# Europeiska unionens C 163/19 m

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 163 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 58 årgången19 maj 2015 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 163

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången19 maj 2015

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Revisionsrätten |
| 2015/C 163/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2014 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

2015/C 163/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2014

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

| 19.5.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 163/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.5.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 163/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN 2014

(2015/C 163/01)

INNEHÅLL

| | Punkt | Sidan |
| --- | --- | --- |
| INLEDNING | 1–2 | 2 |
| INKOMSTER | 3–7 | 2 |
| Fastställda fordringar 2014 och fordringar som förts över från 2013 | 3–7 | 2 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 8 | 3 |
| UTGIFTER UNDER ÅRET | 9–25 | 3 |
| Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning | 9–10 | 3 |
| Budgetöverföringar | 11 | 4 |
| Avdelning 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

Punkt

Sidan

INLEDNING

1–2

2

INKOMSTER

3–7

2

Fastställda fordringar 2014 och fordringar som förts över från 2013

3–7

2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

8

3

UTGIFTER UNDER ÅRET

9–25

3

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning

9–10

3

Budgetöverföringar

11

4

Avdelning 1 –

Personer som är knutna till institutionen

12–19

4

| Avdelning 2 – | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter |
| --- | --- |

Avdelning 2 –

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

20–25

6

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2013

26–29

7

Bilagor

BILAGA I

Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över mellan budgetår

9

BILAGA II

Årets inkomster avsatta för särskilda ändamål och inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår

12

BILAGA III

Förändringar i årets anslag

17

BILAGA IV

Användning av årets anslag

24

BILAGA V

Användning av anslag som förts över från 2013

32

INLEDNING

| Europeiska revisionsrättens uppdrag

  Europeiska revisionsrättens uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisningsskyldighet och öppenhet och fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.
  Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor består i att kontrollera att EU-medlen redovisas korrekt, uppbärs och används i enlighet med gällande regler och förordningar och ger valuta för pengarna. |
| --- |

Europeiska revisionsrättens uppdrag

Europeiska revisionsrättens uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisningsskyldighet och öppenhet och fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.

Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor består i att kontrollera att EU-medlen redovisas korrekt, uppbärs och används i enlighet med gällande regler och förordningar och ger valuta för pengarna.

| 1. | I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2014 ges en översikt över genomförandet av revisionsrättens budget och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret. |
| --- | --- |

1.

I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2014 ges en översikt över genomförandet av revisionsrättens budget och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret.

| 2. | I de bifogade bilagorna (bilagorna I–V) redovisas budgetposterna mer detaljerat. |
| --- | --- |

2.

I de bifogade bilagorna (bilagorna I–V) redovisas budgetposterna mer detaljerat.

INKOMSTER

Fastställda fordringar 2014 och fordringar som förts över från 2013

| 3. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2014 uppgick till totalt 1 9 5 02  791 euro (tabell 1). Om de anslag som förts över från det föregående budgetåret (14  335 euro) (tabell 2) räknas in uppgick de fastställda fordringarna till sammanlagt 1 9 5 17  126 euro.

  Tabell 1


  Fastställda fordringar 2014










  (euro) |
| --- | --- |
| Avdelning | Beräknade inkomster 2014 | Fastställda fordringar 2014 | Totalt inkasserat belopp 2014 | % av det totala beloppet |
| 4 – | Inkomster från personer som är knutna till institutionen |

3.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2014 uppgick till totalt 1 9 5 02  791 euro (tabell 1). Om de anslag som förts över från det föregående budgetåret (14  335 euro) (tabell 2) räknas in uppgick de fastställda fordringarna till sammanlagt 1 9 5 17  126 euro.

Tabell 1

Fastställda fordringar 2014

(euro)

Avdelning

Beräknade inkomster 2014

Fastställda fordringar 2014

Totalt inkasserat belopp 2014

% av det totala beloppet

4 –

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

| 5 – | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 –

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

0

78  127

63  141

80,82 %

| 9 – | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 –

Diverse inkomster

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Totalt

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Tabell 2

Fordringar som förts över från 2013

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Överförda fordringar | Justeringar | Totalt | Totalt inkasserat belopp | % av det totala beloppet |
| 4 – | Inkomster från personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Avdelning

Överförda fordringar

Justeringar

Totalt

Totalt inkasserat belopp

% av det totala beloppet

4 –

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

0

0

0

0

0,00 %

| 5 – | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 –

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

| 9 – | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 –

Diverse inkomster

445

0

445

0

0,00 %

Totalt

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

| 4. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2014 (1 9 5 02  791 euro) utgör 98,49 % av de beräknade inkomsterna på 1 9 8 01  000 euro, jämfört med 85,91 % 2013. |
| --- | --- |

4.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2014 (1 9 5 02  791 euro) utgör 98,49 % av de beräknade inkomsterna på 1 9 8 01  000 euro, jämfört med 85,91 % 2013.

| 5. | De totala inkomster som inkasserats per den 31 december 2014 var 1 9 4 88  505 euro, varav 1 9 4 87  805 euro gäller fordringar som fastställdes 2014 (tabell 1). |
| --- | --- |

5.

De totala inkomster som inkasserats per den 31 december 2014 var 1 9 4 88  505 euro, varav 1 9 4 87  805 euro gäller fordringar som fastställdes 2014 (tabell 1).

| 6. | Av de inkasserade inkomsterna på 1 9 4 87  805 euro utgjordes 1 9 4 22  010 euro (99,66 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och överföringar av personalens pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 63  141 euro. Sammanlagt intjänades 4  954 euro i bankränta under 2014. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och överföringar av personalens pensionsrättigheter uppgick till 99,24 % år 2013. Övriga inkomster för budgetåret uppgick till 1 31  370 euro, varav intjänade bankräntor stod för 658 euro. |
| --- | --- |

6.

Av de inkasserade inkomsterna på 1 9 4 87  805 euro utgjordes 1 9 4 22  010 euro (99,66 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och överföringar av personalens pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 63  141 euro. Sammanlagt intjänades 4  954 euro i bankränta under 2014. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och överföringar av personalens pensionsrättigheter uppgick till 99,24 % år 2013. Övriga inkomster för budgetåret uppgick till 1 31  370 euro, varav intjänade bankräntor stod för 658 euro.

| 7. | Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 26  230 euro, det vill säga 0,13 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 14  335 euro 2013 (0,08 %). |
| --- | --- |

7.

Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 26  230 euro, det vill säga 0,13 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 14  335 euro 2013 (0,08 %).

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

| 8. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål utgörs till största delen av tjänsteresor, återbetalning av energiförbrukningskostnader efter den årliga avräkningen och återbetalning av mervärdesskatt för privata telefonsamtal. Information om hur inkomster avsatta för särskilda ändamål har använts finns i bilaga II. |
| --- | --- |

8.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål utgörs till största delen av tjänsteresor, återbetalning av energiförbrukningskostnader efter den årliga avräkningen och återbetalning av mervärdesskatt för privata telefonsamtal. Information om hur inkomster avsatta för särskilda ändamål har använts finns i bilaga II.

UTGIFTER UNDER ÅRET

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning

| 9. | I tabellerna 3 och 4 nedan finns sammanställningar av totala tillgängliga anslag för 2014, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2015. |
| --- | --- |

9.

I tabellerna 3 och 4 nedan finns sammanställningar av totala tillgängliga anslag för 2014, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2015.

| 10. | En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabellerna 6–9 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

  Tabell 3


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning









  (euro) |
| --- | --- |
| Avdelning | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| Avdelning 1 – | Personer som är knutna till institutionen – totalt |

10.

En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabellerna 6–9 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

Tabell 3

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning

(euro)

Avdelning

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

Avdelning 1 –

Personer som är knutna till institutionen – totalt

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| Avdelning 2 – | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt |
| --- | --- |

Avdelning 2 –

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Avdelningarna 1 och 2 – totalt

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Tabell 4

Åtaganden och betalningar per avdelning

| (euro) |
| --- |
| | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| Avdelning 1 – | Personer som är knutna till institutionen – totalt |

(euro)

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

Avdelning 1 –

Personer som är knutna till institutionen – totalt

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| Avdelning 2 – | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter– totalt |
| --- | --- |

Avdelning 2 –

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter– totalt

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Avdelningarna 1 och 2 – totalt

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Budgetöverföringar

| 11. | Under budgetåret gjorde revisionsrätten 43 budgetöverföringar på sammanlagt 3 1 41  747 euro (tabell 5). Syftet med överföringarna var att se till att revisionsrättens olika avdelningar fungerade väl och att täcka alla kostnader för det. Överföringarnas budgetkonsekvenser redovisas per punkt i bilaga III.

  Tabell 5


  Budgetöverföringar 2014








  (euro) |
| --- | --- |
| Typ av överföring | Antal överföringar 2014 | Totalt överfört belopp |
| Mellan avdelningar | 7 | 9 34  000 |
| Mellan kapitel | 6 | 9 85  000 |
| Mellan artiklar | 5 | 20  000 |
| Mellan punkter | 12 | 7 39  366 |
| Mellan underpunkter | 13 | 4 63  381 |
| Totalt | 43 | 3 1 41  747 |

11.

Under budgetåret gjorde revisionsrätten 43 budgetöverföringar på sammanlagt 3 1 41  747 euro (tabell 5). Syftet med överföringarna var att se till att revisionsrättens olika avdelningar fungerade väl och att täcka alla kostnader för det. Överföringarnas budgetkonsekvenser redovisas per punkt i bilaga III.

Tabell 5

Budgetöverföringar 2014

(euro)

Typ av överföring

Antal överföringar 2014

Totalt överfört belopp

Mellan avdelningar

7

9 34  000

Mellan kapitel

6

9 85  000

Mellan artiklar

5

20  000

Mellan punkter

12

7 39  366

Mellan underpunkter

13

4 63  381

Totalt

43

3 1 41  747

Avdelning 1 –
     
  Personer som är knutna till institutionen

| 12. | I tabellerna 6 och 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2014.

  Tabell 6


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 10 – | Ledamöter av institutionen |

12.

I tabellerna 6 och 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2014.

Tabell 6

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 1

(euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

10 –

Ledamöter av institutionen

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

| 12 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

12 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

| 14 – | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

14 –

Övrig personal och externa tjänster

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

| 16 – | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

16 –

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Avdelning 1 – totalt

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

| 13. | Utnyttjandegraden för anslagen i avdelning 1 var 98,83 % för 2014 (2013 var den 91,86 %). |
| --- | --- |

13.

Utnyttjandegraden för anslagen i avdelning 1 var 98,83 % för 2014 (2013 var den 91,86 %).

| 14. | Anslagen i kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2014 till 99,57 % (utnyttjandegraden för 2013 var 91,35 %). Att anslagen utnyttjades bättre beror på att de beräknades bättre och på de retroaktiva justeringar av löner och pensioner som gjordes i budgeten för 2014. |
| --- | --- |

14.

Anslagen i kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2014 till 99,57 % (utnyttjandegraden för 2013 var 91,35 %). Att anslagen utnyttjades bättre beror på att de beräknades bättre och på de retroaktiva justeringar av löner och pensioner som gjordes i budgeten för 2014.

| 15. | Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) var 98,13 %, en förbättring jämfört med förra året (2013 var den 92,39 %). |
| --- | --- |

15.

Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) var 98,13 %, en förbättring jämfört med förra året (2013 var den 92,39 %).

| 16. | Utnyttjandegranden för anslag för tjänsteresor var 93,10 % (94,88 % för 2013). Revisionsrätten vidtar alla tänkbara åtgärder för att se till att anslagen för tjänsteresor används med sträng tillämpning av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte alltid kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna.

  Tabell 7


  Åtaganden och betalningar i avdelning 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| 10 – | Ledamöter av institutionen |

16.

Utnyttjandegranden för anslag för tjänsteresor var 93,10 % (94,88 % för 2013). Revisionsrätten vidtar alla tänkbara åtgärder för att se till att anslagen för tjänsteresor används med sträng tillämpning av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte alltid kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna.

Tabell 7

Åtaganden och betalningar i avdelning 1

(euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

10 –

Ledamöter av institutionen

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

| 12 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

12 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

| 14 – | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

14 –

Övrig personal och externa tjänster

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

| 16 – | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

16 –

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Avdelning 1 – totalt

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

| 17. | Under 2014 uppgick betalningarna till totalt 11 5 8 34  102 euro, det vill säga 97,72 % av de slutliga anslagen och 98,88 % av de totala åtagandena (utnyttjandegraden för 2013 var 90,44 respektive 98,46 %). |
| --- | --- |

17.

Under 2014 uppgick betalningarna till totalt 11 5 8 34  102 euro, det vill säga 97,72 % av de slutliga anslagen och 98,88 % av de totala åtagandena (utnyttjandegraden för 2013 var 90,44 respektive 98,46 %).

| 18. | De åtaganden som fördes över automatiskt till 2015 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 1 3 17  690 euro, det vill säga 1,11 % av de slutliga anslagen och 1,12 % av de totala åtagandena (utnyttjandegraden för 2013 var 1,42 respektive 1,54 %). |
| --- | --- |

18.

De åtaganden som fördes över automatiskt till 2015 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 1 3 17  690 euro, det vill säga 1,11 % av de slutliga anslagen och 1,12 % av de totala åtagandena (utnyttjandegraden för 2013 var 1,42 respektive 1,54 %).

| 19. | Den största delen av överföringen i kapitel 1 6 gäller personalens tjänsteresor och uppgick till 4 78  305 euro. För ett antal tjänsteresor 2014 hade det inte lämnats in ansökningar om ersättning, och i några fall hade handläggningen av inlämnade ansökningar inte slutförts vid budgetårets slut. Andra belopp som ingick i överföringarna under kapitel 16, och för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2014, gällde budgetposterna Daghem (2 54  430 euro) och Vidareutbildning (1 99  609 euro). |
| --- | --- |

19.

Den största delen av överföringen i kapitel 1 6 gäller personalens tjänsteresor och uppgick till 4 78  305 euro. För ett antal tjänsteresor 2014 hade det inte lämnats in ansökningar om ersättning, och i några fall hade handläggningen av inlämnade ansökningar inte slutförts vid budgetårets slut. Andra belopp som ingick i överföringarna under kapitel 16, och för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2014, gällde budgetposterna Daghem (2 54  430 euro) och Vidareutbildning (1 99  609 euro).

Avdelning 2 –
     
  Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

| 20. | I tabellerna 8 och 9 sammanställs de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2014.

  Tabell 8


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 20 – | Fastigheter och utgifter i samband med dessa |

20.

I tabellerna 8 och 9 sammanställs de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2014.

Tabell 8

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 2

(euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

20 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

| 21 – | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

21 –

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

| 23 – | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

23 –

Löpande administrativa utgifter

5 52  000

5 32  349

96,44 %

| 25 – | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

25 –

Sammanträden och konferenser

7 03  000

6 48  735

92,28 %

| 27 – | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

27 –

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Avdelning 2 – totalt

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

| 21. | Utnyttjandegraden för anslag i avdelning 2 var 98,45 % under 2014 (jämfört med 95,83 % under 2013).

  Tabell 9


  Åtaganden och betalningar i avdelning 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| 20 – | Fastigheter och utgifter i samband med dessa |

21.

Utnyttjandegraden för anslag i avdelning 2 var 98,45 % under 2014 (jämfört med 95,83 % under 2013).

Tabell 9

Åtaganden och betalningar i avdelning 2

(euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

20 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

| 21 – | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

21 –

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

| 23 – | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

23 –

Löpande administrativa utgifter

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

| 25 – | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

25 –

Sammanträden och konferenser

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

| 27 – | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

27 –

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Avdelning 2 – totalt

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

| 22. | Betalningarna uppgick till totalt 8 3 28  532 euro, vilket motsvarar 55,68 % av de slutliga anslagen och 56,56 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2013 var 48,29 respektive 50,39 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2015 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 6 3 97  725 euro, det vill säga 42,77 % av de slutliga anslagen och 43,44 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2013 var 47,54 respektive 49,61 %). |
| --- | --- |

22.

Betalningarna uppgick till totalt 8 3 28  532 euro, vilket motsvarar 55,68 % av de slutliga anslagen och 56,56 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2013 var 48,29 respektive 50,39 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2015 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 6 3 97  725 euro, det vill säga 42,77 % av de slutliga anslagen och 43,44 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2013 var 47,54 respektive 49,61 %).

| 23. | Liksom tidigare år gäller de övriga stora belopp i kapitel 2 0 för vilka det har gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats före årets slut lokalvård och underhåll (2 95  822 euro) och energiförbrukning (1 71  755 euro). |
| --- | --- |

23.

Liksom tidigare år gäller de övriga stora belopp i kapitel 2 0 för vilka det har gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats före årets slut lokalvård och underhåll (2 95  822 euro) och energiförbrukning (1 71  755 euro).

| 24. | Den budgetpost som står för den största delen av överföringen till nästa år på 4 4 72  780 euro i kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) ligger under budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 3 1 08  962 euro på grund av projekt som fortfarande pågick vid årets slut. |
| --- | --- |

24.

Den budgetpost som står för den största delen av överföringen till nästa år på 4 4 72  780 euro i kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) ligger under budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 3 1 08  962 euro på grund av projekt som fortfarande pågick vid årets slut.

| 25. | I kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller överföringen främst budgetpost 2 7 0 0 (Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning), där 4 72  117 euro förs över för experttjänster på revisionsområdet. Liksom tidigare är budgetpost 2 7 4 0 (Europeiska unionens officiella tidning) och budgetpost 2 7 4 1 (Publikationer) de två andra större överföringarna, som uppgick till 1 50  000 euro respektive 1 45  341 euro. När det gäller budgetpost 2 7 4 0 avser överföringen publiceringar i EUT under de sista månaderna av 2014 som inte kommer att faktureras förrän 2015 (1). När det gäller budgetpost 2 7 4 1 (Publikationer) täcker överföringen rättsliga åtaganden för fakturor som ännu inte har mottagits (publicering av några särskilda rapporter 2014). Ett belopp på 1 10  451 euro överförs också för budgetposten Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering. |
| --- | --- |

25.

I kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller överföringen främst budgetpost 2 7 0 0 (Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning), där 4 72  117 euro förs över för experttjänster på revisionsområdet. Liksom tidigare är budgetpost 2 7 4 0 (Europeiska unionens officiella tidning) och budgetpost 2 7 4 1 (Publikationer) de två andra större överföringarna, som uppgick till 1 50  000 euro respektive 1 45  341 euro. När det gäller budgetpost 2 7 4 0 avser överföringen publiceringar i EUT under de sista månaderna av 2014 som inte kommer att faktureras förrän 2015 (1). När det gäller budgetpost 2 7 4 1 (Publikationer) täcker överföringen rättsliga åtaganden för fakturor som ännu inte har mottagits (publicering av några särskilda rapporter 2014). Ett belopp på 1 10  451 euro överförs också för budgetposten Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering.

ÖvERFÖRINGAR FRÅN 2013

| 26. | De anslag som fördes över från 2013 redovisas i tabell 10 nedan.

  Tabell 10


  Anslag som förts över från 2013 till 2014









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Anslag som förts över från 2013 till 2014 | Betalningar från de anslag som förts över | Anslag som förfallit |
| 10 – | Ledamöter av institutionen |

26.

De anslag som fördes över från 2013 redovisas i tabell 10 nedan.

Tabell 10

Anslag som förts över från 2013 till 2014

(euro)

Kapitel

Anslag som förts över från 2013 till 2014

Betalningar från de anslag som förts över

Anslag som förfallit

10 –

Ledamöter av institutionen

1 80  427

1 04  541

75  886

| 12 | – Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

12

– Tjänstemän och tillfälligt anställda

5  658

4  658

1  000

| 14 – | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

14 –

Övrig personal och externa tjänster

50  073

34  318

15  755

| 16 – | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

16 –

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Avdelning 1 – totalt

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

| 20 – | Fastigheter och utgifter i samband med K3 |
| --- | --- |

20 –

Fastigheter och utgifter i samband med K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

| 20 – | Fastigheter och utgifter i samband med dessa exklusive K3 |
| --- | --- |

20 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa exklusive K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

| 21 – | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

21 –

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

| 23 – | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

23 –

Löpande administrativa utgifter

1 23  893

68  868

55  025

| 25 – | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

25 –

Sammanträden och konferenser

2 03  110

1 17  701

85  409

| 27 – | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

27 –

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Avdelning 2 – Totalt inklusive K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Avdelning 2 – Totalt exklusive K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Avdelningarna 1 och 2 – Totalt inklusive K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Avdelningarna 1 och 2 – Totalt exklusive K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

| 27. | De automatiskt överförda anslagen (artikel 13.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2013 till budgetåret 2014 uppgick sammanlagt till 1 1 0 40  895 euro och ledde till betalningar på 9 4 99  603 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 86,04 % (87,63 % för 2013). |
| --- | --- |

27.

De automatiskt överförda anslagen (artikel 13.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2013 till budgetåret 2014 uppgick sammanlagt till 1 1 0 40  895 euro och ledde till betalningar på 9 4 99  603 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 86,04 % (87,63 % för 2013).

| 28. | Av de betalningar på 3 8 79  679 euro från de överförda anslagen från kapitel 2 0 utgörs 2 4 23  495 euro av betalningar från budgetpost 2 0 0 3 (Fastighetsförvärv) som främst gäller arbetet med att uppföra K3-byggnaden, vilket inleddes i mars 2010. Betalningarna täcks av den sista delen av finansieringen på 3 0 00  000 euro, som ingick i 2013 års budget, och gäller kontrakt med byggföretag som projektledaren har ingått för revisionsrättens räkning. |
| --- | --- |

28.

Av de betalningar på 3 8 79  679 euro från de överförda anslagen från kapitel 2 0 utgörs 2 4 23  495 euro av betalningar från budgetpost 2 0 0 3 (Fastighetsförvärv) som främst gäller arbetet med att uppföra K3-byggnaden, vilket inleddes i mars 2010. Betalningarna täcks av den sista delen av finansieringen på 3 0 00  000 euro, som ingick i 2013 års budget, och gäller kontrakt med byggföretag som projektledaren har ingått för revisionsrättens räkning.

| 29. | Betalningarna för K3-projektet har nästan slutförts. De anslag som återstår på förvaltningskontot (2) kommer att användas för att upprusta K2-byggnaden, när den begäran som revisionsrätten lämnade till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 203.5 i budgetförordningen den 14 mars 2014 har godkänts. |
| --- | --- |

29.

Betalningarna för K3-projektet har nästan slutförts. De anslag som återstår på förvaltningskontot (2) kommer att användas för att upprusta K2-byggnaden, när den begäran som revisionsrätten lämnade till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 203.5 i budgetförordningen den 14 mars 2014 har godkänts.

---

(1)  Här ingår publiceringskostnader för årsrapporten, särskilda rapporter, särskilda årsrapporter och den externa revisorns rapport samt övriga kostnader i samband med detta, såsom spridning.

(2)  I kontraktet mellan revisionsrätten och projektledaren anges att revisionsrätten måste ha tillräckliga medel, inom ramen för den tillgängliga budgeten, för att täcka projektledarens åtaganden gentemot byggföretagen. För att garantera detta och för att skydda unionens ekonomiska intressen har revisionsrätten undertecknat ett kontrakt med en lokal bank om en särskild typ av förvaltningskonto (fiduciary contract) och innehar på så sätt de medel som budgetmyndigheten har ställt till förfogande. Användningen av kontot återspeglar den information som gavs till budgetmyndigheten i enlighet med artikel 203.5.

---

BILAGA I

BERÄKNADE INKOMSTER, FASTSTÄLLDA FORDRINGAR OCH FORDRINGAR SOM FÖRTS ÖVER MELLAN BUDGETÅR

Inkomster – 2014

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Ursprunglig budget | Fastställda fordringar för året | Inkasserade belopp för året | Utestående fordringar för året |
| Punkt 4000 Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 1 0 0 04  000,00 | 1 0 5 91  557,52 | 1 0 5 91  557,52 | 0,00 |
| Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 1 5 00  000,00 | 1 7 82  113,01 | 1 7 82  113,01 | 0,00 |
| KAP. 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG | 1 1 5 04  000,00 | 1 2 3 73  670,53 | 1 2 3 73  670,53 | 0,00 |
| Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet | 8 0 97  000,00 | 7 0 03  322,22 | 7 0 03  322,22 | 0,00 |
| Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 45  016,82 | 45  016,82 | 0,00 |
| Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET | 8 0 97  000,00 | 7 0 48  339,04 | 7 0 48  339,04 | 0,00 |
| AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 1 9 6 01  000,00 | 1 9 4 22  009,57 | 1 9 4 22  009,57 | 0,00 |
| Punkt 5000 Inkomster från försäljning av fordon – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5001 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5020 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| KAP. 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | 0,00 | 4  955,31 | 4  955,31 | 0,00 |
| Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| KAP. 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 0,00 | 73  171,64 | 58  185,53 | 14  986,11 |
| Punkt 5900 Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 59 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 0,00 | 78  126,95 | 63  140,84 | 14  986,11 |
| Punkt 9000 Diverse inkomster | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| KAP. 90 DIVERSE INKOMSTER | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER | 2 00  000,00 | 2  654,55 | 2  654,55 | 0,00 |
| TOTALT | 1 9 8 01  000,00 | 1 9 5 02  791,07 | 1 9 4 87  804,96 | 14  986,11 |

(euro)

Budgetpost

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar för året

Inkasserade belopp för året

Utestående fordringar för året

Punkt 4000 Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

KAP. 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Punkt 5000 Inkomster från försäljning av fordon – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5001 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5020 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

KAP. 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

KAP. 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Punkt 5900 Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 59 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Punkt 9000 Diverse inkomster

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

KAP. 90 DIVERSE INKOMSTER

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

TOTALT

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11

Inkomster som förts över från föregående budgetår

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Fordringar år N-1 | Förändring av de inkomster som förts över, år N-1 | Inkomster som förts över totalt, år N-1 | Inkasserade belopp från år N-1 | Utestående fordringar |
| Punkt 4000 Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5001 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| KAP. 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 13  890,46 | -  2  390,46 | 11  500,00 | 700,00 | 10  800,00 |
| Punkt 9000 Diverse inkomster | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| KAP. 90 DIVERSE INKOMSTER | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TOTALT | 14  334,86 | -  2  390,46 | 11  944,40 | 700,00 | 11  244,40 |

(euro)

Budgetpost

Fordringar år N-1

Förändring av de inkomster som förts över, år N-1

Inkomster som förts över totalt, år N-1

Inkasserade belopp från år N-1

Utestående fordringar

Punkt 4000 Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5001 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

KAP. 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Punkt 9000 Diverse inkomster

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAP. 90 DIVERSE INKOMSTER

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTALT

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

---

BILAGA II

ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL OCH INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

| | (euro) |
| --- | --- |
| | ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11 |
| Budgetpost | Inkomster avsatta för särskilda ändamål | Åtaganden | Betalningar | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Vidareutbildning | 1  824,28 | 1  824,28 | 458,03 | 0,00 | 1  366,25 |
| 1 6 2 0 Tjänsteresor | 20  879,98 | 0,00 | 0,00 | 20  879,98 | 0,00 |
| KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| AVDELNING 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 22  704,26 | 1  824,28 | 458,03 | 20  879,98 | 1  366,25 |
| 2 0 0 0 Hyror | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | 478,31 | 0,00 | 0,00 | 478,31 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Inredning av lokaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 5  850,94 | 5  673,45 | 1  042,18 | 177,49 | 4  631,27 |
| 2 0 2 4 Energiförbrukning | 5  402,54 | 0,00 | 0,00 | 5  402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 2  344,85 | 1  007,72 | 0,00 | 1  337,13 | 1  007,72 |
| 2 0 2 8 Försäkringar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 2  438,56 | 0,00 | 0,00 | 2  438,56 | 0,00 |
| KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 17  375,20 | 6  681,17 | 1  042,18 | 10  694,03 | 5  638,99 |
| 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara | 11  003,31 | 0,00 | 0,00 | 11  003,31 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekommunikationer | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 Utbyte av fordon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon | 7  028,92 | 0,00 | 0,00 | 7  028,92 | 0,00 |
| KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 18  106,07 | 0,00 | 0,00 | 18  106,07 | 0,00 |
| 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Sammanträden i allmänhet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 35  481,27 | 6  681,17 | 1  042,18 | 28  800,10 | 5  638,99 |
| TOTALT | 58  185,53 | 8  505,45 | 1  500,21 | 49  680,08 | 7  005,24 |

(euro)

ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11

Budgetpost

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Åtaganden

Betalningar

(1)–(2)

(2)–(3)

1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Vidareutbildning

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Tjänsteresor

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

AVDELNING 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Hyror

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Fastighetsförvärv

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 01 Inredning av lokaler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Energiförbrukning

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Försäkringar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Telekommunikationer

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 02 Utbyte av fordon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Sammanträden i allmänhet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

TOTALT

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår

| | (euro) |
| --- | --- |
| | ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅLSOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR – Index 44 |
| Budgetpost | Inkomster avsatta för särskilda ändamål | Åtaganden | Betalningar | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1 0 4 0 Tjänsteresor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Vidareutbildning | 2  400,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 0,00 | 1  000,00 |
| 1 6 2 0 Tjänsteresor | 46  530,00 | 0,00 | 0,00 | 46  530,00 | 0,00 |
| KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 48  930,00 | 2  400,00 | 1  400,00 | 46  530,00 | 1  000,00 |
| 2 0 0 0 Hyror | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 Inredning av lokaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 76,15 | 65,57 | 65,57 | 10,58 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Energiförbrukning | 23  658,53 | 23  658,53 | 23  658,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 1  855,05 | 1  823,21 | 1  823,21 | 31,84 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Försäkringar | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 3  131,30 | 3  057,31 | 3  057,31 | 73,99 | 0,00 |
| KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 29  561,05 | 28  604,62 | 28  604,62 | 956,43 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekommunikationer | 11  932,17 | 11  931,29 | 11  527,50 | 0,88 | 403,79 |
| 2 1 6 0 02 Utbyte av fordon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon | 11  704,64 | 11  163,31 | 10  327,57 | 541,33 | 835,74 |
| KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 23  636,81 | 23  094,60 | 21  855,07 | 542,21 | 1  239,53 |
| 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 Mottagnings- och representationskostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 Sammanträden i allmänhet | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 1  189,76 | 0,00 | 0,00 | 1  189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument | 1  825,21 | 0,00 | 0,00 | 1  825,21 | 0,00 |
| KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 3  014,97 | 0,00 | 0,00 | 3  014,97 | 0,00 |
| AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 56  397,25 | 51  883,64 | 50  459,69 | 4  513,61 | 1  423,95 |
| TOTALT | 1 05  327,25 | 54  283,64 | 51  859,69 | 51  043,61 | 2  423,95 |

(euro)

ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅLSOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR – Index 44

Budgetpost

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Åtaganden

Betalningar

(1)–(2)

(2)–(3)

1 0 4 0 Tjänsteresor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Vidareutbildning

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Tjänsteresor

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Hyror

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01 Inredning av lokaler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Energiförbrukning

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Försäkringar

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Telekommunikationer

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 02 Utbyte av fordon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04 Underhåll, drift och reparation av fordon

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02 Mottagnings- och representationskostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01 Sammanträden i allmänhet

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 02 Sammanträden, kongresser och konferenser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

2 7 4 1 02 Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

TOTALT

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

---

BILAGA III

FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS ANSLAG

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Ursprunglig budget | Tilläggsbudgetar | Överföringar mellan budgetposter | Anslag för året | Automatiska överföringar från år N-1 |
| Punkt 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner | 8 6 87  000,00 | 0,00 | 2 60  000,00 | 8 9 47  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 5 57  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 5 37  000,00 | 15  570,00 |
| Art. 1 0 0 Löner och andra rättigheter | 9 2 44  000,00 | 0,00 | 2 40  000,00 | 9 4 84  000,00 | 15  570,00 |
| Punkt 1 0 2 0 Avgångsersättningar | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 Avgångsersättningar | 1 9 57  000,00 | 0,00 | - 1 40  000,00 | 1 8 17  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 3 0 Pensioner | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 Pensioner | 3 5 84  000,00 | 0,00 | - 1 00  000,00 | 3 4 84  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Art. 1 0 4 Tjänsteresor | 3 19  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19  000,00 | 1 07  079,06 |
| Punkt 1 0 6 0 Kurser | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Art. 1 0 6 Kurser | 71  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 86  000,00 | 57  777,55 |
| Punkt 1 0 9 0 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 1 5 1 75  000,00 | 0,00 | 15  000,00 | 1 5 1 90  000,00 | 1 80  426,61 |
| Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar | 9 1 7 58  575,00 | 0,00 | 1 00  000,00 | 9 1 8 58  575,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 2 Övertidsersättning | 4 16  000,00 | 0,00 | -  20  000,00 | 3 96  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 1 0 05  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 9 25  000,00 | 5  658,00 |
| Art. 1 2 0 Löner och andra rättigheter | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Punkt 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 9 3 1 79  575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 3 1 79  575,00 | 5  658,00 |
| Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda | 2 7 43  000,00 | 0,00 | 1 32  000,00 | 2 8 75  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 9 87  000,00 | 0,00 | -  77  000,00 | 9 10  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster | 40  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 60  000,00 | 6  785,51 |
| Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet | 3 26  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 3 46  000,00 | 43  287,24 |
| Art. 1 4 0 Övriga anställda och externa personer | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Punkt 1 4 9 0 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 4 0 96  000,00 | 0,00 | 95  000,00 | 4 1 91  000,00 | 50  072,75 |
| Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 48  000,00 | 0,00 | 10  000,00 | 58  000,00 | 9  794,60 |
| Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning | 7 18  000,00 | 0,00 | -  45  000,00 | 6 73  000,00 | 2 94  793,43 |
| Art. 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration | 7 66  000,00 | 0,00 | -  35  000,00 | 7 31  000,00 | 3 04  588,03 |
| Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Art. 1 6 2 Tjänsteresor | 3 7 00  000,00 | 0,00 | - 3 50  000,00 | 3 3 50  000,00 | 7 97  406,70 |
| Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd | 25  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 30  000,00 | 6  061,57 |
| Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 83  000,00 | 0,00 | 0,00 | 83  000,00 | 800,00 |
| Art. 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 1 08  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 13  000,00 | 6  861,57 |
| Punkt 1 6 5 0 Hälsovård | 1 01  000,00 | 0,00 | -  5  000,00 | 96  000,00 | 19  349,33 |
| Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar | 55  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 1 07  000,00 | 16  148,22 |
| Punkt 1 6 5 4 Daghem | 1 5 12  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5 12  000,00 | 2 96  476,81 |
| Punkt 1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 |
| Art. 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 1 7 38  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 1 7 85  000,00 | 4 01  974,36 |
| KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 6 3 12  000,00 | 0,00 | - 3 33  000,00 | 5 9 79  000,00 | 1 5 10  830,66 |
| AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 11 8 7 62  575,00 | 0,00 | - 2 23  000,00 | 11 8 5 39  575,00 | 1 7 46  988,02 |
| Punkt 2 0 0 0 Hyror | 1 81  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 77  859,97 |
| Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 4 23  495,43 |
| Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 6 21  000,00 | 0,00 | - 4 76  634,22 | 1 44  365,78 | 3 19  769,24 |
| Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 1 40  000,00 | 0,00 | -  43  365,78 | 96  634,22 | 1 82  891,54 |
| Art. 2 0 0 Fastigheter | 9 42  000,00 | 0,00 | - 5 20  000,00 | 4 22  000,00 | 3 1 04  016,18 |
| Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 1 2 14  000,00 | 0,00 | - 1 30  000,00 | 1 0 84  000,00 | 4 59  842,70 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning | 8 89  000,00 | 0,00 | -  70  000,00 | 8 19  000,00 | 2 34  988,74 |
| Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 62  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 62  000,00 | 51  744,75 |
| Punkt 2 0 2 8 Försäkringar | 61  000,00 | 0,00 | -  18  000,00 | 43  000,00 | 1  393,32 |
| Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 82  000,00 | 0,00 | -  48  000,00 | 34  000,00 | 27  693,64 |
| Art. 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter | 2 4 08  000,00 | 0,00 | - 2 66  000,00 | 2 1 42  000,00 | 7 75  663,15 |
| KAP. 2 0 Utgifter rörande fastigheter | 3 3 50  000,00 | 0,00 | - 7 86  000,00 | 2 5 64  000,00 | 3 8 79  679,33 |
| Punkt 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara | 2 1 91  000,00 | 0,00 | -  60  000,00 | 2 1 31  000,00 | 5 86  157,12 |
| Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 4 4 62  000,00 | 0,00 | 2 14  000,00 | 4 6 76  000,00 | 3 1 30  772,40 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer | 4 57  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 3 92  000,00 | 1 52  176,14 |
| Art. 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 7 1 10  000,00 | 0,00 | 89  000,00 | 7 1 99  000,00 | 3 8 69  105,66 |
| Punkt 2 1 2 0 Möbler | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Art. 2 1 2 Möbler | 1 07  000,00 | 0,00 | -  37  000,00 | 70  000,00 | 2 44  977,46 |
| Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Art. 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 1 45  000,00 | 0,00 | 7 72  000,00 | 9 17  000,00 | 52  217,83 |
| Punkt 2 1 6 0 Fordon | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| Art. 2 1 6 Fordon | 5 56  000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 56  000,00 | 22  171,94 |
| KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 7 9 18  000,00 | 0,00 | 8 24  000,00 | 8 7 42  000,00 | 4 1 88  472,89 |
| Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Art. 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 1 60  000,00 | 0,00 | -  40  000,00 | 1 20  000,00 | 60  969,23 |
| Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Art. 2 3 1 Finansiella utgifter | 20  000,00 | 0,00 | 0,00 | 20  000,00 | 4  979,60 |
| Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Art. 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd | 50  000,00 | 0,00 | 1 65  000,00 | 2 15  000,00 | 12  957,95 |
| Punkt 2 3 6 0 Porto | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Art. 2 3 6 Porto | 50  000,00 | 0,00 | -  16  000,00 | 34  000,00 | 25  074,34 |
| Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| Art. 2 3 8 Övriga administrativa utgifter | 1 58  000,00 | 0,00 | 5  000,00 | 1 63  000,00 | 19  911,42 |
| KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 4 38  000,00 | 0,00 | 1 14  000,00 | 5 52  000,00 | 1 23  892,54 |
| Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Art. 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader | 2 34  000,00 | 0,00 | -  15  000,00 | 2 19  000,00 | 81  168,60 |
| Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Art. 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 42  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 42  000,00 | 10  024,43 |
| Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Art. 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17  000,00 | 0,00 | 0,00 | 17  000,00 | 10  487,95 |
| Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| Art. 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 3 75  000,00 | 0,00 | -  50  000,00 | 3 25  000,00 | 1 01  429,28 |
| KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 7 68  000,00 | 0,00 | -  65  000,00 | 7 03  000,00 | 2 03  110,26 |
| Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Art. 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 4 41  000,00 | 0,00 | 3 31  000,00 | 7 72  000,00 | 4 17  020,74 |
| Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Art. 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 3 10  000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 10  000,00 | 88  447,52 |
| Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 5 50  000,00 | 0,00 | -  80  000,00 | 4 70  000,00 | 1 50  000,00 |
| Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer | 9 60  000,00 | 0,00 | - 1 15  000,00 | 8 45  000,00 | 2 43  283,96 |
| Art. 2 7 4 Produktion och spridning | 1 5 10  000,00 | 0,00 | - 1 95  000,00 | 1 3 15  000,00 | 3 93  283,96 |
| KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 2 2 61  000,00 | 0,00 | 1 36  000,00 | 2 3 97  000,00 | 8 98  752,22 |
| AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 1 4 7 35  000,00 | 0,00 | 2 23  000,00 | 1 4 9 58  000,00 | 9 2 93  907,24 |
| 10 0 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 10 – ÖVRIGA UTGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALT | 13 3 4 97  575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 3 4 97  575,00 | 1 1 0 40  895,26 |

(euro)

Budgetpost

Ursprunglig budget

Tilläggsbudgetar

Överföringar mellan budgetposter

Anslag för året

Automatiska överföringar från år N-1

Punkt 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Art. 1 0 0 Löner och andra rättigheter

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Punkt 1 0 2 0 Avgångsersättningar

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Art. 1 0 2 Avgångsersättningar

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Punkt 1 0 3 0 Pensioner

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Art. 1 0 3 Pensioner

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Art. 1 0 4 Tjänsteresor

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Punkt 1 0 6 0 Kurser

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Art. 1 0 6 Kurser

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Punkt 1 0 9 0 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Punkt 1 2 0 2 Övertidsersättning

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Art. 1 2 0 Löner och andra rättigheter

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Punkt 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 9 0 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Art. 1 4 0 Övriga anställda och externa personer

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Punkt 1 4 9 0 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Art. 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Art. 1 6 2 Tjänsteresor

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Art. 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Punkt 1 6 5 0 Hälsovård

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Punkt 1 6 5 4 Daghem

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Punkt 1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Art. 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Punkt 2 0 0 0 Hyror

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Art. 2 0 0 Fastigheter

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Punkt 2 0 2 8 Försäkringar

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Art. 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

KAP. 2 0 Utgifter rörande fastigheter

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Punkt 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Art. 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Punkt 2 1 2 0 Möbler

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Art. 2 1 2 Möbler

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Art. 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Punkt 2 1 6 0 Fordon

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Art. 2 1 6 Fordon

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Art. 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Art. 2 3 1 Finansiella utgifter

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Art. 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Punkt 2 3 6 0 Porto

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Art. 2 3 6 Porto

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Art. 2 3 8 Övriga administrativa utgifter

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Art. 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Art. 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Art. 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Art. 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Art. 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Art. 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Art. 2 7 4 Produktion och spridning

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10 0 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 10 – ÖVRIGA UTGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALT

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

---

BILAGA IV

ANVÄNDNING AV ÅRETS ANSLAG

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Anslag för året | Åtaganden | Betalningar | Tillgängliga anslag | Automatiska överföringar år N+1 | Överföringar genom beslut år N+1 | Förfallna anslag |
| Punkt 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner | 8 9 47  000,00 | 8 8 24  024,32 | 8 8 24  024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 22  975,68 |
| Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 5 37  000,00 | 4 51  952,94 | 4 13  000,93 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 85  047,06 |
| Art. 1 0 0 Löner och andra rättigheter | 9 4 84  000,00 | 9 2 75  977,26 | 9 2 37  025,25 | 38  952,01 | 38  952,01 | 0,00 | 2 08  022,74 |
| Punkt 1 0 2 0 Avgångsersättningar | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Art. 1 0 2 Avgångsersättningar | 1 8 17  000,00 | 1 6 63  085,67 | 1 6 63  085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 53  914,33 |
| Punkt 1 0 3 0 Pensioner | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Art. 1 0 3 Pensioner | 3 4 84  000,00 | 3 3 19  209,21 | 3 3 19  209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 64  790,79 |
| Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Art. 1 0 4 Tjänsteresor | 3 19  000,00 | 2 09  269,43 | 1 55  641,14 | 53  628,29 | 53  628,29 | 0,00 | 1 09  730,57 |
| Punkt 1 0 6 0 Kurser | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Art. 1 0 6 Kurser | 86  000,00 | 85  971,58 | 44  966,32 | 41  005,26 | 41  005,26 | 0,00 | 28,42 |
| Punkt 1 0 9 0 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 1 5 1 90  000,00 | 1 4 5 53  513,15 | 1 4 4 19  927,59 | 1 33  585,56 | 1 33  585,56 | 0,00 | 6 36  486,85 |
| Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar | 9 1 8 58  575,00 | 9 1 5 18  624,75 | 9 1 5 18  624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 39  950,25 |
| Punkt 1 2 0 2 Övertidsersättning | 3 96  000,00 | 3 84  708,20 | 3 84  708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  291,80 |
| Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 9 25  000,00 | 8 70  991,66 | 8 41  880,54 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 54  008,34 |
| Art. 1 2 0 Löner och andra rättigheter | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Punkt 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art . 1 2 9 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 9 3 1 79  575,00 | 9 2 7 74  324,61 | 9 2 7 45  213,49 | 29  111,12 | 29  111,12 | 0,00 | 4 05  250,39 |
| Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda | 2 8 75  000,00 | 2 8 22  433,72 | 2 8 09  111,32 | 13  322,40 | 13  322,40 | 0,00 | 52  566,28 |
| Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 9 10  000,00 | 8 90  216,31 | 8 90  216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19  783,69 |
| Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster | 60  000,00 | 54  441,54 | 51  296,42 | 3  145,12 | 3  145,12 | 0,00 | 5  558,46 |
| Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet | 3 46  000,00 | 3 45  735,85 | 3 20  530,71 | 25  205,14 | 25  205,14 | 0,00 | 264,15 |
| Art. 1 4 0 Övriga anställda och externa personer | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Punkt 1 4 9 0 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 4 1 91  000,00 | 4 1 12  827,42 | 4 0 71  154,76 | 41  672,66 | 41  672,66 | 0,00 | 78  172,58 |
| Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 58  000,00 | 57  700,00 | 41  507,72 | 16  192,28 | 16  192,28 | 0,00 | 300,00 |
| Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning | 6 73  000,00 | 6 71  465,01 | 4 71  855,55 | 1 99  609,46 | 1 99  609,46 | 0,00 | 1  534,99 |
| Art. 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration | 7 31  000,00 | 7 29  165,01 | 5 13  363,27 | 2 15  801,74 | 2 15  801,74 | 0,00 | 1  834,99 |
| Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Art. 1 6 2 Tjänsteresor | 3 3 50  000,00 | 3 1 18  961,61 | 2 6 40  656,35 | 4 78  305,26 | 4 78  305,26 | 0,00 | 2 31  038,39 |
| Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd | 30  000,00 | 25  000,00 | 11  573,59 | 13  426,41 | 13  426,41 | 0,00 | 5  000,00 |
| Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 83  000,00 | 83  000,00 | 76  387,02 | 6  612,98 | 6  612,98 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 1 13  000,00 | 1 08  000,00 | 87  960,61 | 20  039,39 | 20  039,39 | 0,00 | 5  000,00 |
| Punkt 1 6 5 0 Hälsovård | 96  000,00 | 66  000,00 | 56  519,71 | 9  480,29 | 9  480,29 | 0,00 | 30  000,00 |
| Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar | 1 07  000,00 | 1 07  000,00 | 41  735,51 | 65  264,49 | 65  264,49 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 4 Daghem | 1 5 12  000,00 | 1 5 12  000,00 | 1 2 57  570,16 | 2 54  429,84 | 2 54  429,84 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 70  000,00 | 70  000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 1 7 85  000,00 | 1 7 55  000,00 | 1 3 55  825,38 | 3 99  174,62 | 3 99  174,62 | 0,00 | 30  000,00 |
| KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 5 9 79  000,00 | 5 7 11  126,62 | 4 5 97  805,61 | 1 1 13  321,01 | 1 1 13  321,01 | 0,00 | 2 67  873,38 |
| AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 11 8 5 39  575,00 | 11 7 1 51  791,80 | 11 5 8 34  101,45 | 1 3 17  690,35 | 1 3 17  690,35 | 0,00 | 1 3 87  783,20 |
| Punkt 2 0 0 0 Hyror | 1 81  000,00 | 1 76  467,78 | 1 15  786,36 | 60  681,42 | 60  681,42 | 0,00 | 4  532,22 |
| Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 1 44  365,78 | 1 30  088,34 | 56  752,75 | 73  335,59 | 73  335,59 | 0,00 | 14  277,44 |
| Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 96  634,22 | 94  830,21 | 31  431,32 | 63  398,89 | 63  398,89 | 0,00 | 1  804,01 |
| Art. 2 0 0 Fastigheter | 4 22  000,00 | 4 01  386,33 | 2 03  970,43 | 1 97  415,90 | 1 97  415,90 | 0,00 | 20  613,67 |
| Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 1 0 84  000,00 | 1 0 84  000,00 | 7 88  178,31 | 2 95  821,69 | 2 95  821,69 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning | 8 19  000,00 | 8 19  000,00 | 6 47  244,50 | 1 71  755,50 | 1 71  755,50 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 62  000,00 | 1 61  830,07 | 1 22  093,62 | 39  736,45 | 39  736,45 | 0,00 | 169,93 |
| Punkt 2 0 2 8 Försäkringar | 43  000,00 | 42  625,67 | 41  783,21 | 842,46 | 842,46 | 0,00 | 374,33 |
| Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 34  000,00 | 31  892,11 | 27  110,13 | 4  781,98 | 4  781,98 | 0,00 | 2  107,89 |
| Art. 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter | 2 1 42  000,00 | 2 1 39  347,85 | 1 6 26  409,77 | 5 12  938,08 | 5 12  938,08 | 0,00 | 2  652,15 |
| KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 2 5 64  000,00 | 2 5 40  734,18 | 1 8 30  380,20 | 7 10  353,98 | 7 10  353,98 | 0,00 | 23  265,82 |
| Punkt 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara | 2 1 31  000,00 | 2 1 30  999,62 | 1 7 33  086,74 | 3 97  912,88 | 3 97  912,88 | 0,00 | 0,38 |
| Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 4 6 76  000,00 | 4 6 76  000,00 | 1 5 67  037,49 | 3 1 08  962,51 | 3 1 08  962,51 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer | 3 92  000,00 | 3 91  999,83 | 2 81  298,07 | 1 10  701,76 | 1 10  701,76 | 0,00 | 0,17 |
| Art. 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 7 1 99  000,00 | 7 1 98  999,45 | 3 5 81  422,30 | 3 6 17  577,15 | 3 6 17  577,15 | 0,00 | 0,55 |
| Punkt 2 1 2 0 Möbler | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Art. 2 1 2 Möbler | 70  000,00 | 69  088,20 | 66  938,50 | 2  149,70 | 2  149,70 | 0,00 | 911,80 |
| Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Art. 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 9 17  000,00 | 9 16  055,88 | 78  400,86 | 8 37  655,02 | 8 37  655,02 | 0,00 | 944,12 |
| Punkt 2 1 6 0 Fordon | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| Art. 2 1 6 Fordon | 5 56  000,00 | 5 55  785,60 | 5 40  387,32 | 15  398,28 | 15  398,28 | 0,00 | 214,40 |
| KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 8 7 42  000,00 | 8 7 39  929,13 | 4 2 67  148,98 | 4 4 72  780,15 | 4 4 72  780,15 | 0,00 | 2  070,87 |
| Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Art. 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 1 20  000,00 | 1 19  925,84 | 96  144,13 | 23  781,71 | 23  781,71 | 0,00 | 74,16 |
| Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Art. 2 3 1 Finansiella utgifter | 20  000,00 | 15  048,00 | 15  048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4  952,00 |
| Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd | 2 15  000,00 | 2 15  000,00 | 1 87  967,09 | 27  032,91 | 27  032,91 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 6 0 Porto | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Art. 2 3 6 Porto | 34  000,00 | 22  022,40 | 17  687,37 | 4  335,03 | 4  335,03 | 0,00 | 11  977,60 |
| Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| Art. 2 3 8 Övriga administrativa utgifter | 1 63  000,00 | 1 60  352,60 | 1 32  765,84 | 27  586,76 | 27  586,76 | 0,00 | 2  647,40 |
| KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 5 52  000,00 | 5 32  348,84 | 4 49  612,43 | 82  736,41 | 82  736,41 | 0,00 | 19  651,16 |
| Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Art. 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader | 2 19  000,00 | 2 15  173,85 | 1 31  311,58 | 83  862,27 | 83  862,27 | 0,00 | 3  826,15 |
| Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Art. 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 42  000,00 | 91  724,93 | 70  355,94 | 21  368,99 | 21  368,99 | 0,00 | 50  275,07 |
| Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Art. 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17  000,00 | 16  836,40 | 1  883,00 | 14  953,40 | 14  953,40 | 0,00 | 163,60 |
| Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 3 25  000,00 | 3 25  000,00 | 2 62  240,00 | 62  760,00 | 62  760,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 7 03  000,00 | 6 48  735,18 | 4 65  790,52 | 1 82  944,66 | 1 82  944,66 | 0,00 | 54  264,82 |
| Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Art. 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 7 72  000,00 | 7 21  894,46 | 1 78  776,89 | 5 43  117,57 | 5 43  117,57 | 0,00 | 50  105,54 |
| Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 3 10  000,00 | 3 10  000,00 | 1 99  548,52 | 1 10  451,48 | 1 10  451,48 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 4 70  000,00 | 3 97  500,00 | 2 47  500,00 | 1 50  000,00 | 1 50  000,00 | 0,00 | 72  500,00 |
| Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer | 8 45  000,00 | 8 35  115,75 | 6 89  774,52 | 1 45  341,23 | 1 45  341,23 | 0,00 | 9  884,25 |
| Art. 2 7 4 Produktion och spridning | 1 3 15  000,00 | 1 2 32  615,75 | 9 37  274,52 | 2 95  341,23 | 2 95  341,23 | 0,00 | 82  384,25 |
| KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 2 3 97  000,00 | 2 2 64  510,21 | 1 3 15  599,93 | 9 48  910,28 | 9 48  910,28 | 0,00 | 1 32  489,79 |
| AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 1 4 9 58  000,00 | 1 4 7 26  257,54 | 8 3 28  532,06 | 6 3 97  725,48 | 6 3 97  725,48 | 0,00 | 2 31  742,46 |
| TOTALT | 13 3 4 97  575,00 | 13 1 8 78  049,34 | 12 4 1 62  633,51 | 7 7 15  415,83 | 7 7 15  415,83 | 0,00 | 1 6 19  525,66 |

(euro)

Budgetpost

Anslag för året

Åtaganden

Betalningar

Tillgängliga anslag

Automatiska överföringar år N+1

Överföringar genom beslut år N+1

Förfallna anslag

Punkt 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Art. 1 0 0 Löner och andra rättigheter

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Punkt 1 0 2 0 Avgångsersättningar

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Art. 1 0 2 Avgångsersättningar

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Punkt 1 0 3 0 Pensioner

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Art. 1 0 3 Pensioner

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Art. 1 0 4 Tjänsteresor

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Punkt 1 0 6 0 Kurser

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Art. 1 0 6 Kurser

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Punkt 1 0 9 0 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Punkt 1 2 0 2 Övertidsersättning

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Art. 1 2 0 Löner och andra rättigheter

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Punkt 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 9 0 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art . 1 2 9 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Art. 1 4 0 Övriga anställda och externa personer

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Punkt 1 4 9 0 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Art. 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Art. 1 6 2 Tjänsteresor

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Art. 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Punkt 1 6 5 0 Hälsovård

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Punkt 1 6 5 4 Daghem

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Punkt 1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Art. 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Punkt 2 0 0 0 Hyror

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Art. 2 0 0 Fastigheter

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Punkt 2 0 2 8 Försäkringar

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Art. 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Punkt 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Art. 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Punkt 2 1 2 0 Möbler

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Art. 2 1 2 Möbler

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Art. 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Punkt 2 1 6 0 Fordon

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Art. 2 1 6 Fordon

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Art. 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Art. 2 3 1 Finansiella utgifter

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Art. 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Punkt 2 3 6 0 Porto

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Art. 2 3 6 Porto

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Art. 2 3 8 Övriga administrativa utgifter

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Art. 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Art. 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Art. 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Art. 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Art. 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Art. 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Art. 2 7 4 Produktion och spridning

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

TOTALT

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

---

BILAGA V

ANVÄNDNING AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER FRÅN 2013

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Automatiska överföringar | Förfallna anslag | Överföringar genom beslut |
| Automatiska överföringar | Betalningar från automatiskt överförda anslag |
| Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Löner och andra rättigheter | 15  570,00 | 15  570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 Tjänsteresor | 1 07  079,06 | 34  165,54 | 72  913,52 | 0,00 |
| Punkt 1 0 6 0 Kurser | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 Kurser | 57  777,55 | 54  804,91 | 2  972,64 | 0,00 |
| KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 1 80  426,61 | 1 04  540,45 | 75  886,16 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 Löner och andra rättigheter | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 5  658,00 | 4  658,00 | 1  000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster | 6  785,51 | 4  553,29 | 2  232,22 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet | 43  287,24 | 29  764,75 | 13  522,49 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 Övriga anställda och externa personer | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 50  072,75 | 34  318,04 | 15  754,71 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 9  794,60 | 4  486,91 | 5  307,69 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning | 2 94  793,43 | 2 83  073,15 | 11  720,28 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration | 3 04  588,03 | 2 87  560,06 | 17  027,97 | 0,00 |
| Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 Tjänsteresor | 7 97  406,70 | 4 49  807,07 | 3 47  599,63 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd | 6  061,57 | 3  388,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 6  861,57 | 4  188,98 | 2  672,59 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 0 Hälsovård | 19  349,33 | 10  657,05 | 8  692,28 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar | 16  148,22 | 13  225,67 | 2  922,55 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 4 Daghem | 2 96  476,81 | 1 86  930,34 | 1 09  546,47 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda | 70  000,00 | 49  155,30 | 20  844,70 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 4 01  974,36 | 2 59  968,36 | 1 42  006,00 | 0,00 |
| KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 1 5 10  830,66 | 1 0 01  524,47 | 5 09  306,19 | 0,00 |
| AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 1 7 46  988,02 | 1 1 45  040,96 | 6 01  947,06 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 0 Hyror | 1 77  859,97 | 0,00 | 1 77  859,97 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | 2 4 23  495,43 | 2 4 16  495,98 | 6  999,45 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 3 19  769,24 | 2 47  617,75 | 72  151,49 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 1 82  891,54 | 1 03  936,70 | 78  954,84 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 Fastigheter | 3 1 04  016,18 | 2 7 68  050,43 | 3 35  965,75 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 4 59  842,70 | 4 30  059,53 | 29  783,17 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning | 2 34  988,74 | 1 49  270,56 | 85  718,18 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 51  744,75 | 30  774,79 | 20  969,96 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 8 Försäkringar | 1  393,32 | 104,45 | 1  288,87 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 27  693,64 | 23  277,20 | 4  416,44 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter | 7 75  663,15 | 6 33  486,53 | 1 42  176,62 | 0,00 |
| KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 3 8 79  679,33 | 3 4 01  536,96 | 4 78  142,37 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara | 5 86  157,12 | 5 80  537,72 | 5  619,40 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 3 1 30  772,40 | 3 1 20  609,38 | 10  163,02 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer | 1 52  176,14 | 1 52  176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 3 8 69  105,66 | 3 8 53  323,24 | 15  782,42 | 0,00 |
| Punkt 2 1 2 0 Möbler | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 Möbler | 2 44  977,46 | 1 54  868,41 | 90  109,05 | 0,00 |
| Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 52  217,83 | 40  909,19 | 11  308,64 | 0,00 |
| Punkt 2 1 6 0 Fordon | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 Fordon | 22  171,94 | 15  282,98 | 6  888,96 | 0,00 |
| KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 4 1 88  472,89 | 4 0 64  383,82 | 1 24  089,07 | 0,00 |
| Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 60  969,23 | 33  604,41 | 27  364,82 | 0,00 |
| Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 Finansiella utgifter | 4  979,60 | 0,60 | 4  979,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd | 12  957,95 | 12  957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 6 0 Porto | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Porto | 25  074,34 | 7  777,91 | 17  296,43 | 0,00 |
| Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 Övriga administrativa utgifter | 19  911,42 | 14  527,62 | 5  383,80 | 0,00 |
| KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 23  892,54 | 68  868,49 | 55  024,05 | 0,00 |
| Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader | 81  168,60 | 46  546,61 | 34  621,99 | 0,00 |
| Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser | 10  024,43 | 9  111,72 | 912,71 | 0,00 |
| Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 10  487,95 | 10  487,95 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 1 01  429,28 | 51  554,77 | 49  874,51 | 0,00 |
| KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 2 03  110,26 | 1 17  701,05 | 85  409,21 | 0,00 |
| Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 4 17  020,74 | 3 82  449,04 | 34  571,70 | 0,00 |
| Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 88  447,52 | 87  979,39 | 468,13 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 1 50  000,00 | 69  824,03 | 80  175,97 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer | 2 43  283,96 | 1 61  820,00 | 81  463,96 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 Produktion och spridning | 3 93  283,96 | 2 31  644,03 | 1 61  639,93 | 0,00 |
| KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 8 98  752,22 | 7 02  072,46 | 1 96  679,76 | 0,00 |
| AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 9 2 93  907,24 | 8 3 54  562,78 | 9 39  344,46 | 0,00 |
| TOTALT | 1 1 0 40  895,26 | 9 4 99  603,74 | 1 5 41  291,52 | 0,00 |

(euro)

Budgetpost

Automatiska överföringar

Förfallna anslag

Överföringar genom beslut

Automatiska överföringar

Betalningar från automatiskt överförda anslag

Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Löner och andra rättigheter

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Art. 1 0 4 Tjänsteresor

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Punkt 1 0 6 0 Kurser

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Art. 1 0 6 Kurser

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

KAP. 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Art. 1 2 0 Löner och andra rättigheter

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

KAP. 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Art. 1 4 0 Övriga anställda och externa personer

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

KAP. 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Punkt 1 6 1 2 Vidareutbildning

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Art. 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Art. 1 6 2 Tjänsteresor

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

800,00

800,00

0,00

0,00

Art. 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Punkt 1 6 5 0 Hälsovård

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Punkt 1 6 5 4 Daghem

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Punkt 1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Art. 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

KAP. 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Punkt 2 0 0 0 Hyror

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Art. 2 0 0 Fastigheter

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Punkt 2 0 2 8 Försäkringar

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Art. 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

KAP. 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Punkt 2 1 0 0 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Art. 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Punkt 2 1 2 0 Möbler

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Art. 2 1 2 Möbler

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Art. 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Punkt 2 1 6 0 Fordon

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Art. 2 1 6 Fordon

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

KAP. 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Art. 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Art. 2 3 1 Finansiella utgifter

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Art. 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Punkt 2 3 6 0 Porto

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Art. 2 3 6 Porto

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Art. 2 3 8 Övriga administrativa utgifter

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

KAP. 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Art. 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Art. 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Art. 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Art. 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

KAP. 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Art. 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Art. 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Art. 2 7 4 Produktion och spridning

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

KAP. 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

TOTALT

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00

---