# Il-Ġurnal Uffiċjali C 180/2 ta

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 180 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 582 ta' Ġunju 2015 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 180

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 582 ta' Ġunju 2015

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea |
| 2015/C 180/01 | Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2014 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 180/01

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2014

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

| 2.6.2015 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 180/1

---

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2014

(2015/C 180/01)

WERREJ

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2014

| 1. | Daħla | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Ħarsa globali tal-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2014 skont il-kapitolu | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Annessi

| Anness I: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul għas-sena 2014 meta mqabbla mad-dħul tas-sena 2013 | 13 |
| --- | --- | --- |

Anness I:

| Anness II: | Sitwazzjoni tad-dħul tal-2014 – Drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem | 15 |
| --- | --- | --- |

Anness II:

| Anness III: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2014 meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet tas-sena 2013 | 18 |
| --- | --- | --- |

Anness III:

| Anness IV: | Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2014 (approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit u approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament mis-sena preċedenti) | 19 |
| --- | --- | --- |

Anness IV:

| Anness V: | Użu tad-dħul allokat fl-2014 | 28 |
| --- | --- | --- |

Anness V:

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2014

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport, konformement mal-Artikolu 142 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ir-Regolament Finanzjarju) u l-Artikolu 227 tar-Regoli ta’ implementazzjoni tal-imsemmi regolament finanzjarju, “jagħti rendikont, kemm f’termini assoluti u espressi bħala perċentwali, mill-anqas, tar-rata implimentattiva tal-approprjazzjonijiet flimkien ma’ informazzjoni fil-qosor dwar it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet bejn id-diversi elementi tal-baġit”. Huwa jippermetti wkoll li jintwera, minn naħa “it-twettieq tal-għanijiet tas-sena tal-baġit skont il-prinċipju ta’ tmexxija finanzjarja tajba” u, min-naħa l-oħra “is-sitwazzjoni finanzjarja u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinjifikattiva fuq l-attivitajiet imwettqa matul is-sena tal-baġit”.

F’dan il-kuntest, il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2014 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi għal kull kapitolu tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Qorti tal-Ġustizzja”). Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu, permezz ta’ tabelli b’ċifri, informazzjoni ddettaljata dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2014.

| Għal dak li jikkonċerna l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2014 tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq is-sit internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), li jipprovdi informazzjoni kif ukoll statistika ddettaljata dwar l-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku. |
| --- |

Għal dak li jikkonċerna l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2014 tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq is-sit internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), li jipprovdi informazzjoni kif ukoll statistika ddettaljata dwar l-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

Waqt is-sena 2014, il-Qorti tal-Ġustizzja rat ir-ritmu tal-attività ġudizzjarja tagħha tintensifika mill-ġdid b’mod kunsiderevoli. Intlaħaq livell għoli ġdid b’total ta’ 1  691 kawża mressqa quddiem it-tliet qrati, jiġifieri l-ogħla numru mill-ħolqien tas-sistema ġudizzjarja tal-Unjoni. Min-naħa l-oħra, b’1  685 kawża magħluqa, il-produttività tal-istituzzjoni rreġistra wkoll l-ogħla prestazzjoni fl-istorja tagħha. Din il-produttività intensifikata ġiet ukoll irreplikata fil-livell tat-tul medju tal-proċedura, li tnaqqas.

Din il-prestazzjoni tajba ma tfissrix madankollu li ma hemmx riskji ta’ konġestjoni fil-futur. Fil-fatt, jekk il-piż tax-xogħol kostanti tal-qrati u speċjalment l-għadd kbir ta’ rikorsi ppreżentanti quddiem il-Qorti Ġenerali huma manifestament il-prova tas-suċċess ta’ din is-sistema, dawn jistgħu wkoll jimminaw l-effettività ta’ din il-qorti, speċjalment minħabba li din it-tendenza ġenerali taż-żieda fil-volum tal-kontenzjuż x’aktarx tkompli, speċjalment fid-dawl tal-bidliet magħmula mit-Trattat ta’ Lisbona (li estenda l-ġurisdizzjoni (2) tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali) u tal-adeżjoni relattivament reċenti tar-Repubblika tal-Kroazja.

Għalhekk, sabiex tittratta dan il-piż tax-xogħol li kulma jmur qed jiżdied, fuq stedina mill-Presidenza tal-Kunsill fit-tieni semestru tal-2014, il-Qorti tal-Ġustizzja bagħtet lill-Kunsill proposta għal tisħiħ tal-Qorti Ġenerali li mhux biss tenniet il-ħtieġa ta’ żieda immedjata f’din il-qorti permezz ta’ 12-il Imħallef (3), iżda hija wkoll parti minn perspettiva itwal ta’ bidla strutturali tal-Qorti Ġenerali u ta’ semplifikazzjoni tal-istruttura ġudizzjarja tal-Unjoni (integrazzjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku – u tas-7 Imħallfin tagħha – mal-Qorti Ġenerali fl-2016 u tisħiħ komplementari ta’ din tal-aħħar b’9 Mħallfin fl-2019). Barra minn hekk, għal dak li jikkonċerna l-Qorti tal-Ġustizzja nfisha, l-għadd ta’ avukati ġenerali żdied, l-ewwel Avukat Ġenerali daħal fil-kariga f’Ottubru 2013 u tnejn oħra jidħlu fil-kariga f’Ottubru 2015, wara deċiżjoni tal-awtorità leġiżlattiva (4).

F’dan il-kuntest ta’ żieda tal-attivitajiet ġudizzjarji tagħha u lil hinn minn riforma strutturali ċċitata iktar ’il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja kompliet tesplora l-possibbiltajiet kollha li jippermettulha tosserva l-għanijiet primarji tagħha ta’ kwalità u ta’ ħeffa fit-trattament tal-kawżi. L-assi prinċipali tar-riforma jkopru l-oqsma kollha ta’ attività: titjib tal-qafas regolatorju u tal-metodi ta’ xogħol tal-qrati (tfassil mill-ġdid tar-Regoli tal-Proċedura u progress sinjifikattiv tad-diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ dokumenti), fil-kuntest strett tar-rekwiżiti tal-multilingwiżmu sħiħ (obbligatorju għall-komunikazzjoni mal-partijiet fil-lingwa tal-kawża u sabiex tiġi żgurata l-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza f’kull Stat Membru) u tat-tnaqqis relattiv tal-piż tad-dipartimenti fuq livell orizzontali biex iżommu l-kapaċità għax-xogħol tal-uffiċċji u tad-dipartimenti l-iktar direttament involuti f’xogħol ġudizzjarju.

Huwa importanti li tiġi enfasizzata l-importanza taż-żidiet fil-produttività miksuba mill-Qorti tal-Ġustizzja wara sforzi kkoordinati tal-qrati u tad-dipartimenti kollha ta’ sostenn li wasslu, matul il-perijodu 2007-2014, sabiex in-numru ta’ kawżi magħluqa jiżdied b’51 % filwaqt li ż-żieda fil-persunal ġie limitat għal + 5,8 % matul dan l-istess perijodu, inkluż it-tkabbir bl-adeżjoni tal-Kroazja (u biss + 2,4 % jekk wieħed jeskludi dan it-tkabbir).

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-bini, u wara li matul s-sena 2013 ġie ffinalizzat, skont it-terminu u n-nefqa previsti, il-proġett ta’ rinnovazzjoni tal-binjiet Annessi (binjiet Erasmus, Thomas More u Anness C) li ppermetta li jiġu ma jintużawx iktar żewġ binjiet li kienu preċedentement mikrija, il-Qorti tal-Ġustizzja tkompli tikkunsidra l-proġett tal-5 estensjoni tal-binjiet tagħha (5) li ser iwassal li sal-2019 jiġbor flimkien fis-sede tagħha l-persunal kollu (filwaqt li ma jintużax iktar l-aħħar bini li għadu mikri) u biex hekk tiżdied l-effikaċja tad-dipartimenti tagħha.

2.   EVALWAZZJONI GLOBALI TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2014

2.1.   Dħul

Id-dħul stmat tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2014 jammonta għal EUR 4 7 3 03  000.

Bħal ma turi t-Tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2014 kienu jammontaw għal EUR 4 9 5 27  651 u jaqbżu l-previżjonijiet b’4,7 %.

Tabella 1

Previżjoni ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta’ dħul 2014 | Drittijiet ikkonstatati 2014 | % tat-total |
| 4 – | Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2014

Drittijiet ikkonstatati 2014

% tat-total

4 –

Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 – | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

0,00

230,66

0,00

Total

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Ta’ min jinnota li d-dħul minn drittijiet stabbiliti taħt it-Titolu 4 (prinċipalment it-tnaqqis li sar mir-remunerazzjonijiet tal-Membri u tal-persunal fir-rigward tat-taxxa u tal-kontribuzzjonijiet soċjali) jammontaw għal 97 % tad-dħul kollu filwaqt li d-dħul ta’ titoli oħra hija biss ta’ 3 %.

L-Annessi I u II jipprovdu informazzjoni komplementari biċ-ċifri dwar il-proċess tad-dħul kollu (dħul-drittijiet imressqa ’l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Għal dak li jikkonċerna d-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem mis-sena preċedenti, it-Tabella 2 hawn taħt turi li d-dħul tat-Titolu 5 jirrappreżenta l-parti l-kbira tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem miġbura fl-2014 (77 %).

Tabella 2

Dħul minn drittjiet mressqa ’l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Imressqa 'l quddiem mill-2013 għall-2014 | Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem | % tat-total |
| 4 – | Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Imressqa 'l quddiem mill-2013 għall-2014

Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem

% tat-total

4 –

Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 – | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Nefqa

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet tan-nefqa mdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2014 ammontaw għal EUR 35 5 3 67  500.

Kif turi t-Tabella 3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2013 tammonta għal EUR 35 1 7 00  183 u tirrifletti rata ta’ użu tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 99 %, nettament superjuri għal dak tal-2013 (96,3 %).

Din iż-żieda fir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet hija essenzjalment spjegata minħabba l-konsegwenzi, fuq il-baġit għas-sena 2014, tal-ftehim milħuq fl-4 ta’ Marzu 2014 bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar aġġustament komplementari ta’ + 0,8 % tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-Membri u tal-persunal tal-Istituzzjoni għas-sena 2012. Fil-fatt, bħall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Unjoni Ewropea, dan l-aġġustament kellu effett retroattiv mill-1 ta’ Lulju 2012 filwaqt li l-awtorità tal-baġit ma kienx ippermetta li jiġu inklużi l-approprjazzjonijiet korrispondenti fil-baġit tal-2014 sakemm tiġi riżolta l-kontroversja bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill dwar l-aġġustamenti għall-2011 u għall-2012 kif ukoll minħabba d-deċiżjoni li r-remunerazzjonijiet u l-pensjonijiet jiġu ffriżati għas-snin 2013 u 2014. Għandu jitfakkar ukoll li għas-sena 2013 ir-rata ta’ eżekuzzjoni kienet, għall-istituzzjonijiet kollha (6), baxxa b’mod anormali minħabba differenzi bejn ir-rata ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet finalment deċiża u l-iktar ipoteżijiet importanti proposti mill-Kummissjoni matul it-tħejjija tal-baġit tal-2013.

B’mod ġenerali, bħal fis-snin preċedenti, ġie osservat li 76 % tal-baġit implementat mill-Qorti tal-Ġustizzja ġie kkonsakrat għan-nefqa tal-Membri u tal-persunal (nefqa tat-Titolu 1), bil-bqija kważi kollha tikkonċerna n-nefqa fuq infrastruttura (Titolu 2), b’mod partikolari fl-oqsma tal-proprjetà immobbli u tal-informatika.

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet għas-sena 2014 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2014 | % tat-total |
| 1 – | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet għas-sena 2014

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2014

% tat-total

1 –

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

52  000,00

17  059,64

0,00

| 1 0 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

1 0 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

L-Annessi III u IV jipprovdu informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri, dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit 2014 (paragun mal-2013 u dettall tal-implementazzjoni għal intestatura tal-baġit).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

It-tabella 4 hawn taħt turi li l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2013 għas-sena 2014, li jammontaw għal EUR 1 6 2 26  484, intużaw fil-parti l-kbira bħalma kien diġà l-każ fl-2013 (85 % fl-2014 meta mqabbla ma’ 84 % fl-2013).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2013 għall-2014 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet mressqa’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1 – | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2013 għall-2014

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet mressqa’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1 –

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

L-Anness IV jipprovdi informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2013 għas-sena 2014.

2.2.3.   Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul allokat

Konformement mal-Artikolu 21 tar-Regolament Finanzjarju, ċertu dħul jista’ jiġi allokat bil-għan li tiġi ffinanzjata nefqa speċifika. Għalhekk, dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet komplementari li jistgħu jintużaw mill-Istituzzjoni.

It-Tabella V hawn taħt turi d-dettalji għal kull kapitolu tal-ammont ta’ dħul allokat minn sena tal-baġit għall-oħra kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit.

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2013 għall-2014 | Dħul allokat 2014 | Pagamenti 2014 | Annullament tad-dħul allokat 2013 li ma jistax jitressaq 'il quddiem | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2014 għall-2015 |
| 1 – | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2013 għall-2014

Dħul allokat 2014

Pagamenti 2014

Annullament tad-dħul allokat 2013 li ma jistax jitressaq 'il quddiem

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2014 għall-2015

1 –

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 1 0 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

1 0 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

L-approprjazzjonijiet tad-dħul allokat ikkonstatat matul is-sena 2014 żdiedu għal EUR 1 6 23  879, li minnhom kważi 80 % jikkorrispondu għal dħul minn:

| — | l-applikazzjoni ta’ ftehim dwar il-livell ta’ servizz/kuntratti mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jew mal-Kummissjoni (EUR 5 52  886); |
| --- | --- |

—

l-applikazzjoni ta’ ftehim dwar il-livell ta’ servizz/kuntratti mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jew mal-Kummissjoni (EUR 5 52  886);

| — | rimborsi ta’ kumpanniji tal-assigurazzjoni (EUR 2 82  995); |
| --- | --- |

—

rimborsi ta’ kumpanniji tal-assigurazzjoni (EUR 2 82  995);

| — | rimbors ta’ nefqa relatata mal-binjiet għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra u rimbors ta’ nefqa mill-persunal bħat-telefonija jew it-trasport pubbliku (EUR 1 69  754); |
| --- | --- |

—

rimbors ta’ nefqa relatata mal-binjiet għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra u rimbors ta’ nefqa mill-persunal bħat-telefonija jew it-trasport pubbliku (EUR 1 69  754);

| — | dħul mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 1 32  910); |
| --- | --- |

—

dħul mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 1 32  910);

| — | dħul mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabra tal-ġurisprudenza (EUR 1 15  390). |
| --- | --- |

—

dħul mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabra tal-ġurisprudenza (EUR 1 15  390).

L-Anness V jipprovdi l-informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri fuq l-użu tad-dħul allokat.

2.2.4.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2014, kif muri mit-Tabella 6, il-Qorti tal-Ġustizzja għamlet 15-il trasferiment tal-baġit bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25 u 27 tar-Regolament Finanzjarju, li jirrappreżentaw ammont totali ta’ EUR 4 3 14  550, jew 1,2 % tal-approprjazzjonijiet finali. L-effett tat-trasferimenti fuq l-intestaturi tal-baġit huwa ppreżentat fl-Anness IV.

Konformement mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25(1) u 25(2) tar-Regolament Finanzjarju, ġew ikkomunikati 3 trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet lill-awtorità tal-baġit. Dawn it-trasferimenti jammontaw għal EUR 1 7 95  000. Nofs dan l-ammont (EUR 8 97  000) intuża biex isaħħaħ ċerti linji ta’ approprjazzjonijiet tat-Titolu 1 biex ilaħħqu mal-aġġustament ta’ + 0,8 % tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet imħallsa fl-2014 (u l-effett retroattiv tiegħu mill-1 ta’ Lulju 2012), kif ukoll ċerti talbiet għall-irtirar li ma setgħux ikunu previsti meta l-baġit kien imħejji fil-bidu tal-2013. Għan-nofs l-ieħor (EUR 8 98  000), it-tisħiħ kien intiż sabiex jikkompleta l-finanzjament ta’ proġetti informatiċi prijoritarji.

Tabella 6

Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

| (EUR) |
| --- |
| Tip ta’ trasferiment | Numru ta’ trasferimenti fl-2014 | Ammont totali ta' trasferimenti |
| Minn titolu għal titolu | 1 | 8 97  000,00 |
| Minn kapitolu għal kapitolu | 2 | 8 98  000,00 |
| Minn artikolu għal artikolu | 0 | 0,00 |
| Minn punt għal punt | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Total | 15 | 4 3 14  550,01 |

(EUR)

Tip ta’ trasferiment

Numru ta’ trasferimenti fl-2014

Ammont totali ta' trasferimenti

Minn titolu għal titolu

1

8 97  000,00

Minn kapitolu għal kapitolu

2

8 98  000,00

Minn artikolu għal artikolu

0

0,00

Minn punt għal punt

12

2 5 19  550,01

Total

15

4 3 14  550,01

3.   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2014 SKONT IL-KAPITOLU

3.1.   Titolu 1 – Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

Kif turi t-Tabella 7 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit taħt it-Titolu 1 għas-sena 2014 jammonta għal EUR 26 9 5 32  000. Dan l-ammont jirrappreżenta 76 % tal-baġit totali tal-Qorti tal-Ġustizzja. Intużaw daqs EUR 26 7 4 57  360 minn dawn l-approprjazzjonijiet, li jispjega rata ta’ implementazzjoni kunsiderevolment ogħla milli fl-2013 (99,2 % fl-2014 meta mqabbla ma’ 95,4 % fl-2013).

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 1 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2014 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2014 | % tal-implementazzjoni |
| 1 0 – | Membri tal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet għas-sena 2014

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2014

% tal-implementazzjoni

1 0 –

Membri tal-Istituzzjoni

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 – | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 – | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Total

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni

Intużaw madwar EUR 3 3 9 60  932 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 3 4 4 21  500, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 98,66 % (meta mqabbla ma’ 96,47 % fl-2013).

Din iż-żieda fir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 1 0 hija prinċipalment spjegata minn ammonti addizzjonali mħallsa lill-Membri, lill-ex Membri kif ukoll lill-benefiċjarji ta’ pensjonijiet għas-superstiti, wara l-ftehim imsemmi hawn fuq dwar l-aġġustament tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet ta’ + 0,8 % b’effett retroattiv mill-1 ta’ Lulju 2012.

Dawn it-tfakkiriet ta’ remunerazzjonijiet u ta’ pensjonijiet, kif ukoll il-ħtieġa li jiġu indirizzati ċerti talbiet ta’ pensjoni li ma kinux prevedibbli fil-bidu tal-2013 tal-baġit tal-2014 għamluha neċessarja li l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 1 0 jiżdiedu permezz ta’ trasferiment ta’ EUR 6 72  000 li ġejjin mill-approprjazzjonijiet tat-Titolu 2.

3.1.2.   Kapitolu 1 2 – Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw madwar EUR 21 1 3 73  200 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 21 2 6 86  000, li tispjega rata ta’ implementazzjoni ferm għolja ta’ 99,38 % (meta mqabbla ma’ 96,43 % fl-2013).

Għandu jiġi nnotat li l-Kapitolu 1 2 jirrappreżenta l-ikbar volum ta’ approprjazzjonijiet tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja (madwar 60 % tal-baġit totali). L-eċċess ikkonstatat fi tmiem is-sena huwa barra minn hekk ġeneralment żgħir jekk wieħed jieħu inkunsiderazzjoni kemm l-ammont totali ta’ dawn l-approprjazzjonijiet kif ukoll id-diffikultajiet li bihom isiru previżjonijiet baġitarji madwar 12-il xahar qabel bl-użu ta’ bosta parametri ta’ previżjoni li inevitabbilment huma impreċiżi (rata ta’ żieda tar-remunerazzjonijiet, rata ta’ inflazzjoni, ritmu ta’ reklutaġġ jew ta’ rotazzjoni, rata ta’ allowance ta’ somma f’daqqa...).

Lil hinn minn din ir-rimarka ġenerali, l-implementazzjoni ta’ approprjazzjonijiet għas-snin 2013 u 2014 hija kkaratterizzata mill-punti li ġejjin li wieħed għandu jżomm f’moħħu. Għal dak li jirrigwarda s-sena 2014, iż-żieda kkonstatata tar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprijazzjonijiet tal-Kapitolu 1 2 hija dovuta fil-parti l-kbira għall-ammonti komplementari mħallsa lill-uffiċjali u lill-membri tal-persunal temporanju tal-Istituzzjoni konformement mal-ftehim diġà msemmi dwar l-aġġustament tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet b’+ 0,8 % mill-1 ta’ Lulju 2012. Min-naħa l-oħra, għas-sena 2013, ir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprijazzjonijiet tal-Kapitolu 1 2 kienet anormalment baxxa minħabba differenzi bejn ir-rata ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet finalment deċiżi u l-iktar ipoteżijiet importanti proposti mill-Kummissjoni matul it-tħejjija tal-baġit tal-2013.

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li, lil hinn minn dawn il-varjazzjonijiet speċifiċi ħafna tar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet, ir-rata ta’ okkupazzjoni tal-impjiegi għadha għolja ħafna bi 98 % fil-Qorti tal-Ġustizzja, ir-rata ta’ pożizzjonijiet vakanti hija ta’ madwar 2 %, ċifra li tikkorrispondi għar-rotazzjoni normali tal-persunal. Dawn ir-riżultati tajbin huma l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ attiva ħafna min-naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, li tippermetti li jiġi mminimizzat kemm jista’ jkun possibbilment in-numru ta’ pożizzjonijiet vakanti, minkejja restrizzjonijiet marbuta mar-rotazzjoni inevitabbli u normali tal-persunal kif ukoll tal-ikbar diffikultajiet ta’ reklutaġġ tal-persunal fil-Lussemburgu minħabba l-livell elevat tal-għoli tal-ħajja. Ir-rata żgħira ta’ impjiegi vakanti hija wkoll indikatur tajjeb ħafna tal-piż tax-xogħol kbir tad-dipartimenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, fid-dawl tal-iżvilupp tal-attività ġudizzjarja f’dawn l-aħħar snin.

B’mod ġenerali, il-Qorti tal-Ġustizzja tagħmel użu mill-analiżi tad-differenzi ta’ implementazzjoni kkonstatati fuq l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 1 2 sabiex tkompli tirfina l-metodoloġija tagħha fil-qasam tal-previżjoni tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet u sabiex b’hekk tagħmel li tista’ sabiex kemm jista’ jkun ittejjeb il-prestazzjonijiet tagħha fil-qasam tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet.

3.1.3.   Kapitolu 1 4 – Persunal u servizzi esterni oħra

Intużaw madwar EUR 1 6 8 50  474 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 1 6 9 77  000, li jispjega rata ta’ implementazzjoni kunsiderevolment ogħla milli fl-2013 (99,3 % meta mqabbla ma’ 83,2 % fl-2013).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 1 4 jirrigwardaw prinċipalment żewġ intestaturi tal-baġit. Għal 34 % tal-approprjazzjonijiet totali ta’ dan il-kapitolu, dan jirrigwarda l-intestatura 1 4 0 0 “Membri tal-persunal oħra” (li r-rata ta’ eżekuzzjoni tagħhom fl-2014 baqgħet qrib ħafna ta’ 100 % bħal fl-2013). Għall-61 % li fadal, dan jirrigwarda l-intestatura 1 4 0 6 “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”, maħsub biex ikopri s-servizzi ta’ interpreti u ta’ tradutturi esterni. Ir-rata ta’ eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ din l-aħħar intestatura żdiedet b’mod sinjifikattiv meta mqabbla mas-sena 2013 (minn 74,9 % għal 99,2 %) għal raġunijiet li għandhom jiġu spjegati hawn taħt.

B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li, kemm fil-qasam tat-traduzzjoni kif ukoll tal-interpretazzjoni, il-politika ta’ ġestjoni tar-riżorsi tfittex użu ottimali tar-riżorsi interni (impjiegi taħt ir-Regolamenti tal-Persunal), minkejja li l-użu ta’ persunal estern (freelance) huwa aġġustament varjabbli indispensabbli sabiex tiġi evitata żieda kbira fil-persunal taħt ir-Regolamenti tal-Persunal u sabiex jiġu assorbiti l-varjazzjonijiet inevitabbli ta’ volum tax-xogħol. Għalhekk, id-dipartimenti lingwistiċi adottaw proporzjon ta’ internalizzazzjoni/esternalizzazzjoni kemm jista’ jkun ottimali sabiex jevitaw kwalunkwe eċċess ta’ persunal.

Barra minn hekk, l-amplifikazzjoni tal-miżuri meħuda mill-qrati sabiex jitnaqqsu l-volumi ta’ paġni ta’ traduzzjoni jew jillimitaw in-numru ta’ seduti, jipproduċu effett immedjat fuq l-utilizzazzjoni ta’ approprjazzjonijiet intiżi għat-tradutturi u għall-interpreti esterni. Għall-kuntrarju, mingħajr ma jkun hemm bdil fin-numru tal-persunal taħt ir-Regolamenti tal-Persunal jew saħansitra b’ammont inqas (minħabba tnaqqis fin-numru tal-persunal fl-2013 u fl-2014), kwalunkwe żieda fil-piż tax-xogħol jikkawża użu iktar intensiv ta’ approprjazzjonijiet tal-esterni għall-konformità mal-obbligi tal-multilingwiżmu sabiex issir komunikazzjoni mal-partijiet fil-lingwa tal-kawża u tiġi żgurata l-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza f’kull Stat Membru.

Din hija r-raġuni għaliex, fir-rigward tal-qasam tal-interpretazzjoni, iż-żieda qawwija tal-attività ġudizzjarja fl-2014 wasslet għal żieda fin-numru ta’ seduti b’interpretazzjoni (minn 629 fl-2013 għal 717 fl-2014) u għalhekk rikors ikbar għall-interpreti esterni, biex b’hekk tiżdied ir-rata ta’ eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet minn 66,1 % fl-2013 għal 97,4 % fl-2014.

Għall-istess raġunijiet, id-dipartiment tat-traduzzjoni ra żieda qawwija fil-volum ta’ paġni li għandhom jiġu tradotti fl-2014 (+  18,9 %, filwaqt li dan il-volum kien biss ta’ 3,7 % fl-2013 u kien naqas bi 8,8 % fl-2012). L-użu tat-tradutturi esterni kien konsegwentement ħafna iktar frekwenti milli fl-2013, li bħala riżultat wassal fl-2014 għal rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 99,7 % (meta mqabbla ma’ 77,6 % fl-2013).

3.1.4.   Kapitolu 1 6 – Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

Intużaw madwar EUR 5 2 72  754 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 5 4 47  500, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 96,8 % (meta mqabbla ma’ 93,5 % fl-2013).

Żewġ intestaturi minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw kważi 80 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-intestatura 1 6 1 2 “Taħriġ professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tiegħu żdiedet għal 96,9 % (meta mqabbla ma’ 95,3 % fl-2013), u l-intestatura 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha hija, bħal dik tal-2014, ta’ 100 % (meta mqabbla ma’ 97,5 % fl-2013).

3.2.   Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

Kif turi t-Tabella 8 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit taħt it-Titolu 2 għas-sena 2014 jammonta għal EUR 8 5 7 83  500. Dan l-ammont globali huwa ekwivalenti għal 24,1 % tal-baġit totali tal-Qorti tal-Ġustizzja. Intużaw madwar EUR 8 4 2 25  764 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata għolja ħafna ta’ 98,2 % (meta mqabbla ma’ 99,2 % fl-2013).

Tabella 8

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 2 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2014 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2014 | % tal-implementazzjoni |
| 2 0 – | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |

(EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet għas-sena 2014

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2014

% tal-implementazzjoni

2 0 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 – | Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 – | Spejjeż ta' ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Spejjeż ta' ħidma amministrattiva kurrenti

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 – | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni" |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni"

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Total

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   Kapitolu 2 0 – Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw madwar EUR 6 0 4 92  158 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 6 1 4 98  000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 98,36 % (meta mqabbla ma’ 99,39 % fl-2013).

Dawn l-approprjazzjonijiet huma intiżi li jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri, xiri u ħidma tal-binjiet differenti okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

B’mod iktar ġenerali, il-politika immobiljari tal-Istituzzjoni għandha żewġ għanijiet prinċipali:

| — | l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha; |
| --- | --- |

—

l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha;

| — | it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992), li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 2/2007 (7) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika. |
| --- | --- |

—

it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992), li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 2/2007 (7) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika.

Informazzjoni iktar fid-dettall dwar il-politika immobiljari tal-istituzzjoni u s-sitwazzjoni tal-proġetti li qed jitwettqu huma pprovduti ta’ kull sena lill-awtorità tal-baġit f’rapport speċifiku mibgħut lilu matul it-tieni trimestru.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 2 0 0 “Proprjetà immobbli” u 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 73 % (EUR 4 4 6 47  500) u 27 % (EUR 1 6 8 50  500) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

L-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 0 0 “Proprjetà immobbli” essenzjalment jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kirjiet u ta’ kiri-xiri.

In-nefqa tal-intestatura 2 0 0 0 “Kirjiet” kienet ta’ EUR 9,5 miljuni (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) u din tikkorrispondi biss għall-kiri tal-Bini T, peress li l-kiri tal-binjiet Allegro u Geos setgħa jintemm fl-aħħar tal-2013 permezz tal-użu tal-binjiet Erasmus, Thomas More u Anness C li għadhom kemm ġew irrinnovati. Il-Bini T għandu jinżammu sakemm jintemm il-proġett tal-5 estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja sal-2019.

Min-naħa l-oħra, in-nefqa tal-intestatura 2 0 0 1 “Kiri-Xiri” kienet tammonta għal EUR 33,2 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %), u tikkorrispondi prinċipalment għall-pagamenti dovuti skont iż-żewġ kuntratti konklużi mal-awtoritajiet Lussemburgiżi għax-xiri, għar-rinnovament u għall-bini tad-diversi binjiet tas-sede prinċipali tal-Qorti tal-Ġustizzja (minn naħa, il-Palazz irrinnovat u estiż li tlesta fl-2008, u min-naħa l-oħra, il-binjiet Annessi rrinnovati).

F’dak li jikkonċerna n-nefqa fuq l-Artikolu 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, dawn laħqu EUR 15,9-il miljun u jikkorrispondu kważi għan-nefqa kollha ta’ tindif/manutenzjoni, ta’ konsum ta’ enerġija u ta’ sigurtà/sorveljanza li hija neċessarja għal tmexxija tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja.

L-inqas rata ta’ implementazzjoni kkonstata għal dan l-artikolu fl-2014 (94 % meta mqabbla ma’ 98 % fl-2013) hija dovuta, minn naħa, minħabba d-dħul fis-seħħ, fl-1 ta’ Ġunju 2014, ta’ kuntratt ġdid ta’ tindif li l-ispiża għalih kienet fl-aħħar iktar baxxa milli kien previst u, min-naħa l-oħra, konsum ta’ enerġija ħafna iktar baxx kemm minħabba kundizzjonijiet kuntrattwali aħjar (kuntratt ġdid interistituzzjonali għall-provvista ta’ enerġija ekoloġika) u ta’ klima ħafna iktar favorevoli milli fl-2013.

B’riżultat ta’ dan, ammont ta’ kważi EUR 1,2 miljun inħareġ għall-Artikolu 2 0 2 (u prinċipalment mill-intestatura 2 0 2 4 “Konsum ta’ enerġija”) biex jissaħħu l-approprjazzjonijiet għall-Kapitoli 1 0 u 2 1 tal-baġit sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti spjegati fil-punti 3.1.1 u 3.2.2 rispettivament.

3.2.2.   Kapitolu 2 1 – Informatika, tagħmir u għamara

Intużaw madwar EUR 1 9 0 68  130 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 1 9 2 12  500, li jispjega rata ta’ implementazzjoni dejjem iktar ogħla (iktar minn 99 % bħal fl-2013).

L-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 1 huma intiżi fil-parti l-kbira (88 %) għan-nefqa marbuta mal-informatika (Artikolu 2 1 0), filwaqt li l-bqija ntużat għan-nefqa f’għamara (Artikolu 2 1 2), materjal u installazzjonijiet tekniċi (Artikolu 2 1 4), kif ukoll għall-materjal ta’ trasport (Artikolu 2 1 6).

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 0 “Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-informatika u mat-telekomunikazzjoni”, għandu jiġi enfasizzat kemm dan l-infiq huwa kruċjali għall-ħidma t-tajba tal-attivitajiet kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, fuq kollox l-attività ġudizzjarja fl-ewwel lok, iżda wkoll l-attivitajiet lingwistiċi u amministrattivi.

Fl-istess ħin tat-tkomplija tal-iżviluppi importanti marbuta mad-diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ dokumenti (titjib kostanti tal-applikazzjoni e-Curia u tal-pubblikazzjoni tal-Ġabra b’mod elettroniku), l-iżvilupp jew it-titjib ta’ applikazzjonijiet relatati mal-attivitajiet differenti tal-Qorti tal-Ġustizzja msemmija iktar ’il fuq komplew isaħħu l-effiċjenza u l-produttività tal-qrati u tad-dipartimenti ta’ sostenn.

F’dan il-kuntest, żewġ trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet saħħew l-approprjazzjonijiet informatiċi oriġinarjament previsti fl-Artikolu 2 1 0 (EUR 1 6 0 22  500) sabiex ilaħħqu ma’ ċerti investimenti komplementari matul is-sena tal-baġit. L-ewwel trasferiment ta’ EUR 4 13  000 (mill-Kapitolu 2 7 “Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni”) kien iddedikat għat-titjib tal-proċess ta’ pubblikazzjoni tal-Ġabra ta’ ġurisprudenza b’mod elettroniku u l-estensjoni tan-netwerk Wi-Fi f’kull bini tal-Qorti tal-Ġustizzja. It-tieni trasferiment, ta’ ammont ta’ EUR 4 85  000, kien magħmul fl-aġġornament tan-netwerk ta’ sigurtà prinċipali (8), b’mod partikolari biex jissostitwixxu malajr kemm jista’ jkun għadd ta’ tagħmir ta’ dan in-netwerk.

F’dak li jirrigwarda t-tliet artikoli l-oħra baġitarji tal-Kapitolu 2 1, b’rata ta’ eżekuzzjoni li baqgħet ta’ iktar minn 96 %, it-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet tagħhom (madwar 15 %, minn EUR 2 6 76  500 fl-2013 għal EUR 2 2 92  000 fl-2014) hija essenzjalment dovuta għall-fatt li n-nefqa fil-proprjetajiet immobbli reġgħu kisbu livell iktar baxx wara l-investimenti li kienu meħtieġa fl-2013 fil-kuntest tal-użu tal-binjiet Annessi rrinnovati. Fil-fatt, in-nefqa kemmxejn iktar baxxa ta’ materjal u ta’ installazzjonijiet tekniċi, kif ukoll ta’ materjal ta’ trasport, ma hijiex rilevanti.

3.2.3.   Kapitolu 2 3 – Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw madwar EUR 1 3 53  940 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 1 4 87  500, li jispjega rata ta’ implementazzjoni ta’ 91 % (meta mqabbla ma’ 97,2 % fl-2013).

L-ewwel nett għandu jiġi nnotat li t-tnaqqis ta’ kważi 48 % tal-approprjazzjonijiet użati f’dan il-kapitolu fl-2014 meta mqabbla mal-2013 huwa dovut għall-fatt li l-approprjazzjonijiet tal-2013 kienu jinkludi, sa EUR 1,3 miljun (inkluż fl-Artikolu 2 3 8 “Spejjeż oħra ta' natura amministrattiva”), il-piż mhux rikorrenti tal-ġarr ta’ ċerti dipartimenti lejn il-binjiet Annessi rinnovati.

Ħlief għal dan il-punt speċifiku, ta’ min jinnota li:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, kienet tammonta għal EUR 6 49  376 fl-2014 (rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 100 %, bħal fl-2013). Għandu jiġi ssenjalat li ż-żieda apparenti f’din in-nefqa meta mqabbla mal-2013 (+ 24 %) tirriżulta essenzjalment minn tnaqqis ta’ ordnijiet ta’ karta minn sena tal-baġit għall-oħra. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, kienet tammonta għal EUR 6 49  376 fl-2014 (rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 100 %, bħal fl-2013). Għandu jiġi ssenjalat li ż-żieda apparenti f’din in-nefqa meta mqabbla mal-2013 (+ 24 %) tirriżulta essenzjalment minn tnaqqis ta’ ordnijiet ta’ karta minn sena tal-baġit għall-oħra.

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 3 6 “Posta”, li kienet tammonta għal EUR 2 77  556 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 79,3 % meta mqabbla ma’ 91,1 % fl-2013). It-tnaqqis sinjifikattiv tal-ispejjeż fuq dan l-Artikolu (- 23 % meta mqabbel mal-2013) huwa r-riżultat ikkombinat tal-użu dejjem jiżdied ta’ e-Curia (li jillimita l-bżonnijiet ta’ spedizzjoni ta’ ittri reġistrati) u tad-dħul fis-seħħ ta’ kuntratt postali li joffri kundizzjonijiet li huma iktar favorevoli minn dawk previsti. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 6 “Posta”, li kienet tammonta għal EUR 2 77  556 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 79,3 % meta mqabbla ma’ 91,1 % fl-2013). It-tnaqqis sinjifikattiv tal-ispejjeż fuq dan l-Artikolu (- 23 % meta mqabbel mal-2013) huwa r-riżultat ikkombinat tal-użu dejjem jiżdied ta’ e-Curia (li jillimita l-bżonnijiet ta’ spedizzjoni ta’ ittri reġistrati) u tad-dħul fis-seħħ ta’ kuntratt postali li joffri kundizzjonijiet li huma iktar favorevoli minn dawk previsti.

Fl-aħħar nett, għandu jingħad ukoll li fi ħdan dan il-kapitolu huma wkoll inklużi, fost oħrajn, l-approprjazzjonijiet intiżi li jiffavorixxu politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex persuna tmur ix-xogħol kif ukoll sabiex isir ċaqliq matul ix-xogħol bejn id-diversi binjiet tal-istituzzjoni. Dan il-baġit (EUR 1 00  000 fl-2014) jippermetti li jiġi osservat il-ftehim konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu għall-użu tan-netwerk ta’ karozzi tal-linja urban mill-persunal tal-Istituzzjoni.

3.2.4.   Kapitolu 2 5 – Laqgħat u konferenzi

Intużaw madwar EUR 5 58  180 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 5 87  500.

Għandu jiġi nnotat li t-tnaqqis tal-pakkett ta’ approprjazzjonijiet fl-2014 (- 15,6 % meta mqabbel mal-2013) juri t-tkomplija tal-isforzi ta' ffrankar f’dan il-qasam ta’ attività. Il-varjazzjoni fir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet (95 % fl-2014 meta mqabbla ma’ 82 % fl-2013) hija opportunità biex tenfasizza n-natura neċessarjament iktar każwali tan-nefqa ta’ dan il-kapitolu ddedikat fil-biċċa l-kbira għall-manifestazzjonijiet protokollari u għaż-żjarat uffiċjali tal-Qorti tal-Ġustizzja, għas-seminars kif ukoll għaż-żjarat ta’ studju u ta’ informazzjoni li l-Qorti tal-Ġustizzja mhux dejjem għandha l-inizjattiva jew il-kontroll tal-organizzazzjoni.

L-attività protokollari fl-2014 kienet ikkaratterizzata mill-organizzazzjoni ta’ tliet udjenzi solenni (inkluż, b’mod partikolari, dik li fiha l-Membri tal-Kummissjoni l-ġdida ħadu l-ġurament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja), 18-il żjara uffiċjali, 5 żjarat ta’ delegazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja barra mill-pajjiż u 4 konferenzi. Għandu jingħad ukoll li l-Qorti tal-Ġustizzja laqgħat iż-żjara ta’ delegazzjoni tal-Qorti Suprema tal-Istati Uniti.

Bħal fis-snin preċedenti, is-seminars jew laqgħat mal-membri tal-ġudikatura nazzjonali jippermettu lill-Qorti tal-Ġustizzja ssegwi l-għan li l-membri tal-ġudikatura nazzjonali jiffamiljarizzaw ruħhom mal-ħidma tal-Istituzzjoni, mal-mekkaniżmu ta’ rinviju għal deċiżjoni preliminari u mal-prassi tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. Barra mill-jum ta’ riflessjoni organizzata b’tifkira tal-kommemorazzjoni tal-XXV anniversarju mill-ħolqien tal-Qorti Ġenerali u tal-“Forum annwali tal-membri tal-ġudikatura” (li jlaqqa’ rappreżentanti mill-ogħla qrati nazzjonali tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni), 100 jum ta’ seminars għenu wkoll sabiex iressqu flimkien 1  161 parteċipant.

Fl-aħħar nett, l-organizzazzjoni ta’ żjarat ta’ studju jew ta’ informazzjoni intiżi għal pubbliku iktar wiesa’ (634 grupp, li jammontaw għal 14  027 parteċipant, livell li qatt ma kien intlaħaq qabel) tissodisfa l-ħtieġa li tiġi żgurata informazzjoni aħjar dwar l-istituzzjoni ġudizzjarja u dwar il-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea.

3.2.5.   Kapitolu 2 7 – Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

Intużaw madwar EUR 2 7 53  356 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 2 9 98  000, li jispjega rata ta’ implementazzjoni ta’ 91,8 % (meta mqabbla ma’ 99,8 % fl-2013).

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma allokati għal żewġ tipi ta’ nfiq, li jikkontribwixxu b’mod sħiħ għall-attività ġudizzjarja:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li laħqet EUR 1 3 40  123 fl-2014 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % bħal fl-2013). B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li din in-nefqa tikkostitwixxu investiment indispensabbli għall-funzjonament tajjeb tat-tliet qrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni; |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li laħqet EUR 1 3 40  123 fl-2014 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % bħal fl-2013). B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li din in-nefqa tikkostitwixxu investiment indispensabbli għall-funzjonament tajjeb tat-tliet qrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni;

| — | l-ispejjeż tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li fl-2014 kienu jammontaw għal EUR 1 4 13  233, li jirrappreżenta tnaqqis qawwi meta mqabbel mal-2013 (EUR 1 6 58  727). L-approprjazzjonijiet ta’ dan l-artikolu jkopru essenzjalment l-ispejjeż ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU) kif ukoll tal-pubblikazzjoni tal-ġabra tal-ġurisprudenza ta’ tliet qrati tal-Qorti tal-Ġustizzja. Barra mill-ġestjoni ta’ din in-nefqa jibbenefikaw ukoll minn kollaborazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, it-tnaqqis sinjifikattiv tagħhom huwa dovut kemm mid-dħul fis-seħħ fl-1 ta’ April 2014 ta’ kuntratt għall-produzzjoni tal-ĠU iktar vantaġġuż (li jippermetti li jkopri l-ispejjeż marbuta ma’ numru ferm ikbar ta’ paġni ppubblikati) kif ukoll l-effett tal-metodu l-ġdid ta’ pubblikazzjoni elettronika tal-ġurisprudenza. |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li fl-2014 kienu jammontaw għal EUR 1 4 13  233, li jirrappreżenta tnaqqis qawwi meta mqabbel mal-2013 (EUR 1 6 58  727). L-approprjazzjonijiet ta’ dan l-artikolu jkopru essenzjalment l-ispejjeż ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU) kif ukoll tal-pubblikazzjoni tal-ġabra tal-ġurisprudenza ta’ tliet qrati tal-Qorti tal-Ġustizzja. Barra mill-ġestjoni ta’ din in-nefqa jibbenefikaw ukoll minn kollaborazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, it-tnaqqis sinjifikattiv tagħhom huwa dovut kemm mid-dħul fis-seħħ fl-1 ta’ April 2014 ta’ kuntratt għall-produzzjoni tal-ĠU iktar vantaġġuż (li jippermetti li jkopri l-ispejjeż marbuta ma’ numru ferm ikbar ta’ paġni ppubblikati) kif ukoll l-effett tal-metodu l-ġdid ta’ pubblikazzjoni elettronika tal-ġurisprudenza.

Fir-rigward ta’ parti iktar żgħira, l-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 7 4 komplew ikopru wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (opuskoli, fuljetti u materjal multimedjatiku ieħor) intiż għat-tipi differenti ta’ viżitaturi. Għandu jiġi enfasizzat li l-ammont tal-baġit 2014 korrispondenti naqas bi kważi 4 % meta mqabbel mal-2013, li kien diġà tnaqqas bi 12 % meta mqabbel mal-2012.

Għandu jitfakkar li l-eċċess tal-approprjazzjonijiet li nħarġu f'dan il-kapitolu saħħew sa EUR 4 13  000 l-approprjazzjonijiet informatiċi fil-Kapitolu 2 1.

3.3.   Titolu 3 – Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 3 7 – Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 3 7 għall-intestatura 3 7 1 0 “Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2014, dawn l-approprjazzjonijiet ammontaw għal EUR 52  000 u ntużaw madwar EUR 17  060, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 32,8 % (58 % fl-2013).

Din hija nefqa, koperta mill-istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja b’xejn, li tkopri l-onorarji ta’ avukati u spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħha hija ħafna diffiċli għar-raġuni li l-implementazzjoni tal-baġit tvarja ħafna skont is-snin.

---

(1)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  F'dan ir-rigward għandu jiġi enfasizzat li, fl-1 ta’ Diċembru 2014, il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ġiet estiża. Fil-fatt, f’din id-data, hija sar għandha awtomatikament ġurisdizzjoni fil-konfront tal-Istati Membri kollha sabiex tiddeċiedi fir-rigward ta’ deċiżjonijiet preliminari dwar il-validità u l-interpretazzjoni ta’ atti tal-Unjoni adottati qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali (ara l-Artikolu 10 tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet transitorji, anness mat-TFUE).

(3)  Skont il-proposta tal-Qorti tal-Ġustizzja diġà ppreżentata f’Marzu 2011 lill-awtorità leġiżlattiva.

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill, tal-25 ta’ Ġunju 2013, meħuda konformement mad-Dikjarazzjoni 38 tat-Trattat ta’ Lisbona.

(5)  Proġett innotifikat lill-awtorità tal-baġit f’Ġunju 2011 u li ġie approvat mill-Kunsill filwaqt ngħata opinjoni preliminari favorevoli tal-Kumissjoni tal-Baġits tal-Parlament Ewropew.

(6)  Qabel ma jittieħed inkunsiderazzjoni xi trasferiment ta’ rkupru eventwali għall-finanzjament ta’ proġett immobiljari.

(7)  ĠU C 148, 2.7.2007, p. 1.

(8)  In-NSP jiġbor flimkien il-mezzi informatiċi ddedikati lil dawk li jipprovdu servizzi fil-qasam tal-proprjetà immobbli (tiswija/manutenzjoni, sigurtà u sorveljanza...).

---

ANNESS I

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAD-DĦUL TAL-2014 MAD-DĦUL TAL-2013

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli/Artikoli | Titolu | Drittijiet ikkonstatati 2014 | Drittijiet ikkonstatati 2013 | Differenza | Diff.% |
| 4 0 0 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Taxxi u tnaqqis varji | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Titolu 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli – dħul allokat | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu – dħul allokat | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Allowances varji | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Titolu 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Dħul varju | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Dħul varju | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Titolu 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Total ġenerali | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(EUR)

Kapitoli/Artikoli

Titolu

Drittijiet ikkonstatati 2014

Drittijiet ikkonstatati 2013

Differenza

Diff.%

4 0 0

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Taxxi u tnaqqis varji

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Titolu 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli – dħul allokat

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu – dħul allokat

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Allowances varji

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Titolu 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Dħul varju

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Dħul varju

230,66

0,00

230,66

NA

Titolu 9

230,66

0,00

230,66

NA

Total ġenerali

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

ANNESS II

SITWAZZJONI TAD-DĦUL 2014 – DRITTIJIET IKKONSTATATI U DRITTIJIET IMRESSQA ’L QUDDIEM

| (EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Baġit inizjali | Drittijiet ikkonstatati 2014 | Dħul irkuprat | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4 0 0 0 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| Total Kapitolu 40 | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| Total Kapitolu 41 | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Titolu 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| Total Kapitolu 5 0 | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 2 | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| Total Kapitolu 5 7 | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 8 | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Titolu 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Dħul varju | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Total Kapitolu 9 0 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Titolu 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Total | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Baġit inizjali

Drittijiet ikkonstatati 2014

Dħul irkuprat

Għad irid jiġi rkuprat

4 0 0 0

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

Total Kapitolu 40

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

Total Kapitolu 41

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Titolu 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

Total Kapitolu 5 0

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

Total Kapitolu 5 2

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

Total Kapitolu 5 7

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Total Kapitolu 5 8

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Titolu 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Dħul varju

0,00

230,66

230,66

0,00

Total Kapitolu 9 0

0,00

230,66

230,66

0,00

Titolu 9

0,00

230,66

230,66

0,00

Total

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Imressqa ’l quddiem 2013 sa 2014 | Varzjazzjonijiet fl-2014 | Total imressaq ’il quddiem mill-2013 għall-2014 | Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Total Kapitolu 4 1 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Titolu 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 0 | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| Total Kapitolu 5 7 | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 8 | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Titolu 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Total | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Imressqa ’l quddiem 2013 sa 2014

Varzjazzjonijiet fl-2014

Total imressaq ’il quddiem mill-2013 għall-2014

Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem

Għad irid jiġi rkuprat

4 1 1 0

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Total Kapitolu 4 1

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Titolu 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

Total Kapitolu 5 0

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

Total Kapitolu 5 7

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Total Kapitolu 5 8

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Titolu 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Total

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

ANNESS III

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2014 MAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2013

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli | Titolu | Impenji 2014 | Impenji 2013 | Differenza | Diff.% |
| 1 0 | Membri tal-Istituzzjoni | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Titolu 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Informatika, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Laqgħat u konferenzi | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Titolu 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | Titolu 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Total ġenerali | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(EUR)

Kapitoli

Titolu

Impenji 2014

Impenji 2013

Differenza

Diff.%

1 0

Membri tal-Istituzzjoni

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Titolu 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Informatika, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Laqgħat u konferenzi

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Titolu 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Titolu 3

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Total ġenerali

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

ANNESS IV

DETTALL TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2014 (APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA TAL-BAĠIT U APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA TAL-BAĠIT PREĊEDENTI MRESSQA ’L QUDDIEM AWTOMATIKAMENT)

| (EUR) |
| --- |
| | Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena tal-baġit) | Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena tal-baġit preċedenti) |
| Intestaturi tal-baġit | Baġit inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet għas-sena tal-baġit | Impenji | Pagamenti | Impenji disponibbli | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1 | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Allowances tranżitorji | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensjonijiet | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Missjonijiet | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Taħriġ | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 0 Membri tal-Istituzzjoni | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 2 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Membri tal-persunal oħra | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 4 Persunal u servizzi esterni oħra | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Spejjeż varji għar-reklutaġġ | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Taħriġ professjonali | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Missjonijiet | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Servizzi soċjali | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Servizz mediku | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Ristoranti u canteens | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Kirjiet | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Kiri-xiri | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Amministrazzjoni tal-bini | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Għamara | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Materjal ta’ trasport | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Kapitolu 2 1 Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Spejjeż finanzjarji | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Spejjeż legali u danni | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Posta | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Informatika ġuridika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjazzjoni | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji għall-ħidma | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Riżerva għall-imprevisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 1 0 Spejjeż oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(EUR)

Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena tal-baġit)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena tal-baġit preċedenti)

Intestaturi tal-baġit

Baġit inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena tal-baġit

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Allowances tranżitorji

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensjonijiet

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Missjonijiet

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Taħriġ

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 0 Membri tal-Istituzzjoni

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 2 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Membri tal-persunal oħra

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Servizzi esterni oħra

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 4 Persunal u servizzi esterni oħra

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Spejjeż varji għar-reklutaġġ

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Taħriġ professjonali

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Missjonijiet

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Servizzi soċjali

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Servizz mediku

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Ristoranti u canteens

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Kirjiet

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Kiri-xiri

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Amministrazzjoni tal-bini

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Assigurazzjoni

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Għamara

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Materjal ta’ trasport

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Kapitolu 2 1 Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Spejjeż finanzjarji

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Spejjeż legali u danni

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Posta

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Informatika ġuridika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjazzjoni

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji għall-ħidma

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Riżerva għall-imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 1 0 Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

ANNESS V

UŻU TAD-DĦUL ALLOKAT FL-2014

| (EUR) |
| --- |
| | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2013 għall-2014 | Dħul allokat 2014 | Pagamenti | Annullament tad-dħul allokat 2013 li ma jistax jitressaq 'il quddiem | Dħul allokat imressaq ’il quddiem (1) mill-2013 għall-2014 |
| 1 0 – | Membri tal-istituzzjoni |

(EUR)

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2013 għall-2014

Dħul allokat 2014

Pagamenti

Annullament tad-dħul allokat 2013 li ma jistax jitressaq 'il quddiem

Dħul allokat imressaq ’il quddiem (1) mill-2013 għall-2014

1 0 –

Membri tal-istituzzjoni

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 – | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 – | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Titolu 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 – | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

2 0 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 – | Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 – | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 – | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż operattivi

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 – | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

3 7 –

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Titolu 3 – Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Total

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  It-tressieq ’il quddiem tad-dħul allokat intern huwa limitat għal sena waħda biss konformement mal-Artikolu 14-b tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid

---