# Den Europæiske Unions C 163/19.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 163 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 58. årgang19. maj 2015 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 163

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang19. maj 2015

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Revisionsretten |
| 2015/C 163/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2014 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

2015/C 163/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2014

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

| 19.5.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 163/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING FOR REGNSKABSÅRET 2014

(2015/C 163/01)

INDHOLD

| | Punkt | Side |
| --- | --- | --- |
| INDLEDNING | 1 – 2 | 2 |
| INDTÆGTER | 3 – 7 | 2 |
| Konstaterede fordringer for 2014 og fordringer fremført fra 2013 | 3 – 7 | 2 |
| FORMÅLBESTEMTE INDTÆGTER | 8 | 3 |
| REGNSKABSÅRETS UDGIFTER | 9 – 25 | 3 |
| Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit | 9 – 10 | 3 |
| Bevillingsoverførsler | 11 | 4 |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

Punkt

Side

INDLEDNING

1 – 2

2

INDTÆGTER

3 – 7

2

Konstaterede fordringer for 2014 og fordringer fremført fra 2013

3 – 7

2

FORMÅLBESTEMTE INDTÆGTER

8

3

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

9 – 25

3

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

9 – 10

3

Bevillingsoverførsler

11

4

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

12 – 19

4

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

20 – 25

6

FREMFØRSLER FRA 2013

26 – 29

7

Bilag

BILAG I

Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer

9

BILAG II

Regnskabsårets formålsbestemte indtægter og fremførte formålsbestemte indtægter

12

BILAG III

Ændringer i regnskabsårets bevillinger

17

BILAG IV

Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger

24

BILAG V

Udnyttelsen af bevillinger fremført fra 2013

32

INDLEDNING

| Den Europæiske Revisionsrets opgave

  Den Europæiske Revisionsret har til opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.
  Som EU's uafhængige eksterne revisor kontrollerer Revisionsretten, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de inkasseres og anvendes i overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at de har givet valuta for pengene. |
| --- |

Den Europæiske Revisionsrets opgave

Den Europæiske Revisionsret har til opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.

Som EU's uafhængige eksterne revisor kontrollerer Revisionsretten, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de inkasseres og anvendes i overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at de har givet valuta for pengene.

| 1. | Rettens beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2014 giver et overblik over gennemførelsen af Rettens budget og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
| --- | --- |

1.

Rettens beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2014 giver et overblik over gennemførelsen af Rettens budget og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter.

| 2. | I bilagene (bilag I–bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
| --- | --- |

2.

I bilagene (bilag I–bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost.

INDTÆGTER

Konstaterede fordringer for 2014 og fordringer fremført fra 2013

| 3. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2014 androg i alt 1 9 5 02  791 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (14  335 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 1 9 5 17  126 euro.

  Tabel 1


  Konstaterede fordringer 2014










  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Indtægts- overslag 2014 | Konstaterede fordringer 2014 | I alt inkasseret i 2014 | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

3.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2014 androg i alt 1 9 5 02  791 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (14  335 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 1 9 5 17  126 euro.

Tabel 1

Konstaterede fordringer 2014

(euro)

Afsnit

Indtægts- overslag 2014

Konstaterede fordringer 2014

I alt inkasseret i 2014

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

I alt

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Tabel 2

Fordringer fremført fra 2013

| (euro) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte fordringer | Justeringer | I alt | I alt inkasseret | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

(euro)

Afsnit

Fremførte fordringer

Justeringer

I alt

I alt inkasseret

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

0

0

0

0

0,00 %

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

445

0

445

0

0,00 %

I alt

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2014 (1 9 5 02  791 euro) svarer til 98,49 % af indtægtsoverslaget på 1 9 8 01  000 euro, mens de i 2013 svarede til 85,91 % af indtægtsoverslaget. |
| --- | --- |

4.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2014 (1 9 5 02  791 euro) svarer til 98,49 % af indtægtsoverslaget på 1 9 8 01  000 euro, mens de i 2013 svarede til 85,91 % af indtægtsoverslaget.

| 5. | Pr. 31. december 2014 var der i alt inkasseret 1 9 4 88  505 euro, hvoraf 1 9 4 87  805 euro vedrørte beløb, som var inkasseret i tilknytning til fordringer konstateret i 2014 (tabel 1). |
| --- | --- |

5.

Pr. 31. december 2014 var der i alt inkasseret 1 9 4 88  505 euro, hvoraf 1 9 4 87  805 euro vedrørte beløb, som var inkasseret i tilknytning til fordringer konstateret i 2014 (tabel 1).

| 6. | Af de 1 9 4 87  805 euro i inkasserede indtægter svarer 1 9 4 22  010 euro (99,66 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, androg 63  141 euro. I alt blev der optjent 4  954 euro i bankrenter i 2014. Til sammenligning androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2013 99,24 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 1 31  370 euro, hvoraf bankrenter udgjorde 658 euro. |
| --- | --- |

6.

Af de 1 9 4 87  805 euro i inkasserede indtægter svarer 1 9 4 22  010 euro (99,66 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, androg 63  141 euro. I alt blev der optjent 4  954 euro i bankrenter i 2014. Til sammenligning androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2013 99,24 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 1 31  370 euro, hvoraf bankrenter udgjorde 658 euro.

| 7. | Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 26  230 euro, eller 0,13 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2013 var det tilsvarende tal 14  335 euro, eller 0,08 %. |
| --- | --- |

7.

Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 26  230 euro, eller 0,13 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2013 var det tilsvarende tal 14  335 euro, eller 0,08 %.

FORMÅLBESTEMTE INDTÆGTER

| 8. | De formålsbestemte indtægter omfatter især tilbagebetalinger vedrørende tjenesterejser, energiforbrug på grundlag af det årlige detaljerede regnskab og moms på private telefonsamtaler. Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II. |
| --- | --- |

8.

De formålsbestemte indtægter omfatter især tilbagebetalinger vedrørende tjenesterejser, energiforbrug på grundlag af det årlige detaljerede regnskab og moms på private telefonsamtaler. Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II.

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| 9. | Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for 2014, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb at fremføre til 2015. |
| --- | --- |

9.

Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for 2014, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb at fremføre til 2015.

| 10. | En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6–tabel 9 sammen med forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti.

  Tabel 3


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit









  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

10.

En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6–tabel 9 sammen med forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti.

Tabel 3

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit

(euro)

Afsnit

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Afsnit 1 og 2 — i alt

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Tabel 4

Forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| (euro) |
| --- |
| | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

(euro)

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Afsnit 1 og 2 — i alt

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Bevillingsoverførsler

| 11. | I løbet af regnskabsåret foretog Retten 43 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 3 1 41  747 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

  Tabel 5


  Bevillingsoverførsler i 2014








  (euro) |
| --- | --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2014 | Overført beløb i alt |
| Afsnit til afsnit | 7 | 9 34  000 |
| Kapitel til kapitel | 6 | 9 85  000 |
| Artikel til artikel | 5 | 20  000 |
| Konto til konto | 12 | 7 39  366 |
| Underkonto til underkonto | 13 | 4 63  381 |
| I alt | 43 | 3 1 41  747 |

11.

I løbet af regnskabsåret foretog Retten 43 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 3 1 41  747 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

Tabel 5

Bevillingsoverførsler i 2014

(euro)

Overførselstype

Antal overførsler i 2014

Overført beløb i alt

Afsnit til afsnit

7

9 34  000

Kapitel til kapitel

6

9 85  000

Artikel til artikel

5

20  000

Konto til konto

12

7 39  366

Underkonto til underkonto

13

4 63  381

I alt

43

3 1 41  747

Afsnit 1 —
     
  Personer, der er knyttet til institutionen

| 12. | Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2014 under afsnit 1.

  Tabel 6


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

12.

Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2014 under afsnit 1.

Tabel 6

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

10 —

Medlemmer af institutionen

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Afsnit 1 — i alt

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | 2014 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 98,83 % (i 2013 var den på 91,86 %). |
| --- | --- |

13.

2014 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 98,83 % (i 2013 var den på 91,86 %).

| 14. | I kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 99,57 % af bevillingerne udnyttet i 2014 (i 2013 var udnyttelsesgraden 91,35 %). Årsagen til denne forbedring er et bedre overslag og det forhold, at tilpasninger af løn og pensioner med tilbagevirkende kraft blev absorberet af 2014-budgettet. |
| --- | --- |

14.

I kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 99,57 % af bevillingerne udnyttet i 2014 (i 2013 var udnyttelsesgraden 91,35 %). Årsagen til denne forbedring er et bedre overslag og det forhold, at tilpasninger af løn og pensioner med tilbagevirkende kraft blev absorberet af 2014-budgettet.

| 15. | Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 14 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 98,13 %, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år (i 2013 var den på 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 14 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 98,13 %, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år (i 2013 var den på 92,39 %).

| 16. | Udnyttelsesgraden for bevillingerne til tjenesterejser var på 93,10 % (94,88 % i 2013). Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovene nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver »god valuta for pengene«.

  Tabel 7


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 1










  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

16.

Udnyttelsesgraden for bevillingerne til tjenesterejser var på 93,10 % (94,88 % i 2013). Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovene nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver »god valuta for pengene«.

Tabel 7

Forpligtelser og betalinger under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

10 —

Medlemmer af institutionen

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Afsnit 1 — i alt

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | I 2014 beløb betalingerne sig til i alt 11 5 8 34  102 euro, svarende til 97,72 % af de endelige bevillinger og til 98,88 % af de samlede forpligtelser (i 2013 var de tilsvarende tal 90,44 % og 98,46 %). |
| --- | --- |

17.

I 2014 beløb betalingerne sig til i alt 11 5 8 34  102 euro, svarende til 97,72 % af de endelige bevillinger og til 98,88 % af de samlede forpligtelser (i 2013 var de tilsvarende tal 90,44 % og 98,46 %).

| 18. | I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 3 17  690 euro i forpligtelser til 2015, dvs. 1,11 % af de endelige bevillinger og 1,12 % af de samlede forpligtelser (mod henholdsvis 1,42 % og 1,54 % i 2013). |
| --- | --- |

18.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 3 17  690 euro i forpligtelser til 2015, dvs. 1,11 % af de endelige bevillinger og 1,12 % af de samlede forpligtelser (mod henholdsvis 1,42 % og 1,54 % i 2013).

| 19. | Under kapitel 16 er det tjenesterejser, der med 4 78  305 euro udgør hovedparten af fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2014. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2014, vedrører dagcentret for mindre børn (2 54  430 euro) og faglig videreuddannelse (1 99  609 euro). |
| --- | --- |

19.

Under kapitel 16 er det tjenesterejser, der med 4 78  305 euro udgør hovedparten af fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2014. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2014, vedrører dagcentret for mindre børn (2 54  430 euro) og faglig videreuddannelse (1 99  609 euro).

Afsnit 2 —
     
  Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| 20. | Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2014 under afsnit 2.

  Tabel 8


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |

20.

Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2014 under afsnit 2.

Tabel 8

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Afsnit 2 — i alt

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | I 2014 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 98,45 % (i 2013 var den på 95,83 %).

  Tabel 9


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |

21.

I 2014 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 98,45 % (i 2013 var den på 95,83 %).

Tabel 9

Forpligtelser og betalinger under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Afsnit 2 — i alt

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Betalingerne beløb sig til i alt 8 3 28  532 euro svarende til 55,68 % af de endelige bevillinger og 56,56 % af forpligtelserne (i 2013 var de tilsvarende tal 48,29 % og 50,39 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 6 3 97  725 euro i forpligtelser til 2015, dvs. 42,77 % af de endelige bevillinger og 43,44 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 47,54 % og 49,61 % i 2013). |
| --- | --- |

22.

Betalingerne beløb sig til i alt 8 3 28  532 euro svarende til 55,68 % af de endelige bevillinger og 56,56 % af forpligtelserne (i 2013 var de tilsvarende tal 48,29 % og 50,39 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 6 3 97  725 euro i forpligtelser til 2015, dvs. 42,77 % af de endelige bevillinger og 43,44 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 47,54 % og 49,61 % i 2013).

| 23. | Ligesom i de tidligere år vedrørte de store beløb under kapitel 20, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, rengøring og vedligeholdelse (2 95  822 euro) og energiforbrug (1 71  755 euro). |
| --- | --- |

23.

Ligesom i de tidligere år vedrørte de store beløb under kapitel 20, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, rengøring og vedligeholdelse (2 95  822 euro) og energiforbrug (1 71  755 euro).

| 24. | Den budgetpost, som primært bidrager til fremførslen af 4 4 72  780 euro under kapitel 21 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2102 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med 3 1 08  962 euro, hvilket skyldes igangværende projekter ved udgangen af året. |
| --- | --- |

24.

Den budgetpost, som primært bidrager til fremførslen af 4 4 72  780 euro under kapitel 21 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2102 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med 3 1 08  962 euro, hvilket skyldes igangværende projekter ved udgangen af året.

| 25. | I kaptitel 27 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning) vedrører fremførslen primært budgetkonto 2700 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 4 72  117 euro har relation til ekspertydelser i forbindelse med revision. Som tidligere bidrager budgetkonto 2740 (Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) med de to øvrige større fremførsler på henholdsvis 1 50  000 euro og 1 45  341 euro. For så vidt angår budgetpost 2740 vedrører fremførslen EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2014, som først vil blive faktureret i 2015 (1). For så vidt angår budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) omfatter fremførslen retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2014-særberetninger). Der er også fremført et beløb på 1 10  451 euro vedrørende budgetposten Dokumentation, bøger og arkivering. |
| --- | --- |

25.

I kaptitel 27 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning) vedrører fremførslen primært budgetkonto 2700 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 4 72  117 euro har relation til ekspertydelser i forbindelse med revision. Som tidligere bidrager budgetkonto 2740 (Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) med de to øvrige større fremførsler på henholdsvis 1 50  000 euro og 1 45  341 euro. For så vidt angår budgetpost 2740 vedrører fremførslen EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2014, som først vil blive faktureret i 2015 (1). For så vidt angår budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) omfatter fremførslen retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2014-særberetninger). Der er også fremført et beløb på 1 10  451 euro vedrørende budgetposten Dokumentation, bøger og arkivering.

FREMFØRSLER FRA 2013

| 26. | Fremførslerne af bevillinger fra 2013 vises i tabel 10.

  Tabel 10


  Fremførsler af bevillinger fra 2013 til 2014









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Fremførsel fra 2013 til 2014 | Betalinger afholdt over fremførte bevillinger | Bortfald |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

26.

Fremførslerne af bevillinger fra 2013 vises i tabel 10.

Tabel 10

Fremførsler af bevillinger fra 2013 til 2014

(euro)

Kapitler

Fremførsel fra 2013 til 2014

Betalinger afholdt over fremførte bevillinger

Bortfald

10 —

Medlemmer af institutionen

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

5  658

4  658

1  000

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

50  073

34  318

15  755

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Afsnit 1 — i alt

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — inklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — inklusive K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — eksklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — eksklusive K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

1 23  893

68  868

55  025

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Afsnit 2 — i alt inklusive K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Afsnit 2 — i alt eksklusive K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Afsnit 1 og 2 — i alt inklusive K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Afsnit 1 og 2 — i alt eksklusive K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Der blev automatisk fremført i alt 1 1 0 40  895 euro i bevillinger (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2013 til regnskabsåret 2014. Heraf blev der afholdt betalinger for 9 4 99  603 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 86,04 % (87,63 % i 2013). |
| --- | --- |

27.

Der blev automatisk fremført i alt 1 1 0 40  895 euro i bevillinger (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2013 til regnskabsåret 2014. Heraf blev der afholdt betalinger for 9 4 99  603 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 86,04 % (87,63 % i 2013).

| 28. | Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel 20 andrager 3 8 79  679 euro, hvoraf 2 4 23  495 euro er afholdt under budgetpost 2003 (Ejendomserhvervelser) og vedrører opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den sidste finansieringstranche på 3 0 00  000 euro — opført på 2013-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer. |
| --- | --- |

28.

Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel 20 andrager 3 8 79  679 euro, hvoraf 2 4 23  495 euro er afholdt under budgetpost 2003 (Ejendomserhvervelser) og vedrører opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den sidste finansieringstranche på 3 0 00  000 euro — opført på 2013-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer.

| 29. | Betalingen af K3-projektet er næsten fuldført. De resterende disponible midler i forvaltningskontrakten (2) vil blive anvendt til at finansiere opgraderingen af K2-bygningen, når det forslag, som Retten den 14. marts 2014 forelagde Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 203, stk. 5 i finansforordningen, er blevet godkendt. |
| --- | --- |

29.

Betalingen af K3-projektet er næsten fuldført. De resterende disponible midler i forvaltningskontrakten (2) vil blive anvendt til at finansiere opgraderingen af K2-bygningen, når det forslag, som Retten den 14. marts 2014 forelagde Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 203, stk. 5 i finansforordningen, er blevet godkendt.

---

(1)  Herunder omkostninger til offentliggørelsen af årsberetningen, særberetninger, de særlige årsberetninger, beretningen fra den eksterne revisor og andre omkostninger i forbindelse hermed såsom distribution.

(2)  I kontrakten mellem Retten og projektlederen er det fastsat, at Retten inden for rammerne af det disponible budget skal have tilstrækkelige midler til at dække projektlederens forpligtelser over for byggefirmaerne. Til sikring af dette og med henblik på beskyttelse af Unions finansielle interesser har Retten indgået en forvaltningskontrakt med en lokal bank og råder således over de midler, som er bevilget af budgetmyndigheden. Denne anvendelse af midlerne er i overensstemmelse med Rettens underretning af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 203, stk. 5.

---

BILAG I

INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

Indtægter — 2014

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Årets konstaterede fordringer | Inkasseret i året | Til inkassering fra året |
| Konto 4 0 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Konto 4 0 4 0 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Konto 4 1 0 0 Personalets bidrag til pensionsordningen | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Konto 4 1 1 0 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Konto 4 1 2 0 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| AFSNIT 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 0 Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 1 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 2 0 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 2 0 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Konto 5 7 0 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Konto 5 9 0 0 Andre indtægter i forbindelse med administrationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Konto 9 0 0 0 Diverse indtægter | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| I ALT | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(euro)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Årets konstaterede fordringer

Inkasseret i året

Til inkassering fra året

Konto 4 0 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Konto 4 0 4 0 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Konto 4 1 0 0 Personalets bidrag til pensionsordningen

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Konto 4 1 1 0 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Konto 4 1 2 0 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

AFSNIT 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Konto 5 0 0 0 Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 0 1 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 2 0 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 2 0 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Konto 5 7 0 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Konto 5 9 0 0 Andre indtægter i forbindelse med administrationen

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Konto 9 0 0 0 Diverse indtægter

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

I ALT

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Fremførte indtægter

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Fordringer fra N-1 | Variation fremførsler N-1 | I alt fremførsler N-1 | Inkasseret vedr. N-1 | Til inkassering |
| Konto 4 0 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 0 4 0 Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 0 0 Personalets bidrag til pensionsordningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 1 0 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 2 0 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 1 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 2 0 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 7 0 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| AFSNIT 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Konto 9 0 0 0 Diverse indtægter | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| I ALT | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(euro)

Budgetpost

Fordringer fra N-1

Variation fremførsler N-1

I alt fremførsler N-1

Inkasseret vedr. N-1

Til inkassering

Konto 4 0 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 0 4 0 Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 0 0 Personalets bidrag til pensionsordningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 1 0 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 2 0 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 0 1 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 2 0 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 7 0 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

AFSNIT 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Konto 9 0 0 0 Diverse indtægter

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

I ALT

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

BILAG II

REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER OG FREMFØRTE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Formålsbestemte indtægter

| | (euro) |
| --- | --- |
| | UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Tjenesterejser | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Leje | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 Indretning af lokaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Energiforbrug | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2 0 2 8 Forsikringer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 Udskiftning af transportmateriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 Møder i almindelighed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| I ALT | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(euro)

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1) – (2)

(2) – (3)

1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Tjenesterejser

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Leje

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 0 1 Indretning af lokaler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Energiforbrug

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Forsikringer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Telekommunikation

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 0 2 Udskiftning af transportmateriel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1 Møder i almindelighed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2 Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

I ALT

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år

| | (euro) |
| --- | --- |
| | UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Tjenesterejser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 0 3 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Tjenesterejser | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Leje | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 Indretning af lokaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Energiforbrug | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Forsikringer | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 0 2 Udskiftning af transportmateriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 Receptions- og repræsentationsudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 Møder i almindelighed | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 0 2 Møder, kongresser og konferencer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| I ALT | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(euro)

UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Tjenesterejser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 0 3 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Tjenesterejser

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Leje

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1 Indretning af lokaler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Energiforbrug

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Forsikringer

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Telekommunikation

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 0 2 Udskiftning af transportmateriel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2 Receptions- og repræsentationsudgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1 Møder i almindelighed

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 0 2 Møder, kongresser og konferencer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 0 2 Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

I ALT

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

BILAG III

ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Supplerende midler | Overførsler | Årets bevillinger | Automatisk fremførsel fra N-1 |
| Konto 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Konto 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 2 Overgangsgodtgørelser | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 3 0 Pensioner | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 Pensioner | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 Tjenesterejser | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Artikel 1 0 4 Tjenesterejser | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Konto 1 0 6 0 Uddannelse | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Artikel 1 0 6 Uddannelse | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Konto 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 2 Betaling for overarbejde | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Konto 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 9 0 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Konto 1 4 0 0 Øvrige ansatte | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Konto 1 4 9 0 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Artikel 1 6 2 Tjenesterejser | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Konto 1 6 3 0 Velfærd | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Konto 1 6 5 5 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Konto 2 0 0 0 Leje | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Artikel 2 0 0 Bygninger | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Konto 2 0 2 4 Energiforbrug | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Konto 2 0 2 8 Forsikringer | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Konto 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Konto 2 1 0 3 Telekommunikation | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Konto 2 1 2 0 Inventar | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Artikel 2 1 2 Inventar | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Konto 2 1 6 0 Transportmateriel | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Artikel 2 1 6 Transportmateriel | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Konto 2 3 6 0 Porto | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Artikel 2 3 6 Porto | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Konto 2 5 2 0 Receptions- og repræsentationsudgifter | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10 0 Formålsbestemt reserve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 0 FORMÅLSBESTEMT RESERVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 10 — ANDRE UDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I ALT | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(euro)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Supplerende midler

Overførsler

Årets bevillinger

Automatisk fremførsel fra N-1

Konto 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Konto 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Konto 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Artikel 1 0 2 Overgangsgodtgørelser

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Konto 1 0 3 0 Pensioner

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Artikel 1 0 3 Pensioner

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Konto 1 0 4 0 Tjenesterejser

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Artikel 1 0 4 Tjenesterejser

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Konto 1 0 6 0 Uddannelse

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Artikel 1 0 6 Uddannelse

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Konto 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Konto 1 2 0 2 Betaling for overarbejde

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Konto 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Konto 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 2 9 0 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Konto 1 4 0 0 Øvrige ansatte

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Konto 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Konto 1 4 9 0 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Artikel 1 6 2 Tjenesterejser

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Konto 1 6 3 0 Velfærd

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Konto 1 6 5 5 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Konto 2 0 0 0 Leje

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Artikel 2 0 0 Bygninger

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Konto 2 0 2 4 Energiforbrug

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Konto 2 0 2 8 Forsikringer

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Konto 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Konto 2 1 0 3 Telekommunikation

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Konto 2 1 2 0 Inventar

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Artikel 2 1 2 Inventar

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Konto 2 1 6 0 Transportmateriel

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Artikel 2 1 6 Transportmateriel

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Konto 2 3 6 0 Porto

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Artikel 2 3 6 Porto

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Konto 2 5 2 0 Receptions- og repræsentationsudgifter

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10 0 Formålsbestemt reserve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0 FORMÅLSBESTEMT RESERVE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 10 — ANDRE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ALT

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

BILAG IV

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Disponible forpligtelser | Automatisk fremførsel til N+1 | Fremførsel til N+1 iht. afgørelse | Bortfaldne bevillinger |
| Konto 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Konto 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Konto 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Artikel 1 0 2 Overgangsgodtgørelser | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Konto 1 0 3 0 Pensioner | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Artikel 1 0 3 Pensioner | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Konto 1 0 4 0 Tjenesterejser | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Artikel 1 0 4 Tjenesterejser | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Konto 1 0 6 0 Uddannelse | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Artikel 1 0 6 Uddannelse | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Konto 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Konto 1 2 0 2 Betaling for overarbejde | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Konto 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Konto 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 9 0 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Konto 1 4 0 0 Øvrige ansatte | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Konto 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Konto 1 4 9 0 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Artikel 1 6 2 Tjenesterejser | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Konto 1 6 3 0 Velfærd | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 5 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Konto 2 0 0 0 Leje | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Artikel 2 0 0 Bygninger | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 4 Energiforbrug | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Konto 2 0 2 8 Forsikringer | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Konto 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 3 Telekommunikation | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Konto 2 1 2 0 Inventar | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Artikel 2 1 2 Inventar | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Konto 2 1 6 0 Transportmateriel | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Artikel 2 1 6 Transportmateriel | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 3 6 0 Porto | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Artikel 2 3 6 Porto | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Konto 2 5 2 0 Receptions- og repræsentationsudgifter | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Artikel 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| I ALT | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(euro)

Budgetpost

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Disponible forpligtelser

Automatisk fremførsel til N+1

Fremførsel til N+1 iht. afgørelse

Bortfaldne bevillinger

Konto 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Konto 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Konto 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Artikel 1 0 2 Overgangsgodtgørelser

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Konto 1 0 3 0 Pensioner

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Artikel 1 0 3 Pensioner

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Konto 1 0 4 0 Tjenesterejser

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Artikel 1 0 4 Tjenesterejser

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Konto 1 0 6 0 Uddannelse

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Artikel 1 0 6 Uddannelse

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Konto 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Konto 1 2 0 2 Betaling for overarbejde

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Konto 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Konto 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 2 9 0 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Konto 1 4 0 0 Øvrige ansatte

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Konto 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Konto 1 4 9 0 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Artikel 1 6 2 Tjenesterejser

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Konto 1 6 3 0 Velfærd

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Konto 1 6 5 5 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Konto 2 0 0 0 Leje

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Artikel 2 0 0 Bygninger

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Konto 2 0 2 4 Energiforbrug

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Konto 2 0 2 8 Forsikringer

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Konto 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Konto 2 1 0 3 Telekommunikation

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Konto 2 1 2 0 Inventar

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Artikel 2 1 2 Inventar

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Konto 2 1 6 0 Transportmateriel

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Artikel 2 1 6 Transportmateriel

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Konto 2 3 6 0 Porto

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Artikel 2 3 6 Porto

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Konto 2 5 2 0 Receptions- og repræsentationsudgifter

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Artikel 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

I ALT

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

BILAG V

UDNYTTELSEN AF BEVILLINGERNE FREMFØRT FRA 2013

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Automatisk fremførsel | Bortfaldne bevillinger | Fremførsel iht. afgørelse |
| Automatisk fremførsel | Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger |
| Konto 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 Tjenesterejser | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Artikel 1 0 4 Tjenesterejser | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Konto 1 0 6 0 Uddannelse | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Artikel 1 0 6 Uddannelse | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Artikel 1 6 2 Tjenesterejser | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Konto 1 6 3 0 Velfærd | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 5 PMO’s udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 0 Leje | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Artikel 2 0 0 Bygninger | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 4 Energiforbrug | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 8 Forsikringer | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 3 Telekommunikation | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Konto 2 1 2 0 Inventar | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Artikel 2 1 2 Inventar | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Konto 2 1 6 0 Transportmateriel | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Artikel 2 1 6 Transportmateriel | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 3 6 0 Porto | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 Porto | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Konto 2 5 2 0 Receptions- og repræsentationsudgifter | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Artikel 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| I ALT | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(euro)

Budgetpost

Automatisk fremførsel

Bortfaldne bevillinger

Fremførsel iht. afgørelse

Automatisk fremførsel

Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger

Konto 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Konto 1 0 4 0 Tjenesterejser

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Artikel 1 0 4 Tjenesterejser

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Konto 1 0 6 0 Uddannelse

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Artikel 1 0 6 Uddannelse

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Artikel 1 6 2 Tjenesterejser

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Konto 1 6 3 0 Velfærd

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

800,00

800,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Konto 1 6 5 5 PMO’s udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Konto 2 0 0 0 Leje

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Artikel 2 0 0 Bygninger

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Konto 2 0 2 4 Energiforbrug

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Konto 2 0 2 8 Forsikringer

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Konto 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Konto 2 1 0 3 Telekommunikation

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Konto 2 1 2 0 Inventar

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Artikel 2 1 2 Inventar

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Konto 2 1 6 0 Transportmateriel

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Artikel 2 1 6 Transportmateriel

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Konto 2 3 6 0 Porto

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Artikel 2 3 6 Porto

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Konto 2 5 2 0 Receptions- og repræsentationsudgifter

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Artikel 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

I ALT

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---