# Az Európai Unió C 163/2015

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 163 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 58. évfolyam2015. május 19. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 163

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam2015. május 19.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Számvevőszék |
| 2015/C 163/01 | Jelentés a 2014-es év költségvetési és pénzgazdálkodásáról | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

2015/C 163/01

Jelentés a 2014-es év költségvetési és pénzgazdálkodásáról

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

| 19.5.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 163/1

---

JELENTÉS A 2014-ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSÁRÓL

(2015/C 163/01)

TARTALOMJEGYZÉK

| | Bekezdés | Oldal |
| --- | --- | --- |
| BEVEZETÉS | 1–2 | 2 |
| BEVÉTELEK | 3–7 | 2 |
| A 2014-re megállapított, illetve a 2013-ról átvitt jogosultságok | 3–7 | 2 |
| CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK | 8 | 3 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 9–25 | 3 |
| Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint | 9–10 | 3 |
| Költségvetési átcsoportosítások | 11 | 4 |
| 1. | cím. Az intézménynél dolgozó személyek |

Bekezdés

Oldal

BEVEZETÉS

1–2

2

BEVÉTELEK

3–7

2

A 2014-re megállapított, illetve a 2013-ról átvitt jogosultságok

3–7

2

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

8

3

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

9–25

3

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

9–10

3

Költségvetési átcsoportosítások

11

4

1.

cím. Az intézménynél dolgozó személyek

12–19

4

| 2. | cím. Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2.

cím. Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

20–25

6

2013-RÓL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK

26–29

7

Mellékletek

I. MELLÉKLET

Becsült bevételek, megállapított és átvitt jogosultságok

9

II. MELLÉKLET

A tárgyévi és az előző évről átvitt célhoz kötött bevételek

12

III. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzat-módosítások

17

IV. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzatok felhasználása

24

V. MELLÉKLET

A 2013-ról átvitt előirányzatok felhasználása

32

BEVEZETÉS

| Az Európai Számvevőszék küldetése

  Az Európai Számvevőszék küldetése, hogy elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság növelését, és az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedjen.
  A Számvevőszék feladata az Unió független ellenőreként annak ellenőrzése, hogy az uniós pénzeszközökkel helyesen számoltak-e el, illetve a szabályoknak és jogi előírásoknak megfelelően, valamint az értékarányosságot szem előtt tartva szedték-e be és költötték-e el azokat. |
| --- |

Az Európai Számvevőszék küldetése

Az Európai Számvevőszék küldetése, hogy elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság növelését, és az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedjen.

A Számvevőszék feladata az Unió független ellenőreként annak ellenőrzése, hogy az uniós pénzeszközökkel helyesen számoltak-e el, illetve a szabályoknak és jogi előírásoknak megfelelően, valamint az értékarányosságot szem előtt tartva szedték-e be és költötték-e el azokat.

| 1. | A Számvevőszék 2014-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentése áttekintést ad a Számvevőszék költségvetésének végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak tevékenységére. |
| --- | --- |

1.

A Számvevőszék 2014-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentése áttekintést ad a Számvevőszék költségvetésének végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak tevékenységére.

| 2. | A csatolt mellékletek (I.–V. melléklet) részletesen bemutatják az egyes költségvetési sorokat. |
| --- | --- |

2.

A csatolt mellékletek (I.–V. melléklet) részletesen bemutatják az egyes költségvetési sorokat.

BEVÉTELEK

A 2014-re megállapított, illetve a 2013-ról átvitt jogosultságok

| 3. | A 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 1 9 5 02  791 euró volt (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről átvitt előirányzatokkal (14  335 euró) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 1 9 5 17  126 euró volt.

  1. táblázat


  A 2014-re megállapított jogosultságok










  (euró) |
| --- | --- |
| Cím | Becsült bevétel 2014-ben | 2014-re megállapított jogosultságok | 2014-ben beszedett bevételek összesen | Az összes %-ában |
| 4. | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

3.

A 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 1 9 5 02  791 euró volt (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről átvitt előirányzatokkal (14  335 euró) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 1 9 5 17  126 euró volt.

1. táblázat

A 2014-re megállapított jogosultságok

(euró)

Cím

Becsült bevétel 2014-ben

2014-re megállapított jogosultságok

2014-ben beszedett bevételek összesen

Az összes %-ában

4.

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5. | Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5.

Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9. | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9.

Egyéb bevételek

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Összesen

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

2. táblázat

A 2013-ról átvitt jogosultságok

| (euró) |
| --- |
| Cím | Átvitt jogosultságok | Kiigazítások | Összesen | Beszedett bevételek összesen | Az összes %-ában |
| 4. | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

(euró)

Cím

Átvitt jogosultságok

Kiigazítások

Összesen

Beszedett bevételek összesen

Az összes %-ában

4.

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

0

0

0

0

0,00 %

| 5. | Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5.

Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9. | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9.

Egyéb bevételek

445

0

445

0

0,00 %

Összesen

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | A 2014-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (1 9 5 02  791 euró) a 1 9 8 01  000 euró összegű becsült bevételek 98,49 %-át teszik ki, szemben a 2013-as 85,91 %-kal. |
| --- | --- |

4.

A 2014-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (1 9 5 02  791 euró) a 1 9 8 01  000 euró összegű becsült bevételek 98,49 %-át teszik ki, szemben a 2013-as 85,91 %-kal.

| 5. | A 2014. december 31-ig beszedett összes bevétel 1 9 4 88  505 euró volt, ebből 1 9 4 87  805 euró a 2014-ben megállapított jogosultságok beszedéséből származott (1. táblázat). |
| --- | --- |

5.

A 2014. december 31-ig beszedett összes bevétel 1 9 4 88  505 euró volt, ebből 1 9 4 87  805 euró a 2014-ben megállapított jogosultságok beszedéséből származott (1. táblázat).

| 6. | A beszedett 1 9 4 87  805 euró összegű bevételből 1 9 4 22  010 euró (99,66 %) a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átviteléből származik. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek 63  141 eurót tettek ki. 2014-ben a kapott banki kamat összesen 4  954 euró volt. Összehasonlításként, 2013-ban a számvevőszéki tagok és az egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele a bevételek 99,24 %-át jelentették, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 1 31  370 euró volt, amiből a kapott banki kamat összege 658 eurót tett ki. |
| --- | --- |

6.

A beszedett 1 9 4 87  805 euró összegű bevételből 1 9 4 22  010 euró (99,66 %) a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átviteléből származik. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek 63  141 eurót tettek ki. 2014-ben a kapott banki kamat összesen 4  954 euró volt. Összehasonlításként, 2013-ban a számvevőszéki tagok és az egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele a bevételek 99,24 %-át jelentették, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 1 31  370 euró volt, amiből a kapott banki kamat összege 658 eurót tett ki.

| 7. | A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 26  230 euró, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,13 %-a volt. 2013-ban ez az összeg 14  335 euró volt (0,08 %). |
| --- | --- |

7.

A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 26  230 euró, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,13 %-a volt. 2013-ban ez az összeg 14  335 euró volt (0,08 %).

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

| 8. | A célhoz kötött bevételek főleg a kiküldetésekből, az éves részletes elszámolást követő energiadíj-visszatérítésekből és a magáncélú telefonhívásokkal kapcsolatban beszedett héából állnak. A célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be. |
| --- | --- |

8.

A célhoz kötött bevételek főleg a kiküldetésekből, az éves részletes elszámolást követő energiadíj-visszatérítésekből és a magáncélú telefonhívásokkal kapcsolatban beszedett héából állnak. A célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be.

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| 9. | A 2014-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2015-re átviendő fennmaradó összegeket a 3. és 4. táblázat foglalja össze. |
| --- | --- |

9.

A 2014-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2015-re átviendő fennmaradó összegeket a 3. és 4. táblázat foglalja össze.

| 10. | Alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmaznak, egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázatokkal együtt.

  3. táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint









  (euró) |
| --- | --- |
| Cím | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1. cím. | Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

10.

Alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmaznak, egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázatokkal együtt.

3. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

(euró)

Cím

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1. cím.

Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 2. cím. | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2. cím.

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

1. és 2. cím – Összesen

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

4. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| (euró) |
| --- |
| | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Átvitel | % |
| 1. | cím. Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

(euró)

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Átvitel

%

1.

cím. Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 2. | cím. Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2.

cím. Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

1. és 2. cím – Összesen

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Költségvetési átcsoportosítások

| 11. | A pénzügyi év során a Számvevőszék 43 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 3 1 41  747 euró értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a III. mellékletben látható.

  5. táblázat


  Költségvetési átcsoportosítások 2014-ben








  (euró) |
| --- | --- |
| Átcsoportosítás típusa | Átcsoportosítások száma 2014-ben | Átcsoportosított összeg összesen |
| Címek között | 7 | 9 34  000 |
| Alcímek között | 6 | 9 85  000 |
| Jogcímcsoportok között | 5 | 20  000 |
| Jogcímek között | 12 | 7 39  366 |
| Aljogcímek között | 13 | 4 63  381 |
| Összesen | 43 | 3 1 41  747 |

11.

A pénzügyi év során a Számvevőszék 43 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 3 1 41  747 euró értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a III. mellékletben látható.

5. táblázat

Költségvetési átcsoportosítások 2014-ben

(euró)

Átcsoportosítás típusa

Átcsoportosítások száma 2014-ben

Átcsoportosított összeg összesen

Címek között

7

9 34  000

Alcímek között

6

9 85  000

Jogcímcsoportok között

5

20  000

Jogcímek között

12

7 39  366

Aljogcímek között

13

4 63  381

Összesen

43

3 1 41  747

1. cím.
     
  Az intézménynél dolgozó személyek

| 12. | Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2014-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  6. táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt









  (euró) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 10. | Az intézmény tagjai |

12.

Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2014-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

6. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt

(euró)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

10.

Az intézmény tagjai

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

1. cím – Összesen

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | 2014-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 98,83 % volt (szemben a 2013-as 91,86 %-kal). |
| --- | --- |

13.

2014-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 98,83 % volt (szemben a 2013-as 91,86 %-kal).

| 14. | A 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2014-ben 99,57 %-os volt (szemben a 2013-as 91,35 %-kal). Ez a javulás a pontosabb becslésnek tudható be, valamint annak, hogy a visszamenőleges bér- és nyugdíjkorrekciókat a 2014-es költségvetésbe építették be. |
| --- | --- |

14.

A 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2014-ben 99,57 %-os volt (szemben a 2013-as 91,35 %-kal). Ez a javulás a pontosabb becslésnek tudható be, valamint annak, hogy a visszamenőleges bér- és nyugdíjkorrekciókat a 2014-es költségvetésbe építették be.

| 15. | A 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 98,13 %-os felhasználási aránya az előző évvel összehasonlítva javulást mutat (2013-ban ez az arány 92,39 %-os volt). |
| --- | --- |

15.

A 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 98,13 %-os felhasználási aránya az előző évvel összehasonlítva javulást mutat (2013-ban ez az arány 92,39 %-os volt).

| 16. | A kiküldetésekre vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya 93,10 % volt (2013-ban 94,88 %). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei alapján használják fel. Ha az igényeket nem is tudja mindig pontosan előre jelezni, de gondoskodik arról, hogy az előirányzatokat megfelelő értékarányossággal használja fel.

  7. táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt











  (euró) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Átvitel | % |
| 10. | Az intézmény tagjai |

16.

A kiküldetésekre vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya 93,10 % volt (2013-ban 94,88 %). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei alapján használják fel. Ha az igényeket nem is tudja mindig pontosan előre jelezni, de gondoskodik arról, hogy az előirányzatokat megfelelő értékarányossággal használja fel.

7. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

(euró)

Alcímek

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Átvitel

%

10.

Az intézmény tagjai

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

1. cím – Összesen

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | 2014-ben a kifizetések összege 11 5 8 34  102 euró volt, ami a végleges előirányzatok 97,72 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,88 %-ának felel meg (2013-ban ez a két arány 90,44 %, illetve 98,46 % volt). |
| --- | --- |

17.

2014-ben a kifizetések összege 11 5 8 34  102 euró volt, ami a végleges előirányzatok 97,72 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,88 %-ának felel meg (2013-ban ez a két arány 90,44 %, illetve 98,46 % volt).

| 18. | A 2015-re a költségvetési rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 1 3 17  690 euró volt, ami a végleges előirányzatok 1,11 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,12 %-ának felel meg (2013-ban ez a két arány 1,42 %, illetve 1,54 % volt). |
| --- | --- |

18.

A 2015-re a költségvetési rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 1 3 17  690 euró volt, ami a végleges előirányzatok 1,11 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,12 %-ának felel meg (2013-ban ez a két arány 1,42 %, illetve 1,54 % volt).

| 19. | A 16. alcím alatti átvitelek között a legjelentősebb összeg az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 4 78  305 euró. Több olyan 2014-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 16. alcím átviteleit növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2014-ben, a következők: „bölcsőde, óvoda és napközi” (2 54  430 euró) és „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (1 99  609 euró). |
| --- | --- |

19.

A 16. alcím alatti átvitelek között a legjelentősebb összeg az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 4 78  305 euró. Több olyan 2014-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 16. alcím átviteleit növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2014-ben, a következők: „bölcsőde, óvoda és napközi” (2 54  430 euró) és „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (1 99  609 euró).

2. cím.
     
  Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

| 20. | A 8. és 9. táblázat a 2. cím 2014-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  8. táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt









  (euró) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 20. | Épületek és járulékos költségek |

20.

A 8. és 9. táblázat a 2. cím 2014-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

8. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt

(euró)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

20.

Épületek és járulékos költségek

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23. | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

23.

Folyó igazgatási kiadások

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25. | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

25.

Ülések, konferenciák

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27. | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

2. cím – Összesen

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2014-ben 98,45 % volt (szemben a 2013-as 95,83 %-kal).

  9. táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt











  (euró) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Átvitel | % |
| 20. | Épületek és járulékos költségek |

21.

A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2014-ben 98,45 % volt (szemben a 2013-as 95,83 %-kal).

9. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

(euró)

Alcímek

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Átvitel

%

20.

Épületek és járulékos költségek

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23. | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

23.

Folyó igazgatási kiadások

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25. | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

25.

Ülések, konferenciák

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27. | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

2. cím – Összesen

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | A kifizetések teljes összege 8 3 28  532 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 55,68 %-ának és a kötelezettségvállalások 56,56 %-ának felel meg (2013-ban ezek az arányok 48,29 % illetve 50,39 % voltak). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján a 2015-re automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 6 3 97  725 euró volt, ami a végleges előirányzatok 42,77 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 43,44 %-ának felel meg (2013-ban ez a két arány 47,54 %, illetve 49,61 % volt). |
| --- | --- |

22.

A kifizetések teljes összege 8 3 28  532 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 55,68 %-ának és a kötelezettségvállalások 56,56 %-ának felel meg (2013-ban ezek az arányok 48,29 % illetve 50,39 % voltak). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján a 2015-re automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 6 3 97  725 euró volt, ami a végleges előirányzatok 42,77 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 43,44 %-ának felel meg (2013-ban ez a két arány 47,54 %, illetve 49,61 % volt).

| 23. | A 20. alcím legjelentősebb olyan összegei, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a korábbi évekhez hasonlóan a következők: „takarítás és karbantartás” (2 95  822 euró) és „energiafogyasztás” (1 71  755 euró). |
| --- | --- |

23.

A 20. alcím legjelentősebb olyan összegei, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a korábbi évekhez hasonlóan a következők: „takarítás és karbantartás” (2 95  822 euró) és „energiafogyasztás” (1 71  755 euró).

| 24. | A 21. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti átvitel 4 4 72  780 eurós összege főként az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 1 08  962 eurós összegű 2102-es jogcímből („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására”) tevődik össze. |
| --- | --- |

24.

A 21. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti átvitel 4 4 72  780 eurós összege főként az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 1 08  962 eurós összegű 2102-es jogcímből („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására”) tevődik össze.

| 25. | A 27. alcímben („Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az átvitel főként a 2700-as jogcímet („Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”) érinti, amely esetében az átvitel 4 72  117 eurós összege az ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik. Csakúgy, mint korábban, a másik két legnagyobb összegű átvitel a 2740-es jogcímnél („Hivatalos Lap”) és a 2741-es jogcímnél („Kiadványok”) jelentkezik: az előbbinél ez az összeg 1 50  000 euró, az utóbbinál 1 45  341 euró. A 2740-es jogcímnél az átvitel a 2014-es év utolsó hónapjaiban a Hivatalos Lapban közzétett dokumentumokra vonatkozik, amelyeket csak 2015-ben fognak majd kiszámlázni (1). A 2741-es jogcím („Kiadványok”) esetében az átvitel a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes 2014-es különjelentések megjelentetése). A „Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek” költségvetési sorban egy 1 10  451 eurós összeg szintén átvitelre került. |
| --- | --- |

25.

A 27. alcímben („Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az átvitel főként a 2700-as jogcímet („Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”) érinti, amely esetében az átvitel 4 72  117 eurós összege az ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik. Csakúgy, mint korábban, a másik két legnagyobb összegű átvitel a 2740-es jogcímnél („Hivatalos Lap”) és a 2741-es jogcímnél („Kiadványok”) jelentkezik: az előbbinél ez az összeg 1 50  000 euró, az utóbbinál 1 45  341 euró. A 2740-es jogcímnél az átvitel a 2014-es év utolsó hónapjaiban a Hivatalos Lapban közzétett dokumentumokra vonatkozik, amelyeket csak 2015-ben fognak majd kiszámlázni (1). A 2741-es jogcím („Kiadványok”) esetében az átvitel a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes 2014-es különjelentések megjelentetése). A „Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek” költségvetési sorban egy 1 10  451 eurós összeg szintén átvitelre került.

2013-RÓL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK

| 26. | A 2013-as évről átvitt előirányzatokat a 10. táblázat tartalmazza.

  10. táblázat


  2013-as előirányzatok átvitele 2014-re









  (euró) |
| --- | --- |
| Alcímek | Átvitel 2013-ról 2014-re | Átvitelre terhelt kifizetések | Törlések |
| 10. | Az intézmény tagjai |

26.

A 2013-as évről átvitt előirányzatokat a 10. táblázat tartalmazza.

10. táblázat

2013-as előirányzatok átvitele 2014-re

(euró)

Alcímek

Átvitel 2013-ról 2014-re

Átvitelre terhelt kifizetések

Törlések

10.

Az intézmény tagjai

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

5  658

4  658

1  000

| 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

50  073

34  318

15  755

| 16. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

1. cím – Összesen

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20. | Épületek és járulékos költségek, a K3-mal |
| --- | --- |

20.

Épületek és járulékos költségek, a K3-mal

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20. | Épületek és járulékos költségek, a K3 nélkül |
| --- | --- |

20.

Épületek és járulékos költségek, a K3 nélkül

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23. | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

23.

Folyó igazgatási kiadások

1 23  893

68  868

55  025

| 25. | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

25.

Ülések, konferenciák

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27. | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

8 98  752

7 02  072

1 96  680

2. cím – Összesen, a K3-mal

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

2. cím – Összesen, a K3 nélkül

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

1. és 2. cím – Összesen, a K3-mal

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

1. és 2. cím – Összesen, a K3 nélkül

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | A 2013-as pénzügyi évről a 2014-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése), összesen 1 1 0 40  895 euró összegű előirányzat után 9 4 99  603 euró kifizetésére került sor, ami 86,04 %-os felhasználási aránynak felel meg (2013-ban ez az arány 87,63 % volt). |
| --- | --- |

27.

A 2013-as pénzügyi évről a 2014-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése), összesen 1 1 0 40  895 euró összegű előirányzat után 9 4 99  603 euró kifizetésére került sor, ami 86,04 %-os felhasználási aránynak felel meg (2013-ban ez az arány 87,63 % volt).

| 28. | A 20. alcím átvitt költségvetésére terhelt 3 8 79  679 euró összegű kifizetésből 2 4 23  495 euró a 2003-as jogcím („Ingatlanvásárlás”) kifizetéseit fedezte, amelyek a K3-as épület 2010 márciusában megkezdett építési munkálataihoz kapcsolódtak. A kifizetések – amelyeket a 2013-as költségvetésben szereplő utolsó, 3 0 00  000 euró összegű finanszírozási részlet fedez – a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződésekkel kapcsolatosak. |
| --- | --- |

28.

A 20. alcím átvitt költségvetésére terhelt 3 8 79  679 euró összegű kifizetésből 2 4 23  495 euró a 2003-as jogcím („Ingatlanvásárlás”) kifizetéseit fedezte, amelyek a K3-as épület 2010 márciusában megkezdett építési munkálataihoz kapcsolódtak. A kifizetések – amelyeket a 2013-as költségvetésben szereplő utolsó, 3 0 00  000 euró összegű finanszírozási részlet fedez – a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződésekkel kapcsolatosak.

| 29. | A K3-as projekthez kapcsolódó kifizetések teljesítése csaknem teljes egészében megtörtént. A vagyonkezelői szerződésben (2) rendelkezésre álló források egyenlegét a költségvetési rendelet 203. cikkének (5) bekezdése szerint – az Európai Parlament és a Tanács számára 2014. március 14-én benyújtott előterjesztés jóváhagyását követően – a K2-es épület korszerűsítésének finanszírozására használjuk fel. |
| --- | --- |

29.

A K3-as projekthez kapcsolódó kifizetések teljesítése csaknem teljes egészében megtörtént. A vagyonkezelői szerződésben (2) rendelkezésre álló források egyenlegét a költségvetési rendelet 203. cikkének (5) bekezdése szerint – az Európai Parlament és a Tanács számára 2014. március 14-én benyújtott előterjesztés jóváhagyását követően – a K2-es épület korszerűsítésének finanszírozására használjuk fel.

---

(1)  Ide tartoznak az éves jelentés, a különjelentések, a különálló éves jelentések és a külső ellenőr jelentése közzétételi költségei, valamint az egyéb kapcsolódó költségek, mint például a terjesztés költségei.

(2)  A Számvevőszék és a projektmenedzser közötti szerződés kiköti, hogy a Számvevőszéknek – a költségvetésben megszabott korlátok mellett – elegendő forrással kell rendelkeznie a projektmenedzser építőipari vállalatokkal szemben fennálló kötelezettségeinek finanszírozásához. A Számvevőszék ennek érdekében – és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében – vagyonkezelői szerződést kötött egy helyi bankkal, s így valóban rendelkezik a költségvetési hatóság által neki juttatott forrásokkal. A források ilyen módon történő felhasználása összhangban van a költségvetési hatósághoz a 203. cikk (5) bekezdése szerint benyújtott előterjesztéssel.

---

I. MELLÉKLET

BECSÜLT BEVÉTELEK, MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTVITT JOGOSULTSÁGOK

Bevételek, 2014

| (euró) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | A tárgyévre megállapított jogosultságok | A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel | A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4 0 0 0. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| 4 0. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| 4 1 0 0. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| 4 1 1 0. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| 4 1 2 0. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| 5 0 0 0. jogcím Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0. jogcím Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| 5 2. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| 5 7 0 0. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| 5 7. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| 5 9 0 0. jogcím Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 9. ALCÍM ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| 9 0 0 0. jogcím Egyéb bevételek | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| 9 0. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| 9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(euró)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

A tárgyévre megállapított jogosultságok

A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel

A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4 0 0 0. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

4 0 4 0. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

4 0. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

4 1 0 0. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

4 1 1 0. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

4 1 2 0. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

4. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

5 0 0 0. jogcím Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0. jogcím Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

5 2. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

5 7 0 0. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

5 7. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

5 9 0 0. jogcím Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

5 9. ALCÍM ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

9 0 0 0. jogcím Egyéb bevételek

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

9 0. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

ÖSSZESEN

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Átvitt bevételek

| (euró) |
| --- |
| Költségvetési sor | Az előző évről átvitt jogosultságok | Az előző évről átvitt jogosultságok változásai | Az előző évről átvitt jogosultságok összesen | Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel | Még beszedendő bevétel |
| 4 0 0 0. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2. ALCÍM. BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| 5 7. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| 5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| 9 0 0 0. jogcím Egyéb bevételek | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| 9 0. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| 9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| ÖSSZESEN | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(euró)

Költségvetési sor

Az előző évről átvitt jogosultságok

Az előző évről átvitt jogosultságok változásai

Az előző évről átvitt jogosultságok összesen

Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel

Még beszedendő bevétel

4 0 0 0. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0 jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5001. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2. ALCÍM. BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

5 7. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

9 0 0 0. jogcím Egyéb bevételek

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

9 0. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ÖSSZESEN

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

II. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEI ÉS ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

Célhoz kötött bevételek

| | (euró) |
| --- | --- |
| | A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index |
| Költségvetési sor | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1610 Különböző munkaerő-felvételi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Szakmai továbbképzés | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1620 Kiküldetések | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 1. CÍM. AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2000 Bérleti díjak | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2003 Ingatlanvásárlás | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 200701 Az épületek berendezése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 Takarítás és karbantartás | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2024 Energiafogyasztás | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2026 Épületek biztonsága és őrzése | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2028 Biztosítás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| 20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2100 Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2103 Távközlés | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 216002 Járművek cseréje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216004 Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| 21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2300 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Postai és kézbesítési díjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254001 Általános ülések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. ALCÍM ÜLÉSEK, KONFERENCIÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2740 Hivatalos Lap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274102 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| ÖSSZESEN | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(euró)

A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index

Költségvetési sor

Célhoz kötött bevételek

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

(1) – (2)

(2) – (3)

1610 Különböző munkaerő-felvételi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Szakmai továbbképzés

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1620 Kiküldetések

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

1. CÍM. AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2000 Bérleti díjak

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2003 Ingatlanvásárlás

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

200701 Az épületek berendezése

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Takarítás és karbantartás

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2024 Energiafogyasztás

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2026 Épületek biztonsága és őrzése

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2028 Biztosítás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2029 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2100 Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2103 Távközlés

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

216002 Járművek cseréje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2300 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Postai és kézbesítési díjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Általános ülések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK, KONFERENCIÁK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2740 Hivatalos Lap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274102 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

ÖSSZESEN

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Az előző évről átvitt célhoz kötött bevételek

| | (euró) |
| --- | --- |
| | AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index |
| Költségvetési sor | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1040 Kiküldetések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140603 Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610 Különböző munkaerő-felvételi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Szakmai továbbképzés | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1620 Kiküldetések | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2000 Bérleti díjak | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2003 Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200701 Az épületek berendezése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 Takarítás és karbantartás | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2024 Energiafogyasztás | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 Épületek biztonsága és őrzése | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2028 Biztosítás | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2029 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| 20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2100 Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 Távközlés | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 216002 Járművek cseréje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216004 Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| 21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2300 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Postai és kézbesítési díjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252002 Fogadási és reprezentációs költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254001 Általános ülések | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 254002 Ülések, kongresszusok és konferenciák | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2570 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. ALCÍM ÜLÉSEK, KONFERENCIÁK | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2740 Hivatalos Lap | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 274102 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| 27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| 2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| ÖSSZESEN | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(euró)

AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index

Költségvetési sor

Célhoz kötött bevételek

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

(1) – (2)

(2) – (3)

1040 Kiküldetések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140603 Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1610 Különböző munkaerő-felvételi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Szakmai továbbképzés

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1620 Kiküldetések

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2000 Bérleti díjak

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Az épületek berendezése

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Takarítás és karbantartás

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2024 Energiafogyasztás

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2026 Épületek biztonsága és őrzése

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2028 Biztosítás

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2100 Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2102 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Távközlés

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

216002 Járművek cseréje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2300 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Postai és kézbesítési díjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252002 Fogadási és reprezentációs költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Általános ülések

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

254002 Ülések, kongresszusok és konferenciák

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2570 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK, KONFERENCIÁK

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Hivatalos Lap

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

274102 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

ÖSSZESEN

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

III. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK

| (euró) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások | Tárgyévi előirányzatok | Jogosultság alapján történő átvitel az előző évről |
| 1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| 1020. jogcím Ideiglenes juttatások | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| 102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| 1030. jogcím Nyugdíjak | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| 103. jogcímcsoport Nyugdíjak | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| 1060. jogcím Képzés | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| 1090. jogcím Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| 1202. jogcím Fizetett túlóra | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| 1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. jogcím Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| 1400. jogcím Egyéb alkalmazottak | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| 1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| 1406. jogcím Külső nyelvi szolgáltatások | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| 1490. jogcím Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| 1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| 1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| 2000. jogcím Bérleti díjak | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| 2003. jogcím Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| 2007. jogcím Az épületek berendezése | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| 2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| 200. jogcímcsoport Épületek | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| 2022. jogcím Takarítás és karbantartás | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| 2024. jogcím Energiafogyasztás | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| 2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| 2028. jogcím Biztosítás | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| 2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| 202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| 20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| 2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| 2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| 2103. jogcím Távközlés | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| 210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| 2120. jogcím Bútorok | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| 212. jogcímcsoport Bútorok | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| 2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| 214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| 2160. jogcím Járművek | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| 216. jogcímcsoport Járművek | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| 21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| 2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| 230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| 2310. jogcím Pénzügyi költségek | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| 231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| 2320. jogcím Jogi költségek | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| 232. jogcímcsoport Jogi költségek és kártérítés | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| 2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| 236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| 2380. jogcím Egyéb igazgatási kiadások | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| 238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási kiadások | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| 23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| 2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| 252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| 2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| 254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| 2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| 256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| 2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| 257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| 25. ALCÍM ÜLÉSEK, KONFERENCIÁK | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| 2700. jogcím Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| 270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| 2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| 272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| 2740. jogcím Hivatalos Lap | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| 2741. jogcím Különböző kiadványok | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| 274. jogcímcsoport Előállítás és terjesztés | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| 27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| 2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10.0 Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 ALCÍM ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. CÍM EGYÉB KIADÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(euró)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

Kiegészítések

Átcsoportosítások

Tárgyévi előirányzatok

Jogosultság alapján történő átvitel az előző évről

1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

1020. jogcím Ideiglenes juttatások

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

1030. jogcím Nyugdíjak

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

103. jogcímcsoport Nyugdíjak

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

1040. jogcím Kiküldetések

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

104. jogcímcsoport Kiküldetések

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

1060. jogcím Képzés

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

106. jogcímcsoport Képzés

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

1090. jogcím Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

1202. jogcím Fizetett túlóra

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. jogcím Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

1400. jogcím Egyéb alkalmazottak

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

1406. jogcím Külső nyelvi szolgáltatások

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

1490. jogcím Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

1620. jogcím Kiküldetések

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

162. jogcímcsoport Kiküldetések

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

1630. jogcím Szociális jólét

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

2000. jogcím Bérleti díjak

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

2007. jogcím Az épületek berendezése

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

200. jogcímcsoport Épületek

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

2024. jogcím Energiafogyasztás

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

2028. jogcím Biztosítás

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

2103. jogcím Távközlés

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

2120. jogcím Bútorok

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

212. jogcímcsoport Bútorok

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

2160. jogcím Járművek

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

216. jogcímcsoport Járművek

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

2310. jogcím Pénzügyi költségek

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

2320. jogcím Jogi költségek

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

232. jogcímcsoport Jogi költségek és kártérítés

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

2380. jogcím Egyéb igazgatási kiadások

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási kiadások

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

25. ALCÍM ÜLÉSEK, KONFERENCIÁK

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

2700. jogcím Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

2740. jogcím Hivatalos Lap

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

274. jogcímcsoport Előállítás és terjesztés

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10.0 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0 ALCÍM ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. CÍM EGYÉB KIADÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

IV. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (euró) |
| --- |
| Költségvetési sor | Tárgyévi előirányzatok | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | Kötelezettség-vállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| 1020. jogcím Ideiglenes juttatások | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| 102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| 1030. jogcím Nyugdíjak | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| 103. jogcímcsoport Nyugdíjak | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| 1060. jogcím Képzés | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| 1090. jogcím Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| 1202. jogcím Fizetett túlóra | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| 1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. jogcím Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| 1400. jogcím Egyéb alkalmazottak | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| 1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| 1406. jogcím Külső nyelvi szolgáltatások | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| 1490. jogcím Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| 1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| 2000. jogcím Bérleti díjak | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| 2003. jogcím Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007. jogcím Az épületek berendezése | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| 2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| 200. jogcímcsoport Épületek | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| 2022. jogcím Takarítás és karbantartás | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2024. jogcím Energiafogyasztás | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| 2028. jogcím Biztosítás | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| 2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| 202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| 20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| 2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| 2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2103. jogcím Távközlés | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| 210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| 2120. jogcím Bútorok | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| 212. jogcímcsoport Bútorok | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| 2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| 214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| 2160. jogcím Járművek | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| 216. jogcímcsoport Járművek | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| 21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| 2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| 230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| 2310. jogcím Pénzügyi költségek | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| 231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| 2320. jogcím Jogi költségek | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| 232. jogcímcsoport Jogi költségek és kártérítés | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| 236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| 2380. jogcím Egyéb igazgatási kiadások | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| 238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási kiadások | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| 23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| 2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| 252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| 2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| 254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| 2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| 256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| 2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. ALCÍM ÜLÉSEK, KONFERENCIÁK | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| 2700. jogcím Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| 270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| 2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| 272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2740. jogcím Hivatalos Lap | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| 2741. jogcím Különböző kiadványok | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| 274. jogcímcsoport Előállítás és terjesztés | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| 27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| 2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| ÖSSZESEN | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(euró)

Költségvetési sor

Tárgyévi előirányzatok

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

Kötelezettség-vállalásból rendelkezésre áll

A következő évre jogosultság alapján átvitt

A következő évre határozat alapján átvitt

Törölt előirányzatok

1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

1020. jogcím Ideiglenes juttatások

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

1030. jogcím Nyugdíjak

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

103. jogcímcsoport Nyugdíjak

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

1040. jogcím Kiküldetések

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

104. jogcímcsoport Kiküldetések

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

1060. jogcím Képzés

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

106. jogcímcsoport Képzés

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

1090. jogcím Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

1202. jogcím Fizetett túlóra

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. jogcím Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

1400. jogcím Egyéb alkalmazottak

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

1406. jogcím Külső nyelvi szolgáltatások

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

1490. jogcím Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

1620. jogcím Kiküldetések

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

162. jogcímcsoport Kiküldetések

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

1630. jogcím Szociális jólét

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

2000. jogcím Bérleti díjak

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007. jogcím Az épületek berendezése

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

200. jogcímcsoport Épületek

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

2028. jogcím Biztosítás

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

2103. jogcím Távközlés

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

2120. jogcím Bútorok

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

212. jogcímcsoport Bútorok

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

2160. jogcím Járművek

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

216. jogcímcsoport Járművek

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

2310. jogcím Pénzügyi költségek

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

2320. jogcím Jogi költségek

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és kártérítés

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

2380. jogcím Egyéb igazgatási kiadások

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási kiadások

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK, KONFERENCIÁK

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

2700. jogcím Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

2740. jogcím Hivatalos Lap

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

274. jogcímcsoport Előállítás és terjesztés

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

ÖSSZESEN

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

V. MELLÉKLET

A 2013-RÓL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (euró) |
| --- |
| Költségvetési sor | Jogosultság alapján történő átvitel | Törölt előirányzatok | Határozat alapján történő átvitel |
| Jogosultság alapján történő átvitel | Jogosultság alapján történő átvitelekből teljesített kifizetések |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| 1060. jogcím Képzés | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| 120. jogcímcsoport. Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| 12. ALCÍM. TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| 1406. jogcím Külső nyelvi szolgáltatások | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| 1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| 165. jogcímcsoport. Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| 1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| 2000. jogcím Bérleti díjak | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| 2003. jogcím Ingatlanvásárlás | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| 2007. jogcím Az épületek berendezése | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| 2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| 200. jogcímcsoport Épületek | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| 2022. jogcím Takarítás és karbantartás | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| 2024. jogcím Energiafogyasztás | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| 2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| 2028. jogcím Biztosítás | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| 2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| 202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| 20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| 2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| 2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| 2103. jogcím Távközlés | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| 210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| 2120. jogcím Bútorok | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| 212. jogcímcsoport Bútorok | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| 2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| 214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| 2160. jogcím Járművek | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| 216. jogcímcsoport Járművek | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| 21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| 2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| 230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| 2310. jogcím Pénzügyi költségek | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| 231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| 2320. jogcím Jogi költségek | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| 232. jogcímcsoport Jogi költségek és kártérítés | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| 236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| 2380. jogcím Egyéb igazgatási kiadások | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| 238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási kiadások | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| 23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| 2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| 252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| 2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| 254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| 2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| 256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| 257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| 25. ALCÍM ÜLÉSEK, KONFERENCIÁK | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| 2700. jogcím Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| 270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| 2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| 272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| 2740. jogcím Hivatalos Lap | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| 2741. jogcím Különböző kiadványok | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| 274. jogcímcsoport Előállítás és terjesztés | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| 27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| 2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(euró)

Költségvetési sor

Jogosultság alapján történő átvitel

Törölt előirányzatok

Határozat alapján történő átvitel

Jogosultság alapján történő átvitel

Jogosultság alapján történő átvitelekből teljesített kifizetések

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

1040. jogcím Kiküldetések

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

104. jogcímcsoport Kiküldetések

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

1060. jogcím Képzés

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

106. jogcímcsoport Képzés

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

120. jogcímcsoport. Javadalmazás és egyéb jogosultságok

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

12. ALCÍM. TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

1406. jogcím Külső nyelvi szolgáltatások

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

1620. jogcím Kiküldetések

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

162. jogcímcsoport Kiküldetések

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

1630. jogcím Szociális jólét

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

800,00

800,00

0,00

0,00

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

165. jogcímcsoport. Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

2000. jogcím Bérleti díjak

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

2007. jogcím Az épületek berendezése

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

200. jogcímcsoport Épületek

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

2028. jogcím Biztosítás

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

2103. jogcím Távközlés

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

2120. jogcím Bútorok

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

212. jogcímcsoport Bútorok

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

2160. jogcím Járművek

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

216. jogcímcsoport Járművek

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

2310. jogcím Pénzügyi költségek

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

2320. jogcím Jogi költségek

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és kártérítés

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

2380. jogcím Egyéb igazgatási kiadások

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási kiadások

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK, KONFERENCIÁK

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

2700. jogcím Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

2740. jogcím Hivatalos Lap

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

274. jogcímcsoport Előállítás és terjesztés

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

ÖSSZESEN

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---