# Euroopan unionin C 180/2. k

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 180 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 58. vuosikerta2. kesäkuu 2015 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 180

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta2. kesäkuu 2015

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Euroopan unionin tuomioistuin |
| 2015/C 180/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 180/01

Selvitys varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

| 2.6.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 180/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2014 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2015/C 180/01)

SISÄLLYSLUETTELO

Selvitys varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallinnosta

| 1. | Johdanto | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Yleiskatsaus varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteutumiseen | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Talousarvion toteutuminen varainhoitovuonna 2014 luvuittain | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Liitteet

| Liite I | Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2014 varainhoitovuoteen 2013 verrattuna | 13 |
| --- | --- | --- |

Liite I

| Liite II | Tilanne tulojen osalta varainhoitovuonna 2014 – Toteutuneet tulot ja siirretyt saamiset | 15 |
| --- | --- | --- |

Liite II

| Liite III | Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2014 määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuoteen 2013 verrattuna | 18 |
| --- | --- | --- |

Liite III

| Liite IV | Yksityiskohtaiset tiedot määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2014 (varainhoitovuoden määrärahat ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat) | 19 |
| --- | --- | --- |

Liite IV

| Liite V | Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2014 | 28 |
| --- | --- | --- |

Liite V

Selvitys varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallinnosta

Euroopan unionin tuomioistuin

1.   JOHDANTO

Tässä selvityksessä otetaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) (jäljempänä ”varainhoitoasetus”) 142 artiklan ja sen soveltamissääntöjen 227 artiklan mukaan ”huomioon erityisesti määrärahojen toteutumisaste varainhoitovuonna, ja siinä esitetään myös yhteenvetotiedot eri budjettikohtien välillä tehdyistä määrärahasiirroista”. Selvityksessä esitetään myös se, ”miten varainhoitovuoden tavoitteet on saavutettu moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen”, ja kuvataan ”taloudellinen asema ja tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi varainhoitovuoden aikana toteutettuihin toimiin”.

Selvityksen 2 kohdassa esitetään yleiskatsaus Euroopan unionin tuomioistuimen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteutumiseen ja 3 kohdassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin budjettikohtien kehitystä talousarvion luvuittain. Liitteissä ovat vielä yksityiskohtaiset yhteenvetotaulukot vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta.

| Yksityiskohtaista tietoa ja tilastotietoja unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen varsinaisesta tuomioistuintoiminnasta on saatavilla unionin tuomioistuimen vuoden 2014 toimintakertomuksessa Curia-internetsivulla (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000). |
| --- |

Yksityiskohtaista tietoa ja tilastotietoja unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen varsinaisesta tuomioistuintoiminnasta on saatavilla unionin tuomioistuimen vuoden 2014 toimintakertomuksessa Curia-internetsivulla (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000).

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioistuintoiminta tehostui vuoden 2014 aikana jälleen huomattavasti. Unionin tuomioistuimessa, unionin yleisessä tuomioistuimessa ja virkamiestuomioistuimessa vireille pantujen asioiden kokonaismäärä – yhteensä 1  691 asiaa – ylsi uudelle ennätystasolle, eli asiamäärä oli toisin sanoen suurin sitten unionin tuomioistuinjärjestelmän perustamisen. Lisäksi toimielin ratkaisi kaikkiaan 1  685 asiaa ja oli siten tuotteliaampi kuin koskaan aikaisemmin historiansa aikana. Tuotteliaisuuden tehostuminen ilmeni myös keskimääräisten käsittelyaikojen lyhenemisenä.

Nämä hyvät tulokset eivät kuitenkaan suojaa riskiltä tuomioistuimen ruuhkautumisesta tulevaisuudessa. Vaikka unionin tuomioistuinten vakaa työmäärä ja ennen kaikkea unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettujen kanteiden määrän moninkertaistuminen ovat kiistattomia todisteita järjestelmän menestyksestä, ne ovat myös omiaan vaarantamaan unionin yleisen tuomioistuimen tehokkuuden etenkin, kun yleisenä kehityssuuntauksena olevan asiamäärän kasvun pitäisi kaiken todennäköisyyden mukaan jatkua, kun otetaan huomioon erityisesti Lissabonin sopimuksella (jolla laajennettiin unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaa (2)) toteutetut muutokset ja Kroatian tasavallan hiljattainen liittyminen unioniin.

Neuvoston puheenjohtajavaltion vuoden 2014 lopulla esittämän kehotuksen mukaisesti ja tästä entisestäänkin kasvaneesta työmäärästä selviytyäkseen Euroopan unionin tuomioistuin antoi neuvostolle unionin yleisen tuomioistuimen kokoonpanon vahvistamista koskevan ehdotuksen, jossa todettiin jälleen tarve tuomareiden määrän välittömään lisäämiseen 12 tuomarilla (3) ja joka samalla liittyy unionin yleisen tuomioistuimen rakenteelliseen muutokseen pidemmällä aikavälillä sekä unionin tuomioistuinjärjestelmän rakenteen yksinkertaistamiseen (virkamiestuomioistuimen – ja sen 7 tuomarin – liittäminen unionin yleiseen tuomioistuimeen vuonna 2016 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien määrän lisääminen tämän lisäksi 9 tuomarilla vuonna 2019). Lisäksi unionin tuomioistuimessa on lisätty julkisasiamiesten määrää siten, että ensimmäinen uusista julkisasiamiehistä aloitti tehtävässään lokakuussa 2013 ja lisäksi vielä kaksi uutta julkisasiamiestä ottaa lainsäädäntöviranomaisen päätöksen mukaisesti (4) vastaan tehtävänsä lokakuussa 2015.

Koska tuomioistuintoiminta tällä tavoin lisääntyy, unionin tuomioistuin on edellä mainittujen rakenteellisten uudistusten ohella jatkanut kaikkien niiden vaihtoehtojen selvittämistä, joiden avulla se voisi parhaiten saavuttaa asioiden käsittelyä koskevat ensisijaiset laatu- ja joutuisuustavoitteensa. Pääasialliset uudistuskohteet koskettavat kaikkia toiminta-aloja: tuomioistuinten säädöskehyksen ja työskentelytapojen parantaminen (työjärjestysten uudistukset ja ratkaisevat edistysaskeleet asiakirjavirran sähköistämisessä), täydellistä monikielisyyttä (mikä on välttämätöntä osapuolten kanssa viestimiseksi oikeudenkäyntikielellä ja oikeuskäytännön saatavuuden takaamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa) koskevien vaatimusten tiukka rajaaminen tuomioistuintoimintaan välittömämmin liittyvien yksiköiden työkapasiteetin säilyttämiseksi.

On korostettava, että unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen sekä kaikkien tukipalvelujen yhteisten ponnistelujen ansiosta tuomioistuin on saavuttanut merkittäviä tehokkuusetuja, joiden ansiosta käsiteltyjen asioiden määrä on kasvanut 51 prosenttia ajanjaksolla 2007–2014, kun taas toimielimen henkilöstömäärän kasvu on samalla ajanjaksolla ollut ainoastaan 5,8 prosenttia, missä on otettu huomioon Kroatian liittymisen myötä tapahtunut laajentuminen (jos tätä laajentumista ei oteta huomioon, kasvua on vain + 2,4 prosenttia).

Kiinteistöjen alalla tuomioistuimen lisärakennusten (Erasmus- ja Thomas More -rakennukset ja lisärakennus C) kunnostushanke saatiin suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti päätökseen varainhoitovuonna 2013, jolloin voitiin siten luopua kahdesta rakennuksesta, joita aiemmin vuokrattiin. Hanke tuomioistuimen tilojen viidenneksi laajennukseksi (5) etenee edelleen, ja tämän laajennuksen ansiosta tuomioistuimen koko henkilöstö voidaan näillä näkymin keskittää samaan paikkaan vuonna 2019 (ja luopua viimeisestä rakennuksesta, jota tuomioistuin edelleen vuokraa), mikä tehostaa eri yksiköiden toimintaa.

2.   YLEISKATSAUS VARAINHOITOVUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMISEEN

2.1   Tulot

Euroopan unionin tuomioistuimen tuloarvio varainhoitovuodelle 2014 oli 4 7 3 03  000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 1 osoittaa, varainhoitovuoden 2014 toteutuneet tulot ovat 4 9 5 27  651 euroa eli 4,7 prosenttia ennustettua enemmän.

Taulukko 1

Tuloennuste ja toteutuneet tulot

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Tuloennuste 2014 | Toteutuneet tulot 2014 | % kokonais-määrästä |
| 4 – | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |

(euroa)

Osasto

Tuloennuste 2014

Toteutuneet tulot 2014

% kokonais-määrästä

4 –

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0,00

230,66

0,00

Yhteensä

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Todettakoon, että osastoon 4 kuuluvat toteutuneet tulot (pääasiassa pidätykset verojen ja sosiaaliturvamaksujen muodossa toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkoista ja korvauksista) muodostavat 97 prosenttia – ja muihin osastoihin kuuluvat tulot vain 3 prosenttia – tulojen kokonaismäärästä.

Liitteissä 1 ja 2 esitetään täydentäviä numerotietoja kaikista tulovirroista (seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyt saamiset, todetut saamiset ja perityt saamiset).

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen saamisten osalta alla oleva taulukko 2 osoittaa, että osastoon 5 kuuluvat saamiset muodostavat pääosan (77 prosenttia) kaikista edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä saamisista vuonna 2014 saaduista tuloista.

Taulukko 2

Siirretyistä saamisista saadut tulot

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Saamisten siirrot 2013–2014 | Siirretyistä saamisista saadut tulot | % kokonais-määrästä |
| 4 – | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |

(euroa)

Osasto

Saamisten siirrot 2013–2014

Siirretyistä saamisista saadut tulot

% kokonais-määrästä

4 –

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2   Menot

2.2.1   Varainhoitovuoden määrärahat

Euroopan unionin tuomioistuimen talousarviomäärärahat olivat varainhoitovuonna 2014 olivat 35 5 3 67  500 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 3 osoittaa, varainhoitovuoden 2014 toteutuneet menot ovat 35 1 7 00  183 euroa, eli määrärahojen lopullinen toteutumisaste oli 99 prosenttia ja siten selvästi korkeampi kuin vuonna 2013 (96,3 prosenttia).

Tämä kohentuminen varainhoitovuoden 2014 määrärahojen toteutumisasteessa selittyy pääosin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 4.3.2014 tekemän toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkkojen ylimääräistä + 0,8 prosentin mukauttamista varainhoitovuodelta 2012 koskevan sopimuksen seurauksilla. Kuten Euroopan unionin kaikkien muidenkin toimielinten ja elinten osalta, tämä mukauttaminen tuli voimaan taannehtivasti 1.7.2012 alkaen eikä budjettivallan käyttäjä ollut sallinut vastaavien määrärahojen merkitsemistä vuoden 2014 talousarvioon, koska komission ja neuvoston välinen riita vuosien 2011 ja 2012 mukauttamisista oli ratkaisematta ja lisäksi oli päätetty palkkojen ja eläkkeiden jäädyttämisestä vuosilta 2013 ja 2014. Muistutettakoon lisäksi, että määrärahojen toteutumisaste oli varainhoitovuonna 2013 kaikkien toimielinten osalta epätavanomaisen alhainen (6), mikä johtui tietyistä eroista lopulta vahvistettujen palkkojen mukauttamisten ja komission vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä esittämien korkeampien ennusteiden välillä.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että aikaisempien vuosien tavoin 76 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen toteutuneista talousarviomäärärahoista kohdistui toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkkoihin (osaston 1 menot) ja jäljellä jäävä määrä liittyi lähes kokonaan infrastruktuuria koskeviin menoihin (osasto 2) ja erityisesti kiinteistöihin ja tietotekniikkaan liittyviin menoihin.

Taulukko 3

Varainhoitovuoden määrärahasitoumukset

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Vuoden 2014 määrärahat | Vuoden 2014 sitoumukset | % kokonais-määrästä |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroa)

Osasto

Vuoden 2014 määrärahat

Vuoden 2014 sitoumukset

% kokonais-määrästä

1 –

Toimielimen henkilöstö

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

Liitteissä 3 ja 4 esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuoden 2014 määrärahojen käytöstä (budjettikohtakohtainen vertailu määrärahojen toteutumisesta vuoteen 2013 verrattuna).

2.2.2   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Alla oleva taulukko 4 osoittaa, että varainhoitovuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014 siirretyt määrärahat olivat määrältään yhteensä 1 6 2 26  484 euroa ja kuten jo vuonna 2013, ne käytettiin suurimmaksi osaksi (varainhoitovuonna 2014 85-prosenttisesti ja varainhoitovuonna 2013 84-prosenttisesti).

Taulukko 4

Edelliseltä vuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Määrärahojen siirrot 2013–2014 | Siirretyistä määrä-rahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroa)

Osasto

Määrärahojen siirrot 2013–2014

Siirretyistä määrä-rahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

1 –

Toimielimen henkilöstö

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

Liitteessä 4 esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014 siirrettyjen määrärahojen käytöstä.

2.2.3   Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan tietyt tulot voidaan osoittaa erityisten menoerien rahoittamiseen. Nämä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ovat näin ollen toimielimen käytettävissä olevia lisämäärärahoja.

Alla olevassa taulukossa 5 esitetään yksityiskohtaisesti luvuittain varainhoitovuodelta toiselle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat ja varainhoitovuoden aikana toteutuneet ja saadut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.

Taulukko 5

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Määrärahojen siirrot 2013–2014 | Käyttötarkoi-tukseensa sidotut tulot 2014 | Suoritetut maksut 2014 | Siirtokelvottomien vuoden 2013 käyttö-tarkoitukseensa sidottujen tulojen peruutukset | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2014–2015 |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroa)

Osasto

Määrärahojen siirrot 2013–2014

Käyttötarkoi-tukseensa sidotut tulot 2014

Suoritetut maksut 2014

Siirtokelvottomien vuoden 2013 käyttö-tarkoitukseensa sidottujen tulojen peruutukset

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2014–2015

1 –

Toimielimen henkilöstö

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

Varainhoitovuoden 2014 aikana toteutuneisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat olivat 1 6 23  879 euroa, joista 80 prosenttia liittyy seuraaviin tuloihin:

| — | julkaisutoimiston tai komission kanssa tehdyn puitesopimuksen tai sopimusten soveltamisesta saadut tulot (5 52  886 euroa) |
| --- | --- |

—

julkaisutoimiston tai komission kanssa tehdyn puitesopimuksen tai sopimusten soveltamisesta saadut tulot (5 52  886 euroa)

| — | vakuutusyhtiöiltä saadut korvaukset (2 82  995 euroa) |
| --- | --- |

—

vakuutusyhtiöiltä saadut korvaukset (2 82  995 euroa)

| — | kiinteistöihin liittyviä menoja koskevat palautukset muiden toimielinten käyttöön annettujen tilojen osalta ja henkilöstömenoja (mm. puheluihin ja julkiseen liikenteeseen liittyvät menot) koskevat palautukset (1 69  754 euroa) |
| --- | --- |

—

kiinteistöihin liittyviä menoja koskevat palautukset muiden toimielinten käyttöön annettujen tilojen osalta ja henkilöstömenoja (mm. puheluihin ja julkiseen liikenteeseen liittyvät menot) koskevat palautukset (1 69  754 euroa)

| — | aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saadut tulot (1 32  910 euroa) |
| --- | --- |

—

aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saadut tulot (1 32  910 euroa)

| — | unionin tuomioistuimen julkaisujen (mm. oikeustapauskokoelmat) myynnistä saadut tulot (1 15  390 euroa). |
| --- | --- |

—

unionin tuomioistuimen julkaisujen (mm. oikeustapauskokoelmat) myynnistä saadut tulot (1 15  390 euroa).

Liitteessä 5 esitetään täydentäviä yksityiskohtaisia numerotietoja käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käytöstä.

2.2.4   Määrärahojen siirrot

Kuten taulukko 6 osoittaa, Euroopan unionin tuomioistuin teki varainhoitovuoden 2014 aikana varainhoitoasetuksen 25 ja 27 artiklan nojalla 15 määrärahojen siirtoa, joiden kokonaismäärä oli 4 3 14  550 euroa eli 1,2 prosenttia lopullisista määrärahoista. Siirtojen vaikutukset budjettikohdittain on esitetty liitteessä 4.

Kolmesta määrärahojen siirrosta ilmoitettiin varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti budjettivallan käyttäjälle. Näiden siirtojen kokonaismäärä oli 1 7 95  000 euroa. Tästä määrästä puolet (8 97  000 euroa) käytettiin tiettyjen osastoon 1 kuuluvien budjettikohtien vahvistamiseen vuonna 2014 toteutuneen + 0,8 prosentin palkkojen ja eläkkeiden mukauttamisen (ja sen taannehtivan voimaantulon 1.7.2012 alkaen) kattamiseen sekä tiettyihin eläkkeelle siirtämistä koskeviin hakemuksiin, jotka eivät olleet ennakoitavissa talousarviota laadittaessa vuoden 2013 alussa. Loput (8 98  000 euroa) määrärahojen vahvistuksista käytettiin ensisijaisten tietoteknisten hankkeiden lisärahoitukseen.

Taulukko 6

Määrärahojen siirrot

| (euroa) |
| --- |
| Siirron laji | Määrärahojen siirrot 2014 | Siirtojen kokonaismäärä |
| Siirto osastolta toiselle | 1 | 8 97  000,00 |
| Siirto luvulta toiselle | 2 | 8 98  000,00 |
| Siirto momentilta toiselle | 0 | 0,00 |
| Siirto alamomentilta toiselle | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Yhteensä | 15 | 4 3 14  550,01 |

(euroa)

Siirron laji

Määrärahojen siirrot 2014

Siirtojen kokonaismäärä

Siirto osastolta toiselle

1

8 97  000,00

Siirto luvulta toiselle

2

8 98  000,00

Siirto momentilta toiselle

0

0,00

Siirto alamomentilta toiselle

12

2 5 19  550,01

Yhteensä

15

4 3 14  550,01

3.   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VARAINHOITOVUONNA 2014 LUVUITTAIN

3.1   OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö

Kuten alla oleva taulukko 7 osoittaa, varainhoitovuonna 2014 osaston 1 lopullinen talousarviomääräraha on 26 9 5 32  000 euroa. Osaston määrärahat muodostavat 76 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvion kokonaismäärästä. Näistä määrärahoista käytettiin 26 7 4 57  360 euroa, joten toteutumisaste oli hieman vuotta 2013 korkeampi (99,2 prosenttia vuonna 2014 ja 95,4 prosenttia vuonna 2013).

Taulukko 7

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| (euroa) |
| --- |
| Osasto 1 | Varainhoito-vuoden 2014 määrärahat | Varainhoitovuoden 2014 sitoumukset | Toteutumisaste % |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

(euroa)

Osasto 1

Varainhoito-vuoden 2014 määrärahat

Varainhoitovuoden 2014 sitoumukset

Toteutumisaste %

1 0 –

Toimielimen jäsenet

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 – | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

1 2 –

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 – | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 – | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

1 6 –

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Yhteensä

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1   Luku 1 0 – Toimielimen jäsenet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 3 4 4 21  500 eurosta käytettiin 3 3 9 60  932 euroa, joten toteutumisaste oli varsin korkea eli 98,66 prosenttia (96,47 prosenttia vuonna 2013).

Luvun 1 0 määrärahojen toteutumisasteen kohentuminen selittyy suurilta osin toimielimen jäsenille ja aikaisemmille jäsenille sekä perhe-eläkkeen saajille maksetuilla määrillä, jotka johtuvat edellä mainitusta päätöksestä palkkojen ja eläkkeiden mukauttamisesta + 0,8 prosentilla taannehtivasti 1.7.2012 alkaen.

Näiden jälkikäteen suoritettujen palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien maksujen sekä tiettyjen sellaisista eläkkeelle siirtämistä koskevista hakemuksista aiheutuvien kulujen, jotka eivät olleet ennakoitavissa vuoden 2014 talousarviota laadittaessa vuoden 2013 alussa, kattamiseksi oli tarpeen vahvistaa luvun 1 0 määrärahoja 6 72  000 euron siirrolla osaston 2 määrärahoista.

3.1.2   Luku 1 2 – Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 21 2 6 86  000 eurosta käytettiin 21 1 3 73  200 euroa, joten toteutumisaste oli erittäin korkea, eli 99,38 prosenttia (96,43 prosenttia vuonna 2013).

Todettakoon, että luku 1 2 on määrärahoiltaan tuomioistuimen talousarvion suurin budjettikohta (60 prosenttia kokonaistalousarviosta). Varainhoitovuoden lopulla todettu ylijäämä on siis yleisesti ottaen varsin pieni, kun otetaan huomioon kyseiselle luvulle kirjattujen määrärahojen kokonaismäärä ja hankaluudet, jotka liittyvät talousarviota koskevien ennusteiden laatimiseen lähes 12 kuukautta ennakkoon käyttämällä useita muuttujia, jotka ovat väistämättä likimääräisiä (palkkojen korotusaste, inflaatiotaso, palvelukseen ottamisen ja henkilöstön vaihtuvuuden tahti, kiinteämääräisen vähennyksen määrä jne.).

Tämän yleisluonteisen huomion lisäksi voidaan todeta, että varainhoitovuosien 2013 ja 2014 määrärahojen toteutumisen osalta on syytä pitää mielessä seuraavat näille varainhoitovuosille leimalliset piirteet. Varainhoitovuonna 2014 todettu luvun 1 2 määrärahojen käyttöasteen kohentuminen johtui suurelta osin edellä jo mainitun palkkojen ja eläkkeiden mukauttamisesta + 0,8 prosentilla 1.7.2012 alkaen tehdyn sopimuksen perusteella toimielimen virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille maksetuista suorituksista. Varainhoitovuonna 2013 luvun 1 2 määrärahojen käyttöaste oli sitä vastoin epätavanomaisen alhainen, mikä johtui lopullisten palkkojen mukauttamisten ja vuoden 2013 talousarvion laadinnassa komission ehdotuksen perusteella sovellettujen korkeampimääräisten oletusten välisistä eroista.

On korostettava, että määrärahojen toteutumisasteessa ilmenevien erityisten vaihtelujen ohella virkojen täyttöaste on unionin tuomioistuimessa 98 prosenttia eli edelleen varsin korkeaa tasoa, sillä täyttämättömien virkojen määrä oli keskimäärin noin kaksi prosenttia, mikä vastaa henkilöstön tavanomaista kiertoa. Nämä hyvät tulokset on saavutettu tuomioistuimen kaikkien yksiköiden harjoittamalla erittäin aktiivisella palvelukseen ottamista koskevalla politiikalla, joka on mahdollistanut täyttämättä olevien virkojen määrän mahdollisimman tehokkaan minimoinnin huolimatta henkilöstön väistämättömään ja tavanomaiseen kiertoon liittyvistä rajoitteista ja Luxemburgin erittäin korkeista elinkustannuksista johtuvista vaikeuksista henkilöstön palvelukseen ottamisessa. Avoinna olevien virkojen vähäinen määrä on myös hyvä osoitus tuomioistuimen eri yksiköiden huomattavasta työtaakasta, joka heijastaa tuomioistuintoiminnan aktiivisuuden kehitystä viime vuosina.

Tuomioistuin analysoi luvulle 1 2 merkittyjen määrärahojen toteutumisessa ilmenneet poikkeamat aina yleisellä tasolla ja hyödyntää analyysiaan kehittääkseen edelleen palkkoja ja eläkkeitä koskevien ennusteiden laatimisessa käyttämiään menetelmiä sekä parantaakseen entisestään määrärahojensa toteutumisastetta.

3.1.3   Luku 1 4 – Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden palvelut

Luvun lopulliset määrärahat olivat 1 6 9 77  000 euroa ja niistä käytettiin 1 6 8 50  474 euroa, joten toteutumisaste oli selvästi korkeampi kuin vuonna 2013 (99,3 prosenttia vuonna 2014 verrattuna 83,2 prosenttiin vuonna 2013).

Luvun 1 4 lopulliset määrärahat keskittyvät pääosin kahdelle yksittäiselle alamomentille. Kaikkiaan 34 prosenttia luvun määrärahoista muodostaa alamomentti 1 4 0 0 ”Muu henkilöstö” (jonka määrärahojen toteutumisaste oli vuonna 2014 vuoden 2013 tavoin lähes 100-prosenttinen). Jäljelle jäävistä määrärahoista tällä luvulla 61 prosenttia liittyy alamomenttiin 1 4 0 6 ”Kielten alan ulkoiset palvelut”, jolla katetaan freelance-tulkkien ja -kääntäjien palvelut. Tämän alamomentin määrärahojen toteutumisaste kohentui merkittävästi varainhoitovuoteen 2013 nähden (varainhoitovuoden 2013 74,9 prosentista 99,2 prosenttiin), mikä johtuu seuraavassa selitetyistä syistä.

Muistutettakoon yleisesti, että vaikka sekä käännöksen että tulkkauksen alalla resurssien hallinnointia koskevalla politiikalla pyritään toimielimen sisäisten voimavarojen (henkilöstösääntöjen alaiset toimet) optimaaliseen käyttöön, toimielimen ulkopuolisten henkilöiden (freelance) käyttämiseen turvautuminen on kuitenkin välttämätön liikkumavara henkilöstösääntöjen alaisissa toimissa olevan henkilöstön määrän kasvamisen estämiseksi. Kielipalvelut käyttävät siis sisäisiä ja ulkoisia resursseja optimaalisessa suhteessa liiallisen henkilöstömäärän välttääkseen.

Myös niiden unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen toteuttamien toimenpiteiden lisääminen, joilla pyritään vähentämään käännettävää sivumäärää tai rajoittamaan istuntojen määrää, vaikuttaa välittömästi freelance-kääntäjien ja -tulkkien palvelujen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttöön. Koska henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön määrä on säilynyt vakiona tai jopa vähentynyt (vuosina 2013 ja 2014 toteutettujen henkilöstövähennysten seurauksena), työtaakan kasvu sitä vastoin merkitsee freelance-määrärahojen entistä intensiivisempää käyttöä monikielisyyttä koskevien velvoitteiden täyttämiseksi siten, että asianosaisten kanssa viestitään oikeudenkäyntikielellä, ja oikeuskäytännön saatavuuden varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämän vuoksi tuomioistuintoiminnan huomattava lisääntyminen vuonna 2014 on lisännyt tulkattavien istuntojen määrää (vuoden 2013 629 istunnosta 717 istuntoon vuonna 2014) ja freelance-tulkkeja on siten käytetty entistä enemmän, mistä johtuu määrärahojen käyttöasteen kohentuminen vuoden 2013 66,1 prosentista 97,4 prosenttiin vuonna 2014.

Samoista syistä käännöspalveluun käännettäväksi tuleva sivumäärä kasvoi merkittävästi vuonna 2014 (+  18,9 prosenttia, kun määrän kasvu vuonna 2013 oli ainoastaan 3,7 prosenttia ja vuonna 2012 se jopa laski 8,8 % prosenttia). Freelance-kääntäjiä käytettiin näin ollen selvästi enemmän kuin vuonna 2013, mikä selittää sen, että määrärahojen käyttöaste oli vuonna 2014 99,7 prosenttia (verrattuna 77,6 prosenttiin vuonna 2013).

3.1.4   Luku 1 6 – Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

Luvun lopullisista määrärahoista eli 5 4 47  500 eurosta käytettiin 5 2 72  754 euroa, mikä merkitsee 96,8 prosentin toteutumisastetta (93,5 prosenttia vuonna 2013).

Kaksi tämän luvun alamomenttia muodostaa 80 prosenttia lopullisista määrärahoista. Kyseessä ovat alamomentti 1 6 1 2 ”Ammatillinen täydennyskoulutus”, jonka määrärahoista käytettiin 96,9 prosenttia (95,3 prosenttia vuonna 2013), ja alamomentti 1 6 5 4 ”Lasten päiväkoti”, jonka määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti (verrattuna 97,5 prosenttiin vuonna 2013).

3.2   OSASTO 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

Kuten alla oleva taulukko 8 osoittaa, osaston 2 lopulliset talousarviomäärärahat varainhoitovuodelle 2014 olivat 8 5 7 83  500 euroa. Tämä määrä vastaa lähes 24,1:tä prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen koko talousarviosta. Näistä määrärahoista käytettiin 8 4 2 25  764 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa 98,2-prosenttista toteutumisastetta (99,8 prosenttia vuonna 2013).

Taulukko 8

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| (euroa) |
| --- |
| Osasto 2 | Varainhoitovuoden 2014 määrärahat | Varainhoitovuoden 2014 sitoumukset | Toteutumisaste % |
| 2 0 – | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut |

(euroa)

Osasto 2

Varainhoitovuoden 2014 määrärahat

Varainhoitovuoden 2014 sitoumukset

Toteutumisaste %

2 0 –

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 – | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Yhteensä

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1   Luku 2 0 – Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 6 1 4 98  000 eurosta käytettiin 6 0 4 92  158 euroa, mikä merkitsee korkeaa 98,36 prosentin toteutumisastetta (99,39 prosenttia vuonna 2013).

Näillä määrärahoilla katetaan tuomioistuimen käyttämien rakennusten vuokrauksesta, hankkimisesta ja käytöstä johtuvat menot.

Tuomioistuimen kiinteistöpolitiikalla pyritään yleisesti ottaen kahteen ensisijaiseen tavoitteeseen:

| — | ensinnäkin kaikki tuomioistuimen yksiköt pyritään keskittämään samaan paikkaan tehokkuuden maksimoimiseksi, |
| --- | --- |

—

ensinnäkin kaikki tuomioistuimen yksiköt pyritään keskittämään samaan paikkaan tehokkuuden maksimoimiseksi,

| — | toiseksi siitä lähtien, kun tuomioistuimen toimipaikaksi vahvistettiin lopullisesti Luxemburg (asia päätettiin Eurooppa-neuvoston Edinburghissa vuonna 1992 pitämässä kokouksessa), se on muiden toimielinten tavoin pyrkinyt hankkimaan omistukseensa käytössään olevat rakennukset, kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa (nro 2/2007) (7) suositellaan omistamisesta aiheutuvien talousarviosäästöjen vuoksi. |
| --- | --- |

—

toiseksi siitä lähtien, kun tuomioistuimen toimipaikaksi vahvistettiin lopullisesti Luxemburg (asia päätettiin Eurooppa-neuvoston Edinburghissa vuonna 1992 pitämässä kokouksessa), se on muiden toimielinten tavoin pyrkinyt hankkimaan omistukseensa käytössään olevat rakennukset, kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa (nro 2/2007) (7) suositellaan omistamisesta aiheutuvien talousarviosäästöjen vuoksi.

Toimielimen kiinteistöpolitiikasta ja meneillään olevista hankkeista annetaan täsmällisempi selvitys vuosittain budjettivallan käyttäjälle toisella vuosineljänneksellä esitettävässä selvityksessä.

Momentin 2 0 0 ”Kiinteistöt” lopullisten määrärahojen osuus on 73 prosenttia (4 4 6 47  500 euroa) määrärahojen kokonaismäärästä ja momentin 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät menot” osuus 27 prosenttia (1 6 8 50  500 euroa).

Momentin 2 0 0 ”Kiinteistöt” määrärahat käytetään pääasiallisesti vuokrista ja vuokra-ostosopimuksesta aiheutuviin menoihin.

Alamomentin 2 0 0 0 ”Vuokrat” menot olivat 9,5 miljoonaa euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti), ja ne koostuvat nyttemmin ainoastaan T-rakennuksen vuokramenoista, koska Allegro- ja Geos-rakennusten vuokraamisesta luovuttiin vuoden 2013 lopussa kunnostettujen Erasmus- ja Thomas More -rakennusten sekä C-lisärakennuksen käyttöön ottamisen myötä. T-rakennus sitä vastoin on pidettävä käytössä siihen saakka, kunnes tuomioistuimen rakennusten viides laajennus valmistuu vuonna 2019.

Alamomentin 2 0 0 1 ”Vuokra-ostosopimus” menot olivat puolestaan 33,2 miljoonaa euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti) ja koostuivat pääasiassa Luxemburgin viranomaisten kanssa tuomioistuimen pääasiallisen sijaintipaikan eri rakennusten hankinnasta, kunnostamisesta ja rakentamisesta tehtyjen kahden sopimuksen mukaisesti maksettaviksi tulevista vuokra-ostovastikkeista (vuonna 2008 käyttöön otettu kunnostettu ja laajennettu oikeuspalatsi sekä kunnostetut lisärakennukset).

Momentin 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät menot” menot olivat 15,9 miljoonaa euroa, ja ne muodostuvat lähes kokonaisuudessaan siivous-/ylläpitokuluista, energiankulutuksesta ja rakennusten turvallisuudesta/valvonnasta, joita tuomioistuimen kiinteistöjen toimivuus edellyttää.

Tämän momentin entistä matalampi määrärahojen toteutumisaste vuonna 2014 (94 prosenttia verrattuna 98 prosenttiin vuonna 2013) selittyy yhtäältä uuden siivoussopimuksen – jonka menot jäivät lopulta ennusteita alhaisemmiksi – voimaantulolla 1.6.2014, ja toisaalta selvästi alhaisemmalla energiankulutuksella, mikä johtui entistä edullisemmista sopimusehdoista (uusi toimielinten välinen vihreän energian toimitusta koskeva sopimus) ja selvästi vuotta 2013 leudommasta säästä.

Näin ollen momentilta 2 0 2 (pääosin alamomentilta 2 0 2 4 ”Energiankulutus”) vapautui lähes 1,2 miljoonaa euroa talousarvion 1 0 ja 2 1 luvun vahvistamista varten edellä 3.1.1 ja 3.2.2 kohdassa selitettyjen menojen kattamiseksi.

3.2.2   Luku 2 1 – Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 1 9 2 12  500 eurosta käytettiin 1 9 0 68  130 euroa, mikä merkitsee edelleen erittäin korkeaa toteutumisastetta (yli 99 prosenttia, kuten vuonna 2013).

Luvun 2 1 määrärahoista valtaosa (88 prosenttia) on tarkoitettu tietotekniikkaan liittyviin menoihin (2 1 0 momentti) ja loppuosa kalusteisiin (2 1 2 momentti), tarvikkeisiin ja teknisiin asennuksiin (2 1 4 momentti) sekä kuljetuskalustoon (2 1 6 momentti) liittyviin menoihin.

Momentin 2 1 0 ”Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut” osalta on korostettava, että nämä menot ovat äärimmäisen tarpeellisia tuomioistuimen kaikkien toimintojen, ennen kaikkea lainkäyttötoiminnan, mutta myös kielipalvelujen sekä hallinnon, moitteettoman sujumisen kannalta.

Samalla kun asiakirjojen käsittelyn sähköistämiseen liittyviä uudistuksia (e-Curia -sovelluksen ja oikeustapauskokoelman sähköisessä muodossa julkaisemisen mahdollistavan prosessin säännönmukaiset parannukset) vietiin eteenpäin, jatkettiin myös edellä mainittujen tuomioistuimen toimintojen omien sovellusten kehittämistä ja parantamista, millä lisättiin unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen sekä tukipalvelujen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tässä yhteydessä toteutettiin kaksi määrärahojen siirtoa, joilla voitiin vahvistaa tietotekniikkaan momentissa 2 1 0 alun perin varattuja määrärahoja (1 6 0 22  500 euroa) tiettyjen varainhoitovuoden aikana tehtyjen lisähankintojen rahoittamiseksi. Ensimmäinen määrärahojen siirto (4 13  000 euroa, joka oli peräisin luvulta 2 7 ”Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu”) oli kohdistettu oikeustapauskokoelman sähköisen julkaisemisen mahdollistavan prosessin parantamiseen ja langattoman lähiverkon (Wi-Fi) laajentamiseen tuomioistuimen kaikkiin rakennuksiin. Toinen siirto (4 85  000 euroa) tehtiin yhtenäisen suojaverkon (8) muutosasennuksiin muun muassa kyseisen verkon tiettyjen laitteiden uusimiseksi mahdollisimman pikaisesti.

Luvun 2 1 kolmen muun momentin – joiden määrärahojen toteutumisaste oli edelleen yli 96 prosenttia – määrärahojen vähentyminen (noin 15 prosenttia eli vuoden 2013 2 6 76  500 eurosta 2 2 92  000 euroon vuonna 2014) selittyy olennaisesti sillä seikalla, että kalusteisiin liittyvät menot laskivat jälleen niiden sijoitusten jälkeen, joiden toteuttaminen oli vuonna 2013 ollut tarpeen kunnostettujen lisärakennusten käyttöönoton myötä. Tarvikkeisiin ja teknisiin asennuksiin liittyvät menot ja kuljetuskalustoon liittyvät menot ovat pienentyneet vain vähän.

3.2.3   Luku 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 1 4 87  500 eurosta käytettiin 1 3 53  940 euroa, joten toteutumisaste oli 91 prosenttia (97,2 prosenttia vuonna 2013).

Huomautettakoon ensinnäkin, että käytettyjen määrärahojen vähentyminen tällä luvulla lähes 48 prosentilla vuonna 2014 vuoteen 2013 nähden johtuu siitä, että vuoden 2013 määrärahoihin sisältyi 1,3 miljoonan euron kertaluonteinen rasite, joka koostui tiettyjen yksiköiden muutosta kunnostettuihin lisärakennuksiin aiheutuvista kustannuksista (kirjattu alamomentille 2 3 8 ”Muut hallinnosta johtuvat menot”).

Tämän lisäksi on todettava, että

| — | Momentin 2 3 0 ”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menot olivat 6 49  376 euroa varainhoitovuonna 2013 (toteutumisaste vuoden 2013 tavoin lähes 100-prosenttinen). Todettakoon, että määrärahojen selvä kasvu vuoteen 2013 verrattuna (+24 prosenttia) johtuu lähinnä paperitilausten viivästymisestä varainhoitovuodelta toiselle. |
| --- | --- |

—

Momentin 2 3 0 ”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menot olivat 6 49  376 euroa varainhoitovuonna 2013 (toteutumisaste vuoden 2013 tavoin lähes 100-prosenttinen). Todettakoon, että määrärahojen selvä kasvu vuoteen 2013 verrattuna (+24 prosenttia) johtuu lähinnä paperitilausten viivästymisestä varainhoitovuodelta toiselle.

| — | Momentin 2 3 6 ”Postimaksut” menojen osuus oli 2 77  556 euroa (toteutumisaste 79,3 prosenttia, kun se vuonna 2013 oli 91,1 prosenttia). Määrärahojen huomattava alentuminen (–23 prosenttia varainhoitovuoteen 2013 verrattuna) johtuu yhtäältä e-Curian entistä tehokkaammasta käytöstä (minkä ansiosta kirjattujen kirjeiden lähettämiseen oli vähemmän tarvetta) ja toisaalta uuden postipalveluja koskevan sopimuksen, jonka ehdot ovat ennakoitua edullisempia, voimaantulosta. |
| --- | --- |

—

Momentin 2 3 6 ”Postimaksut” menojen osuus oli 2 77  556 euroa (toteutumisaste 79,3 prosenttia, kun se vuonna 2013 oli 91,1 prosenttia). Määrärahojen huomattava alentuminen (–23 prosenttia varainhoitovuoteen 2013 verrattuna) johtuu yhtäältä e-Curian entistä tehokkaammasta käytöstä (minkä ansiosta kirjattujen kirjeiden lähettämiseen oli vähemmän tarvetta) ja toisaalta uuden postipalveluja koskevan sopimuksen, jonka ehdot ovat ennakoitua edullisempia, voimaantulosta.

Mainittakoon lopuksi, että tähän lukuun sisältyy myös muun muassa määräraha, jolla pyritään edistämään toimielimen henkilöstön entistä ympäristöystävällisempää liikkuvuuspolitiikkaa sekä työmatkojen että työtehtävien hoitamiseen toimielimen eri rakennusten välillä liittyvien matkojen osalta. Tällä määrärahalla (1 00  000 euroa vuonna 2014) katetaan Luxemburgin kaupungin kanssa tehdystä sopimuksesta, joka koskee toimielimen henkilöstön kaupungin linja-autoverkoston käyttämistä, aiheutuvat kulut.

3.2.4   Luku 2 5 – Kokoukset ja konferenssit

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 5 87  500 eurosta käytettiin 5 58  180 euroa.

Huomattakoon, että käytettävissä olevien määrärahojen vähentyminen vuonna 2014 (–15,6 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna) osoittaa, että säästöponnistelut jatkuvat tällä toiminnan alalla. Määrärahojen toteutumisasteen vaihtelun (95 prosenttia vuonna 2014 verrattuna 82 prosenttiin vuonna 2013) osalta korostettakoon, että tämän luvun menot – jotka kattavat suurilta osin protokollatoiminnan ja viralliset vierailut tuomioistuimessa, seminaarit sekä koulutus- ja tiedotusvierailut, joita ei järjestetä aina tuomioistuimen aloitteesta ja joiden järjestelyistä tuomioistuin ei aina vastaa – ovat luonteeltaan väistämättä sattumanvaraisia.

Protokollatoimintaan sisältyi vuonna 2014 kolme juhlallista istuntoa (muun muassa juhlallinen istunto, jossa komission uuteen kokoonpanoon kuuluvat komissaarit vannoivat virkavalansa unionin tuomioistuimessa), 18 virallista vierailua, viisi tuomioistuimen delegaation ulkomaanvierailua ja neljä konferenssia. Lisäksi on todettava, että unionin tuomioistuin otti hiljattain vastaan Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden (Supreme Court) delegaation.

Kuten edeltävinäkin vuosina, kansallisten tuomioistuinten tuomareiden kanssa pidetyillä seminaareilla tai tapaamisilla pyritään lisäämään kansallisten tuomioistuinten tuomareiden tuntemusta unionin tuomioistuimen toiminnasta, ennakkoratkaisumenettelystä ja Euroopan unionin oikeuden soveltamisesta. Unionin yleisen tuomioistuimen perustamisen 25-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä järjestetyn aivoriihen ja ”Vuosittaisten tuomaripäivien” (ylimmät kansalliset tuomioistuimet olivat edustettuina unionin eri jäsenvaltioista saapuneiden 154 osallistujan joukossa) lisäksi yhteensä 100 seminaaripäivään saapui 1  161 osallistujaa.

Koulutus- tai tiedotusvierailluilla, jotka on tarkoitettu laajemmalle yleisölle (634 ryhmää, joissa oli yhteensä ennätykselliset 14  027 vierailijaa), puolestaan pyritään lisäämään Euroopan unionin lainkäyttötoimintaa harjoittavan toimielimen ja sen oikeuskäytännön tuntemusta.

3.2.5   Luku 2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

Tämän luvun lopulliset määrärahat olivat 2 9 98  000 euroa, ja niistä käytettiin vuonna 2014 kaikkiaan 2 7 53  356 euroa, joten toteutumisaste oli 91,8 prosenttia (verrattuna 99,8 prosenttiin vuonna 2013).

Tämän luvun määrärahat on kohdistettu yksinomaan tuomioistuintoimintaan liittyviin menoihin alla esitetyn mukaisesti.

| — | Momentin 2 7 2 ”Tiedonhankinta ja arkistointi” menot olivat vuonna 2014 yhteensä 1 3 40  123 euroa (toteutumisaste vuoden 2013 tavoin lähes 100 prosenttia). Muistutettakoon yleisesti, että nämä määrärahat on tarkoitettu unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin virkamiestuomioistuimen ja niiden eri yksiköiden asianmukaiseen toimintaan liittyviin välttämättömiin menoihin. |
| --- | --- |

—

Momentin 2 7 2 ”Tiedonhankinta ja arkistointi” menot olivat vuonna 2014 yhteensä 1 3 40  123 euroa (toteutumisaste vuoden 2013 tavoin lähes 100 prosenttia). Muistutettakoon yleisesti, että nämä määrärahat on tarkoitettu unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin virkamiestuomioistuimen ja niiden eri yksiköiden asianmukaiseen toimintaan liittyviin välttämättömiin menoihin.

| — | Momentin 2 7 4 ”Tuottaminen ja jakelu” menot olivat vuonna 2014 yhteensä 1 4 13  233 euroa eli selvästi vähemmän kuin vuonna 2013 (1 6 58  727 euroa). Tämän momentin määrärahat koostuvat pääasiallisesti toimielimen julkaisuihin Euroopan unionin virallisessa lehdessä liittyvistä kuluista sekä tuomioistuinten oikeustapauskokoelmien jakeluun liittyvistä kuluista. Sen lisäksi, että näiden kulujen hallintaan vaikuttaa edullisesti tiivis yhteistyö Euroopan unionin julkaisutoimiston kanssa, kulujen huomattava pienentyminen selittyy yhtäältä virallisen lehden tuottamista koskevan entistä edullisemman sopimuksen voimaantulolla 1.4.2014 alkaen (uusi sopimus mahdollistaa niiden kulujen kattamisen, jotka aiheutuvat entistä selvästi suuremman sivumäärän julkaisemisesta) ja oikeustapausten julkaisemisella uudessa muodossa eli sähköisenä. |
| --- | --- |

—

Momentin 2 7 4 ”Tuottaminen ja jakelu” menot olivat vuonna 2014 yhteensä 1 4 13  233 euroa eli selvästi vähemmän kuin vuonna 2013 (1 6 58  727 euroa). Tämän momentin määrärahat koostuvat pääasiallisesti toimielimen julkaisuihin Euroopan unionin virallisessa lehdessä liittyvistä kuluista sekä tuomioistuinten oikeustapauskokoelmien jakeluun liittyvistä kuluista. Sen lisäksi, että näiden kulujen hallintaan vaikuttaa edullisesti tiivis yhteistyö Euroopan unionin julkaisutoimiston kanssa, kulujen huomattava pienentyminen selittyy yhtäältä virallisen lehden tuottamista koskevan entistä edullisemman sopimuksen voimaantulolla 1.4.2014 alkaen (uusi sopimus mahdollistaa niiden kulujen kattamisen, jotka aiheutuvat entistä selvästi suuremman sivumäärän julkaisemisesta) ja oikeustapausten julkaisemisella uudessa muodossa eli sähköisenä.

Momentin 2 7 4 määrärahoilla katetaan vähäisemmässä määrin myös tuomioistuimen vuosikertomuksen toimittamiseen ja vierailijoille tarkoitettuihin tietopaketteihin (esitteet, tiedotuslehtiset ja muu multimediamateriaali) liittyvät kustannukset. Korostettakoon, että vuoden 2014 talousarviomääräraha oli lähes neljä prosenttia vuoden 2013 talousarviomäärärahaa pienempi ja viimeksi mainittu määräraha oli puolestaan jo 12 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012.

Muistutettakoon, että tältä luvulta vapautetuilla määrärahoilla vahvistettiin luvun 2 1 tietotekniikkaan liittyviä määrärahoja 4 13  000 eurolla.

3.3   OSASTO 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 3 7 – Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

Osaston 3 lopulliset talousarviomäärärahat sisältävät ainoastaan luvun 3 7 määrärahat alamomenttia 3 7 1 0 ”Oikeudenkäyntikulut” varten. Nämä määrärahat olivat varainhoitovuonna 2014 52  000 euroa, ja niistä käytettiin 17  060 euroa, joten toteutumisaste oli 32,8 prosenttia (58 prosenttia vuonna 2013).

Kyse on menoista, jotka kattavat unionin tuomioistuimen maksettaviksi oikeusavun yhteydessä tulevat asianajajien palkkiot ja muut kulut. Näiden ennakoiminen on vaikeaa ja niinpä toteutumisaste vaihtelee huomattavasti vuosittain.

---

(1)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Tältä osin on korostettava, että Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta laajeni entisestään 1.12.2004. Unionin tuomioistuimelle annettiin nimittäin tällöin täysimääräinen toimivalta kaikkiin jäsenvaltioihin nähden poliisiyhteistyön ja rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa toteutettujen unionin toimenpiteiden osalta (ks. EUT-sopimuksen liitteenä olevan siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan (nro 36) 10 artikla).

(3)  Unionin tuomioistuimen maaliskuussa 2011 lainsäädäntöviranomaiselle jo esittämän esityksen mukaisesti.

(4)  Lissabonin sopimukseen liitetyn julistuksen nro 38 mukaisesti 25.6.2013 tehty neuvoston päätös.

(5)  Hanke on ilmoitettu budjettivallan käyttäjälle kesäkuussa 2011 ja se on saanut neuvoston suostumuksen sekä Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan alustavan myönteisen kannan.

(6)  Ennen kiinteistöhankkeen rahoittamiseen tarkoitetun mahdollisen keräilysiirron huomioon ottamista.

(7)  EUVL C 148, 2.7.2007, s. 1.

(8)  Yhtenäinen suojaverkko yhdistää kaikki kiinteistön alalla toimiville palveluntarjoajille (siivous/ylläpito, turvallisuus ja valvonta jne.) tarkoitetut tietotekniset välineet.

---

LIITE I

LUKUKOHTAINEN VERTAILU TULOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2014 VARAINHOITOVUOTEEN 2013 VERRATTUNA

| (euroa) |
| --- |
| Luku/ Momentti | Otsikko | Tulot 2014 | Tulot 2013 | Ero | Ero % |
| 4 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Erilaiset verot ja pidätykset | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Eläkemaksut | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Osasto 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä (toimitukset) kertyvä tuotto | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Sekalaiset korvaukset | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Osasto 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Sekalaiset tulot | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Sekalaiset tulot | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Osasto 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Tulot yhteensä | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(euroa)

Luku/ Momentti

Otsikko

Tulot 2014

Tulot 2013

Ero

Ero %

4 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Erilaiset verot ja pidätykset

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Eläkemaksut

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Osasto 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä (toimitukset) kertyvä tuotto

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Sekalaiset korvaukset

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Osasto 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Sekalaiset tulot

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Sekalaiset tulot

230,66

0,00

230,66

NA

Osasto 9

230,66

0,00

230,66

NA

Tulot yhteensä

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

LIITE II

TILANNE TULOJEN OSALTA VARAINHOITOVUONNA 2014 – TOTEUTUNEET TULOT JA SIIRRETYT SAAMISET

| (euroa) |
| --- |
| Määräraha- momentti | Otsikko | Alkuperäiset talousarvio-määrärahat | Tulot 2014 | Katetut tulot | Katettavaa |
| 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| yhteensä luku 4 0 | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| yhteensä luku 4 1 | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Osasto 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| yhteensä luku 5 0 | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 2 | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| yhteensä luku 5 7 | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 8 | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Osasto 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| yhteensä luku 9 0 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Osasto 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Yhteensä | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(euroa)

Määräraha- momentti

Otsikko

Alkuperäiset talousarvio-määrärahat

Tulot 2014

Katetut tulot

Katettavaa

4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

yhteensä luku 4 0

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

yhteensä luku 4 1

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Osasto 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

yhteensä luku 5 0

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

yhteensä luku 5 2

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

yhteensä luku 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

yhteensä luku 5 7

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

yhteensä luku 5 8

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Osasto 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

0,00

230,66

230,66

0,00

yhteensä luku 9 0

0,00

230,66

230,66

0,00

Osasto 9

0,00

230,66

230,66

0,00

Yhteensä

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (euroa) |
| --- |
| Määräraha- momentti | Otsikko | Tulojen siirrot 2013–2014 | Muutokset varainhoitovuonna 2014 | Siirretyt tulot yhteensä 2013–2014 | Siirretyistä saamisista saadut tulot | Katettavaa |
| 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| yhteensä luku 4 1 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Osasto 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 0 | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| yhteensä luku 5 7 | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 8 | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Osasto 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Yhteensä | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(euroa)

Määräraha- momentti

Otsikko

Tulojen siirrot 2013–2014

Muutokset varainhoitovuonna 2014

Siirretyt tulot yhteensä 2013–2014

Siirretyistä saamisista saadut tulot

Katettavaa

4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

yhteensä luku 4 1

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Osasto 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

yhteensä luku 5 0

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

yhteensä luku 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

yhteensä luku 5 7

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

yhteensä luku 5 8

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Osasto 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Yhteensä

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

LIITE III

LUKUKOHTAINEN VERTAILU MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2014 VARAINHOITOVUOTEEN 2013 VERRATTUNA

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Otsikko | Sitoumukset 2014 | Sitoumukset 2013 | Ero | Ero % |
| 1 0 | Toimielimen jäsenet | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Osasto 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Kokoukset ja konferenssit | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Osasto 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | Osasto 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Kaikki yhteensä | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(euroa)

Luku

Otsikko

Sitoumukset 2014

Sitoumukset 2013

Ero

Ero %

1 0

Toimielimen jäsenet

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Osasto 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Kokoukset ja konferenssit

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Osasto 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Osasto 3

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Kaikki yhteensä

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

LIITE IV

YKSITYISKOHTAISET TIEDOT MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2014 (VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHAT JA EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT)

| (euroa) |
| --- |
| | Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat) | Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat) |
| Määrärahamomentti | Alkuperäiset talousarviomäärärahat | Määrärahojen siirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat | Peruuntuneet määrärahat | Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Siirtymäkorvaukset | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Eläkkeet | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Virkamatkat | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Koulutus | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 1 0 Toimielimen jäsenet | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Muu henkilöstö | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 1 4 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Virkamatkat | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Terveydenhoito | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Lasten päiväkoti | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Luku 1 6 Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Osasto 1 Toimielimen henkilöstö | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Vuokrat | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Vuokra–ostosopimus | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tilojen kunnostus | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Energiankulutus | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Vakuutukset | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Luku 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Televiestintä | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Kalusteet | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Ajoneuvot | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Luku 2 1 Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Rahoituskulut | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Postimaksut | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Luku 2 3 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Edustuskulut | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 2 5 Kokoukset ja konferenssit | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Tiedonhankinta ja arkistointi | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Virallinen lehti | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Luku 2 7 Tiedostus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Osasto 2 Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Oikeudenkäyntikulut | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 3 7 Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Osasto 3 Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Alustavat varaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osasto 1 0 Muut menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(euroa)

Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat)

Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat)

Määrärahamomentti

Alkuperäiset talousarviomäärärahat

Määrärahojen siirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat

Peruuntuneet määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Palkat ja korvaukset

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Siirtymäkorvaukset

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Eläkkeet

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Virkamatkat

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Koulutus

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 1 0 Toimielimen jäsenet

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Palkat ja korvaukset

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Muu henkilöstö

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 1 4 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Virkamatkat

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Sosiaalipalvelut

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Terveydenhoito

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Lasten päiväkoti

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Luku 1 6 Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Osasto 1 Toimielimen henkilöstö

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Vuokrat

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Vuokra–ostosopimus

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tilojen kunnostus

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Siivous ja ylläpito

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Energiankulutus

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Vakuutukset

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Luku 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Televiestintä

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Kalusteet

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Ajoneuvot

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Luku 2 1 Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Rahoituskulut

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Postimaksut

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Luku 2 3 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Edustuskulut

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 2 5 Kokoukset ja konferenssit

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Tiedonhankinta ja arkistointi

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Virallinen lehti

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Luku 2 7 Tiedostus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Osasto 2 Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Oikeudenkäyntikulut

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 3 7 Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Osasto 3 Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Alustavat varaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Osasto 1 0 Muut menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

LIITE V

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN PERUSTUVIEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VARAINHOITOVUONNA 2014

| (euroa) |
| --- |
| | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2013–2014 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2014 | Suoritetut maksut | Siirtokelvottomien vuoden 2013 käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen peruutukset | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot (1) 2014–2015 |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

(euroa)

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2013–2014

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2014

Suoritetut maksut

Siirtokelvottomien vuoden 2013 käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen peruutukset

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot (1) 2014–2015

1 0 –

Toimielimen jäsenet

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 – | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

1 2 –

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 – | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 – | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

1 6 –

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 – | Kiinteistöt ja niihin liityvät kulut |
| --- | --- |

2 0 –

Kiinteistöt ja niihin liityvät kulut

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 – | Tietotekniikkka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietotekniikkka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi ja tuottaminen |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi ja tuottaminen

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Osasto 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 – | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot |
| --- | --- |

3 7 –

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Osasto 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Yhteensä

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  Uuden varainhoitoasetuksen 14 artiklan b alakohdan mukaan sisäiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot voidaan siirtää vain yhdeksi vuodeksi.

---