# Официален вестник C 163/19 м

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 163 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5819 май 2015 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 163

Издание на български език

Информация и известия

Година 5819 май 2015 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Сметна палата |
| 2015/C 163/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление за 2014 г. | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

2015/C 163/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление за 2014 г.

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

| 19.5.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 163/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2014 Г.

(2015/C 163/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| | Точки | Страница |
| --- | --- | --- |
| ВЪВЕДЕНИЕ | 1 — 2 | 2 |
| ПРИХОДИ | 3 — 7 | 2 |
| Установени вземания за финансовата 2014 година и вземания, пренесени от 2013 г. | 3 — 7 | 2 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 8 | 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | 9 — 25 | 3 |
| Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове | 9 — 10 | 3 |
| Прехвърляне на бюджетни кредити | 11 | 4 |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията |

Точки

Страница

ВЪВЕДЕНИЕ

1 — 2

2

ПРИХОДИ

3 — 7

2

Установени вземания за финансовата 2014 година и вземания, пренесени от 2013 г.

3 — 7

2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

8

3

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

9 — 25

3

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове

9 — 10

3

Прехвърляне на бюджетни кредити

11

4

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията

12 — 19

4

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

20 — 25

6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2013 Г.

26 — 29

7

Приложения

Приложение I

Прогнозни приходи, установени вземания и вземания, пренесени от предходната финансова година

9

Приложение II

Целеви приходи за годината и целеви приходи, пренесени от предходната финансова година

12

Приложение III

Промени в бюджетните кредити за годината

17

Приложение IV

Използване на бюджетните кредити за годината

24

Приложение V

Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2013 г.

32

ВЪВЕДЕНИЕ

| Мисия на Европейската сметна палата

  Мисията на Европейската сметна палата е да допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, да насърчава управленската отговорност и прозрачността и да действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Европейския съюз.
  Ролята на ЕСП, като независим външен одитор, е да проверява дали средствата на ЕС са правилно отчетени, дали са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби, и дали са постигнали добро съотношение между извършените разходи и реализираните ползи. |
| --- |

Мисия на Европейската сметна палата

Мисията на Европейската сметна палата е да допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, да насърчава управленската отговорност и прозрачността и да действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Европейския съюз.

Ролята на ЕСП, като независим външен одитор, е да проверява дали средствата на ЕС са правилно отчетени, дали са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби, и дали са постигнали добро съотношение между извършените разходи и реализираните ползи.

| 1. | В доклада на ЕСП относно бюджетното и финансовото управление за 2014 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета на Сметната палата и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху нейните дейности по време на финансовата година. |
| --- | --- |

1.

В доклада на ЕСП относно бюджетното и финансовото управление за 2014 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета на Сметната палата и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху нейните дейности по време на финансовата година.

| 2. | В приложенията (приложения I— V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове. |
| --- | --- |

2.

В приложенията (приложения I— V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове.

ПРИХОДИ

Установени вземания за финансовата 2014 година и вземания, пренесени от 2013 г.

| 3. | Установените вземания за финансовата 2014 година възлизат общо на 1 9 5 02  791 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (14  335 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 1 9 5 17  126 евро.

  Таблица 1


  Установени вземания за 2014 г.










  (в eврo) |
| --- | --- |
| Дял | Прогнозни приходи за 2014 г. | Установени вземания за 2014 г. | Общо събрани приходи за 2014 г. | Процент от общия размер |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

3.

Установените вземания за финансовата 2014 година възлизат общо на 1 9 5 02  791 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (14  335 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 1 9 5 17  126 евро.

Таблица 1

Установени вземания за 2014 г.

(в eврo)

Дял

Прогнозни приходи за 2014 г.

Установени вземания за 2014 г.

Общо събрани приходи за 2014 г.

Процент от общия размер

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Общо

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Таблица 2

Пренесени вземания от 2013 г.

| (в eврo) |
| --- |
| Дял | Пренесени вземания | Корекции | Общо | Общо събрани приходи | Процент от общия размер |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

(в eврo)

Дял

Пренесени вземания

Корекции

Общо

Общо събрани приходи

Процент от общия размер

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

0

0

0

0

0,00 %

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

445

0

445

0

0,00 %

Общо

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | Установените вземания за финансовата 2014 година (1 9 5 02  791 евро) представляват 98,49 % от прогнозните приходи в размер на 1 9 8 01  000 евро, докато за 2013 г. те са 85,91 %. |
| --- | --- |

4.

Установените вземания за финансовата 2014 година (1 9 5 02  791 евро) представляват 98,49 % от прогнозните приходи в размер на 1 9 8 01  000 евро, докато за 2013 г. те са 85,91 %.

| 5. | Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2014 г. е 1 9 4 88  505 евро, от които 1 9 4 87  805 евро се отнасят до събрани суми по вземания, установени през 2014 г. (таблица 1). |
| --- | --- |

5.

Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2014 г. е 1 9 4 88  505 евро, от които 1 9 4 87  805 евро се отнасят до събрани суми по вземания, установени през 2014 г. (таблица 1).

| 6. | От събраните приходи в размер на 1 9 4 87  805 евро, 1 9 4 22  010 евро (99,66 %) представляват отчисления от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърляне на пенсионни права на служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 63  141 евро. През 2014 г. са получени общо 4  954 евро от лихви по банкови сметки. За сравнение, през 2013 г. отчисленията от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлените пенсионни права са в размер на 99,24 %, а другите приходи за финансовата година възлизат на 1 31  370 евро, от които лихвите по банкови сметки са 658 евро. |
| --- | --- |

6.

От събраните приходи в размер на 1 9 4 87  805 евро, 1 9 4 22  010 евро (99,66 %) представляват отчисления от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърляне на пенсионни права на служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 63  141 евро. През 2014 г. са получени общо 4  954 евро от лихви по банкови сметки. За сравнение, през 2013 г. отчисленията от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлените пенсионни права са в размер на 99,24 %, а другите приходи за финансовата година възлизат на 1 31  370 евро, от които лихвите по банкови сметки са 658 евро.

| 7. | Несъбраните суми в края на финансовата година възлизат на 26  230 евро, т.e. 0,13 % от вземанията, установени през финансовата година, и от останалите вземания, установени в предходни финансови години. За сравнение, през 2013 г. тази сума е в размер на 14  335 евро (0,08 %). |
| --- | --- |

7.

Несъбраните суми в края на финансовата година възлизат на 26  230 евро, т.e. 0,13 % от вземанията, установени през финансовата година, и от останалите вземания, установени в предходни финансови години. За сравнение, през 2013 г. тази сума е в размер на 14  335 евро (0,08 %).

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| 8. | Целевите приходи се състоят предимно от командировъчни разходи, изравняване на разходите за потребление на енергия след подробния годишен отчет и събрани вземания от ДДС от частни телефонни разговори. Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II. |
| --- | --- |

8.

Целевите приходи се състоят предимно от командировъчни разходи, изравняване на разходите за потребление на енергия след подробния годишен отчет и събрани вземания от ДДС от частни телефонни разговори. Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II.

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове

| 9. | В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид отпуснатите бюджетни кредити за 2014 г., бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2015 г. |
| --- | --- |

9.

В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид отпуснатите бюджетни кредити за 2014 г., бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2015 г.

| 10. | В таблици 6 — 9 по-долу се съдържа подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

  Таблица 3


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове









  (в eврo) |
| --- | --- |
| Дял | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — Общо |

10.

В таблици 6 — 9 по-долу се съдържа подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

Таблица 3

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове

(в eврo)

Дял

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — Общо

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Дялове 1 и 2 — Общо

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Таблица 4

Поети задължения и извършени плащания по дялове

| (в евро) |
| --- |
| | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — общо |

(в евро)

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — общо

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Дялове 1 и 2 — Общо

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Прехвърляне на бюджетни кредити

| 11. | През изтеклата финансова година Сметната палата извърши 43 бюджетни прехвърляния на обща стойност 3 1 41  747 евро (таблица 5). Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на нормалното функциониране на отделните звена на Сметната палата и за посрещане на съответните нужди. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиции в приложение III.

  Таблица 5


  Прехвърляне на бюджетни кредити през 2014 г.








  (в евро) |
| --- | --- |
| Видове прехвърляния | Брой прехвърляния през 2014 г. | Общ размер на прехвърлянията |
| Между дялове | 7 | 9 34  000 |
| Между глави | 6 | 9 85  000 |
| Между статии | 5 | 20  000 |
| Между позиции | 12 | 7 39  366 |
| Между подпозиции | 13 | 4 63  381 |
| Общо | 43 | 3 1 41  747 |

11.

През изтеклата финансова година Сметната палата извърши 43 бюджетни прехвърляния на обща стойност 3 1 41  747 евро (таблица 5). Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на нормалното функциониране на отделните звена на Сметната палата и за посрещане на съответните нужди. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиции в приложение III.

Таблица 5

Прехвърляне на бюджетни кредити през 2014 г.

(в евро)

Видове прехвърляния

Брой прехвърляния през 2014 г.

Общ размер на прехвърлянията

Между дялове

7

9 34  000

Между глави

6

9 85  000

Между статии

5

20  000

Между позиции

12

7 39  366

Между подпозиции

13

4 63  381

Общо

43

3 1 41  747

Дял 1 —
     
  Лица, работещи в институцията

| 12. | В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2014 г. по дял 1.

  Таблица 6


  Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1









  (в евро) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 1 0 — | Членове на институцията |

12.

В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2014 г. по дял 1.

Таблица 6

Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1

(в евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

1 0 —

Членове на институцията

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 1 4 — | Друг персонал и външни служби |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни служби

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 1 6 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Дял 1 — Общо

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | През 2014 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 1 е 98,83 % (през 2013 г. този процент е 91,86 %). |
| --- | --- |

13.

През 2014 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 1 е 98,83 % (през 2013 г. този процент е 91,86 %).

| 14. | През 2014 г. по глава 1 2 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 99,57 % от бюджетни кредити (през 2013 г. този процент е 91,35 %). Това подобрение се дължи на по-добрата оценка и на актуализацията със задна дата на заплатите и пенсиите, която беше включена в бюджета за 2014 г. |
| --- | --- |

14.

През 2014 г. по глава 1 2 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 99,57 % от бюджетни кредити (през 2013 г. този процент е 91,35 %). Това подобрение се дължи на по-добрата оценка и на актуализацията със задна дата на заплатите и пенсиите, която беше включена в бюджета за 2014 г.

| 15. | През тази година нивото на усвояване по глава 1 4 (Друг персонал и външни услуги) достигна 98,13 %, което представлява подобрение в сравнение с предходната година (през 2013 г. резултатът е 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

През тази година нивото на усвояване по глава 1 4 (Друг персонал и външни услуги) достигна 98,13 %, което представлява подобрение в сравнение с предходната година (през 2013 г. резултатът е 92,39 %).

| 16. | Нивото на усвояване на бюджетните кредити за командировки е 93,10 % (през 2013 г. — 94,88 %). Сметната палата прави всичко възможно да следи за това бюджетните кредити за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Независимо от факта, че невинаги е възможно точно прогнозиране на потребностите, Сметната палата следи за оптималното използване на бюджетните кредити.

  Таблица 7


  Поети задължения и извършени плащания по дял 1











  (в евро) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 1 0 — | Членове на институцията |

16.

Нивото на усвояване на бюджетните кредити за командировки е 93,10 % (през 2013 г. — 94,88 %). Сметната палата прави всичко възможно да следи за това бюджетните кредити за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Независимо от факта, че невинаги е възможно точно прогнозиране на потребностите, Сметната палата следи за оптималното използване на бюджетните кредити.

Таблица 7

Поети задължения и извършени плащания по дял 1

(в евро)

Глави

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

1 0 —

Членове на институцията

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 1 4 — | Друг персонал и външни служби |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни служби

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 1 6 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Дял 1 — Общо

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | През 2014 г. плащанията достигат общ размер 11 5 8 34  102 евро, което представлява 97,72 % от окончателните бюджетни кредити и 98,88 % от всички поети задължения (през 2013 г. тези стойности са съответно 90,44 % и 98,46 %). |
| --- | --- |

17.

През 2014 г. плащанията достигат общ размер 11 5 8 34  102 евро, което представлява 97,72 % от окончателните бюджетни кредити и 98,88 % от всички поети задължения (през 2013 г. тези стойности са съответно 90,44 % и 98,46 %).

| 18. | Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2015 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 3 17  690 евро, тоест 1,11 % от окончателните бюджетни кредити и 1,12 % от всички поети задължения (през 2013 г. тези стойности са съответно 1,42 % и 1,54 %). |
| --- | --- |

18.

Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2015 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 3 17  690 евро, тоест 1,11 % от окончателните бюджетни кредити и 1,12 % от всички поети задължения (през 2013 г. тези стойности са съответно 1,42 % и 1,54 %).

| 19. | Най-съществената част от пренесените суми по глава 1 6 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 4 78  305 евро. За известен брой командировки през 2014 г. декларациите за възстановяване на разходи все още не са получени или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са пренесени по глава 1 6, са поети правни задължения, но фактурите не са получени през 2014 г. Тези суми се отнасят до Многофункционалния детски център (2 54  430 евро) и повишаването на професионалната квалификация на служителите (1 99  609 евро). |
| --- | --- |

19.

Най-съществената част от пренесените суми по глава 1 6 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 4 78  305 евро. За известен брой командировки през 2014 г. декларациите за възстановяване на разходи все още не са получени или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са пренесени по глава 1 6, са поети правни задължения, но фактурите не са получени през 2014 г. Тези суми се отнасят до Многофункционалния детски център (2 54  430 евро) и повишаването на професионалната квалификация на служителите (1 99  609 евро).

Дял 2 —
     
  Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

| 20. | В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2014 г. по дял 2.

  Таблица 8


  Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2









  (в евро) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |

20.

В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2014 г. по дял 2.

Таблица 8

Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2

(в евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 2 1 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 2 5 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Заседания и конференции

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създавaне и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създавaне и разпространение

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Дял 2 — Общо

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | През 2014 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 98,45 % (за сравнение през 2013 г. този процент е 95,83 %).

  Таблица 9


  Поети задължения и извършени плащания по дял 2











  (в евро) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |

21.

През 2014 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 98,45 % (за сравнение през 2013 г. този процент е 95,83 %).

Таблица 9

Поети задължения и извършени плащания по дял 2

(в евро)

Глави

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 2 1 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 2 3 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи административни разходи

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 2 5 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Заседания и конференции

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създавaне и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създавaне и разпространение

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Дял 2 — Общо

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Плащанията достигат общ размер от 8 3 28  532 eвро, което представлява 55,68 % от окончателните бюджетни кредити и 56,56 % от поетите задължения (през 2013 г. тези стойности са съответно 48,29 % и 50,39 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2015 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 6 3 97  725 евро, т.е. 42,77 % от окончателните бюджетни кредити и 43,44 % от поетите задължения (през 2013 г. тези стойности са съответно 47,54 % и 49,61 %). |
| --- | --- |

22.

Плащанията достигат общ размер от 8 3 28  532 eвро, което представлява 55,68 % от окончателните бюджетни кредити и 56,56 % от поетите задължения (през 2013 г. тези стойности са съответно 48,29 % и 50,39 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2015 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 6 3 97  725 евро, т.е. 42,77 % от окончателните бюджетни кредити и 43,44 % от поетите задължения (през 2013 г. тези стойности са съответно 47,54 % и 49,61 %).

| 23. | Както и в предходни години, значителните суми в глава 20, за които са поети задължения, но за които до края на годината не са получени фактури, са „Почистване и поддръжка“ (2 95  822 евро) и „Потребление на енергия“ (1 71  755 евро). |
| --- | --- |

23.

Както и в предходни години, значителните суми в глава 20, за които са поети задължения, но за които до края на годината не са получени фактури, са „Почистване и поддръжка“ (2 95  822 евро) и „Потребление на енергия“ (1 71  755 евро).

| 24. | Бюджетният ред, който основно съставлява пренесените 4 4 72  780 евро по глава 2 1 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка) е по бюджетна позиция 2 1 0 2 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 3 1 08  962 евро, отнасяща се до проекти, които продължават да се изпълняват към края на годината. |
| --- | --- |

24.

Бюджетният ред, който основно съставлява пренесените 4 4 72  780 евро по глава 2 1 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка) е по бюджетна позиция 2 1 0 2 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 3 1 08  962 евро, отнасяща се до проекти, които продължават да се изпълняват към края на годината.

| 25. | В глава 2 7 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетна позиция 2 7 0 0 (Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер), по която са пренесени 4 72  117 евро за експертни одиторски услуги. Както и в предходни години, други два големи преноса са по бюджетни позиции 2 7 4 0 (Официален вестник) и 2 7 4 1 (Публикации), съответно в размер на 1 50  000 евро и 1 45  341 евро. Преносът по бюджетна позиция 2 7 4 0 представлява публикации в Официален вестник в последните месеци на 2014 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2015 г. (1). По отношение на бюджетна позиция 2 7 4 1(Публикации) пренесените суми се отнасят до правните задължения по все още неполучени фактури (публикуване на няколко специални доклада през 2014 г.). Сумата от 1 10  451 евро също е пренесена по бюджетна линия „Документация, библиотека и архивиране“. |
| --- | --- |

25.

В глава 2 7 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетна позиция 2 7 0 0 (Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер), по която са пренесени 4 72  117 евро за експертни одиторски услуги. Както и в предходни години, други два големи преноса са по бюджетни позиции 2 7 4 0 (Официален вестник) и 2 7 4 1 (Публикации), съответно в размер на 1 50  000 евро и 1 45  341 евро. Преносът по бюджетна позиция 2 7 4 0 представлява публикации в Официален вестник в последните месеци на 2014 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2015 г. (1). По отношение на бюджетна позиция 2 7 4 1(Публикации) пренесените суми се отнасят до правните задължения по все още неполучени фактури (публикуване на няколко специални доклада през 2014 г.). Сумата от 1 10  451 евро също е пренесена по бюджетна линия „Документация, библиотека и архивиране“.

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2013 Г.

| 26. | Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2013 година са посочени в таблица 10 по-долу.

  Таблица 10


  Пренесени бюджетни кредити от 2013 г. в 2014 г.









  (в евро) |
| --- | --- |
| Глави | Пренесени бюджетни кредити от 2013 в 2014 г. | Плащания от пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити |
| 1 0 — | Членове на институцията |

26.

Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2013 година са посочени в таблица 10 по-долу.

Таблица 10

Пренесени бюджетни кредити от 2013 г. в 2014 г.

(в евро)

Глави

Пренесени бюджетни кредити от 2013 в 2014 г.

Плащания от пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

1 0 —

Членове на институцията

1 80  427

1 04  541

75  886

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

5  658

4  658

1  000

| 1 4 — | Друг персонал и външни служби |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни служби

50  073

34  318

15  755

| 1 6 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Дял 1 — Общо

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |
| --- | --- |

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 2 1 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 2 3 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи административни разходи

1 23  893

68  868

55  025

| 2 5 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Заседания и конференции

2 03  110

1 17  701

85  409

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създавaне и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създавaне и разпространение

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Дял 2 — Общо, вкл. сградата K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Дял 2 — Общо, без сградата K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Дялове 1 и 2 — Общо, вкл. сградата K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Дялове 1 и 2 — Общо, без сградата K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Автоматично пренесените бюджетни кредити (член 13, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2013 г. във финансовата 2014 г., възлизащи общо на 1 1 0 40  895 евро, са породили плащания в размер на 9 4 99  603 евро, което води до ниво на усвояване в размер на 86,04 % (87,63 % през 2013 г.). |
| --- | --- |

27.

Автоматично пренесените бюджетни кредити (член 13, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2013 г. във финансовата 2014 г., възлизащи общо на 1 1 0 40  895 евро, са породили плащания в размер на 9 4 99  603 евро, което води до ниво на усвояване в размер на 86,04 % (87,63 % през 2013 г.).

| 28. | От пренесените по глава 2 0 плащания в размер на 3 8 79  679 евро, 2 4 23  495 евро са плащания по бюджетен ред 2 0 0 3 (Придобиване на недвижимо имущество) и засягат строителните дейности за сградата К3, които започнаха през март 2010 г. Тези плащания са включени в последния транш от финансирането в размер на 3 0 00  000 евро — предвиден в бюджета за 2013 г. — и засягат договорите, сключени от ръководителя на проекта от името на Сметната палата със строителните дружества. |
| --- | --- |

28.

От пренесените по глава 2 0 плащания в размер на 3 8 79  679 евро, 2 4 23  495 евро са плащания по бюджетен ред 2 0 0 3 (Придобиване на недвижимо имущество) и засягат строителните дейности за сградата К3, които започнаха през март 2010 г. Тези плащания са включени в последния транш от финансирането в размер на 3 0 00  000 евро — предвиден в бюджета за 2013 г. — и засягат договорите, сключени от ръководителя на проекта от името на Сметната палата със строителните дружества.

| 29. | Плащанията по проекта за K3 са почти завършени. Салдото от налични средства по договора за доверително управление (2) ще бъде използвано, за да се финансира модернизирането на сградата K2, след като бъде одобрена заявката, направена пред Европейския парламент и Съвета на 14 март 2014 г. съгласно член 203, параграф 5 от Финансовия регламент. |
| --- | --- |

29.

Плащанията по проекта за K3 са почти завършени. Салдото от налични средства по договора за доверително управление (2) ще бъде използвано, за да се финансира модернизирането на сградата K2, след като бъде одобрена заявката, направена пред Европейския парламент и Съвета на 14 март 2014 г. съгласно член 203, параграф 5 от Финансовия регламент.

---

(1)  Това включва разходите за публикуване на годишния доклад, специалните доклади, специфичните годишни доклади, доклада на външния одитор, както и други свързани с тях разходи, например за разпространение.

(2)  В договора между Сметната палата и ръководителя на проекта е предвидено Палатата да разполага с достатъчно средства, в рамките на предвидения бюджет, за обезпечаване на задълженията на ръководителя на проекта към строителните дружества. За тази цел и за да защитава финансовите интереси на ЕС, Сметната палата е подписала договор с местна банка за доверително управление на предоставените от бюджетния орган финансови средства. Усвояването е в съответствие с уведомлението до бюджетния орган съгласно член 203, параграф 5.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ, УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Приходи — 2014 г.

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Установени вземания за годината | Събрани за годината | Подлежащи на събиране за годината |
| Позиция 4 0 0 0 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Позиция 4 0 4 0 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 0 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Позиция 4 1 0 0 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Позиция 4 1 1 0 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Позиция 4 1 2 0 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 1 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Позиция 5 0 0 0 Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 0 0 1 Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 0 2 0 Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 0 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 2 0 0 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 2 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Позиция 5 7 0 0 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| ГЛАВА 5 7 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Позиция 5 9 0 0 Други приходи от административна дейност | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 9 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 5 ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Позиция 9 0 0 0 Разни приходи | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| ГЛАВА 9 0 РАЗНИ ПРИХОДИ | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| ДЯЛ 9 РАЗНИ ПРИХОДИ | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| ОБЩО | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(в евро)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Установени вземания за годината

Събрани за годината

Подлежащи на събиране за годината

Позиция 4 0 0 0 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Позиция 4 0 4 0 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

ГЛАВА 4 0 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Позиция 4 1 0 0 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Позиция 4 1 1 0 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Позиция 4 1 2 0 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 4 1 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

ДЯЛ 4 ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Позиция 5 0 0 0 Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 0 0 1 Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 0 2 0 Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 0 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 2 0 0 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

ГЛАВА 5 2 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Позиция 5 7 0 0 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

ГЛАВА 5 7 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Позиция 5 9 0 0 Други приходи от административна дейност

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 9 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 5 ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Позиция 9 0 0 0 Разни приходи

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

ГЛАВА 9 0 РАЗНИ ПРИХОДИ

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

ДЯЛ 9 РАЗНИ ПРИХОДИ

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

ОБЩО

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Пренесени приходи

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Вземания от Г-1 | Изменения на пренесените вземания от Г-1 | Обща сума на пренесените вземания от Г-1 | Събрани за Г-1 | Подлежащи на събиране |
| Позиция 4 0 0 0 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 0 4 0 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 0 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 1 0 0 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 1 1 0 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 1 2 0 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 1 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 0 0 1 Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 0 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 2 0 0 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 2 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 7 0 0 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| ДЯЛ 5 ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Позиция 9 0 0 0 Разни приходи | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| ГЛАВА 9 0 РАЗНИ ПРИХОДИ | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| ДЯЛ 9 РАЗНИ ПРИХОДИ | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| ОБЩО | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(в евро)

Бюджетен ред

Вземания от Г-1

Изменения на пренесените вземания от Г-1

Обща сума на пренесените вземания от Г-1

Събрани за Г-1

Подлежащи на събиране

Позиция 4 0 0 0 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 0 4 0 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 4 0 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 1 0 0 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 1 1 0 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 1 2 0 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 4 1 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 4 ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 0 0 1 Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 0 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 2 0 0 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 2 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 7 0 0 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

ДЯЛ 5 ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Позиция 9 0 0 0 Разни приходи

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ГЛАВА 9 0 РАЗНИ ПРИХОДИ

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ДЯЛ 9 РАЗНИ ПРИХОДИ

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ОБЩО

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА И ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Целеви приходи

| | (в евро) |
| --- | --- |
| | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — Индекс 11 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Извършени плащания | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Командировки | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| ДЯЛ 1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Наеми | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Оборудване на помещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Потребление на енергия | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2 0 2 8 Застраховки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Телекомуникации | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 Подмяна на превозните средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Общо заседания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Официален вестник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Разходи по разпространението и рекламата на публикации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| ОБЩО | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(в евро)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — Индекс 11

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Извършени плащания

(1)–(2)

(2)–(3)

1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Командировки

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

ДЯЛ 1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Наеми

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 01 Оборудване на помещения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Потребление на енергия

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Застраховки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Телекомуникации

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 02 Подмяна на превозните средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Общо заседания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Официален вестник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02 Разходи по разпространението и рекламата на публикации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

ОБЩО

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Целеви приходи, пренесени от предходната година

| | (в евро) |
| --- | --- |
| | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Извършени плащания | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1 0 4 0 Командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за дирекция „Писмени преводи“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Командировки | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| ДЯЛ 1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Наеми | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Оборудване на помещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Потребление на енергия | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Застраховки | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Телекомуникации | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 02 Подмяна на превозните средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 Разходи за приеми и представителни разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Общо заседания | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 Обща служба за устни преводи и конференции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Официален вестник | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Разходи по разпространението и рекламата на публикации | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| ОБЩО | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(в евро)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Извършени плащания

(1)–(2)

(2)–(3)

1 0 4 0 Командировки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03 Допълнителни услуги за дирекция „Писмени преводи“

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Командировки

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

ДЯЛ 1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Наеми

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01 Оборудване на помещения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Потребление на енергия

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Застраховки

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Телекомуникации

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 02 Подмяна на превозните средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02 Разходи за приеми и представителни разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Общо заседания

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 02 Заседания, конгреси и конференции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0 Обща служба за устни преводи и конференции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Официален вестник

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 02 Разходи по разпространението и рекламата на публикации

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

ОБЩО

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Увеличения | Прехвърляния | Бюджетни кредити за годината | Автоматично пренесени кредити от Г–1 |
| Позиция 1 0 0 0 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Статия 1 0 0 Възнаграждения и други права | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Позиция 1 0 2 0 Временни обезщетения | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 2 Временни обезщетения | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 3 0 Пенсии | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 3 Пенсии | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 4 0 Командировки | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Статия 1 0 4 Командировки | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Позиция 1 0 6 0 Обучение | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Статия 1 0 6 Обучение | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Позиция 1 0 9 0 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 9 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Позиция 1 2 0 0 Възнаграждения и обезщетения | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 4 Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Позиция 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 9 0 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 9 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Позиция 1 4 0 0 Друг персонал | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Позиция 1 4 9 0 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 4 9 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Позиция 1 6 2 0 Командировки | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Статия 1 6 2 Командировки | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Позиция 1 6 5 4 Многофункционален детски център | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Позиция 1 6 5 5 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| ДЯЛ 1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Позиция 2 0 0 0 Наеми | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Статия 2 0 0 Сгради | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Позиция 2 0 2 8 Застраховки | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Позиция 2 1 0 0 Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Статия 2 1 2 Обзавеждане | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Позиция 2 1 6 0 Превозни средства | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Статия 2 1 6 Превозни средства | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Статия 2 3 8 Други административни разходи | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Позиция 2 5 7 0 Обща служба за устни преводи и конференции | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Статия 2 5 7 Обща служба за устни преводи и конференции | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Позиция 2 7 4 0 Официален вестник | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Статия 2 7 4 Производство и разпространение | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| ДЯЛ 2 СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10 0 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 0 ПРОВИЗИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 10 ДРУГИ РАЗХОДИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЩО | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(в евро)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Увеличения

Прехвърляния

Бюджетни кредити за годината

Автоматично пренесени кредити от Г–1

Позиция 1 0 0 0 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Позиция 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Статия 1 0 0 Възнаграждения и други права

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Позиция 1 0 2 0 Временни обезщетения

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Статия 1 0 2 Временни обезщетения

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Позиция 1 0 3 0 Пенсии

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Статия 1 0 3 Пенсии

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Позиция 1 0 4 0 Командировки

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Статия 1 0 4 Командировки

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Позиция 1 0 6 0 Обучение

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Статия 1 0 6 Обучение

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Позиция 1 0 9 0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 9 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Позиция 1 2 0 0 Възнаграждения и обезщетения

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Позиция 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Позиция 1 2 0 4 Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Позиция 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 2 9 0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 2 9 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Позиция 1 4 0 0 Друг персонал

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Позиция 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Позиция 1 4 9 0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 4 9 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Позиция 1 6 2 0 Командировки

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Статия 1 6 2 Командировки

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Позиция 1 6 5 4 Многофункционален детски център

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Позиция 1 6 5 5 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

ДЯЛ 1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Позиция 2 0 0 0 Наеми

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Статия 2 0 0 Сгради

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Позиция 2 0 2 8 Застраховки

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Позиция 2 1 0 0 Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Статия 2 1 2 Обзавеждане

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Позиция 2 1 6 0 Превозни средства

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Статия 2 1 6 Превозни средства

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Статия 2 3 8 Други административни разходи

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Позиция 2 5 7 0 Обща служба за устни преводи и конференции

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Статия 2 5 7 Обща служба за устни преводи и конференции

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Позиция 2 7 4 0 Официален вестник

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Статия 2 7 4 Производство и разпространение

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

ДЯЛ 2 СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10 0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 10 0 ПРОВИЗИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 10 ДРУГИ РАЗХОДИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБЩО

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Бюджетни кредити за годината | Поети задължения | Извършени плащания | Налични кредити за поемане на задължения | Автоматично пренесени кредити за Г+1 | Пренесени кредити за Г+1 по силата на решение | Анулирани бюджетни кредити |
| Позиция 1 0 0 0 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Позиция 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Статия 1 0 0 Възнаграждения и други права | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Позиция 1 0 2 0 Временни обезщетения | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Статия 1 0 2 Временни обезщетения | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Позиция 1 0 3 0 Пенсии | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Статия 1 0 3 Пенсии | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Позиция 1 0 4 0 Командировки | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Статия 1 0 4 Командировки | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Позиция 1 0 6 0 Обучение | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Статия 1 0 6 Обучение | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Позиция 1 0 9 0 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 9 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Позиция 1 2 0 0 Възнаграждения и обезщетения | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Позиция 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Позиция 1 2 0 4 Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Позиция 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 9 0 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 9 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Позиция 1 4 0 0 Друг персонал | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Позиция 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Позиция 1 4 9 0 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 4 9 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Позиция 1 6 2 0 Командировки | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Статия 1 6 2 Командировки | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 4 Многофункционален детски център | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 5 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| ДЯЛ 1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Позиция 2 0 0 0 Наеми | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Статия 2 0 0 Сгради | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Позиция 2 0 2 8 Застраховки | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Позиция 2 1 0 0 Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Статия 2 1 2 Обзавеждане | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Позиция 2 1 6 0 Превозни средства | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Статия 2 1 6 Превозни средства | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Статия 2 3 8 Други административни разходи | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Позиция 2 5 7 0 Обща служба за устни преводи и конференции | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 5 7 Обща служба за устни преводи и конференции | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 0 Официален вестник | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Статия 2 7 4 Производство и разпространение | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| ДЯЛ 2 СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| ОБЩО | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(в евро)

Бюджетен ред

Бюджетни кредити за годината

Поети задължения

Извършени плащания

Налични кредити за поемане на задължения

Автоматично пренесени кредити за Г+1

Пренесени кредити за Г+1 по силата на решение

Анулирани бюджетни кредити

Позиция 1 0 0 0 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Позиция 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Статия 1 0 0 Възнаграждения и други права

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Позиция 1 0 2 0 Временни обезщетения

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Статия 1 0 2 Временни обезщетения

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Позиция 1 0 3 0 Пенсии

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Статия 1 0 3 Пенсии

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Позиция 1 0 4 0 Командировки

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Статия 1 0 4 Командировки

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Позиция 1 0 6 0 Обучение

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Статия 1 0 6 Обучение

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Позиция 1 0 9 0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 9 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Позиция 1 2 0 0 Възнаграждения и обезщетения

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Позиция 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Позиция 1 2 0 4 Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Позиция 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 2 9 0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 2 9 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Позиция 1 4 0 0 Друг персонал

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Позиция 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Позиция 1 4 9 0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 4 9 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Позиция 1 6 2 0 Командировки

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Статия 1 6 2 Командировки

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Позиция 1 6 5 4 Многофункционален детски център

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Позиция 1 6 5 5 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

ДЯЛ 1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Позиция 2 0 0 0 Наеми

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Статия 2 0 0 Сгради

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Позиция 2 0 2 8 Застраховки

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Позиция 2 1 0 0 Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Статия 2 1 2 Обзавеждане

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Позиция 2 1 6 0 Превозни средства

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Статия 2 1 6 Превозни средства

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Статия 2 3 8 Други административни разходи

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Позиция 2 5 7 0 Обща служба за устни преводи и конференции

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Статия 2 5 7 Обща служба за устни преводи и конференции

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Позиция 2 7 4 0 Официален вестник

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Статия 2 7 4 Производство и разпространение

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

ДЯЛ 2 СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

ОБЩО

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2013 г.

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Автоматично пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити | Пренесени бюджетни кредити по силата на решение |
| Автоматично пренесени бюджетни кредити | Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити |
| Позиция 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 0 Възнаграждения и други права | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 4 0 Командировки | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Статия 1 0 4 Командировки | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Позиция 1 0 6 0 Обучение | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Статия 1 0 6 Обучение | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 0 Възнаграждения и обезщетения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 4 Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Позиция 1 6 2 0 Командировки | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Статия 1 6 2 Командировки | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 4 Многофункционален детски център | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 5 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 0 Наеми | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Статия 2 0 0 Сгради | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 8 Застраховки | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 0 Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Статия 2 1 2 Обзавеждане | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Позиция 2 1 6 0 Превозни средства | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Статия 2 1 6 Превозни средства | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Статия 2 3 8 Други административни разходи | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 5 7 0 Обща служба за устни преводи и конференции | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Статия 2 5 7 Обща служба за устни преводи и конференции | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 0 Официален вестник | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Статия 2 7 4 Производство и разпространение | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| ОБЩО | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(в евро)

Бюджетен ред

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

Пренесени бюджетни кредити по силата на решение

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити

Позиция 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Статия 1 0 0 Възнаграждения и други права

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Позиция 1 0 4 0 Командировки

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Статия 1 0 4 Командировки

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Позиция 1 0 6 0 Обучение

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Статия 1 0 6 Обучение

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Позиция 1 2 0 0 Възнаграждения и обезщетения

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 2 0 4 Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Позиция 1 6 2 0 Командировки

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Статия 1 6 2 Командировки

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

800,00

800,00

0,00

0,00

Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Позиция 1 6 5 4 Многофункционален детски център

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Позиция 1 6 5 5 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

ДЯЛ 1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Позиция 2 0 0 0 Наеми

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Статия 2 0 0 Сгради

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Позиция 2 0 2 8 Застраховки

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Позиция 2 1 0 0 Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Статия 2 1 2 Обзавеждане

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Позиция 2 1 6 0 Превозни средства

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Статия 2 1 6 Превозни средства

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Статия 2 3 8 Други административни разходи

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Позиция 2 5 7 0 Обща служба за устни преводи и конференции

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Статия 2 5 7 Обща служба за устни преводи и конференции

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Позиция 2 7 4 0 Официален вестник

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Статия 2 7 4 Производство и разпространение

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

ДЯЛ 2 СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

ОБЩО

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---