5 4 punktą „Vaikų užimtumo centras ir darželiai“, kurio įvykdymo norma 2014 m. buvo 100 % (palyginti su 97,5 % 2013 m.).

3.2.   2 antraštinė dalis – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 8 lentelės, 2014 finansiniais metais 2 antraštinei daliai galutinai paskirta 8 5 7 83  500 eurų. Ši bendra suma sudaro 24,1 % viso Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 8 4 2 25  764 eurus, t. y. įvykdymo norma buvo didelė – 98,2 % (2013 m. – 99,2 %).

8 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| 2 antraštinė dalis | 2014 finansinių metų asignavimai | 2014 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo panaudotos sumos |
| 2 0 – | Pastatai ir papildomos išlaidos |

(eurais)

2 antraštinė dalis

2014 finansinių metų asignavimai

2014 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo panaudotos sumos

2 0 –

Pastatai ir papildomos išlaidos

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 – | Einamosios administracinės veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 3 –

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 2 5 – | Susirinkimai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 –

Susirinkimai ir konferencijos

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Iš viso

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   2 0 skyrius – Pastatai ir papildomos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 6 1 4 98  000 eurų sumos, buvo panaudoti 6 0 4 92  158 eurai. Tai paaiškina didelę įvykdymo normą 98,36 % (palyginti su 99,39 % 2013 m.).

Šie asignavimai skirti finansuoti įvairių Teisingumo Teismo užimamų pastatų nuomos, įsigijimo ir naudojimo išlaidas.

Bendrai kalbant, reikia nurodyti, jog institucijos pastatų politika siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

| — | pirma, Teisingumo Teismas siekia suburti visas savo tarnybas vienoje vietoje tam, kad optimizuotų savo veiklą, |
| --- | --- |

—

pirma, Teisingumo Teismas siekia suburti visas savo tarnybas vienoje vietoje tam, kad optimizuotų savo veiklą,

| — | antra, iš pradžių vykdęs nuomos politiką, po to, kai Teisingumo Teismo buveinė buvo nustatyta Liuksemburge (nuspręsta 1992 m. Europos Taryboje Edinburge), jis siekia tapti užimamų pastatų savininku, kaip ir kitos institucijos, laikydamasis Audito Rūmų rekomendacijų, numatytų specialioje ataskaitoje Nr. 2/2007 (7), kurioje pabrėžiama galimybė sutaupyti biudžeto lėšų taikant tokią politiką. |
| --- | --- |

—

antra, iš pradžių vykdęs nuomos politiką, po to, kai Teisingumo Teismo buveinė buvo nustatyta Liuksemburge (nuspręsta 1992 m. Europos Taryboje Edinburge), jis siekia tapti užimamų pastatų savininku, kaip ir kitos institucijos, laikydamasis Audito Rūmų rekomendacijų, numatytų specialioje ataskaitoje Nr. 2/2007 (7), kurioje pabrėžiama galimybė sutaupyti biudžeto lėšų taikant tokią politiką.

Detalesnė informacija apie institucijos pastatų politiką ir vykdomų projektų padėtį kiekvienais metais pateikiama biudžeto valdymo institucijai specialioje ataskaitoje antrą metų ketvirtį.

Galutiniai 2 0 0 straipsnio „Pastatai“ ir 2 0 2 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ asignavimai atitinkamai sudaro 73 % (4 4 6 47  500 eurų) ir 27 % (1 6 8 50  500 eurų) visų šio skyriaus asignavimų.

2 0 0 straipsnio „Pastatai“ asignavimais iš esmės finansuojamos nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidos.

2 0 0 0 punkto „Nuoma“ išlaidos sudaro 9,5 milijono eurų (įvykdymo norma 100 %) ir atitinka nuo šiol vieno pastato (T) nuomą. Kaip numatyta, iš pastatų Allegro ir Geos buvo išsikelta 2013 m. pabaigoje, kai po atnaujinimo buvo galima pradėti naudotis pastatais Erasmus, Thomas More ir priestatu C. Pastatas T turi būti naudojamas, kol bus užbaigtas 5-ojo Teisingumo Teismo pastatų išplėtimo projektas apie 2019 m.

Savo ruožtu 2 0 0 1 punkto „Išperkamoji nuoma“ išlaidos sudarė 33,2 milijono eurų (100 % įvykdymo norma) ir iš esmės atitinka įmokas pagal su Liuksemburgo institucijomis pasirašytas dvi įvairių Teisingumo Teismo pastatų (iš kurių, pirma, pradėta naudotis atnaujintais ir išplėstais rūmais (2008 m. pabaigoje) ir, antra, pradėta naudotis renovuotais priestatais) įsigijimo, atnaujinimo ir statybos ir sutartis.

Kalbant apie 2 0 2 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ išlaidas, jos sudarė 15,9 milijono eurų ir beveik visos sudarė valymo ir priežiūros, energijos suvartojimo bei pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidas, būtinas, kad gerai funkcionuotų Teisingumo Teismo pastatai.

Mažesnė šio straipsnio įvykdymo norma 2014 m. (94 %, palyginti su 98 % 2013 m.) paaiškinama, pirma, 2014 m. birželio 1 d. įsigaliojusia nauja valymo, kurio išlaidos galiausiai mažesnės, nei numatyta, sutartimi ir, antra, daug mažiau suvartota energija tiek dėl geresnių sutarties sąlygų (nauja tarpinstitucinė sutartis dėl žaliosios energijos tiekimo) ir dėl daug švelnesnio klimato nei 2013 m.

Todėl beveik 1,2 milijono eurų suma buvo paimta iš šio 2 0 2 straipsnio (ir iš esmės iš 2 0 2 4 punkto „Energijos suvartojimas“) siekiant papildyti biudžeto 1 0 ir 2 1 skyrių asignavimus, skirtus tenkinti atitinkamai 3.1.1 ir 3.2.2 punktuose paaiškintus poreikius.

3.2.2.   2 1 skyrius – Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 1 9 2 12  500 eurų sumos, buvo panaudoti 1 9 0 68  130 eurų, tai paaiškiną vis dar labai didelę įvykdymo normą (99 %, kaip ir 2013 m.).

Daugiausia (88 %) 2 1 skyriaus asignavimų skirti išlaidoms, susijusioms su duomenų apdorojimu (2 1 0 straipsnis), o likutis skirtas išlaidoms baldams (2 1 2 straipsnis), techninėms priemonėms ir įrangai (2 1 4 straipsnis) bei transporto priemonėms (2 1 6 straipsnis).

Kalbant apie 2 1 0 straipsnį „Įrenginiai, eksploatavimo išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis“, būtina pabrėžti, kiek išlaidų reikia tam, kad būtų gerai vykdoma visa Teisingumo Teismo veikla, pirmiausia teisminė veikla, taip pat lingvistinė ir administracinė veikla.

Tuo pačiu metu buvo vystoma dokumentų srautų dematerializacija (reguliarus e-Curia programos ir teismo praktikos rinkinio elektroninės versijos leidimo proceso gerinimas), minėtai įvairiai Teisingumo Teismo veiklai skirtų vidaus programų kūrimas ir pagerinimai buvo atliekami tam, kad būtų padidintas teismo ir pagalbinių tarnybų veiksmingumas ir našumas.

Šiomis aplinkybėmis du asignavimu perkėlimai papildė duomenų apdorojimui skirtus asignavimus, numatytus 2 1 0 straipsnyje (1 6 0 22  500 eurų), kad finansiniais metais būtų atliktos papildomos investicijos. Pirmasis 4 13  000 eurų perkėlimas (iš 2 7 skyriaus „Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas“) buvo skirtas pagerinti elektroninio teismo praktikos rinkinio leidimo procesą ir Wi-Fi tinklo išplėtimą visuose Teisingumo Teismo pastatuose. Antrasis 4 85  000 eurų perkėlimas buvo atliktas siekiant pagerinti saugumą užtikrinantį tinklą (8), būtent taip greitai, kaip įmanoma pakeisti tam tikrą kiekį šio tinklo įrenginių.

Dėl kitų trijų 2 1 skyriaus biudžeto straipsnių, kurių įvykdymo norma yra didelė (96 %), asignavimų sumažinimas (apie 15 %, nuo 2 6 76  500 eurų 2013 m. iki 2 2 92  000 eurų 2014 m.) iš esmės paaiškinamas faktu, kad kilnojamojo turto išlaidos buvo daug mažesnės po 2013 m. atliktų būtinų investicijų pradėjus naudoti renovuotus priestatus. Iš tiesų, įrangos ir techninių priemonių bei transporto priemonių išlaidų sumažėjimas nebuvo ženklus.

3.2.3.   2 3 skyrius – Einamosios administracinės veiklos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų 1 4 87  500 eurų sumos, buvo panaudota 1 3 53  940 eurų, tai paaiškina 91 % įvykdymo normą (palyginti su 97,2 % 2013 m.).

Pirmiausia pažymėtina, kad 2014 m. šio skyriaus asignavimai, palyginti su 2013 m., sumažėjo beveik 48 %, nes 2013 m. asignavimai apėmė ir 1,3 milijono eurų (įtrauktų į 2 3 8 straipsnį „Kitos administracinės veiklos išlaidos“) vienkartines kai kurių tarnybų perkraustymo į renovuotus priestatus išlaidas.

Be to, naudinga pažymėti:

| — | 2 3 0 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos“ išlaidos 2014 m sudarė 6 49  376 eurus (įvykdymo norma beveik 100 %, kaip ir 2013 m.). Pažymėtina, kad šios išlaidos labai išaugo, palyginti su 2013 m., (+ 24 %) iš esmės dėl popieriaus užsakymų atidėliojimo nuo vienų finansinių metų į kitus. |
| --- | --- |

—

2 3 0 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos“ išlaidos 2014 m sudarė 6 49  376 eurus (įvykdymo norma beveik 100 %, kaip ir 2013 m.). Pažymėtina, kad šios išlaidos labai išaugo, palyginti su 2013 m., (+ 24 %) iš esmės dėl popieriaus užsakymų atidėliojimo nuo vienų finansinių metų į kitus.

| — | 2 3 6 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidos yra 2 77  556 eurai (įvykdymo norma siekė 79,3 %, palyginti su 91,1 % 2013 m.). Didelis šio skyriaus išlaidų sumažėjimas (- 23 %, palyginti su 2013 m.) vis dar susijęs su e-Curia (nes sumažėjo poreikis siųsti registruotus laiškus) naudojimu ir su įsigaliojusia nauja pašto paslaugų sutartimi, kurios sąlygos yra palankesnės nei numatytos. |
| --- | --- |

—

2 3 6 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidos yra 2 77  556 eurai (įvykdymo norma siekė 79,3 %, palyginti su 91,1 % 2013 m.). Didelis šio skyriaus išlaidų sumažėjimas (- 23 %, palyginti su 2013 m.) vis dar susijęs su e-Curia (nes sumažėjo poreikis siųsti registruotus laiškus) naudojimu ir su įsigaliojusia nauja pašto paslaugų sutartimi, kurios sąlygos yra palankesnės nei numatytos.

Galiausiai pažymėtina, kad į šį skyrių įtraukti, be kita ko, asignavimai, skirti Teisingumo Teismo darbuotojų palankesnei aplinkai mobilumo politikai, skirtai tiek keliauti į darbą, tiek judėti darbo reikalais tarp įvairių institucijos pastatų, finansuoti. Šis biudžetas (1 00  000 eurų 2014 m.) leido laikytis susitarimo su Liuksemburgo miestu dėl institucijos darbuotojų naudojimosi mieto autobusų tinklu.

3.2.4.   2 5 skyrius – Susirinkimai ir konferencijos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 5 87  500 eurų sumos, buvo panaudoti 5 58  180 eurų.

Pažymėtina, kad sumažėję asignavimai 2014 m. (- 15,6 %, palyginti su 2013 m.) rodo siekį sutaupyti šioje veiklos srityje. Asignavimų įvykdymo normos pokytis (95 % 2014 m. ir 82 % 2013 m.) leidžia pažymėti labiau atsitiktinį šio skyriaus išlaidų, daugiausia skirtų protokoliniams renginiams ir oficialiems Teisingumo Teismo vizitams, seminarams ir studijų bei pažintiniams vizitams, kuriuos organizuoti Teisingumo Teismas vis dar neturi nei iniciatyvos, nei įgūdžių, pobūdį.

Protokolinė veikla 2014 m. pasižymėjo trijų iškilmingų posėdžių (įskaitant posėdį, per kurį Teisingumo Teisme prisiekė naujos Komisijos nariai), 18 oficialių vizitų, 5 Teisingumo Teismo delegacijų vizitų į užsienį ir 4 konferencijų organizavimu. Taip pat paminėtina, kad Teisingumo Teisme lankėsi Aukščiausiojo Jungtinių Amerikos Valstijų teismo delegacija.

Kaip ir ankstesniais metais seminarai ir susitikimai su nacionalinių teismų teisėjais leidžia Teisingumo Teismui siekti tikslo supažindinti nacionalinius teisėjus su institucijos veikla, prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikimo tvarka ir Europos Sąjungos teisės praktika. Kartu su paminėjimo diena, organizuota minint 25-ąsias Bendrojo Teismo įsteigimo metines, ir „Kasmetiniu teisėjų forumu“ (kuriame dalyvavo aukščiausių Sąjungos valstybių narių nacionalinių teismų atstovai), buvo organizuota 100 seminarų, leidusių suburti 1  161 dalyvį.

Galiausiai studijų ir informacijos vizitai, skirti platesnei visuomenei (634 grupės, apimančios 14  027 lankytojus, toks lygis dar niekada nebuvo pasiektas), atitinka siekį suteikti geresnę informaciją apie Europos Sąjungos teismo instituciją ir Europos Sąjungos teismo praktiką.

3.2.5.   2 7 skyrius – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y 2 9 98  000 eurų sumos, 2014 m. buvo panaudoti 2 7 53  356 eurai, tai paaiškina 91,8 % įvykdymo normą (99,8 % 2013 m.).

Šio skyriaus asignavimai skirti dviem išlaidų rūšims, visiškai susijusioms su teismine veikla:

| — | 2 7 2 straipsnio „Dokumentų, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidoms, kurios 2014 m. sudarė 1 3 40  123 eurus (įvykdymo norma beveik 100 %, kaip ir 2013 m.). Bendrai reikia priminti, kad visos šios išlaidos yra būtina investicija į gerą trijų teismų ir institucijos tarnybų funkcionavimą, |
| --- | --- |

—

2 7 2 straipsnio „Dokumentų, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidoms, kurios 2014 m. sudarė 1 3 40  123 eurus (įvykdymo norma beveik 100 %, kaip ir 2013 m.). Bendrai reikia priminti, kad visos šios išlaidos yra būtina investicija į gerą trijų teismų ir institucijos tarnybų funkcionavimą,

| — | 2 7 4 straipsnio „Leidyba ir platinimas“ išlaidos, kurios 2014 m. sudarė 1 4 13  233 eurus, labai sumažėjo, palyginti su 2013 m. (1 6 58  727 eurai). Šio skyriaus asignavimai iš esmės apima Teisingumo Teismo publikacijas ES Oficialiajame leidinyje (OL) bei išlaidas trijų teismų praktikos rinkinių platinimui. Be to, kad administruojant šias išlaidas glaudžiai bendradarbiaujama su Europos Sąjungos leidinių biuru, jų didelis sumažėjimas paaiškinamas tiek nuo 2014 m. balandžio 1 d. įsigaliojusia palankesne OL leidybos sutartimi (kuri leidžia kompensuoti daug didesnio skelbiamų puslapių kiekio išlaidas), tiek nauja teismo praktikos skelbimo elektronine tvarka. |
| --- | --- |

—

2 7 4 straipsnio „Leidyba ir platinimas“ išlaidos, kurios 2014 m. sudarė 1 4 13  233 eurus, labai sumažėjo, palyginti su 2013 m. (1 6 58  727 eurai). Šio skyriaus asignavimai iš esmės apima Teisingumo Teismo publikacijas ES Oficialiajame leidinyje (OL) bei išlaidas trijų teismų praktikos rinkinių platinimui. Be to, kad administruojant šias išlaidas glaudžiai bendradarbiaujama su Europos Sąjungos leidinių biuru, jų didelis sumažėjimas paaiškinamas tiek nuo 2014 m. balandžio 1 d. įsigaliojusia palankesne OL leidybos sutartimi (kuri leidžia kompensuoti daug didesnio skelbiamų puslapių kiekio išlaidas), tiek nauja teismo praktikos skelbimo elektronine tvarka.

Mažesnė asignavimų dalis ir toliau dengia 2 7 4 straipsnio išlaidas, skirtas Teisingumo Teismo metinio pranešimo bei informacinių priemonių (brošiūrų, lankstinukų ir kitų masinės informacijos priemonių), skirtų įvairioms lankytojų rūšims, paskelbimui. Pažymėtina, kad 2014 m. biudžeto dotacija buvo sumažinta – 4 %, palyginti su 2013 m., kuriais ji jau buvo 12 % mažesnė nei 2012 m.

Primintina, kad šio skyriaus asignavimų likutis, 4 13  000 eurų, leido papildyti 2 1 skyriaus duomenų apdorojimo asignavimus.

3.3.   3 antraštinė dalis – Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant specialias užduotis

3 7 skyrius – Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

3 antraštinės dalies galutinė biudžeto dotacija apima tik 37 skyriaus 3 7 1 0 punkto „Bylinėjimosi išlaidos“ asignavimus. 2014 finansiniais metais šie asignavimai sudarė 52  000 eurų, o buvo panaudota 17  060 eurų, t. y. įvykdymo norma sudarė 32,8 % (58 % 2013 m.).

Kalbama apie institucijai tenkančias išlaidas teikiant nemokamą teisinę pagalbą bylos šalims, padengiant advokatų honorarus ir kitas išlaidas. Jas prognozuoti yra sunku, todėl skirtingais metais biudžeto vykdymas labai skiriasi.

---

(1)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)  Šiuo klausimu pabrėžtina, kad dar 2014 m. gruodžio 1 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencija buvo išplėsta. Iš tiesų, tą dieną jis tapo visiškai kompetentingas visų valstybių narių atžvilgiu priimti prejudicinius sprendimus dėl Sąjungos teisės aktų, priimti iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo, policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje galiojimo ir aiškinimo [žr. Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėtų prie SESV, 10 straipsnį].

(3)  Pagal Teisingumo Teismo pasiūlymą jau 2011 m. kovo mėn. pateiktą teisės aktų leidėjui.

(4)  2013 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas, priimtas pagal Lisabonos sutarties 38 deklaraciją.

(5)  2011 m. birželio mėn. biudžeto valdymo institucijai pateiktas projektas, dėl kurio gautas Tarybos pritarimas ir Europos Parlamento biudžeto komiteto palanki išankstinė nuomonė.

(6)  Prieš atsižvelgiant į galimą perkėlimą pastatų projekto finansavimui.

(7)  OL C 148, 2007 7 2, p. 1.

(8)  Saugumą užtikrinantis tinklas apima visas informacinių technologijų priemones, skirtas teikėjams nekilnojamojo turto srityje (priežiūra, apsauga, stebėjimas ir kt.).

---

I PRIEDAS

2014 M. PAJAMŲ VYKDYMO PALYGINIMAS SU 2013 M. PAGAL SKYRIUS

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai/Straipsniai | Pavadinimas | 2014 m. nustatytos sumos | 2013 m. nustatytos sumos | Skirtumas | Skirt. % |
| 4 0 0 | Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Pajamos iš specialaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Įvairūs mokesčiai ir pajamos | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų fondą | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Įmokos į pensijų fondus | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| 4 antraštinė dalis | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Leidinių, spaudinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, bankų palūkanos ir kt. | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Pajamos iš suteiktų paslaugų ir atliktų darbų | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Kiti įnašai ir pajamos, susijusios su institucijos administracine veikla | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Įvairios kompensacijos | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 antraštinė dalis | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Įvairios pajamos | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Įvairios pajamos | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 antraštinė dalis | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Bendra suma | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(eurais)

Skyriai/Straipsniai

Pavadinimas

2014 m. nustatytos sumos

2013 m. nustatytos sumos

Skirtumas

Skirt. %

4 0 0

Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Pajamos iš specialaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Įvairūs mokesčiai ir pajamos

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų fondą

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Įmokos į pensijų fondus

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

4 antraštinė dalis

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Leidinių, spaudinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, bankų palūkanos ir kt.

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Pajamos iš suteiktų paslaugų ir atliktų darbų

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Kiti įnašai ir pajamos, susijusios su institucijos administracine veikla

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Įvairios kompensacijos

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 antraštinė dalis

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Įvairios pajamos

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Įvairios pajamos

230,66

0,00

230,66

NA

9 antraštinė dalis

230,66

0,00

230,66

NA

Bendra suma

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

II PRIEDAS

PAJAMŲ PADĖTIS 2014 M. – NUSTATYTOS SUMOS IR PERKELTOS SUMOS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutės | Pavadinimas | Pirminis biudžetas | 2014 m. nustatytos sumos | Grąžintos pajamos | Grąžintinas likutis |
| 4 0 0 0 | Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Pajamos iš specialiaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| iš viso 4 0 skyriuje | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų fondą | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| iš viso 4 1 skyriuje | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| 4 antraštinė dalis | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| iš viso 5 0 skyriuje | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| iš viso 5 2 skyriuje | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iš viso 5 5 skyriuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| iš viso 5 7 skyriuje | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| iš viso 5 8 skyriuje | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| 5 antraštinė dalis | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Įvairios pajamos | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| iš viso 9 0 skyriuje | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| 9 antraštinė dalis | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Iš viso | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(eurais)

Biudžeto eilutės

Pavadinimas

Pirminis biudžetas

2014 m. nustatytos sumos

Grąžintos pajamos

Grąžintinas likutis

4 0 0 0

Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Pajamos iš specialiaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

iš viso 4 0 skyriuje

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Darbuotojų įmokos į pensijų fondą

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

iš viso 4 1 skyriuje

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

4 antraštinė dalis

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

iš viso 5 0 skyriuje

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

iš viso 5 2 skyriuje

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

iš viso 5 5 skyriuje

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

iš viso 5 7 skyriuje

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

iš viso 5 8 skyriuje

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

5 antraštinė dalis

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Įvairios pajamos

0,00

230,66

230,66

0,00

iš viso 9 0 skyriuje

0,00

230,66

230,66

0,00

9 antraštinė dalis

0,00

230,66

230,66

0,00

Iš viso

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutės | Pavadinimas | Perkelta iš 2013 m. į 2014 m. | Pokyčiai 2014 m. | Iš viso perkelta iš 2013 m. į 2014 m. | Pajamos nuo perkeltų sumų | Grąžintinas likutis |
| 4 1 1 0 | Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| iš viso 4 1 skyriuje | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 4 antraštinė dalis | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| iš viso 5 0 skyriuje | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iš viso 5 5 skyriuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| iš viso 5 7 skyriuje | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| iš viso 5 8 skyriuje | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| 5 antraštinė dalis | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Iš viso | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(eurais)

Biudžeto eilutės

Pavadinimas

Perkelta iš 2013 m. į 2014 m.

Pokyčiai 2014 m.

Iš viso perkelta iš 2013 m. į 2014 m.

Pajamos nuo perkeltų sumų

Grąžintinas likutis

4 1 1 0

Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

iš viso 4 1 skyriuje

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

4 antraštinė dalis

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

iš viso 5 0 skyriuje

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iš viso 5 5 skyriuje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

iš viso 5 7 skyriuje

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

iš viso 5 8 skyriuje

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

5 antraštinė dalis

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Iš viso

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

III PRIEDAS

2014 M. ASIGNAVIMŲ VYKDYMO PALYGINIMAS SU 2013 M. PAGAL SKYRIUS

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Pavadinimas | 2014 m. įsipareigojimai | 2013 m. įsipareigojimai | Skirtumas | Skirt.% |
| 1 0 | Institucijos nariai | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir paslaugos | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | 1 antraštinė dalis | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Pastatai ir papildomos išlaidos | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Einamosios administracinės veiklos išlaidos | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Susirinkimai ir konferencijos | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | 2 antraštinė dalis | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | 3 antraštinė dalis | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Bendra suma | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(eurais)

Skyriai

Pavadinimas

2014 m. įsipareigojimai

2013 m. įsipareigojimai

Skirtumas

Skirt.%

1 0

Institucijos nariai

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Kiti darbuotojai ir paslaugos

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

1 antraštinė dalis

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Pastatai ir papildomos išlaidos

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Susirinkimai ir konferencijos

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

2 antraštinė dalis

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

3 antraštinė dalis

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Bendra suma

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

IV PRIEDAS

2014 M. ASIGNAVIMŲ VYKDYMO DETALĖS (FINANSINIŲ METŲ ASIGNAVIMAI IR AUTOMATIŠKAI IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTI ASIGNAVIMAI)

| (eurais) |
| --- |
| | 1 lentelė (finansinių metų asignavimai) | 4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai) |
| Biudžeto eilutės | Pirminis biudžetas | Perkėlimai | Finansinių metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turimi įsipareigojimai | Panaikinti asignavimai | Automatiškai perkelti asignavimai Metai N-1 | Perkeltų asignavimų išmokėjimai | Panaikinti asignavimai |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Laikinosios išmokos | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensijos | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Komandiruotės | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Mokymai | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Laikinieji asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 skyrius Institucijos nariai | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Atlygintini viršvalandžiai | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Laikinieji asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 skyrius Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Kiti tarnautojai | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stažuotės ir personalo mainai | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Kitos užsakomosios paslaugos | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Užsakomosios paslaugos kalbų srityje | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Laikinieji asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 skyrius Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Komandiruotės | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Socialinė tarnyba | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Socialiniai personalo narių santykiai ir kitos socialinės priemonės | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Medicinos tarnyba | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Vaikų užimtumo centras | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| 1 6 skyrius Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| 1 antraštinė dalis Su institucija susiję asmenys | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Nuoma | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Pastatų statyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Patalpų įrengimas | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Energijos suvartojimas | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Draudimas | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| 2 0 skyrius Pastatai ir papildomos išlaidos | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Užsakomosios paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Baldai | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Medžiagos ir techniniai įrenginiai | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Transporto priemonės | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| 2 1 skyrius Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Finansinės išlaidos | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Pašto išlaidos | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| 2 3 skyrius Einamosios administracinės veiklos išlaidos | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Teisės duomenų apdorojimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 skyrius Susirinkimai ir konferencijos | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Riboto pobūdžio konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumentų, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Bendro pobūdžio publikacijos | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| 2 7 skyrius Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| 2 antraštinė dalis Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Bylinėjimosi išlaidos | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 skyrius Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 antraštinė dalis Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Laikinieji asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Rezervas nenumatytiems atvejams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 antraštinė dalis Kitos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(eurais)

1 lentelė (finansinių metų asignavimai)

4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai)

Biudžeto eilutės

Pirminis biudžetas

Perkėlimai

Finansinių metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turimi įsipareigojimai

Panaikinti asignavimai

Automatiškai perkelti asignavimai Metai N-1

Perkeltų asignavimų išmokėjimai

Panaikinti asignavimai

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Atlyginimai ir išmokos

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Laikinosios išmokos

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensijos

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Komandiruotės

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Mokymai

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Laikinieji asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 skyrius Institucijos nariai

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Atlygintini viršvalandžiai

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Laikinieji asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 skyrius Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Kiti tarnautojai

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stažuotės ir personalo mainai

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Kitos užsakomosios paslaugos

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Užsakomosios paslaugos kalbų srityje

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Laikinieji asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 skyrius Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Komandiruotės

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Socialinė tarnyba

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Socialiniai personalo narių santykiai ir kitos socialinės priemonės

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Medicinos tarnyba

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Vaikų užimtumo centras

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

1 6 skyrius Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

1 antraštinė dalis Su institucija susiję asmenys

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Nuoma

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Pastatų statyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Patalpų įrengimas

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Valymas ir priežiūra

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Energijos suvartojimas

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Draudimas

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

2 0 skyrius Pastatai ir papildomos išlaidos

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Užsakomosios paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Telekomunikacijos

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Baldai

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Medžiagos ir techniniai įrenginiai

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Transporto priemonės

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

2 1 skyrius Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Finansinės išlaidos

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Pašto išlaidos

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

2 3 skyrius Einamosios administracinės veiklos išlaidos

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Teisės duomenų apdorojimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 skyrius Susirinkimai ir konferencijos

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Riboto pobūdžio konsultacijos, tyrimai ir apklausos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumentų, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Bendro pobūdžio publikacijos

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

2 7 skyrius Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

2 antraštinė dalis Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Bylinėjimosi išlaidos

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7 skyrius Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 antraštinė dalis Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Laikinieji asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Rezervas nenumatytiems atvejams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 antraštinė dalis Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

V PRIEDAS

PASKIRSTYTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS 2014 M.

| (eurais) |
| --- |
| | Iš 2013 m. į 2014 m. perkeltos paskirstytos pajamos | 2014 m. paskirstytos pajamos | Mokėjimai | 2013 m. paskirstytų neperkeliamų pajamų panaikinimas | Iš 2014 m. į 2015 m. perkeltos paskirstytos pajamos (1) |
| 1 0 – | Institucijos nariai |

(eurais)

Iš 2013 m. į 2014 m. perkeltos paskirstytos pajamos

2014 m. paskirstytos pajamos

Mokėjimai

2013 m. paskirstytų neperkeliamų pajamų panaikinimas

Iš 2014 m. į 2015 m. perkeltos paskirstytos pajamos (1)

1 0 –

Institucijos nariai

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 – | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai |
| --- | --- |

1 2 –

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 – | Iš viso: kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos |
| --- | --- |

1 4 –

Iš viso: kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 – | Kitos išlaidos, skirtos su institucija susijusiems asmenims |
| --- | --- |

1 6 –

Kitos išlaidos, skirtos su institucija susijusiems asmenims

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 – | Pastatai ir papildomos išlaidos |
| --- | --- |

2 0 –

Pastatai ir papildomos išlaidos

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 – | Einamosios administracinės veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 3 –

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 – | Susirinkimai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 –

Susirinkimai ir konferencijos

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

2 antraštinė dalis – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 – | Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos |
| --- | --- |

3 7 –

Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

3 antraštinė dalis – Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Iš viso

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  Pagal naujo Finansinio reglamento 14b straipsnį vidinių paskirstytų pajamų perkėlimas ribojamas vieneriais metais.

---