# Jurnalul Oficial C 192/5 iu

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 192 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 615 iunie 2018 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 192

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 615 iunie 2018

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Justiție |
| 2018/C 192/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2017 | 1 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție

2018/C 192/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2017

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție

| 5.6.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 192/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2017

(2018/C 192/01)

CUPRINS

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2017

| 1. | Introducere | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Prezentare generală a execuției bugetare 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Execuția bugetară 2017 pe capitole | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Anexe

| Anexa I: | Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2017 în raport cu cele din anul 2016 | 14 |
| --- | --- | --- |

Anexa I:

| Anexa II: | Situația veniturilor din anul 2017 – Drepturi constatate și drepturi reportate | 16 |
| --- | --- | --- |

Anexa II:

| Anexa III: | Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2017 în raport cu cele din anul 2016 | 19 |
| --- | --- | --- |

Anexa III:

| Anexa IVa: | Detalii ale execuției creditelor din anul 2017 (credite aferente exercițiului și credite reportate de drept din exercițiul precedent) | 20 |
| --- | --- | --- |

Anexa IVa:

| Anexa IVb: | Execuția creditelor de angajament pe servicii | 29 |
| --- | --- | --- |

Anexa IVb:

| Anexa V: | Utilizarea veniturilor alocate în 2017 | 31 |
| --- | --- | --- |

Anexa V:

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2017

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1.   INTRODUCERE

Acest raport, potrivit articolului 142 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene (1) (Regulamentul financiar) și articolului 227 din normele de aplicare a Regulamentului financiar menționat, „prezintă, atât în termeni absoluți, cât și relativi, cel puțin rata de execuție a creditelor, precum și informații rezumative privind transferurile de credite între diverse posturi bugetare”. Acesta permite de asemenea expunerea, pe de o parte, a „realizării obiectivelor exercițiului în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare” și, pe de altă parte, a „situației financiare și a evenimentelor care au avut o influență semnificativă asupra activităților desfășurate în cadrul exercițiului”.

În acest cadru, capitolul 2 din prezentul raport cuprinde o prezentare generală a execuției bugetare în 2017, iar capitolul 3 examinează mai în detaliu evoluția liniilor bugetare pe capitole din bugetul Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „Curtea” sau „instituția”). În sfârșit, anexele conțin, sub formă de tabele cu cifre, informații detaliate, globale precum și pe fiecare serviciu, referitoare la această execuție bugetară 2017.

| În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2017 al Curții pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), raport care conține o analiză completă a activității instanțelor care compun Curtea completată cu statistici detaliate și specifice fiecăreia dintre ele. |
| --- |

În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2017 al Curții pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), raport care conține o analiză completă a activității instanțelor care compun Curtea completată cu statistici detaliate și specifice fiecăreia dintre ele.

După cum indică statisticile menționate, anul 2017 fost marcat de o activitate foarte susținută. Numărul global de cauze introduse în fața acestor instanțe în 2017 (1 656 cauze) a crescut față de cel din 2016 (1 604). În ceea ce privește numărul cauzelor soluționate în 2017, el rămâne la un nivel ridicat (1 594 de cauze, față de 1 628 de cauze în 2016). În sfârșit, statisticile referitoare la durata procedurilor sunt foarte pozitive.

Curtea a continuat să exploreze ansamblul pistelor care îi permit să își respecte la maximum obiectivele primordiale de calitate și de celeritate în soluționarea cauzelor. Axele principale de intervenție acoperă toate domeniile de activitate: ameliorarea metodelor de lucru ale instanțelor, încadrarea strictă a cerințelor multilingvismului integral (obligatorie pentru comunicarea cu părțile în limba de procedură și pentru asigurarea difuzării jurisprudenței în fiecare dintre statele membre) și reducerea relativă a ponderii serviciilor orizontale pentru menținerea capacității de lucru a cabinetelor și, în măsura posibilului, a serviciilor asociate mai direct muncii jurisdicționale.

Este important să se sublinieze importanța câștigurilor de eficacitate realizate de Curte datorită eforturilor coordonate ale instanțelor și ale tuturor serviciilor de sprijin care au permis, în perioada 2010-2017, creșterea numărului de cauze soluționate cu 30 %, în timp ce creșterea numărului de cauze introduse a fost de 18 % în aceeași perioadă, în condițiile în care efectivele serviciilor de sprijin au scăzut (cu excepția extinderii cu Croația), pentru respectarea acordului interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în materie bugetară și buna gestiune financiară care impune o reducere a efectivelor cu 5 % în perioada 2013-2017. Astfel, 98 de posturi au fost restituite în total de Curte, reducere care exercită o mare presiune asupra anumitor servicii de sprijin. Mai exact, serviciile lingvistice au restituit 64 de posturi, ceea ce reprezintă aproximativ 60 % din totalul reducerii efectuate.

Pe de altă parte, în cadrul Forumului magistraților care a fost organizat în martie 2017 cu ocazia celei de a 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma, s-a decis crearea „Rețelei judiciare a Uniunii Europene”, care cuprinde instanțe constituționale și supreme din statele membre, rețea a cărei coordonare este asigurată de Curte. Această rețea, operațională de la 1 ianuarie 2018, urmărește consolidarea cooperării dintre Curte și instanțele naționale prin intermediul unei platforme multilingve care le va permite punerea în comun, într-un mediu perfect securizat, a unui ansamblu de informații și de documente care urmăresc să favorizeze cunoașterea reciprocă a jurisprudenței Uniunii și a celei a statelor membre, precum și aprofundarea dialogului dintre Curtea de Justiție și instanțele naționale în cadrul cauzelor preliminare.

În sfârșit, pe plan imobiliar, proiectul celei de a 5-a extinderi a clădirilor sale va permite Curții, în 2019, regruparea ansamblului personalului într-un singur sit (abandonând ultima clădire care mai este închiriată) și întărirea, astfel, a eficacității serviciilor.

2.   PREZENTARE GENERALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE 2017

2.1.   Venituri

Estimările privind veniturile Curții pentru exercițiul 2017 se ridicau la 53 595 000 de euro.

Astfel cum arată tabelul 1 de mai jos, drepturile constatate în cursul exercițiului 2017 se ridică la 51 677 001 euro și sunt mai mici cu 3,6 % în raport cu previziunile.

Tabelul 1

Estimări privind veniturile și drepturile constatate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Estimări privind veniturile 2017 | Drepturi constatate 2017 | % din total |
| 4 – | Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii |

(în euro)

Titlu

Estimări privind veniturile 2017

Drepturi constatate 2017

% din total

4 –

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 – | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

0,00

907 452,34

1,76

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Se observă că veniturile din drepturi constatate de la titlul 4 (în principal reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului cu titlu de impozite și cotizații sociale) reprezintă peste 98 % din totalitatea veniturilor, în timp ce veniturile de la celelalte titluri reprezintă mai puțin de 2 %.

Anexele I și II furnizează informații suplimentare exprimate în cifre privind ansamblul fluxurilor de venituri (venituri – drepturi reportate, venituri – drepturi constatate și venituri – drepturi încasate).

În ceea ce privește veniturile din drepturi reportate din exercițiul precedent, tabelul 2 de mai jos arată că veniturile de la titlul 5 reprezintă totalul veniturilor din drepturi reportate încasate în 2017.

Tabelul 2

Venituri din drepturi reportate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Reportări 2016 în 2017 | Venituri din drepturi reportate | % din total |
| 4 – | Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii |

(în euro)

Titlu

Reportări 2016 în 2017

Venituri din drepturi reportate

% din total

4 –

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii

0,00

0,00

0,00

| 5 – | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2.   Cheltuieli

2.2.1.   Creditele exercițiului

Creditele de cheltuieli înscrise în bugetul Curții pentru exercițiul 2017 se ridicau la 399 344 000 de euro.

Astfel cum arată tabelul 3 de mai jos, execuția bugetară pentru exercițiul 2017 se ridică la 394 095 585 de euro și reflectă o rată foarte ridicată de utilizare a creditelor definitive de 98,69 %, care este mai mare decât cea a anului 2016 (98,23 %).

Astfel cum se examinează mai detaliat la capitolul 3, atât execuția bugetară a titlului 1, cât și cea a titlului 2 în 2017 sunt foarte importante (respectiv 98,6 % și 99,1 % față de 98,1 % și 98,6 % în 2016).

La modul general, asemenea anilor anteriori, se observă că aproape 76 % din creditele utilizate de Curte în 2017 sunt consacrate cheltuielilor cu membrii și cu personalul (cheltuielile de la titlul 1), cvasitotalitatea soldului privind cheltuielile cu infrastructura (titlul 2), în special domeniile imobiliar și informatic.

Tabelul 3

Angajarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Credite pentru exercițiul 2017 | Angajamente pentru exercițiul 2017 | % din total |
| 1 – | Personalul instituției |

(în euro)

Titlu

Credite pentru exercițiul 2017

Angajamente pentru exercițiul 2017

% din total

1 –

Personalul instituției

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse |
| --- | --- |

2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

Total

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

Anexele III, IVa și IVb cuprind informații suplimentare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor exercițiului 2017 (comparație cu 2016 și detaliile executării pentru fiecare linie bugetară și pentru fiecare serviciu).

2.2.2.   Credite reportate

Tabelul 4 de mai jos arată că creditele reportate de la exercițiul 2016 la exercițiul 2017, care totalizau 22 240 120,22 euro, au fost utilizate în foarte mare parte (86,28 % în 2017 față de 90 % în 2016).

Tabelul 4

Utilizarea creditelor reportate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Credite reportate din 2016 în 2017 | Plăți efectuate din credite reportate | Anulări |
| 1 – | Personalul instituției |

(în euro)

Titlu

Credite reportate din 2016 în 2017

Plăți efectuate din credite reportate

Anulări

1 –

Personalul instituției

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse |
| --- | --- |

2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 – | Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

0,00

0,00

0,00

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

Total

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

Anexa IVa cuprinde informații suplimentare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor reportate de la exercițiul 2016 la exercițiul 2017.

2.2.3.   Credite corespunzătoare unor venituri alocate

În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar, anumite venituri pot fi alocate pentru finanțarea unor cheltuieli specifice. Aceste venituri alocate reprezintă, așadar, credite suplimentare care pot fi utilizate de instituție.

Tabelul 5 de mai jos detaliază, pe titluri, valoarea veniturilor alocate care au fost reportate de la un exercițiu la altul, precum și veniturile alocate care au fost constatate și încasate în cursul exercițiului.

Tabelul 5

Utilizarea veniturilor alocate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Venituri alocate reportate din 2016 în 2017 | Venituri alocate 2017 | Plăți 2017 | Anularea veniturilor alocate 2016 nereportabile | Venituri alocate – reportare din 2017 în 2018 |
| 1 – | Personalul instituției |

(în euro)

Titlu

Venituri alocate reportate din 2016 în 2017

Venituri alocate 2017

Plăți 2017

Anularea veniturilor alocate 2016 nereportabile

Venituri alocate – reportare din 2017 în 2018

1 –

Personalul instituției

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse |
| --- | --- |

2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 – | Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

Creditele din venituri alocate constatate în cursul exercițiului 2017 s-au ridicat la 866 625 de euro, din care aproape 74 % corespund veniturilor provenind:

| — | din aplicarea unui contract de servicii cu Oficiul pentru Publicații (252 483 de euro); |
| --- | --- |

—

din aplicarea unui contract de servicii cu Oficiul pentru Publicații (252 483 de euro);

| — | din vânzarea energiei electrice produse de panourile de celule fotovoltaice (138 896 de euro); |
| --- | --- |

—

din vânzarea energiei electrice produse de panourile de celule fotovoltaice (138 896 de euro);

| — | din rambursări de cheltuieli aferente închirierii clădirilor și din rambursări de cheltuieli de către personal precum telefonia sau transportul public (106 049 de euro); |
| --- | --- |

—

din rambursări de cheltuieli aferente închirierii clădirilor și din rambursări de cheltuieli de către personal precum telefonia sau transportul public (106 049 de euro);

| — | din rambursări de către Comisie sau Consiliu a sumelor plătite excedentar ca avansuri (83 309 euro); |
| --- | --- |

—

din rambursări de către Comisie sau Consiliu a sumelor plătite excedentar ca avansuri (83 309 euro);

| — | din rambursări din partea societăților de asigurări (56 684 de euro). |
| --- | --- |

—

din rambursări din partea societăților de asigurări (56 684 de euro).

Trebuie semnalat de asemenea că creditele din venituri alocate reportate din 2016 în 2017 au fost utilizate într-o proporție foarte ridicată (89,8 %).

Anexa V oferă informații suplimentare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea veniturilor alocate.

2.2.4.   Transferuri de credite

În cursul exercițiului 2017, astfel cum arată tabelul 6, Curtea a efectuat 21 de transferuri bugetare în temeiul articolului 25 din Regulamentul financiar, reprezentând un total de 13,9 milioane de euro, mai exact 3,5 % din creditele finale. Incidența transferurilor la nivelul fiecărui post bugetar este prezentată în anexa IVa.

În parte (10,8 milioane de euro, și anume 78 % din cuantumul total al transferurilor efectuate în 2017), aceste transferuri de credite au condus la adresarea unei comunicări autorității bugetare în conformitate cu dispozițiile articolului 25 alineatele (1) și (2) din Regulamentul financiar.

Consolidarea cea mai importantă corespunde unui transfer destinat liniei bugetare 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare”, în valoare de 8,7 milioane de euro, destinat finanțării unei plăți anticipate în temeiul unui contract de închiriere-cumpărare în materie imobiliară, în scopul de a diminua sarcina financiară referitoare la redevențele viitoare privind proiectul celei de a 5-a extinderi a clădirilor Curții (al treilea turn).

În continuare, pentru cele 2,1 milioane de euro restante, consolidările supuse autorității bugetare au permis să se facă față unor nevoi neprevăzute în cadrul titlului 2 „Clădiri, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare”: pe de o parte, 0,8 milioane de euro pentru a face față plății de daune interese, ca urmare a obligării Curții la această plată prin două hotărâri ale Tribunalului din cauza depășirii termenului rezonabil de soluționare în contextul a trei cauze finalizate de Tribunal în 2011; pe de altă parte, 0,7 milioane de euro pentru terminarea anumitor lucrări legate de securitatea clădirilor (lucrările de structură, partea tehnică și instalarea unui pavilion provizoriu de recepție pentru controlul vizitatorilor la periferia complexului imobiliar ocupat de instituție, realizarea a două recepții securizate la intrarea celor două parcări pentru personal, comandă de film antideflagrație care trebuie instalat pe geamurile anumitor incinte și ameliorarea accesibilității în parcările pentru personal), 0,4 milioane de euro pentru finanțarea unei serii de noi proiecte informatice, neprevăzute în bugetul 2017, printre care realizarea unei platforme informatice de schimb de informații ca urmare a creării Rețelei judiciare a UE, precum și 0,2 milioane de euro pentru a asigura înlocuirea mașinilor din atelierul tipografic și cumpărarea a trei tuneluri cu raze X pentru echiparea accesului în noul pavilion provizoriu de primire a vizitatorilor.

Tabelul 6

Transferuri de credite

| (în euro) |
| --- |
| Tipul de transfer | Numărul de transferuri în 2017 | Cuantumul total al transferurilor |
| De la un titlu la altul | 4 | 9 800 000,00 |
| De la un capitol la altul | 2 | 216 000,00 |
| De la un articol la altul | 2 | 740 000,00 |
| De la un post la altul | 13 | 3 110 749,06 |
| Total | 21 | 13 866 749,06 |

(în euro)

Tipul de transfer

Numărul de transferuri în 2017

Cuantumul total al transferurilor

De la un titlu la altul

4

9 800 000,00

De la un capitol la altul

2

216 000,00

De la un articol la altul

2

740 000,00

De la un post la altul

13

3 110 749,06

Total

21

13 866 749,06

3.   EXECUȚIA BUGETARĂ 2017 PE CAPITOLE

3.1.   Titlul 1 – Personalul instituției

Astfel cum se arată în tabelul 7 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 1 pentru exercițiul 2017 se ridică la 302 536 500 de euro. Această dotare reprezintă aproape 76 % din întregul buget al Curții. Aceste credite au fost angajate în limita a 298 167 053 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție ridicată de 98,56 % (98,12 % în 2016).

Tabelul 7

Utilizarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlul 1 | Creditele exercițiului 2017 | Creditele exercițiului 2017 | % de execuție |
| 1 0 – | Membrii instituției |

(în euro)

Titlul 1

Creditele exercițiului 2017

Creditele exercițiului 2017

% de execuție

1 0 –

Membrii instituției

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 –

Funcționari și agenți temporari

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 – | Alte categorii de personal și servicii externe |
| --- | --- |

1 4 –

Alte categorii de personal și servicii externe

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 – | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

1 6 –

Alte cheltuieli privind personalul instituției

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Total

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1.   Capitolul 1 0 – Membrii instituției

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 32 673 500 de euro, au fost angajate în limita a 31 453 258 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție foarte ridicată de 96,3 % în 2017 (92,2 % în 2016).

Trebuie semnalat că un excedent bugetar de aproximativ 2 milioane de euro a putut fi obținut în acest capitol, în special:

| — | ca urmare a lipsei de demisii neprevăzute din partea membrilor instituției în 2017. Astfel, estimarea inițială de 2 plecări la Curtea de Justiție și de 2 la Tribunal, înainte de expirarea mandatelor în curs, a determinat un excedent. Informăm că în 2017 nu a avut loc nicio reînnoire parțială nici la Curtea de Justiție, nici la Tribunal; |
| --- | --- |

—

ca urmare a lipsei de demisii neprevăzute din partea membrilor instituției în 2017. Astfel, estimarea inițială de 2 plecări la Curtea de Justiție și de 2 la Tribunal, înainte de expirarea mandatelor în curs, a determinat un excedent. Informăm că în 2017 nu a avut loc nicio reînnoire parțială nici la Curtea de Justiție, nici la Tribunal;

| — | ca urmare a impactului asupra liniei 1 0 2 „Indemnizații tranzitorii”, timp de 12 luni în 2017, a 5 plecări de la Tribunal în septembrie 2016, față de 6 plecări prevăzute inițial, pe de o parte, precum și a impactului a 4 plecări în cadrul Tribunalului Funcției Publice (TFP) față de 8 plecări prevăzute inițial la integrarea acestei instanțe în cadrul Tribunalului la 1 septembrie 2016. Astfel, din cei 8 membri în funcție la TFP la 31 august 2016, 4 au fost integrați în cadrul Tribunalului în cursul lunii septembrie 2016 și 4 au trebuit să părăsească instituția. Ulterior, pensionarea unui fost membru al Curții de Justiție, în anul 2017, înainte de finalizarea plății indemnizațiilor tranzitorii, a majorat creditele excedentare din cadrul acestei linii bugetare; |
| --- | --- |

—

ca urmare a impactului asupra liniei 1 0 2 „Indemnizații tranzitorii”, timp de 12 luni în 2017, a 5 plecări de la Tribunal în septembrie 2016, față de 6 plecări prevăzute inițial, pe de o parte, precum și a impactului a 4 plecări în cadrul Tribunalului Funcției Publice (TFP) față de 8 plecări prevăzute inițial la integrarea acestei instanțe în cadrul Tribunalului la 1 septembrie 2016. Astfel, din cei 8 membri în funcție la TFP la 31 august 2016, 4 au fost integrați în cadrul Tribunalului în cursul lunii septembrie 2016 și 4 au trebuit să părăsească instituția. Ulterior, pensionarea unui fost membru al Curții de Justiție, în anul 2017, înainte de finalizarea plății indemnizațiilor tranzitorii, a majorat creditele excedentare din cadrul acestei linii bugetare;

| — | și ca urmare a faptului că deciziile de numire referitoare la doi dintre ultimii trei judecători suplimentari de la Tribunal care trebuiau să intre în funcție în cadrul primei și al celei de a doua etape a reformei instanței au intervenit în mod foarte eșalonat în cursul anului 2017 (iunie și octombrie 2017) și că decizia nu fusese încă adoptată la 31 decembrie 2017 în privința ultimului judecător. |
| --- | --- |

—

și ca urmare a faptului că deciziile de numire referitoare la doi dintre ultimii trei judecători suplimentari de la Tribunal care trebuiau să intre în funcție în cadrul primei și al celei de a doua etape a reformei instanței au intervenit în mod foarte eșalonat în cursul anului 2017 (iunie și octombrie 2017) și că decizia nu fusese încă adoptată la 31 decembrie 2017 în privința ultimului judecător.

O parte din acest excedent, aproximativ 0,16 milioane de euro, a servit la finanțarea creditelor articolului 2 3 2 „Cheltuieli judiciare și despăgubiri”. O altă parte, în valoare de 0,66 milioane de euro, a avut ca obiect consolidarea creditelor postului 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare”, pentru operațiunea de transfer al soldului la sfârșitul anului (a se vedea punctul 2.2.4).

3.1.2.   Capitolul 1 2 – Funcționari și agenți temporari

Creditele definitive ale acestui capitol, în cuantum de 241 187 500 de euro, au fost angajate în limita a 238 553 827 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție foarte ridicată și stabilă în raport cu 2016 (98,9 %, față de 99 % în 2016).

La modul general, trebuie să se arate că capitolul 1 2 reprezintă volumul de credite cel mai important din bugetul Curții (de ordinul a 60 % din bugetul total). Astfel, excedentul bugetar constatat în cursul exercițiului 2017 rămâne limitat dacă se iau în considerare în același timp valoarea totală a creditelor, precum și dificultățile legate de previziunile bugetare cu aproape 12 luni înainte, utilizând numeroși parametri de previzionare care sunt inevitabil estimativi (rata de majorare a remunerațiilor, ritmul de recrutare sau de turn over, rata de deducere forfetară etc.).

O parte a excedentelor bugetare de la acest capitol pot fi explicate din cauza, pe de o parte, a faptului că nu a avut loc nicio demisie neprevăzută a membrilor instituției în 2017 (față de o estimare de 2 la Curte și 2 la Tribunal). Astfel, a avut loc o minimă reînnoire a personalului cabinetelor (referenți juridici și asistenți angajați în posturi temporare) și, astfel, au existat economii bugetare în privința indemnizațiilor de instalare (pentru personalul care intră în funcție) și de reinstalare (pentru personalul care își încetează activitatea). Pe de altă parte, aceste excedente bugetare se pot explica și prin faptul că deciziile de numire referitoare la ultimii trei judecători suplimentari de la Tribunal în contextul primei și al celei de a doua faze a consolidării Tribunalului au intervenit în mod foarte eșalonat în cursul anului 2017 (un prim judecător la începutul lunii iunie și un al doilea judecător în cursul lunii octombrie), iar, pentru ultimul judecător, decizia nu a fost încă adoptată la 31 decembrie 2017.

Este important să se sublinieze că rata de ocupare a posturilor, care se menține la nivelul foarte ridicat de aproape 97 % la Curte, permite ca rata posturilor vacante să se situeze în jur de 3 % în medie, cifră care corespunde rotației normale a personalului. Aceste rezultate bune sunt rodul unei politici de recrutare foarte active din partea tuturor serviciilor Curții, care permite reducerea la minimul posibil a numărului de posturi vacante, în pofida constrângerilor legate de rotația inevitabilă și normală a personalului, precum și a dificultăților mai mari de recrutare a personalului în Luxemburg din cauza nivelului foarte ridicat al costului vieții. Rata scăzută a posturilor vacante este de asemenea un foarte bun indicator al volumului de muncă foarte mare al serviciilor Curții, ținând cont de evoluția activității jurisdicționale a ultimilor ani.

În această privință, Curtea profită în continuare de analiza diferențelor de executare constatate în privința creditelor din capitolul 1 2 pentru a continua să își perfecționeze metodologia în materia previziunilor referitoare la remunerații și pensii și face astfel eforturi să își amelioreze în măsura posibilului performanțele în materia executării creditelor.

O parte a excedentelor bugetare de la acest capitol (0,6 milioane de euro) a servit la consolidarea creditelor de la articolul 2 3 2 „Cheltuieli judiciare și despăgubiri”. O altă parte (de 0,3 milioane de euro) a servit pentru finanțarea dezvoltărilor informatice ale unei întregi serii de proiecte neprevăzute în cadrul bugetului 2017. În sfârșit, aceste excedente bugetare au fost de asemenea utilizate, în sumă de 7,6 milioane de euro, pentru operațiunea de transfer de solduri la sfârșit de an (a se vedea punctul 2.2.4).

3.1.3.   Capitolul 1 4 – Alte categorii de personal și prestații externe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 22 535 500 de euro, au fost angajate în limita a 22 355 828 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție de 99,20 % (97,45 % în 2016).

Creditele definitive de la capitolul 1 4 se concentrează, în principal, la două posturi bugetare.

Aproximativ o treime din creditele de la acest capitol sunt destinate postului 1 4 0 0 „Alți agenți”. Rata de execuție a creditelor definitive de la acest post în 2017 este de 98,03 % (față de o rată de 96,4 % în 2016).

Aproximativ două treimi din creditele totale de la acest capitol sunt destinate postului 1 4 0 6 „Servicii externe în domeniul lingvistic”, pentru a acoperi prestațiile interpreților și ale traducătorilor freelance. Rata de execuție a creditelor definitive de la acest post 1 4 0 6 este de 99,94 % în 2017 (98,15 % în 2016).

În general, este important să se amintească faptul că, atât în materie de traducere, cât și de interpretare, recurgerea la personal extern (freelance) pentru respectarea obligațiilor de multilingvism în vederea comunicării cu părțile în limba de procedură și asigurării difuzării jurisprudenței în fiecare dintre statele membre constituie o variabilă de ajustare indispensabilă pentru a compensa reducerile de efective suferite din 2013 într-un context de creștere a volumului de muncă.

În ceea ce privește domeniul traducerii, volumul de pagini care au trebuit traduse s-a ridicat la 1 112 924 de pagini în 2017 și s-ar fi apropiat de 1 520 000 de pagini fără numeroasele măsuri generatoare de economii de traducere care au fost luate de către instanțe, cum sunt, printre altele, publicarea selectivă a jurisprudenței, întocmirea de rezumate ale cererilor de decizii preliminare, reducerea lungimii medii a concluziilor, publicarea în extras a anumitor decizii deosebit de lungi, precum și abandonarea tabelelor cronologice și tematice ale fostului Repertoriu pe hârtie.

În ceea ce privește domeniul interpretării, sosirea noilor judecători la Tribunal, în cursul anului 2016, dar și în cursul anului 2017, a avut ca efect creșterea numărului de ședințe și de alte reuniuni cu interpretare în cursul anului 2017 (numărul lor trecând de la 602 în 2016 la 696 în 2017, și anume +15,6 %), crescând în același timp numărul de zile de contract de agenți interpreți de conferință (AIC) de la 1 598 de zile AIC în 2016 la 2 119 în 2017, și anume +32,6 %.

3.1.4.   Capitolul 1 6 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 6 140 000 de euro, au fost angajate în limita a 5 804 140 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție de 94,53 %, aproape identică cu cea din 2016 (94,52 %).

Două posturi de la acest capitol reprezintă 78,5 % din creditele definitive. Este vorba despre postul 1 6 1 2 „Perfecționare profesională”, a cărui rată de execuție s-a ridicat la 86,28 % (față de 91 % în 2016), și de postul 1 6 5 4 „Centrul polivalent pentru copii”, a cărui rată de execuție este de 100 % în 2017, ca și în 2016.

3.2.   Titlul 2 – Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

Astfel cum o arată tabelul 8 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 2 pentru exercițiul 2017 se ridică la 96 748 500 de euro. Această sumă globală echivalează cu 24,2 % din totalul bugetului Curții în 2017. Aceste credite au fost angajate în limita a 95 877 943 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție foarte ridicată de 99,1 % în 2017 (98,6 % în 2016).

Tabelul 8

Utilizarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlul 2 | Creditele pentru exercițiul 2017 | Angajamente pentru exercițiul 2017 | % de execuție |
| 2 0 – | Clădiri și cheltuieli conexe |

(în euro)

Titlul 2

Creditele pentru exercițiul 2017

Angajamente pentru exercițiul 2017

% de execuție

2 0 –

Clădiri și cheltuieli conexe

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 – | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 –

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 – | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

2 3 –

Cheltuieli administrative curente

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 –

Reuniuni și conferințe

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 – | Informație: achiziție, arhivare, producere și difuzare |
| --- | --- |

2 7 –

Informație: achiziție, arhivare, producere și difuzare

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Total

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1.   Capitolul 2 0 – Clădiri și cheltuieli conexe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 70 003 000 de euro,, au fost angajate în limita a 69 901 602 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție foarte ridicată de 99,86 %, față de 99,3 % în 2016.

Aceste credite sunt destinate finanțării cheltuielilor de închiriere, de achiziționare și de funcționare a diferitor clădiri ocupate de Curte.

În general, politica imobiliară a instituției urmărește două obiective principale:

| — | în primul rând, după ce a urmat o politică de închiriere, Curtea are ca obiectiv, de la stabilirea definitivă a sediului său în Luxemburg (decisă la Consiliul European de la Edinburgh în 1992), să devină proprietar al clădirilor pe care le ocupă, la fel ca și alte instituții, și în acord cu recomandările din raportul special al Curții de Conturi (nr. 2/2007) (2) care subliniază economiile bugetare ale unei astfel de politici; |
| --- | --- |

—

în primul rând, după ce a urmat o politică de închiriere, Curtea are ca obiectiv, de la stabilirea definitivă a sediului său în Luxemburg (decisă la Consiliul European de la Edinburgh în 1992), să devină proprietar al clădirilor pe care le ocupă, la fel ca și alte instituții, și în acord cu recomandările din raportul special al Curții de Conturi (nr. 2/2007) (2) care subliniază economiile bugetare ale unei astfel de politici;

| — | în al doilea rând, Curtea urmărește să dispună de spații adaptate necesităților sale jurisdicționale și să regrupeze ansamblul serviciilor sale într-un sit unic pentru a optimiza funcționarea. |
| --- | --- |

—

în al doilea rând, Curtea urmărește să dispună de spații adaptate necesităților sale jurisdicționale și să regrupeze ansamblul serviciilor sale într-un sit unic pentru a optimiza funcționarea.

Informații mai detaliate privind politica imobiliară a instituției și situația proiectelor în curs sunt furnizate autorității bugetare într-un raport special care îi este adresat cel mai târziu la data de 1 iunie a fiecărui an.

Creditele definitive de la articolele 2 0 0 „Clădiri” și 2 0 2 „Cheltuieli aferente clădirilor” reprezintă 76 % (53 208 000 de euro) și, respectiv, 24 % (16 795 000 euro) din totalul creditelor de la acest capitol.

Creditele de la articolul 2 0 0 „Clădiri” finanțează în esență cheltuielile pentru chirii și pentru închiriere-cumpărare.

Cheltuielile de la postul 2 0 0 0 „Chirii” în 2016 s-au ridicat la 9 milioane de euro, cu o rată de execuție de 100 %, la fel ca în 2016. În această privință, o sumă de 0,5 milioane de euro a fost transferată la linia 2 0 0 7 „Amenajarea spațiilor”, în contextul consolidării măsurilor de securitate a clădirilor ocupate de Curte. Astfel, bugetul 2017 cuprindea o rezervă pentru o eventuală închiriere de spații adiționale în cadrul acestei linii 2 0 0 0. Dat fiind că aceste spații nu au fost în cele din urmă închiriate, acest excedent bugetar a putut deveni disponibil. Pe de altă parte, o sumă de 0,2 milioane de euro a permis consolidarea liniei 2 0 0 8 „Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare”, utilizând excedentul bugetar care decurge dintr-o indexare reală a contractului de închiriere a ultimei clădiri mai mică decât cea prevăzută inițial la elaborarea bugetului 2017 la începutul anului 2016.

În ceea ce privește cheltuielile definitive de la postul 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare”, acestea s-au ridicat la 39,6 milioane de euro și corespund în principal redevențelor datorate în temeiul celor două contracte încheiate cu autoritățile luxemburgheze pentru achiziționarea, renovarea și construirea diferitor clădiri ale sitului principal al Curții (Palatul renovat și extins pus la dispoziție la sfârșitul lui 2008, pe de o parte, și clădirile anexe renovate, pe de altă parte). Excedentele bugetare provenite de la capitolele 1 0, 1 2 și 1 4 au permis realizarea unei plăți anticipate, la sfârșitul anului 2017, în temeiul contractului de închiriere-cumpărare pentru proiectul celei de a cincea extinderi a clădirilor Curții, în valoare de 8,72 milioane de euro.

În ceea ce privește celelalte linii bugetare de la articolul 2 0 0, cheltuielile de la linia 2 0 0 7 „Amenajarea spațiilor” s-au ridicat în 2017 la 3,3 milioane de euro. În această privință, o sumă globală de 2,43 milioane de euro, provenind din 4 linii bugetare din capitolul 2 0, a fost transferată la linia bugetară 2 0 0 7 pentru a finanța diferite lucrări legate de securitatea clădirilor.

Cheltuielile de la linia 2 0 0 8 „Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare” s-au ridicat în 2017 la 1,3 milioane de euro. O sumă de 0,2 milioane de euro, provenind de la linia bugetară 2 0 0 0 „Chirii”, a fost transferată pentru a se putea finaliza anumite studii în domeniul securității clădirilor.

În ceea ce privește cheltuielile de la articolul 2 0 2 „Cheltuieli aferente clădirilor”, acestea s-au ridicat la 16,7 milioane de euro și corespund, aproape în totalitate, cheltuielilor de curățenie/întreținere, de consum energetic și de securitate/supraveghere care sunt necesare pentru buna funcționare a parcului imobiliar al Curții. Rata de execuție constatată pentru acest articol în 2017 este de 99,6 % (98,4 % în 2016).

Mai întâi, în ceea ce privește postul 2 0 2 2 „Curățenie și întreținere”, poate fi semnalată o ușoară reducere a cheltuielilor în raport cu 2016 de aproximativ 200 000 de euro (7 392 338 de euro în 2017 față de 7 581 675 în 2016, și anume -2,5 %).

În continuare, postul 2 0 2 4 „Consumul de energie” înregistrează o reducere a cheltuielilor de 64 000 de euro (2 076 474 de euro în 2017 față de 2 140 661 de euro în 2016, și anume - 3 %), care rezultă în special dintr-un consum mai mic de încălzire urbană în aceste clădiri datorită unei vremi mai favorabile economiilor de energie.

În sfârșit, trebuie semnalată de asemenea reducerea cheltuielilor de la postul 2 0 2 6 „Securitate și supraveghere” în raport cu 2016 cu 300 000 de euro (6 895 419 de euro în 2017 față de 7 196 463 de euro în 2016, și anume -4,2 %), care se justifică în special printr-o reducere în 2017 a sumei utilizate pentru prestațiile excepționale în cadrul contractului de supraveghere a clădirilor ocupate de instituție.

În acest context, excedentele de credite rezultate de la acest post, în raport cu estimările pregătite la începutul anului 2016 pentru pregătirea proiectului de buget 2017, au permis să se contribuie, cu 0,66 milioane de euro, la consolidarea creditelor pentru finanțarea realizării anumitor lucrări legate de securitatea clădirilor în cadrul liniei 2 0 0 7 „Amenajarea spațiilor”, după cum s-a menționat mai sus.

3.2.2.   Capitolul 2 1 – Informatică, echipament și mobilier

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 21 465 000 de euro, au fost angajate în limita a 21 248 913 euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție foarte ridicată de 99 %, față de 98,4 % în 2016.

Creditele de la capitolul 2 1 sunt destinate în cea mai mare parte (88,1 %) cheltuielilor legate de informatică (articolul 2 1 0), soldul fiind consacrat cheltuielilor de mobilier (articolul 2 1 2), material și instalații tehnice (articolul 2 1 4), precum și mijloacelor de transport (articolul 2 1 6).

În ceea ce privește articolul 2 1 0 „Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor”, trebuie subliniat în ce măsură aceste cheltuieli sunt cruciale pentru buna funcționare a tuturor activităților Curții, în primul rând activitatea jurisdicțională, dar și activitățile lingvistice și administrative.

În paralel cu continuarea unor dezvoltări importante legate de dematerializarea fluxurilor documentare (printre care ameliorarea periodică a aplicației e-Curia și a Repertoriului jurisprudenței sub formă electronică), dezvoltarea sau ameliorarea aplicațiilor proprii diferitor activități ale Curții au continuat pentru consolidarea eficacității și a productivității instanțelor și a serviciilor de sprijin.

În acest context, două transferuri de credite au permis consolidarea creditelor informatice prevăzute inițial la articolul 2 1 0 (18 476 000 de euro) pentru a face față anumitor investiții suplimentare în cursul exercițiului. Un prim transfer de 131 000 de euro, provenind de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare” și de la postul 2 7 4 1 „Publicare cu caracter general”, către linia 2 1 0 0 „Achiziționare, lucrări, întreținere și mentenanță a echipamentelor și a software-lui”, și un al doilea transfer, în valoare de 305 000 de euro, provenind de la postul 1 2 0 0 „Remunerații și indemnizații”, către linia 2 1 0 2 „Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța software-ului și a sistemelor” au servit la finanțarea cumpărării de licențe, precum și a dezvoltărilor informatice legate de o întreagă serie de noi proiecte informatice.

În ceea ce privește celelalte trei articole de la capitolul 2 1, rata lor de execuție a evoluat în 2017 în raport cu 2016 după cum urmează: 87,12 % față de 89 % în 2016 pentru articolul 2 1 2 „Mobilier”, 87,2 % față de 80,1 % în 2016 pentru articolul 2 1 4 „Echipament și instalații tehnice” și 97,1 % față de 92,7 % în 2016 pentru articolul 2 1 6 „Mijloace de transport”.

În ceea ce privește articolul 2 1 2, o parte din subexecuția creditelor se explică, pe de o parte, prin faptul că se prevăzuse, la pregătirea proiectului de buget 2017 la începutul anului 2016, ca Parlamentul European să încheie în 2016 un nou contract-cadru interinstituțional pentru mobilier, cu estimări de preț mai mari. Astfel, Parlamentul European a decis să prelungească contractul-cadru existent, mai puțin oneros în raport cu estimările bugetare. Pe de altă parte, cumpărarea fotoliilor pentru sala de ședință prevăzută la momentul elaborării bugetului 2017 a fost avansată și efectuată în 2016, producând un excedent de credite în 2017. Astfel, o sumă de 85 000 de euro a putut fi transferată de la acest articol bugetar 2 0 1 2 la articolul 2 1 4 „Echipament și instalații tehnice”, pentru echiparea accesului în noul pavilion provizoriu de primire a vizitatorilor cu trei tuneluri cu raze X.

În ceea ce privește articolul 2 1 4 „Echipament și instalații tehnice”, trebuie semnalată o a doua consolidare, de asemenea în valoare de 85 000 de euro, provenind de la linia 2 7 4 1 „Publicații cu caracter general”, pentru a continua înlocuirea mașinilor în atelierul de reproducere a documentelor instituției.

În sfârșit, în ceea ce privește articolul 2 1 6, execuția bugetară a fost ușor superioară în termeni de credite, cât și de procentaj raportat la creditele finale, ca urmare a sosirii, în cursul anului 2017, a doi dintre cei trei judecători așteptați pentru consolidarea Tribunalului. Astfel, cheltuielile pentru închirierea de mașini de serviciu au fost mai bine ajustate față de previziunea efectuată la elaborarea bugetului 2017.

3.2.3.   Capitolul 2 3 – Cheltuieli de funcționare administrativă curente

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 2 116 000 de euro, au fost angajate în limita a 1 817 834 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție de 85,91 % (79,3 % în 2016).

Trebuie să se arate că:

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 0 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse” s-au ridicat la 477 196 de euro în 2017 (execuție la 69,2 %), față de 694 000 de euro în 2016 (execuție la 100 %). Subexecuția la acest post în 2017 se explică, pe de o parte, prin existența unor stocuri de hârtie disponibile care au diminuat consumul în prima parte a anului, precum și, pe de altă parte, prin eforturile importante de a reduce consumul de hârtie, datorită unei politici determinate de dematerializare a fluxurilor de documente; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 0 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse” s-au ridicat la 477 196 de euro în 2017 (execuție la 69,2 %), față de 694 000 de euro în 2016 (execuție la 100 %). Subexecuția la acest post în 2017 se explică, pe de o parte, prin existența unor stocuri de hârtie disponibile care au diminuat consumul în prima parte a anului, precum și, pe de altă parte, prin eforturile importante de a reduce consumul de hârtie, datorită unei politici determinate de dematerializare a fluxurilor de documente;

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 1 „Cheltuieli financiare” s-au ridicat la 6 000 de euro în 2017 față de 10 088 de euro în 2016 (grad de execuție de 30 % în 2017 față de 20,18 % în 2016). În această privință, ipoteza de a se impune suportarea unor rate negative ale dobânzilor la contul curent al instituției nu s-a materializat în 2017, la fel ca în 2016; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 1 „Cheltuieli financiare” s-au ridicat la 6 000 de euro în 2017 față de 10 088 de euro în 2016 (grad de execuție de 30 % în 2017 față de 20,18 % în 2016). În această privință, ipoteza de a se impune suportarea unor rate negative ale dobânzilor la contul curent al instituției nu s-a materializat în 2017, la fel ca în 2016;

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 2 „Cheltuieli juridice și daune” s-au ridicat la 850 000 de euro în 2017 față de 14 150 de euro în 2016 (grad de execuție de 100 % în 2017 față de 20,21 % în 2016). Astfel, în 2017, a fost necesar să se efectueze plata de daune interese ca urmare a obligării de către Curte, în mai multe cauze, din cauza încălcării termenului rezonabil de soluționare în contextul unor cauze finalizate de Tribunal în 2011; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 2 „Cheltuieli juridice și daune” s-au ridicat la 850 000 de euro în 2017 față de 14 150 de euro în 2016 (grad de execuție de 100 % în 2017 față de 20,21 % în 2016). Astfel, în 2017, a fost necesar să se efectueze plata de daune interese ca urmare a obligării de către Curte, în mai multe cauze, din cauza încălcării termenului rezonabil de soluționare în contextul unor cauze finalizate de Tribunal în 2011;

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 6 „Timbrare” s-au ridicat la 121 000 de euro (grad de execuție de 77,07 % față de 52,9 % în 2016). Cheltuielile din 2017 s-au stabilizat în raport cu cheltuielile din anul 2016 (111 000 de euro) în pofida faptului că activitatea Tribunalului a crescut odată cu sosirea noilor judecători, ceea ce arată rezultatele foarte pozitive ale politicii de dematerializare a fluxului de documente inerent activității jurisdicționale prin intermediul unei utilizări mai accentuate a aplicației e-Curia (procentajul depunerii de acte prin e-Curia a atins 81 % față de 38 % în 2012). Cuantumul cheltuielilor acestei linii a trecut de la 541 308 euro în 2012 la 121 000 de euro în 2017; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 6 „Timbrare” s-au ridicat la 121 000 de euro (grad de execuție de 77,07 % față de 52,9 % în 2016). Cheltuielile din 2017 s-au stabilizat în raport cu cheltuielile din anul 2016 (111 000 de euro) în pofida faptului că activitatea Tribunalului a crescut odată cu sosirea noilor judecători, ceea ce arată rezultatele foarte pozitive ale politicii de dematerializare a fluxului de documente inerent activității jurisdicționale prin intermediul unei utilizări mai accentuate a aplicației e-Curia (procentajul depunerii de acte prin e-Curia a atins 81 % față de 38 % în 2012). Cuantumul cheltuielilor acestei linii a trecut de la 541 308 euro în 2012 la 121 000 de euro în 2017;

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 8 „Alte cheltuieli administrative” s-au ridicat la 363 639 de euro în 2017 (grad de execuție de 91,14 % în 2017 față de 75,2 % în 2016). Trebuie menționat că o parte a creditelor acestui capitol este destinată favorizării unei politici de mobilitate a personalului Curții cu respectarea mediului înconjurător, atât pentru deplasarea la serviciu, cât și pentru deplasările cu caracter profesional între diferitele clădiri ale instituției. Acest buget permite onorarea acordului încheiat cu orașul Luxemburg pentru utilizarea rețelei de autobuz urban de către personalul instituției. |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 8 „Alte cheltuieli administrative” s-au ridicat la 363 639 de euro în 2017 (grad de execuție de 91,14 % în 2017 față de 75,2 % în 2016). Trebuie menționat că o parte a creditelor acestui capitol este destinată favorizării unei politici de mobilitate a personalului Curții cu respectarea mediului înconjurător, atât pentru deplasarea la serviciu, cât și pentru deplasările cu caracter profesional între diferitele clădiri ale instituției. Acest buget permite onorarea acordului încheiat cu orașul Luxemburg pentru utilizarea rețelei de autobuz urban de către personalul instituției.

3.2.4.   Capitolul 2 5 – Reuniuni și conferințe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 521 500 de euro, au fost angajate în limita a 424 524 de euro, în timp ce creditele definitive în 2016, fiind tot de 521 500 de euro, au fost angajate în limita a 498 003 euro. Astfel, gradul de execuție a creditelor în 2017 este de 81,40 % față de 95,5 % în 2016.

Trebuie amintită natura în mod necesar mai aleatorie a cheltuielilor de la acest capitol, consacrate în mare parte manifestărilor protocolare și vizitelor oficiale la Curte, seminariilor, precum și vizitelor de studiu și informare, ale căror inițiativă și calendar de organizare nu aparțin Curții.

3.2.5.   Capitolul 2 7 – Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 2 643 000 de euro, au fost angajate în limita a 2 485 069 de euro în 2017, ceea ce reprezintă un grad de execuție de 94,02 % în 2017, față 95,8 % în 2016.

Creditele de la acest capitol sunt împărțite între două articole bugetare:

| — | cheltuielile de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat în 2017 la 1 523 246 de euro (grad de execuție în 2017 de 98,27 % față de 100 % în 2016). Reducerea gradului de execuție bugetară se explică în mare parte printr-o scădere a achiziționării de resurse în format de hârtie, precum și printr-un cost mai mic în 2017 al abonamentelor la serviciile de informare rapidă pe ecran în raport cu estimarea stabilită la începutul anului 2016; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat în 2017 la 1 523 246 de euro (grad de execuție în 2017 de 98,27 % față de 100 % în 2016). Reducerea gradului de execuție bugetară se explică în mare parte printr-o scădere a achiziționării de resurse în format de hârtie, precum și printr-un cost mai mic în 2017 al abonamentelor la serviciile de informare rapidă pe ecran în raport cu estimarea stabilită la începutul anului 2016;

| — | cheltuielile de la articolul 2 7 4 „Producție și difuzare de informație”, care s-au ridicat în 2017 la 961 823 de euro, și anume un grad de execuție de 88 % față de 89,51 % în 2016. |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 7 4 „Producție și difuzare de informație”, care s-au ridicat în 2017 la 961 823 de euro, și anume un grad de execuție de 88 % față de 89,51 % în 2016.

Originea acestei subexecuții se explică, aproape în totalitate, prin cheltuielile mai reduse efectuate în 2017 în ceea ce privește publicațiile Curții în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În plus, creditele de la acest articol finanțează costul Repertoriului de jurisprudență al instanțelor Curții. În această privință, efectul noului mod de publicare electronică a jurisprudenței, mai economic în raport cu publicarea tradițională pe hârtie, explică menținerea unui nivel redus al cheltuielilor în 2017. Astfel, o sumă de 0,15 milioane de euro a putut fi degajată de la linia 2 7 4 1 „Publicații cu caracter general” și a fost utilizată pentru consolidarea altor linii.

În sfârșit, creditele de la articolul 2 7 4 au continuat să acopere cheltuielile de editare a Raportului anual al Curții, precum și materialul de informare (cărți, broșuri, pliante și alte elemente multimedia). Trebuie subliniat că aceste cheltuieli au trebuit să facă obiectul unei consolidări în cursul anului, pe baza noilor proiecte neprevăzute la elaborarea proiectului de buget 2017, printre care o modificare a site-ului Curia utilizând asistența Oficiului pentru Publicații, precum și realizarea unei lucrări cuprinzând actele Forumului magistraților 2017.

În sfârșit, acest articol 2 7 4 acoperă și alte cheltuieli de informare, în special materialul de comunicare destinat vizitatorilor instituției, precum și organizării zilei anuale a porților deschise.

3.3.   Titlul 3 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

Capitolul 3 7 – Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe

Dotarea bugetară definitivă a titlului 3 cuprinde numai creditele de la capitolul 3 7 pentru postul 3 7 1 0 „Cheltuieli judiciare”. Pentru exercițiul 2017, aceste credite se ridică la 59 000 de euro și au fost angajate în limita a 50 590 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție de 85,75 % (11,9 % în 2016).

Este vorba despre cheltuieli, în sarcina instituției, efectuate în cadrul asistenței judiciare acordate justițiabililor, care acoperă onorariile avocaților și alte cheltuieli. Estimarea acestora se dovedește a fi dificilă și explică nivelul execuției bugetare foarte variabil în funcție de ani.

---

(1)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO C 148, 2.7.2007, p. 1.

---

ANEXA I

COMPARAȚIE PE CAPITOLE A EXECUȚIEI VENITURILOR DIN ANUL 2017 ÎN RAPORT CU CELE DIN ANUL 2016

| (în euro) |
| --- |
| Capitole/ Articole | Denumire | Drepturi constatate 2017 | Drepturi constatate 2016 | Diferență | Dif.% |
| 4 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Taxe și rețineri diverse | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Transferuri sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu pentru interese personale la sistemul de pensii | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Contribuție la sistemul de pensii | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| Titlul 4 | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile – venituri alocate | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Venituri din prestări de servicii și de lucrări efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Venituri din prestări de servicii și de lucrări | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate – venituri alocate | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Indemnizaţii diverse | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| Titlul 5 | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Titlul 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Total general | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(în euro)

Capitole/ Articole

Denumire

Drepturi constatate 2017

Drepturi constatate 2016

Diferență

Dif.%

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Taxe și rețineri diverse

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Transferuri sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu pentru interese personale la sistemul de pensii

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Contribuție la sistemul de pensii

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

Titlul 4

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile – venituri alocate

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Venituri din prestări de servicii și de lucrări efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Venituri din prestări de servicii și de lucrări

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate – venituri alocate

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Indemnizaţii diverse

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

Titlul 5

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

NA

Titlul 9

0,00

0,00

0,00

NA

Total general

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

ANEXA II

SITUAȚIA VENITURILOR DIN ANUL 2017 – DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

| (în euro) |
| --- |
| Linii bugetare | Denumire | Buget iniţial | Drepturi constatate 2017 | Venituri recuperate | Rest de recuperat |
| 4 0 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți în activitate | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| total capitolul 4 0 | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Transferul sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu pentru interese personale la sistemul de pensii | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| total capitolul 4 1 | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| Titlul 4 | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Încasări din vânzarea de mijloace de transport – venituri alocate | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 5 0 | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| total capitolul 5 5 | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| total capitolul 5 7 | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| total capitolul 5 8 | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Titlul 5 | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(în euro)

Linii bugetare

Denumire

Buget iniţial

Drepturi constatate 2017

Venituri recuperate

Rest de recuperat

4 0 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți în activitate

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

total capitolul 4 0

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Transferul sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu pentru interese personale la sistemul de pensii

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

total capitolul 4 1

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

Titlul 4

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport – venituri alocate

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 5 0

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

0,00

949,44

0,00

949,44

total capitolul 5 5

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

total capitolul 5 7

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

total capitolul 5 8

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Titlul 5

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (în euro) |
| --- |
| Linii bugetare | Denumire | Reporturi din 2016 în 2017 | Variații intervenite în 2017 | Total reporturi din 2016 în 2017 | Venituri din drepturi reportate | Rest de recuperat |
| 4 1 1 0 | Transferul sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| total capitolul 5 0 | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| total capitolul 5 5 | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| total capitolul 5 7 | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 5 | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Total | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(în euro)

Linii bugetare

Denumire

Reporturi din 2016 în 2017

Variații intervenite în 2017

Total reporturi din 2016 în 2017

Venituri din drepturi reportate

Rest de recuperat

4 1 1 0

Transferul sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 4 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

total capitolul 5 0

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

total capitolul 5 5

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

total capitolul 5 7

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 5

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Total

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

ANEXA III

COMPARAȚIE PE CAPITOLE A EXECUȚIEI CREDITELOR DIN ANUL 2017 ÎN RAPORT CU CELE DIN ANUL 2016

| (în euro) |
| --- |
| Capitole | Denumire | Angajamente 2017 | Angajamente 2016 | Diferenţă | Dif.% |
| 1 0 | Membrii instituției | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Funcționari și agenți temporari | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Alte categorii de personal și servicii externe | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Alte cheltuieli privind personalul instituţiei | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | Titlul 1 | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Imobile și cheltuieli accesorii | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Informatică, echipamente și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Reuniuni și conferințe | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | Titlul 2 | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | Titlul 3 | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Total general | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(în euro)

Capitole

Denumire

Angajamente 2017

Angajamente 2016

Diferenţă

Dif.%

1 0

Membrii instituției

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Funcționari și agenți temporari

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Alte categorii de personal și servicii externe

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Alte cheltuieli privind personalul instituţiei

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

Titlul 1

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Imobile și cheltuieli accesorii

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Informatică, echipamente și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Reuniuni și conferințe

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

Titlul 2

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Titlul 3

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Total general

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

ANEXA IVa

DETALII ALE EXECUȚIEI CREDITELOR DIN ANUL 2017 (CREDITE AFERENTE EXERCIȚIULUI ȘI CREDITE REPORTATE DE DREPT DIN EXERCIȚIUL PRECEDENT)

| (în euro) |
| --- |
| | Index 1 (creditele exercițiului) | Index 4 (credite reportate de drept din exercițiul precedent) |
| Linii bugetare | Buget inițial | Transferuri | Credite finale ale exercițiului | Angajamente | Plăți | Angajament disponibil | Credite anulate | Credite reportate de drept Anul N-1 | Plăți din credite reportate | Credite anulate |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Remunerații și indemnizații | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Indemnizații tranzitorii | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensii | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Misiuni | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Formare | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Credit provizoriu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 0 Membrii instituției | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ore suplimentare plătite | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu transferul și cu încetarea activității | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Credit provizoriu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 2 Funcționari și agenți temporari | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Alți agenți | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Alte servicii externe | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Credit provizoriu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 4 Alte categorii de personal și servicii externe | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 Cheltuieli diverse pentru recrutarea personalului | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Perfecționare profesională | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Misiuni | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Serviciul social | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Serviciul medicall | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Restaurante și cantine | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 Cheltuieli ale PMO | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 Școlile europene de tip II | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolul 1 6 Alte cheltuieli privind personalul instituţiei | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| Titlul 1 Personalul instituţiei | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Chirii | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Construcții de imobile | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Amenajarea spațiilor | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2 Curățenie și întreținere | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Consumul de energie | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Asigurări | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| Capitolul 2 0 Clădiri și cheltuieli conexe | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Achizițiile, lucrările de reparație și de întreținere a echipamentelor și a software-ului | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 Servicii externe pentru utilizarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Telecomunicații | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Mobilier | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Material și instalații tehnice | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Mijloace de transport | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| Capitolul 2 1 Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Cheltuieli financiare | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Timbrare | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Alte cheltuieli de funcţionare administrativă | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| Capitolul 2 3 Cheltuieli de funcţionare administrativă curentă | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 Reuniuni, congrese, conferințe | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Informatică juridică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 2 5 Reuniuni și conferințe | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Consultații, studii și monitorizări cu caracter limitat | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Jurnalul Oficial | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publicații cu caracter general | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Alte cheltuieli de informare | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| Capitolul 2 7 Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| Titlul 2 Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0 Cheltuieli judiciare | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 3 7 Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 3 Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a unor misiuni specifice | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Credite provizorii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 10 Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(în euro)

Index 1 (creditele exercițiului)

Index 4 (credite reportate de drept din exercițiul precedent)

Linii bugetare

Buget inițial

Transferuri

Credite finale ale exercițiului

Angajamente

Plăți

Angajament disponibil

Credite anulate

Credite reportate de drept Anul N-1

Plăți din credite reportate

Credite anulate

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Remunerații și indemnizații

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Indemnizații tranzitorii

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Misiuni

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Formare

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 0 Membrii instituției

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ore suplimentare plătite

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu transferul și cu încetarea activității

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 2 Funcționari și agenți temporari

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Alți agenți

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Alte servicii externe

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 4 Alte categorii de personal și servicii externe

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 Cheltuieli diverse pentru recrutarea personalului

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Perfecționare profesională

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Misiuni

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Serviciul social

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Serviciul medicall

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Restaurante și cantine

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 Cheltuieli ale PMO

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 Școlile europene de tip II

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 6 Alte cheltuieli privind personalul instituţiei

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

Titlul 1 Personalul instituţiei

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Chirii

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Construcții de imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Amenajarea spațiilor

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2 Curățenie și întreținere

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Consumul de energie

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Asigurări

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

Capitolul 2 0 Clădiri și cheltuieli conexe

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Achizițiile, lucrările de reparație și de întreținere a echipamentelor și a software-ului

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 Servicii externe pentru utilizarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Telecomunicații

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Mobilier

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Material și instalații tehnice

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Mijloace de transport

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

Capitolul 2 1 Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Cheltuieli financiare

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Timbrare

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Alte cheltuieli de funcţionare administrativă

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

Capitolul 2 3 Cheltuieli de funcţionare administrativă curentă

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 Reuniuni, congrese, conferințe

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Informatică juridică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 5 Reuniuni și conferințe

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Consultații, studii și monitorizări cu caracter limitat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Jurnalul Oficial

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Publicații cu caracter general

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Alte cheltuieli de informare

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

Capitolul 2 7 Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

Titlul 2 Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0 Cheltuieli judiciare

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 7 Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

Titlul 3 Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a unor misiuni specifice

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 10 Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

ANEXA IVb

EXECUȚIA CREDITELOR DE ANGAJAMENT PE SERVICII

| (în euro) |
| --- |
| servicii | credite finale ale exerciȚiului | angajamente |
| Direcția generală personal și finanțe | | |
| capitolul 1 0 | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| capitolul 1 2 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| capitolul 1 4 | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| capitolul 1 6 | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| capitolul 2 3 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| capitolul 2 5 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Total | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Direcția generală infrastructură | | |
| capitolul 1 4 | 112 500,00 | 87 588,00 |
| capitolul 1 6 | 88 000,00 | 87 443,43 |
| capitolul 2 0 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| capitolul 2 1 | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| capitolul 2 3 | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| capitolul 2 7 | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Total | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Direcția generală de traducere | | |
| capitolul 1 4 | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Total | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Direcția de interpretare | | |
| capitolul 1 4 | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Total | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Direcția generală bibliotecă, cercetare și documentare | | |
| capitolul 1 4 | 34 660,00 | 34 660,00 |
| capitolul 2 7 | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Total | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Direcția protocol și vizite | | |
| capitolul 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| capitolul 2 3 | 11 500,00 | 2 927,80 |
| capitolul 2 5 | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Total | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Direcția de comunicare | | |
| capitolul 2 7 | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Total | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Alte servicii (grefele instanțelor și consilierul juridic pe probleme administrative) | | |
| capitolul 1 0 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| capitolul 1 6 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| capitolul 2 3 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| capitolul 3 7 | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Total | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Total general | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(în euro)

servicii

credite finale ale exerciȚiului

angajamente

Direcția generală personal și finanțe

capitolul 1 0

32 331 500,00

31 111 258,20

capitolul 1 2

241 187 500,00

238 553 826,79

capitolul 1 4

8 323 474,50

8 177 808,33

capitolul 1 6

5 950 400,00

5 615 096,46

capitolul 2 3

20 000,00

6 000,00

capitolul 2 5

12 000,00

12 000,00

Total

287 824 874,50

283 475 989,78

Direcția generală infrastructură

capitolul 1 4

112 500,00

87 588,00

capitolul 1 6

88 000,00

87 443,43

capitolul 2 0

70 003 000,00

69 901 602,41

capitolul 2 1

21 463 500,00

21 248 913,22

capitolul 2 3

1 234 500,00

958 906,64

capitolul 2 7

681 500,00

551 833,57

Total

93 583 000,00

92 836 287,27

Direcția generală de traducere

capitolul 1 4

11 267 113,50

11 258 019,45

Total

11 267 113,50

11 258 019,45

Direcția de interpretare

capitolul 1 4

2 797 752,00

2 797 752,00

Total

2 797 752,00

2 797 752,00

Direcția generală bibliotecă, cercetare și documentare

capitolul 1 4

34 660,00

34 660,00

capitolul 2 7

1 257 000,00

1 232 793,49

Total

1 291 660,00

1 267 453,49

Direcția protocol și vizite

capitolul 2 1

1 500,00

0,00

capitolul 2 3

11 500,00

2 927,80

capitolul 2 5

509 500,00

412 523,86

Total

522 500,00

415 451,66

Direcția de comunicare

capitolul 2 7

704 500,00

700 441,78

Total

704 500,00

700 441,78

Alte servicii (grefele instanțelor și consilierul juridic pe probleme administrative)

capitolul 1 0

342 000,00

342 000,00

capitolul 1 6

101 600,00

101 600,00

capitolul 2 3

850 000,00

850 000,00

capitolul 3 7

59 000,00

50 589,62

Total

1 352 600,00

1 344 189,62

Total general

399 344 000,00

394 095 585,05

---

ANEXA V

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE ÎN 2017

| (în euro) |
| --- |
| | Report al veniturilor alocate din 2016 în 2017 | Venituri alocate 2017 | Plăți | Anularea veniturilor alocate 2016 nereportabile | Report al veniturilor alocate (1) din 2017 în 2018 |
| 1 0 – | Membrii instituției |

(în euro)

Report al veniturilor alocate din 2016 în 2017

Venituri alocate 2017

Plăți

Anularea veniturilor alocate 2016 nereportabile

Report al veniturilor alocate (1) din 2017 în 2018

1 0 –

Membrii instituției

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 –

Funcționari și agenți temporari

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 – | Alt personal și prestații externe |
| --- | --- |

1 4 –

Alt personal și prestații externe

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 – | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

1 6 –

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

Titlul 1 – Personalul instituţiei

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 – | Imobile și cheltuieli accesorii |
| --- | --- |

2 0 –

Imobile și cheltuieli accesorii

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 – | Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și mentenanţă |
| --- | --- |

2 1 –

Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și mentenanţă

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 – | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

2 3 –

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 –

Reuniuni și conferințe

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 – | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 –

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

Titlul 2 – Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 – | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
| --- | --- |

3 7 –

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Titlul 3 – Cheltuieli care rezultă din exercitarea de misiuni specifice de către instituție

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Total

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  Reportul veniturilor alocate interne este limitat la un singur an, în conformitate cu articolul 14 litera (b) din Regulamentul financiar.

---