# Amtsblatt C 131/12.

| | ISSN 1977-088X |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 131 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 61. Jahrgang12. April 2018 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 131

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

61. Jahrgang12. April 2018

---

| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Rechnungshof |
| 2018/C 131/01 | Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2017 | 1 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rechnungshof

2018/C 131/01

Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2017

1

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rechnungshof

| 12.4.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 131/1

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BERICHT ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG UND DAS FINANZMANAGEMENT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

(2018/C 131/01)

INHALT

| | Ziffer | Seite |
| --- | --- | --- |
| EINLEITUNG | 1-2 | 2 |
| EINNAHMEN | 3-7 | 2 |
| Im Haushaltsjahr 2017 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragene Forderungen | 3-7 | 2 |
| ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | 8 | 3 |
| AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHRS | 9-26 | 3 |
| Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln | 9-10 | 3 |
| Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans | 11 | 4 |
| Titel 1 — | Mitglieder und Personal des Organs |

Ziffer

Seite

EINLEITUNG

1-2

2

EINNAHMEN

3-7

2

Im Haushaltsjahr 2017 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragene Forderungen

3-7

2

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

8

3

AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHRS

9-26

3

Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

9-10

3

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans

11

4

Titel 1 —

Mitglieder und Personal des Organs

12-19

4

| Titel 2 — | Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

20-26

6

AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2016 ÜBERTRAGENE MITTEL

27-28

7

Anhänge

ANHANG I

Forderungsvorausschätzungen, festgestellte Forderungen und aus dem Vorjahr übertragene Forderungen

9

ANHANG II

Zweckgebundene Einnahmen des Jahres und aus dem Vorjahr übertragene zweckgebundene Einnahmen

12

ANHANG III

Veränderungen der Mittelausstattung des Haushaltsjahrs

15

ANHANG IV

Verwendung der Mittel des Haushaltsjahrs

22

ANHANG V

Verwendung der aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragenen Mittel

30

EINLEITUNG

| Auftrag des Europäischen Rechnungshofs

  Auftrag des Europäischen Rechnungshofs ist es, zur Verbesserung des EU-Finanzmanagements beizutragen, Rechenschaftspflicht und Transparenz zu fördern und als unabhängiger Hüter der finanziellen Interessen der Unionsbürger zu fungieren.
  In seiner Rolle als unabhängiger externer Prüfer der EU überprüft der Hof, ob die EU-Mittel korrekt verbucht, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften eingenommen und verausgabt werden und ob eine optimale Mittelverwendung gegeben ist. |
| --- |

Auftrag des Europäischen Rechnungshofs

Auftrag des Europäischen Rechnungshofs ist es, zur Verbesserung des EU-Finanzmanagements beizutragen, Rechenschaftspflicht und Transparenz zu fördern und als unabhängiger Hüter der finanziellen Interessen der Unionsbürger zu fungieren.

In seiner Rolle als unabhängiger externer Prüfer der EU überprüft der Hof, ob die EU-Mittel korrekt verbucht, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften eingenommen und verausgabt werden und ob eine optimale Mittelverwendung gegeben ist.

| 1. | Der Bericht des Hofes über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2017 liefert einen Überblick über den Haushaltsvollzug des Hofes und enthält Erläuterungen zu Ereignissen, welche die im Laufe des Haushaltsjahrs durchgeführten Tätigkeiten nachhaltig beeinflusst haben. |
| --- | --- |

1.

Der Bericht des Hofes über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Haushaltsjahr 2017 liefert einen Überblick über den Haushaltsvollzug des Hofes und enthält Erläuterungen zu Ereignissen, welche die im Laufe des Haushaltsjahrs durchgeführten Tätigkeiten nachhaltig beeinflusst haben.

| 2. | Die beigefügten Anhänge (Anhang I bis Anhang V) vermitteln ein genaues Bild zu den einzelnen Haushaltslinien. |
| --- | --- |

2.

Die beigefügten Anhänge (Anhang I bis Anhang V) vermitteln ein genaues Bild zu den einzelnen Haushaltslinien.

EINNAHMEN

Im Haushaltsjahr 2017 festgestellte Forderungen und aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragene Forderungen

| 3. | Die im Haushaltsjahr 2017 festgestellten Forderungen beliefen sich auf insgesamt 20 937 783 Euro (Tabelle 1). Einschließlich der aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Forderungen in Höhe von 2 481 Euro (Tabelle 2) betrugen die festgestellten Forderungen insgesamt 20 940 264 Euro. Einzelheiten sind den Tabellen in Anhang I zu entnehmen.

  Tabelle 1


  Im Haushaltsjahr 2017 festgestellte Forderungen










  (in Euro) |
| --- | --- |
| Titel | Forderungsvorausschätzungen 2017 | Im Jahr 2017 festgestellte Forderungen | Im Jahr 2017 eingezogene Forderungen | % des Gesamtvolumens |
| 4 — | Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs |

3.

Die im Haushaltsjahr 2017 festgestellten Forderungen beliefen sich auf insgesamt 20 937 783 Euro (Tabelle 1). Einschließlich der aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Forderungen in Höhe von 2 481 Euro (Tabelle 2) betrugen die festgestellten Forderungen insgesamt 20 940 264 Euro. Einzelheiten sind den Tabellen in Anhang I zu entnehmen.

Tabelle 1

Im Haushaltsjahr 2017 festgestellte Forderungen

(in Euro)

Titel

Forderungsvorausschätzungen 2017

Im Jahr 2017 festgestellte Forderungen

Im Jahr 2017 eingezogene Forderungen

% des Gesamtvolumens

4 —

Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 — | Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs |
| --- | --- |

5 —

Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs

0

106 993

106 637

99,67

| 9 — | Sonstige Einnahmen |
| --- | --- |

9 —

Sonstige Einnahmen

0

7 929

7 929

100,00

Insgesamt

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Tabelle 2

Aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragene Forderungen

| (in Euro) |
| --- |
| Titel | Übertragene Forderungen | Anpassungen | Insgesamt | Eingezogene Forderungen | % des Gesamtvolumens |
| 4 — | Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs |

(in Euro)

Titel

Übertragene Forderungen

Anpassungen

Insgesamt

Eingezogene Forderungen

% des Gesamtvolumens

4 —

Einnahmen von Mitgliedern und Personal des Organs

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs |
| --- | --- |

5 —

Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit des Organs

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9 — | Sonstige Einnahmen |
| --- | --- |

9 —

Sonstige Einnahmen

0

0

0

0

0,00

Insgesamt

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | Die im Haushaltsjahr 2017 festgestellten Forderungen (20 937 783 Euro) entsprechen 103,17 % der Forderungsvorausschätzungen in Höhe von 20 294 000 Euro; im Jahr 2016 lag der entsprechende Anteil bei 98,95 %. |
| --- | --- |

4.

Die im Haushaltsjahr 2017 festgestellten Forderungen (20 937 783 Euro) entsprechen 103,17 % der Forderungsvorausschätzungen in Höhe von 20 294 000 Euro; im Jahr 2016 lag der entsprechende Anteil bei 98,95 %.

| 5. | Die zum 31. Dezember 2017 getätigten Gesamteinnahmen belaufen sich auf 20 939 827 Euro; bei 20 937 427 Euro davon handelt es sich um Einziehungen von im Haushaltsjahr 2017 festgestellten Forderungen (Tabelle 1). |
| --- | --- |

5.

Die zum 31. Dezember 2017 getätigten Gesamteinnahmen belaufen sich auf 20 939 827 Euro; bei 20 937 427 Euro davon handelt es sich um Einziehungen von im Haushaltsjahr 2017 festgestellten Forderungen (Tabelle 1).

| 6. | Von den getätigten Einnahmen in Höhe von 20 937 427 Euro stammten 20 822 861 Euro (99,45 %) aus Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung). Die im Haushaltsjahr getätigten sonstigen Einnahmen betragen 114 566 Euro und standen hauptsächlich im Zusammenhang mit Dienstreisen sowie mit Erstattungen für Fahrzeuge. Im Jahr 2016 betrugen im Vergleich dazu die Einnahmen aufgrund von Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie aufgrund der Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal 20 134 132 Euro; die sonstigen Einnahmen des Haushaltsjahrs beliefen sich auf 138 635 Euro. |
| --- | --- |

6.

Von den getätigten Einnahmen in Höhe von 20 937 427 Euro stammten 20 822 861 Euro (99,45 %) aus Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung). Die im Haushaltsjahr getätigten sonstigen Einnahmen betragen 114 566 Euro und standen hauptsächlich im Zusammenhang mit Dienstreisen sowie mit Erstattungen für Fahrzeuge. Im Jahr 2016 betrugen im Vergleich dazu die Einnahmen aufgrund von Abzügen von den Amtsbezügen der Mitglieder und den Dienstbezügen des Personals (Steuern, Beiträge zur Versorgungsordnung und zur Krankenversicherung) sowie aufgrund der Übertragung von Versorgungsansprüchen durch das Personal 20 134 132 Euro; die sonstigen Einnahmen des Haushaltsjahrs beliefen sich auf 138 635 Euro.

| 7. | Die am Ende des Haushaltsjahrs noch zu erhebenden Einnahmen beliefen sich auf 356 Euro, was 0,0017 % der im Haushaltsjahr festgestellten Forderungen und der in vorangegangenen Haushaltsjahren festgestellten Restforderungen entspricht. Im Jahr 2016 belief sich der entsprechende Betrag auf 2 481 Euro (0,01 %). |
| --- | --- |

7.

Die am Ende des Haushaltsjahrs noch zu erhebenden Einnahmen beliefen sich auf 356 Euro, was 0,0017 % der im Haushaltsjahr festgestellten Forderungen und der in vorangegangenen Haushaltsjahren festgestellten Restforderungen entspricht. Im Jahr 2016 belief sich der entsprechende Betrag auf 2 481 Euro (0,01 %).

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

| 8. | Die zweckgebundenen Einnahmen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Sitzungen, Kongressen und Konferenzen, Dienstreisen, Erstattungen für Fahrzeuge sowie Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen. Einzelheiten zur Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen sind Anhang II zu entnehmen. |
| --- | --- |

8.

Die zweckgebundenen Einnahmen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Sitzungen, Kongressen und Konferenzen, Dienstreisen, Erstattungen für Fahrzeuge sowie Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen. Einzelheiten zur Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen sind Anhang II zu entnehmen.

AUSGABEN DES HAUSHALTSJAHRS

Verfügbare endgültige Mittel, Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

| 9. | Tabelle 3 und Tabelle 4 liefern einen Überblick über die für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt verfügbaren Mittel, die vorgenommenen Mittelbindungen, die im Laufe des Jahres getätigten Zahlungen und die auf das Haushaltsjahr 2018 zu übertragenden Restmittel. |
| --- | --- |

9.

Tabelle 3 und Tabelle 4 liefern einen Überblick über die für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt verfügbaren Mittel, die vorgenommenen Mittelbindungen, die im Laufe des Jahres getätigten Zahlungen und die auf das Haushaltsjahr 2018 zu übertragenden Restmittel.

| 10. | Die Tabellen 6 bis 9 enthalten eine eingehendere Analyse nach Haushaltskapiteln zusammen mit Erläuterungen zu einigen spezifischen Kapiteln bzw. Posten.

  Tabelle 3


  Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen nach Haushaltstiteln









  (in Euro) |
| --- | --- |
| Titel | Endgültige Mittel | Gebundene Mittel | % |
| Titel 1 — | Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt |

10.

Die Tabellen 6 bis 9 enthalten eine eingehendere Analyse nach Haushaltskapiteln zusammen mit Erläuterungen zu einigen spezifischen Kapiteln bzw. Posten.

Tabelle 3

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen nach Haushaltstiteln

(in Euro)

Titel

Endgültige Mittel

Gebundene Mittel

%

Titel 1 —

Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt

125 611 000

122 788 900

97,75

| Titel 2 — | Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt

15 629 000

15 250 789

97,58

Titel 1 und 2 — insgesamt

141 240 000

138 039 689

97,73

Tabelle 4

Mittelbindungen und Zahlungen nach Haushaltstiteln

| (in Euro) |
| --- |
| | Mittelbindungen | Zahlungen | % | Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr | % |
| Titel 1 — | Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt |

(in Euro)

Mittelbindungen

Zahlungen

%

Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr

%

Titel 1 —

Mitglieder und Personal des Organs — insgesamt

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| Titel 2 — | Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben — insgesamt

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Titel 1 und 2 — insgesamt

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans

| 11. | Im Laufe des Haushaltsjahrs nahm der Hof 27 Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans mit einem Gesamtvolumen von 3 416 500 Euro vor (Tabelle 5). Diese Mittelübertragungen dienten zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstablaufs in den verschiedenen Dienststellen des Hofes und zur Deckung des damit verbundenen Bedarfs. In Anhang III sind die Auswirkungen der Mittelübertragungen auf der Ebene der Haushaltsposten dargestellt.

  Tabelle 5


  Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans 2017








  (in Euro) |
| --- | --- |
| Art der Mittelübertragung | Anzahl der im Jahr 2017 vorgenommenen Mittelübertragungen | Übertragener Gesamtbetrag |
| Von Titel zu Titel | 2 | 660 000 |
| Von Kapitel zu Kapitel | 9 | 1 367 000 |
| Von Artikel zu Artikel | 3 | 69 000 |
| Von Posten zu Posten | 5 | 1 071 500 |
| Von Unterposten zu Unterposten | 8 | 249 000 |
| Insgesamt | 27 | 3 416 500 |

11.

Im Laufe des Haushaltsjahrs nahm der Hof 27 Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans mit einem Gesamtvolumen von 3 416 500 Euro vor (Tabelle 5). Diese Mittelübertragungen dienten zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstablaufs in den verschiedenen Dienststellen des Hofes und zur Deckung des damit verbundenen Bedarfs. In Anhang III sind die Auswirkungen der Mittelübertragungen auf der Ebene der Haushaltsposten dargestellt.

Tabelle 5

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans 2017

(in Euro)

Art der Mittelübertragung

Anzahl der im Jahr 2017 vorgenommenen Mittelübertragungen

Übertragener Gesamtbetrag

Von Titel zu Titel

2

660 000

Von Kapitel zu Kapitel

9

1 367 000

Von Artikel zu Artikel

3

69 000

Von Posten zu Posten

5

1 071 500

Von Unterposten zu Unterposten

8

249 000

Insgesamt

27

3 416 500

Titel 1 —
     
  Mitglieder und Personal des Organs

| 12. | Tabelle 6 und Tabelle 7 liefern für das Haushaltsjahr 2017 einen Überblick über die innerhalb von Titel 1 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

  Tabelle 6


  Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 1









  (in Euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Endgültige Mittel | Gebundene Mittel | % |
| 1 0 — | Mitglieder des Organs |

12.

Tabelle 6 und Tabelle 7 liefern für das Haushaltsjahr 2017 einen Überblick über die innerhalb von Titel 1 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

Tabelle 6

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 1

(in Euro)

Kapitel

Endgültige Mittel

Gebundene Mittel

%

1 0 —

Mitglieder des Organs

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 — | Beamte und Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |

1 2 —

Beamte und Bedienstete auf Zeit

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 — | Sonstiges Personal und externe Leistungen |
| --- | --- |

1 4 —

Sonstiges Personal und externe Leistungen

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 — | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs |
| --- | --- |

1 6 —

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

6 225 000

5 564 505

89,39

Titel 1 — insgesamt

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | Im Haushaltsjahr 2017 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 1 auf 97,75 % (gegenüber 99,03 % im Haushaltsjahr 2016). |
| --- | --- |

13.

Im Haushaltsjahr 2017 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 1 auf 97,75 % (gegenüber 99,03 % im Haushaltsjahr 2016).

| 14. | Die in Kapitel 1 2 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“ eingestellten Mittel wurden im Haushaltsjahr 2017 zu 98,65 % (gegenüber 99,62 % im Haushaltsjahr 2016) verwendet. |
| --- | --- |

14.

Die in Kapitel 1 2 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“ eingestellten Mittel wurden im Haushaltsjahr 2017 zu 98,65 % (gegenüber 99,62 % im Haushaltsjahr 2016) verwendet.

| 15. | Die im Haushaltsjahr 2017 bei Kapitel 1 4 „Sonstiges Personal und externe Leistungen“ erzielte Verwendungsrate betrug 95,59 %; im Haushaltsjahr 2016 belief sich diese Rate auf 97,92 %. |
| --- | --- |

15.

Die im Haushaltsjahr 2017 bei Kapitel 1 4 „Sonstiges Personal und externe Leistungen“ erzielte Verwendungsrate betrug 95,59 %; im Haushaltsjahr 2016 belief sich diese Rate auf 97,92 %.

| 16. | Von den Mitteln in Kapitel 1 6 bezogen sich 55 % auf Dienstreisen. Bei den Mitteln für Dienstreisen des Personals wurde eine Verwendungsrate von 87,98 % der endgültigen Mittel (gegenüber 93,76 % im Haushaltsjahr 2016) erzielt. Der Hof ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Dienstreisemittel unter strikter Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit verwendet werden. Der Bedarf lässt sich zwar nicht immer genau vorhersagen, doch sorgt der Hof dafür, dass bei den eingesetzten Mitteln ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt wird.

  Tabelle 7


  Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 1











  (in Euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Mittelbindungen | Zahlungen | % | Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr | % |
| 1 0 — | Mitglieder des Organs |

16.

Von den Mitteln in Kapitel 1 6 bezogen sich 55 % auf Dienstreisen. Bei den Mitteln für Dienstreisen des Personals wurde eine Verwendungsrate von 87,98 % der endgültigen Mittel (gegenüber 93,76 % im Haushaltsjahr 2016) erzielt. Der Hof ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Dienstreisemittel unter strikter Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit verwendet werden. Der Bedarf lässt sich zwar nicht immer genau vorhersagen, doch sorgt der Hof dafür, dass bei den eingesetzten Mitteln ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt wird.

Tabelle 7

Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 1

(in Euro)

Kapitel

Mittelbindungen

Zahlungen

%

Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr

%

1 0 —

Mitglieder des Organs

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 — | Beamte und Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |

1 2 —

Beamte und Bedienstete auf Zeit

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 — | Sonstiges Personal und externe Leistungen |
| --- | --- |

1 4 —

Sonstiges Personal und externe Leistungen

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 — | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs |
| --- | --- |

1 6 —

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Titel 1 — insgesamt

122 788 900

121 417 434

99,88

1 371 466

1,12

| 17. | Im Jahr 2017 beliefen sich die Zahlungen auf insgesamt 121 417 434 Euro, was 96,66 % der endgültigen Mittel bzw. 98,88 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 97,83 % bzw. 98,79 % im Haushaltsjahr 2016). |
| --- | --- |

17.

Im Jahr 2017 beliefen sich die Zahlungen auf insgesamt 121 417 434 Euro, was 96,66 % der endgültigen Mittel bzw. 98,88 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 97,83 % bzw. 98,79 % im Haushaltsjahr 2016).

| 18. | Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 1 371 466 Euro, was 1,09 % der endgültigen Mittel bzw. 1,12 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 1,20 % bzw. 1,21 % im Haushaltsjahr 2016). |
| --- | --- |

18.

Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 1 371 466 Euro, was 1,09 % der endgültigen Mittel bzw. 1,12 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 1,20 % bzw. 1,21 % im Haushaltsjahr 2016).

| 19. | Der größte Teil der in Kapitel 1 6 vorgenommenen Mittelübertragungen betrifft Dienstreisen des Personals mit einem Betrag von 460 508 Euro. Zu einer Reihe im Jahr 2017 durchgeführter Dienstreisen waren bis Jahresende noch keine Reisekostenabrechnungen eingegangen oder diese waren noch nicht vollständig bearbeitet. Weitere Beträge, die Anlass zu der in Kapitel 1 6 vorgenommenen Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr gaben und zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand, aber im Jahr 2017 keine Rechnung einging, betrafen das „Kleinkinderzentrum“ (213 220 Euro), die „Berufliche Fortbildung“ des Personals (158 968 Euro) und die „Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes“ (180 000 Euro). |
| --- | --- |

19.

Der größte Teil der in Kapitel 1 6 vorgenommenen Mittelübertragungen betrifft Dienstreisen des Personals mit einem Betrag von 460 508 Euro. Zu einer Reihe im Jahr 2017 durchgeführter Dienstreisen waren bis Jahresende noch keine Reisekostenabrechnungen eingegangen oder diese waren noch nicht vollständig bearbeitet. Weitere Beträge, die Anlass zu der in Kapitel 1 6 vorgenommenen Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr gaben und zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand, aber im Jahr 2017 keine Rechnung einging, betrafen das „Kleinkinderzentrum“ (213 220 Euro), die „Berufliche Fortbildung“ des Personals (158 968 Euro) und die „Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes“ (180 000 Euro).

Titel 2 —
     
  Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

| 20. | Tabelle 8 und Tabelle 9 liefern für das Haushaltsjahr 2017 einen Überblick über die innerhalb von Titel 2 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

  Tabelle 8


  Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 2









  (in Euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Endgültige Mittel | Gebundene Mittel | % |
| 2 0 — | Gebäude und Nebenkosten |

20.

Tabelle 8 und Tabelle 9 liefern für das Haushaltsjahr 2017 einen Überblick über die innerhalb von Titel 2 verfügbaren endgültigen Mittel sowie über die innerhalb dieses Titels vorgenommenen Mittelbindungen und getätigten Zahlungen.

Tabelle 8

Verfügbare endgültige Mittel und Mittelbindungen innerhalb von Titel 2

(in Euro)

Kapitel

Endgültige Mittel

Gebundene Mittel

%

2 0 —

Gebäude und Nebenkosten

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 — | Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung |
| --- | --- |

2 1 —

Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 — | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
| --- | --- |

2 3 —

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

434 500

293 116

67,46

| 2 5 — | Sitzungen und Konferenzen |
| --- | --- |

2 5 —

Sitzungen und Konferenzen

733 000

663 964

90,58

| 2 7 — | Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung |
| --- | --- |

2 7 —

Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

1 769 000

1 663 104

94,01

Titel 2 — insgesamt

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | Im Haushaltsjahr 2017 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 2 auf 97,58 % (gegenüber 98,11 % im Haushaltsjahr 2016).

  Tabelle 9


  Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 2











  (in Euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Mittelbindungen | Zahlungen | % | Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr | % |
| 2 0 — | Gebäude und Nebenkosten |

21.

Im Haushaltsjahr 2017 belief sich die Verwendungsrate bei den Mitteln von Titel 2 auf 97,58 % (gegenüber 98,11 % im Haushaltsjahr 2016).

Tabelle 9

Mittelbindungen und Zahlungen innerhalb von Titel 2

(in Euro)

Kapitel

Mittelbindungen

Zahlungen

%

Mittelübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr

%

2 0 —

Gebäude und Nebenkosten

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 — | Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung |
| --- | --- |

2 1 —

Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 — | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
| --- | --- |

2 3 —

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 — | Sitzungen und Konferenzen |
| --- | --- |

2 5 —

Sitzungen und Konferenzen

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 — | Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung |
| --- | --- |

2 7 —

Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Titel 2 — insgesamt

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Die Zahlungen beliefen sich auf insgesamt 8 713 504 Euro, was 55,75 % der endgültigen Mittel und 57,13 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 52,80 % bzw. 53,81 % im Haushaltsjahr 2016). Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 6 537 285 Euro, was 41,83 % der endgültigen Mittel bzw. 42,87 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 45,32 % bzw. 46,19 % im Haushaltsjahr 2016). |
| --- | --- |

22.

Die Zahlungen beliefen sich auf insgesamt 8 713 504 Euro, was 55,75 % der endgültigen Mittel und 57,13 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 52,80 % bzw. 53,81 % im Haushaltsjahr 2016). Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung automatisch auf das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Mittelbindungen beliefen sich auf 6 537 285 Euro, was 41,83 % der endgültigen Mittel bzw. 42,87 % des Gesamtvolumens an Mittelbindungen entspricht (gegenüber 45,32 % bzw. 46,19 % im Haushaltsjahr 2016).

| 23. | Der größte Teil der in Kapitel 2 0 vorgenommenen Mittelübertragungen entfiel auf die Sicherheit und Bewachung der Gebäude (783 568 Euro) infolge des laufenden Projekts zur Verbesserung der Sicherheit des Hofes. Die weiteren Beträge in Kapitel 2 0, zu denen eine Mittelbindung vorgenommen worden, jedoch bis zum Jahresende keine Rechnung eingegangen war, betrafen wie in den Vorjahren „Reinigung und Instandhaltung“ (333 444 Euro), „Herrichtung der Diensträume“ (333 380 Euro) und „Energieverbrauch“ (255 362 Euro). |
| --- | --- |

23.

Der größte Teil der in Kapitel 2 0 vorgenommenen Mittelübertragungen entfiel auf die Sicherheit und Bewachung der Gebäude (783 568 Euro) infolge des laufenden Projekts zur Verbesserung der Sicherheit des Hofes. Die weiteren Beträge in Kapitel 2 0, zu denen eine Mittelbindung vorgenommen worden, jedoch bis zum Jahresende keine Rechnung eingegangen war, betrafen wie in den Vorjahren „Reinigung und Instandhaltung“ (333 444 Euro), „Herrichtung der Diensträume“ (333 380 Euro) und „Energieverbrauch“ (255 362 Euro).

| 24. | Die Haushaltslinie, die hauptsächlich Anlass für die Mittelübertragung in Höhe von 3 790 332 Euro innerhalb von Kapitel 2 1 „Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung“ gab, war der Posten 2 1 0 2 „Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme“ mit 3 051 429 Euro wegen Ende des Jahres noch laufender IT-Projekte (z. B. Umstellung auf Windows 10, Implementierung des Global Service Management Tool usw.). |
| --- | --- |

24.

Die Haushaltslinie, die hauptsächlich Anlass für die Mittelübertragung in Höhe von 3 790 332 Euro innerhalb von Kapitel 2 1 „Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung“ gab, war der Posten 2 1 0 2 „Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme“ mit 3 051 429 Euro wegen Ende des Jahres noch laufender IT-Projekte (z. B. Umstellung auf Windows 10, Implementierung des Global Service Management Tool usw.).

| 25. | In Kapitel 2 7 „Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“ betrifft die Mittelübertragung hauptsächlich Posten 2 7 0 0 „Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme“, bei dem Mittel in Höhe von 367 499 Euro für Expertendienstleistungen übertragen werden. |
| --- | --- |

25.

In Kapitel 2 7 „Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“ betrifft die Mittelübertragung hauptsächlich Posten 2 7 0 0 „Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme“, bei dem Mittel in Höhe von 367 499 Euro für Expertendienstleistungen übertragen werden.

| 26. | Einzelheiten zur Verwendung der Mittel des Haushaltsjahrs sind Anhang IV zu entnehmen. |
| --- | --- |

26.

Einzelheiten zur Verwendung der Mittel des Haushaltsjahrs sind Anhang IV zu entnehmen.

AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2016 ÜBERTRAGENE MITTEL

| 27. | Aus Tabelle 10 sind die aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragenen Mittel ersichtlich. Einzelheiten sind der Tabelle in Anhang V zu entnehmen.

  Tabelle 10


  Übertragungen von Mitteln des Haushaltsjahrs 2016 auf das Haushaltsjahr 2017









  (in Euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Von 2016 auf 2017 übertragene Mittel | Zahlungen zulasten übertragener Mittel | Verfallene Mittel |
| 1 0 — | Mitglieder des Organs |

27.

Aus Tabelle 10 sind die aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragenen Mittel ersichtlich. Einzelheiten sind der Tabelle in Anhang V zu entnehmen.

Tabelle 10

Übertragungen von Mitteln des Haushaltsjahrs 2016 auf das Haushaltsjahr 2017

(in Euro)

Kapitel

Von 2016 auf 2017 übertragene Mittel

Zahlungen zulasten übertragener Mittel

Verfallene Mittel

1 0 —

Mitglieder des Organs

120 908

75 155

45 753

| 1 2 — | Beamte und Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |

1 2 —

Beamte und Bedienstete auf Zeit

0

0

0

| 1 4 — | Sonstiges Personal und externe Leistungen |
| --- | --- |

1 4 —

Sonstiges Personal und externe Leistungen

75 317

60 639

14 678

| 1 6 — | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs |
| --- | --- |

1 6 —

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

1 248 273

1 021 819

226 545

Titel 1 — insgesamt

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 — | Gebäude und Nebenkosten |
| --- | --- |

2 0 —

Gebäude und Nebenkosten

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 — | Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung |
| --- | --- |

2 1 —

Datenverarbeitung, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

3 989 712

3 933 016

56 969

| 2 3 — | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
| --- | --- |

2 3 —

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

157 968

65 808

92 160

| 2 5 — | Sitzungen und Konferenzen |
| --- | --- |

2 5 —

Sitzungen und Konferenzen

159 078

101 554

57 524

| 2 7 — | Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung |
| --- | --- |

2 7 —

Information: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

555 066

494 193

60 873

Titel 2 — insgesamt

7 690 063

6 852 710

837 353

Titel 1 und 2 — insgesamt

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Zulasten der automatisch (gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung) aus dem Haushaltsjahr 2016 auf das Haushaltsjahr 2017 übertragenen Mittel in einer Gesamthöhe von 9 134 561 Euro wurden Zahlungen in Höhe von 8 010 323 Euro geleistet, was einer Verwendungsrate von 87,69 % (gegenüber 94,47 % im Haushaltsjahr 2016) entspricht. |
| --- | --- |

28.

Zulasten der automatisch (gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung) aus dem Haushaltsjahr 2016 auf das Haushaltsjahr 2017 übertragenen Mittel in einer Gesamthöhe von 9 134 561 Euro wurden Zahlungen in Höhe von 8 010 323 Euro geleistet, was einer Verwendungsrate von 87,69 % (gegenüber 94,47 % im Haushaltsjahr 2016) entspricht.

---

ANHANG I

FORDERUNGSVORAUSSCHÄTZUNGEN, FESTGESTELLTE FORDERUNGEN UND AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENE FORDERUNGEN

Einnahmen — 2017

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittel | Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen | Im Haushaltsjahr eingezogene Forderungen | Noch einzuziehende Forderungen des Haushaltsjahrs |
| Posten 4 0 0 0 | Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| Posten 4 0 4 0 | Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 | STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| Posten 4 1 0 0 | Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| Posten 4 1 1 0 | Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 4 1 2 0 | Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 | BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| TITEL 4 | EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| Posten 5 0 0 0 | Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen — Zweckgebundene Einnahmen | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5 0 0 1 | Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5 0 2 0 | Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Drucksachen und Filmen — Zweckgebundene Einnahmen | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5 2 0 0 | Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 | ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5 7 0 0 | Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| KAPITEL 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Posten 5 9 0 0 | Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Posten 9 0 0 0 | Sonstige Einnahmen | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| KAPITEL 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| TITEL 9 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| INSGESAMT | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittel

Im Haushaltsjahr festgestellte Forderungen

Im Haushaltsjahr eingezogene Forderungen

Noch einzuziehende Forderungen des Haushaltsjahrs

Posten 4 0 0 0

Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Posten 4 0 4 0

Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

KAPITEL 4 0

STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Posten 4 1 0 0

Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Posten 4 1 1 0

Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal

p.m.

0,00

0,00

0,00

Posten 4 1 2 0

Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1

BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

TITEL 4

EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Posten 5 0 0 0

Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen — Zweckgebundene Einnahmen

p.m.

0,00

0,00

0,00

Posten 5 0 0 1

Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen

p.m.

0,00

0,00

0,00

Posten 5 0 2 0

Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Drucksachen und Filmen — Zweckgebundene Einnahmen

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

0,00

0,00

0,00

Posten 5 2 0 0

Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 2

ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN

p.m.

0,00

0,00

0,00

Posten 5 7 0 0

Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

KAPITEL 5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Posten 5 9 0 0

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

0,00

0,00

0,00

TITEL 5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Posten 9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

KAPITEL 9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

INSGESAMT

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmen

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1 | Veränderungen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen | Gesamtvolumen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen | Eingezogene Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1 | Noch einzuziehende Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1 |
| Posten 4 0 0 0 | Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 4 0 4 0 | Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 | STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 4 1 0 0 | Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 4 1 1 0 | Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 4 1 2 0 | Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 | BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 4 | EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5 0 0 1 | Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5 2 0 0 | Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 | ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 5 7 0 0 | Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| TITEL 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Posten 9 0 0 0 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 9 | SONSTIGE EINNAHMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSGESAMT | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1

Veränderungen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen

Gesamtvolumen der aus dem Haushaltsjahr n-1 übertragenen Forderungen

Eingezogene Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1

Noch einzuziehende Forderungen aus dem Haushaltsjahr n-1

Posten 4 0 0 0

Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten und sonstigen Bediensteten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 4 0 4 0

Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 0

STEUERN UND VERSCHIEDENE ABZÜGE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 4 1 0 0

Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 4 1 1 0

Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 4 1 2 0

Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1

BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSORDNUNG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 4

EINNAHMEN VON MITGLIEDERN UND PERSONAL DES ORGANS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 5 0 0 1

Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen — Zweckgebundene Einnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN (LIEFERUNGEN) UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 5 2 0 0

Erträge aus Anlagemitteln und Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstige Zinsen auf Guthaben des Organs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 2

ERTRÄGE AUS ANLAGEMITTELN UND DARLEHENSMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE ZINSEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 5 7 0 0

Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

KAPITEL 5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG DES ORGANS

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

TITEL 5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES ORGANS

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Posten 9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSGESAMT

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

ANHANG II

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN DES JAHRES UND AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

Zweckgebundene Einnahmen

| (in Euro) |
| --- |
| | | VERWENDUNG DER ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN DES JAHRES — Index 11 |
| Haushaltslinie | Zweckgebundene Einnahmen | Mittelbindungen | Zahlungen | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1 0 4 0 | Dienstreisen | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MITGLIEDER DES ORGANS | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Dienstreisen | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| TITEL 1 — | MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Reinigungs- und Instandhaltungskosten | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energieverbrauch | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 03 | Miete von Fahrzeugen | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 04 | Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Verkehr und umweltfreundliche Mobilität | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| KAPITEL 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen der Mitglieder des Organs | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | SITZUNGEN UND KONFERENZEN | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| TITEL 2 — | GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| INSGESAMT | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(in Euro)

VERWENDUNG DER ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN DES JAHRES — Index 11

Haushaltslinie

Zweckgebundene Einnahmen

Mittelbindungen

Zahlungen

(1)-(2)

(2)-(3)

1 0 4 0

Dienstreisen

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

KAPITEL 1 0

MITGLIEDER DES ORGANS

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

KAPITEL 1 2

BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Dienstreisen

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

KAPITEL 1 6

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

TITEL 1 —

MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Reinigungs- und Instandhaltungskosten

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Energieverbrauch

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

KAPITEL 2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 03

Miete von Fahrzeugen

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 04

Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 05

Verkehr und umweltfreundliche Mobilität

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

KAPITEL 2 1

DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

KAPITEL 2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen der Mitglieder des Organs

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 02

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

KAPITEL 2 5

SITZUNGEN UND KONFERENZEN

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 02

Ausgaben für Verbreitung und Förderung von Veröffentlichungen

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

KAPITEL 2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

TITEL 2 —

GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

INSGESAMT

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Aus dem Vorjahr übertragene zweckgebundene Einnahmen

| | | (in Euro) |
| --- | --- | --- |
| | | VERWENDUNG DER AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENEN ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN — Index 44 |
| Haushaltslinie | Zweckgebundene Einnahmen | Mittelbindungen | Zahlungen | (1)-(2) | (2)-(3) |
| KAPITEL 1 0 | MITGLIEDER DES ORGANS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Sonstige externe Leistungen | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Berufliche Fortbildung | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Dienstreisen | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| TITEL 1 — | MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Herrichtung der Diensträume | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Reinigungs- und Instandhaltungskosten | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobiliar | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 05 | Verkehr und umweltfreundliche Mobilität | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 05 | Kleinausgaben | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | SITZUNGEN UND KONFERENZEN | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 2 — | GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| INSGESAMT | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(in Euro)

VERWENDUNG DER AUS DEM VORJAHR ÜBERTRAGENEN ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN — Index 44

Haushaltslinie

Zweckgebundene Einnahmen

Mittelbindungen

Zahlungen

(1)-(2)

(2)-(3)

KAPITEL 1 0

MITGLIEDER DES ORGANS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Sonstige externe Leistungen

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

KAPITEL 1 4

SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Berufliche Fortbildung

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Dienstreisen

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

KAPITEL 1 6

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

TITEL 1 —

MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Herrichtung der Diensträume

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Reinigungs- und Instandhaltungskosten

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

KAPITEL 2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Mobiliar

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 05

Verkehr und umweltfreundliche Mobilität

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

KAPITEL 2 1

DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 05

Kleinausgaben

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

KAPITEL 2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAPITEL 2 5

SITZUNGEN UND KONFERENZEN

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAPITEL 2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 2 —

GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

INSGESAMT

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

ANHANG III

VERÄNDERUNGEN DER MITTELAUSSTATTUNG DES HAUSHALTSJAHRS

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittel | Nachtragshaushaltspläne | Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs | Mittel des Haushaltsjahrs | Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1 |
| Posten 1 0 0 0 | Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| Posten 1 0 0 2 | Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| Artikel 1 0 0 | Amtsbezüge und sonstige Ansprüche | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| Posten 1 0 2 0 | Übergangsgelder | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 2 | Übergangsgelder | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Posten 1 0 3 0 | Versorgungsbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 | Versorgungsbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1 0 4 0 | Dienstreisen | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Artikel 1 0 4 | Dienstreisen | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Posten 1 0 6 0 | Fortbildung | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Artikel 1 0 6 | Fortbildung | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Posten 1 0 9 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MITGLIEDER DES ORGANS | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| Posten 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Zulagen | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| Posten 1 2 0 2 | Vergütete Überstunden | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| Posten 1 2 0 4 | Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| Posten 1 2 2 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (in Anwendung der Artikel 41 und 50 des Statuts) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 | Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Posten 1 2 9 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| Posten 1 4 0 0 | Sonstiges Personal | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| Posten 1 4 0 4 | Praktika und Austausch von Personal | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| Posten 1 4 0 5 | Sonstige externe Leistungen | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| Posten 1 4 0 6 | Externe Leistungen im Sprachbereich | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| Artikel 1 4 0 | Sonstige Bedienstete und externes Personal | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Posten 1 4 9 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Posten 1 6 1 0 | Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| Posten 1 6 1 2 | Berufliche Fortbildung | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| Artikel 1 6 1 | Ausgaben für Personalverwaltung | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| Posten 1 6 2 0 | Dienstreisen | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Artikel 1 6 2 | Dienstreisen | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Posten 1 6 3 0 | Sozialer Dienst | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| Posten 1 6 3 2 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 | Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| Posten 1 6 5 0 | Ärztlicher Dienst | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| Posten 1 6 5 2 | Restaurants und Kantinen | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| Posten 1 6 5 4 | Kleinkinderzentrum | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| Posten 1 6 5 5 | Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| Artikel 1 6 5 | Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| KAPITEL 1 6 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| TITEL 1 — | MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| Posten 2 0 0 0 | Mieten | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| Posten 2 0 0 3 | Erwerb von Immobilien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2 0 0 7 | Herrichtung der Diensträume | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| Posten 2 0 0 8 | Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| Artikel 2 0 0 | Gebäude | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| Posten 2 0 2 2 | Reinigungs- und Instandhaltungskosten | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| Posten 2 0 2 4 | Energieverbrauch | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| Posten 2 0 2 6 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| Posten 2 0 2 8 | Versicherungskosten | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| Posten 2 0 2 9 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| Artikel 2 0 2 | Ausgaben für Gebäude | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| KAPITEL 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| Posten 2 1 0 0 | Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| Posten 2 1 0 2 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| Posten 2 1 0 3 | Telekommunikation | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| Artikel 2 1 0 | Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| Posten 2 1 2 0 | Mobiliar | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Artikel 2 1 2 | Mobiliar | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Posten 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Artikel 2 1 4 | Material und technische Anlagen | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Posten 2 1 6 0 | Fahrzeuge | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| Artikel 2 1 6 | Fahrzeuge | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| KAPITEL 2 1 | DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| Posten 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Artikel 2 3 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Posten 2 3 1 0 | Finanzkosten | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Artikel 2 3 1 | Finanzkosten | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Posten 2 3 2 0 | Rechtsschutzkosten | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Artikel 2 3 2 | Rechtsschutzkosten und Schadenersatz | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Posten 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Artikel 2 3 6 | Postgebühren und Zustellungskosten | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Posten 2 3 8 0 | Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| Artikel 2 3 8 | Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| KAPITEL 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| Posten 2 5 2 0 | Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Artikel 2 5 2 | Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Posten 2 5 4 0 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Artikel 2 5 4 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Posten 2 5 6 0 | Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Artikel 2 5 6 | Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Posten 2 5 7 0 | Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| Artikel 2 5 7 | Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| KAPITEL 2 5 | SITZUNGEN UND KONFERENZEN | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| Posten 2 7 0 0 | Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Posten 2 7 2 0 | Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Artikel 2 7 2 | Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Posten 2 7 4 0 | Amtsblatt | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Posten 2 7 4 1 | Allgemeine Veröffentlichungen | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| Artikel 2 7 4 | Produktion und Verbreitung | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| KAPITEL 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| TITEL 2 — | GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 10.0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 1 0 — | SONSTIGE AUSGABEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSGESAMT | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittel

Nachtragshaushaltspläne

Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsjahrs

Mittel des Haushaltsjahrs

Automatische Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr n-1

Posten 1 0 0 0

Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Posten 1 0 0 2

Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Artikel 1 0 0

Amtsbezüge und sonstige Ansprüche

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Posten 1 0 2 0

Übergangsgelder

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Artikel 1 0 2

Übergangsgelder

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Posten 1 0 3 0

Versorgungsbezüge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 3

Versorgungsbezüge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 1 0 4 0

Dienstreisen

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Artikel 1 0 4

Dienstreisen

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Posten 1 0 6 0

Fortbildung

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Artikel 1 0 6

Fortbildung

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Posten 1 0 9 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MITGLIEDER DES ORGANS

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Posten 1 2 0 0

Dienstbezüge und Zulagen

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Posten 1 2 0 2

Vergütete Überstunden

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Posten 1 2 0 4

Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Artikel 1 2 0

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Posten 1 2 2 0

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (in Anwendung der Artikel 41 und 50 des Statuts)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Artikel 1 2 2

Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Posten 1 2 9 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Posten 1 4 0 0

Sonstiges Personal

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Posten 1 4 0 4

Praktika und Austausch von Personal

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Posten 1 4 0 5

Sonstige externe Leistungen

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Posten 1 4 0 6

Externe Leistungen im Sprachbereich

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Artikel 1 4 0

Sonstige Bedienstete und externes Personal

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Posten 1 4 9 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Posten 1 6 1 0

Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Posten 1 6 1 2

Berufliche Fortbildung

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Artikel 1 6 1

Ausgaben für Personalverwaltung

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Posten 1 6 2 0

Dienstreisen

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Artikel 1 6 2

Dienstreisen

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Posten 1 6 3 0

Sozialer Dienst

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Posten 1 6 3 2

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Artikel 1 6 3

Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Posten 1 6 5 0

Ärztlicher Dienst

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Posten 1 6 5 2

Restaurants und Kantinen

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Posten 1 6 5 4

Kleinkinderzentrum

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Posten 1 6 5 5

Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Artikel 1 6 5

Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

KAPITEL 1 6

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

TITEL 1 —

MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Posten 2 0 0 0

Mieten

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Posten 2 0 0 3

Erwerb von Immobilien

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 2 0 0 7

Herrichtung der Diensträume

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Posten 2 0 0 8

Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Artikel 2 0 0

Gebäude

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Posten 2 0 2 2

Reinigungs- und Instandhaltungskosten

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Posten 2 0 2 4

Energieverbrauch

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Posten 2 0 2 6

Sicherheit und Bewachung der Gebäude

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Posten 2 0 2 8

Versicherungskosten

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Posten 2 0 2 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Artikel 2 0 2

Ausgaben für Gebäude

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

KAPITEL 2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Posten 2 1 0 0

Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Posten 2 1 0 2

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Posten 2 1 0 3

Telekommunikation

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Artikel 2 1 0

Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Posten 2 1 2 0

Mobiliar

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Artikel 2 1 2

Mobiliar

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Posten 2 1 4 0

Material und technische Anlagen

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Artikel 2 1 4

Material und technische Anlagen

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Posten 2 1 6 0

Fahrzeuge

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Artikel 2 1 6

Fahrzeuge

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

KAPITEL 2 1

DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Posten 2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Artikel 2 3 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Posten 2 3 1 0

Finanzkosten

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Artikel 2 3 1

Finanzkosten

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Posten 2 3 2 0

Rechtsschutzkosten

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Artikel 2 3 2

Rechtsschutzkosten und Schadenersatz

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Posten 2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Artikel 2 3 6

Postgebühren und Zustellungskosten

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Posten 2 3 8 0

Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Artikel 2 3 8

Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

KAPITEL 2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Posten 2 5 2 0

Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Artikel 2 5 2

Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Posten 2 5 4 0

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Artikel 2 5 4

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Posten 2 5 6 0

Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Artikel 2 5 6

Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Posten 2 5 7 0

Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Artikel 2 5 7

Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

KAPITEL 2 5

SITZUNGEN UND KONFERENZEN

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Posten 2 7 0 0

Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Artikel 2 7 0

Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Posten 2 7 2 0

Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Artikel 2 7 2

Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Posten 2 7 4 0

Amtsblatt

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Posten 2 7 4 1

Allgemeine Veröffentlichungen

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Artikel 2 7 4

Produktion und Verbreitung

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

KAPITEL 2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

TITEL 2 —

GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

10.0

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 1 0 —

SONSTIGE AUSGABEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSGESAMT

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

ANHANG IV

VERWENDUNG DER MITTEL DES HAUSHALTSJAHRS

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | Mittel des Haushaltsjahrs | Mittelbindungen | Zahlungen | Verfügbare Mittelbindungen | Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1 | Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1 | Verfallene Mittel |
| Posten 1 0 0 0 | Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| Posten 1 0 0 2 | Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| Artikel 1 0 0 | Amtsbezüge und sonstige Ansprüche | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| Posten 1 0 2 0 | Übergangsgelder | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Artikel 1 0 2 | Übergangsgelder | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Posten 1 0 3 0 | Versorgungsbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 | Versorgungsbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1 0 4 0 | Dienstreisen | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Artikel 1 0 4 | Dienstreisen | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Posten 1 0 6 0 | Fortbildung | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Artikel 1 0 6 | Fortbildung | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Posten 1 0 9 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MITGLIEDER DES ORGANS | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| Posten 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Zulagen | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| Posten 1 2 0 2 | Vergütete Überstunden | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| Posten 1 2 0 4 | Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| Artikel 1 2 0 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| Posten 1 2 2 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (in Anwendung der Artikel 41 und 50 des Statuts) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Artikel 1 2 2 | Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Posten 1 2 9 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| Posten 1 4 0 0 | Sonstiges Personal | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| Posten 1 4 0 4 | Praktika und Austausch von Personal | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| Posten 1 4 0 5 | Sonstige externe Leistungen | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| Posten 1 4 0 6 | Externe Leistungen im Sprachbereich | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| Artikel 1 4 0 | Sonstige Bedienstete und externes Personal | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Posten 1 4 9 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Posten 1 6 1 0 | Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| Posten 1 6 1 2 | Berufliche Fortbildung | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| Artikel 1 6 1 | Ausgaben für Personalverwaltung | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| Posten 1 6 2 0 | Dienstreisen | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Artikel 1 6 2 | Dienstreisen | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Posten 1 6 3 0 | Sozialer Dienst | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| Posten 1 6 3 2 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| Artikel 1 6 3 | Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| Posten 1 6 5 0 | Ärztlicher Dienst | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| Posten 1 6 5 2 | Restaurants und Kantinen | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| Posten 1 6 5 4 | Kleinkinderzentrum | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| Posten 1 6 5 5 | Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 | Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| KAPITEL 1 6 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| TITEL 1 — | MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| Posten 2 0 0 0 | Mieten | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| Posten 2 0 0 3 | Erwerb von Immobilien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2 0 0 7 | Herrichtung der Diensträume | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2 0 0 8 | Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| Artikel 2 0 0 | Gebäude | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| Posten 2 0 2 2 | Reinigungs- und Instandhaltungskosten | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| Posten 2 0 2 4 | Energieverbrauch | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| Posten 2 0 2 6 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2 0 2 8 | Versicherungskosten | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| Posten 2 0 2 9 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 | Ausgaben für Gebäude | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| KAPITEL 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| Posten 2 1 0 0 | Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| Posten 2 1 0 2 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2 1 0 3 | Telekommunikation | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 | Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| Posten 2 1 2 0 | Mobiliar | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Artikel 2 1 2 | Mobiliar | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Posten 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Artikel 2 1 4 | Material und technische Anlagen | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Posten 2 1 6 0 | Fahrzeuge | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| Artikel 2 1 6 | Fahrzeuge | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| KAPITEL 2 1 | DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| Posten 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Artikel 2 3 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Posten 2 3 1 0 | Finanzkosten | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finanzkosten | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Posten 2 3 2 0 | Rechtsschutzkosten | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Artikel 2 3 2 | Rechtsschutzkosten und Schadenersatz | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Posten 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Artikel 2 3 6 | Postgebühren und Zustellungskosten | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Posten 2 3 8 0 | Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| Artikel 2 3 8 | Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| KAPITEL 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| Posten 2 5 2 0 | Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Artikel 2 5 2 | Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Posten 2 5 4 0 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Artikel 2 5 4 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Posten 2 5 6 0 | Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Artikel 2 5 6 | Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Posten 2 5 7 0 | Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Artikel 2 5 7 | Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| KAPITEL 2 5 | SITZUNGEN UND KONFERENZEN | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| Posten 2 7 0 0 | Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Posten 2 7 2 0 | Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 | Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2 7 4 0 | Amtsblatt | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| Posten 2 7 4 1 | Allgemeine Veröffentlichungen | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| Artikel 2 7 4 | Produktion und Verbreitung | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| KAPITEL 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| TITEL 2 — | GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| INSGESAMT | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(in Euro)

Haushaltslinie

Mittel des Haushaltsjahrs

Mittelbindungen

Zahlungen

Verfügbare Mittelbindungen

Automatische Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1

Per Beschluss vorgenommene Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr n+1

Verfallene Mittel

Posten 1 0 0 0

Amtsbezüge, Vergütungen und Versorgungsbezüge

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Posten 1 0 0 2

Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Artikel 1 0 0

Amtsbezüge und sonstige Ansprüche

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Posten 1 0 2 0

Übergangsgelder

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Artikel 1 0 2

Übergangsgelder

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Posten 1 0 3 0

Versorgungsbezüge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 3

Versorgungsbezüge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 1 0 4 0

Dienstreisen

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Artikel 1 0 4

Dienstreisen

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Posten 1 0 6 0

Fortbildung

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Artikel 1 0 6

Fortbildung

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Posten 1 0 9 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MITGLIEDER DES ORGANS

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Posten 1 2 0 0

Dienstbezüge und Zulagen

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Posten 1 2 0 2

Vergütete Überstunden

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Posten 1 2 0 4

Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Artikel 1 2 0

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Posten 1 2 2 0

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen (in Anwendung der Artikel 41 und 50 des Statuts)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Artikel 1 2 2

Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Posten 1 2 9 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Posten 1 4 0 0

Sonstiges Personal

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Posten 1 4 0 4

Praktika und Austausch von Personal

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Posten 1 4 0 5

Sonstige externe Leistungen

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Posten 1 4 0 6

Externe Leistungen im Sprachbereich

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Artikel 1 4 0

Sonstige Bedienstete und externes Personal

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Posten 1 4 9 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9

Vorläufig eingesetzte Mittel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Posten 1 6 1 0

Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Posten 1 6 1 2

Berufliche Fortbildung

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Artikel 1 6 1

Ausgaben für Personalverwaltung

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Posten 1 6 2 0

Dienstreisen

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Artikel 1 6 2

Dienstreisen

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Posten 1 6 3 0

Sozialer Dienst

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Posten 1 6 3 2

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Artikel 1 6 3

Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Posten 1 6 5 0

Ärztlicher Dienst

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Posten 1 6 5 2

Restaurants und Kantinen

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Posten 1 6 5 4

Kleinkinderzentrum

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Posten 1 6 5 5

Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 5

Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

KAPITEL 1 6

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

TITEL 1 —

MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Posten 2 0 0 0

Mieten

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Posten 2 0 0 3

Erwerb von Immobilien

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 2 0 0 7

Herrichtung der Diensträume

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Posten 2 0 0 8

Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Artikel 2 0 0

Gebäude

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Posten 2 0 2 2

Reinigungs- und Instandhaltungskosten

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Posten 2 0 2 4

Energieverbrauch

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Posten 2 0 2 6

Sicherheit und Bewachung der Gebäude

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Posten 2 0 2 8

Versicherungskosten

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Posten 2 0 2 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Artikel 2 0 2

Ausgaben für Gebäude

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

KAPITEL 2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Posten 2 1 0 0

Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Posten 2 1 0 2

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Posten 2 1 0 3

Telekommunikation

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Artikel 2 1 0

Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Posten 2 1 2 0

Mobiliar

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Artikel 2 1 2

Mobiliar

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Posten 2 1 4 0

Material und technische Anlagen

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Artikel 2 1 4

Material und technische Anlagen

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Posten 2 1 6 0

Fahrzeuge

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Artikel 2 1 6

Fahrzeuge

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

KAPITEL 2 1

DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Posten 2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Artikel 2 3 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Posten 2 3 1 0

Finanzkosten

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Artikel 2 3 1

Finanzkosten

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Posten 2 3 2 0

Rechtsschutzkosten

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Artikel 2 3 2

Rechtsschutzkosten und Schadenersatz

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Posten 2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Artikel 2 3 6

Postgebühren und Zustellungskosten

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Posten 2 3 8 0

Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Artikel 2 3 8

Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

KAPITEL 2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Posten 2 5 2 0

Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Artikel 2 5 2

Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Posten 2 5 4 0

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Artikel 2 5 4

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Posten 2 5 6 0

Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Artikel 2 5 6

Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Posten 2 5 7 0

Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Artikel 2 5 7

Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

KAPITEL 2 5

SITZUNGEN UND KONFERENZEN

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Posten 2 7 0 0

Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Artikel 2 7 0

Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Posten 2 7 2 0

Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Artikel 2 7 2

Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Posten 2 7 4 0

Amtsblatt

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Posten 2 7 4 1

Allgemeine Veröffentlichungen

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Artikel 2 7 4

Produktion und Verbreitung

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

KAPITEL 2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

TITEL 2 —

GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

INSGESAMT

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

ANHANG V

VERWENDUNG DER AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2016 ÜBERTRAGENEN MITTEL

| (in Euro) |
| --- |
| Haushaltslinie | AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN | VERFALLENE MITTEL | PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTELÜBERTRAGUNGEN |
| Automatische Mittelübertragungen | Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen |
| Posten 1 0 0 2 | Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 | Amtsbezüge und sonstige Ansprüche | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Posten 1 0 4 0 | Dienstreisen | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Artikel 1 0 4 | Dienstreisen | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Posten 1 0 6 0 | Fortbildung | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 6 | Fortbildung | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MITGLIEDER DES ORGANS | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| Posten 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1 2 0 4 | Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1 4 0 0 | Sonstiges Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 1 4 0 5 | Sonstige externe Leistungen | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| Posten 1 4 0 6 | Externe Leistungen im Sprachbereich | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| Artikel 1 4 0 | Sonstige Bedienstete und externes Personal | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| Posten 1 6 1 0 | Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| Posten 1 6 1 2 | Berufliche Fortbildung | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| Artikel 1 6 1 | Ausgaben für Personalverwaltung | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| Posten 1 6 2 0 | Dienstreisen | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Artikel 1 6 2 | Dienstreisen | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Posten 1 6 3 0 | Sozialer Dienst | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Posten 1 6 3 2 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 | Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Posten 1 6 5 0 | Ärztlicher Dienst | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| Posten 1 6 5 2 | Restaurants und Kantinen | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| Posten 1 6 5 4 | Kleinkinderzentrum | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| Posten 1 6 5 5 | Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 | Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| TITEL 1 — | MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| Posten 2 0 0 0 | Mieten | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Posten 2 0 0 3 | Erwerb von Immobilien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2 0 0 7 | Herrichtung der Diensträume | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| Posten 2 0 0 8 | Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 0 0 | Gebäude | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| Posten 2 0 2 2 | Reinigungs- und Instandhaltungskosten | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| Posten 2 0 2 4 | Energieverbrauch | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2 0 2 6 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| Posten 2 0 2 8 | Versicherungskosten | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| Posten 2 0 2 9 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 | Ausgaben für Gebäude | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| Posten 2 1 0 0 | Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| Posten 2 1 0 2 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| Posten 2 1 0 3 | Telekommunikation | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 | Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| Posten 2 1 2 0 | Mobiliar | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 2 | Mobiliar | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Posten 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Artikel 2 1 4 | Material und technische Anlagen | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Posten 2 1 6 0 | Fahrzeuge | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| Artikel 2 1 6 | Fahrzeuge | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| Posten 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Artikel 2 3 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Posten 2 3 1 0 | Finanzkosten | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finanzkosten | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Posten 2 3 2 0 | Rechtsschutzkosten | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 | Rechtsschutzkosten und Schadenersatz | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Posten 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 | Postgebühren und Zustellungskosten | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Posten 2 3 8 0 | Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| Artikel 2 3 8 | Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| Posten 2 5 2 0 | Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Artikel 2 5 2 | Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Posten 2 5 4 0 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Artikel 2 5 4 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Posten 2 5 6 0 | Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 | Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Posten 2 5 7 0 | Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 | Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | SITZUNGEN UND KONFERENZEN | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| Posten 2 7 0 0 | Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Posten 2 7 2 0 | Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 | Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Posten 2 7 4 0 | Amtsblatt | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Posten 2 7 4 1 | Allgemeine Veröffentlichungen | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| Artikel 2 7 4 | Produktion und Verbreitung | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| TITEL 2 — | GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| INSGESAMT | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(in Euro)

Haushaltslinie

AUTOMATISCHE MITTELÜBERTRAGUNGEN

VERFALLENE MITTEL

PER BESCHLUSS VORGENOMMENE MITTELÜBERTRAGUNGEN

Automatische Mittelübertragungen

Zahlungen zulasten automatischer Mittelübertragungen

Posten 1 0 0 2

Vergütungen bei Aufnahme der Amtstätigkeit und bei Ausscheiden aus dem Amt

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Artikel 1 0 0

Amtsbezüge und sonstige Ansprüche

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Posten 1 0 4 0

Dienstreisen

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Artikel 1 0 4

Dienstreisen

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Posten 1 0 6 0

Fortbildung

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Artikel 1 0 6

Fortbildung

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

KAPITEL 1 0

MITGLIEDER DES ORGANS

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Posten 1 2 0 0

Dienstbezüge und Zulagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 1 2 0 4

Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 0

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 1 4 0 0

Sonstiges Personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 1 4 0 5

Sonstige externe Leistungen

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Posten 1 4 0 6

Externe Leistungen im Sprachbereich

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Artikel 1 4 0

Sonstige Bedienstete und externes Personal

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

KAPITEL 1 4

SONSTIGES PERSONAL UND EXTERNE LEISTUNGEN

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Posten 1 6 1 0

Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Posten 1 6 1 2

Berufliche Fortbildung

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Artikel 1 6 1

Ausgaben für Personalverwaltung

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Posten 1 6 2 0

Dienstreisen

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Artikel 1 6 2

Dienstreisen

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Posten 1 6 3 0

Sozialer Dienst

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Posten 1 6 3 2

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige Sozialaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 3

Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Posten 1 6 5 0

Ärztlicher Dienst

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Posten 1 6 5 2

Restaurants und Kantinen

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Posten 1 6 5 4

Kleinkinderzentrum

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Posten 1 6 5 5

Ausgaben des Amts für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) für die Verwaltung der Akten der Bediensteten des Hofes

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Artikel 1 6 5

Tätigkeiten, die die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

KAPITEL 1 6

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

TITEL 1 —

MITGLIEDER UND PERSONAL DES ORGANS

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Posten 2 0 0 0

Mieten

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Posten 2 0 0 3

Erwerb von Immobilien

0,00

0,00

0,00

0,00

Posten 2 0 0 7

Herrichtung der Diensträume

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Posten 2 0 0 8

Studien und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bauvorhaben

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Artikel 2 0 0

Gebäude

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Posten 2 0 2 2

Reinigungs- und Instandhaltungskosten

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Posten 2 0 2 4

Energieverbrauch

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Posten 2 0 2 6

Sicherheit und Bewachung der Gebäude

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Posten 2 0 2 8

Versicherungskosten

955,80

584,67

371,13

0,00

Posten 2 0 2 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Artikel 2 0 2

Ausgaben für Gebäude

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

KAPITEL 2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Posten 2 1 0 0

Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Posten 2 1 0 2

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Posten 2 1 0 3

Telekommunikation

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Artikel 2 1 0

Ausrüstung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Posten 2 1 2 0

Mobiliar

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Artikel 2 1 2

Mobiliar

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Posten 2 1 4 0

Material und technische Anlagen

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Artikel 2 1 4

Material und technische Anlagen

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Posten 2 1 6 0

Fahrzeuge

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Artikel 2 1 6

Fahrzeuge

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

KAPITEL 2 1

DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR: ANSCHAFFUNG, MIETE UND WARTUNG

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Posten 2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Artikel 2 3 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Posten 2 3 1 0

Finanzkosten

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Artikel 2 3 1

Finanzkosten

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Posten 2 3 2 0

Rechtsschutzkosten

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Artikel 2 3 2

Rechtsschutzkosten und Schadenersatz

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Posten 2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Artikel 2 3 6

Postgebühren und Zustellungskosten

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Posten 2 3 8 0

Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Artikel 2 3 8

Sonstige Sachausgaben für den Dienstbetrieb

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

KAPITEL 2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Posten 2 5 2 0

Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Artikel 2 5 2

Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Posten 2 5 4 0

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Artikel 2 5 4

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Posten 2 5 6 0

Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Artikel 2 5 6

Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Posten 2 5 7 0

Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Artikel 2 5 7

Gemeinsamer Dolmetscherkonferenzdienst

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

KAPITEL 2 5

SITZUNGEN UND KONFERENZEN

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Posten 2 7 0 0

Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Artikel 2 7 0

Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über Einzelprobleme

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Posten 2 7 2 0

Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Artikel 2 7 2

Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Posten 2 7 4 0

Amtsblatt

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Posten 2 7 4 1

Allgemeine Veröffentlichungen

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Artikel 2 7 4

Produktion und Verbreitung

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

KAPITEL 2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

TITEL 2 —

GEBÄUDE, MOBILIAR, AUSRÜSTUNG UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

INSGESAMT

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

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