# Publicatieblad C 163/19 m

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 163 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 58e jaargang19 mei 2015 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 163

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang19 mei 2015

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Rekenkamer |
| 2015/C 163/01 | Verslag over het budgettair en financieel beheer 2014 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

2015/C 163/01

Verslag over het budgettair en financieel beheer 2014

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

| 19.5.2015 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 163/1

---

VERSLAG OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER 2014

(2015/C 163/01)

INHOUD

| | Paragraaf | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| INLEIDING | 1-2 | 2 |
| ONTVANGSTEN | 3-7 | 2 |
| Voor 2014 vastgestelde rechten en uit 2013 overgedragen rechten | 3-7 | 2 |
| BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 8 | 3 |
| UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR | 9-25 | 3 |
| Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel | 9-10 | 3 |
| Begrotingsoverschrijvingen | 11 | 4 |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen |

Paragraaf

Bladzijde

INLEIDING

1-2

2

ONTVANGSTEN

3-7

2

Voor 2014 vastgestelde rechten en uit 2013 overgedragen rechten

3-7

2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

8

3

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR

9-25

3

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

9-10

3

Begrotingsoverschrijvingen

11

4

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen

12-19

4

| Titel 2 — | Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

20-25

6

UIT 2013 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

26-29

7

Bijlagen

BIJLAGE I

Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten

9

BIJLAGE II

Bestemmingsontvangsten van het jaar en overgedragen bestemmingsontvangsten

12

BIJLAGE III

In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten

17

BIJLAGE IV

Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar

24

BIJLAGE V

Besteding van de uit 2013 overgedragen kredieten

32

INLEIDING

| Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer

  Het is de taak van de Europese Rekenkamer om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en om op te treden als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie, waarbij zij de verantwoording en transparantie bevordert.
  In haar rol als onafhankelijke externe controleur van de EU gaat zij na of de EU-middelen naar behoren worden verantwoord, of zij worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij waar voor geld opleveren. |
| --- |

Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer

Het is de taak van de Europese Rekenkamer om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en om op te treden als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie, waarbij zij de verantwoording en transparantie bevordert.

In haar rol als onafhankelijke externe controleur van de EU gaat zij na of de EU-middelen naar behoren worden verantwoord, of zij worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij waar voor geld opleveren.

| 1. | Het verslag van de Rekenkamer over het budgettair en financieel beheer in 2014 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting van de Rekenkamer en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar. |
| --- | --- |

1.

Het verslag van de Rekenkamer over het budgettair en financieel beheer in 2014 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting van de Rekenkamer en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar.

| 2. | De bijlagen (bijlagen I t/m V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel. |
| --- | --- |

2.

De bijlagen (bijlagen I t/m V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel.

ONTVANGSTEN

Voor 2014 vastgestelde rechten en uit 2013 overgedragen rechten

| 3. | De over het begrotingsjaar 2014 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 1 9 5 02  791 euro (tabel 1). Indien de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (14  335 euro) (tabel 2) worden meegeteld, bedroegen de vastgestelde rechten in totaal 1 9 5 17  126 euro.

  Tabel 1


  Voor 2014 vastgestelde rechten










  (EUR) |
| --- | --- |
| Titel | Geraamde ontvangsten 2014 | Voor 2014 vastgestelde rechten | In 2014 in totaal ingevorderd | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen |

3.

De over het begrotingsjaar 2014 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 1 9 5 02  791 euro (tabel 1). Indien de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (14  335 euro) (tabel 2) worden meegeteld, bedroegen de vastgestelde rechten in totaal 1 9 5 17  126 euro.

Tabel 1

Voor 2014 vastgestelde rechten

(EUR)

Titel

Geraamde ontvangsten 2014

Voor 2014 vastgestelde rechten

In 2014 in totaal ingevorderd

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Totaal

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Tabel 2

Uit 2013 overgedragen rechten

| (EUR) |
| --- |
| Titel | Overgedragen rechten | Correcties | Totaal | Geïnd totaal | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen |

(EUR)

Titel

Overgedragen rechten

Correcties

Totaal

Geïnd totaal

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

0

0

0

0

0,00 %

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

445

0

445

0

0,00 %

Totaal

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | De voor het begrotingsjaar 2014 vastgestelde rechten (1 9 5 02  791 euro) belopen 98,49 % van de geraamde ontvangsten van 1 9 8 01  000 euro, tegenover 85,91 % in 2013. |
| --- | --- |

4.

De voor het begrotingsjaar 2014 vastgestelde rechten (1 9 5 02  791 euro) belopen 98,49 % van de geraamde ontvangsten van 1 9 8 01  000 euro, tegenover 85,91 % in 2013.

| 5. | De per 31 december 2014 geïnde ontvangsten beliepen in totaal 1 9 4 88  505 euro, waarvan 1 9 4 87  805 euro betrekking heeft op geïnde bedragen op grond van in 2014 vastgestelde rechten (tabel 1). |
| --- | --- |

5.

De per 31 december 2014 geïnde ontvangsten beliepen in totaal 1 9 4 88  505 euro, waarvan 1 9 4 87  805 euro betrekking heeft op geïnde bedragen op grond van in 2014 vastgestelde rechten (tabel 1).

| 6. | Van de 1 9 4 87  805 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 1 9 4 22  010 euro (99,66 %) uit de inhoudingen op de salarissen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 63  141 euro. In 2014 werd in totaal 4  954 euro aan bankrente ontvangen. Ter vergelijking: in 2013 beliepen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten van het personeel 99,24 % en bedroegen de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 1 31  370 euro, waarvan 658 euro aan ontvangen bankrente. |
| --- | --- |

6.

Van de 1 9 4 87  805 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 1 9 4 22  010 euro (99,66 %) uit de inhoudingen op de salarissen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 63  141 euro. In 2014 werd in totaal 4  954 euro aan bankrente ontvangen. Ter vergelijking: in 2013 beliepen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten van het personeel 99,24 % en bedroegen de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 1 31  370 euro, waarvan 658 euro aan ontvangen bankrente.

| 7. | Het aan het einde van het jaar nog te innen bedrag beliep 26  230 euro, ofwel 0,13 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Voor 2013 beliep dit bedrag 14  335 euro (0,08 %). |
| --- | --- |

7.

Het aan het einde van het jaar nog te innen bedrag beliep 26  230 euro, ofwel 0,13 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Voor 2013 beliep dit bedrag 14  335 euro (0,08 %).

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

| 8. | Bestemmingsontvangsten betreffen voornamelijk dienstreizen, terugvorderingen voor energieverbruik na de jaarlijkse afrekening en btw-terugvorderingen over privételefoongesprekken. Het gebruik van de bestemmingsontvangsten wordt beschreven in bijlage II. |
| --- | --- |

8.

Bestemmingsontvangsten betreffen voornamelijk dienstreizen, terugvorderingen voor energieverbruik na de jaarlijkse afrekening en btw-terugvorderingen over privételefoongesprekken. Het gebruik van de bestemmingsontvangsten wordt beschreven in bijlage II.

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

| 9. | Het totaal van de voor 2014 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2015 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in tabel 3 en tabel 4. |
| --- | --- |

9.

Het totaal van de voor 2014 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2015 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in tabel 3 en tabel 4.

| 10. | Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 t/m 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

  Tabel 3


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel









  (EUR) |
| --- | --- |
| Titel | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen — Totaal |

10.

Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 t/m 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

Tabel 3

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel

(EUR)

Titel

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Titel 2 — | Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Titels 1 en 2 — Totaal

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Tabel 4

Vastleggingen en betalingen per titel

| (EUR) |
| --- |
| | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen — Totaal |

(EUR)

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Titel 2 — | Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Titels 1 en 2 — Totaal

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Begrotingsoverschrijvingen

| 11. | In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 43 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 3 1 41  747 euro (tabel 5). Deze overschrijvingen dienden voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee verband houdende behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn per post weergegeven in bijlage III.

  Tabel 5


  Begrotingsoverschrijvingen in 2014








  (EUR) |
| --- | --- |
| Soort overschrijving | Aantal overschrijvingen in 2014 | In totaal overgeschreven bedrag |
| Van titel naar titel | 7 | 9 34  000 |
| Van hoofdstuk naar hoofdstuk | 6 | 9 85  000 |
| Van artikel naar artikel | 5 | 20  000 |
| Van post naar post | 12 | 7 39  366 |
| Van subpost naar subpost | 13 | 4 63  381 |
| Totaal | 43 | 3 1 41  747 |

11.

In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 43 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 3 1 41  747 euro (tabel 5). Deze overschrijvingen dienden voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee verband houdende behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn per post weergegeven in bijlage III.

Tabel 5

Begrotingsoverschrijvingen in 2014

(EUR)

Soort overschrijving

Aantal overschrijvingen in 2014

In totaal overgeschreven bedrag

Van titel naar titel

7

9 34  000

Van hoofdstuk naar hoofdstuk

6

9 85  000

Van artikel naar artikel

5

20  000

Van post naar post

12

7 39  366

Van subpost naar subpost

13

4 63  381

Totaal

43

3 1 41  747

Titel 1 —
     
  Aan de instelling verbonden personen

| 12. | Tabel 6 en tabel 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2014 onder titel 1.

  Tabel 6


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

12.

Tabel 6 en tabel 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2014 onder titel 1.

Tabel 6

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1

(EUR)

Hoofdstukken

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

1 0 —

Leden van de instelling

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 1 6 — | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Titel 1 — Totaal

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2014 is 98,83 % (in 2013 was dit 91,86 %). |
| --- | --- |

13.

De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2014 is 98,83 % (in 2013 was dit 91,86 %).

| 14. | De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2014 voor 99,57 % benut (in 2013 was dat 91,35 %). Deze verbetering is toe te schrijven aan een betere raming en aan salaris- en pensioenaanpassingen met terugwerkende kracht die ten laste kwamen van de begroting 2014. |
| --- | --- |

14.

De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2014 voor 99,57 % benut (in 2013 was dat 91,35 %). Deze verbetering is toe te schrijven aan een betere raming en aan salaris- en pensioenaanpassingen met terugwerkende kracht die ten laste kwamen van de begroting 2014.

| 15. | De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en prestaties van derden) over dit jaar steeg tot 98,13 %, een verbetering in vergelijking met vorig jaar (voor 2013 was dit 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en prestaties van derden) over dit jaar steeg tot 98,13 %, een verbetering in vergelijking met vorig jaar (voor 2013 was dit 92,39 %).

| 16. | De bestedingsgraad van kredieten voor dienstreizen beliep 93,10 % (94,88 % in 2013). De Rekenkamer neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de kredieten voor dienstreizen uitsluitend worden benut met inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ondanks het feit dat de behoeften niet altijd nauwkeurig kunnen worden voorspeld, zorgt zij ervoor dat de kredieten die worden benut een goede kosten-batenverhouding opleveren.

  Tabel 7


  Vastleggingen en betalingen in titel 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

16.

De bestedingsgraad van kredieten voor dienstreizen beliep 93,10 % (94,88 % in 2013). De Rekenkamer neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de kredieten voor dienstreizen uitsluitend worden benut met inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ondanks het feit dat de behoeften niet altijd nauwkeurig kunnen worden voorspeld, zorgt zij ervoor dat de kredieten die worden benut een goede kosten-batenverhouding opleveren.

Tabel 7

Vastleggingen en betalingen in titel 1

(EUR)

Hoofdstukken

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

1 0 —

Leden van de instelling

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 1 6 — | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Titel 1 — Totaal

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | In 2014 beliepen de betalingen in totaal 11 5 8 34  102 euro, hetgeen gelijkstaat aan 97,72 % van de definitieve kredieten en 98,88 % van de totale vastleggingen (in 2013 waren deze percentages 90,44 % en 98,46 %). |
| --- | --- |

17.

In 2014 beliepen de betalingen in totaal 11 5 8 34  102 euro, hetgeen gelijkstaat aan 97,72 % van de definitieve kredieten en 98,88 % van de totale vastleggingen (in 2013 waren deze percentages 90,44 % en 98,46 %).

| 18. | De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van de Financiële Regels van rechtswege naar 2015 werden overgedragen, beliepen 1 3 17  690 euro, d.w.z. 1,11 % van de definitieve kredieten en 1,12 % van de totale vastleggingen (over 2013 waren deze percentages respectievelijk 1,42 % en 1,54 %). |
| --- | --- |

18.

De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van de Financiële Regels van rechtswege naar 2015 werden overgedragen, beliepen 1 3 17  690 euro, d.w.z. 1,11 % van de definitieve kredieten en 1,12 % van de totale vastleggingen (over 2013 waren deze percentages respectievelijk 1,42 % en 1,54 %).

| 19. | Het grootste deel van de overdracht wat betreft hoofdstuk 1 6 heeft betrekking op dienstreizen van het personeel, namelijk 4 78  305 euro. Er is in 2014 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend of wel waren ingediend maar nog niet volledig verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 1 6 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2014 waren ontvangen, betreffen het kinderdagverblijf (2 54  430 euro) en beroepsopleiding voor het personeel (1 99  609 euro). |
| --- | --- |

19.

Het grootste deel van de overdracht wat betreft hoofdstuk 1 6 heeft betrekking op dienstreizen van het personeel, namelijk 4 78  305 euro. Er is in 2014 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend of wel waren ingediend maar nog niet volledig verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 1 6 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2014 waren ontvangen, betreffen het kinderdagverblijf (2 54  430 euro) en beroepsopleiding voor het personeel (1 99  609 euro).

Titel 2 —
     
  Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

| 20. | Tabel 8 en tabel 9 geven een samenvatting van definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2014 in titel 2.

  Tabel 8


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |

20.

Tabel 8 en tabel 9 geven een samenvatting van definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2014 in titel 2.

Tabel 8

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2

(EUR)

Hoofdstukken

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 2 1 — | Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 2 7 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Titel 2 — Totaal

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | Over 2014 beliep de bestedingsgraad voor kredieten in titel 2 98,45 % (tegen 95,83 % over 2013).

  Tabel 9


  Vastleggingen en betalingen in titel 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |

21.

Over 2014 beliep de bestedingsgraad voor kredieten in titel 2 98,45 % (tegen 95,83 % over 2013).

Tabel 9

Vastleggingen en betalingen in titel 2

(EUR)

Hoofdstukken

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 2 1 — | Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 2 7 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Titel 2 — Totaal

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | De betalingen beliepen in totaal 8 3 28  532 euro, hetgeen gelijkstaat aan 55,68 % van de definitieve kredieten en 56,56 % van de vastleggingen (in 2013 waren deze percentages 48,29 % en 50,39 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van de Financiële Regels van rechtswege naar 2015 werden overgedragen, beliepen 6 3 97  725 euro, d.w.z. 42,77 % van de definitieve kredieten en 43,44 % van de vastleggingen (in 2013 waren deze percentages respectievelijk 47,54 % en 49,61 %). |
| --- | --- |

22.

De betalingen beliepen in totaal 8 3 28  532 euro, hetgeen gelijkstaat aan 55,68 % van de definitieve kredieten en 56,56 % van de vastleggingen (in 2013 waren deze percentages 48,29 % en 50,39 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van de Financiële Regels van rechtswege naar 2015 werden overgedragen, beliepen 6 3 97  725 euro, d.w.z. 42,77 % van de definitieve kredieten en 43,44 % van de vastleggingen (in 2013 waren deze percentages respectievelijk 47,54 % en 49,61 %).

| 23. | Evenals in voorgaande jaren betroffen de grote bedragen in hoofdstuk 2 0 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, schoonmaak en onderhoud (2 95  822 euro) en energieverbruik (1 71  755 euro). |
| --- | --- |

23.

Evenals in voorgaande jaren betroffen de grote bedragen in hoofdstuk 2 0 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, schoonmaak en onderhoud (2 95  822 euro) en energieverbruik (1 71  755 euro).

| 24. | Het begrotingsonderdeel waaraan de overdracht van 4 4 72  780 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, is begrotingspost 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met een bedrag van 3 1 08  962 euro wegens aan het eind van het jaar nog lopende projecten. |
| --- | --- |

24.

Het begrotingsonderdeel waaraan de overdracht van 4 4 72  780 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, is begrotingspost 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met een bedrag van 3 1 08  962 euro wegens aan het eind van het jaar nog lopende projecten.

| 25. | In hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) betreft de overdracht voornamelijk begrotingspost 2 7 0 0 (Beperkte adviezen, studies en enquêtes), waarnaar 4 72  117 euro wordt overgedragen voor auditdiensten van deskundigen. Zoals voorheen betreffen de twee andere grootste overdrachten de begrotingsposten 2 7 4 0 (Publicatieblad) en 2 7 4 1 (Publicaties) met respectievelijk 1 50  000 euro en 1 45  341 euro. Voor begrotingsonderdeel 2 7 4 0 betreft het de publicaties in het PB van de laatste maanden van 2014 die pas in 2015 gefactureerd zullen worden (1). In het geval van begrotingsonderdeel 2 7 4 1 (Publicaties) dekt de overdracht de juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (publicatie van een aantal speciale verslagen van 2014). Er werd ook een bedrag van 1 10  451 euro overgedragen voor het begrotingsonderdeel Documentatie, bibliotheek en archivering. |
| --- | --- |

25.

In hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) betreft de overdracht voornamelijk begrotingspost 2 7 0 0 (Beperkte adviezen, studies en enquêtes), waarnaar 4 72  117 euro wordt overgedragen voor auditdiensten van deskundigen. Zoals voorheen betreffen de twee andere grootste overdrachten de begrotingsposten 2 7 4 0 (Publicatieblad) en 2 7 4 1 (Publicaties) met respectievelijk 1 50  000 euro en 1 45  341 euro. Voor begrotingsonderdeel 2 7 4 0 betreft het de publicaties in het PB van de laatste maanden van 2014 die pas in 2015 gefactureerd zullen worden (1). In het geval van begrotingsonderdeel 2 7 4 1 (Publicaties) dekt de overdracht de juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (publicatie van een aantal speciale verslagen van 2014). Er werd ook een bedrag van 1 10  451 euro overgedragen voor het begrotingsonderdeel Documentatie, bibliotheek en archivering.

UIT 2013 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

| 26. | De overdrachten van kredieten uit 2013 worden hierna weergegeven in tabel 10.

  Tabel 10


  Overdrachten van kredieten van 2013 naar 2014









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Overdracht van 2013 naar 2014 | Betalingen ten laste van overdrachten | Annuleringen |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

26.

De overdrachten van kredieten uit 2013 worden hierna weergegeven in tabel 10.

Tabel 10

Overdrachten van kredieten van 2013 naar 2014

(EUR)

Hoofdstukken

Overdracht van 2013 naar 2014

Betalingen ten laste van overdrachten

Annuleringen

1 0 —

Leden van de instelling

1 80  427

1 04  541

75  886

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

5  658

4  658

1  000

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

50  073

34  318

15  755

| 1 6 — | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Titel 1 — Totaal

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten incl. K3 |
| --- | --- |

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten incl. K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten excl. K3 |
| --- | --- |

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten excl. K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 2 1 — | Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

1 23  893

68  868

55  025

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

2 03  110

1 17  701

85  409

| 2 7 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Titel 2 — Totaal incl. K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Titel 2 — Totaal excl. K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Titels 1 en 2 — Totaal incl. K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Titels 1 en 2 — Totaal excl. K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 13, lid 4, van de Financiële Regels) van begrotingsjaar 2013 naar begrotingsjaar 2014 voor een totaalbedrag van 1 1 0 40  895 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 9 4 99  603 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 86,04 % betekent (87,63 % over 2013). |
| --- | --- |

27.

Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 13, lid 4, van de Financiële Regels) van begrotingsjaar 2013 naar begrotingsjaar 2014 voor een totaalbedrag van 1 1 0 40  895 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 9 4 99  603 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 86,04 % betekent (87,63 % over 2013).

| 28. | Van de 3 8 79  679 euro aan betalingen uit het budget voor overdrachten van hoofdstuk 2 0 betreft een bedrag van 2 4 23  495 euro betalingen uit hoofde van het begrotingsonderdeel 2 0 0 3 (Verwerving van onroerende goederen), dat betrekking heeft op de in maart 2010 begonnen werkzaamheden voor de oprichting van het K3-gebouw. Deze betalingen, gedekt door de in de begroting 2013 opgenomen laatste tranche van 3 0 00  000 euro, betreffen contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager met bouwbedrijven zijn gesloten. |
| --- | --- |

28.

Van de 3 8 79  679 euro aan betalingen uit het budget voor overdrachten van hoofdstuk 2 0 betreft een bedrag van 2 4 23  495 euro betalingen uit hoofde van het begrotingsonderdeel 2 0 0 3 (Verwerving van onroerende goederen), dat betrekking heeft op de in maart 2010 begonnen werkzaamheden voor de oprichting van het K3-gebouw. Deze betalingen, gedekt door de in de begroting 2013 opgenomen laatste tranche van 3 0 00  000 euro, betreffen contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager met bouwbedrijven zijn gesloten.

| 29. | De betalingen voor het K3-project zijn bijna volledig verricht. Het saldo van de middelen die beschikbaar zijn op grond van de fiduciaire overeenkomst (2) zal worden benut voor de financiering van de modernisering van het K2-gebouw, na goedkeuring van het voorstel dat op 14 maart 2014 krachtens artikel 203, lid 5, van de Financiële Regels is ingediend bij het Europees Parlement en de Raad. |
| --- | --- |

29.

De betalingen voor het K3-project zijn bijna volledig verricht. Het saldo van de middelen die beschikbaar zijn op grond van de fiduciaire overeenkomst (2) zal worden benut voor de financiering van de modernisering van het K2-gebouw, na goedkeuring van het voorstel dat op 14 maart 2014 krachtens artikel 203, lid 5, van de Financiële Regels is ingediend bij het Europees Parlement en de Raad.

---

(1)  Hieronder vallen de kosten voor de publicatie van het Jaarverslag, speciale verslagen, specifieke jaarverslagen, het verslag van de externe accountant en andere daaraan verbonden kosten zoals verspreiding.

(2)  De Rekenkamer moet op grond van het contract tussen de Rekenkamer en de projectmanager over voldoende middelen beschikken, voor zover voorhanden binnen de begroting, ter dekking van de aansprakelijkheid van de projectmanager jegens de bouwbedrijven. Hiertoe en met het doel de financiële belangen van de Unie te beschermen, heeft de Rekenkamer een fiduciaire overeenkomst gesloten met een lokale bank, zodat zij de door de begrotingsautoriteit beschikbaar gestelde middelen in handen heeft. Dit gebruik sluit aan bij het in het kader van artikel 203, lid 5, bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel.

---

BIJLAGE I

GERAAMDE ONTVANGSTEN, VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN

Ontvangsten — 2014

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Vastgestelde rechten over het jaar | Over het jaar ingevorderd | In te vorderen over het jaar |
| Post 4 0 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Post 4 0 4 0 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 4 0 DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Post 4 1 0 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Post 4 1 1 0 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Post 4 1 2 0 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 4 1 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| TITEL 4 ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Post 5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 0 0 1 Verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 0 2 0 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 2 0 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 5 2 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Post 5 7 0 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| HOOFDSTUK 5 7 OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Post 5 9 0 0 OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 5 9 OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 5 ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Post 9 0 0 0 Diverse ontvangsten | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| TITEL 9 DIVERSE ONTVANGSTEN | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| TOTAAL | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Vastgestelde rechten over het jaar

Over het jaar ingevorderd

In te vorderen over het jaar

Post 4 0 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Post 4 0 4 0 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

HOOFDSTUK 4 0 DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Post 4 1 0 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Post 4 1 1 0 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Post 4 1 2 0 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 4 1 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

TITEL 4 ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Post 5 0 0 0 Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 0 0 1 Verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 0 2 0 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 2 0 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

HOOFDSTUK 5 2 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Post 5 7 0 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

HOOFDSTUK 5 7 OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Post 5 9 0 0 OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 5 9 OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 5 ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Post 9 0 0 0 Diverse ontvangsten

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

HOOFDSTUK 9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

TITEL 9 DIVERSE ONTVANGSTEN

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

TOTAAL

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Overgedragen ontvangsten

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Rechten uit J-1 | Waardeverandering van overdracht J-1 | Totale overdracht jaar-1 | Geïnd over jaar-1 | In te vorderen |
| Post 4 0 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 0 4 0 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 4 0 DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 1 0 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 1 1 0 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 1 2 0 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 4 1 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 4 ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 0 0 1 Verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 2 0 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 5 2 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 7 0 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| HOOFDSTUK 5 7 OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| TITEL 5 ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Post 9 0 0 0 Diverse ontvangsten | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| HOOFDSTUK 9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TITEL 9 DIVERSE ONTVANGSTEN | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TOTAAL | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Rechten uit J-1

Waardeverandering van overdracht J-1

Totale overdracht jaar-1

Geïnd over jaar-1

In te vorderen

Post 4 0 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 0 4 0 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 4 0 DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 1 0 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 1 1 0 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 1 2 0 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 4 1 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 4 ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 0 0 1 Verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 2 0 0 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 5 2 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 7 0 0 Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

HOOFDSTUK 5 7 OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

TITEL 5 ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Post 9 0 0 0 Diverse ontvangsten

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

HOOFDSTUK 9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TITEL 9 DIVERSE ONTVANGSTEN

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTAAL

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

BIJLAGE II

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VAN HET JAAR EN OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Bestemmingsontvangsten

| | (EUR) |
| --- | --- |
| | BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR — Index 11 |
| Begrotingsonderdeel | Bestemmingsontvangsten | Vastleggingen | Betalingen | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Dienstreizen | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Huur | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Energieverbruik | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2 0 2 8 Verzekeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telecommunicatie | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 Vervanging van voertuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Portokosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Vergaderingen in het algemeen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Publicatieblad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| TOTAAL | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(EUR)

BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR — Index 11

Begrotingsonderdeel

Bestemmingsontvangsten

Vastleggingen

Betalingen

(1) – (2)

(2) – (3)

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Dienstreizen

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Huur

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Energieverbruik

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Verzekeringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Telecommunicatie

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 02 Vervanging van voertuigen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Portokosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Vergaderingen in het algemeen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Publicatieblad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02 Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 2 — GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

TOTAAL

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar

| | (EUR) |
| --- | --- |
| | BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN — Index 44 |
| Begrotingsonderdeel | Bestemmingsontvangsten | Vastleggingen | Betalingen | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Dienstreizen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 Bijkomende diensten voor de vertaaldienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Dienstreizen | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Huur | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Energieverbruik | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Verzekeringen | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telecommunicatie | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 02 Vervanging van voertuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Portokosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 Ontvangst- en representatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Vergaderingen in het algemeen | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Publicatieblad | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| TOTAAL | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(EUR)

BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN — Index 44

Begrotingsonderdeel

Bestemmingsontvangsten

Vastleggingen

Betalingen

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Dienstreizen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03 Bijkomende diensten voor de vertaaldienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Dienstreizen

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Huur

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01 Inrichting van dienstruimten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Energieverbruik

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Verzekeringen

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Telecommunicatie

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 02 Vervanging van voertuigen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Portokosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02 Ontvangst- en representatiekosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Vergaderingen in het algemeen

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 02 Vergaderingen, congressen en conferenties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Publicatieblad

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 02 Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

TITEL 2 — GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

TOTAAL

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

BIJLAGE III

IN HET JAAR OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KREDIETEN

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Aanvullende begroting | Overschrijvingen | Kredieten begrotingsjaar | Overdracht van rechtswege uit J-1 |
| Post 1 0 0 0 Salarissen, toelagen en pensioenen | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Post 1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Artikel 1 0 0 Salaris en andere rechten | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Post 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Post 1 0 3 0 Pensioenen | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 Pensioenen | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Post 1 0 4 0 Dienstreizen | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Artikel 1 0 4 Dienstreizen | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Post 1 0 6 0 Opleiding | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Artikel 1 0 6 Opleiding | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Post 1 0 9 0 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Post 1 2 0 0 Salaris en toelagen | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 2 Betaalde overuren | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 2 9 0 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Post 1 4 9 0 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Post 1 6 2 0 Dienstreizen | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Artikel 1 6 2 Dienstreizen | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Post 1 6 3 0 Sociale dienst | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Post 1 6 5 0 Medische dienst | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Post 1 6 5 5 PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Post 2 0 0 0 Huur | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Artikel 2 0 0 Gebouwen | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Post 2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Post 2 0 2 4 Energieverbruik | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Post 2 0 2 8 Verzekeringen | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Post 2 1 0 3 Telecommunicatie | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Post 2 1 2 0 Meubilair | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Artikel 2 1 2 Meubilair | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Post 2 1 4 0 Technisch materieel en installaties | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Artikel 2 1 4 Technisch materieel en installaties | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Post 2 1 6 0 Voertuigen | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Artikel 2 1 6 Voertuigen | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Post 2 3 1 0 Financiële kosten | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Artikel 2 3 1 Financiële kosten | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Post 2 3 2 0 Proceskosten | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Post 2 3 6 0 Portokosten | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Artikel 2 3 6 Portokosten | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Post 2 7 0 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Artikel 2 7 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Post 2 7 4 0 Publicatieblad | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Artikekl 2 7 4 Productie en verspreiding | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10 0 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 10 0 VOORZIENINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 10 — OVERIGE UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Aanvullende begroting

Overschrijvingen

Kredieten begrotingsjaar

Overdracht van rechtswege uit J-1

Post 1 0 0 0 Salarissen, toelagen en pensioenen

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Post 1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Artikel 1 0 0 Salaris en andere rechten

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Post 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Post 1 0 3 0 Pensioenen

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Artikel 1 0 3 Pensioenen

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Post 1 0 4 0 Dienstreizen

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Artikel 1 0 4 Dienstreizen

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Post 1 0 6 0 Opleiding

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Artikel 1 0 6 Opleiding

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Post 1 0 9 0 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Post 1 2 0 0 Salaris en toelagen

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Post 1 2 0 2 Betaalde overuren

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 2 9 0 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Post 1 4 9 0 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Post 1 6 2 0 Dienstreizen

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Artikel 1 6 2 Dienstreizen

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Post 1 6 3 0 Sociale dienst

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Post 1 6 5 0 Medische dienst

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Post 1 6 5 5 PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Post 2 0 0 0 Huur

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Artikel 2 0 0 Gebouwen

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Post 2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Post 2 0 2 4 Energieverbruik

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Post 2 0 2 8 Verzekeringen

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Post 2 1 0 3 Telecommunicatie

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Post 2 1 2 0 Meubilair

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Artikel 2 1 2 Meubilair

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Post 2 1 4 0 Technisch materieel en installaties

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Artikel 2 1 4 Technisch materieel en installaties

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Post 2 1 6 0 Voertuigen

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Artikel 2 1 6 Voertuigen

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Post 2 3 1 0 Financiële kosten

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Artikel 2 3 1 Financiële kosten

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Post 2 3 2 0 Proceskosten

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Post 2 3 6 0 Portokosten

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Artikel 2 3 6 Portokosten

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Post 2 7 0 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Artikel 2 7 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Post 2 7 4 0 Publicatieblad

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Artikekl 2 7 4 Productie en verspreiding

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

TITEL 2 — GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10 0 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 10 0 VOORZIENINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 10 — OVERIGE UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

BIJLAGE IV

BESTEDING VAN DE KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Kredieten begrotingsjaar | Vastleggingen | Betalingen | Nog beschikbaar | Overdracht van rechtswege J+1 | Overdracht bij besluit J+1 | Geannuleerde kredieten |
| Post 1 0 0 0 Salarissen, toelagen en pensioenen | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Post 1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Artikel 1 0 0 Salaris en andere rechten | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Post 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Post 1 0 3 0 Pensioenen | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Artikel 1 0 3 Pensioenen | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Post 1 0 4 0 Dienstreizen | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Artikel 1 0 4 Dienstreizen | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Post 1 0 6 0 Opleiding | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Artikel 1 0 6 Opleiding | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Post 1 0 9 0 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Post 1 2 0 0 Salaris en toelagen | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Post 1 2 0 2 Betaalde overuren | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 2 9 0 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Post 1 4 9 0 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Post 1 6 2 0 Dienstreizen | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Artikel 1 6 2 Dienstreizen | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Post 1 6 3 0 Sociale dienst | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Post 1 6 5 0 Medische dienst | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 6 5 5 PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Post 2 0 0 0 Huur | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Artikel 2 0 0 Gebouwen | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Post 2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 2 4 Energieverbruik | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Post 2 0 2 8 Verzekeringen | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 0 3 Telecommunicatie | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Post 2 1 2 0 Meubilair | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Artikel 2 1 2 Meubilair | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Post 2 1 4 0 Technisch materieel en installaties | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Artikel 2 1 4 Technisch materieel en installaties | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Post 2 1 6 0 Voertuigen | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Artikel 2 1 6 Voertuigen | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Post 2 3 1 0 Financiële kosten | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Artikel 2 3 1 Financiële kosten | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Post 2 3 2 0 Proceskosten | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 3 6 0 Portokosten | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Artikel 2 3 6 Portokosten | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Post 2 7 0 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Artikel 2 7 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 7 4 0 Publicatieblad | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Artikel 2 7 4 Productie en verspreiding | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| TOTAAL | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Kredieten begrotingsjaar

Vastleggingen

Betalingen

Nog beschikbaar

Overdracht van rechtswege J+1

Overdracht bij besluit J+1

Geannuleerde kredieten

Post 1 0 0 0 Salarissen, toelagen en pensioenen

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Post 1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Artikel 1 0 0 Salaris en andere rechten

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Post 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Post 1 0 3 0 Pensioenen

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Artikel 1 0 3 Pensioenen

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Post 1 0 4 0 Dienstreizen

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Artikel 1 0 4 Dienstreizen

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Post 1 0 6 0 Opleiding

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Artikel 1 0 6 Opleiding

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Post 1 0 9 0 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Post 1 2 0 0 Salaris en toelagen

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Post 1 2 0 2 Betaalde overuren

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 2 9 0 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Post 1 4 9 0 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Post 1 6 2 0 Dienstreizen

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Artikel 1 6 2 Dienstreizen

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Post 1 6 3 0 Sociale dienst

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Post 1 6 5 0 Medische dienst

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Post 1 6 5 5 PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Post 2 0 0 0 Huur

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Artikel 2 0 0 Gebouwen

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Post 2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Post 2 0 2 4 Energieverbruik

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Post 2 0 2 8 Verzekeringen

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Post 2 1 0 3 Telecommunicatie

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Post 2 1 2 0 Meubilair

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Artikel 2 1 2 Meubilair

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Post 2 1 4 0 Technisch materieel en installaties

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Artikel 2 1 4 Technisch materieel en installaties

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Post 2 1 6 0 Voertuigen

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Artikel 2 1 6 Voertuigen

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Post 2 3 1 0 Financiële kosten

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Artikel 2 3 1 Financiële kosten

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Post 2 3 2 0 Proceskosten

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Post 2 3 6 0 Portokosten

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Artikel 2 3 6 Portokosten

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Post 2 7 0 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Artikel 2 7 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Post 2 7 4 0 Publicatieblad

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Artikel 2 7 4 Productie en verspreiding

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

TITEL 2 — GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

TOTAAL

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

BIJLAGE V

BESTEDING VAN DE UIT 2013 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Overdracht van rechtswege | Geannuleerde kredieten | Overdracht bij besluit |
| Overdracht van rechtswege | Betalingen overdracht van rechtswege |
| Post 1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 Salaris en andere rechten | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 0 4 0 Dienstreizen | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Artikel 1 0 4 Dienstreizen | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Post 1 0 6 0 Opleiding | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Artikel 1 0 6 Opleiding | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Post 1 2 0 0 Salaris en toelagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Post 1 6 2 0 Dienstreizen | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Artikel 1 6 2 Dienstreizen | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Post 1 6 3 0 Sociale dienst | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Post 1 6 5 0 Medische dienst | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Post 1 6 5 5 PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Post 2 0 0 0 Huur | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Artikel 2 0 0 Gebouwen | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Post 2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Post 2 0 2 4 Energieverbruik | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Post 2 0 2 8 Verzekeringen | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Post 2 1 0 3 Telecommunicatie | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Post 2 1 2 0 Meubilair | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Artikel 2 1 2 Meubilair | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Post 2 1 4 0 Technisch materieel en installaties | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Artikel 2 1 4 Technisch materieel en installaties | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Post 2 1 6 0 Voertuigen | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Artikel 2 1 6 Voertuigen | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Post 2 3 1 0 Financiële kosten | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 Financiële kosten | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Post 2 3 2 0 Proceskosten | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 3 6 0 Portokosten | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 Portokosten | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Post 2 7 0 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Artikel 2 7 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Post 2 7 4 0 Publicatieblad | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Artikel 2 7 4 Productie en verspreiding | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| TOTAAL | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Overdracht van rechtswege

Geannuleerde kredieten

Overdracht bij besluit

Overdracht van rechtswege

Betalingen overdracht van rechtswege

Post 1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 0 Salaris en andere rechten

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Post 1 0 4 0 Dienstreizen

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Artikel 1 0 4 Dienstreizen

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Post 1 0 6 0 Opleiding

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Artikel 1 0 6 Opleiding

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Post 1 2 0 0 Salaris en toelagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

HOOFDSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Post 1 6 2 0 Dienstreizen

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Artikel 1 6 2 Dienstreizen

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Post 1 6 3 0 Sociale dienst

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

800,00

800,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Post 1 6 5 0 Medische dienst

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Post 1 6 5 5 PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Post 2 0 0 0 Huur

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Artikel 2 0 0 Gebouwen

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Post 2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Post 2 0 2 4 Energieverbruik

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Post 2 0 2 8 Verzekeringen

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Post 2 1 0 3 Telecommunicatie

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Post 2 1 2 0 Meubilair

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Artikel 2 1 2 Meubilair

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Post 2 1 4 0 Technisch materieel en installaties

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Artikel 2 1 4 Technisch materieel en installaties

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Post 2 1 6 0 Voertuigen

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Artikel 2 1 6 Voertuigen

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Post 2 3 1 0 Financiële kosten

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Artikel 2 3 1 Financiële kosten

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Post 2 3 2 0 Proceskosten

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Post 2 3 6 0 Portokosten

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Artikel 2 3 6 Portokosten

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Post 2 7 0 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Artikel 2 7 0 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Post 2 7 4 0 Publicatieblad

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Artikel 2 7 4 Productie en verspreiding

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

TITEL 2 — GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

TOTAAL

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---