# Az Európai Unió C 180/2015

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 180 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 58. évfolyam2015. június 2. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 180

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam2015. június 2.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Az Európai Unió Bírósága |
| 2015/C 180/01 | A 2014. pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 180/01

A 2014. pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

| 2.6.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 180/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.6.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 180/1

---

A 2014. PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

(2015/C 180/01)

TARTALOMJEGYZÉK

A 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

| 1. | Bevezetés | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló átfogó áttekintés | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | 2014. évi költségvetés végrehajtásának alcímenkénti áttekintése | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Mellékletek

| I. melléklet: | A 2013. és 2014. évi bevételek végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban | 13 |
| --- | --- | --- |

I. melléklet:

| II. melléklet: | A 2014. évi bevételek – Megállapított jogosultságok és átvitt jogosultságok | 15 |
| --- | --- | --- |

II. melléklet:

| III. melléklet: | A 2013. és 2014. évi előirányzatok végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban | 18 |
| --- | --- | --- |

III. melléklet:

| IV. melléklet: | A 2014. évi előirányzatok végrehajtásának részletezése (a költségvetés előirányzatai és a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzatok) | 19 |
| --- | --- | --- |

IV. melléklet:

| V. melléklet: | A címzett bevételek felhasználtsága 2014-ben | 28 |
| --- | --- | --- |

V. melléklet:

A 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

Az Európai Unió Bírósága

1.   BEVEZETÉS

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (költségvetési rendelet) 142. cikkének és az e költségvetési rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok 227. cikkének megfelelően e jelentés többek között „információval szolgál legalább az előirányzatok végrehajtási arányáról, és összefoglaló adatokat tartalmaz az előirányzatok különböző költségvetési jogcímek közötti átcsoportosításáról”. Emellett bemutatja egyrészt „a pénzügyi évre vonatkozó célkitűzések megvalósítását a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban”, másrészt „a pénzügyi helyzetet és azokat az eseményeket, amelyek jelentős mértékben befolyásolták a pénzügyi év folyamán végzett tevékenységeket”.

Ennek keretében a jelen jelentés 2. fejezete átfogó áttekintést nyújt a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, a 3. fejezet pedig részletesebben vizsgálja az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) költségvetési alcímei sorainak alakulását. Végül a mellékletek számadatokat tartalmazó táblázatok formájában részletes tájékoztatást nyújtanak ugyanezen 2014. évi költségvetés végrehajtásáról.

| Magát a bírósági tevékenységet illetően felhívjuk az olvasó figyelmét a Bíróságnak a Curia honlapon (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) található 2014. évi beszámolójára, amely részletes tájékoztatással és statisztikákkal szolgál a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék bírósági tevékenységéről. |
| --- |

Magát a bírósági tevékenységet illetően felhívjuk az olvasó figyelmét a Bíróságnak a Curia honlapon (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) található 2014. évi beszámolójára, amely részletes tájékoztatással és statisztikákkal szolgál a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék bírósági tevékenységéről.

2014-ben ismét jelentős mértékben fokozódott a Bíróság igazságszolgáltatási tevékenységének üteme. A három igazságszolgáltatási fórum előtt indított összesen 1  691 üggyel új rekordot értünk el, amely az uniós igazságszolgáltatási rendszer létrehozatala óta a legmagasabb szám. Másrészt 1  685 befejezett üggyel az intézmény eredményessége történetének szintén a legmagasabb szintjét érte el. E fokozott hatékonyság befolyásolta az eljárás átlagos időtartamát is, amely rövidebb lett.

Ez a jó teljesítmény azonban nem biztosít védelmet a jövőbeni túlterheltség veszélyeivel szemben. Jóllehet a bíróságok állandó terheltsége, és különösen a Törvényszék előtti keresetek megsokszorozódása tagadhatatlanul a rendszer sikerességének bizonyítéka, e tényezők veszélyeztethetik e rendszer hatékonyságát, annál is inkább, hogy a peres eljárások mennyisége növekedésének ezen általános tendenciája minden valószínűség szerint folytatódni fog, figyelembe véve különösen a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett módosításokat (amely kibővítette a Bíróság és a Törvényszék hatásköreit (2)) és a Horvát Köztársaság viszonylag nemrég bekövetkezett csatlakozását.

Ezen folyamatosan fokozódó munkateher kezelése érdekében – a Tanács elnökségének 2014. második félévében erre irányulóan tett felkérésére – a Bíróság a Törvényszék megerősítésére vonatkozó javaslatot terjesztett a Tanács elé, amely nemcsak megismétli ez utóbbi bíróság 12 bírával való azonnali megerősítésének szükségességét (3), hanem a Törvényszék szerkezeti átalakításának és az uniós igazságszolgáltatási struktúra egyszerűsítésének hosszabb távú perspektívájába is illeszkedik (a Közszolgálati Törvényszék – és 7 bírájának – a Törvényszékbe való integrálása 2016-ban, majd ez utóbbi további 9 bíróval való megerősítése 2019-ben). Egyebekben, magát a Bíróságot illetően, emelték a főtanácsnokok számát, a jogalkotó hatóság döntésének megfelelően 2013 októberében hivatalba lépett ezek közül az első főtanácsnok, és két másik érkezik 2015 októberében (4).

Igazságszolgáltatási tevékenysége fokozódásának ezen összefüggései mellett, és az előbbiekben felidézett szerkezeti reformokon túl a Bíróság továbbra is keresi azon utakat, amelyek lehetővé teszik számára a minőség és gyorsaság elsődleges célkitűzéseinek fokozottabb betartását az ügyek kezelése terén. A reform fő csapásai valamennyi tevékenységi területre kiterjednek: a bíróságok szabályozási keretének és munkamódszereinek javítása (az eljárási szabályzatok átdolgozása és az iratváltás digitalizálása terén elért jelentős előrehaladás), a teljes többnyelvűség követelményeinek szigorú lehatárolása (kötelező a felekkel az eljárási nyelven kommunikálni és biztosítani az ítélkezési gyakorlat valamennyi tagállamban való terjesztését), és a horizontális szolgálatok súlyának relatív csökkentése a kabinetek és az igazságszolgáltatási munkához közvetlenebbül kapcsolódó szolgálatok munkaképességének megőrzése érdekében.

Ki kell emelni a Bíróság által a bírósági fórumok és valamennyi támogató szolgálat összehangolt erőfeszítéseinek köszönhetően elért hatékonyságnövekedés jelentőségét, amely a befejezett ügyek számának 51 %-os növekedését tette lehetővé a 2007–2014 közötti időszakban, míg az intézmény személyi állományának növekedése a Horvátországgal való bővítést figyelembe véve + 5,8 %-ra korlátozódott ugyanebben az időszakban (és ezen bővítésen kívül mindössze + 2,4 %-kal).

Végül az ingatlangazdálkodás területén, miután a 2013. pénzügyi évben – határidőben és a tervezett költségvetés keretein belül – befejeződött a melléképületek (az Erasmus, a Thomas Moore és a „C” épület) felújítása, ami levetővé tette a kiköltözést két korábban bérelt épületből, a Bíróság folytatja épületeinek 5. bővítési projektjét (5), amely várhatóan 2019-re lehetővé fogja tenni a Bíróság teljes személyi állományának egyetlen helyre csoportosítását (és az utolsó, továbbra is bérelt épületből való kiköltözést), ezáltal a szolgálatok hatékonyságának megerősítését.

2.   A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTFOGÓ ÁTTEKINTÉS

2.1.   Bevételek

Az Európai Unió Bíróságának a 2014-es költségvetési évre vonatkozó bevételi előirányzatai 4 7 3 03  000 eurót tettek ki.

Amint azt az alábbi 1. táblázat mutatja, a 2014-es költségvetési évre megállapított jogosultságok 4 9 5 27  651 eurót tettek ki, és 4,7 %-kal magasabbak a tervezetteknél.

1. táblázat

Bevételi előirányzatok és megállapított jogosultságok

| (euróban) |
| --- |
| Cím | 2014. Évi bevételi előirányzatok | A 2014. Évre megállapított jogosultságok | A végösszeg %-ában |
| 4 – | A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek |

(euróban)

Cím

2014. Évi bevételi előirányzatok

A 2014. Évre megállapított jogosultságok

A végösszeg %-ában

4 –

A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

97,01

| 5 – | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 –

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

0,00

1 4 79  413,06

2,99

| 9 – | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 –

Egyéb bevételek

0,00

230,66

0,00

Összesen

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

100,00

%

100,00 %

104,70 %

Megállapítjuk, hogy a 4. címben megállapított bevételek és jogosultságok (alapvetően a tagok és a személyzet díjazását terhelő adó és társadalombiztosítási járulékok címén történő levonások) a teljes bevétel 97 %-át teszik ki; a többi cím bevételei mindössze annak 3 %-át adják.

Az I. és II. melléklet kiegészítő számadatokat nyújt a bevételek alakulásáról (bevételek–átvitt jogosultságok, bevételek–megállapított jogosultságok és bevételek–beszedett jogosultságok).

Ami a megelőző pénzügyi évből áthozott jogosultságokból eredő bevételeket illeti, az alábbi 2. táblázat mutatja, hogy az 5. cím bevételei alkotják a 2014-ben beszedett átvitt jogosultságokból származó teljes bevétel legnagyobb részét (77 %).

2. táblázat

Átvitt jogosultságokból származó bevételek

| (euróban) |
| --- |
| Cím | 2013-Ról 2014-re történő átvitelek | Átvitt jogosultságokból származó bevételek | A Végösszeg %-ában |
| 4 – | A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek |

(euróban)

Cím

2013-Ról 2014-re történő átvitelek

Átvitt jogosultságokból származó bevételek

A Végösszeg %-ában

4 –

A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

1 05  398,10

47  897,31

22,94

| 5 – | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 –

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

1 73  970,20

1 60  910,66

77,06

| 9 – | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 –

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

Összesen

2 79  368,30

2 08  807,97

100,00

%

100,00 %

74,74 %

2.2.   Kiadások

2.2.1.   Az adott év előirányzatai

A 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésben a Bíróság tekintetében szereplő kiadási előirányzatok összesen 35 5 3 67  500 eurót tettek ki.

Amint azt az alábbi 3. táblázat mutatja, a 2014-es költségvetés végrehajtása során 35 1 7 00  183 euro került igénybevételre, amely a végleges előirányzatoknak a 2013-as évi felhasználásnál (96,3 %) egyértelműen magasabb, 99 %-os felhasználtságát tükrözi.

Az előirányzatok felhasználtságának e növekedését alapvetően a Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2014. március 4-én létrejött, az intézmény tagjai és személyzete díjazásainak és nyugdíjainak a 2012. pénzügyi év tekintetében további + 0,8 %-kal való kiigazításáról szóló megállapodásnak a 2014. pénzügyi évre megállapított költségvetésre gyakorolt hatásai magyarázzák. E kiigazításnak ugyanis az Európai Unió valamennyi intézménye és szerve tekintetében 2012. július 1-étől visszamenőleges hatálya volt, a költségvetési hatóság azonban nem vehette fel a 2014. évi költségvetésnek megfelelő előirányzatokat a Bizottság és a Tanács között a 2011. és 2012. évi kiigazításokra vonatkozó vita megoldásáig, valamint a díjazások és a nyugdíjak 2013. és 2014. évre vonatkozó befagyasztásáról szóló döntés következtében. Emlékeztetni kell arra is, hogy a 2013. évi felhasználás mértéke az intézmények összessége esetében (6) rendellenesen alacsony volt a díjazások kiigazításának végül meghatározott mértéke, valamint a Bizottság által a 2013. évi költségvetés kidolgozása során javasolt nagyobb mértékű lehetőségek közötti különbségek miatt.

Általános értelemben a korábbi évekhez hasonlóan megállapíthatjuk, hogy a Bíróság által végrehajtott költségvetés 76 %-át a tagok és a személyzet kiadásaira fordították (1. cím szerinti kiadások), a fennmaradó összeg majdnem teljes egésze az infrastruktúra kiadásaira (2. cím), nevezetesen az ingatlangazdálkodás és az informatika területére vonatkozik.

3. táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalások

| (euróban) |
| --- |
| Cím | Előirányzatok a 2014-es költségvetési évben | Kötelezettség-vállalások a 2014-es költségvetési évben | A Végösszeg %-ában |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(euróban)

Cím

Előirányzatok a 2014-es költségvetési évben

Kötelezettség-vállalások a 2014-es költségvetési évben

A Végösszeg %-ában

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

76,05

| 2 – | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

23,95

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

52  000,00

17  059,64

0,00

| 10 – | Egyéb költségek |
| --- | --- |

10 –

Egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

Összesen

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

100,00

%

100,00 %

98,97 %

A III. és IV. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a 2014-es költségvetési év előirányzatainak felhasználásáról (összehasonlítás a 2013-as évvel és a költségvetés végrehajtásának soronkénti részletezése).

2.2.2.   Átvitt előirányzatok

Az alábbi 4. táblázat mutatja, hogy a 2013-as költségvetési évről a 2014-es költségvetési évre átvitt – összesen 1 6 2 26  484 euro – előirányzat a 2013. évhez hasonlóan igen jelentős részben felhasználásra került (85 % 2014-ben, szemben a 2013-as 84 %-kal).

4. táblázat

Az átvitt előirányzatok felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| Cím | 2013-Ról 2014-re történő átvitelek | Kifizetések az átvitt előirányzatokból | Törlések |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(euróban)

Cím

2013-Ról 2014-re történő átvitelek

Kifizetések az átvitt előirányzatokból

Törlések

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

| 2 – | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

11  813,58

5  000,00

6  813,58

| 10 – | Egyéb költségek |
| --- | --- |

10 –

Egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

Összesen

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

%

100,00 %

85,16 %

14,84 %

A IV. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a 2013-as költségvetési évből a 2014-es költségvetési évre átvitt előirányzatok felhasználásáról.

2.2.3.   A címzett bevételeknek megfelelő előirányzatok

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében egyes bevételi tételeket meghatározott kiadási tételek finanszírozására lehet felhasználni. E címzett bevételek tehát az intézmény által felhasználható kiegészítő előirányzatoknak minősülnek.

Az alábbi 5. táblázat alcímenként részletezi az egyik költségvetési évről a másikra átvitt, címzett bevételek összegét, valamint a költségvetési év során megállapított és beszedett címzett bevételeket.

5. táblázat

A címzett bevételek felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| Cím | 2013-Ról 2014-re átvitt címzett bevételek | A 2014. Évi címzett bevételek | 2014. Évi kifizetések | A 2013. évi nem átvihető címzett bevételek törlése | 2014-ről 2015-re átvitt címzett bevételek |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(euróban)

Cím

2013-Ról 2014-re átvitt címzett bevételek

A 2014. Évi címzett bevételek

2014. Évi kifizetések

A 2013. évi nem átvihető címzett bevételek törlése

2014-ről 2015-re átvitt címzett bevételek

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 – | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

| 10 – | Egyéb költségek |
| --- | --- |

10 –

Egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

A 2014-es költségvetési év folyamán megállapított címzett bevételekre vonatkozó előirányzatok 1 6 23  879 eurót tettek ki, amely összeg közel 80 %-a az alábbiakból származó bevételeknek felel meg:

| — | szolgáltatási megállapodás/szerződések alkalmazása a Kiadóhivatallal, illetve a Bizottsággal (5 52  886 euro); |
| --- | --- |

—

szolgáltatási megállapodás/szerződések alkalmazása a Kiadóhivatallal, illetve a Bizottsággal (5 52  886 euro);

| — | a biztosítótársaságok visszatérítései (2 82  995 euro); |
| --- | --- |

—

a biztosítótársaságok visszatérítései (2 82  995 euro);

| — | más intézmények rendelkezésére bocsátott területeket érintően az épületekkel kapcsolatos kiadások megtérítése, valamint egyes költségek (így a telefon-, illetve tömegközlekedési költségek) személyzet általi megtérítése (1 69  754 euro); |
| --- | --- |

—

más intézmények rendelkezésére bocsátott területeket érintően az épületekkel kapcsolatos kiadások megtérítése, valamint egyes költségek (így a telefon-, illetve tömegközlekedési költségek) személyzet általi megtérítése (1 69  754 euro);

| — | a napelemek által termelt elektromos energia értékesítése (1 32  910 euro); |
| --- | --- |

—

a napelemek által termelt elektromos energia értékesítése (1 32  910 euro);

| — | a Bíróság kiadványainak (így a Határozatok Tárának) az értékesítése (1 15  390 euro). |
| --- | --- |

—

a Bíróság kiadványainak (így a Határozatok Tárának) az értékesítése (1 15  390 euro).

Az V. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a címzett bevételek felhasználásáról.

2.2.4.   Előirányzat-átcsoportosítások

Amint azt a 6. táblázat mutatja, a 2014-es költségvetési év során a Bíróság 15 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre a költségvetési rendelet 25. és 27. cikkének megfelelően, amelyek összesen 4 3 14  550 eurót tettek ki, vagyis a végleges előirányzatok 1,2 %-át. Az átcsoportosítások költségvetési jogcímekre gyakorolt hatását a IV. melléklet mutatja be.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően három előirányzat-átcsoportosítást jelentettek be a költségvetési hatóságnál. Ezen átcsoportosítások összesen 1 7 95  000 eurót tettek ki. Ezen összeg felét (8 97  000 euro) az 1. cím egyes előirányzat-sorainak megerősítésére használták fel a díjazások és nyugdíjak 2014-ben bekövetkezett + 0,8 %-os kiigazításának (és annak 2012. július 1-jei visszamenőleges hatályának) teljesítésére, valamint egyes, a költségvetés 2013. eleji elkészítésekor előre nem látható nyugdíjba vonulás iránti kérelmekre. Az összeg másik fele (8 98  000 euro) tekintetében a megerősítésék az elsőbbséggel bíró informatikai projektek finanszírozásának kiegészítésére szolgáltak.

6. táblázat

Előirányzat-átcsoportosítások

| (euróban) |
| --- |
| Átcsoportosítás-típus | Átcsoportosítások száma 2014-ben | Az átcsoportosítások teljes összege |
| Címből címbe | 1 | 8 97  000,00 |
| Alcímből alcímbe | 2 | 8 98  000,00 |
| Jogcímcsoportból jogcímcsoportba | 0 | 0,00 |
| Jogcímből jogcímbe | 12 | 2 5 19  550,01 |
| Összesen | 15 | 4 3 14  550,01 |

(euróban)

Átcsoportosítás-típus

Átcsoportosítások száma 2014-ben

Az átcsoportosítások teljes összege

Címből címbe

1

8 97  000,00

Alcímből alcímbe

2

8 98  000,00

Jogcímcsoportból jogcímcsoportba

0

0,00

Jogcímből jogcímbe

12

2 5 19  550,01

Összesen

15

4 3 14  550,01

3.   A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ALCÍMENKÉNTI ÁTTEKINTÉSE

3.1.   1. Cím – Az intézmény állományához tartozó személyek

Amint azt az alábbi 7. táblázat mutatja, az 1. cím alá tartozó végleges költségvetési előirányzatok 26 9 5 32  000 eurót tettek ki a 2014-es költségvetési évben. Ezen összeg a Bíróság teljes költségvetésének 76 %-át képezi. Ezen előirányzatokra 26 7 4 57  360 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a 2013. évinél egyértelműen magasabb felhasználtságot (2014-ben 99,2 %, szemben a 2013-as 95,4 %-kal).

7. táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| 1. Cím | Előirányzatok a 2014-es költségvetési évben | Kötelezettség-vállalások a 2014-es költségvetési évben | A Felhasználás %-ában |
| 1 0 – | Az intézmény tagjai |

(euróban)

1. Cím

Előirányzatok a 2014-es költségvetési évben

Kötelezettség-vállalások a 2014-es költségvetési évben

A Felhasználás %-ában

1 0 –

Az intézmény tagjai

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

98,66

| 1 2 – | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2 –

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

99,38

| 1 4 – | Egyéb személyzet és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4 –

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,14

99,25

| 1 6 – | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6 –

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

96,79

Összesen

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

99,23

3.1.1.   1 0. alcím – Az intézmény tagjai

Az ezen alcím alá tartozó 3 4 4 21  500 euro összegű előirányzatokra 3 3 9 60  932 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a magas, 98,66 %-os felhasználtságot (szemben a 2013-as 96,47 %-kal).

A 1 0. alcímben szereplő előirányzatok felhasználtságának e növekedése nagyrészt a tagok, a korábbi tagok és a túlélő hozzátartozói nyugdíjra jogosultak számára a díjazásoknak és a nyugdíjaknak 2012. július 1-jei visszamenőleges hatállyal + 0,8 %-kal történő kiigazításáról szóló, korábban említett megállapodás következtében folyósított összegekkel magyarázható.

A díjazások és a nyugdíjak utáni ezen hátralékkifizetés, valamint néhány, a 2014. évi költségvetés 2013. eleji megállapításakor előre nem látható nyugdíjba vonulás iránti kérelem teljesítésének szükségessége következtében 6 72  000 eurónak a 2. cím előirányzataiból történő átcsoportosítása révén meg kellett erősíteni a 1 0. alcím előirányzatait.

3.1.2.   1 2. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Az ezen alcím alá tartozó, 21 2 6 86  000 euro összegű végleges előirányzatokra 21 1 3 73  200 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a 99,38 %-os, igen magas felhasználtságot (szemben a 2013-as 96,43 %-kal).

Meg kell jegyezni, hogy a 1 2. alcím alá tartozik a Bíróság költségvetési előirányzatainak legnagyobb része (a teljes költségvetés nagyjából 60 %-a). Így a költségvetési év végén megállapított többlet általában egészen alacsony, ha egyaránt figyelembe vesszük ezen előirányzatok összértékét, valamint az azzal összefüggő nehézségeket, hogy a költségvetési előirányzatokat közel 12 hónappal előre el kell készíteni, számos olyan előrejelzési paraméter felhasználásával, amelyek elkerülhetetlenül becsléseken alapulnak (a díjazások emelkedésének mértéke, az infláció mértéke, a felvétel és rotáció üteme, az átalányalapú csökkentés mértéke stb.)

Ezen az általános megjegyzésen túl a 2013. és 2014. évi előirányzatok végrehajtását az alábbi sajátosságok jellemezték, amelyeket szem előtt kell tartani. Ami a 2014. évet illeti, a 1 2. alcímben szereplő előirányzatok felhasználtsága tekintetében megállapított növekedés nagyrészt az intézmény tisztviselői és ideiglenes alkalmazottai számára a díjazások és a nyugdíjak 2012. július 1-jétől+ 0,8 %-kal történő kiigazításáról szóló, már említett megállapodásnak megfelelően folyósított kiegészítő összegeknek tudható be. A 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan viszont a 1 2. alcímben szereplő előirányzatok felhasználtsága rendellenesen alacsony volt a díjazások és a nyugdíjak kiigazításának végül meghatározott mértéke, valamint a Bizottság által a 2013. évi költségvetés kidolgozása során javasolt nagyobb mértékű lehetőségek közötti különbségek miatt.

Ki kell emelni, hogy az előirányzatok felhasználtságának ezen, igen sajátos változásain túl az álláshelyek betöltöttségének mértéke továbbra is igen magas, 98 %-os mértékű a Bíróságon, a betöltetlen állások aránya pedig átlagosan körülbelül 2 %, ami megfelel a személyi állomány szokásos rotációjának. E jó eredmény a Bíróság valamennyi szolgálata nagyon aktív felvételi politikájának gyümölcse, amely – a személyzet elkerülhetetlen és szokásos rotációjából eredő korlátok, valamint a megélhetési költségek igen magas szintje folytán a személyi állomány luxemburgi felvételével kapcsolatos nagyobb nehézségek ellenére – lehetővé teszi a betöltetlen állások számának a lehető legnagyobb mértékű csökkentését. A betöltetlen állások alacsony aránya nagyon jól jelzi a Bíróság szolgálatainak jelentős munkaterhét is, tekintettel az igazságszolgáltatási tevékenység utóbbi években tapasztalt jelentős növekedésére

Általános értelemben a Bíróság továbbra is hasznosítja a 1 2. alcím előirányzataira vonatkozóan a végrehajtás során megállapított eltérések elemzését annak érdekében, hogy finomítsa a díjazások és nyugdíjak tervezésére vonatkozó módszertanát, és ezáltal a lehető legnagyobb mértékben javítsa teljesítményét az előirányzatok végrehajtása területén.

3.1.3.   1 4. alcím – Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

Az ezen alcím alatt szereplő, 1 6 9 77  000 eurót kitevő végleges előirányzatokra 1 6 8 50  474 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a 2013. évhez képest jóval magasabb felhasználtságot (2014-ben 99,3 %, szemben a 2013-as 83,2 %-kal).

A 1 4. alcím végleges előirányzatai elsősorban két költségvetési jogcímre irányulnak. Az alcím összes előirányzatának közel 34 %-át illetően az 1 4 0 0., „Egyéb alkalmazottak” jogcímről van szó (amelynek felhasználtsága 2014-ban egészen közel maradt a 100 %-hoz, csakúgy, mint 2013-ban). A fennmaradó 61 %-ot illetően pedig az 1 4 0 6., „Külső nyelvi szolgáltatások” jogcímről van szó, amely a szabadúszó tolmácsok és fordítók szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ez utóbbi jogcím felhasználásának mértéke jelentősen növekedett a 2013. évihez viszonyítva (74,9 %-ról 99,2 %-ra), olyan okok miatt, amelyeket érdemes az alábbiakban kifejteni.

Általánosságban emlékeztetni kell arra, hogy mind a fordítás, mind pedig a tolmácsolás terén a források kezelésére vonatkozó politika a belső források (a személyzeti szabályzat szerinti álláshelyek) optimális felhasználását célozza, a külső személyzet (szabadúszók) igénybevételének ugyanakkor a személyzeti szabályzat szerinti személyi állomány növekedésének elkerülése érdekében elengedhetetlen kiigazítási változót kell képeznie, eleget téve egyúttal a munkamennyiség elkerülhetetlen ingadozásainak. A nyelvi szolgálatok tehát optimális belső és külső feladatmegosztási arányt fogadtak el a személyi állomány túlzott méretének elkerülése érdekében.

Így a bíróságok által a lefordítandó oldalak mennyiségének csökkentése, illetve a tárgyalások számának korlátozása érdekében hozott intézkedések kiszélesítése azonnali hatást gyakorolt a szabadúszó fordítókra és tolmácsokra szánt előirányzatok felhasználására. Ezzel szemben a személyzeti szabályzat szerinti állandó, vagy akár (a személyi állomány 2013-ban és 2014-ben bekövetkezett csökkentése miatt) csökkentett személyi állomány számára a munkateher bármilyen növekedése a szabadúszókra szolgáló előirányzatok intenzívebb felhasználását eredményezi a többnyelvűség – a felekkel az eljárás nyelvén történő kommunikáció, valamint az ítélkezési gyakorlat minden egyes tagállamban való terjesztésének biztosítása céljából történő – követelményeinek tiszteletben tartása érdekében.

Ez magyarázza, hogy a tolmácsolás területét illetően az igazságszolgáltatási tevékenység jelentős mértékű növekedése 2014-ben a tolmácsolt tárgyalások számának emelkedését is eredményezte (2013-as 629-ről 2014-ben 717-re), és így a szabadúszó tolmácsok fokozottabb igénybevételét, amelynek következtében a felhasználás mértéke a 2013-as 66,1 %-ról 2014-ben 97,4 %-ra emelkedett.

A fordítási szolgálat 2014-ben ugyanezen okok miatt szembesült a lefordítandó oldalak mennyiségének igen jelentős növekedésével (+  18,9 %, míg ugyanezen mennyiség csak 3,7 %-kal emelkedett 2013-ban, és még 2012-ben is alacsonyabb, 8,8 %-os volt e növekedés). A szabadúszó fordítók igénybevétele következésképpen fokozottabb volt, mint 2013-ban, aminek következtében az előirányzatok felhasználtsága 2014-ben 99,7 % volt (szemben a 2013. évi 77,6 %-kal).

3.1.4.   1 6. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

Az ezen alcím alá tartozó, 5 4 47  500 euro összegű végleges előirányzatokra 5 2 72  754 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a 96,8 %-os felhasználtságot (szemben a 2013-as 93,5 %-kal).

Ezen alcím két jogcíme a végleges előirányzatok 80 %-át teszi ki. Az 1 6 1 2., „Szakmai továbbképzés” jogcímről van szó, amelynek felhasználására 96,9 %-os mértékben került sor (szemben a 2013-as 95,3 %-kal), valamint az 1 6 5 4., „Többcélú gyermekfelügyeleti központ” jogcímről, amelynek felhasználására 2014-ben 100 %-os mértékben került sor (szemben a 2013-as 97,5 %-kal).

3.2.   2. cím – Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

Amint azt az alábbi 8. táblázat mutatja, a 2. cím alá tartozó végleges költségvetési előirányzatok 8 5 7 83  500 eurót tettek ki a 2014-es költségvetési évben. E teljes összeg a Bíróság teljes költségvetésének 24,1 %-át képezi. Ezen előirányzatokra 8 4 2 25  764 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami magas, 98,2 %-os felhasználtságot jelent (szemben a 2013. évi 99,2 %-kal).

8. táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| 2. Cím | Előirányzatok a 2014-es költségvetési évben | Kötelezettségvállalások a 2014-es költségvetési évben | A Felhasználás %-ában |
| 2 0 – | Ingatlanok és járulékos költségek |

(euróban)

2. Cím

Előirányzatok a 2014-es költségvetési évben

Kötelezettségvállalások a 2014-es költségvetési évben

A Felhasználás %-ában

2 0 –

Ingatlanok és járulékos költségek

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

98,36

| 2 1 – | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

99,25

| 2 3 – | Folyó adminisztratív működési költségek |
| --- | --- |

2 3 –

Folyó adminisztratív működési költségek

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

91,02

| 2 5 – | Megbeszélések és konferenciák |
| --- | --- |

2 5 –

Megbeszélések és konferenciák

5 87  500,00

5 58  179,64

95,01

| 2 7 – | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7 –

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

91,84

Összesen

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

98,18

3.2.1.   2 0. alcím – Ingatlanok és járulékos költségek

Az ezen alcím alá tartozó 6 1 4 98  000 euro összegű végleges előirányzatokra 6 0 4 92  158 euro összegben, azaz 98,36 %-ban vállaltak kötelezettséget, ami magyarázza a 98,36 %-os felhasználtságot (szemben a 2013-as 99,39 %-kal).

Ezen előirányzatok a Bíróság által használt különböző épületek bérlésének, megvásárlásának és fenntartásának költségeit hivatottak fedezni.

Általánosságban véve az intézmény ingatlanpolitikájának két fő célkitűzése van:

| — | elsősorban a Bíróság egyetlen helyre kívánja csoportosítani szolgálatait, azok működésének optimalizálása céljából; |
| --- | --- |

—

elsősorban a Bíróság egyetlen helyre kívánja csoportosítani szolgálatait, azok működésének optimalizálása céljából;

| — | másodsorban, miután a Bíróság kezdetben bérleti politikát folytatott, székhelyének Luxembourgban való végleges elhelyezését követően (melyet az Európai Tanács 1992-ben Edinburghban tartott ülésén határozott el) úgy döntött, hogy megvásárolja az általa használt ingatlanokat, hasonlóan más intézményekhez, és követve a Számvevőszék 2/2007. sz. különjelentésének (7) ajánlásait, amely hangsúlyozta az ilyen politika költségvetési megtakarításait. |
| --- | --- |

—

másodsorban, miután a Bíróság kezdetben bérleti politikát folytatott, székhelyének Luxembourgban való végleges elhelyezését követően (melyet az Európai Tanács 1992-ben Edinburghban tartott ülésén határozott el) úgy döntött, hogy megvásárolja az általa használt ingatlanokat, hasonlóan más intézményekhez, és követve a Számvevőszék 2/2007. sz. különjelentésének (7) ajánlásait, amely hangsúlyozta az ilyen politika költségvetési megtakarításait.

Az intézmény ingatlanpolitikájáról és a folyamatban lévő projektek helyzetéről részletesebb adatokkal szolgál a minden év második harmadában a költségvetési hatóságnak megküldött különjelentés.

A 2 0 0., „Ingatlanok” jogcímcsoport és a 2 0 2., „Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport végleges előirányzatai az ezen alcím előirányzatai összességének 73 %-át (4 4 6 47  500 euro), illetve 27 %-át (1 6 8 50  500 euro) teszik ki.

A 2 0 0., „Ingatlanok” jogcímcsoport előirányzatai lényegében a bérleti díjak és a lízingdíjak fedezésére szolgálnak.

A 2 0 0 0., „Bérleti díjak” jogcím alá tartozó kiadások 9,5 millió eurót tettek ki (a felhasználás mértéke 100 %), és immár egyedül a „T” épület bérleti díjának felelnek meg, miután az újonnan felújított Erasmus, Thomas Moore és „C” épület használatba vételének köszönhetően 2013 végén sor kerülhetett az Allegro és a Geos épületek kiürítésére. A „T” épületet azonban mindaddig meg kell tartani, amíg a Bíróság épületeire vonatkozó 5. bővítési terv várhatóan 2019-ben be nem fejeződik.

A 2 0 0 1., „Lízingdíjak” jogcím alá tartozó kiadások 33,2 millió eurót tettek ki (a felhasználás mértéke 100 %), és főként a luxembourgi hatóságokkal a Bíróság különböző épületeinek (egyrészt a 2008-ban használatba vett, felújított és kibővített főépület, másrészt a felújított régi melléképületek) megvásárlására, felújítására és építésére kötött szerződések alapján fizetendő díjaknak felelnek meg.

Ami a 2 0 2., „Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport kiadásait illeti, az 15,9 millió eurót tett ki, és majdnem teljes mértékben az épületek takarítási és karbantartási, energiafogyasztási és biztonsági/őrzési kiadásainak felelnek meg, amelyek a Bíróság ingatlanjainak megfelelő működéséhez szükségesek.

Az e jogcímcsoport tekintetében 2014-ben megállapított alacsonyabb mértékű felhasználtságot (94 %, szemben a 2013. évi 98 %-kal) magyarázza egyrészt egy új takarítási szerződés 2014. június 1-jei hatályba lépése, amelynek költsége végül alacsonyabb a tervezettnél, másrészt pedig a jobb szerződéses feltételek (a zöld energia szolgáltatására vonatkozó új intézményközi szerződés) és a 2013. évinél jóval enyhébb időjárás miatt jóval alacsonyabb energiafogyasztás.

Ennek folytán e 2 0 2. jogcímcsoporton belül (főként a 2 0 2 4., „Energiafogyasztás” jogcímen belül) közel 1,2 millió euro szabadult fel a költségvetés 1 0. és 2 1. alcímében szereplő előirányzatoknak a 3.1.1., illetve a 3.2.2. pontban kifejtett szükségletek kielégítése céljából történő megerősítéséhez.

3.2.2.   2 1. alcím – Informatika, berendezések és bútorok

Az ezen alcím alá tartozó, 1 9 2 12  500 euro összegű végleges előirányzatokra 1 9 0 68  130 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a továbbra is igen magas felhasználtságot (amely 2013-hoz hasonlóan meghaladta a 99 %-ot).

A 2 1. alcím előirányzatai legnagyobb részt (88 %-ban) az informatikához kapcsolódó kiadások (2 1 0. jogcímcsoport) fedezésére szolgálnak, a fennmaradó összeget bútorokra (2 1 2. jogcímcsoport), műszaki berendezésekre és felszerelésekre (2 1 4. jogcímcsoport), valamint járművekre (2 1 6. jogcímcsoport) fordítjuk.

Ami a 2 1 0., „Felszerelések, üzemeltetési költségek és az informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások” jogcímcsoportot illeti, hangsúlyozni kell, mennyire nélkülözhetetlenek e kiadások a Bíróság valamennyi tevékenységének megfelelő folytatásához, elsődlegesen a bírósági tevékenységhez, de ugyanígy a nyelvi és adminisztratív tevékenységekhez is.

Az iratváltás digitalizálásával kapcsolatos jelentős fejlesztések (az e-Curia alkalmazás és a Határozatok Tára elektronikus formában történő közzétételét lehetővé tévő folyamat rendszeres fejlesztése) megvalósításával egyidejűleg a Bíróság különböző tevékenységeihez kapcsolódó, a fentiekben említett saját alkalmazások fejlesztése és tökéletesítése folytatódik a bíróságok és a támogató szolgálatok hatékonyságának és teljesítőképességének megerősítése érdekében.

Ezzel összefüggésben két előirányzat-átcsoportosítás lehetővé tette az eredetileg a 2 1 0. jogcímcsoportban tervezett informatikai előirányzatoknak (1 6 0 22  500 euro) a költségvetési év során bizonyos kiegészítő beruházások megvalósítása érdekében történő megerősítését. Az első, 4 13  000 euro összegű (a 2 7., „Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés” alcímből történő) átcsoportosítást a Határozatok Tára elektronikus formában történő közzétételi folyamatának javítására és a Wi-Fi-hálózatnak a Bíróság valamennyi épületére való kiterjesztésére fordítottunk. A második, 4 85  000 euro összegű átcsoportosításra az új biztonsági hálózat (8) beállítása keretében került sor, konkrétan e hálózat néhány berendezésének a lehető leggyorsabb cseréje érdekében.

A 2 1. alcím másik három költségvetési jogcímcsoportját illetően, amelyek felhasználási mértéke 96 % felett maradt, az előirányzatok csökkenését (közel 15 %-kal, a 2013-as 2 6 76  500 euróról 2014-ben 2 2 92  000 euróra) lényegében az magyarázza, hogy a bútorokkal kapcsolatos kiadások ismét alacsonyabb szinten vannak azon beruházásokat követően, amelyeket 2013-ban kellett elvégezni a felújított melléképületek használatba vétele során. A műszaki berendezésekkel és felszerelésekkel, valamint járművekkel kapcsolatos kiadások enyhe csökkenése alig bír jelentőséggel.

3.2.3.   2 3. alcím – Folyó adminisztratív működési költségek

Az ezen alcím alá tartozó 1 4 87  500 euro összegű végleges előirányzatokra 1 3 53  940 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a 91 %-os felhasználtságot (szemben a 2013-as 97,2 %-kal).

Mindenekelőtt rá kell mutatni, hogy a 2014-ben ezen alcímre fordított előirányzatoknak a 2013-ashoz viszonyítva közel 48 %-os csökkenése abból ered, hogy a 2013. évi előirányzatok (a 2 3 8., „Egyéb adminisztratív működési költségek” jogcímcsoportba felvett) 1,3 millió euro összegben tartalmazták egyes szolgálatok felújított melléképületekbe való költözésének egyszeri költségét.

E különleges tényezőn kívül érdemes megemlíteni, hogy:

| — | a 2 3 0., „Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 6 49  376 eurót tettek ki 2014-ben (a felhasználás mértéke 2013-hoz hasonlóan közel 100 %). Rá kell mutatni, hogy e kiadások 2013-hoz viszonyított nyilvánvaló növekedése (+ 24 %) lényegében a papírrendelések egyik pénzügyi évről a másikra történő eltolódásából ered. |
| --- | --- |

—

a 2 3 0., „Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 6 49  376 eurót tettek ki 2014-ben (a felhasználás mértéke 2013-hoz hasonlóan közel 100 %). Rá kell mutatni, hogy e kiadások 2013-hoz viszonyított nyilvánvaló növekedése (+ 24 %) lényegében a papírrendelések egyik pénzügyi évről a másikra történő eltolódásából ered.

| — | a 2 3 6., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 2 77  556 eurót tettek ki (a felhasználás mértéke 79,3 %, szemben a 2013-as 91,1 %-kal). E jogcímcsoport kiadásainak jelentős mértékű csökkenése (a 2013. évihez viszonyítva – 23 %) az e-Curia-rendszer továbbra is fokozódó használatának (amely csökkentette az ajánlott küldemények szükségességét) és azon postai szerződés hatálybalépésének együttes eredménye, amelynek feltételei a tervezetteknél jóval kedvezőbbek. |
| --- | --- |

—

a 2 3 6., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 2 77  556 eurót tettek ki (a felhasználás mértéke 79,3 %, szemben a 2013-as 91,1 %-kal). E jogcímcsoport kiadásainak jelentős mértékű csökkenése (a 2013. évihez viszonyítva – 23 %) az e-Curia-rendszer továbbra is fokozódó használatának (amely csökkentette az ajánlott küldemények szükségességét) és azon postai szerződés hatálybalépésének együttes eredménye, amelynek feltételei a tervezetteknél jóval kedvezőbbek.

Végül meg kell említeni, hogy ezen alcím többek között magában foglalja a Bíróság személyi állományának közlekedésével kapcsolatos olyan politika elősegítésére szánt előirányzatokat is, amely a környezetvédelmet jobban tiszteletben tartja mind a munkába járás, mind pedig az intézmény különböző épületei között, munkavégzési célból történő utazás során. E költségvetés (2014-ben 1 00  000 euro) lehetővé teszi a Luxembourg városával kötött, a városi buszhálózatnak az intézmény személyi állomány általi használatára vonatkozó megállapodás tiszteletben tartását.

3.2.4.   2 5. alcím – Megbeszélések és konferenciák

Az ezen alcím alá tartozó 5 87  500 euro összegű végleges előirányzatokra 5 58  180 euro összegben vállaltak kötelezettséget.

Meg kell jegyezni, hogy az előirányzatok összegének 2014-ben bekövetkezett csökkenése (a 2013-as évihez viszonyítva – 15,6 %) jól mutatja a takarékosság érdekében e tevékenységi területen tett erőfeszítéseket. Az előirányzatok felhasználtságának változása (2014-ben 95 %, szemben a 2013-as 82 %-kal) alkalmat ad annak kiemelésére, hogy ezen alcím kiadásai szükségszerűen esetlegesebb jellegűek, és ezek nagyrészt protokolláris rendezvényekre és a Bíróság hivatalos látogatásaira, szemináriumokra, valamint tanulmányi és információs látogatásokra szolgálnak, amelyeket nem mindig a Bíróság kezdeményez, illetve nem is a szervezője ezeknek.

A 2014. évben a protokolláris tevékenységen belül három ünnepélyes ülés (köztük különösen az új Bizottság tagjainak a Bíróság előtti eskütétele alkalmából rendezett ünnepélyes ülés), 18 hivatalos látogatás, a Bíróság delegációjának 5 külföldi látogatása és 4 konferencia szervezése szerepelt. Az is megemlítendő, hogy a Bíróság fogadta az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának delegációját.

Az előző évekhez hasonlóan a nemzeti bíróságok bíráinak részvételével tartott szemináriumok és találkozók lehetővé teszik a Bíróság számára azon cél követését, hogy megismertesse a nemzeti bírákat az intézmény működésével, az előzetes döntéshozatallal és az európai uniós jog gyakorlatával. A Törvényszék megalapításának 25 éves évfordulójára való megemlékezés keretében szervezett vitanapon és a „Bírák éves találkozóján” kívül (amelyen az Unió valamennyi tagállama nemzeti felsőbíróságainak képviselői vettek részt) 100 szemináriumi napon 1161 résztvevő fogadására nyílt lehetőség.

Végül a szélesebb közönségnek szánt tanulmányi és információs látogatások (634 csoport, összesen 14  027 látogató, vagyis ismét egy eddig soha el nem ért szint) szervezése a bírósági intézményről és az Európai Unió ítélkezési gyakorlatáról való jobb tájékoztatás igényének felel meg.

3.2.5.   2 7. alcím – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

Az ezen alcím alá tartozó, 2 9 98  000 euro összegű végleges előirányzatokra 2014-ben 2 7 53  356 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a 91,8 %-os felhasználtságot (szemben a 2013-as 99,8 %-kal).

Az ezen alcím alá tartozó előirányzatok két típusú, az igazságszolgáltatási tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiadás fedezésére szolgálnak:

| — | a 2 7 2., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport, amely 2014-ben 1 3 40  123 eurót tett ki (a felhasználás mértéke 2013. évihez hasonlóan közel 100 %-os). Általánosságban emlékeztetni kell arra, hogy e kiadások nélkülözhetetlen befektetést jelentenek a három igazságszolgáltatási fórum és az intézmény szolgálatai megfelelő működéséhez; |
| --- | --- |

—

a 2 7 2., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport, amely 2014-ben 1 3 40  123 eurót tett ki (a felhasználás mértéke 2013. évihez hasonlóan közel 100 %-os). Általánosságban emlékeztetni kell arra, hogy e kiadások nélkülözhetetlen befektetést jelentenek a három igazságszolgáltatási fórum és az intézmény szolgálatai megfelelő működéséhez;

| — | a 2 7 4., „Előállítás és terjesztés” jogcímcsoport kiadásai 2014-ben 1 4 13  233 eurót tettek ki, ami jelentős csökkenést jelent a 2013. évihez viszonyítva (1 6 58  727 euro). E jogcímcsoport előirányzatai lényegében a Bíróságnak az EU Hivatalos Lapjában (HL) való közzétételi költségére, valamint a Bíróság három igazságszolgáltatási fórumának Határozatai Tárát érintő terjesztési költségekre terjednek ki. E kiadások kezelésén kívül, amelyre mindig teljes mértékben az Európai Unió Kiadóhivatalával való szoros együttműködésben kerül sor, nem elhanyagolható mértékű csökkenésüket egyrészt a HL előállítására vonatkozó kedvezőbb szerződés 2014. április 1-jei hatálybalépése (amely így lehetővé teszi a közzétett oldalak jóval magasabb számával összefüggő költségek kompenzálását), másrészt az ítélkezési gyakorlat új, elektronikus formában való közzététele által kiváltott hatás magyarázza. |
| --- | --- |

—

a 2 7 4., „Előállítás és terjesztés” jogcímcsoport kiadásai 2014-ben 1 4 13  233 eurót tettek ki, ami jelentős csökkenést jelent a 2013. évihez viszonyítva (1 6 58  727 euro). E jogcímcsoport előirányzatai lényegében a Bíróságnak az EU Hivatalos Lapjában (HL) való közzétételi költségére, valamint a Bíróság három igazságszolgáltatási fórumának Határozatai Tárát érintő terjesztési költségekre terjednek ki. E kiadások kezelésén kívül, amelyre mindig teljes mértékben az Európai Unió Kiadóhivatalával való szoros együttműködésben kerül sor, nem elhanyagolható mértékű csökkenésüket egyrészt a HL előállítására vonatkozó kedvezőbb szerződés 2014. április 1-jei hatálybalépése (amely így lehetővé teszi a közzétett oldalak jóval magasabb számával összefüggő költségek kompenzálását), másrészt az ítélkezési gyakorlat új, elektronikus formában való közzététele által kiváltott hatás magyarázza.

A 2 7 4. jogcímcsoport előirányzatait kisebb részben továbbra is a Bíróság éves jelentésének kiadási költségeire, valamint a különböző látogatók számára készült tájékoztató anyagok (brosúrák, kihajtogatható prospektusok és egyéb multimédiás anyagok) elkészítésére használtuk fel. Ki kell emelni, hogy az ennek megfelelő költségvetési előirányzat 2014-ben 4 %-kal csökkent a 2013. évi előirányzathoz viszonyítva, amely a 2012. évihez viszonyítva már 12 %-kal alacsonyabb volt.

Emlékeztetőül, az ezen alcímben keletkezett előirányzat-megtakarítások lehetővé tették a 2 1. alcímben szereplő informatikai előirányzatok 4 13  000 euróval való megerősítését.

3.3   3. Cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

3 7. alcím – Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

A 3. cím végleges költségvetési előirányzatai kizárólag a 3 7. alcím előirányzatait tartalmazzák a 3 7 1 0., „Jogi költségek” jogcím tekintetében. A 2014-es költségvetési évet illetően ezen előirányzatok 52  000 eurót tettek ki, és azokra 17  060 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a 32,8 %-os felhasználtságot (2013-ban 58 %).

A jogalanyoknak nyújtott jogi tanácsadás keretében felmerülő, az intézményt terhelő, ügyvédi tiszteletdíjat és egyéb költségeket fedező kiadásokról van szó. E kiadásokat nehéz megbecsülni az évente igen eltérő költségvetési végrehajtás miatt.

---

(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  Kiemeljük e tekintetben, hogy az Európai Unió Bíróságának hatáskörei még 2014. december 1-jétől tovább bővültek. Ezen időponttól ugyanis ipso iure hatáskörrel rendelkezik valamennyi tagállam tekintetében a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott uniós jogi aktusok érvényességéről és értelmezéséről előzetes döntéshozatal keretében határozni (lásd az EUMSZ–hez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 10. cikkét).

(3)  A Bíróság által a jogalkotó hatóság részére már 2011 márciusában előterjesztett javaslatnak megfelelően.

(4)  A Lisszaboni Szerződés 38. nyilatkozatának megfelelően elfogadott, 2013. június 25-i tanácsi határozat.

(5)  A költségvetési hatósággal 2011 júniusában közölt terv, amely megkapta a Tanács hozzájárulását és az Európai Parlament költségvetési bizottságának előzetes kedvező véleményét.

(6)  Az ingatlanprojekt finanszírozására szolgáló esetleges maradványösszeg-átcsoportosítás figyelembevétele előtt.

(7)  HL C 148., 2007.7.2., 1. o.

(8)  A biztonsági hálózat (RFS) magában foglalja valamennyi, az ingatlangazdálkodás területén közreműködő szolgáltatóknak szánt informatikai eszközt (karbantartás/fenntartás, biztonság és őrzés stb.).

---

I. MELLÉKLET

A 2013. ÉS 2014. ÉVI BEVÉTELEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALCÍMEK SZERINTI BONTÁSBAN

| (euróban) |
| --- |
| Alcím/ Jogcím-csoport | Megnevezés | Megállapított jogosult-ságok 2014 | Megállapított jogosult-ságok 2013 | Különbség | Különbség % |
| 4 0 0 | Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek | 2 4 7 15  852,65 | 2 3 0 51  377,62 | 1 6 64  475,03 | 7,22 % |
| 4 0 4 | Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek | 4 0 43  655,17 | 32  658,09 | 4 0 10  997,08 | 12  281,79 % |
| 4 0 | Különböző adók és levonások | 2 8 7 59  507,82 | 2 3 0 84  035,71 | 5 6 75  472,11 | 24,59 % |
| 4 1 0 | A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 1 55  664,42 | 86  774,93 | 0,54 % |
| 4 1 1 | A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása | 3 0 46  060,23 | 2 0 87  971,25 | 9 58  088,98 | 45,89 % |
| 4 1 | Nyugdíjjárulékok | 1 9 2 88  499,58 | 1 8 2 43  635,67 | 1 0 44  863,91 | 5,73 % |
| 4. cím | 4 8 0 48  007,40 | 4 1 3 27  671,38 | 6 7 20  336,02 | 16,26 % |
| 5 0 0 | Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 1 30  150,09 | 1 25  528,05 | 4  622,04 | 3,68 % |
| 5 0 2 | Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 1 18  765,35 | 2  822,81 | 1 15  942,54 | 4  107,34 % |
| 5 0 | Ingó vagyon (bútor) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | 2 48  915,44 | 1 28  350,86 | 1 20  564,58 | 93,93 % |
| 5 2 0 | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 2 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 2  787,92 | 217,13 | 2  570,79 | 1  183,99 % |
| 5 5 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek | 0,00 | 130,96 | -  130,96 | NA |
| 5 7 0 | Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 2 94  546,90 | 2 39  866,34 | 54  680,56 | 22,80 % |
| 5 7 3 | Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek | 6 50  414,69 | 6 44  626,02 | 5  788,67 | 0,90 % |
| 5 7 | Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben | 9 44  961,59 | 8 84  492,36 | 60  469,23 | 6,84 % |
| 5 8 1 | Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5 8 | Egyéb térítések | 2 82  748,11 | 3 18  337,63 | -  35  589,52 | -  11,18 % |
| 5. cím | 1 4 79  413,06 | 1 3 31  528,94 | 1 47  884,12 | 11,11 % |
| 9 0 0 | Egyéb bevételek | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9 0 | Egyéb bevételek | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| 9. cím | 230,66 | 0,00 | 230,66 | NA |
| Összesen | 4 9 5 27  651,12 | 4 2 6 59  200,32 | 6 8 68  450,80 | 16,10 % |

(euróban)

Alcím/ Jogcím-csoport

Megnevezés

Megállapított jogosult-ságok 2014

Megállapított jogosult-ságok 2013

Különbség

Különbség %

4 0 0

Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek

2 4 7 15  852,65

2 3 0 51  377,62

1 6 64  475,03

7,22 %

4 0 4

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek

4 0 43  655,17

32  658,09

4 0 10  997,08

12  281,79 %

4 0

Különböző adók és levonások

2 8 7 59  507,82

2 3 0 84  035,71

5 6 75  472,11

24,59 %

4 1 0

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

1 6 2 42  439,35

1 6 1 55  664,42

86  774,93

0,54 %

4 1 1

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

3 0 46  060,23

2 0 87  971,25

9 58  088,98

45,89 %

4 1

Nyugdíjjárulékok

1 9 2 88  499,58

1 8 2 43  635,67

1 0 44  863,91

5,73 %

4. cím

4 8 0 48  007,40

4 1 3 27  671,38

6 7 20  336,02

16,26 %

5 0 0

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

1 30  150,09

1 25  528,05

4  622,04

3,68 %

5 0 2

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek

1 18  765,35

2  822,81

1 15  942,54

4  107,34 %

5 0

Ingó vagyon (bútor) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

2 48  915,44

1 28  350,86

1 20  564,58

93,93 %

5 2 0

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 2

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

2  787,92

217,13

2  570,79

1  183,99 %

5 5 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek

0,00

130,96

-  130,96

NA

5 7 0

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

2 94  546,90

2 39  866,34

54  680,56

22,80 %

5 7 3

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek

6 50  414,69

6 44  626,02

5  788,67

0,90 %

5 7

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben

9 44  961,59

8 84  492,36

60  469,23

6,84 %

5 8 1

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5 8

Egyéb térítések

2 82  748,11

3 18  337,63

-  35  589,52

-  11,18 %

5. cím

1 4 79  413,06

1 3 31  528,94

1 47  884,12

11,11 %

9 0 0

Egyéb bevételek

230,66

0,00

230,66

NA

9 0

Egyéb bevételek

230,66

0,00

230,66

NA

9. cím

230,66

0,00

230,66

NA

Összesen

4 9 5 27  651,12

4 2 6 59  200,32

6 8 68  450,80

16,10 %

---

II. MELLÉKLET

A 2014. ÉVI BEVÉTELEK – MEGÁLLAPÍTOTT JOGOSULTSÁGOK ÉS ÁTVITT JOGOSULTSÁGOK

| (euróban) |
| --- |
| Költségvetési tétel | Megnevezés | Eredeti költségvetés | Megállapított jogosultságok 2014 | Beszedett bevételek | Kintlévőségek |
| 4 0 0 0 | Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek | 2 4 2 04  000,00 | 2 4 7 15  852,65 | 2 4 7 15  852,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek | 4 4 02  000,00 | 4 0 43  655,17 | 4 0 43  655,17 | 0,00 |
| A 4 0. alcím összesen | 2 8 6 06  000,00 | 2 8 7 59  507,82 | 2 8 7 59  507,82 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok | 1 8 6 97  000,00 | 1 6 2 42  439,35 | 1 6 2 42  439,35 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása | 0,00 | 3 0 46  060,23 | 3 0 38  692,84 | 7  367,39 |
| A 4 1. alcím összesen | 1 8 6 97  000,00 | 1 9 2 88  499,58 | 1 9 2 81  132,19 | 7  367,39 |
| 4. cím | 4 7 3 03  000,00 | 4 8 0 48  007,40 | 4 8 0 40  640,01 | 7  367,39 |
| 5 0 0 1 | Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 1 30  150,09 | 1 30  150,09 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 1 18  765,35 | 1 17  940,35 | 825,00 |
| Az 5 0. alcím összesen | 0,00 | 2 48  915,44 | 2 48  090,44 | 825,00 |
| 5 2 0 0 | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| Az 5 2. alcím összesen | 0,00 | 2  787,92 | 2  787,92 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Az 5 5. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 2 94  546,90 | 2 92  534,14 | 2  012,76 |
| 5 7 3 0 | Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 6 50  414,69 | 6 39  595,21 | 10  819,48 |
| Az 5 7. alcím összesen | 0,00 | 9 44  961,59 | 9 32  129,35 | 12  832,24 |
| 5 8 1 0 | Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| Az 5 8. alcím összesen | 0,00 | 2 82  748,11 | 2 82  748,11 | 0,00 |
| 5. cím | 0,00 | 1 4 79  413,06 | 1 4 65  755,82 | 13  657,24 |
| 9 0 0 0 | Egyéb bevételek | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| A 9 0. alcím összesen | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| 9. cím | 0,00 | 230,66 | 230,66 | 0,00 |
| Összesen | 4 7 3 03  000,00 | 4 9 5 27  651,12 | 4 9 5 06  626,49 | 21  024,63 |

(euróban)

Költségvetési tétel

Megnevezés

Eredeti költségvetés

Megállapított jogosultságok 2014

Beszedett bevételek

Kintlévőségek

4 0 0 0

Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek

2 4 2 04  000,00

2 4 7 15  852,65

2 4 7 15  852,65

0,00

4 0 4 0

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek

4 4 02  000,00

4 0 43  655,17

4 0 43  655,17

0,00

A 4 0. alcím összesen

2 8 6 06  000,00

2 8 7 59  507,82

2 8 7 59  507,82

0,00

4 1 0 0

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

1 8 6 97  000,00

1 6 2 42  439,35

1 6 2 42  439,35

0,00

4 1 1 0

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

0,00

3 0 46  060,23

3 0 38  692,84

7  367,39

A 4 1. alcím összesen

1 8 6 97  000,00

1 9 2 88  499,58

1 9 2 81  132,19

7  367,39

4. cím

4 7 3 03  000,00

4 8 0 48  007,40

4 8 0 40  640,01

7  367,39

5 0 0 1

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

1 30  150,09

1 30  150,09

0,00

5 0 2 0

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

1 18  765,35

1 17  940,35

825,00

Az 5 0. alcím összesen

0,00

2 48  915,44

2 48  090,44

825,00

5 2 0 0

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

Az 5 2. alcím összesen

0,00

2  787,92

2  787,92

0,00

5 5 0 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

Az 5 5. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

2 94  546,90

2 92  534,14

2  012,76

5 7 3 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek

0,00

6 50  414,69

6 39  595,21

10  819,48

Az 5 7. alcím összesen

0,00

9 44  961,59

9 32  129,35

12  832,24

5 8 1 0

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

Az 5 8. alcím összesen

0,00

2 82  748,11

2 82  748,11

0,00

5. cím

0,00

1 4 79  413,06

1 4 65  755,82

13  657,24

9 0 0 0

Egyéb bevételek

0,00

230,66

230,66

0,00

A 9 0. alcím összesen

0,00

230,66

230,66

0,00

9. cím

0,00

230,66

230,66

0,00

Összesen

4 7 3 03  000,00

4 9 5 27  651,12

4 9 5 06  626,49

21  024,63

| (euróban) |
| --- |
| Költségvetési tétel | Megnevezés | Átvitel 2013-ról 2014-re | 2014-ben bekövetkezett módosítások | Összes átvitel 2013-ról 2014-re | Áthozott jogosultságok-ból eredő bevételek | Kintlévőségek |
| 4 1 1 0 | A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| A 4 1. alcím összesen | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 4. cím | 1 94  510,65 | -  89  112,55 | 1 05  398,10 | 47  897,31 | 57  500,79 |
| 5 0 0 1 | Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 2  759,83 | 0,00 | 2  759,83 | 2  759,83 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 425,00 | -  73,75 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| Az 5 0. alcím összesen | 3  184,83 | -  73,75 | 3  111,08 | 3  111,08 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Az 5 5. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 1 57  639,11 | 0,00 | 1 57  639,11 | 1 52  717,40 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek | 12  972,41 | 0,00 | 12  972,41 | 4  834,58 | 8  137,83 |
| Az 5 7. alcím összesen | 1 70  611,52 | 0,00 | 1 70  611,52 | 1 57  551,98 | 13  059,54 |
| 5 8 1 0 | Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| Az 5 8. alcím összesen | 1 81  245,00 | - 1 80  997,40 | 247,60 | 247,60 | 0,00 |
| 5. cím | 3 55  041,35 | - 1 81  071,15 | 1 73  970,20 | 1 60  910,66 | 13  059,54 |
| Összesen | 5 49  552,00 | - 2 70  183,70 | 2 79  368,30 | 2 08  807,97 | 70  560,33 |

(euróban)

Költségvetési tétel

Megnevezés

Átvitel 2013-ról 2014-re

2014-ben bekövetkezett módosítások

Összes átvitel 2013-ról 2014-re

Áthozott jogosultságok-ból eredő bevételek

Kintlévőségek

4 1 1 0

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

A 4 1. alcím összesen

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

4. cím

1 94  510,65

-  89  112,55

1 05  398,10

47  897,31

57  500,79

5 0 0 1

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

2  759,83

0,00

2  759,83

2  759,83

0,00

5 0 2 0

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek

425,00

-  73,75

351,25

351,25

0,00

Az 5 0. alcím összesen

3  184,83

-  73,75

3  111,08

3  111,08

0,00

5 5 0 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Az 5 5. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

1 57  639,11

0,00

1 57  639,11

1 52  717,40

4  921,71

5 7 3 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek

12  972,41

0,00

12  972,41

4  834,58

8  137,83

Az 5 7. alcím összesen

1 70  611,52

0,00

1 70  611,52

1 57  551,98

13  059,54

5 8 1 0

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

Az 5 8. alcím összesen

1 81  245,00

- 1 80  997,40

247,60

247,60

0,00

5. cím

3 55  041,35

- 1 81  071,15

1 73  970,20

1 60  910,66

13  059,54

Összesen

5 49  552,00

- 2 70  183,70

2 79  368,30

2 08  807,97

70  560,33

---

III. MELLÉKLET

A 2013. ÉS 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALCÍMEK SZERINTI BONTÁSBAN

| (euróban) |
| --- |
| Alcím | Megnevezés | Kötelezettség-vállalások 2014 | Kötelezettség-vállalások 2013 | Különbség | KÜLÖNBSÉG % |
| 1 0 | Az intézmény tagjai | 3 3 9 60  931,78 | 3 2 1 79  432,31 | 1 7 81  499,47 | 5,54 % |
| 1 2 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 21 1 3 73  200,09 | 20 0 9 65  738,47 | 1 0 4 07  461,62 | 5,18 % |
| 1 4 | Egyéb személyzet és külső szolgáltatások | 1 6 8 50  474,12 | 1 6 2 38  217,27 | 6 12  256,85 | 3,77 % |
| 1 6 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 2 72  753,76 | 5 4 58  093,38 | - 1 85  339,62 | - 3,40 % |
| | 1. cím | 26 7 4 57  359,75 | 25 4 8 41  481,43 | 1 2 6 15  878,32 | 4,95 % |
| 2 0 | Ingatlanok és járulékos költségek | 6 0 4 92  157,98 | 6 1 8 86  134,57 | -  1 3 93  976,59 | - 2,25 % |
| 2 1 | Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás | 1 9 0 68  130,23 | 1 8 9 55  545,09 | 1 12  585,14 | 0,59 % |
| 2 3 | Folyó adminisztratív igazgatási költségek | 1 3 53  939,97 | 2 5 99  421,16 | -  1 2 45  481,19 | -  47,91 % |
| 2 5 | Megbeszélések és konferenciák | 5 58  179,64 | 5 71  052,78 | -  12  873,14 | - 2,25 % |
| 2 7 | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 2 7 53  356,33 | 2 9 92  227,08 | - 2 38  870,75 | - 7,98 % |
| | 2. cím | 8 4 2 25  764,15 | 8 7 0 04  380,68 | -  2 7 78  616,53 | - 3,19 % |
| 3 7 | Egyes intézmények és szervezetek különös költségei | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| | 3. cím | 17  059,64 | 26  110,00 | -  9  050,36 | -  34,66 % |
| Összesen | 35 1 7 00  183,54 | 34 1 8 71  972,11 | 9 8 28  211,43 | 2,87 % |

(euróban)

Alcím

Megnevezés

Kötelezettség-vállalások 2014

Kötelezettség-vállalások 2013

Különbség

KÜLÖNBSÉG %

1 0

Az intézmény tagjai

3 3 9 60  931,78

3 2 1 79  432,31

1 7 81  499,47

5,54 %

1 2

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

21 1 3 73  200,09

20 0 9 65  738,47

1 0 4 07  461,62

5,18 %

1 4

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

1 6 8 50  474,12

1 6 2 38  217,27

6 12  256,85

3,77 %

1 6

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 2 72  753,76

5 4 58  093,38

- 1 85  339,62

- 3,40 %

1. cím

26 7 4 57  359,75

25 4 8 41  481,43

1 2 6 15  878,32

4,95 %

2 0

Ingatlanok és járulékos költségek

6 0 4 92  157,98

6 1 8 86  134,57

-  1 3 93  976,59

- 2,25 %

2 1

Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

1 9 0 68  130,23

1 8 9 55  545,09

1 12  585,14

0,59 %

2 3

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

1 3 53  939,97

2 5 99  421,16

-  1 2 45  481,19

-  47,91 %

2 5

Megbeszélések és konferenciák

5 58  179,64

5 71  052,78

-  12  873,14

- 2,25 %

2 7

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 7 53  356,33

2 9 92  227,08

- 2 38  870,75

- 7,98 %

2. cím

8 4 2 25  764,15

8 7 0 04  380,68

-  2 7 78  616,53

- 3,19 %

3 7

Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

3. cím

17  059,64

26  110,00

-  9  050,36

-  34,66 %

Összesen

35 1 7 00  183,54

34 1 8 71  972,11

9 8 28  211,43

2,87 %

---

IV. MELLÉKLET

A 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉS A MEGELŐZŐ KÖLTSÉGVETÉSI ÉV JOGOSULTSÁGAIBÓL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK)

| (euróban) |
| --- |
| | 1. index (a költségvetés előirányzatai) | 4. index (a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzat) |
| Költségvetési tétel | Eredeti költségvetés | Átcsoportosí-tások | Előirányzatok | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | Rendelkezésre álló kötelezettségvállalás | Törölt előirányzatok | Átvitel az előző évből | Átvitt előirányzatokból való kifizetések | Törölt előirányzatok |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Díjazások és egyéb juttatások | 2 3 1 85  000,00 | 5 00  000,00 | 2 3 6 85  000,00 | 2 3 6 49  843,73 | 2 3 6 49  843,73 | 0,00 | 35  156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok | 5 53  000,00 | - 1 78  000,00 | 3 75  000,00 | 1 70  785,50 | 84  239,27 | 86  546,23 | 2 04  214,50 | 8  549,81 | 1  500,00 | 7  049,81 |
| 1 0 2 Ideiglenes juttatások | 2 5 79  000,00 | - 2 25  000,00 | 2 3 54  000,00 | 2 2 81  286,31 | 2 2 81  286,31 | 0,00 | 72  713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Nyugdíjak | 6 7 00  000,00 | 5 75  000,00 | 7 2 75  000,00 | 7 2 49  383,56 | 7 2 49  383,56 | 0,00 | 25  616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Kiküldetések | 2 93  000,00 | 0,00 | 2 93  000,00 | 2 93  000,00 | 1 19  979,22 | 1 73  020,78 | 0,00 | 2 25  382,16 | 76  003,96 | 1 49  378,20 |
| 1 0 6 Képzés | 4 39  500,00 | 0,00 | 4 39  500,00 | 3 16  632,68 | 1 81  690,38 | 1 34  942,30 | 1 22  867,32 | 1 58  566,47 | 11  556,34 | 1 47  010,13 |
| 1 0 9 Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. alcím. Az intézmény tagjai | 3 3 7 49  500,00 | 6 72  000,00 | 3 4 4 21  500,00 | 3 3 9 60  931,78 | 3 3 5 66  422,47 | 3 94  509,31 | 4 60  568,22 | 3 92  498,44 | 89  060,30 | 3 03  438,14 |
| 1 2 0 0 Díjazások és egyéb juttatások | 20 9 5 56  000,00 | 0,00 | 20 9 5 56  000,00 | 20 8 5 53  105,83 | 20 8 5 53  105,83 | 0,00 | 1 0 02  894,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Fizetett túlóra | 6 89  500,00 | 0,00 | 6 89  500,00 | 6 29  490,37 | 6 29  490,37 | 0,00 | 60  009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok | 2 2 10  500,00 | 0,00 | 2 2 10  500,00 | 2 1 90  603,89 | 2 0 37  536,91 | 1 53  066,98 | 19  896,11 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 2 2 Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor | 2 30  000,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. alcím. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 21 2 6 86  000,00 | 0,00 | 21 2 6 86  000,00 | 21 1 3 73  200,09 | 21 1 2 20  133,11 | 1 53  066,98 | 1 3 12  799,91 | 1 20  757,34 | 85  129,50 | 35  627,84 |
| 1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak | 5 3 09  000,00 | 4 65  000,00 | 5 7 74  000,00 | 5 7 67  688,48 | 5 7 67  688,48 | 0,00 | 6  311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok | 6 70  500,00 | - 1 70  000,00 | 5 00  500,00 | 5 00  500,00 | 4 63  042,85 | 37  457,15 | 0,00 | 6  023,02 | 25,11 | 5  997,91 |
| 1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások | 2 69  500,00 | 0,00 | 2 69  500,00 | 2 37  415,00 | 1 74  946,87 | 62  468,13 | 32  085,00 | 57  357,16 | 41  532,23 | 15  824,93 |
| 1 4 0 6 Külső nyelvi szolgáltatások | 1 0 7 28  000,00 | - 2 95  000,00 | 1 0 4 33  000,00 | 1 0 3 44  870,64 | 8 0 01  747,87 | 2 3 43  122,77 | 88  129,36 | 1 8 06  032,33 | 1 4 96  686,01 | 3 09  346,32 |
| 1 2 9 Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 . Alcím. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 1 6 9 77  000,00 | 0,00 | 1 6 9 77  000,00 | 1 6 8 50  474,12 | 1 4 4 07  426,07 | 2 4 43  048,05 | 1 26  525,88 | 1 8 69  412,51 | 1 5 38  243,35 | 3 31  169,16 |
| 1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei | 2 07  000,00 | 0,00 | 2 07  000,00 | 1 47  370,86 | 1 04  042,55 | 43  328,31 | 59  629,14 | 12  815,84 | 8  221,31 | 4  594,53 |
| 1 6 1 2 Szakmai továbbképzés | 1 5 40  500,00 | 0,00 | 1 5 40  500,00 | 1 4 93  264,48 | 9 19  694,52 | 5 73  569,96 | 47  235,52 | 5 81  761,22 | 5 01  937,81 | 79  823,41 |
| 1 6 2 Kiküldetések | 3 48  000,00 | 0,00 | 3 48  000,00 | 3 48  000,00 | 3 05  943,67 | 42  056,33 | 0,00 | 1 11  590,88 | 21  161,93 | 90  428,95 |
| 1 6 3 0 Szociális ellátás | 21  000,00 | -  927,07 | 20  072,93 | 5  250,00 | 0,00 | 5  250,00 | 14  822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 2 42  000,00 | 927,07 | 2 42  927,07 | 2 40  959,98 | 2 38  218,12 | 2  741,86 | 1  967,09 | 21  913,60 | 9  232,20 | 12  681,40 |
| 1 6 5 0 Orvosi szolgálat | 1 81  000,00 | 0,00 | 1 81  000,00 | 1 39  834,65 | 1 04  218,57 | 35  616,08 | 41  165,35 | 60  749,45 | 29  167,03 | 31  582,42 |
| 1 6 5 2 Éttermek és munkahelyi étkezdék | 80  000,00 | 10  000,00 | 90  000,00 | 80  073,79 | 72  768,66 | 7  305,13 | 9  926,21 | 1 00  155,01 | 96  256,84 | 3  898,17 |
| 1 6 5 4 Többcélú gyermekfelügyeleti központ | 2 8 28  000,00 | -  10  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 8 18  000,00 | 2 3 62  456,23 | 4 55  543,77 | 0,00 | 6 49  777,09 | 4 25  519,40 | 2 24  257,69 |
| 1 6 . alcím. Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 4 47  500,00 | 0,00 | 5 4 47  500,00 | 5 2 72  753,76 | 4 1 07  342,32 | 1 1 65  411,44 | 1 74  746,24 | 1 5 38  763,09 | 1 0 91  496,52 | 4 47  266,57 |
| 1. cím. Az intézmény állományához tartozó személyek | 26 8 8 60  000,00 | 6 72  000,00 | 26 9 5 32  000,00 | 26 7 4 57  359,75 | 26 3 3 01  323,97 | 4 1 56  035,78 | 2 0 74  640,25 | 3 9 21  431,38 | 2 8 03  929,67 | 1 1 17  501,71 |
| 2 0 0 0 Bérleti díjak | 9 5 31  500,00 | -  27  622,94 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 9 5 03  877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Lízingdíjak | 3 2 7 90  000,00 | 3 70  622,94 | 3 3 1 60  622,94 | 3 3 1 60  495,73 | 3 2 8 15  655,05 | 3 44  840,68 | 127,21 | 3 72  555,35 | 2 18  461,70 | 1 54  093,65 |
| 2 0 0 3 Ingatlanbeszerzések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Ingatlanépítés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 A helyiségek berendezése | 1 3 50  000,00 | - 6 64  000,00 | 6 86  000,00 | 6 67  283,37 | 2 86  014,91 | 3 81  268,46 | 18  716,63 | 2 98  552,87 | 2 96  602,87 | 1  950,00 |
| 2 0 0 8 Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet | 9 76  000,00 | 3 21  000,00 | 1 2 97  000,00 | 1 2 91  011,33 | 6 41  535,98 | 6 49  475,35 | 5  988,67 | 3 65  919,39 | 3 28  052,06 | 37  867,33 |
| 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás | 7 9 62  000,00 | 3 45  000,00 | 8 3 07  000,00 | 7 6 81  864,13 | 5 8 77  968,74 | 1 8 03  895,39 | 6 25  135,87 | 1 3 01  085,27 | 1 1 92  344,58 | 1 08  740,69 |
| 2 0 2 4 Energiafogyasztás | 3 8 52  500,00 | -  1 4 37  000,00 | 2 4 15  500,00 | 2 1 66  141,65 | 1 8 59  998,12 | 3 06  143,53 | 2 49  358,35 | 4 21  306,49 | 2 70  796,81 | 1 50  509,68 |
| 2 0 2 6 Az ingatlanok biztonsága és őrzése | 5 7 76  000,00 | -  65  000,00 | 5 7 11  000,00 | 5 6 94  205,03 | 5 0 96  798,66 | 5 97  406,37 | 16  794,97 | 9 70  217,42 | 9 58  311,72 | 11  905,70 |
| 2 0 2 8 Biztosítások | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 71  709,93 | 71  709,93 | 0,00 | 40  290,07 | 1  462,13 | 0,00 | 1  462,13 |
| 2 0 2 9 Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások | 3 05  000,00 | 0,00 | 3 05  000,00 | 2 55  569,75 | 2 13  882,43 | 41  687,32 | 49  430,25 | 53  073,72 | 33  683,39 | 19  390,33 |
| 2 0. alcím. Ingatlanok és járulékos költségek | 6 2 6 55  000,00 | -  1 1 57  000,00 | 6 1 4 98  000,00 | 6 0 4 92  157,98 | 5 6 3 67  440,88 | 4 1 24  717,10 | 1 0 05  842,02 | 3 7 84  172,64 | 3 2 98  253,13 | 4 85  919,51 |
| 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása | 5 3 07  500,00 | 7 08  000,00 | 6 0 15  500,00 | 5 9 86  158,69 | 3 9 38  693,18 | 2 0 47  465,51 | 29  341,31 | 1 9 11  877,88 | 1 9 00  673,33 | 11  204,55 |
| 2 1 0 2 A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások | 9 9 14  000,00 | 2 50  000,00 | 1 0 1 64  000,00 | 1 0 1 34  812,60 | 5 2 96  782,20 | 4 8 38  030,40 | 29  187,40 | 4 6 93  221,92 | 4 5 66  551,76 | 1 26  670,16 |
| 2 1 0 3 Telekommunikáció | 8 01  000,00 | -  60  000,00 | 7 41  000,00 | 7 38  478,67 | 5 30  842,21 | 2 07  636,46 | 2  521,33 | 2 50  185,90 | 2 15  405,58 | 34  780,32 |
| 2 1 2 Bútorok | 6 36  000,00 | 0,00 | 6 36  000,00 | 5 99  934,07 | 2 98  851,95 | 3 01  082,12 | 36  065,93 | 74  135,00 | 64  141,23 | 9  993,77 |
| 2 1 4 Műszaki berendezések és felszerelések | 2 52  500,00 | 0,00 | 2 52  500,00 | 2 49  414,97 | 1 29  988,42 | 1 19  426,55 | 3  085,03 | 95  298,16 | 69  983,66 | 25  314,50 |
| 2 1 6 Járművek | 1 4 03  500,00 | 0,00 | 1 4 03  500,00 | 1 3 59  331,23 | 1 3 06  987,96 | 52  343,27 | 44  168,77 | 1 41  685,85 | 66  623,53 | 75  062,32 |
| 2 1. alcím. Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás | 1 8 3 14  500,00 | 8 98  000,00 | 1 9 2 12  500,00 | 1 9 0 68  130,23 | 1 1 5 02  145,92 | 7 5 65  984,31 | 1 44  369,77 | 7 1 66  404,71 | 6 8 83  379,09 | 2 83  025,62 |
| 2 3 0 Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök | 6 49  500,00 | 0,00 | 6 49  500,00 | 6 49  375,77 | 5 73  240,55 | 76  135,22 | 124,23 | 77  086,80 | 76  273,60 | 813,20 |
| 2 3 1 Pénzügyi költségek | 50  000,00 | 0,00 | 50  000,00 | 15  258,75 | 11  443,63 | 3  815,12 | 34  741,25 | 5  146,45 | 3  672,27 | 1  474,18 |
| 2 3 2 Jogi költségek és kártérítések | 20  000,00 | 0,00 | 20  000,00 | 14  170,00 | 11  020,00 | 3  150,00 | 5  830,00 | 17  343,80 | 16  778,70 | 565,10 |
| 2 3 6 Levelek postaköltsége | 3 50  000,00 | 0,00 | 3 50  000,00 | 2 77  556,43 | 2 08  126,31 | 69  430,12 | 72  443,57 | 92  305,58 | 72  716,04 | 19  589,54 |
| 2 3 8 Egyéb adminisztratív működési költségek | 4 18  000,00 | 0,00 | 4 18  000,00 | 3 97  579,02 | 2 54  097,97 | 1 43  481,05 | 20  420,98 | 1 55  272,21 | 1 20  154,74 | 35  117,47 |
| 2 3. alcím. Folyó adminisztratív működési költségek | 1 4 87  500,00 | 0,00 | 1 4 87  500,00 | 1 3 53  939,97 | 1 0 57  928,46 | 2 96  011,51 | 1 33  560,03 | 3 47  154,84 | 2 89  595,35 | 57  559,49 |
| 2 5 2 Reprezentációs költségek | 1 49  000,00 | 0,00 | 1 49  000,00 | 1 38  384,49 | 1 06  483,74 | 31  900,75 | 10  615,51 | 39  338,72 | 12  740,33 | 26  598,39 |
| 2 5 4 Ülések, kongresszusok és konferenciák | 2 91  000,00 | 0,00 | 2 91  000,00 | 2 76  604,57 | 1 44  506,98 | 1 32  097,59 | 14  395,43 | 1 59  322,70 | 96  402,00 | 62  920,70 |
| 2 5 6 Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 1 47  500,00 | 0,00 | 1 47  500,00 | 1 43  190,58 | 1 23  684,86 | 19  505,72 | 4  309,42 | 42  825,76 | 33  073,19 | 9  752,57 |
| 2 5 7 Jogi informatikai szolgálat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5. alcím. Megbeszélések és konferenciák | 5 87  500,00 | 0,00 | 5 87  500,00 | 5 58  179,64 | 3 74  675,58 | 1 83  504,06 | 29  320,36 | 2 41  487,18 | 1 42  215,52 | 99  271,66 |
| 2 7 0 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások | 1 3 49  000,00 | 0,00 | 1 3 49  000,00 | 1 3 40  123,05 | 1 1 11  675,83 | 2 28  447,22 | 8  876,95 | 2 65  656,56 | 2 26  446,32 | 39  210,24 |
| 2 7 4 0 Hivatalos Lap | 6 50  000,00 | 0,00 | 6 50  000,00 | 5 91  750,00 | 5 73  750,00 | 18  000,00 | 58  250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Általános jellegű kiadványok | 1 4 12  000,00 | - 4 13  000,00 | 9 99  000,00 | 8 21  483,28 | 6 46  286,42 | 1 75  196,86 | 1 77  516,72 | 4 88  363,50 | 1 70  187,94 | 3 18  175,56 |
| 2 7. alcím. Információ: beszerzés, archíválás, előállítás és terjesztés | 3 4 11  000,00 | - 4 13  000,00 | 2 9 98  000,00 | 2 7 53  356,33 | 2 3 31  712,25 | 4 21  644,08 | 2 44  643,67 | 7 54  020,06 | 3 96  634,26 | 3 57  385,80 |
| 2. cím. Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek | 8 6 4 55  500,00 | - 6 72  000,00 | 8 5 7 83  500,00 | 8 4 2 25  764,15 | 7 1 6 33  903,09 | 1 2 5 91  861,06 | 1 5 57  735,85 | 1 2 2 93  239,43 | 1 1 0 10  077,35 | 1 2 83  162,08 |
| 3 7 1 0 Jogi költségek | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3 7 1 1 Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti Választottbírósági Bizottság | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7. alcím. Egyes intézmények és szervezetek különös költségei | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 3. cím. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 52  000,00 | 0,00 | 52  000,00 | 17  059,64 | 15  782,20 | 1  277,44 | 34  940,36 | 11  813,58 | 5  000,00 | 6  813,58 |
| 1 0 0 Előzetes előirányzatok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Rendkívüli tartalékalap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. cím. Egyéb költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen | 35 5 3 67  500,00 | 0,00 | 35 5 3 67  500,00 | 35 1 7 00  183,54 | 33 4 9 51  009,26 | 1 6 7 49  174,28 | 3 6 67  316,46 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 8 19  007,02 | 2 4 07  477,37 |

(euróban)

1. index (a költségvetés előirányzatai)

4. index (a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzat)

Költségvetési tétel

Eredeti költségvetés

Átcsoportosí-tások

Előirányzatok

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalás

Törölt előirányzatok

Átvitel az előző évből

Átvitt előirányzatokból való kifizetések

Törölt előirányzatok

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Díjazások és egyéb juttatások

2 3 1 85  000,00

5 00  000,00

2 3 6 85  000,00

2 3 6 49  843,73

2 3 6 49  843,73

0,00

35  156,27

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

5 53  000,00

- 1 78  000,00

3 75  000,00

1 70  785,50

84  239,27

86  546,23

2 04  214,50

8  549,81

1  500,00

7  049,81

1 0 2 Ideiglenes juttatások

2 5 79  000,00

- 2 25  000,00

2 3 54  000,00

2 2 81  286,31

2 2 81  286,31

0,00

72  713,69

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Nyugdíjak

6 7 00  000,00

5 75  000,00

7 2 75  000,00

7 2 49  383,56

7 2 49  383,56

0,00

25  616,44

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Kiküldetések

2 93  000,00

0,00

2 93  000,00

2 93  000,00

1 19  979,22

1 73  020,78

0,00

2 25  382,16

76  003,96

1 49  378,20

1 0 6 Képzés

4 39  500,00

0,00

4 39  500,00

3 16  632,68

1 81  690,38

1 34  942,30

1 22  867,32

1 58  566,47

11  556,34

1 47  010,13

1 0 9 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. alcím. Az intézmény tagjai

3 3 7 49  500,00

6 72  000,00

3 4 4 21  500,00

3 3 9 60  931,78

3 3 5 66  422,47

3 94  509,31

4 60  568,22

3 92  498,44

89  060,30

3 03  438,14

1 2 0 0 Díjazások és egyéb juttatások

20 9 5 56  000,00

0,00

20 9 5 56  000,00

20 8 5 53  105,83

20 8 5 53  105,83

0,00

1 0 02  894,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Fizetett túlóra

6 89  500,00

0,00

6 89  500,00

6 29  490,37

6 29  490,37

0,00

60  009,63

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

2 2 10  500,00

0,00

2 2 10  500,00

2 1 90  603,89

2 0 37  536,91

1 53  066,98

19  896,11

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 2 2 Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

2 30  000,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. alcím. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

21 2 6 86  000,00

0,00

21 2 6 86  000,00

21 1 3 73  200,09

21 1 2 20  133,11

1 53  066,98

1 3 12  799,91

1 20  757,34

85  129,50

35  627,84

1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak

5 3 09  000,00

4 65  000,00

5 7 74  000,00

5 7 67  688,48

5 7 67  688,48

0,00

6  311,52

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

6 70  500,00

- 1 70  000,00

5 00  500,00

5 00  500,00

4 63  042,85

37  457,15

0,00

6  023,02

25,11

5  997,91

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások

2 69  500,00

0,00

2 69  500,00

2 37  415,00

1 74  946,87

62  468,13

32  085,00

57  357,16

41  532,23

15  824,93

1 4 0 6 Külső nyelvi szolgáltatások

1 0 7 28  000,00

- 2 95  000,00

1 0 4 33  000,00

1 0 3 44  870,64

8 0 01  747,87

2 3 43  122,77

88  129,36

1 8 06  032,33

1 4 96  686,01

3 09  346,32

1 2 9 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 . Alcím. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 6 9 77  000,00

0,00

1 6 9 77  000,00

1 6 8 50  474,12

1 4 4 07  426,07

2 4 43  048,05

1 26  525,88

1 8 69  412,51

1 5 38  243,35

3 31  169,16

1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei

2 07  000,00

0,00

2 07  000,00

1 47  370,86

1 04  042,55

43  328,31

59  629,14

12  815,84

8  221,31

4  594,53

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés

1 5 40  500,00

0,00

1 5 40  500,00

1 4 93  264,48

9 19  694,52

5 73  569,96

47  235,52

5 81  761,22

5 01  937,81

79  823,41

1 6 2 Kiküldetések

3 48  000,00

0,00

3 48  000,00

3 48  000,00

3 05  943,67

42  056,33

0,00

1 11  590,88

21  161,93

90  428,95

1 6 3 0 Szociális ellátás

21  000,00

-  927,07

20  072,93

5  250,00

0,00

5  250,00

14  822,93

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

2 42  000,00

927,07

2 42  927,07

2 40  959,98

2 38  218,12

2  741,86

1  967,09

21  913,60

9  232,20

12  681,40

1 6 5 0 Orvosi szolgálat

1 81  000,00

0,00

1 81  000,00

1 39  834,65

1 04  218,57

35  616,08

41  165,35

60  749,45

29  167,03

31  582,42

1 6 5 2 Éttermek és munkahelyi étkezdék

80  000,00

10  000,00

90  000,00

80  073,79

72  768,66

7  305,13

9  926,21

1 00  155,01

96  256,84

3  898,17

1 6 5 4 Többcélú gyermekfelügyeleti központ

2 8 28  000,00

-  10  000,00

2 8 18  000,00

2 8 18  000,00

2 3 62  456,23

4 55  543,77

0,00

6 49  777,09

4 25  519,40

2 24  257,69

1 6 . alcím. Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 4 47  500,00

0,00

5 4 47  500,00

5 2 72  753,76

4 1 07  342,32

1 1 65  411,44

1 74  746,24

1 5 38  763,09

1 0 91  496,52

4 47  266,57

1. cím. Az intézmény állományához tartozó személyek

26 8 8 60  000,00

6 72  000,00

26 9 5 32  000,00

26 7 4 57  359,75

26 3 3 01  323,97

4 1 56  035,78

2 0 74  640,25

3 9 21  431,38

2 8 03  929,67

1 1 17  501,71

2 0 0 0 Bérleti díjak

9 5 31  500,00

-  27  622,94

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

9 5 03  877,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Lízingdíjak

3 2 7 90  000,00

3 70  622,94

3 3 1 60  622,94

3 3 1 60  495,73

3 2 8 15  655,05

3 44  840,68

127,21

3 72  555,35

2 18  461,70

1 54  093,65

2 0 0 3 Ingatlanbeszerzések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Ingatlanépítés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 A helyiségek berendezése

1 3 50  000,00

- 6 64  000,00

6 86  000,00

6 67  283,37

2 86  014,91

3 81  268,46

18  716,63

2 98  552,87

2 96  602,87

1  950,00

2 0 0 8 Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

9 76  000,00

3 21  000,00

1 2 97  000,00

1 2 91  011,33

6 41  535,98

6 49  475,35

5  988,67

3 65  919,39

3 28  052,06

37  867,33

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

7 9 62  000,00

3 45  000,00

8 3 07  000,00

7 6 81  864,13

5 8 77  968,74

1 8 03  895,39

6 25  135,87

1 3 01  085,27

1 1 92  344,58

1 08  740,69

2 0 2 4 Energiafogyasztás

3 8 52  500,00

-  1 4 37  000,00

2 4 15  500,00

2 1 66  141,65

1 8 59  998,12

3 06  143,53

2 49  358,35

4 21  306,49

2 70  796,81

1 50  509,68

2 0 2 6 Az ingatlanok biztonsága és őrzése

5 7 76  000,00

-  65  000,00

5 7 11  000,00

5 6 94  205,03

5 0 96  798,66

5 97  406,37

16  794,97

9 70  217,42

9 58  311,72

11  905,70

2 0 2 8 Biztosítások

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

71  709,93

71  709,93

0,00

40  290,07

1  462,13

0,00

1  462,13

2 0 2 9 Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások

3 05  000,00

0,00

3 05  000,00

2 55  569,75

2 13  882,43

41  687,32

49  430,25

53  073,72

33  683,39

19  390,33

2 0. alcím. Ingatlanok és járulékos költségek

6 2 6 55  000,00

-  1 1 57  000,00

6 1 4 98  000,00

6 0 4 92  157,98

5 6 3 67  440,88

4 1 24  717,10

1 0 05  842,02

3 7 84  172,64

3 2 98  253,13

4 85  919,51

2 1 0 0 Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása

5 3 07  500,00

7 08  000,00

6 0 15  500,00

5 9 86  158,69

3 9 38  693,18

2 0 47  465,51

29  341,31

1 9 11  877,88

1 9 00  673,33

11  204,55

2 1 0 2 A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

9 9 14  000,00

2 50  000,00

1 0 1 64  000,00

1 0 1 34  812,60

5 2 96  782,20

4 8 38  030,40

29  187,40

4 6 93  221,92

4 5 66  551,76

1 26  670,16

2 1 0 3 Telekommunikáció

8 01  000,00

-  60  000,00

7 41  000,00

7 38  478,67

5 30  842,21

2 07  636,46

2  521,33

2 50  185,90

2 15  405,58

34  780,32

2 1 2 Bútorok

6 36  000,00

0,00

6 36  000,00

5 99  934,07

2 98  851,95

3 01  082,12

36  065,93

74  135,00

64  141,23

9  993,77

2 1 4 Műszaki berendezések és felszerelések

2 52  500,00

0,00

2 52  500,00

2 49  414,97

1 29  988,42

1 19  426,55

3  085,03

95  298,16

69  983,66

25  314,50

2 1 6 Járművek

1 4 03  500,00

0,00

1 4 03  500,00

1 3 59  331,23

1 3 06  987,96

52  343,27

44  168,77

1 41  685,85

66  623,53

75  062,32

2 1. alcím. Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

1 8 3 14  500,00

8 98  000,00

1 9 2 12  500,00

1 9 0 68  130,23

1 1 5 02  145,92

7 5 65  984,31

1 44  369,77

7 1 66  404,71

6 8 83  379,09

2 83  025,62

2 3 0 Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

6 49  500,00

0,00

6 49  500,00

6 49  375,77

5 73  240,55

76  135,22

124,23

77  086,80

76  273,60

813,20

2 3 1 Pénzügyi költségek

50  000,00

0,00

50  000,00

15  258,75

11  443,63

3  815,12

34  741,25

5  146,45

3  672,27

1  474,18

2 3 2 Jogi költségek és kártérítések

20  000,00

0,00

20  000,00

14  170,00

11  020,00

3  150,00

5  830,00

17  343,80

16  778,70

565,10

2 3 6 Levelek postaköltsége

3 50  000,00

0,00

3 50  000,00

2 77  556,43

2 08  126,31

69  430,12

72  443,57

92  305,58

72  716,04

19  589,54

2 3 8 Egyéb adminisztratív működési költségek

4 18  000,00

0,00

4 18  000,00

3 97  579,02

2 54  097,97

1 43  481,05

20  420,98

1 55  272,21

1 20  154,74

35  117,47

2 3. alcím. Folyó adminisztratív működési költségek

1 4 87  500,00

0,00

1 4 87  500,00

1 3 53  939,97

1 0 57  928,46

2 96  011,51

1 33  560,03

3 47  154,84

2 89  595,35

57  559,49

2 5 2 Reprezentációs költségek

1 49  000,00

0,00

1 49  000,00

1 38  384,49

1 06  483,74

31  900,75

10  615,51

39  338,72

12  740,33

26  598,39

2 5 4 Ülések, kongresszusok és konferenciák

2 91  000,00

0,00

2 91  000,00

2 76  604,57

1 44  506,98

1 32  097,59

14  395,43

1 59  322,70

96  402,00

62  920,70

2 5 6 Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

1 47  500,00

0,00

1 47  500,00

1 43  190,58

1 23  684,86

19  505,72

4  309,42

42  825,76

33  073,19

9  752,57

2 5 7 Jogi informatikai szolgálat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5. alcím. Megbeszélések és konferenciák

5 87  500,00

0,00

5 87  500,00

5 58  179,64

3 74  675,58

1 83  504,06

29  320,36

2 41  487,18

1 42  215,52

99  271,66

2 7 0 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

1 3 49  000,00

0,00

1 3 49  000,00

1 3 40  123,05

1 1 11  675,83

2 28  447,22

8  876,95

2 65  656,56

2 26  446,32

39  210,24

2 7 4 0 Hivatalos Lap

6 50  000,00

0,00

6 50  000,00

5 91  750,00

5 73  750,00

18  000,00

58  250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Általános jellegű kiadványok

1 4 12  000,00

- 4 13  000,00

9 99  000,00

8 21  483,28

6 46  286,42

1 75  196,86

1 77  516,72

4 88  363,50

1 70  187,94

3 18  175,56

2 7. alcím. Információ: beszerzés, archíválás, előállítás és terjesztés

3 4 11  000,00

- 4 13  000,00

2 9 98  000,00

2 7 53  356,33

2 3 31  712,25

4 21  644,08

2 44  643,67

7 54  020,06

3 96  634,26

3 57  385,80

2. cím. Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

8 6 4 55  500,00

- 6 72  000,00

8 5 7 83  500,00

8 4 2 25  764,15

7 1 6 33  903,09

1 2 5 91  861,06

1 5 57  735,85

1 2 2 93  239,43

1 1 0 10  077,35

1 2 83  162,08

3 7 1 0 Jogi költségek

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3 7 1 1 Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti Választottbírósági Bizottság

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7. alcím. Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

3. cím. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

52  000,00

0,00

52  000,00

17  059,64

15  782,20

1  277,44

34  940,36

11  813,58

5  000,00

6  813,58

1 0 0 Előzetes előirányzatok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Rendkívüli tartalékalap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. cím. Egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

35 5 3 67  500,00

0,00

35 5 3 67  500,00

35 1 7 00  183,54

33 4 9 51  009,26

1 6 7 49  174,28

3 6 67  316,46

1 6 2 26  484,39

1 3 8 19  007,02

2 4 07  477,37

---

V. MELLÉKLET

A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLTSÁGA 2014-BEN

| (euróban) |
| --- |
| | 2013-ról 2014-re átvitt, címzett bevételek | Címzett bevételek 2014 | Kifizetések | Címzett, nem átvihető 2013. évi bevételek törlése | 2014-ről 2015-re átvitt, címzett bevételek (1) |
| 1 0 – | Az intézmény tagjai |

(euróban)

2013-ról 2014-re átvitt, címzett bevételek

Címzett bevételek 2014

Kifizetések

Címzett, nem átvihető 2013. évi bevételek törlése

2014-ről 2015-re átvitt, címzett bevételek (1)

1 0 –

Az intézmény tagjai

0,00

1  212,86

0,00

0,00

1  212,86

| 1 2 – | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2 –

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

1 72  213,56

1 85  608,27

16  455,92

1 64  949,14

1 76  416,77

| 1 4 – | Összes egyéb személyzet és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4 –

Összes egyéb személyzet és külső szolgáltatások

98,35

3 02  937,94

0,00

98,35

3 02  937,94

| 1 6 – | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6 –

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

8  718,51

5  267,42

8  867,72

59,44

5  058,77

1. cím. Az intézmény állományához tartozó személyek

1 81  030,42

4 95  026,49

25  323,64

1 65  106,93

4 85  626,34

| 2 0 – | Ingatlanok és járulékos költségek |
| --- | --- |

2 0 –

Ingatlanok és járulékos költségek

2 23  427,74

3 95  008,08

4 21  304,63

5  409,44

1 91  721,75

| 2 1 – | Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

1 18  345,85

2 66  820,01

1 81  152,96

3,96

2 04  008,94

| 2 3 – | Folyó adminisztratív igazgatási költségek |
| --- | --- |

2 3 –

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

20  409,69

83  808,94

44  306,88

90,78

59  820,97

| 2 5 – | Megbeszélések és konferenciák |
| --- | --- |

2 5 –

Megbeszélések és konferenciák

281,62

1  211,95

281,62

0,00

1  211,95

| 2 7 – | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7 –

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

43  457,21

3 72  463,51

49  610,23

667,60

3 65  642,89

2. cím. Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

4 05  922,11

1 1 19  312,49

6 96  656,32

6  171,78

8 22  406,50

| 3 7 – | Egyes intézmények és szervezetek különös költsége |
| --- | --- |

3 7 –

Egyes intézmények és szervezetek különös költsége

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

3. cím. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

9  523,40

9  539,58

4  000,00

5  523,40

9  539,58

Összesen

5 96  475,93

1 6 23  878,56

7 25  979,96

1 76  802,11

1 3 17  572,42

---

(1)  A célhoz kötött belső bevételeket az új költségvetési rendelet 14. cikke b) pontjának megfelelően csak egy évre lehet átvinni.

---