# Euroopa Liidu C 180/2. j

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 180 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 58. köide2. juuni 2015 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 180

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide2. juuni 2015

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Liidu Kohus |
| 2015/C 180/01 | 2014. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 180/01

2014. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

| 2.6.2015 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 180/1

---

2014. AASTA EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

(2015/C 180/01)

SISUKORD

2014. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

| 1. | Sissejuhatus | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Ülevaade 2014. aasta eelarve täitmisest | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | 2014. aasta eelarve täitmine peatükkide lõikes | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Lisad

| I lisa | 2014. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2013. aasta laekumistega | 13 |
| --- | --- | --- |

I lisa

| II lisa | 2014. aasta tulud – Kindlaksmääratud nõuded ja ülekantud nõuded | 15 |
| --- | --- | --- |

II lisa

| III lisa | 2014. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2013. aasta assigneeringutega | 18 |
| --- | --- | --- |

III lisa

| IV lisa | 2014. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad (jooksva eelarveaasta assigneeringud ja eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud) | 19 |
| --- | --- | --- |

IV lisa

| V lisa | Sihtotstarbeliste tulude kasutamine 2014. aastal | 28 |
| --- | --- | --- |

V lisa

2014. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

Euroopa Liidu Kohus

1.   SISSEJUHATUS

Aruanne on esitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (1) (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) (finantsmäärus) artiklile 142 ja nimetatud finantsmääruse rakenduseeskirjade artiklile 227 ning „sisaldab eelkõige andmeid assigneeringute kasutamise määra kohta nii absoluutarvudes kui ka protsentides ja teeb kokkuvõtte eelarve assigneeringute ümberpaigutuste kohta erinevate eelarvepunktide vahel”. Samuti lubab see esitada esiteks teabe „eelarveaasta eesmärkide saavutamise kohta usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt” ja teiseks „finantsolukorra ja sündmuste kohta, mis eelarveaastal on tegevust oluliselt mõjutanud”.

Käesoleva aruande 2. peatükk kajastab ülevaatlikult eelarve täitmist 2014. aastal ja 3. peatükis on eelarveridade muutuste üksikasjalikum analüüs Euroopa Liidu Kohtu (allpool „kohtu”) eelarve peatükkide lõikes. Lõpuks on lisades arvandmeid sisaldavate tabelite kujul esitatud üksikasjalik teave sama 2014. aasta eelarve täitmise kohta.

| Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmisega seotud tegevust, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2014. aasta aruandega Curia veebilehel (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), kus on esitatud üksikasjalik teave ja statistika õigusemõistmise kohta Euroopa Kohtus, Üldkohtus ja Avaliku Teenistuse Kohtus. |
| --- |

Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmisega seotud tegevust, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2014. aasta aruandega Curia veebilehel (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), kus on esitatud üksikasjalik teave ja statistika õigusemõistmise kohta Euroopa Kohtus, Üldkohtus ja Avaliku Teenistuse Kohtus.

Euroopa Kohtu õigusemõistmise tempo kiirenes 2014. aastal taas märkimisväärselt. On püstitatud uus rekord kokku 1  691 kohtuasjaga, mis esitati kolmele kohtule ja on suurim arv liidu kohtusüsteemi loomisest arvates. Teisalt on institutsiooni jõudlus1  685 lõpetatud kohtuasjaga samuti tema ajaloo kõrgeimal tasemel. See forsseeritud tulemus kajastub ka keskmises menetlustähtajas, mis on lühenenud.

Suur jõudlus ei aita siiski ära hoida ülekoormamise ohtu tulevikus. Kuigi kohtute püsiv koormatus ja eriti Üldkohtu asjade arvu suurenemine annavad vaieldamatult tunnistust kohtusüsteemi edust, võivad need samas kahjustada süsteemi tõhusust, seda enam, et kohtuvaidluste mahu kasvu üldine suundumus peaks tõenäoliselt jätkuma, arvestades eelkõige Lissaboni lepinguga tehtud muudatusi (mis laiendasid Euroopa Kohtu ja Üldkohtu pädevust (2)) ning suhteliselt hiljutist Horvaatia Vabariigi ühinemist.

Selleks, et tulla toime kogu aeg kasvava töökoormusega, esitas Euroopa Kohus vastavalt eesistujariigi ettepanekule 2014. aasta teisel poolaastal nõukogule Üldkohtu koosseisu täiendamise ettepaneku, mis mitte ainult ei korda vajadust seda kohut kohe 12 kohtunikuga täiendada (3), vaid kuulub ühtlasi Üldkohtu struktuuriliste muudatuste ja liidu kohtusüsteemi ülesehituse lihtsustamise pikemasse perspektiivi (Avaliku Teenistuse Kohtu ja selle seitsme kohtuniku viimine Üldkohtu koosseisu 2016. aastal ja viimati nimetatud kohtu koosseisu veelkordne täiendamine üheksa kohtunikuga 2019. aastal). Samas, mis puutub Euroopa Kohtusse, siis suurendati kohtujuristide arvu, peakohtujurist astus ametisse 2013. aasta oktoobris ja kaks kohtujuristi saabuvad 2015. aasta oktoobris kooskõlas seadusandja otsusega (4).

Õigusemõistmise sellise kasvu kontekstis, mis ületab mainitud struktuurilisi muudatusi, on Euroopa Kohus jätkuvalt uurinud kõiki võimalusi selleks, et ta saaks paremini järgida kohtuasjade kvaliteetse ja kiire menetlemise esmatähtsaid eesmärke. Muudatuste põhisuunad hõlmavad kõiki tegevusvaldkondi: õigusliku raamistiku ja kohtute töömeetodite parandamine (uuesti sõnastatud kodukorrad ja otsustavad edusammud dokumendivoogude elektroonilisele alusele viimisel), täieliku mitmekeelsuse nõuete range piiritlemine (kohustus tagada teabevahetus pooltega kohtumenetluse keeles ja kohtupraktika levitamine igas liikmesriigis) ja horisontaalsete teenistuste osakaalu suhteline vähendamine, et säilitada kohtunike kabinettide ja õigusemõistmisega tihedamalt seotud teenistuste töövõime.

Oluline on rõhutada, kui suur on jõudluse kasv, mille Euroopa Kohus on saavutanud tänu kohtute ja kõigi tugiteenistuste koordineeritud jõupingutustele, mis võimaldasid aastatel 2007–2014 täheldada lõpetatud kohtuasjade arvu suurenemist 51 % võrra, samal ajal kui institutsiooni ametikohtade arvu suurenemine samal ajavahemikul piirdus + 5,8 %-ga, arvestades Horvaatia ühinemist (ja ühinemist arvestamata ainult + 2,4 %).

Lõpuks, pärast seda, kui Euroopa Kohus viis ettenähtud tähtaja jooksul ja eelarve raamides 2013. eelarveaastal lõpule Annexe-hoonete (hooned Erasmus, Thomas More ja Annexe C) renoveerimise tööd, mis võimaldas välja kolida kahest hoonest, mis varem olid üürile võetud, arendab ta kinnisvara valdkonnas hoonete 5. juurdeehitusprojekti (5), mis võimaldab 2019. aasta perspektiivis paigutada kogu töötajaskonna ühte asukohta (kolides välja viimasest veel üürile võetud hoonest) ja tõhustada seega teenistuste tööd.

2.   ÜLEVAADE 2014. AASTA EELARVE TÄITMISEST

2.1.   Tulud

Euroopa Kohtu 2014. eelarveaasta prognoositud tulud olid 4 7 3 03  000 eurot.

Nagu näitab alljärgnev tabel 1, on 2014. eelarveaasta jooksul kindlaks määratud nõuded 4 9 5 27  651 eurot, mis on prognoositust 4,7 % rohkem.

Tabel 1

Prognoositud tulud ja kindlaksmääratud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Prognoositud tulud 2014 | Kindlaksmääratud nõuded 2014 | % kogusummast |
| 4 – | Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Prognoositud tulud 2014

Kindlaksmääratud nõuded 2014

% kogusummast

4 –

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0,00

230,66

0,00

Kokku

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Võib täheldada, et jaotise 4 tulud (peamiselt laekumised liikmete ja personali palkadelt maksude ja sotsiaalkindlustusmaksetena) moodustavad 97 % kõikidest tuludest, samal ajal kui muude jaotiste tulud on vaid 3 %.

I ja II lisas on esitatud täiendavad arvandmed kõigi tuluvoogude kohta (laekumised ülekantud nõuetelt, laekumised kindlaksmääratud nõuetelt ja laekumised sissenõutud nõuetelt).

Möödunud eelarveaasta laekumiste kohta ülekantud nõuetelt näitab alljärgnev tabel 2, et jaotise 5 laekumised moodustavad suurema osa kõikidest 2014. aasta laekumistest ülekantud nõuetelt (77 %).

Tabel 2

Laekumised ülekantud nõuetelt

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud assigneeringud | Laekumised ülekantud nõuetelt | % kogusummast |
| 4 – | Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud assigneeringud

Laekumised ülekantud nõuetelt

% kogusummast

4 –

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Kulud

2.2.1.   Eelarveaasta assigneeringud

Euroopa Kohtu 2014. aasta eelarves ette nähtud eelarveaasta assigneeringud olid 35 5 3 67  500 eurot.

Nagu nähtub alljärgnevast tabelist 3, on 2014. aasta eelarve täitmine 35 1 7 00  183 eurot, mis kajastab lõplike assigneeringute kasutamise määra, mis on 99 % ja ületab märgatavalt 2013. aasta kasutusmäära (96,3 %).

Assigneeringute kasutamise määra selline suurenemine on seletatav peamiselt tagajärgedega, mis tulenesid 2014. aasta eelarvele Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 4. märtsi 2014. aasta kokkuleppest, mis puudutab institutsiooni liikmete ja töötajate töötasude ja pensionide täiendavat kohandamist + 0,8 % 2012. eelarveaasta osas. Nagu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste puhul, oli sellel kohandamisel nimelt tagasiulatuv jõud alates 1. juulist 2012, samal ajal kui eelarvepädev institutsioon ei olnud lubanud kirjendada vastavaid assigneeringuid 2014. aasta eelarves, oodates 2011. ja 2012. aasta kohandamisi puudutava vaidluse lahendamist komisjoni ja nõukogu vahel, samuti töötasude ja pensionide 2013. ja 2014. aastaks külmutamise otsuse tõttu. Ühtlasi tuleb märkida, et 2013. aasta eelarve kasutamise määr oli kõigis institutsioonides (6) ebatavaliselt madal erinevuste tõttu lõpuks otsustatud töötasu kohandamise määra ja 2013. aasta eelarve koostamise ajal vastavalt komisjoni ettepanekule prognoositud suurema määra vahel.

Üldiselt võib täheldada, et sarnaselt eelnevate aastatega moodustasid 76 % Euroopa Kohtu täidetud eelarvest liikmetega seotud ja personalikulud (jaotise 1 kulud); peaaegu kogu ülejäänud osa moodustasid kulud infrastruktuurile (jaotis 2), ennekõike kinnisvarale ja infotehnoloogiale.

Tabel 3

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | 2014. eelarveaasta assigneeringud | 2014. eelarveaasta kulukohustused | % kogusummast |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

2014. eelarveaasta assigneeringud

2014. eelarveaasta kulukohustused

% kogusummast

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

III ja IV lisas on esitatud täiendavad arvandmed 2014. eelarveaasta assigneeringute kasutamise kohta (üksikasjalikud andmed kasutamise kohta eelarveridade lõikes võrreldes 2013. aastaga).

2.2.2.   Ülekantud assigneeringud

Alljärgnev tabel 4 näitab, et 2013. eelarveaastast 2014. eelarveaastasse üle kantud assigneeringud, kokku 1 6 2 26  484 eurot, on väga suures osas ära kasutatud, nagu toimus ka 2013. aastal (85 % 2014. aastal – 2013. aastal oli see 84 %).

Tabel 4

Ülekantud assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud assigneeringud | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud assigneeringud

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

IV lisas on esitatud täiendavad arvandmed 2013. eelarveaastast 2014. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute kasutamise kohta.

2.2.3.   Sihtotstarbelisele tulule vastavad assigneeringud

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt võib teatud tulusid kasutada kindlate kululiikide rahastamiseks. Seega kujutab sihtotstarbeline tulu endast täiendavaid assigneeringuid, mida institutsioon võib kasutada.

Alljärgnevas tabelis 5 on peatükkide lõikes üksikasjalikult näidatud ühest eelarveaastast teise üle kantud sihtotstarbelised tulud ning eelarveaasta kestel kindlaks määratud ja saadud sihtotstarbelised tulud.

Tabel 5

Sihtotstarbelise tulu kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud sihtotstarbeline tulu | Sihtotstarbeline tulu 2014. aastal | Maksed 2014 | Ülekandmatu sihtotstarbelise tulu tühistamine 2013. aastal | Aastast 2014 aastasse 2015 üle kantud sihtotstarbeline tulu |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud sihtotstarbeline tulu

Sihtotstarbeline tulu 2014. aastal

Maksed 2014

Ülekandmatu sihtotstarbelise tulu tühistamine 2013. aastal

Aastast 2014 aastasse 2015 üle kantud sihtotstarbeline tulu

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

2014. aastal kindlaks määratud sihtotstarbelisest tulust saadud assigneeringute summa oli 1 6 23  879 eurot, millest ligikaudu 80 % vastab järgmistele tuludele:

| — | väljaannete talituse või komisjoniga sõlmitud teenuste osutamise kokkuleppe ja lepingute alusel saadud tulu (5 52  886 eurot); |
| --- | --- |

—

väljaannete talituse või komisjoniga sõlmitud teenuste osutamise kokkuleppe ja lepingute alusel saadud tulu (5 52  886 eurot);

| — | kindlustusseltsidelt saadud hüvitised (2 82  995 eurot); |
| --- | --- |

—

kindlustusseltsidelt saadud hüvitised (2 82  995 eurot);

| — | hoonetega seotud kulude hüvitamine teiste institutsioonide kasutusse antud ruumide osas ja töötajate poolt selliste kulude hüvitamine nagu telefoni- või ühiskondliku transpordi kulud (1 69  754 eurot); |
| --- | --- |

—

hoonetega seotud kulude hüvitamine teiste institutsioonide kasutusse antud ruumide osas ja töötajate poolt selliste kulude hüvitamine nagu telefoni- või ühiskondliku transpordi kulud (1 69  754 eurot);

| — | tulu päikesepatareidega toodetava elektrienergia müügist (1 32  910 eurot); |
| --- | --- |

—

tulu päikesepatareidega toodetava elektrienergia müügist (1 32  910 eurot);

| — | tulu selliste Euroopa Kohtu väljaannete müügist nagu kohtulahendite kogumikud (1 15  390 eurot). |
| --- | --- |

—

tulu selliste Euroopa Kohtu väljaannete müügist nagu kohtulahendite kogumikud (1 15  390 eurot).

V lisas on esitatud täiendavad üksikasjalikud arvandmed sihtotstarbeliste tulude kasutamise kohta.

2.2.4.   Assigneeringute ümberpaigutused

Nagu näitab tabel 6, tegi Euroopa Kohus finantsmääruse artiklite 25 ja 27 alusel 2014. eelarveaastal 15 eelarvevahendite ümberpaigutust kogusummas 4 3 14  550 eurot, mis moodustab 1,2 % lõplikest assigneeringutest. Ümberpaigutuste mõju eelarvepunktide tasandil on näidatud IV lisas.

Kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 ja artikli 25 lõikega 2 on eelarvepädevale institutsioonile esitatud teave kolme assigneeringute ümberpaigutuse kohta. Ümberpaigutuste kogusumma on 1 7 95  000 eurot. Pool sellest summast (8 97  000 eurot) on kasutatud assigneeringute täiendamiseks jaotise 1 eelarveridadel, et tulla toime töötasu ja pensioni kohandamisega + 0,8 %, mis tuli teha 2014. aastal (1. juulist 2012 tagasiulatuvalt), ning teatavate pensionilemineku avaldustega, mida 2013. aasta alguses eelarve koostamise ajal ei olnud võimalik ette näha. Teine pool (8 98  000 eurot) täiendavatest assigneeringutest oli mõeldud prioriteetsete infotehnoloogia projektide rahastamise täiendamiseks.

Tabel 6

Assigneeringute ümberpaigutused

| (eurodes) |
| --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2014. aastal | Ümberpaigutuste kogusumma |
| Jaotisest jaotisesse | 1 | 8 97  000,00 |
| Peatükist peatükki | 2 | 8 98  000,00 |
| Artiklist artiklisse | 0 | 0,00 |
| Punktist punkti | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Kokku | 15 | 4 3 14  550,01 |

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2014. aastal

Ümberpaigutuste kogusumma

Jaotisest jaotisesse

1

8 97  000,00

Peatükist peatükki

2

8 98  000,00

Artiklist artiklisse

0

0,00

Punktist punkti

12

2 5 19  550,01

Kokku

15

4 3 14  550,01

3.   2014. AASTA EELARVE TÄITMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

3.1.   Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

Nagu näitab alljärgnev tabel 7, olid jaotise 1 lõplikud assigneeringud 2014. eelarveaastal 26 9 5 32  000 eurot. See moodustab 76 % Euroopa Kohtu kogueelarvest. Neid assigneeringuid kasutati summas 26 7 4 57  360 eurot, st kasutamise määr on selgelt kõrgem kui 2013. aastal (99,2 % 2014. aastal – 2013. aastal oli see 95,4 %).

Tabel 7

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 1 | 2014. eelarveaasta assigneeringud | 2014. eelarveaasta kulukohustused | kasutamise % |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Jaotis 1

2014. eelarveaasta assigneeringud

2014. eelarveaasta kulukohustused

kasutamise %

1 0 –

Institutsiooni liikmed

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised töötajad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised töötajad

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |
| --- | --- |

1 6 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Kokku

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   Peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 3 4 4 21  500 eurot kasutati 3 3 9 60  932 euro ulatuses, st kasutamise määr on kõrge – 98,66 % (2013. aastal 96,47 %).

Peatüki 1 0 assigneeringute kasutamise määra tõus on suures osas seletatav täiendavate summade väljamaksmisega liikmetele, endistele liikmetele ja toitjakaotuspensioni saajatele tulenevalt eespool mainitud kokkuleppest töötasu ja pensioni + 0,8 % kohandamise kohta tagasiulatuvalt 1. juulist 2012.

Töötasu ja pensioni tagantjärele väljamaksete ning vajaduse tõttu tulla toime teatavate pensionitaotlustega, mida 2014. aasta eelarve koostamise ajal 2013. aasta alguses ei olnud võimalik ette näha, oli vaja täiendada peatüki 1 0 assigneeringuid 6 72  000 euro ümberpaigutamisega jaotise 2 assigneeringutest.

3.1.2.   Peatükk 1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 21 2 6 86  000 eurot kasutati 21 1 3 73  200 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge – 99,38 % (2013. aastal 96,43 %).

Tuleb rõhutada, et peatükki 1 2 on koondatud Euroopa Kohtu eelarve suurimad assigneeringud (ligikaudu 60 % kogueelarvest). Eelarveaasta lõpul tuvastatud ülejääk on seega suhteliselt väike, kui arvestada assigneeringute suurust tervikuna ja seda, et on raske teha eelarveprognoose ligi 12 kuud ette, kasutades prognoosimiseks paljusid näitajaid, mis on paratamatult hinnangulised (töötasu kohandamise määr, inflatsioonimäär, töölevõtmiste arv või tööjõu liikumine, kindlasummalise vähenduse määr jne).

Lisaks sellele üldisele märkusele olgu mainitud, et 2013. ja 2014. eelarveaasta assigneeringute kasutamisel on järgmised erisused, mida tuleks meeles pidada. 2014. eelarveaastal täheldatud peatüki 1 2 assigneeringute kasutamise määra tõus on suures osas tingitud täiendavate summade väljamaksmisest institutsiooni ametnikele ja ajutistele teenistujatele vastavalt eespool juba mainitud kokkuleppele töötasu ja pensioni + 0,8 % kohandamise kohta 1. juulist 2012. Seevastu 2013. eelarveaastal oli peatüki 1 2 assigneeringute kasutamise määr ebatavaliselt madal erinevuste tõttu lõplikult otsustatud töötasu ja pensioni kohandamise määra ning 2013. aasta eelarve koostamise ajal vastavalt komisjoni ettepanekule prognoositud määra vahel.

On oluline rõhutada, et lisaks assigneeringute kasutamise määra väga spetsiifilisele muutumisele on ametikohtade täidetuse määr Euroopa Kohtus endiselt väga kõrge, ulatudes 98 %-ni, ning täitmata ametikohtade määr jääb keskmiselt 2 % juurde, mis vastab tööjõu tavapärasele liikumisele. Saavutatud head tulemused on Euroopa Kohtu kõigi teenistuste üliaktiivse töölevõtmise poliitika vili, mis lubab viia täitmata ametikohtade arvu miinimumini, vaatamata tööjõu paratamatule ja tavapärasele liikumisele ning sellele, et töölevõtmine on Luksemburgi elukalliduse kõrge taseme tõttu palju raskem. Täitmata ametikohtade väike osakaal on ühtlasi Euroopa Kohtu teenistuste suure töökoormuse ilmekas näitaja, arvestades õigusemõistmise mahu kasvu viimastel aastatel.

Üldiselt võtab Euroopa Kohus alati arvesse peatükis 1 2 tuvastatud assigneeringute kasutamise kõrvalekaldeid, et jätkuvalt viimistleda oma metodoloogiat töötasu- ja pensioniprognooside osas ning võimaluse korral veelgi parandada oma tulemusi assigneeringute kasutamisel.

3.1.3.   Peatükk 1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 1 6 9 77  000 eurot kasutati 1 6 8 50  474 euro ulatuses, st kasutamise määr on tunduvalt kõrgem kui 2013. aastal (2014. aastal 99,3 % ja 2013. aastal 83,2 %).

Peatüki 1 4 lõplikud assigneeringud on koondatud peamiselt kahte eelarvepunkti. 34 % kõigist selle peatüki assigneeringutest paikneb punktis 1 4 0 0 „Muud teenistujad” (mille kasutamise määr oli 2014. aastal nagu ka aastal 2013 väga lähedal 100 protsendile). Ülejäänud 61 % on punktis 1 4 0 6 „Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused”, mis on määratud vabakutseliste osutatava suulise ja kirjaliku tõlke teenuse katteks. Viimati nimetatud eelarvepunkti assigneeringute kasutamise määr on võrreldes 2013. aastaga järsult tõusnud (74,9 protsendilt 99,2 protsendini) põhjustel, mis vajavad selgitamist alljärgnevalt.

Üldiselt on oluline meelde tuletada, et ressursside kasutamise poliitika eesmärk nii suulise kui ka kirjaliku tõlke valdkonnas on asutusesisese ressursi (koosseisulised ametikohad) otstarbekas kasutamine, koosseisuväliste töötajate (vabakutselised) teenuste kasutamine on aga sellegipoolest möödapääsmatult vajalik kohandamisabinõu, et mitte suurendada koosseisuliste töötajate arvu ja samas tasandada töömahu paratamatut kõikumist. Keeleosakonnad on seega leidnud asutusesisese töö ja teenuste sisseostmise optimaalse suhte, et vältida töötajaskonna ülekoormamist.

Ka nende meetmete ulatuslikum rakendamine, mida kohtud on võtnud tõlgitavate lehekülgede arvu vähendamiseks või kohtuistungite arvu piiramiseks, mõjutab vahetult vabakutseliste osutatava kirjaliku ja suulise tõlke teenuse jaoks ette nähtud assigneeringute kasutamist. Sama suure või (2013. ja 2014. aastal toimunud koosseisude vähendamise tõttu) isegi vähendatud koosseisu juures tingib töökoormuse mis tahes kasv seevastu vabakutselistele ette nähtud assigneeringute intensiivsema kasutamise, et täita mitmekeelsuse kohustused, st tagada teabevahetus pooltega kohtumenetluse keeles ja kohtupraktika levitamine igas liikmesriigis.

Mis puudutab suulise tõlke valdkonda, siis sel põhjusel tõi õigusemõistmise mahu hoogne kasv 2014. aastal kaasa suulise tõlkega kohtuistungite arvu suurenemise (2013. aastal 629 ja 2014. aastal 717 istungit) ja seega vabakutseliste osutatava suulise tõlke teenuse suurema kasutamise, millest on tingitud assigneeringute kasutamise määra suurenemine 66,1 protsendilt 2013. aastal 97,4 protsendini 2014. aastal.

Samadel põhjustel suurenes 2014. aastal kirjaliku tõlke teenistuses tõlgitavate lehekülgede arv (+  18,9 %, samal ajal kui 2013. aastal suurenes see kõigest 3,7 % ja 2012. aastal isegi langes 8,8 %). Vabakutseliste osutatava kirjaliku tõlke teenuse kasutamine oli selle tulemusena ulatuslikum kui 2013. aastal, mistõttu kasutati 2014. aastal assigneeringuid 99,7 % ulatuses (2013. aastal oli see 77,6 %).

3.1.4.   Peatükk 1 6 – Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 5 4 47  500 eurot kasutati 5 2 72  754 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 96,8 % (2013. aastal 93,5 %).

Kaks eelarvepunkti hõlmavad 80 % selle peatüki lõplikest assigneeringutest. Need on punkt 1 6 1 2 „Täiendusõpe”, mille kasutamise määr tõusis 96,9 %-ni (2013. aastal 95,3 %), ja punkt 1 6 5 4 „Laste päevakeskus”, mille kasutamise määr on 2014. aastal 100 % (2013. aastal 97,5 %).

3.2.   Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Nagu näitab alljärgnev tabel 8, olid jaotise 2 lõplikud assigneeringud 2014. eelarveaastal 8 5 7 83  500 eurot. See summa moodustab 24,1 % Euroopa Kohtu kogueelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 8 4 2 25  764 eurot, st kasutamise määr on kõrge – 98,2 % (2013. aastal 99,2 %).

Tabel 8

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 2 | 2014. eelarveaasta assigneeringud | 2014. eelarveaasta kulukohustused | kasutamise % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

(eurodes)

Jaotis 2

2014. eelarveaasta assigneeringud

2014. eelarveaasta kulukohustused

kasutamise %

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 – | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 2 5 – | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Kohtumised ja konverentsid

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 – | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Kokku

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   Peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 6 1 4 98  000 eurot kasutati 6 0 4 92  158 euro ulatuses, st kasutamise määr on kõrge – 98,36 % (2013. aastal 99,39 %).

Assigneeringud on ette nähtud Euroopa Kohtu kasutuses olevate erinevate hoonete üürimise, soetamise ja käigushoidmise kulude rahastamiseks.

Üldiselt on institutsiooni kinnisvarapoliitikal kaks peamist eesmärki:

| — | esiteks soovib Euroopa Kohus koondada kõik oma teenistused ühte asukohta, et tegevust otstarbekamalt korraldada; |
| --- | --- |

—

esiteks soovib Euroopa Kohus koondada kõik oma teenistused ühte asukohta, et tegevust otstarbekamalt korraldada;

| — | teiseks on Euroopa Kohus, olles varem järginud üüripoliitikat, pärast seda, kui tema asukohaks määrati lõplikult Luksemburg (otsus tehti Euroopa Ülemkogu Edinburghi istungil 1992. aastal), taotlenud tema kasutuses olevate hoonete omandamist nii nagu teised institutsioonid ja kooskõlas kontrollikoja eriaruande (nr 2/2007 (7)) soovitustega, mis rõhutavad sellisest poliitikast tulenevat eelarvesäästu. |
| --- | --- |

—

teiseks on Euroopa Kohus, olles varem järginud üüripoliitikat, pärast seda, kui tema asukohaks määrati lõplikult Luksemburg (otsus tehti Euroopa Ülemkogu Edinburghi istungil 1992. aastal), taotlenud tema kasutuses olevate hoonete omandamist nii nagu teised institutsioonid ja kooskõlas kontrollikoja eriaruande (nr 2/2007 (7)) soovitustega, mis rõhutavad sellisest poliitikast tulenevat eelarvesäästu.

Täpsem teave institutsiooni kinnisvarapoliitika ja käimasolevate projektide seisu kohta on eelarvepädevale asutusele esitatud igal aastal eriaruandes, mis on talle saadetud teise kvartali jooksul.

Artikli 2 0 0 „Hooned” ja artikli 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud” lõplikud assigneeringud moodustavad vastavalt 73 % (4 4 6 47  500 eurot) ja 27 % (1 6 8 50  500 eurot) selle peatüki kõigist assigneeringutest.

Artikli 2 0 0 „Hooned” assigneeringuid kasutatakse eelkõige üüri- ja kapitalirendi kulude katteks.

Eelarvepunktis 2 0 0 0 „Üür” on kulud 9,5 miljonit eurot (kasutamise määr 100 %) ja need vastavad nüüd ainult T-hoone üürile, kuna hoonetest Allegro ja Geos koliti välja 2013. aasta lõpus tänu renoveeritud hoonete Erasmus, Thomas More ja Annexe C kasutuselevõtule. T-hoone tuleb säilitada kuni Euroopa Kohtu hoonete 5. juurdeehitusprojekti lõpuleviimiseni 2019. aasta paiku.

Eelarvepunktis 2 0 0 1 „Kapitalirent/ostmine” on kulud 33,2 miljonit eurot (kasutamise määr 100 %) ja see vastab peamiselt maksetele, mida tasutakse Luksemburgi ametiasutustega sõlmitud kahe lepingu alusel Euroopa Kohtu põhiasukohas eri hoonete soetamise, renoveerimise ja ehitamise eest (esiteks renoveeritud ja laiendatud ning 2008. aasta lõpus kasutusse võetud kohtupalee ning teiseks renoveeritud Annexe-hooned).

Artiklis 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud” on kulud 15,9 miljonit eurot ja peaaegu kogu summa ulatuses on tegu Euroopa Kohtu hoonete nõuetekohaseks kasutamiseks vajalike puhastus- ja korrashoiukulude, energia tarbimise ning turvalisuse ja valve tagamise kuludega.

Selles artiklis 2014. aastal täheldatav madalaim kasutamise määr (94 %; 2013. aastal oli see 98 %) on seletatav esiteks sellega, et 1. juunil 2014 jõustus uus koristusteenuste leping, mille lõplik hind on prognoositust madalam, ja teiseks palju väiksema energiatarbimisega nii soodsamate lepingutingimuste (uus institutsioonidevaheline leping rohelise energia tarnimise kohta) kui ka pehmemate ilmastikuolude tõttu kui 2013. aastal.

Seetõttu on artiklist 2 0 2 (peamiselt punktist 2 0 2 4 „Energiatarbimine”) eraldatud ligi 1,2 miljonit eurot eelarve peatükkide 1 0 ja 2 1 assigneeringute täiendamiseks, et rahuldada vastavalt punktides 3.1.1 ja 3.2.2 selgitatud vajadused.

3.2.2.   Peatükk 2 1 – Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 1 9 2 12  500 eurot kasutati 1 9 0 68  130 euro ulatuses, st kasutamise määr oli väga kõrge (üle 99 % nagu ka 2013. aastal).

Suurem osa peatüki 2 1 assigneeringutest (88 %) on ette nähtud infotehnoloogiaga seotud kuludeks (artikkel 2 1 0), ülejäänud osa aga mööbli (artikkel 2 1 2), tehniliste vahendite ja tehnilise sisseseade (artikkel 2 1 4) ning transpordivahenditega (artikkel 2 1 6) seotud kuludeks.

Mis puutub artiklisse 2 10 „Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja teenused”, siis tuleb rõhutada, et need kulud on eluliselt vajalikud tõrgeteta tööks Euroopa Kohtu kõigil tegevusaladel, esmajärjekorras õigusemõistmise jaoks, aga ka keelealaseks ja haldustegevuseks.

Teatavate oluliste uuenduste kõrval, mis tehti dokumendivoogude elektroonilisele alusele viimise vallas (e-Curia rakenduse pidev täiustamine ja kohtulahendite elektroonilisel kujul avaldamise juurutamine) täiendati või parendati Euroopa Kohtu mitme erineva eespool mainitud tegevusvaldkonna asutusesiseid rakendusi, et parandada kohtute ja tugiteenistuste töö tõhusust ja tulemuslikkust.

Seoses sellega on tehtud kaks assigneeringute ümberpaigutust artiklis 2 1 0 esialgu ette nähtud infotehnoloogia assigneeringute (1 6 0 22  500 eurot) täiendamiseks, et tulla toime eelarveaasta jooksul vajalike investeeringutega. Esimene ümberpaigutus summas 4 13  000 eurot (peatükist 2 7 „Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine”) kasutati kohtulahendite kogumiku elektroonilises vormis avaldamise protsessi parendamiseks ja Wi-Fi võrgu leviala laiendamiseks kõigisse Euroopa Kohtu hoonetesse. Teine ümberpaigutus summas 4 85  000 eurot tehti magistraalse turbevõrgu (8) taseme ajakohastamiseks, nimelt selle võrgu teatavate seadmete võimalikult kiireks väljavahetamiseks.

Mis puutub peatüki 2 1 ülejäänud kolme artiklisse, mille kasutamise määr on üle 96 %, siis siin on assigneeringute vähendamine (ligikaudu 15 %, st 2 6 76  500 eurolt 2013. aastal 2 2 92  000 eurole 2014. aastal) seletatav peamiselt asjaoluga, et mööbliga seotud kulud langesid tagasi madalamale tasemele pärast investeeringuid, mida tuli teha 2013. aastal renoveeritud Annexe-hoonete kasutuselevõtmise käigus. Samas seadmete ja vallasvara ning transpordiga seotud kulude kerge vähenemine ei oma erilist tähendust.

3.2.3.   Peatükk 2 3 – Jooksvad halduskulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 1 4 87  500 eurot kasutati 1 3 53  940 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 91 % (2013. aastal 97,2 %).

Kõigepealt olgu märgitud, et selle peatüki kasutatud assigneeringute vähenemine 2014. aastal ligi 48 % võrreldes 2013. aastaga on tingitud asjaolust, et 2013. aasta assigneeringutes sisaldus 1,3 miljonit eurot (kirjendatuna artiklis 2 3 8 „Muud halduskulud”) ühekordseid kulusid teatavate teenistuste kolimiseks renoveeritud Annexe-hoonetesse.

Lisaks sellele erilisele asjaolule tuleb rõhutada, et:

| — | artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad” kulud 2014. aastal olid 6 49  376 eurot (kasutamise määr ligi 100 % nagu 2013. aastal). Tuleb juhtida tähelepanu, et kulude tuntav kasv võrreldes 2013. aastaga (+24 %) tuleneb peamiselt paberi tellimuste ebakõladest eelarveaasta vahetumisel; |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad” kulud 2014. aastal olid 6 49  376 eurot (kasutamise määr ligi 100 % nagu 2013. aastal). Tuleb juhtida tähelepanu, et kulude tuntav kasv võrreldes 2013. aastaga (+24 %) tuleneb peamiselt paberi tellimuste ebakõladest eelarveaasta vahetumisel;

| — | artikli 2 3 6 „Postikulud” kulud olid 2 77  556 eurot (kasutamise määr 79,3 %, samas 2013. aastal 91,1 %). Selle artikli kulude oluline vähenemine (–23 % võrreldes 2013. aastaga) on e-Curia üha ulatuslikuma kasutamise (mis vähendab tähitud kirjade saatmise vajadust) ja ettenähtust palju soodsamate tingimustega postiteenuste lepingu jõustumise koondtulemus. |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 6 „Postikulud” kulud olid 2 77  556 eurot (kasutamise määr 79,3 %, samas 2013. aastal 91,1 %). Selle artikli kulude oluline vähenemine (–23 % võrreldes 2013. aastaga) on e-Curia üha ulatuslikuma kasutamise (mis vähendab tähitud kirjade saatmise vajadust) ja ettenähtust palju soodsamate tingimustega postiteenuste lepingu jõustumise koondtulemus.

Lõpuks tuleb mainida, et see peatükk sisaldab muu hulgas assigneeringuid, mille eesmärgiks on edendada Euroopa Kohtu töötajate keskkonnasäästlikuma liikuvuse poliitikat nii tööletulekul kui ka ametiasjus liikumisel institutsiooni eri hoonete vahel. Need eelarvevahendid (2014. aastal 1 00  000 eurot) võimaldavad täita Luxembourgi linnaga sõlmitud lepingut linnaliinibusside kasutamise kohta institutsiooni töötajate poolt.

3.2.4.   Peatükk 2 5 – Kohtumised ja konverentsid

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 5 87  500 eurot kasutati 5 58  180 euro ulatuses.

Tuleb märkida, et assigneeringukogumi vähendamine 2014. aastal (–15,6 % võrreldes 2013. aastaga) näitab, et selles tegevusvaldkonnas tehakse jätkuvalt jõupingutusi kokkuhoiu saavutamiseks. Assigneeringute kasutamise määra varieerumisega (2014. aastal 95 % ja 2013. aastal 82 %) seoses tuleb rõhutada, et selle peatüki kulud, mis on suures osas ette nähtud Euroopa Kohtu protokolliliste ürituste ja ametlike visiitide, seminaride ja õppekülastuste korraldamise ning teabe levitamise jaoks, mis alati ei toimu Euroopa Kohtu algatusel ja tema täieliku kontrolli all, on paratamatult üsna juhuslikku laadi.

Protokollilise tegevuse hulgast on 2014. aastal kõige märkimisväärsemad kolme piduliku kohtuistungi korraldamine (muuhulgas istung, millel komisjoni uue koosseisu liikmed andsid piduliku tõotuse Euroopa Kohtule), 18 ametlikku visiiti, Euroopa Kohtu delegatsioonide viis visiiti välisriikidesse ja neli konverentsi. Samuti tuleb mainida, et Euroopa Kohut külastas Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu delegatsioon.

Nii nagu varasematel aastatel, võimaldasid liikmesriikide kohtunikega korraldatud seminarid või kohtumised Euroopa Kohtul täita järjepidevalt eesmärki viia liikmesriikide kohtunikud kurssi institutsiooni töökorralduse, eelotsusetaotluse lahendamise korra ja Euroopa Liidu õiguspraktikaga. Lisaks teabepäevale, mis korraldati Üldkohtu asutamise 25. aastapäeva tähistamise raames, ja „Iga-aastasele kohtunike foorumile” (kuhu kogunevad liidu kõigi liikmesriikide kõrgeimate kohtute esindajad) käis 100 seminaripäeval kokku 1  161 osalejat.

Mis puudutab õppe- või tutvustavaid külastusi laiemale publikule (634 gruppi, kokku 14  027 külastajat on tase, mida varem ei ole kunagi saavutatud), siis nende korraldamine vastab vajadusele anda paremat teavet kohtuinstitutsiooni ja Euroopa Liidu kohtupraktika kohta.

3.2.5.   Peatükk 2 7 – Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 2 9 98  000 eurot kasutati 2014. aastal 2 7 53  356 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 91,8 % (2013. aastal 99,8 %).

Selle peatüki assigneeringud on mõeldud kahte liiki kuludeks, mis täiel määral toetavad toiminguid õigusemõistmisel:

| — | artiklis 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” olid 2014. aasta kulud 1 3 40  123 eurot (kasutamise määr ligi 100 % nagu ka 2013. aastal). Üldiselt on oluline meenutada, et need kulud on möödapääsmatult vajalik investeering kolme kohtu ja institutsiooni teenistuste tõrgeteta töö tagamisse; |
| --- | --- |

—

artiklis 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” olid 2014. aasta kulud 1 3 40  123 eurot (kasutamise määr ligi 100 % nagu ka 2013. aastal). Üldiselt on oluline meenutada, et need kulud on möödapääsmatult vajalik investeering kolme kohtu ja institutsiooni teenistuste tõrgeteta töö tagamisse;

| — | artiklis 2 7 4 „Väljaandmine ja levitamine” olid 2014. aasta kulud 1 4 13  233 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes suurt vähenemist (1 6 58  727 eurot). Selle artikli assigneeringutega kaetakse peamiselt Euroopa Kohtu teadaannete Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldamise ja kolme Euroopa Kohtu koosseisu kuuluva kohtu kohtulahendite kogumiku levitamise kulud. Lisaks sellele, et nende kulude haldamisele tuleb alati kasuks tihe koostöö Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega, on nende märgatav vähenemine seletatav nii soodsama lepingu jõustumisega ELT väljaandmise kohta alates 1. aprillist 2014 (mis võimaldab seega hüvitada palju suurema arvu lehekülgede avaldamise kulud) kui ka kohtupraktika avaldamise uuest elektroonilisest viisist tuleneva mõjuga. |
| --- | --- |

—

artiklis 2 7 4 „Väljaandmine ja levitamine” olid 2014. aasta kulud 1 4 13  233 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes suurt vähenemist (1 6 58  727 eurot). Selle artikli assigneeringutega kaetakse peamiselt Euroopa Kohtu teadaannete Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldamise ja kolme Euroopa Kohtu koosseisu kuuluva kohtu kohtulahendite kogumiku levitamise kulud. Lisaks sellele, et nende kulude haldamisele tuleb alati kasuks tihe koostöö Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega, on nende märgatav vähenemine seletatav nii soodsama lepingu jõustumisega ELT väljaandmise kohta alates 1. aprillist 2014 (mis võimaldab seega hüvitada palju suurema arvu lehekülgede avaldamise kulud) kui ka kohtupraktika avaldamise uuest elektroonilisest viisist tuleneva mõjuga.

Väiksem osa artikli 2 7 4 kuludest on määratud ka Euroopa Kohtu aastaaruande ja erinevatele külastajatele mõeldud muude infotrükiste (brošüürid, voldikud ja muu multimeediamaterjal) väljaandmiseks. Tuleb rõhutada, et 2014. aasta vastavad eelarvelised eraldised on vähenenud ligi 4 % võrreldes 2013. aasta eraldistega, mis omakorda olid juba vähenenud 12 % võrreldes 2012. aasta eraldistega.

Meenutagem, et sellest peatükist eraldatud assigneeringute ülejääk võimaldas täiendada 4 13  000 euroga peatüki 2 1 infotehnoloogia-assigneeringuid.

3.3.   Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 3 7 – Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Jaotise 3 lõplikud eelarvelised eraldised koosnevad ainult peatüki 3 7 assigneeringutest punktis 3 7 1 0 „Kohtukulud”. Need assigneeringud olid 2014. aastal 52  000 eurot, millest kasutati 17  060 eurot, st kasutamise määr on 32,8 % (2013. aastal 58 %).

Tegemist on kuludega, mis on institutsiooni kanda seoses tasuta õigusabiga ning millega kaetakse advokaaditasud ja muud tasud. Neid kulusid on raske prognoosida ja sellega on seletatav, miks nende eelarvevahendite kasutamise määr on eri aastatel väga erinev.

---

(1)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)  Rõhutame seoses sellega, et Euroopa Liidu Kohtu pädevus laienes veelgi 1. detsembril 2014. Nimelt tekkisid tal sel kuupäeval kõigi liikmesriikide suhtes täisvolitused lahendada eelotsusega enne Lissaboni lepingu jõustumist politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastuvõetud liidu õigusaktide kehtivuse ja tõlgendamise küsimusi (vt ELTL-le lisatud protokolli (nr 36) (üleminekusätete kohta) artikkel 10).

(3)  Vastavalt ettepanekule, mille Euroopa Kohus esitas seadusandjale juba 2011. aasta märtsis.

(4)  Nõukogu 25. juuni 2013. aasta otsus, mis võeti vastu kooskõlas Lissaboni lepingu deklaratsiooniga 38.

(5)  Projekt on tehtud eelarvepädevale institutsioonile teatavaks 2011. aasta juunis ning saanud nõukogu heakskiidu ja Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni eelneva heakskiitva arvamuse.

(6)  Arvestamata veel võimalikku assigneeringujääkide ümberpaigutamist kinnisvaraprojekti rahastamiseks.

(7)  ELT C 148, 2.7.2007, lk 1.

(8)  See turbevõrk koondab kõik infotehnoloogiavahendid, mis puudutavad kinnisvara valdkonnas tegutsevaid teenusepakkujaid (korrashoid, turvalisus, valve jne).

---

I LISA

2014. AASTA LAEKUMISED PEATÜKKIDE LÕIKES VÕRRELDES 2013. AASTA LAEKUMISTEGA

| (eurodes) |
| --- |
| Ptk/artikkel | Rubriik | Kindlaksmääratud nõuded 2014 | Kindlaksmääratud nõuded 2013 | Erinevus | Erinevus % |
| 4 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate töötasudelt makstavast erimaksust | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| Jaotis 4 | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Laekumised vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| Jaotis 5 | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Mitmesugused tulud | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Jaotis 9 | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Kogusumma | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(eurodes)

Ptk/artikkel

Rubriik

Kindlaksmääratud nõuded 2014

Kindlaksmääratud nõuded 2013

Erinevus

Erinevus %

4 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate töötasudelt makstavast erimaksust

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

Jaotis 4

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Laekumised vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Mitmesugused hüvitised

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

Jaotis 5

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Mitmesugused tulud

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Mitmesugused tulud

230,66

0,00

230,66

NA

Jaotis 9

230,66

0,00

230,66

NA

Kogusumma

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

II LISA

2014. AASTA TULUD – KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA ÜLEKANTUD NÕUDED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Rubriik | Esialgne eelarve | Kindlaksmääratud nõuded 2014 | Saadud tulu | Saadaolev tulu |
| 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate töötasudelt makstavast erimaksust | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| Peatükk 4 0 kokku | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| Peatükk 4 1 kokku | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| Jaotis 4 | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| Peatükk 5 0 kokku | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| Peatükk 5 2 kokku | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 5 5 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| Peatükk 5 7 kokku | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Peatükk 5 8 kokku | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Jaotis 5 | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Peatükk 9 0 kokku | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Jaotis 9 | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Kokku | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(eurodes)

Eelarverida

Rubriik

Esialgne eelarve

Kindlaksmääratud nõuded 2014

Saadud tulu

Saadaolev tulu

4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate töötasudelt makstavast erimaksust

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

Peatükk 4 0 kokku

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

Peatükk 4 1 kokku

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

Jaotis 4

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

Peatükk 5 0 kokku

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

Peatükk 5 2 kokku

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 5 5 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

Peatükk 5 7 kokku

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Peatükk 5 8 kokku

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Jaotis 5

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Mitmesugused tulud

0,00

230,66

230,66

0,00

Peatükk 9 0 kokku

0,00

230,66

230,66

0,00

Jaotis 9

0,00

230,66

230,66

0,00

Kokku

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Rubriik | Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud assigneeringud | 2014. aastal toimunud muutused | Kokku aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud assigneeringud | Laekumised ülekantud nõuetelt | Saadaolev tulu |
| 4 1 1 0 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Peatükk 4 1 kokku | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| Jaotis 4 | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| Peatükk 5 0 kokku | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 5 5 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| Peatükk 5 7 kokku | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Peatükk 5 8 kokku | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Jaotis 5 | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Kokku | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(eurodes)

Eelarverida

Rubriik

Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud assigneeringud

2014. aastal toimunud muutused

Kokku aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud assigneeringud

Laekumised ülekantud nõuetelt

Saadaolev tulu

4 1 1 0

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Peatükk 4 1 kokku

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

Jaotis 4

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

Peatükk 5 0 kokku

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 5 5 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

Peatükk 5 7 kokku

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Peatükk 5 8 kokku

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Jaotis 5

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Kokku

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

III LISA

2014. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE PEATÜKKIDE LÕIKES VÕRRELDES 2013. AASTA ASSIGNEERINGUTEGA

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Rubriik | 2014. aasta kulukohustused | 2013. aasta kulukohustused | Erinevus | Erinevus % |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | Jaotis 1 | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Kohtumised ja konverentsid | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | Jaotis 2 | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | Jaotis 3 | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Kogusumma | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(eurodes)

Peatükk

Rubriik

2014. aasta kulukohustused

2013. aasta kulukohustused

Erinevus

Erinevus %

1 0

Institutsiooni liikmed

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

Jaotis 1

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Jooksvad halduskulud

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Kohtumised ja konverentsid

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

Jaotis 2

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Jaotis 3

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Kogusumma

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

IV LISA

2014. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMISE ÜKSIKASJAD (JOOKSVA EELARVEAASTA ASSIGNEERINGUD JA EELMISEST EELARVEAASTAST AUTOMAATSELT ÜLE KANTAVAD ASSIGNEERINGUD)

| (eurodes) |
| --- |
| | Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud) | Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud) |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Ümberpaigutused | Eelarveaasta assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Vabad vahendid | Tühistatud assigneeringud | Automaatselt üle kantavad assigneeringud Aasta N – 1 | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud assigneeringud |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Töötasud ja toetused | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Ajutised toetused | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensionid | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Lähetused | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Koolitus | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 0 Institutsiooni liikmed | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ületunnitöö tasustamine | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 2 Ametnikud ja ajutised töötajad | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Muud teenistujad | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Kohapealne koolitus ja personalivahetus | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 4 Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Täiendusõpe | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Lähetused | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalhoolekande kulud | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Meditsiiniteenistus | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| Peatükk 1 6 Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| Jaotis 1 Institutsiooni heaks töötavad isikud | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Üür | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Kapitalirent/ostmine | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Hoonete ehitamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tööruumide sisustamine | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Puhastusteenused ja hooldus | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Energiatarbimine | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Kindlustus | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| Peatükk 2 0 Hooned ja nendega seotud kulud | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Mööbel | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Transpordivahendid | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| Peatükk 2 1 Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Finantskulud | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Postikulud | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Muud halduskulud | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| Peatükk 2 3 Jooksvad halduskulud | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Õigusteabetalitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 2 5 Kohtumised ja konverentsid | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Üldväljaanded | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| Peatükk 2 7 Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| Jaotis 2 Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Kohtukulud | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud vahekohtukomitee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 3 7 Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| Jaotis 3 Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 10 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Ettenägematute kulude reserv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 1 0 Muud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(eurodes)

Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud)

Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Ümberpaigutused

Eelarveaasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Vabad vahendid

Tühistatud assigneeringud

Automaatselt üle kantavad assigneeringud Aasta N – 1

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud assigneeringud

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Töötasud ja toetused

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Ajutised toetused

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensionid

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Lähetused

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Koolitus

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 0 Institutsiooni liikmed

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ületunnitöö tasustamine

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 2 Ametnikud ja ajutised töötajad

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Muud teenistujad

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Kohapealne koolitus ja personalivahetus

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 4 Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Täiendusõpe

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Lähetused

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalhoolekande kulud

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Meditsiiniteenistus

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Laste päevakeskus

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

Peatükk 1 6 Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

Jaotis 1 Institutsiooni heaks töötavad isikud

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Üür

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Kapitalirent/ostmine

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Hoonete ehitamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tööruumide sisustamine

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Puhastusteenused ja hooldus

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Energiatarbimine

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Kindlustus

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

Peatükk 2 0 Hooned ja nendega seotud kulud

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Mööbel

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Transpordivahendid

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

Peatükk 2 1 Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Finantskulud

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Postikulud

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Muud halduskulud

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

Peatükk 2 3 Jooksvad halduskulud

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Õigusteabetalitus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 2 5 Kohtumised ja konverentsid

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Üldväljaanded

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

Peatükk 2 7 Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

Jaotis 2 Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Kohtukulud

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud vahekohtukomitee

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 3 7 Teatavate institutsioonide ja organite kulud

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

Jaotis 3 Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

10 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Ettenägematute kulude reserv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 1 0 Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

V LISA

SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE 2014. AASTAL

| (eurodes) |
| --- |
| | Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud sihtotstarbeline tulu | Sihtotstarbeline tulu 2014 | Maksed | 2013. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda | Aastast 2014 aastasse 2015 üle kantud sihtotstarbeline tulu (1) |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud sihtotstarbeline tulu

Sihtotstarbeline tulu 2014

Maksed

2013. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda

Aastast 2014 aastasse 2015 üle kantud sihtotstarbeline tulu (1)

1 0 –

Institutsiooni liikmed

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised töötajad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised töötajad

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 – | Kokku muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Kokku muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 – | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |
| --- | --- |

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 – | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 – | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Kohtumised ja konverentsid

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 – | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 – | Teatavate institutsioonide ja organite kulud |
| --- | --- |

3 7 –

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Kokku

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  Vastavalt uue finantsmääruse artiklile 14b on sihtotstarbelise sisetulu ülekandmine piiratud vaid ühe aastaga.

---