# Gazzetta ufficiale C 192/5 gi

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 192 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 61° anno5 giugno 2018 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 192

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno5 giugno 2018

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| Sommario | pagina |
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| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte di giustizia |
| 2018/C 192/01 | Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2017 | 1 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

2018/C 192/01

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2017

1

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

| 5.6.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 192/1 |
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5.6.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 192/1

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RELAZIONE SULLA GESTIONE DI BILANCIO E FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2017

(2018/C 192/01)

INDICE

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2017

| 1. | Introduzione | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Panoramica dell’esecuzione di bilancio 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Esecuzione di bilancio 2017 per capitolo | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Allegati

| Allegato I: | Confronto per capitolo dell’esecuzione delle entrate 2017 rispetto a quelle del 2016 | 14 |
| --- | --- | --- |

Allegato I:

| Allegato II: | Situazione delle entrate 2017 — Diritti accertati e diritti riportati | 16 |
| --- | --- | --- |

Allegato II:

| Allegato III: | Confronto per capitolo dell’esecuzione degli stanziamenti 2017 rispetto a quelli del 2016 | 19 |
| --- | --- | --- |

Allegato III:

| Allegato IVa: | Dettaglio dell’esecuzione degli stanziamenti 2017 (stanziamenti dell’esercizio e stanziamenti riportati di diritto dall’esercizio precedente) | 20 |
| --- | --- | --- |

Allegato IVa:

| Allegato IVb: | Esecuzione degli stanziamenti d’impegno per servizio | 29 |
| --- | --- | --- |

Allegato IVb:

| Allegato V: | Utilizzo delle entrate con destinazione specifica nel 2017 | 31 |
| --- | --- | --- |

Allegato V:

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2017

Corte di giustizia dell’Unione europea

1.   INTRODUZIONE

La presente relazione, conformemente all’articolo 142 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea (1) (il Regolamento finanziario) e all’articolo 227 delle Modalità di esecuzione di detto regolamento finanziario, «rende conto, in termini assoluti e in percentuale, del tasso di esecuzione degli stanziamenti e al contempo fornisce una sintesi degli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio». Essa consente altresì di illustrare, da un lato, «il conseguimento degli obiettivi dell’esercizio, secondo il principio della sana gestione finanziaria» e, dall’altro, «la situazione finanziaria e gli eventi che hanno inciso significativamente sulle attività svolte durante l’esercizio».

In tale contesto, il capitolo 2 della presente relazione fornisce una panoramica dell’esecuzione di bilancio nel 2017 e il capitolo 3 esamina più in dettaglio l’evoluzione delle linee di bilancio per capitolo del bilancio della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: «la Corte» o «l’Istituzione»). Infine, gli allegati forniscono le cifre, sotto forma di tabelle, con le informazioni dettagliate, complessive e suddivise per servizio, relative all’esecuzione di bilancio 2017.

| Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale propriamente detta, il lettore è invitato a consultare la relazione annuale 2017 della Corte sul sito Internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), la quale contiene un’analisi completa dell’attività degli organi giurisdizionali che compongono la Corte integrata da statistiche dettagliate e specifiche per ciascuno di essi. |
| --- |

Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale propriamente detta, il lettore è invitato a consultare la relazione annuale 2017 della Corte sul sito Internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), la quale contiene un’analisi completa dell’attività degli organi giurisdizionali che compongono la Corte integrata da statistiche dettagliate e specifiche per ciascuno di essi.

Come indicano le statistiche, l’anno 2017 è stato caratterizzato da un’attività molto intensa. Il numero complessivo di cause promosse presso tali organi giurisdizionali nel 2017 (1 656 cause) è superiore a quello del 2016 (1 604). Il numero di cause definite nel 2017 è rimasto a un livello elevato (1 594 cause rispetto a 1 628 nel 2016). Infine, le statistiche riguardanti la durata dei procedimenti sono molto positive.

La Corte ha continuato a esplorare tutte le strade che le consentissero di rispettare al meglio i suoi obiettivi di primaria importanza di qualità e di rapidità nel trattamento delle cause. I principali assi d’intervento coprono tutti i settori d’attività: miglioramento dei metodi di lavoro degli organi giurisdizionali, inquadramento stretto delle esigenze del multilinguismo integrale (obbligatorio per comunicare con le parti nella lingua del processo e assicurare la diffusione della giurisprudenza in ciascuno Stato membro) e relativa riduzione del peso dei servizi trasversali al fine di preservare la capacità lavorativa dei gabinetti e, per quanto possibile, quella dei servizi più direttamente associati al lavoro giurisdizionale.

È importante sottolineare la rilevanza degli incrementi di produttività realizzati dalla Corte grazie agli sforzi coordinati degli organi giurisdizionali e del complesso dei servizi di supporto che hanno permesso, nel periodo 2010-2017, di vedere aumentare il numero di cause definite del 30 %, con un aumento del numero delle cause proposte del 18 % nello stesso periodo, mentre l’organico dei servizi di sostegno è diminuito (senza considerare l’allargamento alla Croazia) nel rispetto dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, che ha imposto una riduzione dell’organico del 5 % nel periodo 2013-2017. La Corte ha pertanto restituito 98 posti, riduzione di organico cui è conseguito l’esercizio di una forte pressione su alcuni servizi di supporto. Più in particolare, i servizi linguistici hanno restituito 64 posti, che rappresentano circa il 60 % dell’intera riduzione effettuata.

Inoltre, in occasione del Forum dei magistrati, che è stato organizzato nel marzo 2017 in occasione del 60o anniversario dei trattati di Roma, si è deciso di istituire la «Rete giudiziaria dell’Unione europea», formata dalle Corti costituzionali e supreme degli Stati membri, rete di cui la Corte assicura il coordinamento. Questa rete, operativa a partire dal 1o gennaio 2018, intende rafforzare la cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo di una piattaforma multilingue che consentirà loro di condividere, in un ambiente completamente sicuro, una serie di informazioni e di documenti volti a promuovere la conoscenza reciproca della giurisprudenza dell’Unione e degli Stati membri, nonché l’approfondimento del dialogo tra la Corte di giustizia ed i giudici nazionali nell’ambito delle cause pregiudiziali.

Infine, per quanto riguarda la politica immobiliare, il progetto di 5o estensione dei propri edifici consentirà alla Corte, entro il 2019, di riunire tutto il personale in un’unica sede (liberando l’ultimo edificio ancora in locazione) e rafforzare in tal modo l’efficienza dei suoi servizi.

2.   PANORAMICA DELL’ESECUZIONE DI BILANCIO 2017

2.1.   Entrate

Le previsioni di entrata della Corte per l’esercizio 2017 ammontavano a EUR 53 595 000.

Come mostra la seguente tabella 1, i diritti accertati dell’esercizio 2017 ammontano a EUR 51 677 001 e sono inferiori del 3,6 % rispetto alle previsioni.

Tabella 1

Previsione di entrate e diritti accertati

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Previsioni di entrate 2017 | Diritti accertati 2017 | % del totale |
| 4 - | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari |

(in euro)

Titolo

Previsioni di entrate 2017

Diritti accertati 2017

% del totale

4 -

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 - | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’Istituzione |
| --- | --- |

5 -

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’Istituzione

0,00

907 452,34

1,76

| 9 - | Entrate varie |
| --- | --- |

9 -

Entrate varie

0,00

0,00

0,00

Totale

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Si osserva che le entrate sui diritti accertati del Titolo 4 (principalmente le trattenute operate sulle retribuzioni dei Membri e del personale a titolo di imposte e contributi previdenziali) rappresentano più del 98 % di tutte le entrate, mentre le entrate degli altri titoli ne rappresentano solo meno del 2 %.

Gli allegati I e II forniscono dati numerici complementari sull’insieme dei flussi di entrate (entrate-diritti riportati, entrate-diritti accertati e entrate-diritti riscossi).

Per quanto riguarda le entrate su diritti riportati dall’esercizio precedente, la seguente tabella 2 mostra che le entrate del Titolo 5 rappresentano il totale delle entrate sui diritti riportati incassate nel 2017.

Tabella 2

Entrate su diritti riportati

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Riporti dal 2016 al 2017 | Entrate sui diritti riportati | % del totale |
| 4 - | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari |

(in euro)

Titolo

Riporti dal 2016 al 2017

Entrate sui diritti riportati

% del totale

4 -

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

0,00

0,00

0,00

| 5 - | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’Istituzione |
| --- | --- |

5 -

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’Istituzione

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 - | Entrate varie |
| --- | --- |

9 -

Entrate varie

0,00

0,00

0,00

Totale

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2.   Spese

2.2.1.   Stanziamenti dell’esercizio

Gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio della Corte per l’esercizio 2017 ammontavano a EUR 399 344 000.

Come mostra la seguente tabella 3, l’esecuzione di bilancio dell’esercizio 2017 ammonta a EUR 394 095 585 e rispecchia una percentuale molto elevata di utilizzo degli stanziamenti definitivi pari al 98,69 %, che è superiore a quella del 2016 (98,23 %).

Come esaminato più dettagliatamente al capitolo 3, tanto l’esecuzione di bilancio del Titolo 1 quanto quella del Titolo 2 nel 2017 sono molto rilevanti (rispettivamente il 98,6 % e il 99,1 % a fronte del 98,1 % e del 98,6 % nel 2016).

In generale, come per gli anni precedenti, si osserva che quasi il 76 % degli stanziamenti utilizzati dalla Corte nel 2017 è destinato alle spese per i Membri e il personale (spese del Titolo 1), e quasi tutto il restante riguarda le spese per le infrastrutture (Titolo 2), in particolare i settori immobiliare e informatico.

Tabella 3

Impegni degli stanziamenti dell’esercizio

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Stanziamenti dell’esercizio 2017 | Impegni dell’esercizio 2017 | % del totale |
| 1 – | Persone appartenenti all’Istituzione |

(in euro)

Titolo

Stanziamenti dell’esercizio 2017

Impegni dell’esercizio 2017

% del totale

1 –

Persone appartenenti all’Istituzione

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2 –

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’Istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3 –

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’Istituzione di compiti specifici

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Altre spese |
| --- | --- |

10 –

Altre spese

0,00

0,00

0,00

Totale

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

Gli allegati III, IVa e IVb forniscono dati numerici dettagliati complementari sull’utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio 2017 (confronto rispetto al 2016, dettaglio dell’esecuzione per linea di bilancio e per servizio).

2.2.2.   Riporto di stanziamenti

La seguente tabella 4 mostra che gli stanziamenti riportati dall’esercizio 2016 all’esercizio 2017, il cui totale ammontava a EUR 22 240 120,22, sono stati in gran parte utilizzati (86,28 % nel 2017 a fronte del 90 % en 2016).

Tabella 4

Utilizzo degli stanziamenti riportati

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Riporti di stanziamenti dal 2016 al 2017 | Pagamenti su stanziamenti riportati | Annullamenti |
| 1 – | Persone appartenenti all’Istituzione |

(in euro)

Titolo

Riporti di stanziamenti dal 2016 al 2017

Pagamenti su stanziamenti riportati

Annullamenti

1 –

Persone appartenenti all’Istituzione

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 – | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2 –

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 – | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’Istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3 –

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’Istituzione di compiti specifici

0,00

0,00

0,00

| 10 – | Altre spese |
| --- | --- |

10 –

Altre spese

0,00

0,00

0,00

Totale

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

L’allegato IVa fornisce dati numerici dettagliati complementari sull’utilizzo degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2016 all’esercizio 2017.

2.2.3.   Stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica

Conformemente all’articolo 21 del Regolamento finanziario, talune entrate possono avere una destinazione specifica al fine di finanziare spese determinate. Queste entrate con destinazione specifica rappresentano quindi stanziamenti complementari che possono essere utilizzati dall’Istituzione.

La seguente tabella 5 indica in dettaglio, per titolo, gli importi delle entrate con destinazione specifica riportate da un esercizio all’altro nonché le entrate con destinazione specifica accertate e incassate durante l’esercizio.

Tabella 5

Utilizzo delle entrate con destinazione specifica

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Riporto delle entrate con destinazione specifica dal 2016 al 2017 | Entrate con destinazione specifica 2017 | Pagamenti 2017 | Annullamento delle entrate con destinazione specifica 2016 non riportabili | Riporto delle entrate con destinazione specifica dal 2017 al 2018 |
| 1 – | Persone appartenenti all’Istituzione |

(in euro)

Titolo

Riporto delle entrate con destinazione specifica dal 2016 al 2017

Entrate con destinazione specifica 2017

Pagamenti 2017

Annullamento delle entrate con destinazione specifica 2016 non riportabili

Riporto delle entrate con destinazione specifica dal 2017 al 2018

1 –

Persone appartenenti all’Istituzione

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 – | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2 –

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 – | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’Istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3 –

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’Istituzione di compiti specifici

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 – | Altre spese |
| --- | --- |

10 –

Altre spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

Gli stanziamenti di entrate con destinazione specifica accertate durante l’esercizio 2017 hanno raggiunto l’importo di EUR 866 625, di cui circa il 74 % corrisponde alle entrate provenienti:

| — | dall’esecuzione di una convezione di servizio con l’Ufficio delle pubblicazioni (EUR 252 483); |
| --- | --- |

—

dall’esecuzione di una convezione di servizio con l’Ufficio delle pubblicazioni (EUR 252 483);

| — | dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici (EUR 138 896), |
| --- | --- |

—

dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici (EUR 138 896),

| — | da rimborsi di spese afferenti alla locazione degli edifici e da rimborsi di spese da parte del personale quali la telefonia o il trasporto pubblico (EUR 106 049), |
| --- | --- |

—

da rimborsi di spese afferenti alla locazione degli edifici e da rimborsi di spese da parte del personale quali la telefonia o il trasporto pubblico (EUR 106 049),

| — | da rimborsi da parte della Commissione e del Consiglio su anticipi versati in eccesso (EUR 83 309), |
| --- | --- |

—

da rimborsi da parte della Commissione e del Consiglio su anticipi versati in eccesso (EUR 83 309),

| — | da rimborsi di compagnie di assicurazione (EUR 56 684). |
| --- | --- |

—

da rimborsi di compagnie di assicurazione (EUR 56 684).

Si deve altresì rilevare che gli stanziamenti di entrate con destinazione specifica riportati dal 2016 al 2017 sono stati utilizzati in una percentuale molto elevata (89,8 %).

L’allegato V fornisce dati numerici dettagliati complementari sull’utilizzo delle entrate con destinazione specifica.

2.2.4.   Storni di stanziamenti

Nel corso dell’esercizio 2017, come mostra la tabella 6, la Corte ha proceduto a 21 storni di bilancio ai sensi delle disposizioni dell’articolo 25 del Regolamento finanziario, che rappresentano un importo totale di EUR 13,9 milioni, ossia il 3,5 % degli stanziamenti finali. L’impatto dei vari storni su ciascuna voce di bilancio è illustrato all’allegato IVa.

In parte (EUR 10,8 milioni, ossia il 78 % dell’importo totale degli storni effettuati nel 2017), tali storni di stanziamenti sono stati oggetto di una comunicazione all’autorità di bilancio conformemente alle disposizioni dell’articolo 25, § § 1 e 2, del Regolamento finanziario.

Il rafforzamento più importante corrisponde a uno storno a destinazione della linea di bilancio 2 0 0 1 «Locazione-acquisto», per l’ammontare di EUR 8,7 milioni, destinato a finanziare un pagamento anticipato per un contratto di locazione-acquisto immobiliare, allo scopo di ridurre l’onere finanziario relativo ai canoni futuri per quanto riguarda il progetto di quinta estensione degli edifici della Corte (terza torre).

Inoltre, per i restanti EUR 2,1 milioni, i rafforzamenti presentati all’autorità di bilancio hanno permesso di far fronte a imprevisti fabbisogni nel Titolo 2 «Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento»: da un lato, EUR 0,8 milioni per risarcimento danni, a seguito di condanna della Corte, con due sentenze del Tribunale, per violazione del diritto alla durata ragionevole del procedimento nel contesto di tre cause definite dal Tribunale nel 2011; dall’altro, EUR 0,7 milioni per portare a termine alcuni lavori relativi alla sicurezza degli edifici (lavori di costruzione, tecnici e di installazione di un padiglione provvisorio di accoglienza per il controllo dei visitatori sito al margine del complesso immobiliare occupato dall’Istituzione, lavori per la realizzazione di due banchi di accoglienza protetti all’entrata di due parcheggi del personale, l’ordine di una pellicola anti-deflagrazione da applicare ai veri di taluni locali e lavori di miglioramento dell’accessibilità ai parcheggi del personale), EUR 0,4 milioni per finanziare una serie di nuovi progetti informatici, non previsti nel bilancio 2017, in particolare la realizzazione di una piattaforma per lo scambio di dati a seguito della creazione della Rete giudiziaria dell’UE, e EUR 0,2 milioni per assicurare la sostituzione di macchine del laboratorio di riproduzione e l’acquisto di tre apparecchi per il controllo a raggi X con sistema a tunnel in dotazione alla nuova struttura provvisoria di accoglienza dei visitatori, da installare all’ingresso di quest’ultima.

Tabella 6

Storni di stanziamenti

| (in euro) |
| --- |
| Tipo di storno | Numero di storni nel 2017 | Importo totale degli storni |
| Da titolo a titolo | 4 | 9 800 000,00 |
| Da capitolo a capitolo | 2 | 216 000,00 |
| Da articolo ad articolo | 2 | 740 000,00 |
| Da voce a voce | 13 | 3 110 749,06 |
| Totale | 21 | 13 866 749,06 |

(in euro)

Tipo di storno

Numero di storni nel 2017

Importo totale degli storni

Da titolo a titolo

4

9 800 000,00

Da capitolo a capitolo

2

216 000,00

Da articolo ad articolo

2

740 000,00

Da voce a voce

13

3 110 749,06

Totale

21

13 866 749,06

3.   ESECUZIONE DEL BILANCIO 2017 PER CAPITOLO

3.1.   Titolo 1 — Persone appartenenti all’Istituzione

Come mostra la seguente tabella 7, la dotazione di bilancio definitiva del Titolo 1 per l’esercizio 2017 ammonta a EUR 302 536 500. Tale dotazione rappresenta quasi il 76 % dell’intero bilancio della Corte. Questi stanziamenti sono stati impegnati per l’importo di EUR 298 167 053, il che rappresenta un’elevata percentuale d’esecuzione, pari al 98,56 % (98,12 % nel 2016).

Tabella 7

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

| (in euro) |
| --- |
| Titolo 1 | Stanziamenti dell’esercizio 2017 | Impegni dell’esercizio 2017 | % d’esecuzione |
| 1 0 – | Membri dell’Istituzione |

(in euro)

Titolo 1

Stanziamenti dell’esercizio 2017

Impegni dell’esercizio 2017

% d’esecuzione

1 0 –

Membri dell’Istituzione

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 – | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2 –

Funzionari e agenti temporanei

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 – | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4 –

Altro personale e prestazioni esterne

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 – | Altre spese concernenti le persone appartenenti all’Istituzione |
| --- | --- |

1 6 –

Altre spese concernenti le persone appartenenti all’Istituzione

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Totale

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1.   Capitolo 1 0 — Membri dell’Istituzione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a EUR 32 673 500 sono stati impegnati per l’ammontare di EUR 31 453 258, il che si traduce in una percentuale di esecuzione molto elevata del 96,3 % nel 2017 (92,2 % nel 2016).

Occorre segnalare che su tale capitolo si è potuta liberare un’eccedenza di bilancio di circa EUR 2 milioni, in particolare:

| — | in quanto non vi sono state dimissioni impreviste di Membri al servizio dell’Istituzione nel 2017. Di conseguenza, la previsione iniziale di 2 partenze impreviste alla Corte di giustizia e di 2 al Tribunale, prima della scadenza dei mandati in corso, ha dato luogo a un’eccedenza. Per informazione, nessun rinnovo parziale, né alla Corte di giustizia né al Tribunale, ha avuto luogo nel 2017; |
| --- | --- |

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in quanto non vi sono state dimissioni impreviste di Membri al servizio dell’Istituzione nel 2017. Di conseguenza, la previsione iniziale di 2 partenze impreviste alla Corte di giustizia e di 2 al Tribunale, prima della scadenza dei mandati in corso, ha dato luogo a un’eccedenza. Per informazione, nessun rinnovo parziale, né alla Corte di giustizia né al Tribunale, ha avuto luogo nel 2017;

| — | per l’impatto sulla linea 1 0 2 «Indennità transitorie», e durante 12 mesi nel 2017, di 5 partenze al Tribunale a settembre 2016 contro le 6 inizialmente previste, da un lato, nonché per l’impatto di 4 partenze in seno all’ex Tribunale della funzione pubblica (TFP) invece delle 8 originariamente previste al momento dell’integrazione di tale giurisdizione nel Tribunale il 1o settembre 2016. Infatti, degli 8 membri in servizio presso il TFP il 31 agosto 2016, 4 sono stati integrati nel Tribunale nel corso del settembre 2016 e 4 hanno dovuto lasciare l’Istituzione. In secondo luogo, il pensionamento di un ex Membro della Corte di giustizia, nel corso del 2017, prima che fosse completato il versamento delle indennità transitorie, ha aumentato gli stanziamenti in eccesso nell’ambito di tale linea di bilancio; |
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per l’impatto sulla linea 1 0 2 «Indennità transitorie», e durante 12 mesi nel 2017, di 5 partenze al Tribunale a settembre 2016 contro le 6 inizialmente previste, da un lato, nonché per l’impatto di 4 partenze in seno all’ex Tribunale della funzione pubblica (TFP) invece delle 8 originariamente previste al momento dell’integrazione di tale giurisdizione nel Tribunale il 1o settembre 2016. Infatti, degli 8 membri in servizio presso il TFP il 31 agosto 2016, 4 sono stati integrati nel Tribunale nel corso del settembre 2016 e 4 hanno dovuto lasciare l’Istituzione. In secondo luogo, il pensionamento di un ex Membro della Corte di giustizia, nel corso del 2017, prima che fosse completato il versamento delle indennità transitorie, ha aumentato gli stanziamenti in eccesso nell’ambito di tale linea di bilancio;

| — | e per il fatto che le decisioni di nomina relative a due degli ultimi tre giudici supplementari al Tribunale, che dovevano entrare in servizio nell’ambito della prima e della seconda fase della riforma dell’organo giurisdizionale, sono intervenute in modo molto scaglionato nel corso del 2017 (giugno e ottobre 2017) e la decisione non era ancora stata presa, al 31 dicembre 2017, per l’ultimo giudice. |
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e per il fatto che le decisioni di nomina relative a due degli ultimi tre giudici supplementari al Tribunale, che dovevano entrare in servizio nell’ambito della prima e della seconda fase della riforma dell’organo giurisdizionale, sono intervenute in modo molto scaglionato nel corso del 2017 (giugno e ottobre 2017) e la decisione non era ancora stata presa, al 31 dicembre 2017, per l’ultimo giudice.

Una parte di tale eccedenza, circa EUR 0,16 milioni, è servita a rafforzare gli stanziamenti dell’articolo 2 3 2 «Spese legali e danni». Un’altra parte, pari a EUR 0,66 milioni, è stata destinata a rafforzare gli stanziamenti per la voce 2 0 0 1 «locazione-acquisto» per l’operazione di storno collettivo di fine anno (v punto 2.2.4).

3.1.2.   Capitolo 1 2 — Funzionari e agenti temporanei

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a EUR 241 187 500, sono stati impegnati per l’ammontare di EUR 238 553 827, il che si traduce in un’altissima percentuale di esecuzione, stabile rispetto al 2016 (98,9 % contro il 99 % nel 2016).

In generale, va rilevato che il capitolo 1 2 rappresenta il maggior volume degli stanziamenti del bilancio della Corte (circa il 60 % del bilancio totale). Del pari, l’eccedenza di bilancio accertata nel corso dell’esercizio 2017 resta limitata se si prendono in considerazione, al contempo, la massa complessiva di tali stanziamenti e la difficoltà di fare previsioni di bilancio con circa 12 mesi di anticipo, utilizzando molti parametri di previsione che inevitabilmente presentano carattere di stima (tasso di incremento delle retribuzioni, tasso d’inflazione, ritmo delle assunzioni o del turn over, tasso di detrazione forfetaria ecc.).

Una parte delle eccedenze di bilancio su questo capitolo può spiegarsi con il fatto, da un lato, che non vi sono state dimissioni impreviste di Membri dell’Istituzione nel 2017 (contro una previsione di 2 alla Corte e 2 al Tribunale). Di conseguenza, vi è stato un minore avvicendamento del personale dei gabinetti (referendari e assistenti assunti su posti temporanei), e dunque risparmi di bilancio in termini di indennità di prima sistemazione (per il personale in arrivo) e di nuova sistemazione (per il personale in uscita). Dall’altro, tali eccedenze di bilancio possono essere spiegate anche dal fatto che le decisioni di nomina relative agli ultimi tre giudici supplementari al Tribunale nell’ambito della prima e della seconda fase del rafforzamento del Tribunale sono intervenute in modo scaglionato nel corso del 2017 (un primo giudice all’inizio del mese di giugno e un secondo giudice nel corso del mese di ottobre) e, per l’ultimo giudice, la decisione non era ancora stata presa al 31 dicembre 2017.

È importante sottolineare che la percentuale di occupazione dei posti, pari nel 2017 a un livello molto elevato vicino al 97 % alla Corte, consente che la percentuale di posti di lavoro vacanti sia in media del 3 % circa. Questi risultati positivi sono il frutto di una politica di assunzione molto attiva da parte di tutti i servizi della Corte, che consente di minimizzare per quanto possibile il numero di posti vacanti, nonostante i limiti dovuti alla normale ed inevitabile rotazione del personale e alle maggiori difficoltà di assunzione del personale a Lussemburgo a causa del livello più elevato del costo della vita. Il basso tasso di posti vacanti costituisce altresì un ottimo indicatore dell’ingente carico di lavoro dei servizi della Corte, tenuto conto dell’evoluzione dell’attività giurisdizionale di questi ultimi anni.

A tale riguardo, la Corte si avvale sempre del risultato dell’analisi delle differenze nell’esecuzione accertate sugli stanziamenti del capitolo 12 per continuare a perfezionare i propri metodi di previsione delle retribuzioni e delle pensioni e s’impegna così a migliorare, per quanto possibile, le sue prestazioni in materia di esecuzione di stanziamenti.

Una parte delle eccedenze di bilancio su questo capitolo (EUR 0,6 milioni) é servita a rafforzare gli stanziamenti dell’articolo 2 3 2 «Spese legali e danni». Un’altra parte è servita, a concorrenza di EUR 0,3 milioni, a finanziare gli sviluppi informatici di una serie di progetti non previsti nel bilancio 2017. Infine, tali eccedenze di bilancio sono state anche utilizzate, per un importo pari a EUR 7,6 milioni, per l’operazione di storno collettivo di fine anno (v punto 2.2.4).

3.1.3.   Capitolo 1 4 — Altro personale e prestazioni esterne

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a EUR 22 535 500, sono stati impegnati per l’ammontare di EUR 22 355 828, il che rappresenta una percentuale di esecuzione del 99,20 % (97,45 % nel 2016).

Gli stanziamenti definitivi del capitolo 1 4 si concentrano principalmente su due voci di bilancio.

Circa un terzo degli stanziamenti di tale capitolo è destinato alla voce 1 4 0 0 «Altri agenti». La percentuale di esecuzione degli stanziamenti definitivi di tale voce nel 2017 è pari a 98,03 % (a fronte del 96,4 % nel 2016).

Circa due terzi degli stanziamenti complessivi di questo capitolo sono destinati alla voce 1406 «Prestazioni esterne nel settore linguistico», al fine di coprire le prestazioni degli interpreti e dei traduttori free lance. La percentuale di esecuzione degli stanziamenti definitivi di tale voce 1 4 0 6 è pari a 99,94 % nel 2017 (a fronte del 98,15 % nel 2016).

In generale, è importante ricordare che, tanto in materia di traduzione quanto di interpretazione, il ricorso al personale esterno (freelance) al fine di rispettare gli obblighi di multilinguismo per comunicare con le parti nella lingua processuale e assicurare la diffusione della giurisprudenza in ciascuno Stato membro costituisce una variabile di adeguamento necessario per ovviare alle riduzioni di personale subite dal 2013 in un contesto di crescita del volume di lavoro.

Per quanto concerne il settore della traduzione, il volume di pagine da tradurre si è attestato a 1 112 924 pagine nel 2017 e avrebbe raggiunto il numero di 1 520 000 pagine senza le numerose misure di economia nella traduzione adottate dagli organi giurisdizionali, quali, tra le altre, la pubblicazione selettiva della giurisprudenza, la redazione di sintesi delle domande pregiudiziali, la riduzione della lunghezza media delle conclusioni, la pubblicazione per estratto di alcune decisioni particolarmente lunghe, nonché l’abbandono delle tavole cronologiche e tematiche della vecchia Raccolta cartacea.

Per quanto riguarda il settore dell’interpretazione, l’arrivo dei nuovi giudici al Tribunale, nel corso del 2016, ma anche nel corso del 2017, ha avuto per effetto l’aumento del numero delle udienze e delle altre riunioni con interpretazione nel corso del 2017 (il loro numero è passato da 602 nel 2016 a 696 nel 2017, ossia +15,6 %), aumentando nel contempo il numero di giornate di contratto di agenti interpreti di conferenza (AIC) da 1 598 giornate AIC nel 2016 a 2 119 nel 2017, ossia un aumento del 32,6 %.

3.1.4.   Capitolo 1 6 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all’Istituzione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a EUR 6 140 000, sono stati impegnati per l’ammontare di EUR 5 804 140, il che rappresenta una percentuale di esecuzione del 94,53 %, quasi identica a quella del 2016 (94,52 %).

Due voci di questo capitolo rappresentano il 78,5 % degli stanziamenti definitivi. Si tratta della voce 1 6 1 2 «Perfezionamento professionale», la cui percentuale di esecuzione è stata dell’86,28 % (a fronte del 91 % nel 2016) e della voce 1 6 5 4 «Centro polivalente per l’infanzia», la cui percentuale di esecuzione è del 100 % nel 2017, come nel 2016.

3.2.   Titolo 2 — Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

Come mostra la seguente tabella 8, la dotazione di bilancio definitiva del Titolo 2 per l’esercizio 2017 ammonta a EUR 96 748 500. Questo importo complessivo è pari al 24,2 % del totale del bilancio della Corte nel 2017. Tali stanziamenti sono stati impegnati per l’importo di EUR 95 877 943, il che si traduce in una percentuale di esecuzione assai elevata pari al 99,1 % nel 2017 (98,6 % nel 2016).

Tabella 8

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

| (in euro) |
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| Titolo 2 | Stanziamenti dell’esercizio 2017 | Impegni dell’esercizio 2017 | % d’esecuzione |
| 2 0 – | Immobili e spese accessorie |

(in euro)

Titolo 2

Stanziamenti dell’esercizio 2017

Impegni dell’esercizio 2017

% d’esecuzione

2 0 –

Immobili e spese accessorie

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 – | Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione |
| --- | --- |

2 1 –

Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 – | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

2 3 –

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 – | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5 –

Riunioni e conferenze

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 – | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7 –

Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Totale

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1.   Capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a EUR 70 003 000, sono stati impegnati per l’ammontare di EUR 69 901 602, il che si traduce in una percentuale di esecuzione molto elevata pari al 99,86 %, a fronte del 99,3 % nel 2016.

Questi stanziamenti sono destinati a finanziare le spese di locazione, acquisto e funzionamento dei vari edifici occupati dalla Corte.

Più in generale, la politica immobiliare dell’Istituzione persegue due obiettivi principali:

| — | in primo luogo, dopo aver inizialmente seguito una politica di locazione, la Corte, dopo la fissazione definitiva della sua sede a Lussemburgo (decisa dal Consiglio europeo di Edimburgo nel 1992) intende divenire proprietaria degli edifici che occupa, così come accade per le altre istituzioni, e in linea con le raccomandazioni della relazione speciale della Corte dei conti (n. 2/2007) che sottolinea i risparmi di bilancio derivanti da questo genere di politica; |
| --- | --- |

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in primo luogo, dopo aver inizialmente seguito una politica di locazione, la Corte, dopo la fissazione definitiva della sua sede a Lussemburgo (decisa dal Consiglio europeo di Edimburgo nel 1992) intende divenire proprietaria degli edifici che occupa, così come accade per le altre istituzioni, e in linea con le raccomandazioni della relazione speciale della Corte dei conti (n. 2/2007) che sottolinea i risparmi di bilancio derivanti da questo genere di politica;

| — | in secondo luogo, la Corte mira a disporre di locali adeguati alla specificità delle sue esigenze di organo giurisdizionale e a raggruppare tutti i suoi servizi in un sito unico al fine di ottimizzare il suo funzionamento. |
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in secondo luogo, la Corte mira a disporre di locali adeguati alla specificità delle sue esigenze di organo giurisdizionale e a raggruppare tutti i suoi servizi in un sito unico al fine di ottimizzare il suo funzionamento.

Informazioni più dettagliate sulla politica immobiliare dell’Istituzione e sulla situazione dei progetti in corso sono fornite all’autorità di bilancio in una relazione specifica che le viene trasmessa entro il 1o giugno di ogni anno.

Gli stanziamenti definitivi degli articoli 2 0 0 «Immobili» e 2 0 2 «Spese relative agli immobili» rappresentano rispettivamente il 76 % (EUR 53 208 000) e il 24 % (EUR 16 795 000) del totale degli stanziamenti di questo capitolo.

Gli stanziamenti dell’articolo 2 0 0 «Immobili» finanziano sostanzialmente le spese di locazione e di locazione-acquisto.

Le spese della voce 2 0 0 0 «Locazioni», nel 2017 sono state di EUR 9 milioni, con una percentuale di esecuzione del 100 % come nel 2016. A tal riguardo, da un lato, un importo di EUR 0,5 milioni è stato trasferito alla linea 2 0 0 7 «Sistemazioni dei locali», nel contesto del rafforzamento delle misure di sicurezza degli edifici occupati dalla Corte. Infatti, il bilancio 2017 conteneva una riserva per un’eventuale locazione di aree supplementari all’interno della voce 2 0 0 0. Dato che queste aree non sono più state locate, tale eccedenza di bilancio ha potuto essere resa disponibile. D’altra parte, un importo di EUR 0,2 milioni ha permesso di rafforzare la linea 2 0 0 8 «Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari» utilizzando l’eccedenza di bilancio derivante da una indicizzazione reale dei canoni di locazione dell’ultimo edificio risultata meno gravosa di quanto inizialmente previsto all’inizio del 2016, in sede di stesura del bilancio 2017.

Quanto alle spese definitive della voce 2 0 0 1 «Locazione-acquisto», esse sono state di EUR 39,6 milioni e corrispondono principalmente ai canoni dovuti in forza dei due contratti stipulati con le autorità lussemburghesi per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione dei vari edifici del sito principale della Corte (il Palazzo ristrutturato e ampliato messo a disposizione alla fine del 2008, da un lato, e gli edifici Estensioni ristrutturati, dall’altro). Le eccedenze di bilancio provenienti dai capitoli 1 0, 1 2 e 1 4 hanno consentito di effettuare un pagamento anticipato, alla fine del 2017, a titolo del contratto di locazione-acquisto per il progetto di 5o ampliamento degli edifici della Corte per un importo di EUR 8,72 milioni.

Per le altre linee di bilancio dell’articolo 2 0 0, le spese della linea 2007 «Sistemazione dei locali» sono state nel 2 0 1 7 di EUR 3,3 milioni. Al riguardo, un importo complessivo di EUR 2,43 milioni, proveniente da 4 linee di bilancio del capitolo 2 0, è stato trasferito verso la suddetta linea di bilancio 2 0 0 7 per finanziare diversi lavori collegati alla sicurezza degli edifici.

Le spese dalla linea 2 0 0 8 «Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari» sono state nel 2017 di EUR 1,3 milioni. Un importo di EUR 0,2 milioni, proveniente dalla linea di bilancio 2 0 0 0 «Locazioni» è stato trasferito al fine di completare taluni studi nel campo della sicurezza degli edifici.

Per quanto riguarda le spese dell’articolo 2 0 2 «Spese relative agli immobili», esse sono state di EUR 16,7 milioni e corrispondono, quasi nella totalità, alle spese di pulizia/manutenzione, consumo energetico e sicurezza/sorveglianza degli immobili che sono necessarie per il buon funzionamento del parco immobiliare della Corte. La percentuale di esecuzione per il presente articolo nel 2017 è del 99,6 % (98,4 % nel 2016).

In primo luogo, per quanto riguarda la voce 2 0 2 2 «Pulizia e manutenzione», può essere segnalata una diminuzione delle spese rispetto al 2016 di circa EUR 200 000 (EUR 7 392 338 nel 2017 a fronte di EUR 7 581 675 nel 2016, ossia -2,5 %).

Inoltre, la voce 2 0 2 4 «Consumi energetici» mostra una riduzione di spesa di EUR 64 000 (EUR 2 076 474 nel 2017 a fronte di EUR 2 140 661 nel 2016, ossia - 3 %), derivante, in particolare, da un minor fabbisogno di riscaldamento urbano in tali edifici a causa di condizioni climatiche relativamente favorevoli ai risparmi energetici.

Infine, va altresì segnalata la riduzione delle spese relative alla voce 2 0 2 6 «Sicurezza e sorveglianza» rispetto al 2016, pari a EUR 300 000 (6 895 419 nel 2017 a fronte di EUR 7 196 463 nel 2016, ossia -4,2 %) che si giustifica in particolare con una riduzione dell’importo utilizzato nel 2017 per le prestazioni eccezionali nel contesto del contratto di sorveglianza degli edifici occupati dall’Istituzione.

In tale ambito, le eccedenze di stanziamenti resi disponibili a titolo di questa voce di bilancio, rispetto alle previsioni elaborate all’inizio del 2016 per la preparazione del progetto di bilancio 2017, hanno permesso di contribuire, per un importo di EUR 0,66 milioni, al rafforzamento degli stanziamenti per finanziare la realizzazione di taluni lavori relativi alla sicurezza degli edifici nell’ambito della linea di bilancio 2 0 0 7 «Sistemazione dei locali» come sopra indicato.

3.2.2.   Capitolo 2 1 — Informatica, attrezzatura e mobilio

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a EUR 21 465 000, sono stati impegnati per l’ammontare di EUR 21 248 913, il che rappresenta una percentuale di esecuzione assai elevata del 99 %, a fronte del 98,4 % nel 2016.

Gli stanziamenti del capitolo 2 1 sono destinati per la maggior parte (88,1 %) alle spese relative all’informatica (articolo 2 1 0), mentre il resto è destinato alle spese di mobilio (articolo 2 1 2), materiale e impianti tecnici (articolo 2 1 4), e ai mezzi di trasporto (articolo 2 1 6).

Per quanto riguarda l’articolo 2 1 0 «Attrezzature, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni», occorre sottolineare quanto tali spese siano cruciali per il buon funzionamento di tutte le attività della Corte, in primis l’attività giurisdizionale, ma anche le attività linguistiche e amministrative.

Parallelamente al proseguimento dei ragguardevoli sviluppi legati alla dematerializzazione dei flussi di documenti (tra cui il regolare miglioramento di e-Curia e del processo che consente la pubblicazione della Raccolta della giurisprudenza in versione elettronica), sono continuati gli sviluppi o il miglioramento delle applicazioni proprie alle varie attività della Corte sopra menzionate al fine di rafforzare l’efficienza e la produttività degli organi giurisdizionali e dei servizi di supporto.

In questo contesto, due storni di stanziamenti hanno permesso di rafforzare gli stanziamenti per l’informatica inizialmente previsti all’articolo 2 1 0 (EUR 18 476 000) per far fronte a talune integrazioni d’investimenti nel corso dell’esercizio. Un primo storno di EUR 131 000 dall’articolo 2 7 2 «Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione» e dalla voce 2 7 4 1 «Pubblicazioni di carattere generale», alla linea 2 1 0 0 «Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di attrezzature e software» e un secondo storno di EUR 305 000 dalla voce 1 2 0 0 «Retribuzioni e indennità» alla voce 2 1 0 2 «Prestazioni esterne per l’uso, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi», sono stati utilizzati per finanziare l’acquisto delle licenze e gli sviluppi informatici connessi a tutta una serie di nuovi progetti informatici.

Per quanto riguarda gli altri tre articoli del capitolo 2 1, la loro percentuale di esecuzione ha avuto la seguente evoluzione nel 2017 rispetto al 2016: l’87,12 % a fronte dell’89 % nel 2016 per l’articolo 2 1 2 «Mobilio», l’87,2 % a fronte dell’80,1 % nel 2016 per l’articolo 2 1 4 «Materiale e impianti tecnici» e il 97,1 % a fronte del 92,7 % nel 2016 per l’articolo 2 1 6 «Mezzi di trasporto».

Per quanto riguarda l’articolo 2 1 2, la minore utilizzazione degli stanziamenti si spiega, da un lato, con il fatto che al momento della preparazione del progetto di bilancio 2017, all’inizio del 2016, si prevedeva che il Parlamento europeo stipulasse nel 2016 un nuovo contratto quadro interistituzionale per il mobilio, con previsioni di prezzi più consistenti. Tuttavia, il Parlamento europeo ha deciso di prorogare il contratto quadro esistente, meno oneroso rispetto alle previsioni di bilancio. Peraltro, l’acquisto delle poltrone per sala d’udienza previsto al momento dell’elaborazione del bilancio 2017 è stato anticipato e compiuto nel 2016, dando luogo ad un eccedenza degli stanziamenti nel 2017. Pertanto, un importo di EUR 85 000 ha potuto essere trasferito da tale linea di bilancio 2 0 1 2 all’articolo 2 1 4 «Materiale e impianti tecnici», al fine di installare tre apparecchi di controllo a raggi X con sistema a tunnel all’ingresso del nuovo padiglione provvisorio di accoglienza dei visitatori.

Per quanto riguarda l’articolo 2 1 4 «Materiale e impianti tecnici», si segnala un secondo rafforzamento, anch’esso dell’importo di EUR 85 000, proveniente dalla linea 2 7 4 1 «Pubblicazioni di carattere generale», al fine di procedere all’acquisto di macchine destinate al laboratorio di riproduzione di documenti dell’Istituzione.

Infine, per quanto riguarda l’articolo 2 1 6, l’esecuzione del bilancio è stata leggermente superiore in termini di stanziamenti e di percentuale sugli stanziamenti finali, in seguito all’arrivo, nel corso del 2017, di due degli ultimi tre giudici previsti per il rafforzamento del Tribunale. Pertanto, le spese di noleggio di autovetture di servizio sono state meglio adeguate alla previsione effettuata al momento dell’elaborazione del bilancio 2017.

3.2.3.   Capitolo 2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a EUR 2 116 000, sono stati impegnati per l’ammontare di EUR 1 817 834, il che si traduce in una percentuale di esecuzione dell’85,91 % (79,3 % nel 2016).

È utile rilevare che:

| — | le spese dell’articolo 2 3 0 «Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari» sono state di EUR 477 196 nel 2017 (percentuale di esecuzione del 69,2 %) a fronte di EUR 694 000 nel 2016 (percentuale di esecuzione del 100 %). L’esecuzione solo parziale di tale voce nel 2017 è dovuta, da un lato, all’esistenza di stock di carta disponibili, che ne hanno diminuito il fabbisogno nella prima parte dell’anno e, dall’altro, ai considerevoli sforzi realizzati per ridurre il consumo di carta, frutto di una politica decisa di dematerializzazione dei flussi documentali; |
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le spese dell’articolo 2 3 0 «Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari» sono state di EUR 477 196 nel 2017 (percentuale di esecuzione del 69,2 %) a fronte di EUR 694 000 nel 2016 (percentuale di esecuzione del 100 %). L’esecuzione solo parziale di tale voce nel 2017 è dovuta, da un lato, all’esistenza di stock di carta disponibili, che ne hanno diminuito il fabbisogno nella prima parte dell’anno e, dall’altro, ai considerevoli sforzi realizzati per ridurre il consumo di carta, frutto di una politica decisa di dematerializzazione dei flussi documentali;

| — | le spese dell’articolo 2 3 1 «Oneri finanziari», sono state di EUR 6 000 nel 2017 a fronte di EUR 10 088 nel 2016 (tasso di esecuzione del 30 % nel 2017 a fronte del 20,18 % nel 2016). A tale riguardo, l’ipotesi di dover sostenere tassi di interesse negativi sul conto corrente dell’Istituzione non si è concretizzata nel 2017, come già nel 2016; |
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le spese dell’articolo 2 3 1 «Oneri finanziari», sono state di EUR 6 000 nel 2017 a fronte di EUR 10 088 nel 2016 (tasso di esecuzione del 30 % nel 2017 a fronte del 20,18 % nel 2016). A tale riguardo, l’ipotesi di dover sostenere tassi di interesse negativi sul conto corrente dell’Istituzione non si è concretizzata nel 2017, come già nel 2016;

| — | le spese dell’articolo 2 3 2 «Spese legali e danni», sono state di EUR 850 000 nel 2017 a fronte di EUR 14 150 nel 2016 (percentuale di esecuzione del 100 % nel 2017 a fronte del 20,21 % nel 2016). Infatti, nel 2017, è stato necessario procedere al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni in seguito alla condanna della Corte, in diversi casi, per violazione del principio della durata ragionevole del procedimento nel contesto di cause definite dal Tribunale nel 2011; |
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le spese dell’articolo 2 3 2 «Spese legali e danni», sono state di EUR 850 000 nel 2017 a fronte di EUR 14 150 nel 2016 (percentuale di esecuzione del 100 % nel 2017 a fronte del 20,21 % nel 2016). Infatti, nel 2017, è stato necessario procedere al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni in seguito alla condanna della Corte, in diversi casi, per violazione del principio della durata ragionevole del procedimento nel contesto di cause definite dal Tribunale nel 2011;

| — | le spese dell’articolo 2 3 6 «Spese postali» sono state di EUR 121 000 (percentuale di esecuzione del 77,07 % a fronte del 52,9 % nel 2016). Nel 2017 le spese si sono stabilizzate in relazione a quelle del 2016 (EUR 111 000) nonostante l’attività del Tribunale sia aumentata con l’arrivo dei nuovi giudici, il che mostra i risultati molto positivi della politica di dematerializzazione dei flussi di documenti inerenti all’attività giurisdizionale attraverso un utilizzo sempre maggiore dell’applicazione e-Curia (la percentuale di depositi di atti mediante e-Curia ha raggiunto l’81 % a fronte del 38 % nel 2012). L’ammontare delle spese di questa linea è passato da EUR 541 308 nel 2012 a EUR 121 000 nel 2017; |
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le spese dell’articolo 2 3 6 «Spese postali» sono state di EUR 121 000 (percentuale di esecuzione del 77,07 % a fronte del 52,9 % nel 2016). Nel 2017 le spese si sono stabilizzate in relazione a quelle del 2016 (EUR 111 000) nonostante l’attività del Tribunale sia aumentata con l’arrivo dei nuovi giudici, il che mostra i risultati molto positivi della politica di dematerializzazione dei flussi di documenti inerenti all’attività giurisdizionale attraverso un utilizzo sempre maggiore dell’applicazione e-Curia (la percentuale di depositi di atti mediante e-Curia ha raggiunto l’81 % a fronte del 38 % nel 2012). L’ammontare delle spese di questa linea è passato da EUR 541 308 nel 2012 a EUR 121 000 nel 2017;

| — | le spese dell’articolo 2 3 8 «Altre spese di funzionamento amministrativo» sono state di EUR 363 639 nel 2017 (percentuale di esecuzione del 91,14 % nel 2017 a fronte del 75,2 % nel 2016). Occorre menzionare che una parte degli stanziamenti di tale capitolo è destinata a favorire una mobilità del personale della Corte più rispettosa dell’ambiente, sia per recarsi al lavoro sia per gli spostamenti professionali tra i diversi edifici dell’Istituzione. Tale bilancio permette di onorare l’accordo concluso con la Città di Lussemburgo per l’utilizzo della rete di autobus urbani da parte del personale dell’Istituzione. |
| --- | --- |

—

le spese dell’articolo 2 3 8 «Altre spese di funzionamento amministrativo» sono state di EUR 363 639 nel 2017 (percentuale di esecuzione del 91,14 % nel 2017 a fronte del 75,2 % nel 2016). Occorre menzionare che una parte degli stanziamenti di tale capitolo è destinata a favorire una mobilità del personale della Corte più rispettosa dell’ambiente, sia per recarsi al lavoro sia per gli spostamenti professionali tra i diversi edifici dell’Istituzione. Tale bilancio permette di onorare l’accordo concluso con la Città di Lussemburgo per l’utilizzo della rete di autobus urbani da parte del personale dell’Istituzione.

3.2.4.   Capitolo 2 5 — Riunioni e conferenze

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a EUR 521 500, sono stati impegnati per l’ammontare di EUR 424 524, mentre gli stanziamenti definitivi nel 2016, anch’essi pari a EUR 521 500, erano stati impegnati per l’importo di EUR 498 003. Pertanto, la percentuale di esecuzione degli stanziamenti nel 2017 è dell’81,40 %, a fronte del 95,5 % nel 2016.

Occorre ricordare la natura necessariamente più aleatoria delle spese di questo capitolo, dedicate, in gran parte, agli eventi di cerimoniale e alle visite ufficiali della Corte, ai convegni, così come alle visite di studio e di informazione di cui la Corte non sempre è la promotrice né la responsabile del calendario organizzativo.

3.2.5.   Capitolo 2 7 — Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a EUR 2 643 000, sono stati impegnati per l’ammontare di EUR 2 485 069 nel 2017, il che si traduce in una percentuale di esecuzione del 94,02 % nel 2017, a fronte del 95,8 % nel 2016.

Gli stanziamenti di questo capitolo sono ripartiti in due articoli di bilancio:

| — | le spese dell’articolo 2 7 2 «Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione», che sono state nel 2017 di EUR 1 523 246 (percentuale di esecuzione nel 2017 del 98,27 %, a fronte del 100 % nel 2016). La riduzione della percentuale di esecuzione del bilancio si spiega, in gran parte, con un calo dell’acquisto delle risorse in formato cartaceo e un minor costo nel 2017 degli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo rispetto alle previsioni effettuate all’inizio del 2016; |
| --- | --- |

—

le spese dell’articolo 2 7 2 «Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione», che sono state nel 2017 di EUR 1 523 246 (percentuale di esecuzione nel 2017 del 98,27 %, a fronte del 100 % nel 2016). La riduzione della percentuale di esecuzione del bilancio si spiega, in gran parte, con un calo dell’acquisto delle risorse in formato cartaceo e un minor costo nel 2017 degli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo rispetto alle previsioni effettuate all’inizio del 2016;

| — | le spese dell’articolo 2 7 4 «Produzione e diffusione dell’informazione», che sono state nel 2017 di EUR 961 823, il che si traduce in una percentuale di esecuzione dell’88 % a fronte dell’89,51 % nel 2016. |
| --- | --- |

—

le spese dell’articolo 2 7 4 «Produzione e diffusione dell’informazione», che sono state nel 2017 di EUR 961 823, il che si traduce in una percentuale di esecuzione dell’88 % a fronte dell’89,51 % nel 2016.

Tale sotto-esecuzione si spiega, per la quasi totalità, con le minori spese sostenute nel 2017 per le pubblicazioni della Corte nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Inoltre, gli stanziamenti di tale articolo finanziano il costo della Raccolta della giurisprudenza dei tre organi giurisdizionali della Corte. A tale riguardo, l’effetto del nuovo modo di pubblicazione elettronica della giurisprudenza, più economico rispetto alle pubblicazioni tradizionali cartacee, spiega il mantenimento di un livello ridotto di spese nel 2017. Pertanto, un importo di EUR 0,15 milioni ha potuto essere liberato sulla linea 2 7 4 1 «Pubblicazioni di carattere generale», ed è stato utilizzato per rafforzare altre linee.

Infine, gli stanziamenti dell’articolo 2 7 4 hanno continuato a coprire anche le spese di edizione della Relazione annuale della Corte e il materiale informativo (libri, opuscoli, pieghevoli ed altro materiale multimediale). Si deve sottolineare che tali stanziamenti hanno dovuto essere rafforzati nel corso dell’anno sulla base dei nuovi progetti non previsti al momento dell’elaborazione del progetto di bilancio 2017, riguardanti, in particolare, una rifusione del sito Curia utilizzando l’assistenza dell’Ufficio delle pubblicazioni, nonché la produzione di un’opera che raggruppa gli atti del Forum dei magistrati 2017.

Infine, tale articolo 2 7 4 copre altresì altre spese d’informazione, relative in particolare al materiale di comunicazione destinato ai visitatori dell’Istituzione e all’organizzazione della Giornata porte aperte.

3.3.   Titolo 3 — Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’Istituzione di compiti specifici

Capitolo 3 7 — Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

La dotazione di bilancio definitiva del Titolo 3 comprende soltanto gli stanziamenti del capitolo 3 7 per la voce 3 7 1 0 «Spese giudiziarie». Per il 2017, tali stanziamenti ammontano a EUR 59 000 e sono stati impegnati per l’importo di EUR 50 590, il che si traduce in una percentuale di esecuzione dell’85,75 % (11,9 % nel 2016).

Si tratta di spese, a carico dell’Istituzione, sostenute nell’ambito del gratuito patrocinio accordato ai singoli, che coprono onorari di avvocati e altri costi. La loro previsione risulta difficile, il che spiega il livello di esecuzione di bilancio molto variabile a seconda degli anni.

---

(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

---

ALLEGATO I

CONFRONTO PER CAPITOLO DELL'ESECUZIONE DELLE ENTRATE DEL 2017 RISPETTO A QUELLE DEL 2016

| (in euro) |
| --- |
| Capitoli/ Articoli | Denominazione | Diritti accertati 2017 | Diritti accertati 2016 | Differenza | Diff.% |
| 4 0 0 | Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Imposte e trattenute varie | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Contributo ai regimi pensionistici | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| Titolo 4 | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Proventi dalla vendita di beni mobili (forniture) e immobili | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Altri contributi e restituzioni legati al funzionamento amministrativo dell'istituzione | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Indennizzi vari | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| Titolo 5 | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Entrate varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Entrate varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Titolo 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Totale generale | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(in euro)

Capitoli/ Articoli

Denominazione

Diritti accertati 2017

Diritti accertati 2016

Differenza

Diff.%

4 0 0

Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Imposte e trattenute varie

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Contributo ai regimi pensionistici

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

Titolo 4

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Proventi dalla vendita di beni mobili (forniture) e immobili

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Altri contributi e restituzioni legati al funzionamento amministrativo dell'istituzione

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Indennizzi vari

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

Titolo 5

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Entrate varie

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Entrate varie

0,00

0,00

0,00

NA

Titolo 9

0,00

0,00

0,00

NA

Totale generale

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

ALLEGATO II

SITUAZIONE DELLE ENTRATE 2017 — DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI

| (in euro) |
| --- |
| Linee di bilancio | Denominazione | Bilancio iniziale | Diritti accertarti 2017 | Entrate riscosse | In sospeso |
| 4 0 0 0 | Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| Totale capitolo 4 0 | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Contributo dei funzionari e degli altri agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| Totale capitolo 4 1 | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| Titolo 4 | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Proventi della vendita di mezzi di materiale da trasporto — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale capitolo 5 0 | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci sui conti dell'istituzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale capitolo 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| Totale capitolo 5 5 | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| Totale capitolo 5 7 | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Totale capitolo 5 8 | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Titolo 5 | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Entrate varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale capitolo 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(in euro)

Linee di bilancio

Denominazione

Bilancio iniziale

Diritti accertarti 2017

Entrate riscosse

In sospeso

4 0 0 0

Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

Totale capitolo 4 0

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Contributo dei funzionari e degli altri agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

Totale capitolo 4 1

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

Titolo 4

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Proventi della vendita di mezzi di materiale da trasporto — Entrate con destinazione specifica

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale capitolo 5 0

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci sui conti dell'istituzione

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale capitolo 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica

0,00

949,44

0,00

949,44

Totale capitolo 5 5

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

Totale capitolo 5 7

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Totale capitolo 5 8

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Titolo 5

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Entrate varie

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale capitolo 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (in euro) |
| --- |
| Linee di bilancio | Denominazione | Riporti dal 2016 al 2017 | Variazioni nel 2017 | Totale riporti dal 2016 al 2017 | Entrate sui diritti riportati | In sospeso |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale capitolo 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| Totale capitolo 5 0 | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci sui conti dell'istituzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale capitolo 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| Totale capitolo 5 5 | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| Totale capitolo 5 7 | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale capitolo 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Totale | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(in euro)

Linee di bilancio

Denominazione

Riporti dal 2016 al 2017

Variazioni nel 2017

Totale riporti dal 2016 al 2017

Entrate sui diritti riportati

In sospeso

4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale capitolo 4 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

Totale capitolo 5 0

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci sui conti dell'istituzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale capitolo 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

Totale capitolo 5 5

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

Totale capitolo 5 7

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale capitolo 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Totale

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

ALLEGATO III

CONFRONTO PER CAPITOLO DELL’ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI 2016 RISPETTO A QUELLI DEL 2016

| (in euro) |
| --- |
| Capitoli | Denominazione | Impegni 2017 | Impegni 2016 | Differenza | Diff.% |
| 1 0 | Membri dell’istituzione | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Funzionari e agenti temporanei | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Altro personale e prestazioni esterne | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | Titolo 1 | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Immobili e spese accessorie | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Spese di funzionamento amministrativo corrente | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Riunioni e conferenze | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | Titolo 2 | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | Titolo 3 | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Totale generale | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(in euro)

Capitoli

Denominazione

Impegni 2017

Impegni 2016

Differenza

Diff.%

1 0

Membri dell’istituzione

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Funzionari e agenti temporanei

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Altro personale e prestazioni esterne

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

Titolo 1

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Immobili e spese accessorie

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Spese di funzionamento amministrativo corrente

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Riunioni e conferenze

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

Titolo 2

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Titolo 3

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Totale generale

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

ALLEGATO IVa

DETTAGLIO DELL'ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI 2017 (STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO E STANZIAMENTI RIPORTATI DI DIRITTO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE)

| (in euro) |
| --- |
| | Indice 1 (stanziamenti dell'esercizio) | Indice 4 (Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente) |
| Linee di bilancio | Bilancio iniziale | Trasferimenti | Stanziamenti finali dell'esercizio | Impegni | Pagamenti | Impegno disponibile | Stanziamenti annullati | Stanziamenti riportati di diritto Anno N-1 | Pagamenti su stanziamenti riportati | Stanziamenti annullati |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) | (9) | (10) = (8) - (9) |
| 1 0 0 0 Retribuzioni e indennità | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Indennità transitorie | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Missioni | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Formazione | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Stanziamento accantonato | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1 0 Membri dell'istituzione | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Lavoro straordinario retribuito | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Stanziamento accantonato | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1 2 Funzionari e agenti temporanei | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Altri agenti | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Prestazioni esterne nel settore linguistico | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Stanziamento accantonato | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1 4 Altro personale e prestazioni esterne | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Missioni | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Servizio sociale | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi a carattere sociale | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Servizio medico | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Ristoranti e mense | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 Spese del PMO | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 Scuole europee di tipo II | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolo 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| Titolo 1 Persone appartenenti all'istituzione | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Affitti | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Locazione-acquisto | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Costruzione di immobili | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Sistemazione dei locali | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi con i progetti immobiliari | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Consumi energetici | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Assicurazioni | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| Capitolo 2 0 Immobili e spese accessorie | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Acquisti, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Mobilio | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Materiale e impianti tecnici | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Mezzi di trasporto | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| Capitolo 2 1 Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e conservazione | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Oneri finanziari | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Spese legali e risarcimento danni | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Affrancatura | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| Capitolo 2 3 Spese di funzionamento amministrativo corrente | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Spese per ricevimenti e rappresentanza | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Informatica giuridica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 2 5 Riunioni e conferenze | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Altre spese d'informazione | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| Capitolo 2 7 Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| Titolo 2 Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0 Spese giudiziarie | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Collegio arbitrale previsto all'articolo 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 3 7 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Stanziamenti accantonati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Riserva per imprevisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 10 Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(in euro)

Indice 1 (stanziamenti dell'esercizio)

Indice 4 (Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente)

Linee di bilancio

Bilancio iniziale

Trasferimenti

Stanziamenti finali dell'esercizio

Impegni

Pagamenti

Impegno disponibile

Stanziamenti annullati

Stanziamenti riportati di diritto Anno N-1

Pagamenti su stanziamenti riportati

Stanziamenti annullati

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8)

(9)

(10) = (8) - (9)

1 0 0 0 Retribuzioni e indennità

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Indennità transitorie

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Missioni

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Formazione

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 1 0 Membri dell'istituzione

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Lavoro straordinario retribuito

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 1 2 Funzionari e agenti temporanei

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Altri agenti

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Prestazioni esterne nel settore linguistico

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 1 4 Altro personale e prestazioni esterne

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Missioni

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Servizio sociale

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi a carattere sociale

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Servizio medico

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Ristoranti e mense

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 Spese del PMO

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 Scuole europee di tipo II

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

Titolo 1 Persone appartenenti all'istituzione

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Affitti

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Locazione-acquisto

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Costruzione di immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Sistemazione dei locali

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi con i progetti immobiliari

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Consumi energetici

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Assicurazioni

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

Capitolo 2 0 Immobili e spese accessorie

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Acquisti, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Telecomunicazioni

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Mobilio

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Materiale e impianti tecnici

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Mezzi di trasporto

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

Capitolo 2 1 Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Oneri finanziari

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Spese legali e risarcimento danni

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Affrancatura

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

Capitolo 2 3 Spese di funzionamento amministrativo corrente

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Spese per ricevimenti e rappresentanza

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Informatica giuridica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 2 5 Riunioni e conferenze

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Altre spese d'informazione

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

Capitolo 2 7 Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

Titolo 2 Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0 Spese giudiziarie

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Collegio arbitrale previsto all'articolo 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 3 7 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Stanziamenti accantonati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Riserva per imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 10 Altre spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

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ALLEGATO IVb

ESECUZIONE DEGLI STAZIAMENTI D'IMPEGNO PER SERVIZIO

| (in euro) |
| --- |
| Servizi | Stanziamenti finali dell'esercizio | Impegni |
| Direzione generale del personale e delle finanze | | |
| capitolo 1 0 | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| chapitre 1 2 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| capitolo 1 4 | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| capitolo 1 6 | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| capitolo 2 3 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| capitolo 2 5 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Totale | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Direzione genereale delle infrastrutture | | |
| capitolo 1 4 | 112 500,00 | 87 588,00 |
| capitolo 1 6 | 88 000,00 | 87 443,43 |
| capitolo 2 0 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| capitolo 2 1 | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| capitolo 2 3 | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| capitolo 2 7 | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Totale | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Direzione generale della traduzione | | |
| capitolo 1 4 | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Totale | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Direzione dell'interpretazione | | |
| capitolo 1 4 | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Totale | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Direzione generale della biblioteca, ricerca e documentazione | | |
| capitolo 1 4 | 34 660,00 | 34 660,00 |
| capitolo 2 7 | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Totale | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Direzione del protocollo e delle visite | | |
| capitolo 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| capitolo 2 3 | 11 500,00 | 2 927,80 |
| capitolo 2 5 | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Totale | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Direzione della comunicazione | | |
| capitolo 2 7 | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Totale | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Altri servizi (cancellerie degli organi giurisdizionali e consigliere giuridico per le questioni amministrative) | | |
| capitolo 1 0 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| capitolo 1 6 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| capitolo 2 3 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| capitolo 3 7 | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Totale | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Totale generale | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(in euro)

Servizi

Stanziamenti finali dell'esercizio

Impegni

Direzione generale del personale e delle finanze

capitolo 1 0

32 331 500,00

31 111 258,20

chapitre 1 2

241 187 500,00

238 553 826,79

capitolo 1 4

8 323 474,50

8 177 808,33

capitolo 1 6

5 950 400,00

5 615 096,46

capitolo 2 3

20 000,00

6 000,00

capitolo 2 5

12 000,00

12 000,00

Totale

287 824 874,50

283 475 989,78

Direzione genereale delle infrastrutture

capitolo 1 4

112 500,00

87 588,00

capitolo 1 6

88 000,00

87 443,43

capitolo 2 0

70 003 000,00

69 901 602,41

capitolo 2 1

21 463 500,00

21 248 913,22

capitolo 2 3

1 234 500,00

958 906,64

capitolo 2 7

681 500,00

551 833,57

Totale

93 583 000,00

92 836 287,27

Direzione generale della traduzione

capitolo 1 4

11 267 113,50

11 258 019,45

Totale

11 267 113,50

11 258 019,45

Direzione dell'interpretazione

capitolo 1 4

2 797 752,00

2 797 752,00

Totale

2 797 752,00

2 797 752,00

Direzione generale della biblioteca, ricerca e documentazione

capitolo 1 4

34 660,00

34 660,00

capitolo 2 7

1 257 000,00

1 232 793,49

Totale

1 291 660,00

1 267 453,49

Direzione del protocollo e delle visite

capitolo 2 1

1 500,00

0,00

capitolo 2 3

11 500,00

2 927,80

capitolo 2 5

509 500,00

412 523,86

Totale

522 500,00

415 451,66

Direzione della comunicazione

capitolo 2 7

704 500,00

700 441,78

Totale

704 500,00

700 441,78

Altri servizi (cancellerie degli organi giurisdizionali e consigliere giuridico per le questioni amministrative)

capitolo 1 0

342 000,00

342 000,00

capitolo 1 6

101 600,00

101 600,00

capitolo 2 3

850 000,00

850 000,00

capitolo 3 7

59 000,00

50 589,62

Totale

1 352 600,00

1 344 189,62

Totale generale

399 344 000,00

394 095 585,05

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ALLEGATO V

UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA NEL 2017

| (in euro) |
| --- |
| | Riporto delle entrate con destinazione specifica dal 2016 al 2017 | Entrate con destinazione specifica 2017 | Pagamenti | Annullamento delle entrate con destinazione specifica 2016 non riportabili | Riporto delle entrate con destinazione specifica (1) dal 2017 al 2018 |
| 1 0 - | Membri dell'istituzione |

(in euro)

Riporto delle entrate con destinazione specifica dal 2016 al 2017

Entrate con destinazione specifica 2017

Pagamenti

Annullamento delle entrate con destinazione specifica 2016 non riportabili

Riporto delle entrate con destinazione specifica (1) dal 2017 al 2018

1 0 -

Membri dell'istituzione

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 - | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2 -

Funzionari e agenti temporanei

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 - | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4 -

Altro personale e prestazioni esterne

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 - | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

1 6 -

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 - | Immobili e spese accessorie |
| --- | --- |

2 0 -

Immobili e spese accessorie

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 - | Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione |
| --- | --- |

2 1 -

Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 - | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

2 3 -

Spese di funzionamento amministrativo corrente

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 - | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5 -

Riunioni e conferenze

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 - | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7 -

Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

Titolo 2 — Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 - | Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi |
| --- | --- |

3 7 -

Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Titolo 3 — Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Totale

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

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(1)  Il riporto delle entrate con destinazione specifica interne è limitato a un solo anno conformemente all'articolo 14-b del regolamento finanziario

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