# Il-Ġurnal Uffiċjali C 163/19 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 163 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5819 ta' Mejju 2015 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 163

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5819 ta' Mejju 2015

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Awdituri |
| 2015/C 163/01 | Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2014 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

2015/C 163/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2014

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

| 19.5.2015 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 163/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA GĦALL-2014

(2015/C 163/01)

WERREJ

| | Paragrafu | Paġna |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZZJONI | 1 – 2 | 2 |
| DĦUL | 3 – 7 | 2 |
| Drittijiet stabbiliti għall-2014 u drittijiet riportati mill-2013 | 3 – 7 | 2 |
| DĦUL ASSENJAT | 8 | 3 |
| INFIQ GĦAS-SENA | 9 – 25 | 3 |
| Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu | 9 – 10 | 3 |
| Trasferimenti fil-baġit | 11 | 4 |
| Titolu 1 – | Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni |

Paragrafu

Paġna

INTRODUZZJONI

1 – 2

2

DĦUL

3 – 7

2

Drittijiet stabbiliti għall-2014 u drittijiet riportati mill-2013

3 – 7

2

DĦUL ASSENJAT

8

3

INFIQ GĦAS-SENA

9 – 25

3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu

9 – 10

3

Trasferimenti fil-baġit

11

4

Titolu 1 –

Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni

12 – 19

4

| Titolu 2 – | Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv |
| --- | --- |

Titolu 2 –

Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

20 – 25

6

APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2013

26 – 29

7

Annessi

Anness I

Dħul stmat, drittijiet stabbiliti u drittijiet riportati

9

Anness II

Dħul assenjat tas-sena u dħul assenjat riportat

12

Anness III

Bidliet fl-approprjazzjonijiet tas-sena

17

Anness IV

Użu mill-approprjazzjonijiet tas-sena

24

Anness V

Użu mill-approprjazzjonijiet riportati mill-2013

32

INTRODUZZJONI

| Missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

  Il-missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija li tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE, tippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza, u taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni.
  Ir-rwol tal-QEA bħala l-awditur estern indipendenti tal-UE hu li tiċċekkja li l-fondi tal-UE jiġu kontabilizzati b’mod korrett, li jinġabru u jintnefqu skont ir-regoli u r-regolamenti rilevanti u li jkunu kisbu valur għall-flus. |
| --- |

Missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Il-missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija li tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE, tippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza, u taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni.

Ir-rwol tal-QEA bħala l-awditur estern indipendenti tal-UE hu li tiċċekkja li l-fondi tal-UE jiġu kontabilizzati b’mod korrett, li jinġabru u jintnefqu skont ir-regoli u r-regolamenti rilevanti u li jkunu kisbu valur għall-flus.

| 1. | Ir-rapport tal-Qorti dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2014 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Qorti u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja. |
| --- | --- |

1.

Ir-rapport tal-Qorti dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2014 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Qorti u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja.

| 2. | L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness V) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit. |
| --- | --- |

2.

L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness V) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit.

DĦUL

Drittijiet stabbiliti għall-2014 u drittijiet riportati mill-2013

| 3. | Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2014 ammontaw għal total ta’ EUR 1 9 5 02  791 (it-Tabella 1). Jekk l-approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja preċedenti (EUR 14  335) (it-Tabella 2) jiġu inklużi, id-drittijiet stabbiliti ammontaw għal total ta’ EUR 1 9 5 17  126.

  Tabella 1


  Drittijiet stabbiliti 2014










  (EUR) |
| --- | --- |
| Titolu | Dħul stmat 2014 | Drittijiet stabbiliti 2014 | Total irkuprat 2014 | % totali |
| 4 – | Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

3.

Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2014 ammontaw għal total ta’ EUR 1 9 5 02  791 (it-Tabella 1). Jekk l-approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja preċedenti (EUR 14  335) (it-Tabella 2) jiġu inklużi, id-drittijiet stabbiliti ammontaw għal total ta’ EUR 1 9 5 17  126.

Tabella 1

Drittijiet stabbiliti 2014

(EUR)

Titolu

Dħul stmat 2014

Drittijiet stabbiliti 2014

Total irkuprat 2014

% totali

4 –

Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 – | Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Total

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Tabella 2

Drittijiet riportati mill-2013

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Drittijiet riportati | Aġġustamenti | Total | Total irkuprat | % totali |
| 4 – | Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Drittijiet riportati

Aġġustamenti

Total

Total irkuprat

% totali

4 –

Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

0

0

0

0

0,00 %

| 5 – | Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

445

0

445

0

0,00 %

Total

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2014 (EUR 1 9 5 02  791) jirrappreżentaw 98,49 % tad-dħul stmat ta’ EUR 1 9 8 01  000, meta mqabbla ma’ 85,91 % fl-2013. |
| --- | --- |

4.

Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2014 (EUR 1 9 5 02  791) jirrappreżentaw 98,49 % tad-dħul stmat ta’ EUR 1 9 8 01  000, meta mqabbla ma’ 85,91 % fl-2013.

| 5. | Id-dħul totali rkuprat sal-31 ta’ Diċembru 2014 kien ta’ EUR 1 9 4 88  505, li minnhom 1 9 4 87  805 huma relatati ma' ammonti rkuprati minn drittijiet stabbiliti fl-2014 (it-Tabella 1). |
| --- | --- |

5.

Id-dħul totali rkuprat sal-31 ta’ Diċembru 2014 kien ta’ EUR 1 9 4 88  505, li minnhom 1 9 4 87  805 huma relatati ma' ammonti rkuprati minn drittijiet stabbiliti fl-2014 (it-Tabella 1).

| 6. | Mill-EUR 1 9 4 87  805 tad-dħul irkuprat, EUR 1 9 4 22  010 (99,66 %) jirrappreżentaw tnaqqis li sar mis-salarji ta' Membri u persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja jammonta għal EUR 63  141. B’kollox, fl-2014 ġie riċevut imgħax bankarju ta’ EUR 4  954. Bħala paragun, fl-2013, it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri u persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal 99,24 % u d-dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 1 31  370, li minnhom l-imgħax bankarju kien ta’ EUR 658. |
| --- | --- |

6.

Mill-EUR 1 9 4 87  805 tad-dħul irkuprat, EUR 1 9 4 22  010 (99,66 %) jirrappreżentaw tnaqqis li sar mis-salarji ta' Membri u persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja jammonta għal EUR 63  141. B’kollox, fl-2014 ġie riċevut imgħax bankarju ta’ EUR 4  954. Bħala paragun, fl-2013, it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri u persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal 99,24 % u d-dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 1 31  370, li minnhom l-imgħax bankarju kien ta’ EUR 658.

| 7. | L-ammont li kien għad kellu jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja kien ta’ EUR 26  230, jiġifieri 0,13 % tad-drittijiet stabbiliti matul is-sena finanzjarja u d-drittijiet residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 14  335 fl-2013 (0,08 %). |
| --- | --- |

7.

L-ammont li kien għad kellu jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja kien ta’ EUR 26  230, jiġifieri 0,13 % tad-drittijiet stabbiliti matul is-sena finanzjarja u d-drittijiet residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 14  335 fl-2013 (0,08 %).

DĦUL ASSENJAT

| 8. | Id-dħul assenjat jikkonsisti prinċipalment f'missjonijiet, irkupri mill-konsum tal-enerġija wara l-kont annwali dettaljati, u rkupri tal-VAT fuq telefonati privati. L-użu ta' dħul assenjat jingħata fl-Anness II. |
| --- | --- |

8.

Id-dħul assenjat jikkonsisti prinċipalment f'missjonijiet, irkupri mill-konsum tal-enerġija wara l-kont annwali dettaljati, u rkupri tal-VAT fuq telefonati privati. L-użu ta' dħul assenjat jingħata fl-Anness II.

INFIQ GĦAS-SENA

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu

| 9. | L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għall-2014, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jifdal biex jiġi riportat għall-2015 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u t-Tabella 4 hawn taħt. |
| --- | --- |

9.

L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għall-2014, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jifdal biex jiġi riportat għall-2015 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u t-Tabella 4 hawn taħt.

| 10. | Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt, flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli u/jew partiti speċifiċi.

  Tabella 3


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-titolu









  (EUR) |
| --- | --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| Titolu 1 – | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total |

10.

Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt, flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli u/jew partiti speċifiċi.

Tabella 3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-titolu

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

Titolu 1 –

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Titolu 2 – | Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv – Total |
| --- | --- |

Titolu 2 –

Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv – Total

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Titoli 1 u 2 – Total

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Tabella 4

Impenji u pagamenti skont it-titlu

| (EUR) |
| --- |
| | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| Titolu 1 – | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total |

(EUR)

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

Titolu 1 –

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Titolu 2 – | Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv – Total |
| --- | --- |

Titolu 2 –

Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv – Total

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Titoli 1 u 2 – Total

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Trasferimenti fil-baġit

| 11. | Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti wettqet 43 trasferiment baġitarju li kienu jammontaw għal total ta’ EUR 3 1 41  747 (it-Tabella 5). L-għan ta’ dawn it-trasferimenti kien li jiġi żgurat li d-dipartimenti varji tal-Qorti operaw bla xkiel u li kwalunkwe rekwiżit relatat ġie ssodisfat. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fil-livell ta’ partiti fl-Anness III.

  Tabella 5


  Trasferimenti fil-baġit fl-2014








  (EUR) |
| --- | --- |
| Tip ta’ trasferiment | Għadd ta’ trasferimenti fl-2014 | Ammont totali trasferit |
| Titolu għal titolu | 7 | 9 34  000 |
| Kapitolu għal kapitolu | 6 | 9 85  000 |
| Artikolu għal artikolu | 5 | 20  000 |
| Partita għal partita | 12 | 7 39  366 |
| Subpartita għal subpartita | 13 | 4 63  381 |
| Total | 43 | 3 1 41  747 |

11.

Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti wettqet 43 trasferiment baġitarju li kienu jammontaw għal total ta’ EUR 3 1 41  747 (it-Tabella 5). L-għan ta’ dawn it-trasferimenti kien li jiġi żgurat li d-dipartimenti varji tal-Qorti operaw bla xkiel u li kwalunkwe rekwiżit relatat ġie ssodisfat. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fil-livell ta’ partiti fl-Anness III.

Tabella 5

Trasferimenti fil-baġit fl-2014

(EUR)

Tip ta’ trasferiment

Għadd ta’ trasferimenti fl-2014

Ammont totali trasferit

Titolu għal titolu

7

9 34  000

Kapitolu għal kapitolu

6

9 85  000

Artikolu għal artikolu

5

20  000

Partita għal partita

12

7 39  366

Subpartita għal subpartita

13

4 63  381

Total

43

3 1 41  747

Titolu 1 –
     
  Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni

| 12. | It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2014 fit-Titolu 1.

  Tabella 6


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 10 – | Membri tal-istituzzjoni |

12.

It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2014 fit-Titolu 1.

Tabella 6

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

10 –

Membri tal-istituzzjoni

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12 – | Uffiċjali u impjegati temporanji |
| --- | --- |

12 –

Uffiċjali u impjegati temporanji

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16 – | Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 –

Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Titolu 1 – Total

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | Fl-2014, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet taħt it-Titolu 1 kienet ta’ 98,83 % (fl-2013, din ir-rata kienet ta’ 91,86 %). |
| --- | --- |

13.

Fl-2014, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet taħt it-Titolu 1 kienet ta’ 98,83 % (fl-2013, din ir-rata kienet ta’ 91,86 %).

| 14. | L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 12 (Uffiċjali u impjegati temporanji) ġew utilizzati fl-2014 b’rata ta’ 99,57 % (fl-2013, iċ-ċifra kienet 91,35 %). Dan it-titjib huwa dovut għal stima aħjar u għall-aġġustamenti retroattivi tas-salarji u l-pensjonijiet li ġew assorbiti mill-Baġit 2014. |
| --- | --- |

14.

L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 12 (Uffiċjali u impjegati temporanji) ġew utilizzati fl-2014 b’rata ta’ 99,57 % (fl-2013, iċ-ċifra kienet 91,35 %). Dan it-titjib huwa dovut għal stima aħjar u għall-aġġustamenti retroattivi tas-salarji u l-pensjonijiet li ġew assorbiti mill-Baġit 2014.

| 15. | Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għal din is-sena għall-Kapitolu 14 (Persunal ieħor u servizzi esterni) laħqet it-98,13 %, titjib meta mqabbel mas-sena l-oħra (fl-2013, ir-rata kienet ta’ 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għal din is-sena għall-Kapitolu 14 (Persunal ieħor u servizzi esterni) laħqet it-98,13 %, titjib meta mqabbel mas-sena l-oħra (fl-2013, ir-rata kienet ta’ 92,39 %).

| 16. | Ir-rata ta' utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet kienet ta’ 93,10 % (94,88 % fl-2013). Il-Qorti tieħu kull miżura possibbli biex tiżgura li l-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jintużaw f’konformità stretta mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività. Anke jekk il-ħtiġijiet ma jistgħux dejjem jiġu mbassra bi preċiżjoni, hija tabilħaqq tiżgura li l-approprjazzjonijiet li jintużaw jipprovdu valur tajjeb għall-flus.

  Tabella 7


  Impenji u pagamenti fit-Titolu 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| 10 – | Membri tal-Istituzzjoni |

16.

Ir-rata ta' utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet kienet ta’ 93,10 % (94,88 % fl-2013). Il-Qorti tieħu kull miżura possibbli biex tiżgura li l-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jintużaw f’konformità stretta mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività. Anke jekk il-ħtiġijiet ma jistgħux dejjem jiġu mbassra bi preċiżjoni, hija tabilħaqq tiżgura li l-approprjazzjonijiet li jintużaw jipprovdu valur tajjeb għall-flus.

Tabella 7

Impenji u pagamenti fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

10 –

Membri tal-Istituzzjoni

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12 – | Uffiċjali u impjegati temporanji |
| --- | --- |

12 –

Uffiċjali u impjegati temporanji

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16 – | Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 –

Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Titolu 1 – Total

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | Fl-2014, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 11 5 8 34  102, jiġifieri 97,72 % tal-approprjazzjonijiet finali u 98,88 % tal-impenji totali (fl-2013, dawn ir-rati kienu ta’ 90,44 % % u 98,46 %). |
| --- | --- |

17.

Fl-2014, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 11 5 8 34  102, jiġifieri 97,72 % tal-approprjazzjonijiet finali u 98,88 % tal-impenji totali (fl-2013, dawn ir-rati kienu ta’ 90,44 % % u 98,46 %).

| 18. | L-impenji riportati awtomatikament għall-2015 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 3 17  690, jiġifieri 1,11 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,12 % tal-impenji totali (fl-2013, dawn ir-rati kienu ta’ 1,42 % u 1,54 %). |
| --- | --- |

18.

L-impenji riportati awtomatikament għall-2015 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 3 17  690, jiġifieri 1,11 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,12 % tal-impenji totali (fl-2013, dawn ir-rati kienu ta’ 1,42 % u 1,54 %).

| 19. | L-akbar proporzjon tar-riport fir-rigward tal-Kapitolu 16 jikkonċerna missjonijiet tal-persunal, u jammonta għal EUR 4 78  305. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2014 li għalihom il-klejms għall-ispejjeż ma ġewx riċevuti jew inkella kienu ġew riċevuti iżda ma ġewx ipproċessati bis-sħiħ sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn – li jikkontribwixxu għar-riport mill-Kapitolu 16, u li għalihom kienu jeżistu obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma ġewx riċevuti fl-2014, kienu jikkonċernaw iċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar (EUR 2 54  430) u Taħriġ għall-persunal (EUR 1 99  609). |
| --- | --- |

19.

L-akbar proporzjon tar-riport fir-rigward tal-Kapitolu 16 jikkonċerna missjonijiet tal-persunal, u jammonta għal EUR 4 78  305. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2014 li għalihom il-klejms għall-ispejjeż ma ġewx riċevuti jew inkella kienu ġew riċevuti iżda ma ġewx ipproċessati bis-sħiħ sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn – li jikkontribwixxu għar-riport mill-Kapitolu 16, u li għalihom kienu jeżistu obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma ġewx riċevuti fl-2014, kienu jikkonċernaw iċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar (EUR 2 54  430) u Taħriġ għall-persunal (EUR 1 99  609).

Titolu 2 –
     
  Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

| 20. | It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2014 fit-Titolu 2.

  Tabella 8


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 20 – | Bini u spejjeż relatati |

20.

It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2014 fit-Titolu 2.

Tabella 8

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

20 –

Bini u spejjeż relatati

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21 – | Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 –

Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23 – | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 –

Nefqa amministrattiva kurrenti

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 –

Laqgħat u konferenzi

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27 – | Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 –

Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Titolu 2 – Total

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | Ir-rata ta' utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet it-98,45 % fl-2014 (meta mqabbla ma’ 95,83 % fl-2013).

  Tabella 9


  Impenji u pagamenti fit-Titolu 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| 20 – | Bini u spejjeż relatati |

21.

Ir-rata ta' utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet it-98,45 % fl-2014 (meta mqabbla ma’ 95,83 % fl-2013).

Tabella 9

Impenji u pagamenti fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

20 –

Bini u spejjeż relatati

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21 – | Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 –

Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23 – | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 –

Nefqa amministrattiva kurrenti

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 –

Laqgħat u konferenzi

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27 – | Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 –

Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Titolu 2 – Total

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 8 3 28  532, ekwivalenti għal 55,68 % tal-approprjazzjonijiet finali u 56,56 % tal-impenji (fl-2013, dawn ir-rati kienu ta’ 48,29 % u 50,39 %). L-impenji riportati b’mod awtomatiku għall-2015 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 6 3 97  725, jiġifieri 42,77 % tal-approprjazzjonijiet finali u 43,44 % tal-impenji (fl-2013, dawn ir-rati kienu ta’ 47,54 % u 49,61 % rispettivament). |
| --- | --- |

22.

Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 8 3 28  532, ekwivalenti għal 55,68 % tal-approprjazzjonijiet finali u 56,56 % tal-impenji (fl-2013, dawn ir-rati kienu ta’ 48,29 % u 50,39 %). L-impenji riportati b’mod awtomatiku għall-2015 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 6 3 97  725, jiġifieri 42,77 % tal-approprjazzjonijiet finali u 43,44 % tal-impenji (fl-2013, dawn ir-rati kienu ta’ 47,54 % u 49,61 % rispettivament).

| 23. | Bħal fis-snin preċedenti, l-akbar ammonti fil-Kapitolu 20 li kienu impenjati iżda li l-fatturi għalihom kienu għadhom ma ġewx riċevuti sa tmiem is-sena kienu t-tindif u l-manutenzjoni (EUR 2 95  822) u l-konsum tal-enerġija (EUR 1 71  755). |
| --- | --- |

23.

Bħal fis-snin preċedenti, l-akbar ammonti fil-Kapitolu 20 li kienu impenjati iżda li l-fatturi għalihom kienu għadhom ma ġewx riċevuti sa tmiem is-sena kienu t-tindif u l-manutenzjoni (EUR 2 95  822) u l-konsum tal-enerġija (EUR 1 71  755).

| 24. | Il-linja tal-baġit li tikkontribwixxi prinċipalment għar-riport ta’ EUR 4 4 72  780 taħt il-Kapitolu 21 (Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) jiġu taħt il-partita 2 1 0 2 tal-baġit (Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi) b’EUR 3 1 08  962 dovuti għal proġetti li kienu għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena. |
| --- | --- |

24.

Il-linja tal-baġit li tikkontribwixxi prinċipalment għar-riport ta’ EUR 4 4 72  780 taħt il-Kapitolu 21 (Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) jiġu taħt il-partita 2 1 0 2 tal-baġit (Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi) b’EUR 3 1 08  962 dovuti għal proġetti li kienu għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena.

| 25. | Fil-Kapitolu 27 (Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), ir-riport jikkonċerna prinċipalment il-partita 2 7 0 0 tal-baġit (Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati) fejn EUR 4 72  117 huma riportati għas-servizzi tal-esperti għall-awditjar. Bħal fil-passat, il-partita 2 7 4 0 tal-baġit (Ġurnal Uffiċjali) u l-partita 2 7 4 1 tal-baġit (Pubblikazzjonijiet) huma l-akbar żewġ riporti l-oħrajn li jammontaw għal EUR 1 50  000 u EUR 1 45  341, rispettivament. Għall-partita 2 7 4 0 tal-baġit, dan jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU fl-aħħar xhur tal-2014 li se jiġu ffatturati biss fl-2015 (1). Fil-każ tal-partita 2 7 4 1 tal-baġit (Pubblikazzjonijiet) ir-riport ikopri l-obbligi legali għal fatturi li kienu għadhom ma ġewx riċevuti (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali tal-2014). Ammont ta’ EUR 1 10  451 huwa riportat ukoll għal-linja tal-baġit Dokumentazzjoni, Librerija u Arkivjazzjoni. |
| --- | --- |

25.

Fil-Kapitolu 27 (Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), ir-riport jikkonċerna prinċipalment il-partita 2 7 0 0 tal-baġit (Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati) fejn EUR 4 72  117 huma riportati għas-servizzi tal-esperti għall-awditjar. Bħal fil-passat, il-partita 2 7 4 0 tal-baġit (Ġurnal Uffiċjali) u l-partita 2 7 4 1 tal-baġit (Pubblikazzjonijiet) huma l-akbar żewġ riporti l-oħrajn li jammontaw għal EUR 1 50  000 u EUR 1 45  341, rispettivament. Għall-partita 2 7 4 0 tal-baġit, dan jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU fl-aħħar xhur tal-2014 li se jiġu ffatturati biss fl-2015 (1). Fil-każ tal-partita 2 7 4 1 tal-baġit (Pubblikazzjonijiet) ir-riport ikopri l-obbligi legali għal fatturi li kienu għadhom ma ġewx riċevuti (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali tal-2014). Ammont ta’ EUR 1 10  451 huwa riportat ukoll għal-linja tal-baġit Dokumentazzjoni, Librerija u Arkivjazzjoni.

APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2013

| 26. | Ir-riport tal-approprjazzjonijiet 2013 jintwera fit-Tabella 10 hawn taħt.

  Tabella 10


  Riport tal-approprjazzjonijiet 2013 għall-2014









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Riport mill-2013 għall-2014 | Pagamenti fuq riport | Kanċellazzjonijiet |
| 10 – | Membri tal-Istituzzjoni |

26.

Ir-riport tal-approprjazzjonijiet 2013 jintwera fit-Tabella 10 hawn taħt.

Tabella 10

Riport tal-approprjazzjonijiet 2013 għall-2014

(EUR)

Kapitoli

Riport mill-2013 għall-2014

Pagamenti fuq riport

Kanċellazzjonijiet

10 –

Membri tal-Istituzzjoni

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12 – | Uffiċjali u impjegati temporanji |
| --- | --- |

12 –

Uffiċjali u impjegati temporanji

5  658

4  658

1  000

| 14 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

50  073

34  318

15  755

| 16 – | Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 –

Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Titolu 1 – Total

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20 – | Bini u spejjeż relatati bil-K3 |
| --- | --- |

20 –

Bini u spejjeż relatati bil-K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20 – | Bini u spejjeż relatati mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 –

Bini u spejjeż relatati mingħajr il-K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21 – | Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 –

Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23 – | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 –

Nefqa amministrattiva kurrenti

1 23  893

68  868

55  025

| 25 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 –

Laqgħat u konferenzi

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27 – | Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 –

Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Titolu 2 – Total bil-K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Titolu 2 – Total mingħajr il-K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Titoli 1 u 2 – Total bil-K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Titoli 1 u 2 – Total mingħajr il-K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Ir-riporti awtomatiċi tal-approprjazzjonijiet (l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2013 għas-sena finanzjarja 2014, li ammontaw għal total ta’ EUR 1 1 0 40  895, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 9 4 99  603, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 86,04 % (87,63 % fl-2013). |
| --- | --- |

27.

Ir-riporti awtomatiċi tal-approprjazzjonijiet (l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2013 għas-sena finanzjarja 2014, li ammontaw għal total ta’ EUR 1 1 0 40  895, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 9 4 99  603, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 86,04 % (87,63 % fl-2013).

| 28. | Mill-EUR 3 8 79  679 f’pagamenti mill-baġit riportat mill-Kapitolu 20, EUR 2 4 23  495 huma pagamenti taħt il-linja 2003 tal-baġit (Akkwist ta’ proprjetà immobbli) u jikkonċernaw xogħol ta’ kostruzzjoni fuq il-bini K3 li beda f’Marzu 2010. Dawn il-pagamenti koperti mis-segment finali ta' finanzjament ta' EUR 3 0 00  000 – inkluż fil-baġit 2013 – jikkonċernaw kuntratti ffirmati ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni mill-Maniġer tal-Proġett f'isem il-Qorti. |
| --- | --- |

28.

Mill-EUR 3 8 79  679 f’pagamenti mill-baġit riportat mill-Kapitolu 20, EUR 2 4 23  495 huma pagamenti taħt il-linja 2003 tal-baġit (Akkwist ta’ proprjetà immobbli) u jikkonċernaw xogħol ta’ kostruzzjoni fuq il-bini K3 li beda f’Marzu 2010. Dawn il-pagamenti koperti mis-segment finali ta' finanzjament ta' EUR 3 0 00  000 – inkluż fil-baġit 2013 – jikkonċernaw kuntratti ffirmati ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni mill-Maniġer tal-Proġett f'isem il-Qorti.

| 29. | Il-pagamenti tal-proġett K3 huma kważi kompluti. Il-bilanċ tal-fondi disponibbli fil-kuntratt fiduċjarju (2) se jintuża biex jiffinanzja l-ammeljorament tal-bini K2, wara l-approvazzjoni tal-preżentazzjoni li saret lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill taħt l-Artikolu 203(5) tar-Regolament Finanzjarju fl-14 ta’ Marzu 2014. |
| --- | --- |

29.

Il-pagamenti tal-proġett K3 huma kważi kompluti. Il-bilanċ tal-fondi disponibbli fil-kuntratt fiduċjarju (2) se jintuża biex jiffinanzja l-ammeljorament tal-bini K2, wara l-approvazzjoni tal-preżentazzjoni li saret lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill taħt l-Artikolu 203(5) tar-Regolament Finanzjarju fl-14 ta’ Marzu 2014.

---

(1)  Dan jinkludi l-ispejjeż tal-pubblikazzjoni għar-Rapport Annwali, ir-Rapporti Speċjali, ir-Rapporti Annwali Speċifiċi, ir-Rapport tal-Awditur Estern u spejjeż relatati oħra bħad-distribuzzjoni.

(2)  Il-kuntratt bejn il-Qorti u l-Maniġer tal-Proġett jeħtieġ li l-Qorti jkollha fondi suffiċjenti, fi ħdan il-limiti ta’ dak li hu disponibbli fil-baġit, biex jiġu koperti l-obbligazzjonijiet tal-Maniġer tal-Proġett fir-rigward tal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Għal din il-fini, u sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Qorti ffirmat kuntratt fiduċjarju ma’ bank lokali u b’hekk iżżomm il-fondi li saru disponibbli mill-awtorità baġitarja. Din l-utilizzazzjoni tirrifletti l-preżentazzjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 203(5).

---

ANNESS I

DĦUL STMAT, DRITTIJIET STABBILITI U DRITTIJIET RIPORTATI

Dħul – 2014

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Drittijiet Stabbiliti tas-Sena | Irkuprati tas-Sena | Iridu Jiġu Rkuprati tas-Sena |
| Partita 4 0 0 0 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Partita 4 0 4 0 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| KAP. 40 TAXXI U TNAQQIS DIFFERENTI | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Partita 4 1 0 0 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskema tal-pensjoni | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Partita 4 1 1 0 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Partita 4 1 2 0 Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| TITOLU 4 DĦUL MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Partita 5 0 0 0 Rikavat mill-bejgħ ta' vetturi – Dħul assenjat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 0 0 1 Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli oħra – Dħul assenjat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 0 2 0 Rikavat mill-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films – Dħul assenjat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTA TA’ OĠĠETTI) U BENI IMMOBBLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 2 0 0 Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| KAP. 52 DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Partita 5 7 0 0 Dħul mir-rifużjonijiet ta' ammonti li tħallsu ħażin – Dħul assenjat | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| KAP. 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN MARBUTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Partita 5 9 0 0 Dħul iehor mill-operat amministrattiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 59 DĦUL IEĦOR MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 5 DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Partita 9000 Dħul varju | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| KAP. 90 DĦUL VARJU | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| TITOLU 9 DĦUL VARJU | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| TOTAL | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(EUR)

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Drittijiet Stabbiliti tas-Sena

Irkuprati tas-Sena

Iridu Jiġu Rkuprati tas-Sena

Partita 4 0 0 0 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Partita 4 0 4 0 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

KAP. 40 TAXXI U TNAQQIS DIFFERENTI

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Partita 4 1 0 0 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskema tal-pensjoni

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Partita 4 1 1 0 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Partita 4 1 2 0 Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

TITOLU 4 DĦUL MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Partita 5 0 0 0 Rikavat mill-bejgħ ta' vetturi – Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 0 0 1 Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli oħra – Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 0 2 0 Rikavat mill-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films – Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTA TA’ OĠĠETTI) U BENI IMMOBBLI

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 2 0 0 Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

KAP. 52 DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Partita 5 7 0 0 Dħul mir-rifużjonijiet ta' ammonti li tħallsu ħażin – Dħul assenjat

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

KAP. 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN MARBUTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Partita 5 9 0 0 Dħul iehor mill-operat amministrattiv

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 59 DĦUL IEĦOR MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 5 DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Partita 9000 Dħul varju

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

KAP. 90 DĦUL VARJU

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

TITOLU 9 DĦUL VARJU

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

TOTAL

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Dħul riportat

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Drittijiet mis-Sena-1 | Varjazzjonijiet Riportati Sena-1 | Total Riportati Sena-1 | Irkuprati tas-Sena-1 | Li jridu jiġu Rkuprati |
| Partita 4 0 0 0 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4 0 4 0 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 40 TAXXI U TNAQQIS DIFFERENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4 1 0 0 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4 1 1 0 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4 1 2 0 Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 4 DĦUL MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 0 0 1 Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli oħra – Dħul assenjat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTA TA’ OĠĠETTI) U BENI IMMOBBLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 2 0 0 Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 52 DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 7 0 0 Dħul mir-rifużjonijiet ta' ammonti li tħallsu ħażin – Dħul assenjat | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| KAP. 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN MARBUTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| TITOLU 5 DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Partita 9 0 0 0 Dħul varju | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| KAP. 90 DĦUL VARJU | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TITOLU 9 DĦUL VARJU | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TOTAL | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Drittijiet mis-Sena-1

Varjazzjonijiet Riportati Sena-1

Total Riportati Sena-1

Irkuprati tas-Sena-1

Li jridu jiġu Rkuprati

Partita 4 0 0 0 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 0 4 0 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 40 TAXXI U TNAQQIS DIFFERENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 1 0 0 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 1 1 0 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 1 2 0 Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 4 DĦUL MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 0 0 1 Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli oħra – Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTA TA’ OĠĠETTI) U BENI IMMOBBLI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 2 0 0 Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 52 DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 7 0 0 Dħul mir-rifużjonijiet ta' ammonti li tħallsu ħażin – Dħul assenjat

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

KAP. 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN MARBUTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

TITOLU 5 DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Partita 9 0 0 0 Dħul varju

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAP. 90 DĦUL VARJU

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TITOLU 9 DĦUL VARJU

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTAL

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

ANNESS II

DĦUL ASSENJAT TAS-SENA U DĦUL ASSENJAT RIPORTAT

Dħul assenjat

| | (EUR) |
| --- | --- |
| | UŻU MID-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA – Indiċi 11 |
| Linja tal-baġit | Dħul assenjat | Impenji | Pagamenti | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 6 1 0 Infiq varju għar-reklutaġġ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Missjonijiet | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| TITOLU 1 – PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Kirjiet | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Sistemazzjoni tal-bini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Konsum tal-enerġija | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Infiq ieħor fuq bini | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 Sostituzzjoni ta’ vetturi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Manutenzjoni, użu u tiswija ta’ vetturi | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Posta u spejjeż ta' bgħit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Meetings in general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Expenditure on distribution and publicising of documents | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 2 – BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| TOTAL | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(EUR)

UŻU MID-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA – Indiċi 11

Linja tal-baġit

Dħul assenjat

Impenji

Pagamenti

(1) – (2)

(2) – (3)

1 6 1 0 Infiq varju għar-reklutaġġ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Missjonijiet

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

TITOLU 1 – PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Kirjiet

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 01 Sistemazzjoni tal-bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Konsum tal-enerġija

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Assigurazzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Infiq ieħor fuq bini

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Telekomunikazzjoni

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 02 Sostituzzjoni ta’ vetturi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Manutenzjoni, użu u tiswija ta’ vetturi

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Posta u spejjeż ta' bgħit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Meetings in general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02 Expenditure on distribution and publicising of documents

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 2 – BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

TOTAL

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Dħul assenjat riportat mis-sena ta' qabel

| | (EUR) |
| --- | --- |
| | UŻU MID-DĦUL ASSENJAT RIPORTAT MIS-SENA TA' QABEL – Indiċi 44 |
| Linja tal-baġit | Dħul assenjat | Impenji | Pagamenti | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Missjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 Servizzi supplimentari għas-Servizz tat-Traduzzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Infiq varju għar-reklutaġġ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Missjonijiet | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| TITOLU 1 – PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Kirjiet | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Sistemazzjoni tal-bini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Konsum tal-enerġija | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Infiq ieħor fuq bini | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 02 Sostituzzjoni ta’ vetturi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Manutenzjoni, użu u tiswija ta’ vetturi | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Posta u spejjeż ta' bgħit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Meetings in general | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 02 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Expenditure on distribution and publicising of documents | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| TITOLU 2 – BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| TOTAL | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(EUR)

UŻU MID-DĦUL ASSENJAT RIPORTAT MIS-SENA TA' QABEL – Indiċi 44

Linja tal-baġit

Dħul assenjat

Impenji

Pagamenti

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Missjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03 Servizzi supplimentari għas-Servizz tat-Traduzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Infiq varju għar-reklutaġġ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Missjonijiet

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

TITOLU 1 – PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Kirjiet

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01 Sistemazzjoni tal-bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Konsum tal-enerġija

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Assigurazzjoni

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Infiq ieħor fuq bini

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Telekomunikazzjoni

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 02 Sostituzzjoni ta’ vetturi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Manutenzjoni, użu u tiswija ta’ vetturi

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Posta u spejjeż ta' bgħit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Meetings in general

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 02 Laqgħat, kungressi u konferenzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 02 Expenditure on distribution and publicising of documents

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

TITOLU 2 – BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

TOTAL

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

ANNESS III

BIDLIET FL-APPROPRJAZZJONIJIET TAS-SENA

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Supplimenti | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet fis-Sena | Riport bi Dritt Sena-1 |
| Partita 1 0 0 0 Remunerazzjoni, allowances u pensjonijiet | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Partita 1 0 2 0 Allowances temporanji | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Art. 102 Allowances temporanji | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 3 0 Pensjonijiet | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Art. 103 Pensjonijiet | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 4 0 Missjonijiet | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Art. 104 Missjonijiet | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Partita 1 0 6 0 Taħriġ | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Art. 106 Taħriġ | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Partita 1 0 9 0 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Partita 1 2 0 0 Remunerazzjoni u allowances | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 2 Sahra mħallsa | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Partita 1 2 2 0 Allowances f'każ ta' rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tal-funzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 9 0 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Partita 1 4 0 0 Persunal ieħor | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 4 Taħriġ intern u skambji ta' persunal | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħrajn | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Partita 1 4 9 0 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Partita 1 6 1 0 Infiq varju għar-reklutaġġ | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Art. 161 Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Partita 1 6 2 0 Missjonijiet | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Art. 162 Missjonijiet | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Partita 1 6 3 0 Servizzi soċjali | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Partita 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Partita 1 6 5 0 Servizz mediku | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Partita 1 6 5 2 Ristoranti u kantins | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Partita 1 6 5 4 Ċentru għat-Tfal Żgħar | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Partita 1 6 5 5 Infiq tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| TITOLU 1 – PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Partita 2 0 0 0 Kirjiet | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Partita 2 0 0 7 Sistemazzjoni tal-bini | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Art. 200 Bini | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Partita 2 0 2 4 Konsum tal-enerġija | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Partita 2 0 2 9 Infiq ieħor fuq bini | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Art. 202 Infiq fuq bini | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta' użu u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-datau mat-telekomunikazzjoni | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Partita 2 1 2 0 Għamara | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Art. 212 Għamara | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Partita 2 1 4 0 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Partita 2 1 6 0 Vetturi | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Art. 216 Vetturi | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Partita 2 3 0 0 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Partita 2 3 1 0 Imposti finanzjarji | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Art. 231 Imposti finanzjarji | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Art. 232 Spejjeż legali u danni | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Partita 2 3 6 0 Posta u spejjeż ta' bgħit | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Partita 2 3 8 0 Nefqiet oħra amministrattivi | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Art. 238 Nefqiet oħra amministrattivi | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Partita 2 5 2 0 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Art. 252 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Partita 2 5 6 0 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Art. 256 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Partita 2 5 7 0 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Partita 2 7 2 0 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Art. 272 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| TITOLU 2 – BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10.0 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 10 0 APPROPRJAZZJONI PROVIŻORJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 10 – INFIQ IEĦOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(EUR)

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Supplimenti

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet fis-Sena

Riport bi Dritt Sena-1

Partita 1 0 0 0 Remunerazzjoni, allowances u pensjonijiet

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Partita 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Partita 1 0 2 0 Allowances temporanji

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Art. 102 Allowances temporanji

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Partita 1 0 3 0 Pensjonijiet

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Art. 103 Pensjonijiet

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Partita 1 0 4 0 Missjonijiet

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Art. 104 Missjonijiet

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Partita 1 0 6 0 Taħriġ

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Art. 106 Taħriġ

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Partita 1 0 9 0 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Partita 1 2 0 0 Remunerazzjoni u allowances

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Partita 1 2 0 2 Sahra mħallsa

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Partita 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Partita 1 2 2 0 Allowances f'każ ta' rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tal-funzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 2 9 0 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Partita 1 4 0 0 Persunal ieħor

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Partita 1 4 0 4 Taħriġ intern u skambji ta' persunal

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħrajn

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Partita 1 4 9 0 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Partita 1 6 1 0 Infiq varju għar-reklutaġġ

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Art. 161 Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Partita 1 6 2 0 Missjonijiet

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Art. 162 Missjonijiet

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Partita 1 6 3 0 Servizzi soċjali

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Partita 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Partita 1 6 5 0 Servizz mediku

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Partita 1 6 5 2 Ristoranti u kantins

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Partita 1 6 5 4 Ċentru għat-Tfal Żgħar

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Partita 1 6 5 5 Infiq tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

TITOLU 1 – PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Partita 2 0 0 0 Kirjiet

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Partita 2 0 0 7 Sistemazzjoni tal-bini

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Art. 200 Bini

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Partita 2 0 2 4 Konsum tal-enerġija

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Partita 2 0 2 9 Infiq ieħor fuq bini

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Art. 202 Infiq fuq bini

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta' użu u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-datau mat-telekomunikazzjoni

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Partita 2 1 2 0 Għamara

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Art. 212 Għamara

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Partita 2 1 4 0 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Partita 2 1 6 0 Vetturi

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Art. 216 Vetturi

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Partita 2 3 0 0 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Partita 2 3 1 0 Imposti finanzjarji

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Art. 231 Imposti finanzjarji

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Art. 232 Spejjeż legali u danni

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Partita 2 3 6 0 Posta u spejjeż ta' bgħit

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Partita 2 3 8 0 Nefqiet oħra amministrattivi

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Art. 238 Nefqiet oħra amministrattivi

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Partita 2 5 2 0 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Art. 252 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Partita 2 5 6 0 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Art. 256 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Partita 2 5 7 0 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Partita 2 7 2 0 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Art. 272 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

TITOLU 2 – BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10.0 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 0 APPROPRJAZZJONI PROVIŻORJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 10 – INFIQ IEĦOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

ANNESS IV

UŻU MILL-APPROPRJAZZJONIJIET TAS-SENA

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet fis-Sena | Impenji | Pagamenti | Disponibbli fuq l-Impenn | Riport bi Dritt Sena+1 | Riport b'Deċiż. Sena+1 | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| Partita 1 0 0 0 Remunerazzjoni, allowances u pensjonijiet | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Partita 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Partita 1 0 2 0 Allowances temporanji | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Art. 102 Allowances temporanji | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Partita 1 0 3 0 Pensjonijiet | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Art. 103 Pensjonijiet | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Partita 1 0 4 0 Missjonijiet | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Art. 104 Missjonijiet | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Partita 1 0 6 0 Taħriġ | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Art. 106 Taħriġ | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Partita 1 0 9 0 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Partita 1 2 0 0 Remunerazzjoni u allowances | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Partita 1 2 0 2 Sahra mħallsa | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Partita 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Allowances f’każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tas-servizz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 9 0 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art . 129 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Partita 1 4 0 0 Persunal ieħor | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Partita 1 4 0 4 Taħriġ intern u skambji ta’ persunal | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħrajn | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Partita 1 4 9 0 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Partita 1 6 1 0 Infiq varju għar-reklutaġġ | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Art. 161 Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Partita 1 6 2 0 Missjonijiet | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Art. 162 Missjonijiet | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Partita 1 6 3 0 Servizzi soċjali | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Partita 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Partita 1 6 5 0 Servizz mediku | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Partita 1 6 5 2 Ristoranti u kantins | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 4 Ċentru għat-Tfal Żgħar | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 5 Infiq tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| TITOLU 1 – PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Partita 2 0 0 0 Kirjiet | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 7 Sistemazzjoni tal-bini | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Art. 200 Bini | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 4 Konsum tal-enerġija | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Partita 2 0 2 9 Infiq ieħor fuq bini | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Art. 202 Infiq fuq bini | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta’ użu u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Partita 2 1 2 0 Għamara | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Art. 212 Għamara | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Partita 2 1 4 0 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Partita 2 1 6 0 Vetturi | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Art. 216 Vetturi | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Partita 2 3 0 0 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Partita 2 3 1 0 Imposti finanzjarji | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Art. 231 Imposti finanzjarji | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 232 Spejjeż legali u danni | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 3 6 0 Posta u spejjeż ta' bgħit | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Partita 2 3 8 0 Nefqiet oħra amministrattivi | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Art. 238 Nefqiet oħra amministrattivi | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Partita 2 5 2 0 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Art. 252 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Partita 2 5 6 0 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Art. 256 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Partita 2 5 7 0 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Partita 2 7 2 0 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 272 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| TITOLU 2 – BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| TOTAL | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet fis-Sena

Impenji

Pagamenti

Disponibbli fuq l-Impenn

Riport bi Dritt Sena+1

Riport b'Deċiż. Sena+1

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

Partita 1 0 0 0 Remunerazzjoni, allowances u pensjonijiet

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Partita 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Partita 1 0 2 0 Allowances temporanji

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Art. 102 Allowances temporanji

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Partita 1 0 3 0 Pensjonijiet

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Art. 103 Pensjonijiet

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Partita 1 0 4 0 Missjonijiet

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Art. 104 Missjonijiet

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Partita 1 0 6 0 Taħriġ

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Art. 106 Taħriġ

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Partita 1 0 9 0 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Partita 1 2 0 0 Remunerazzjoni u allowances

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Partita 1 2 0 2 Sahra mħallsa

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Partita 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Allowances f’każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tas-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 2 9 0 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art . 129 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Partita 1 4 0 0 Persunal ieħor

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Partita 1 4 0 4 Taħriġ intern u skambji ta’ persunal

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħrajn

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Partita 1 4 9 0 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Partita 1 6 1 0 Infiq varju għar-reklutaġġ

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Art. 161 Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Partita 1 6 2 0 Missjonijiet

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Art. 162 Missjonijiet

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Partita 1 6 3 0 Servizzi soċjali

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Partita 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Partita 1 6 5 0 Servizz mediku

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Partita 1 6 5 2 Ristoranti u kantins

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Partita 1 6 5 4 Ċentru għat-Tfal Żgħar

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Partita 1 6 5 5 Infiq tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

TITOLU 1 – PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Partita 2 0 0 0 Kirjiet

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 2 0 0 7 Sistemazzjoni tal-bini

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Art. 200 Bini

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Partita 2 0 2 4 Konsum tal-enerġija

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Partita 2 0 2 9 Infiq ieħor fuq bini

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Art. 202 Infiq fuq bini

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta’ użu u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Partita 2 1 2 0 Għamara

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Art. 212 Għamara

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Partita 2 1 4 0 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Partita 2 1 6 0 Vetturi

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Art. 216 Vetturi

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Partita 2 3 0 0 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Partita 2 3 1 0 Imposti finanzjarji

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Art. 231 Imposti finanzjarji

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Art. 232 Spejjeż legali u danni

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Partita 2 3 6 0 Posta u spejjeż ta' bgħit

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Partita 2 3 8 0 Nefqiet oħra amministrattivi

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Art. 238 Nefqiet oħra amministrattivi

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Partita 2 5 2 0 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Art. 252 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Partita 2 5 6 0 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Art. 256 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Partita 2 5 7 0 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Partita 2 7 2 0 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Art. 272 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

TITOLU 2 – BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

TOTAL

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

ANNESS V

UŻU MILL-APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2013

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Riport bi Dritt | Approprjazzjonijiet ikkanċellati | Riport b'deċiżjoni |
| Riport bi Dritt | Pagamenti Riportati bi Dritt |
| Partita 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 4 0 Missjonijiet | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Art. 104 Missjonijiet | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Partita 1 0 6 0 Taħriġ | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Art. 106 Taħriġ | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 0 Remunerazzjoni u allowances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħrajn | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Partita 1 6 1 0 Infiq varju għar-reklutaġġ | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Art. 161 Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Partita 1 6 2 0 Missjonijiet | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Art. 162 Missjonijiet | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Partita 1 6 3 0 Servizzi soċjali | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Partita 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 0 Servizz mediku | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 2 Ristoranti u kantins | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 4 Ċentru għat-Tfal Żgħar | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 5 Infiq tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| TITOLU 1 – PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 0 Kirjiet | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 7 Sistemazzjoni tal-bini | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Art. 200 Bini | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 4 Konsum tal-enerġija | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 9 Infiq ieħor fuq bini | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Art. 202 Infiq fuq bini | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta’ użu u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Partita 2 1 2 0 Għamara | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Art. 212 Għamara | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Partita 2 1 4 0 Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Partita 2 1 6 0 Vetturi | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Art. 216 Vetturi | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Partita 2 3 0 0 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Partita 2 3 1 0 Imposti finanzjarji | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Art. 231 Imposti finanzjarji | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 232 Spejjeż legali u danni | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 3 6 0 Posta u spejjeż ta' bgħit | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Partita 2 3 8 0 Nefqiet oħra amministrattivi | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Art. 238 Nefqiet oħra amministrattivi | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Partita 2 5 2 0 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Art. 252 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Partita 2 5 6 0 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 256 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 5 7 0 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Partita 2 7 2 0 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Art. 272 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| TITOLU 2 – BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| TOTAL | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Riport bi Dritt

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

Riport b'deċiżjoni

Riport bi Dritt

Pagamenti Riportati bi Dritt

Partita 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Partita 1 0 4 0 Missjonijiet

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Art. 104 Missjonijiet

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Partita 1 0 6 0 Taħriġ

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Art. 106 Taħriġ

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Partita 1 2 0 0 Remunerazzjoni u allowances

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħrajn

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Partita 1 6 1 0 Infiq varju għar-reklutaġġ

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Art. 161 Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Partita 1 6 2 0 Missjonijiet

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Art. 162 Missjonijiet

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Partita 1 6 3 0 Servizzi soċjali

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Partita 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor

800,00

800,00

0,00

0,00

Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Partita 1 6 5 0 Servizz mediku

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Partita 1 6 5 2 Ristoranti u kantins

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Partita 1 6 5 4 Ċentru għat-Tfal Żgħar

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Partita 1 6 5 5 Infiq tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

TITOLU 1 – PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Partita 2 0 0 0 Kirjiet

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Partita 2 0 0 7 Sistemazzjoni tal-bini

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Art. 200 Bini

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Partita 2 0 2 4 Konsum tal-enerġija

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Partita 2 0 2 9 Infiq ieħor fuq bini

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Art. 202 Infiq fuq bini

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta’ użu u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Partita 2 1 2 0 Għamara

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Art. 212 Għamara

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Partita 2 1 4 0 Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Partita 2 1 6 0 Vetturi

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Art. 216 Vetturi

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Partita 2 3 0 0 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Partita 2 3 1 0 Imposti finanzjarji

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Art. 231 Imposti finanzjarji

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Art. 232 Spejjeż legali u danni

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Partita 2 3 6 0 Posta u spejjeż ta' bgħit

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Partita 2 3 8 0 Nefqiet oħra amministrattivi

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Art. 238 Nefqiet oħra amministrattivi

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Partita 2 5 2 0 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Art. 252 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Partita 2 5 6 0 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Art. 256 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Partita 2 5 7 0 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Partita 2 7 2 0 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Art. 272 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

TITOLU 2 – BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

TOTAL

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---