# Europeiska unionens C 180/2 ju

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 180 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 58 årgången2 juni 2015 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 180

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången2 juni 2015

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europeiska unionens domstol |
| 2015/C 180/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2014 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

2015/C 180/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2014

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

| 2.6.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 180/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2014

(2015/C 180/01)

INNEHÅLL

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2014

| 1. | Inledning | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Allmän översikt av genomförandet av budgeten år 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Genomförande av budgeten år 2014 per kapitel | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Bilagor

| Bilaga I | Jämförelse per kapitel av intäkterna för år 2014 i förhållande till år 2013 | 13 |
| --- | --- | --- |

Bilaga I

| Bilaga II | Inkomster år 2014 – Fastställda och överförda fordringar | 15 |
| --- | --- | --- |

Bilaga II

| Bilaga III | Jämförelse per kapitel av hur anslagen har använts år 2014 i förhållande till år 2013 | 18 |
| --- | --- | --- |

Bilaga III

| Bilaga VI | Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats år 2014 (budgetårets anslag samt anslag som överförts från föregående år) | 19 |
| --- | --- | --- |

Bilaga VI

| Bilaga V | Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter år 2014 | 28 |
| --- | --- | --- |

Bilaga V

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2014

Europeiska unionens domstol

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (1) av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad budgetförordningen) och artikel 227 i genomförandebestämmelserna för denna förordning, ska denna rapport ”[redogöra], både i absoluta tal och uttryckt som en procentandel, åtminstone ... för i vilken utsträckning anslagen genomförts, tillsammans med sammanfattande information om överföringar av anslag mellan olika budgetposter”. I denna rapport kommer också att redovisas dels ”hur budgetårets mål har uppfyllts med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning”, dels ”den ekonomiska ställningen samt de händelser som har haft avgörande inflytande på budgetårets verksamhet”.

I kapitel 2 i rapporten ges en allmän översikt över genomförandet av budgeten år 2014 och i kapitel 3 görs en närmare analys av hur budgetposterna i respektive budgetkapitel har förändrats. Slutligen innehåller bilagorna en sammanställning i tabellform av detaljerade uppgifter om genomförandet av budgeten år 2014.

| Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2014 på webbplatsen Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) i vilken det finns detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i domstolen, tribunalen och personaldomstolen. |
| --- |

Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2014 på webbplatsen Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) i vilken det finns detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i domstolen, tribunalen och personaldomstolen.

Under år 2014 intensifierades takten inom den dömande verksamheten ånyo på ett remarkabelt sätt. Antalet mål som anhängiggjordes vid unionsdomstolen nådde en ny rekordnivå med totalt 1  691 mål vid de tre instanserna, det största antalet sedan domstolen skapades. Dessutom var institutionens produktivitet högre än någonsin förut, med 1  685 avgjorda mål. Denna ökade avverkningstakt har även avspeglats i den genomsnittliga handläggningstiden, som har kortats.

Detta goda resultat skyddar emellertid inte emot risken för framtida överbelastningar. Förvisso är den ständiga tillströmningen av mål till unionsdomstolarna, och särskilt den stora ökningen av fall då talan väcks vid tribunalen, onekligen ett bevis på systemets framgång, men de kan även leda till att systemets effektivitet minskar. Detta gäller i än högre grad eftersom denna allmänna uppåtgående trend med största sannolikhet kommer att fortsätta, bland annat mot bakgrund av de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget (som utökade domstolens och tribunalens befogenheter) (2) och Republiken Kroatiens relativt nyliga anslutning till unionen.

För att hantera denna ständigt ökande arbetsbörda har domstolen således, efter uppmaning från rådets ordförandeskap under andra halvåret år 2014, lämnat ett förslag till rådet om förstärkning av tribunalen. I detta förslag erinrades återigen om att det är nödvändigt att omedelbart förstärka nämnda instans med tolv domare (3). Detta förslag innebär också en mer långsiktig förändring av tribunalens struktur och förenkling av unionens domstolssystem (personaldomstolen – och dess sju domare – skulle införlivas med tribunalen år 2016 och tribunalen skulle förstärkas med ytterligare nio domare år 2019). Vad vidare gäller själva domstolen har antalet generaladvokater ökats. En första generaladvokat tillträdde sin tjänst i oktober 2013 och två andra tillträder i oktober 2015, i enlighet med lagstiftarens beslut (4).

Ställd inför en sådan ökning av den dömande verksamheten, har domstolen – utöver de strukturella reformer som erinrats om ovan – fortsatt att med alla till buds stående medel på bästa sätt uppfylla de grundläggande kraven på kvalitet och skyndsamhet i handläggningen av målen. Reformer pågår på alla verksamhetsområden: förbättring av unionsdomstolarnas regelverk och arbetsmetoder (omarbetning av rättegångsreglerna och betydande framsteg vad gäller övergången till digital hantering av dokument), strikt reglering av kraven på en fullständig flerspråkighet (vilken är obligatorisk för att kommunicera med parterna på rättegångsspråket och för att säkerställa spridningen av rättspraxis i alla medlemsstater) och den relativa minskningen av de horisontella tjänsteavdelningarna för att bibehålla arbetskapaciteten hos kabinetten och de avdelningar som är mer direkt knutna till den dömande verksamheten.

Det är viktigt att understryka den stora produktivitetsökning som domstolen har åstadkommit tack vare samordnade ansträngningar från de tre instanserna och samtliga stödenheter. Detta har under perioden 2007–2014 möjliggjort en ökning av antalet avgjorda mål med 51 procent, samtidigt som antalet anställda vid institutionen endast har ökat med 5,8 procent under samma period, inbegripet Kroatiens anslutning till unionen (och antalet anställda har ökat med endast 2,4 procent om denna utvidgning räknas bort).

Lokaler: Efter att under budgetåret 2013 ha slutfört arbetet med att renovera annexbyggnaderna (byggnaderna Erasmus, Thomas More och Annex C) inom de tidsfrister och budgetramar som uppställts, vilket gjorde det möjligt att lämna två byggnader som tidigare hyrts, fortsätter domstolen med planeringen för en femte tillbyggnad av domstolens byggnader (5). Detta projekt kommer att göra det möjligt att från och med år 2019 sammanföra domstolens samtliga anställda på ett och samma ställe (och lämna den sista byggnad som fortfarande hyrs) och därmed göra domstolen med dess tjänsteavdelningar än mer effektiv.

2.   ALLMÄN ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN ÅR 2014

2.1   Inkomster

För budgetåret 2014 uppgick de beräknade inkomsterna för Europeiska unionens domstol till 4 7 3 03  000 euro.

Såsom framgår av tabell 1 uppgick de fordringar som fastställts för budgetåret 2014 till 4 9 5 27  651 euro, vilket var 4,7 procent mer än beräknat.

Tabell 1

Beräknade inkomster och fastställda fordringar

| (euro) |
| --- |
| Titel | Beräknade inkomster för år 2014 | Fastställda fordringar för år 2014 | % av totala summan |
| 4 – | Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan |

(euro)

Titel

Beräknade inkomster för år 2014

Fastställda fordringar för år 2014

% av totala summan

4 –

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 – | Intäkter av institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 –

Intäkter av institutionens administrativa verksamhet

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 – | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 –

Diverse inkomster

0,00

230,66

0,00

Totalt

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Det kan noteras att inkomsterna från avdelning 4 (huvudsakligen avdrag som gjorts på ledamöternas och de anställdas ersättningar för skatt och socialförsäkringsavgifter) står för 97 procent av de totala inkomsterna medan inkomsterna från övriga avdelningar endast motsvarar 3 procent av de totala inkomsterna.

I bilagorna I och II finns kompletterande sifferuppgifter om samtliga inkomstflöden (inkomster – fordringar som förts över från föregående budgetår, inkomster – fastställda fordringar och inkomster – inkasserade fordringar).

Vad gäller inkomsterna från fordringar som förts över från föregående budgetår visar tabell 2 att inkomsterna från avdelning 5 år 2014 utgjorde den största delen av denna typ av inkomster (77 procent).

Tabell 2

Inkomster från överförda fordringar

| (euro) |
| --- |
| Titel | Överföringar från år 2013 till år 2014 | Inkomster från överförda fordringar | % av totala summan |
| 4 – | Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan |

(euro)

Titel

Överföringar från år 2013 till år 2014

Inkomster från överförda fordringar

% av totala summan

4 –

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 – | Intäkter av institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 –

Intäkter av institutionens administrativa verksamhet

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 – | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 –

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

Totalt

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2   Utgifter

2.2.1   Budgetårets anslag

Anslagen i budgeten för Europeiska unionens domstol uppgick för budgetåret 2014 till 35 5 3 67  500 euro.

Såsom framgår av tabell 3 innebar budgetgenomförandet under budgetåret 2014 utgifter på 35 1 7 00  183 euro. Detta innebär en utnyttjandegrad på 99 procent, vilket är betydligt högre än utnyttjandegraden för år 2013 (96,3 procent).

Denna ökning av utnyttjandegraden förklaras huvudsakligen av följderna för budgeten för år 2014 av överenskommelsen av den 4 mars 2014 mellan parlamentet, rådet och kommissionen angående justering med + 0,8 procent av lönerna och pensionerna för institutionens ledamöter och anställda för budgetåret 2012. Denna justering hade nämligen retroaktiv verkan från och med den 1 juli 2012 (vilket för övrigt gällde för samtliga Europeiska unionens institutioner och organ), men budgetmyndigheten medgav inte att anslag avsattes i budgeten för år 2014 i väntan på lösningen av tvisten mellan kommissionen och rådet angående justeringarna för år 2011 och 2012, samt på grund av frysningarna av löner och pensioner för år 2013 och 2014. Det bör även erinras om att utnyttjandegraden för budgetåret 2013 var onormalt låg för samtliga institutioner (6), på grund av skillnaderna mellan de justeringar av lönerna som slutligen fastställdes och de antaganden om större höjningar som kommissionen lade fram vid utarbetandet av budgeten för år 2013.

På samma sätt som föregående år avser 76 procent av domstolens budget utgifter för ledamöter och anställda (utgifter i avdelning 1), och nästan hela den återstående delen avser utgifter för infrastrukturen (utgifter i avdelning 2), särskilt på fastighets- och dataområdet.

Tabell 3

Ianspråktagande av anslagen för budgetåret

| (euro) |
| --- |
| Titel | Anslag för budgetåret 2014 | Ianspråktagande under budgetåret 2014 | % av totala summan |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Titel

Anslag för budgetåret 2014

Ianspråktagande under budgetåret 2014

% av totala summan

1 –

Personer som är knutna till institutionen

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

I bilagorna III och IV finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad anslagen för budgetåret 2014 har utnyttjats (jämförelse med år 2013 och utnyttjande per budgetrubrik).

2.2.2   Överförda anslag

Av tabell 4 framgår att de anslag som har överförts från budgetåret 2013 till 2014, vilka totalt uppgick till 1 6 2 26  484 euro, precis som år 2013 utnyttjades i mycket stor omfattning (85 procent år 2014 jämfört med 84 procent år 2013).

Tabell 4

Utnyttjande av överförda fordringar

| (euro) |
| --- |
| Titel | Överföringar av anslag från år 2013 till år 2014 | Betalningar mot överförda anslag | Förfallna anslag |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Titel

Överföringar av anslag från år 2013 till år 2014

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

1 –

Personer som är knutna till institutionen

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

I bilaga IV finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjande av de anslag som överförts från budgetåret 2013 till 2014.

2.2.3   Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för särskilda utgifter

Enligt artikel 21 i budgetförordningen kan vissa inkomster avsättas för att täcka särskilda utgifter. Dessa inkomster utgör således tilläggsanslag som kan användas av institutionen.

Tabell 5 innehåller detaljerade uppgifter per kapitel avseende dels de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från ett budgetår till ett annat, dels avseende sådana inkomster som avsatts vilka fastställts och uppburits under budgetåret.

Tabell 5

Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

| (euro) |
| --- |
| Titel | Överföring av avsatta inkomster från år 2013 till år 2014 | Avsatta inkomster år 2014 | Betalningar år 2014 | Avsatta inkomster för år 2013 som inte kan överföras | Överföring av avsatta inkomster från år 2014 till år 2015 |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Titel

Överföring av avsatta inkomster från år 2013 till år 2014

Avsatta inkomster år 2014

Betalningar år 2014

Avsatta inkomster för år 2013 som inte kan överföras

Överföring av avsatta inkomster från år 2014 till år 2015

1 –

Personer som är knutna till institutionen

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

Bugetåret 2014 uppgick fastställda avsatta inkomster för budgetåret 2013 till 1 6 23  879 euro. Nästan 80 procent av detta belopp utgjordes av följande inkomster:

| — | Tillämpningen av tjänsteavtal och andra avtal som ingåtts med Publikationsbyrån eller kommissionen (5 52  886 euro). |
| --- | --- |

—

Tillämpningen av tjänsteavtal och andra avtal som ingåtts med Publikationsbyrån eller kommissionen (5 52  886 euro).

| — | Återbetalning från försäkringsbolag (2 82  995 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning från försäkringsbolag (2 82  995 euro).

| — | Återbetalning av fastighetskostnader, främst avseende lokaler som ställts till andra institutioners förfogande, samt återbetalningar av lokalkostnader kopplade till de lokaler som ställts till andra institutioners förfogande och personalens återbetalningar, såsom för telefonkostnader eller kollektivtrafik (1 69  754 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning av fastighetskostnader, främst avseende lokaler som ställts till andra institutioners förfogande, samt återbetalningar av lokalkostnader kopplade till de lokaler som ställts till andra institutioners förfogande och personalens återbetalningar, såsom för telefonkostnader eller kollektivtrafik (1 69  754 euro).

| — | Inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna (1 32  910 euro). |
| --- | --- |

—

Inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna (1 32  910 euro).

| — | Inkomster från försäljning av domstolens publikationer, såsom rättsfallssamlingen (1 15  390 euro). |
| --- | --- |

—

Inkomster från försäljning av domstolens publikationer, såsom rättsfallssamlingen (1 15  390 euro).

I bilaga V finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjandet av de inkomster som avsatts för särskilda utgifter.

2.2.4   Överföring av anslag

Som framgår av tabell 6 genomförde domstolen 15 överföringar av anslag med stöd av artiklarna 25 och 27 i budgetförordningen under budgetåret 2014. Överföringarna uppgick till sammanlagt 4 3 14  550 euro, vilket motsvarar 1,2 procent av de slutliga anslagen. I bilaga IV redovisas vilka budgetposter som har berörts av dessa överföringar.

I enlighet med artiklarna 25.1 och 25.2 i budgetförordningen, har tre överföringar av anslag föranlett en underrättelse till budgetmyndigheten. Dessa överföringar uppgår till sammanlagt 1 7 95  000 euro. Av detta belopp användes hälften (8 97  000) euro i syfte att förstärka vissa budgetposter i avdelning 1, för att hantera justeringen med + 0,8 procent av löner och pensioner år 2014 (och dess retroaktiva verkan från och med den 1 juli 2012), samt vissa pensionsavgångar som inte kunde förutses vid upprättandet av budgeten i början av år 2013. Den andra hälften (8 98  000 euro), användes till att komplettera finansieringen av prioriterade IT-projekt.

Tabell 6

Överföring av anslag

| (euro) |
| --- |
| Typ av överföring | Antal överföringar år 2014 | Överföringarnas sammanlagda belopp |
| Från avdelning till avdelning | 1 | 8 97  000,00 |
| Från kapitel till kapitel | 2 | 8 98  000,00 |
| Från artikel till artikel | 0 | 0,00 |
| Från post till post | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Totalt | 15 | 4 3 14  550,01 |

(euro)

Typ av överföring

Antal överföringar år 2014

Överföringarnas sammanlagda belopp

Från avdelning till avdelning

1

8 97  000,00

Från kapitel till kapitel

2

8 98  000,00

Från artikel till artikel

0

0,00

Från post till post

12

2 5 19  550,01

Totalt

15

4 3 14  550,01

3.   GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN ÅR 2014 PER KAPITEL

3.1   Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

Som framgår av tabell 7 uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 1 för budgetåret 2014 till 26 9 5 32  000 euro. Denna avdelning utgör 76 procent av den totala budgeten för domstolen. Av dessa anslag har 26 7 4 57  360 euro tagits i anspråk, vilket motsvarar en betydligt högre utnyttjandegrad än för år 2013 (99,2 procent år 2014 jämfört med 95,4 procent år 2013).

Tabell 7

Utnyttjande av anslag under budgetåret

| (euro) |
| --- |
| Avdelning 1 | Anslag för budgetåret 2014 | Ianspråktagande under budgetåret 2014 | Utnyttjandegrad i % |
| 1 0 – | Institutionens ledamöter |

(euro)

Avdelning 1

Anslag för budgetåret 2014

Ianspråktagande under budgetåret 2014

Utnyttjandegrad i %

1 0 –

Institutionens ledamöter

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 – | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4 –

Övriga anställda och externa tjänster

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 – | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6 –

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Totalt

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1   Kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 3 4 4 21  500 euro har 3 3 9 60  932 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 98,66 procent (jämfört med 96,47 procent år 2013).

Denna ökning av utnyttjandegraden för anslagen i kapitel 1 0 förklaras till stor del av de kompletterande belopp som betalades till ledamöter, tidigare ledamöter och dem som har rätt till efterlevandepensioner, till följd av den tidigare nämnda överenskommelsen om justering av löner och pensioner med + 0,8 procent med retroaktiv verkan från och med den 1 juli 2012.

Dessa justeringar av löner och pensioner, samt nödvändigheten av att hantera vissa ansökningar om pension som inte kunde förutses vid fastställandet i början av år 2013 av budgeten för år 2014 gjorde det nödvändigt att förstärka anslagen i kapitel 1 0 genom en överföring på 6 72  000 euro från anslagen i avdelning 2.

3.1.2   Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 21 2 6 86  000 euro har 21 1 3 73  200 euro utnyttjats, vilket motsvarar en mycket hög utnyttjandegrad på 99,38 procent (jämfört med 96,43 procent år 2013).

De anslagsposter som finns i kapitel 1 2 utgör den största delen av anslagen i domstolens budget (cirka 60 procent av den totala budgeten). Det överskott som kunde fastställas vid slutet av år 2014 var således relativt obetydligt med beaktande av såväl de totala anslagen i detta kapitel som svårigheterna att göra budgetberäkningar nära tolv månader i förväg med utgångspunkt i ett stort antal uppskattningar som med nödvändighet är ungefärliga (löneökningstakt, inflation, rekryteringshastighet och personalomsättning, schablonmässig reduktion...).

Utöver denna generella anmärkning är det viktigt att beakta att budgetåren 2013 och 2014 utmärktes av följande särskilda omständigheter när det gäller anslagsutnyttjandet. Vad gäller budgetåret 2014 beror den ökade utnyttjandegraden av anslagen i kapitel 1 2 till stor del på de belopp som utbetalades till institutionens tjänstemän och ledamöter i enlighet med den ovan nämnda överenskommelsen om justering av lönerna och pensionerna med + 0,8 procent från och med den 1 juli 2012. För budgetåret 2013 var utnyttjandegraden däremot ovanligt låg, på grund av skillnaderna mellan de justeringar av löner och pensioner som slutligen fastställdes och de antaganden om större höjningar som kommissionen lade fram vid utarbetandet av budgeten för år 2013.

Det bör understrykas att oavsett dessa mycket speciella variationer vad gäller utnyttjandegraden är tillsättningsgraden för tjänsterna vid domstolen fortsatt mycket hög, 98 procent, och vakansgraden har i genomsnitt legat på cirka 2 procent, vilket motsvarar en normal personalomsättning. Dessa goda resultat har uppnåtts tack vare en mycket aktiv rekryteringspolitik vid domstolens alla avdelningar, vilken gör det möjligt att minimera antalet obesatta tjänster i största möjliga mån, trots de problem som sammanhänger med en oundviklig och normal personalomsättning och svårigheten att rekrytera personal till Luxemburg på grund av de mycket höga levnadskostnaderna. Den låga vakansgraden är också en mycket god indikator på den höga arbetsbelastningen vid domstolens avdelningar, med beaktande av de senaste årens kraftiga ökning av den dömande verksamheten.

Domstolen utnyttjar alltid analysen av de avvikelser vad gäller genomförandet som konstaterats i fråga om anslag enligt kapitel 1 2 för att kontinuerligt finslipa metoderna för beräkning av löner och pensioner, och därmed, i största möjligaste mån, ytterligare förbättra anslagsgenomförandet.

3.1.3   Kapitel 1 4 – Övriga anställda och externa tjänster

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 1 6 9 77  000 euro har 1 6 8 50  474 euro utnyttjats, vilket motsvarar en högre utnyttjandegrad än för år 2013 (99,3 procent år 2014 jämfört med 83,2 procent år 2013).

Anslagen i kapitel 1 4 går huvudsakligen till två poster. 34 procent av de totala anslagen i kapitlet avser posten 1 4 0 0 ”Övriga anställda” (för vilken utnyttjandegraden år 2014 är nästan 100 procent, precis som år 2013). Nästan 61 procent av anslagen i kapitlet avser posten 1 4 0 6 ”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” vilken ska täcka utgifterna för frilanstolkar och frilansöversättare. Utnyttjandegraden för denna post har ökat kraftigt jämfört med år 2013 (från 74,9 procent till 99,2 procent år). Orsakerna till detta kommer att förklaras nedan.

Det är viktigt att erinra om att såväl vad gäller översättning som tolkning syftar resursförvaltningspolitiken till en optimal användning av de interna resurserna (tjänstemän). Användningen av extern personal (frilanspersonal) är emellertid en justeringsvariabel som är oundgänglig för att undvika en utvidgning av den fast anställda personalen och samtidigt kunna hantera de oundvikliga variationerna i arbetets omfattning. Språkenheterna har således gjort en optimal avvägning mellan användning av interna och externa resurser för att helt undvika överanställning.

De allt mer omfattande åtgärder som unionsdomstolen har vidtagit för att minska antalet sidor som ska översättas och för att minska antalet förhandlingar har haft en omedelbar effekt på användningen av anslagen till frilansöversättare och frilanstolkar. Emellertid innebär det konstanta, eller minskade, antalet tjänstemän (på grund av nedskärningarna i antalet anställda år 2013 och 2014), att varje ökning av arbetsbördan medför en större användning av frilansanslagen för att iaktta flerspråkighetens krav på kommunikation med parterna på rättegångsspråket och för att säkerställa spridningen av rättspraxis i alla medlemsstater.

Vad gäller tolkning har den kraftiga ökningen av den dömande verksamheten år 2014, och därmed följande ökning av antalet muntliga förhandlingar med tolkning (från 629 år 2013 till 717 år 2014) således medfört ökad användning av frilanstolkar, vilket lett till att utnyttjandegraden steg från 66,1 procent år 2013 till 97,4 procent år 2014.

Av samma skäl har det antal sidor som översättningsavdelningarna ska översätta ökat mycket kraftigt under år 2014 (+  18,9 procent, medan ökningen var endast 3,7 procent år 2013, och antalet sidor att översätta till och med sjönk med 8,8 procent år 2012). Användningen av frilansöversättare har följaktligen varit mycket större än under år 2013, vilket är orsaken till utnyttjandegraden på 99,7 procent för år 2014 (jämfört med 77,6 procent år 2013).

3.1.4   Kapitel 1 6 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 5 4 47  500 euro, har 5 2 72  754 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 96,8 procent år 2014 (jämfört med 93,5 procent år 2013).

Två poster i kapitlet står för 80 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om post 1 6 1 2 ”Vidareutbildning”, för vilken anslaget har utnyttjats till 96,9 procent (jämfört med nästan 95,3 procent år 2013), och post 1 6 5 4 ”Daghem” för vilken utnyttjandegraden år 2014 är 100 procent (jämfört med 97,5 procent för år 2013).

3.2   Avdelning 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

Som framgår av tabell 8 uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 2 för budgetåret 2014 till 8 5 7 83  500 euro. Detta belopp utgör 24,1 procent av den totala budgeten för Europeiska unionens domstol. Av dessa anslag har 8 4 2 25  764 euro tagits i anspråk, det vill säga en hög utnyttjandegrad på 98,2 procent (jämfört med 99,2 procent år 2013).

Tabell 8

Utnyttjande av anslag under budgetåret

| (euro) |
| --- |
| Avdelning 2 | Anslag för budgetåret 2014 | Ianspråkstagande budgetåret 2014 | Utnyttjandegrad i % |
| 2 0 – | Fastigheter och tillhörande kostnader |

(euro)

Avdelning 2

Anslag för budgetåret 2014

Ianspråkstagande budgetåret 2014

Utnyttjandegrad i %

2 0 –

Fastigheter och tillhörande kostnader

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 – | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 –

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 – | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

2 3 –

Löpande administrativa kostnader

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 2 5 – | Möten och konferenser |
| --- | --- |

2 5 –

Möten och konferenser

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 – | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

2 7 –

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Totalt

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1   Kapitel 2 0 – Fastigheter och tillhörande kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 6 1 4 98  000 euro, har 6 0 4 92  158 euro utnyttjats, det vill säga 98,36 procent (jämfört med 99,39 procent år 2013).

Dessa anslag är avsedda att täcka utgifterna för att hyra, köpa och underhålla de olika byggnader som domstolen huserar i.

Domstolens fastighetspolitik eftersträvar i huvudsak två mål:

| — | För det första: Domstolen eftersträvar att samtliga dess avdelningar ska finnas på samma plats, i syfte att optimera domstolens funktion. |
| --- | --- |

—

För det första: Domstolen eftersträvar att samtliga dess avdelningar ska finnas på samma plats, i syfte att optimera domstolens funktion.

| — | För det andra: Efter att förut haft som policy att hyra sina lokaler eftersträvar domstolen numera – sedan dess säte definitivt fastställts till Luxemburg (vilket beslutades vid europeiska rådets möte i Edinburgh 1992) – att äga de lokaler som den använder, i likhet med andra institutioner och i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport (nr 2/2007 (7)) i vilken budgetfördelarna med en sådan policy understryks. |
| --- | --- |

—

För det andra: Efter att förut haft som policy att hyra sina lokaler eftersträvar domstolen numera – sedan dess säte definitivt fastställts till Luxemburg (vilket beslutades vid europeiska rådets möte i Edinburgh 1992) – att äga de lokaler som den använder, i likhet med andra institutioner och i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport (nr 2/2007 (7)) i vilken budgetfördelarna med en sådan policy understryks.

Mer detaljerade uppgifter om institutionens fastighetspolitik och situationen avseende pågående projekt lämnas under det andra kvartalet varje år till budgetmyndigheten i en särskild rapport.

De slutliga anslagen i artiklarna 2 0 0 ”Fastigheter” och 2 0 2 ”Fastighetskostnader” utgör 73 procent (4 4 6 47  500 euro) respektive 27 procent (1 6 8 50  500 euro) av de totala anslagen i detta kapitel.

Anslagen i artikel 2 0 0 ”Fastigheter” går i huvudsak till kostnaderna för hyror och hyrköp.

Utgifterna avseende post 2 0 0 0 ”Hyror” uppgick till 9,5 miljoner euro (utnyttjandegrad på 100 procent) och motsvarar hädanefter endast hyran för T-byggnaden (bâtiment T), efter att domstolen lämnade byggnaderna Allegro och Geos i slutet av år 2013 när renoveringen av de äldre byggnaderna Erasmus, Thomas More och Annex C var färdig. Domstolen måste fortsätta att använda T-byggnaden till dess projektet för en femte tillbyggnad av domstolens byggnader slutförts. Detta beräknas ske år 2019.

Utgifterna avseende posten 2 0 0 1 ”Ersättning för hyra/köp” uppgår till 33,2 miljoner euro (utnyttjandegrad på 100 procent), vilket huvudsakligen utgörs av ersättningar i enlighet med två avtal som slutits med de luxemburgska myndigheterna om uppförande och förvärv av olika byggnader på domstolens huvudfastighet (dels det renoverade och utbyggda Palais som togs i bruk år 2008, dels de renoverade annexbyggnaderna).

Vad gäller utgifterna avseende artikel 2 0 2 ”Fastighetskostnader” uppgick dessa till 15,9 miljoner euro (utnyttjandegrad på 98 procent, jämfört med en utnyttjandegrad på 96 procent år 2012) och avser nästan uteslutande utgifter för städning och underhåll, energikostnader samt utgifter för säkerhet och övervakning som är nödvändiga för att domstolens byggnader ska fungera.

Den lägre utnyttjandegraden för denna artikel under år 2014 (94 procent jämfört med 98 procent år 2013) förklaras dels av att ett nytt städavtal trädde ikraft den 1 juni 2014, där kostnaderna visade sig bli lägre än förväntat, dels av att kostnaderna för energiförbrukningen minskat, vilket beror på bättre avtalsvillkor (nytt interinstitutionellt avtal om tillhandahållande av grön energi) och på betydligt mildare väderleksförhållandena än under år 2013.

På grund av detta har anslagsöverskott på nästan 1,2 miljoner euro för denna artikel 2 0 2 (huvudsakligen från post 2 0 2 4 ”Energiförbrukning”) kunnat användas för att förstärka anslagen i budgetkapitlen 1 0 och 2 1 för att hantera de behov som förklarats i punkterna 3.1.1 och 3.2.2.

3.2.2   Kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och möbler

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 1 9 2 12  500 euro, har 1 9 0 68  130 euro utnyttjats, vilket ger en mycket hög utnyttjandegrad (mer 99 procent, precis som år 2013).

De slutliga anslagen i kapitel 2 1 gäller till största delen (88 procent) utgifter för databehandling (artikel 2 1 0). Resterande delar av anslagen är avsatta till möbler (artikel 2 1 2), teknisk materiel och utrustning (artikel 2 1 4), liksom till fordon (artikel 2 1 6).

Vad gäller artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation” bör det understrykas hur viktiga dessa utgifter är för att domstolens hela verksamhet, främst för den dömande verksamheten, men även för språkarbetet och administrationen.

Parallellt med betydande utvecklingsarbete vad gäller ökad användning av dokument i elektronisk form i stället för i pappersform (kontinuerliga förbättringar av e-Curia och förfarandet för elektronisk publicering av rättspraxis), har utveckling och förbättring av ett antal tillämpningsprogram som används vid domstolens ovannämnda aktiviteter genomförts för att förbättra effektiviteten och produktiviteten hos såväl den dömande verksamheten som hos stödavdelningarna.

I detta sammanhang har två anslagsöverföringar gjort det möjligt att förstärka de ursprungliga anslagen för databehandling i artikel 2 1 0 (1 6 0 22  500 euro) för att hantera vissa kompletterande investeringar under budgetåret. En första överföring på 4 13  000 euro (från kapitel 2 7 ”Information: inköp, arkivering, framställning och distribution”) användes till förbättring av förfarandet för elektronisk publicering av rättspraxis och utbyggnad av wifinätet så att det täcker domstolens samtliga byggnader. Den andra överföringen, på 4 85  000 euro, användes till upprustning av det gemensamma säkerhetsnätverket (8), bland annat för att så skyndsamt som möjligt ersätta viss utrustning i detta nätverk.

Vad gäller de tre resterande budgetartiklarna i kapitel 2 1, för vilket utnyttjandegraden fortsatt är över 96 procent, förklaras minskningen av anslagen (en minskning med cirka 15 procent, från 2 6 76  500 euro år 2013 till 2 2 92  000 euro år 2014) i huvudsak av omständigheten att kostnaderna har minskat jämfört med de investeringar som krävdes år 2013 för att ta de nyrenoverade i annexet i drift. Den lilla minskningen av kostnaderna för teknisk materiel och utrustning, samt för fordon, är inte signifikativ.

3.2.3   Kapitel 2 3 – Löpande administrativa kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 1 4 87  500 euro, har 1 3 53  940 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 91 procent (jämfört med 97,2 procent år 2013).

Det ska inledningsvis påpekas att minskningen med nästan 48 procent av de använda anslagen i detta kapitel från år 2013 till år 2014 beror på att anslagen för år 2013 inbegrep 1,3 miljoner euro (under artikel 2 3 8 ”Andra administrativa kostnader”) för att hantera engångskostnaden för att flytta vissa avdelningar till de renoverade byggnaderna i annexet.

Utöver denna särskilda omständighet ska följande påpekas:

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” uppgick år 2014 till 6 49  376 euro (utnyttjandegraden var nästan 100 procent, precis som för år 2013). Det bör påpekas att den skenbara ökningen av kostnaderna jämfört med år 2013 (+ 24 procent) huvudsakligen beror på en förskjutning av beställningar av papper från det ena budgetåret till det andra. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” uppgick år 2014 till 6 49  376 euro (utnyttjandegraden var nästan 100 procent, precis som för år 2013). Det bör påpekas att den skenbara ökningen av kostnaderna jämfört med år 2013 (+ 24 procent) huvudsakligen beror på en förskjutning av beställningar av papper från det ena budgetåret till det andra.

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 6 ”Porto” uppgick till 2 77  556 euro (utnyttjandegraden år 2014 var 79,3 procent, jämfört med 91,1 procent år 2013). Den betydande sänkningen av dessa utgifter år 2014 jämfört med år 2013 (- 23 procent) förklaras dels av den ständigt ökande användningen av systemet e-Curia (som minskar behovet av att skicka rekommenderade brev), dels av att ett nytt postavtal trädde i kraft, med mer gynnsamma villkor än förväntat. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 6 ”Porto” uppgick till 2 77  556 euro (utnyttjandegraden år 2014 var 79,3 procent, jämfört med 91,1 procent år 2013). Den betydande sänkningen av dessa utgifter år 2014 jämfört med år 2013 (- 23 procent) förklaras dels av den ständigt ökande användningen av systemet e-Curia (som minskar behovet av att skicka rekommenderade brev), dels av att ett nytt postavtal trädde i kraft, med mer gynnsamma villkor än förväntat.

Slutligen bör det nämnas att detta kapitel även inbegriper, bland annat, anslagen för att främja att domstolens personal använder mer miljövänliga sätt att dels ta sig till arbetet, dels att förflytta sig mellan institutionens olika byggnader. Med hjälp av detta anslag (1 00  000 euro år 2014) uppfylldes det avtal som ingåtts med Ville de Luxembourg för institutionspersonalens användning av stadsbussnätet.

3.2.4   Kapitel 2 5 – Möten och konferenser

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 5 87  500 euro, har 5 58  180 euro utnyttjats.

Det ska noteras att minskningen av anslagens omfattning år 2014 (-15,6 procent jämfört med år 2013) tydligt visar de fortsatta ansträngningarna att göra besparingar på detta område. I anledning av hur utnyttjandegraden varierat (95 procent år 2014 mot 82 procent år 2013) ska det understrykas att utgifterna i detta kapitel – vilka till stor del avser domstolens protokollära evenemang och besök, samt seminarier, studiebesök och informationsbesök – med nödvändighet är mer oförutsebara till sin natur, och att det inte alltid är domstolen som tar initiativ till dessa eller bestämmer över deras utformning.

Under år 2014 har te högtidliga sammankomster hållits (bland annat den vid vilken ledamöterna i den nya kommissionen avlade ed inför domstolen). Under året har 18 officiella besök ägt rum, fem gånger har delegationer från domstolen besökt utlandet, och fyra konferenser har hållits. Det bör även nämnas att domstolen tog emot en delegation från Förenta staternas högsta domstol.

På samma sätt som föregående år har seminarier eller möten med nationella domare gjort det möjligt för domstolen att uppnå målet att göra de nationella domarna bekanta med det sätt som institutionen fungerar på, med systemet med förhandsavgöranden och tillämpningen av unionsrätten. Förutom den endagskonferens som anordnades i anledning av att det gått 25 år sedan tribunalen inrättades samt det årliga domarmötet (vid vilket representanter från de högsta nationella domstolarna i samtliga medlemsstater deltar), har 100 seminariedagar gjort det möjligt att sammanföra 1  161 deltagare.

Slutligen har studie- och informationsbesök för en större allmänhet (634 grupper med totalt 14  027 besökare) anordnats i syfte att förbättra informationen om domstolarna och Europeiska unionens rättspraxis.

3.2.5   Kapitel 2 7 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 2 9 98  000 har 2 7 53  356 euro utnyttjats år 2014, det vill säga 91,8 procent, jämfört med 99,8 procent år 2013.

Anslagen i kapitlet har avdelats för följande två typer av utgifter vilka båda uppstår i den dömande verksamheten:

| — | Utgifter enligt artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som år 2014 uppgick till 1 3 40  123 euro (en utnyttjandegrad på nästan 100 procent, precis som år 2013). Det bör erinras om att dessa utgifter utgör en oundgänglig investering för att de tre domstolarna och institutionens avdelningar ska fungera väl. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som år 2014 uppgick till 1 3 40  123 euro (en utnyttjandegrad på nästan 100 procent, precis som år 2013). Det bör erinras om att dessa utgifter utgör en oundgänglig investering för att de tre domstolarna och institutionens avdelningar ska fungera väl.

| — | Utgifter enligt artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution” som år 2014 uppgick till 1 4 13  233 euro, vilka minskat kraftigt jämfört med år 2013 (1 6 58  727) euro år. Dessa utgifter avser främst kostnaderna för domstolens publikationer inom ramen för Europeiska unionens officiella tidning samt spridningen av de tre unionsdomstolarnas rättspraxis. Förutom att domstolen i denna verksamhet arbetar nära tillsammans med Europeiska unionens publikationsbyrå förklaras den icke försumbara minskningen av dels ikraftträdandet den 1 april 2014 av ett mer förmånligt avtal för framställning av den officiella tidningen (vilket därmed gör det möjligt att kompensera för att betydligt fler sidor publiceras), dels av det nya förfarandet för elektronisk publicering av rättspraxis. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution” som år 2014 uppgick till 1 4 13  233 euro, vilka minskat kraftigt jämfört med år 2013 (1 6 58  727) euro år. Dessa utgifter avser främst kostnaderna för domstolens publikationer inom ramen för Europeiska unionens officiella tidning samt spridningen av de tre unionsdomstolarnas rättspraxis. Förutom att domstolen i denna verksamhet arbetar nära tillsammans med Europeiska unionens publikationsbyrå förklaras den icke försumbara minskningen av dels ikraftträdandet den 1 april 2014 av ett mer förmånligt avtal för framställning av den officiella tidningen (vilket därmed gör det möjligt att kompensera för att betydligt fler sidor publiceras), dels av det nya förfarandet för elektronisk publicering av rättspraxis.

En mindre del av de utgifter som omfattas av artikel 2 7 4 avser även fortsatt kostnaderna för utgivning av domstolens årsrapport samt informationsmaterial (häften, broschyrer och annat multimediematerial) som är avsedda för olika typer av besökare. Anslagen för år 2014 var 4 procent lägre än för år 2013, vilka i sin tur hade minskat med 12 procent jämfört med år 2012.

Det ska erinras om att anslagsöverskotten i detta kapitel har gjort det möjligt att stärka it-anslagen i kapitel 2 1 med 4 13  000 euro.

3.3   Avdelning 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

Kapitel 3 7 – Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 3 utgörs uteslutande av anslag i kapitel 3 7 för post 3 7 1 0 ”Domstolskostnader”. För budgetåret 2014 uppgick detta anslag till 52  000 euro varav 17  060 euro togs i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på 32,8 procent (58 procent år 2013).

Det rör sig om utgifter för advokatarvoden och andra kostnader som bärs av institutionen inom ramen för rättshjälp. Omfattningen av dessa utgifter är svår att förutse, vilket förklarar att anslagen i budgeten utnyttjas i mycket olika grad från år till år.

---

(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  I detta sammanhang ska påpekas att Europeiska unionens domstols befogenheter utökades igen den 1 december 2014. Den gavs då full befogenhet att för alla medlemsstater meddela förhandsavgöranden vad gäller giltigheten och tolkningen av unionsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete som har antagits före ikraftträdandet av Lissabonfördraget (se artikel 10 i protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser som bifogats EUF-fördraget).

(3)  Jämför det förslag som domstolen redan i mars 2011 lämnade till lagstiftaren.

(4)  Rådets beslut av den 25 juni 2013 i enlighet med förklaring 38 i Lissabonfördraget.

(5)  Förslaget lämnades till budgetmyndigheten i juni 2011. Rådet har gett sitt godkännande och Europaparlamentets budgetutskott har avgett ett positivt preliminärt yttrande.

(6)  Före en eventuell uppsamlingsöverföring till finansiering av fastighetsprojekt.

(7)  EUT C 148, 2.7.2007, s. 1.

(8)  I det gemensamma säkerhetsnätverket ingår samtliga de IT-verktyg som används av dem som sköter och skyddar domstolens byggnader (underhåll/skötsel, säkerhet och övervakning ...).

---

BILAGA I

JÄMFÖRELSE PER KAPITEL AV INTÄKTER ÅR 2014 I FÖRHÅLLANDE TILL ÅR 2013

| (euro) |
| --- |
| Kapitel/Artiklar | Rubrik | Fordringar fastställda år 2014 | Fordringar fastställda år 2013 | Skillnad | Skillnad i % |
| 4 0 0 | Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Skatter och diverse avdrag | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Avdelning 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Intäkter från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Intäkt från försäljning av fast och lös egendom | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | inte tillämplig |
| 5 5 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbete | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | inte tillämplig |
| 5 7 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Avdelning 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Diverse inkomster | 230,66 | 0,00 | 230,66 | inte tillämplig |
| 9 0 | Diverse inkomster | 230,66 | 0,00 | 230,66 | inte tillämplig |
| Avdelning 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | inte tillämplig |
| Totalsumma | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(euro)

Kapitel/Artiklar

Rubrik

Fordringar fastställda år 2014

Fordringar fastställda år 2013

Skillnad

Skillnad i %

4 0 0

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Skatter och diverse avdrag

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Avgifter till pensionssystemet

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Avdelning 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Intäkter från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Intäkt från försäljning av fast och lös egendom

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

130,96

-  130,96

inte tillämplig

5 5

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbete

0,00

130,96

-  130,96

inte tillämplig

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Diverse ersättningar

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Avdelning 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Diverse inkomster

230,66

0,00

230,66

inte tillämplig

9 0

Diverse inkomster

230,66

0,00

230,66

inte tillämplig

Avdelning 9

230,66

0,00

230,66

inte tillämplig

Totalsumma

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

BILAGA II

INKOMSTER ÅR 2014 – FASTSTÄLLDA OCH ÖVERFÖRDA FORDRINGAR

| (euro) |
| --- |
| Budgetposter | Rubrik | Ursprunglig budget | Fastställda fordringar år 2014 | Influtna medel | Återstår |
| 4 0 0 0 | Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| Totalt kapitel 4 0 | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| Totalt kapitel 4 1 | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Avdelning 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| Totalt kapitel 5 0 | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 2 | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| Totalt kapitel 5 7 | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 8 | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Avdelning 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Totalt kapitel 9 0 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Avdelning 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Totalt | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(euro)

Budgetposter

Rubrik

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar år 2014

Influtna medel

Återstår

4 0 0 0

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

Totalt kapitel 4 0

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

Totalt kapitel 4 1

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Avdelning 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

Totalt kapitel 5 0

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

Totalt kapitel 5 2

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt kapitel 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

Totalt kapitel 5 7

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Totalt kapitel 5 8

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Avdelning 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Diverse inkomster

0,00

230,66

230,66

0,00

Totalt kapitel 9 0

0,00

230,66

230,66

0,00

Avdelning 9

0,00

230,66

230,66

0,00

Totalt

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (euro) |
| --- |
| Budgetposter | Rubrik | Överföringar från år 2013 till år 2014 | Förändringar under år 2014 | Överföringar från år 2013 till 2014 efter korrigeringar | Inkomster mot överförda fordringar | Återstår |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Totalt kapitel 4 1 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Avdelning 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 0 | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| Totalt kapitel 5 7 | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 8 | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Avdelning 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Totalt | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(euro)

Budgetposter

Rubrik

Överföringar från år 2013 till år 2014

Förändringar under år 2014

Överföringar från år 2013 till 2014 efter korrigeringar

Inkomster mot överförda fordringar

Återstår

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Totalt kapitel 4 1

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Avdelning 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

Totalt kapitel 5 0

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt kapitel 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

Totalt kapitel 5 7

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Totalt kapitel 5 8

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Avdelning 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Totalt

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

BILAGA III

JÄMFÖRELSE PER KAPITEL AV HUR ANSLAGEN HAR ANVÄNTS ÅR 2014 I FÖRHÅLLANDE TILL ÅR 2013

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Åtaganden 2014 | Åtaganden 2013 | Skillnad | Skillnad i % |
| 1 0 | Institutionens ledamöter | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Övriga anställda och externa tjänster | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Avdelning 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Fastigheter och tillhörande kostnader | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Löpande administrativa kostnader | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Möten och konferenser | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Avdelning 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | Avdelning 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Totalsumma | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(euro)

Kapitel

Rubrik

Åtaganden 2014

Åtaganden 2013

Skillnad

Skillnad i %

1 0

Institutionens ledamöter

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Övriga anställda och externa tjänster

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Avdelning 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Fastigheter och tillhörande kostnader

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Löpande administrativa kostnader

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Möten och konferenser

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Avdelning 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Avdelning 3

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Totalsumma

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

BILAGA IV

DETALJUPPGIFTER OM HUR ANSLAGEN HAR UTNYTTJATS ÅR 2014 (BUDGETÅRETS ANSLAG SAMT ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE ÅR)

| (euro) |
| --- |
| | Index 1 (anslag för budgetåret) | Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående år) |
| Anslagspost | Ursprunglig budget | Överföringar | Årets anslag | Åtaganden | Betalningar | Tillgängligt efter åtaganden | Förfallna anslag | Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1 | Betalningar mot överförda anslag | Förfallna anslag |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Löner och tillägg | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Tillfälliga bidrag | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioner | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Kurser | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Provisoriska anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 0 Institutionens ledamöter | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Löner och tillägg | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ersättning för övertid | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Provisoriska anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Övriga anställda | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Andra extra utgifter | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Provisoriska anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 4 Övriga anställda och externa tjänster | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Vidareutbildning | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Social service | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Sjukvård | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Centrum för spädbarn | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Kapitel 1 6 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Hyror | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Köp av fast egendom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Uppförande av byggnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Städning och underhåll | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Energikostnader | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Försäkringar | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Andra fastighetskostnader | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Kapitel 2 0 Fastigheter och tillhörande kostnader | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och systemen | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Möbler | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Teknisk materiel och utrustning | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Fordon | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Kapitel 2 1 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Finansiella kostnader | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Porto | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Andra administrativa driftskostnader | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Kapitel 2 3 Löpande administrativa kostnader | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Rättsinformation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 2 5 Möten och konferenser | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Kapitel 2 7 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftkostnader | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Domstolskostnader | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 3 7 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Preliminära anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Reserv för oförutsedda utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 1 0 Övriga utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(euro)

Index 1 (anslag för budgetåret)

Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående år)

Anslagspost

Ursprunglig budget

Överföringar

Årets anslag

Åtaganden

Betalningar

Tillgängligt efter åtaganden

Förfallna anslag

Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Löner och tillägg

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Tillfälliga bidrag

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioner

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Kurser

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 0 Institutionens ledamöter

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Löner och tillägg

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ersättning för övertid

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Övriga anställda

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Andra extra utgifter

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 4 Övriga anställda och externa tjänster

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Vidareutbildning

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Social service

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Sjukvård

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Centrum för spädbarn

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Kapitel 1 6 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Hyror

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Köp av fast egendom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Uppförande av byggnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Inredning av lokaler

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Städning och underhåll

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Energikostnader

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Försäkringar

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Andra fastighetskostnader

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Kapitel 2 0 Fastigheter och tillhörande kostnader

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och systemen

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Telekommunikation

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Möbler

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Teknisk materiel och utrustning

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Fordon

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Kapitel 2 1 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Finansiella kostnader

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Porto

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Andra administrativa driftskostnader

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Kapitel 2 3 Löpande administrativa kostnader

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Rättsinformation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 2 5 Möten och konferenser

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Kapitel 2 7 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftkostnader

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Domstolskostnader

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 3 7 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Preliminära anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Reserv för oförutsedda utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 1 0 Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

BILAGA V

UTNYTTJANDE ÅR 2014 AV INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR SÄRSKILDA UTGIFTER

| (euro) |
| --- |
| | Överföring av avsatta inkomster från år 2013 till år 2014 | Avsatta inkomster år 2014 | Betalningar | Avsatta inkomster för år 2013 som inte kan överföras | Överföring av avsatta inkomster från år 2014 till år 2015 (1) |
| 1 0 – | Institutionens ledamöter |

(euro)

Överföring av avsatta inkomster från år 2013 till år 2014

Avsatta inkomster år 2014

Betalningar

Avsatta inkomster för år 2013 som inte kan överföras

Överföring av avsatta inkomster från år 2014 till år 2015 (1)

1 0 –

Institutionens ledamöter

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 – | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4 –

Övriga anställda och externa tjänster

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 – | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6 –

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 – | Fastigheter och tillhörande kostnader |
| --- | --- |

2 0 –

Fastigheter och tillhörande kostnader

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 – | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 –

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 – | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

2 3 –

Löpande administrativa kostnader

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 – | Möten och konferenser |
| --- | --- |

2 5 –

Möten och konferenser

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 – | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

2 7 –

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Avdelning 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 – | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ |
| --- | --- |

3 7 –

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Avdelning 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Totalt

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  Överföringen av interna inkomster som avsatts för särskilda ändamål är begränsad till ett år enligt artikel 14 b i den nya budgetförordningen.

---