# Uradni list C 192/5. j

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 192 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 615. junij 2018 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 192

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 615. junij 2018

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Sodišče |
| 2018/C 192/01 | Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2017 | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče

2018/C 192/01

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2017

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče

| 5.6.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 192/1

---

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU V PRORAČUNSKEM LETU 2017

(2018/C 192/01)

KAZALO

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2017

| 1. | Uvod | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Splošni pregled izvrševanja proračuna v letu 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Izvrševanje proračuna v letu 2017 po poglavjih | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Priloga

| Priloga I: | Primerjava izvrševanja proračunov za leti 2017 in 2016 po poglavjih glede na prihodke | 14 |
| --- | --- | --- |

Priloga I:

| Priloga II: | Sredstva 2017 – Ugotovljene in prenesene terjatve | 16 |
| --- | --- | --- |

Priloga II:

| Priloga III: | Primerjava izvrševanja proračunov za leti 2017 in 2016 po poglavjih | 19 |
| --- | --- | --- |

Priloga III:

| Priloga IVa: | Podrobnosti izvrševanja proračuna za leto 2017 (sredstva proračunskega leta in sredstva, avtomatsko prenesena iz predhodnega proračunskega leta) | 20 |
| --- | --- | --- |

Priloga IVa:

| Priloga IVb: | Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti po službah | 29 |
| --- | --- | --- |

Priloga IVb:

| Priloga V: | Izkoriščenost namenskih prejemkov v letu 2017 | 31 |
| --- | --- | --- |

Priloga V:

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2017

Sodišče Evropske unije

1.   UVOD

To poročilo v skladu s členom 142 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije (1) (Finančna uredba) in v skladu s členom 227 pravil za izvrševanje te finančne uredbe „poroča, tako v obliki absolutne vrednosti kot v obliki odstotkov, vsaj o obsegu izvrševanja odobritev in vsebuje povzetek o prerazporeditvi odobritev med različnimi proračunskimi postavkami“. Iz njega so razvidni tudi „doseganje ciljev v proračunskem letu v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja“ ter „finančni položaj in dogodki, ki so bistveno vplivali na poslovanje med letom“.

Glede tega je v poglavju 2 tega poročila podan splošni pregled izvrševanja proračuna v letu 2017, v poglavju 3 pa natančnejša preučitev razvoja proračunskih postavk po poglavjih proračuna Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju: Sodišče ali institucija). Nazadnje so v prilogah podani natančni podatki – zbirni in po posameznih službah – v številčnih razpredelnicah, ki se prav tako nanašajo na izvrševanje proračuna v letu 2017.

| Glede same sodne dejavnosti bralca napotujemo na Letno poročilo Sodišča za leto 2017 na spletnem mestu Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), ki vsebuje celostno analizo dejavnosti sodišč, ki sestavljata Sodišče, dopolnjeno s podrobno in specifično statistiko za vsako od njih. |
| --- |

Glede same sodne dejavnosti bralca napotujemo na Letno poročilo Sodišča za leto 2017 na spletnem mestu Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), ki vsebuje celostno analizo dejavnosti sodišč, ki sestavljata Sodišče, dopolnjeno s podrobno in specifično statistiko za vsako od njih.

Kot izkazuje navedena statistika, je bila za leto 2017 značilna precej povečana dejavnost. Skupno število zadev, vloženih pri teh sodiščih v letu 2017 (1 656 zadev), je naraslo glede na leto 2016 (1 604). Število zadev, ki so bile zaključene leta 2017, ostaja na visoki ravni (1 594 zadev v primerjavi s 1 628 zadevami v letu 2016). Nazadnje, statistika glede trajanja postopkov je zelo spodbudna.

Sodišče je še naprej preučevalo vse načine, ki mu omogočajo čim bolj spoštovati svoje primarne cilje glede kakovosti in hitrosti pri obravnavanju zadev. Glavna področja ukrepanja zajemajo vse sfere dejavnosti: izboljšanje delovnih metod sodišč, določitev strogega okvira zahtev po polni večjezičnosti (obvezna za komunikacijo s strankami v jeziku postopka in za zagotovitev razširjanja sodne prakse v vseh državah članicah) in relativno zmanjšanje teže horizontalnih storitev za ohranitev delovne zmogljivosti kabinetov in, kolikor je mogoče, služb, ki so bolj neposredno povezane s pravosodnim delom.

Poudariti je treba pomen povečanja učinkovitosti Sodišča zaradi usklajenih prizadevanj sodišč in vseh pomožnih služb, ki so v letih od 2010 do 2017 omogočila povečanje števila zaključenih zadev za 30 % ob 18 % povečanju števila vloženih zadev v istem obdobju, medtem ko se je število zaposlenih v podpornih službah v tem istem obdobju zmanjšalo (brez upoštevanja pristopa Hrvaške) zaradi spoštovanja Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju, ki zahteva zmanjšanje števila zaposlenih za 5 % v obdobju 2013-2017. Zato je Sodišče vrnilo skupaj 98 delovnih mest, to zmanjšanje pa je povzročilo velik pritisk na nekatere podporne službe. Natančneje, jezikovne službe so vrnile 64 delovnih mest, kar je približno 60 % celotnega izvršenega zmanjšanja.

Poleg tega je bilo na Forumu sodnikov, ki je bil organiziran marca 2017 ob šestdeseti obletnici Rimskih pogodb, odločeno, da se vzpostavi „Pravosodna mreža Evropske unije“, ki bo zajemala ustavna in vrhovna sodišča držav članic in koordinacijo katere bo zagotavljalo Sodišče. Ta mreža, ki deluje od 1. januarja 2018, je namenjena krepitvi sodelovanja med Sodiščem in nacionalnimi sodišči z uporabo večjezične platforme, prek katere si bo mogoče v povsem varnem okolju izmenjevati vse informacije in dokumente za boljše poznavanje sodne prakse Unije in sodne prakse držav članic ter za poglobitev dialoga med Sodiščem in nacionalnimi sodišči v okviru postopkov predhodnega odločanja.

Nazadnje bo Sodišču na nepremičninskem področju s projektom 5. razširitve stavb predvidoma leta 2019 omogočeno, da bo vse osebje te institucije zbrano na eni lokaciji (tako da se bo opustila uporaba zadnje stavbe, ki je še vedno v najemu) in se bo s tem povečala učinkovitost njegovih služb.

2.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2017

2.1   Prihodki

Predvideni prihodki Sodišča za proračunsko leto 2017 so znašali 53 595 000 EUR.

Kot izhaja iz razpredelnice 1 spodaj, ugotovljene terjatve za proračunsko leto 2017 znašajo 51 677 001 EUR in so za 3,6 % nižje od pričakovanih.

Razpredelnica 1

Predvideni prihodki in ugotovljene terjatve

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Predvideni prihodki 2017 | Ugotovljene terjatve 2017 | % od skupnega |
| 4 - | Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije |

(v EUR)

Naslov

Predvideni prihodki 2017

Ugotovljene terjatve 2017

% od skupnega

4 -

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 - | Prihodki od upravnega delovanja institucije |
| --- | --- |

5 -

Prihodki od upravnega delovanja institucije

0,00

907 452,34

1,76

| 9 - | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 -

Razni prihodki

0,00

0,00

0,00

Skupaj

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Iz tega je razvidno, da prihodki od ugotovljenih terjatev iz naslova 4 (v glavnem odtegljaji od osebnih prejemkov članov in zaposlenih iz naslova davkov in socialnih prispevkov) predstavljajo več kot 98 % vseh prihodkov, medtem ko prihodki iz ostalih naslovov predstavljajo le manj kot 2 %.

V prilogah I in II so navedeni dodatni statistični podatki glede vseh tokov prihodkov (prihodki-prenesene terjatve, prihodki-ugotovljene terjatve, prihodki-izterjane terjatve).

Glede prihodkov od terjatev, prenesenih iz predhodnega proračunskega leta, je iz razpredelnice 2 spodaj razvidno, da prihodki iz naslova 5 pomenijo največji del vseh prihodkov od prenesenih terjatev, izterjanih v letu 2017.

Razpredelnica 2

Prihodki od prenesenih terjatev

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenosi iz 2016 v 2017 | Prihodki od prenesenih terjatev | % od skupnega |
| 4 - | Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije |

(v EUR)

Naslov

Prenosi iz 2016 v 2017

Prihodki od prenesenih terjatev

% od skupnega

4 -

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

0,00

0,00

0,00

| 5 - | Prihodki od upravnega delovanja institucije |
| --- | --- |

5 -

Prihodki od upravnega delovanja institucije

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 - | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 -

Razni prihodki

0,00

0,00

0,00

Skupaj

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2   Odhodki

2.2.1   Proračunska sredstva

Prvotna sredstva za odhodke Sodišča za proračunsko leto 2017 so znašala 399 344 000 EUR.

Kot je razvidno iz razpredelnice 3 spodaj, je bil proračun v proračunskem letu 2017 izvršen v višini 394 095 585 EUR in odraža zelo visoko stopnjo izkoriščenosti končnih odobrenih sredstev, namreč 98,69 %, kar pomeni izboljšanje v primerjavi z letom 2016 (98,23 %).

Kot je podrobneje preučeno v poglavju 3, je bilo izvrševanje proračuna v letu 2016 tako iz naslova 1 kot iz naslova 2 zelo obsežno (98,6 % oziroma 99,1 % v primerjavi z 98,1 % oziroma 98,6 % v letu 2016).

Na splošno je kot prejšnja leta mogoče opaziti, da je skoraj 76 % proračuna, ki ga je izvršilo Sodišče v letu 2017, namenjenih odhodkom za člane in zaposlene (izdatki iz naslova 1), skoraj ves preostanek pa se nanaša na izdatke za infrastrukturo (naslov 2), zlasti na področje nepremičnin in informatike.

Razpredelnica 3

Obveznosti proračunskih sredstev

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Sredstva za proračunsko leto 2017 | Obveznosti za proračunsko leto 2017 | % od skupnega |
| 1 – | Zaposleni v instituciji |

(v EUR)

Naslov

Sredstva za proračunsko leto 2017

Obveznosti za proračunsko leto 2017

% od skupnega

1 –

Zaposleni v instituciji

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki |
| --- | --- |

2 –

Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

3 –

Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Drugi odhodki |
| --- | --- |

10 –

Drugi odhodki

0,00

0,00

0,00

Skupaj

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

V prilogah III, IVa in IVb so navedeni natančni dodatni številčni podatki o uporabi proračunskih sredstev za leto 2017 (primerjava z letom 2016, podrobnosti izvrševanja po proračunskih postavkah in po službah).

2.2.2   Prenesena sredstva

Iz razpredelnice 4 spodaj je razvidno, da so bila sredstva, ki so bila prenesena iz proračunskega leta 2016 v leto 2017, in sicer v skupnem znesku 22 240 120,22 EUR, v velikem delu izkoriščena (86,28 % v letu 2017 v primerjavi z 90 % v letu 2016).

Razpredelnica 4

Izkoriščenost prenesenih sredstev

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenesena sredstva iz 2016 v 2017 | Plačila v breme prenesenih sredstev | Razveljavljena sredstva |
| 1 – | Zaposleni v instituciji |

(v EUR)

Naslov

Prenesena sredstva iz 2016 v 2017

Plačila v breme prenesenih sredstev

Razveljavljena sredstva

1 –

Zaposleni v instituciji

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 – | Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki |
| --- | --- |

2 –

Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 – | Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

3 –

Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

0,00

0,00

0,00

| 10 – | Drugi odhodki |
| --- | --- |

10 –

Drugi odhodki

0,00

0,00

0,00

Skupaj

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

V prilogi IVa so navedeni dodatni natančni številčni podatki o izkoriščenosti sredstev, ki so bila prenesena iz proračunskega leta 2016 v proračunsko leto 2017.

2.2.3   Sredstva, ki ustrezajo namenskim prejemkom

V skladu s členom 21 Finančne uredbe se nekateri prejemki lahko namenijo financiranju posebnih postavk odhodkov. Ti namenski prejemki so torej dodatna sredstva, ki jih lahko porabi institucija.

V razpredelnici 5 spodaj so podrobno po naslovih navedeni zneski namenskih prejemkov, ki so bili preneseni iz enega proračunskega leta v drugo, ter namenski prejemki, ki so bili ugotovljeni in pobrani med proračunskim letom.

Razpredelnica 5

Izkoriščenost namenskih prejemkov

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenos namenskih prejemkov iz 2016 v 2017 | Namenski prejemki 2017 | Plačila 2017 | Odpis neprenosljivih namenskih prejemkov iz 2016 | Prenos namenskih prejemkov iz 2017 v 2018 |
| 1 – | Zaposleni v instituciji |

(v EUR)

Naslov

Prenos namenskih prejemkov iz 2016 v 2017

Namenski prejemki 2017

Plačila 2017

Odpis neprenosljivih namenskih prejemkov iz 2016

Prenos namenskih prejemkov iz 2017 v 2018

1 –

Zaposleni v instituciji

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 – | Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki |
| --- | --- |

2 –

Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 – | Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

3 –

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 – | Drugi odhodki |
| --- | --- |

10 –

Drugi odhodki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

Sredstva namenskih prejemkov, ugotovljenih med proračunskim letom 2017, so znašala 866 625 EUR, od katerih skoraj 74 % ustreza prejemkom iz:

| — | uporabe sporazuma o storitvah z Uradom za publikacije (252 483 EUR), |
| --- | --- |

—

uporabe sporazuma o storitvah z Uradom za publikacije (252 483 EUR),

| — | prihodkov od prodaje električne energije, proizvedene s fotonapetostnimi moduli (138 896 EUR), |
| --- | --- |

—

prihodkov od prodaje električne energije, proizvedene s fotonapetostnimi moduli (138 896 EUR),

| — | povračila stroškov v zvezi z najemom stavb in povračila stroškov s strani zaposlenih, kot so telefonski stroški in stroški javnega prevoza (106 049 EUR), |
| --- | --- |

—

povračila stroškov v zvezi z najemom stavb in povračila stroškov s strani zaposlenih, kot so telefonski stroški in stroški javnega prevoza (106 049 EUR),

| — | vračil Komisije in Sveta iz naslova preveč plačanih predujmov (83 309 EUR), |
| --- | --- |

—

vračil Komisije in Sveta iz naslova preveč plačanih predujmov (83 309 EUR),

| — | povračil sredstev od zavarovalnic (56 684 EUR). |
| --- | --- |

—

povračil sredstev od zavarovalnic (56 684 EUR).

Treba je tudi opozoriti, da so bila sredstva namenskih prejemkov, prenesena iz leta 2016 v leto 2017, porabljena v zelo visokem odstotku (89,8 %).

V prilogi V so navedeni dodatni podrobni številčni podatki o izkoriščenosti namenskih prejemkov.

2.2.4   Prerazporeditve sredstev

Sodišče je med proračunskim letom 2017, kot je razvidno iz razpredelnice 6, izvedlo 21 proračunskih prerazporeditev na podlagi člena 25 Finančne uredbe, kar znaša skupaj 13,9 milijona EUR oziroma 3,5 % končnih sredstev. Vpliv različnih prerazporeditev na ravni posamezne proračunske postavke je razviden iz priloge IVa.

O delu (10,8 milijona EUR ali 78 % skupnega zneska prerazporeditev, izvedenih v letu 2017) teh prerazporeditev sredstev je bil proračunski organ obveščen v skladu s členom 25(1) in (2) Finančne uredbe.

Največjo okrepitev sredstev pomeni prerazporeditev na proračunsko postavko 2 0 0 1 „Najem-nakup“ v znesku 8,7 milijona EUR za financiranje predplačila na podlagi pogodbe o najemu s poznejšim odkupom s ciljem zmanjšanja finančnega bremena, povezanega s prihodnjimi dajatvami v zvezi s projektom 5. razširitve stavb Sodišča (3. stolp).

Dalje, kar zadeva prerazporeditve v obsegu preostalega 2,1 milijona EUR, so okrepitve, ki so bile predložene proračunskemu organu, omogočale spopadanje z nepredvidenimi potrebami v naslovu 2 „Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki“: na eni strani 0,8 milijona EUR za plačilo odškodnin, ki je bilo Sodišču naloženo na podlagi dveh sodb Splošnega sodišča zaradi nespoštovanja razumnega roka sojenja v okviru treh zadev, ki jih je Splošno sodišče končalo leta 2011; na drugi strani 0,7 milijona EUR za dokončanje nekaterih del v zvezi z varnostjo stavb (gradbena dela, tehnični del in namestitev začasnega sprejemnega paviljona za pregled obiskovalcev v bližini nepremičninskega kompleksa, ki ga zaseda institucija, izgradnja dveh varovanih recepcij ob vhodu na parkirišče zaposlenih, naročilo zaščitne folije za namestitev na okna nekaterih prostorov in izboljšanje dostopa do parkirišča zaposlenih), 0,4 milijona EUR za financiranje niza novih projektov informacijske tehnologije, ki niso bili predvideni v proračunu za leto 2017, zlasti priprava informacijske platforme za izmenjavo informacij zaradi vzpostavitve Pravosodne mreže EU, ter 0,2 milijona EUR za zamenjavo naprav iz delavnice za razmnoževanje dokumentov in za nakup treh rentgenskih naprav za opremo novega začasnega paviljona za sprejem obiskovalcev.

Razpredelnica 6

Prerazporeditve sredstev

| (v EUR) |
| --- |
| Vrsta prerazporeditve | Število prerazporeditev v letu 2017 | Skupni znesek prerazporeditev |
| Iz naslova v naslov | 4 | 9 800 000,00 |
| Iz poglavja v poglavje | 2 | 216 000,00 |
| Iz člena v člen | 2 | 740 000,00 |
| Iz postavke v postavko | 13 | 3 110 749,06 |
| Skupaj | 21 | 13 866 749,06 |

(v EUR)

Vrsta prerazporeditve

Število prerazporeditev v letu 2017

Skupni znesek prerazporeditev

Iz naslova v naslov

4

9 800 000,00

Iz poglavja v poglavje

2

216 000,00

Iz člena v člen

2

740 000,00

Iz postavke v postavko

13

3 110 749,06

Skupaj

21

13 866 749,06

3.   IZVRŠEVANJE PRORAČUNA ZA LETO 2017 PO POGLAVJIH

3.1   Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

Kot je razvidno iz razpredelnice 7 spodaj, končno dodeljena proračunska sredstva v okviru naslova 1 za proračunsko leto 2017 znašajo 302 536 500 EUR. Ta dodelitev pomeni skoraj 76 % celotnega proračuna Sodišča. Od teh odobrenih sredstev je bilo izkoriščenih 298 167 053 EUR, kar pomeni visoko stopnjo izkoriščenosti v višini 98,56 % (98,12 % v letu 2016).

Razpredelnica 7

Izkoriščenost proračunskih sredstev

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov 1 | Sredstva v proračunskem letu 2017 | Obveznosti v proračunskem letu 2017 | % izkoriščenosti |
| 1 0 – | Člani institucije |

(v EUR)

Naslov 1

Sredstva v proračunskem letu 2017

Obveznosti v proračunskem letu 2017

% izkoriščenosti

1 0 –

Člani institucije

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 – | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

1 2 –

Uradniki in začasni uslužbenci

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 – | Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
| --- | --- |

1 4 –

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 – | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi na instituciji |
| --- | --- |

1 6 –

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi na instituciji

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Skupaj

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1   Poglavje 1 0 – Člani institucije

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 32 673 500 EUR so bila izkoriščena v obsegu 31 453 258 EUR, torej v zelo visoki stopnji izkoriščenosti v letu 2017, ki znaša 96,3 % (92,2 % v letu 2016).

Opozoriti je treba, da je bilo mogoče v okviru tega poglavja ustvariti proračunski presežek v višini približno 2 milijona EUR, med drugim:

| — | ker v letu 2017 ni prišlo do nepredvidenih odpovedi s strani članov institucije. Tako je zaradi prvotne napovedi dveh nepredvidenih odhodov pri Sodišču in dveh pri Splošnem sodišču pred iztekom tekočih mandatov nastal presežek. Treba je navesti, da v letu 2017 ni prišlo do nobene delne zamenjave članov ne pri Sodišču ne pri Splošnem sodišču; |
| --- | --- |

—

ker v letu 2017 ni prišlo do nepredvidenih odpovedi s strani članov institucije. Tako je zaradi prvotne napovedi dveh nepredvidenih odhodov pri Sodišču in dveh pri Splošnem sodišču pred iztekom tekočih mandatov nastal presežek. Treba je navesti, da v letu 2017 ni prišlo do nobene delne zamenjave članov ne pri Sodišču ne pri Splošnem sodišču;

| — | zaradi učinka 5 odhodov s Splošnega sodišča septembra 2016 v primerjavi s 6 prvotno načrtovanimi odhodi na proračunsko postavko 1 0 2 „Začasni dodatki“ med 12 meseci v letu 2017 in zaradi učinka 4 odhodov nekdanjega Sodišča za uslužbence oktobra 2015 v primerjavi s 6 prvotno načrtovanimi odhodi na proračunsko postavko 1 0 2 „Začasni dodatki“ med 12 meseci v letu 2016. Štiri od osmih članov, ki so bili 31. avgusta 2016 v funkciji pri Sodišču za uslužbence, so se v septembru 2016 pridružili Splošnemu sodišču, štirje pa so zapustili institucijo. Dalje, zaradi upokojitve nekdanjega člana Sodišča v letu 2017, preden je bilo končano izplačevanje začasnega nadomestila, se je pri tej proračunski vrstici povečal proračunski presežek; |
| --- | --- |

—

zaradi učinka 5 odhodov s Splošnega sodišča septembra 2016 v primerjavi s 6 prvotno načrtovanimi odhodi na proračunsko postavko 1 0 2 „Začasni dodatki“ med 12 meseci v letu 2017 in zaradi učinka 4 odhodov nekdanjega Sodišča za uslužbence oktobra 2015 v primerjavi s 6 prvotno načrtovanimi odhodi na proračunsko postavko 1 0 2 „Začasni dodatki“ med 12 meseci v letu 2016. Štiri od osmih članov, ki so bili 31. avgusta 2016 v funkciji pri Sodišču za uslužbence, so se v septembru 2016 pridružili Splošnemu sodišču, štirje pa so zapustili institucijo. Dalje, zaradi upokojitve nekdanjega člana Sodišča v letu 2017, preden je bilo končano izplačevanje začasnega nadomestila, se je pri tej proračunski vrstici povečal proračunski presežek;

| — | in ker sta bili odločbi o imenovanju dveh od zadnjih treh dodatnih sodnikov Splošnega sodišča, ki bi morali nastopiti funkcijo v okviru prve in druge faze sodne reforme, izdani postopoma v letu 2017 (junija in oktobra 2017) in ker odločba v zvezi z zadnjim sodnikom do 31. decembra 2017 še ni bila sprejeta. |
| --- | --- |

—

in ker sta bili odločbi o imenovanju dveh od zadnjih treh dodatnih sodnikov Splošnega sodišča, ki bi morali nastopiti funkcijo v okviru prve in druge faze sodne reforme, izdani postopoma v letu 2017 (junija in oktobra 2017) in ker odločba v zvezi z zadnjim sodnikom do 31. decembra 2017 še ni bila sprejeta.

En del tega presežka, približno 0,16 milijona EUR, je bil uporabljen za okrepitev sredstev člena 2 3 2, „Pravni stroški in odškodnine“. Drugi del, v višini približno 0,66 milijona EUR, je okrepil sredstva v postavki 2 0 0 1 „Najem-nakup“ v okviru transakcije prerazporeditve neizkoriščenih sredstev.

3.1.2   Poglavje 1 2 – Uradniki in začasni uslužbenci

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 241 187 500 EUR so bila izkoriščena v obsegu 238 553 827 EUR, torej v zelo visoki in nespremenljivi stopnji izkoriščenosti glede na leto 2016 (98,9 % v primerjavi z 99 % v letu 2016).

Na splošno je treba opozoriti, da poglavje 1 2 obsega največ sredstev proračuna Sodišča (v višini 60 % celotnega proračuna). Zato je proračunski presežek, zabeležen med proračunskim letom 2017, še naprej omejen, če se hkrati upošteva skupen obseg teh sredstev in težave, povezane s proračunskimi napovedmi, ki se opravijo skoraj 12 mesecev vnaprej z uporabo številnih parametrov za napovedovanje, ki so neizogibno ocenilni (stopnja povečanja osebnih prejemkov, hitrost zaposlovanja ali kroženje osebja, standardni pavšalni odbitek itn.).

Del proračunskih presežkov iz tega poglavja je mogoče pojasniti s tem, da v letu 2017 ni prišlo do nobenega nepredvidenega odstopa članov institucije (pri čemer sta bila predvidena dva pri Sodišču in dva pri Splošnem sodišču). Zato je bilo manj zamenjav osebja v kabinetih (strokovni sodelavci in asistenti, zaposleni na začasnih delovnih mestih) in je torej prišlo do proračunskih prihrankov v zvezi z nadomestilom za nastanitev (za novo osebje) in za selitev ob prenehanju zaposlitve (za osebje, ki odhaja). Poleg tega je mogoče te proračunske presežke pojasniti tudi s tem, da ta bili odločbi o imenovanju zadnjih treh dodatnih sodnikov Splošnega sodišča v okviru prve in druge faze okrepitve Splošnega sodišča, izdane zelo postopoma tekom leta 2017 (prvi sodnik v začetku junija in drugi sodnik oktobra), za zadnjega sodnika pa odločba 31. decembra 2017 še ni bila sprejeta.

Poudariti je treba, da je stopnja zasedenosti delovnih mest na Sodišču v letu 2017 zelo visoka, skoraj 97 %, stopnja prostih delovnih mest pa se tako v povprečju giblje okrog 3 %. Ti dobri rezultati so plod zelo aktivne politike zaposlovanja, ki jo vodijo vse službe Sodišča, kar omogoča zmanjšanje števila prostih delovnih mest, kolikor je mogoče, kljub omejitvam, povezanim z neizogibnim in običajnim kroženjem zaposlenih, in kljub težavnejšemu zaposlovanju v Luksemburgu zaradi višje ravni življenjskih stroškov. Nizka stopnja prostih delovnih mest je tudi zelo dober pokazatelj velikega obsega dela, ki bremeni službe Sodišča, glede na povečanje sodne dejavnosti v zadnjih letih.

Sodišče se v zvezi s tem vedno poslužuje analize razlik v izkoriščenosti, ugotovljenih pri sredstvih v okviru poglavja 1 2, da bi še naprej izpopolnjevalo svojo metodologijo na področju napovedovanja osebnih prejemkov in pokojnin, in si tako prizadeva za čim večje izboljšanje svojega delovanja na področju izkoriščenosti sredstev.

En del proračunskega presežka iz tega poglavja (0,6 milijona EUR) je bil uporabljen za okrepitev sredstev člena 2 3 2, „Pravni stroški in odškodnine“. Drugi del, v višini 0,3 milijona EUR, je bil uporabljen za financiranje razvoja na področju informacijske tehnologije za vrsto projektov, ki niso bili predvideni v proračunu 2017. Nazadnje, ti proračunski presežki so bili v višini 7,6 milijona uporabljeni tudi za transakcije prerazporeditve neizkoriščenih sredstev (glej točko 2.2.4).

3.1.3   Poglavje 1 4 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 22 535 500 EUR so bila izkoriščena v obsegu 22 355 828 EUR, torej v stopnji izkoriščenosti, ki znaša 99,20 % (97,45 % v letu 2016).

Končna sredstva v okviru poglavja 1 4 so skoraj v celoti zbrana na dveh proračunskih postavkah.

Približno tretjina sredstev v okviru tega poglavja je namenjena postavki 1 4 0 0 „Drugi uslužbenci“. Stopnja izkoriščenosti končnih sredstev iz te postavke je v letu 2017 98,03 % (v primerjavi s 96,4 % v letu 2016).

Približno dve tretjini vseh sredstev v okviru tega poglavja sta namenjeni postavki 1 4 0 6 „Zunanje jezikovne storitve“ za kritje storitev zunanjih (free-lance) tolmačev in prevajalcev. Stopnja izkoriščenosti končnih sredstev iz te postavke 1 4 0 6 v letu 2017 je 99,94 % (98,15 % v letu 2016).

Na splošno je treba spomniti, da je tako na področju prevajanja kot tolmačenja uporaba zunanjih (free-lance) sodelavcev za spoštovanje obveznosti večjezičnosti zaradi komuniciranja s strankami v jeziku postopka in razširjanja sodne prakse v vseh državah članicah spremenljivka prilagoditve, ki je bila nujna za odpravo posledic zmanjšanja osebja, do katerega je prišlo od leta 2013 ob sočasnem povečanju obsega dela.

Na področju prevajanja je število strani, ki jih je treba prevesti, v letu 2017 znašalo 1 112 924 strani in bi se približalo 1 520 000 stranem, če ne bi sodišči sprejeli številnih ukrepov, ki so povzročili prihranke pri prevajanju, kot so med drugim selektivno objavljanje sodne prakse, izdelava povzetkov predlogov za sprejetje predhodne odločbe, skrajšanje povprečne dolžine sklepnih predlogov, objava nekaterih posebej dolgih odločb po odlomkih in opustitev kronoloških in tematskih kazal stare Zbirke odločb v papirnati obliki.

Na področju tolmačenja se je s prihodom novih sodnikov Splošnega sodišča v letih 2016 in 2017 povečalo število obravnav in drugih sestankov s tolmačenjem v letu 2017 (njihovo število je s 602 v letu 2016 prešlo na 696 v letu 2017, torej +15,6 %), pri čemer se je hkrati povečalo število dni pogodb o tolmačenju konferenčnih tolmačev (KT) s 1 598 dni KT v letu 2016 na 2 119 v letu 2017, torej za +32,6 %.

3.1.4   Poglavje 1 6 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi na instituciji

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 6 140 000 EUR so bila izkoriščena v obsegu 5 804 140 EUR, torej v stopnji izkoriščenosti, ki znaša 94,53 %, skoraj enako kot v letu 2016 (94,52 %).

Dve postavki v tem poglavju pomenita skoraj 78,5 % končnih odobrenih sredstev. Gre za postavko 1 6 1 2 „Nadaljnje poklicno usposabljanje“, katere stopnja izkoriščenosti je 86,28 % (v primerjavi z 91 % v letu 2016), in postavko 1 6 5 4 „Center za predšolske in šolske otroke“, katere stopnja izkoriščenosti je 100 %, tako kot leta 2016.

3.2   Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

Kot je razvidno iz razpredelnice 8 spodaj, končno dodeljena proračunska sredstva v okviru naslova 2 za proračunsko leto 2017 znašajo 96 748 500 EUR. Ta dodelitev pomeni skoraj 24,2 % celotnega proračuna Sodišča za leto 2017. Ta sredstva so bila izkoriščena v znesku 95 877 943 EUR, kar pomeni, da je bila stopnja izkoriščenosti zelo visoka, namreč 99,1 % v letu 2017 (98,6 % v letu 2016).

Razpredelnica 8

Izkoriščenost proračunskih sredstev

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov 2 | Sredstva za proračunsko leto 2017 | Obveznosti za proračunsko leto 2017 | % izkoriščenosti |
| 2 0 – | Stavbe in z njimi povezani stroški |

(v EUR)

Naslov 2

Sredstva za proračunsko leto 2017

Obveznosti za proračunsko leto 2017

% izkoriščenosti

2 0 –

Stavbe in z njimi povezani stroški

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 – | Informatika, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 – | Tekoči odhodki za upravno delovanje |
| --- | --- |

2 3 –

Tekoči odhodki za upravno delovanje

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 – | Srečanja in konference |
| --- | --- |

2 5 –

Srečanja in konference

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 – | Odhodki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje |
| --- | --- |

2 7 –

Odhodki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Skupaj

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1   Poglavje 2 0 – Stavbe in z njimi povezani stroški

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 70 003 000 EUR so bila izkoriščena v obsegu 69 901 602 EUR, torej v stopnji izkoriščenosti, ki znaša 99,86 % v primerjavi z 99,3 % v letu 2016.

Ta sredstva so namenjena financiranju izdatkov za najem, nakup in delovanje različnih stavb, ki jih zaseda Sodišče.

Splošneje ima nepremičninska politika institucije dva glavna cilja:

| — | prvič, Sodišče si potem, ko je na začetku uresničevalo politiko najema, od dokončne določitve sedeža v Luksemburgu (na Evropskem svetu v Edinburgu leta 1992) enako kot ostale institucije prizadeva, da bi postalo lastnik stavb, ki jih zaseda, v skladu s priporočili posebnega poročila Računskega sodišča (št. 2/2007) (2), v katerem so poudarjeni proračunski prihranki, ki izhajajo iz take politike; |
| --- | --- |

—

prvič, Sodišče si potem, ko je na začetku uresničevalo politiko najema, od dokončne določitve sedeža v Luksemburgu (na Evropskem svetu v Edinburgu leta 1992) enako kot ostale institucije prizadeva, da bi postalo lastnik stavb, ki jih zaseda, v skladu s priporočili posebnega poročila Računskega sodišča (št. 2/2007) (2), v katerem so poudarjeni proračunski prihranki, ki izhajajo iz take politike;

| — | drugič, Sodišče želi razpolagati s prostori, ki so ustrezajo njegovim potrebam pravosodne dejavnosti in vse svoje službe združiti na enotni lokaciji, da bi tako optimiziralo svoje poslovanje. |
| --- | --- |

—

drugič, Sodišče želi razpolagati s prostori, ki so ustrezajo njegovim potrebam pravosodne dejavnosti in vse svoje službe združiti na enotni lokaciji, da bi tako optimiziralo svoje poslovanje.

Proračunskemu organu se posredujejo podrobnejše informacije o nepremičninski politiki institucije in stanju, v katerem se nahajajo tekoči projekti, v posebnem poročilu, ki se mu pošlje najpozneje 1. junija vsako leto.

Končna sredstva iz člena 2 0 0 „Stavbe“ in 2 0 2 „Stroški v zvezi s stavbami“ pomenijo 76 % (53 208 000 EUR) oziroma 24 % (16 795 000 EUR) vseh sredstev tega poglavja.

S sredstvi iz člena 2 0 0 „Stavbe“ se v glavnem financirajo izdatki za najemnine in za najem-nakup.

Odhodki iz postavke 2 0 0 0 „Najemnine“ so v letu 2017 znašali 9 milijonov EUR s stopnjo izkoriščenosti 100 %, enako kot v letu 2016. V tem okviru je bil na eni strani znesek 0,5 milijona EUR prenesen na postavko 2 0 0 7 „Opremljanje prostorov“ v okviru okrepitve ukrepov varovanja stavb, ki jih zaseda Sodišče. Proračun za leto 2017 je namreč v tej postavki 2 0 0 0 vključeval rezervo za morebitni najem dodatnih prostorov. Ker ti prostori nazadnje niso bili najeti, je bil na voljo ta proračunski presežek. Na drugi strani je znesek 0,2 milijona EUR omogočil okrepitev postavke 2 0 0 8 „Študije in tehnična pomoč v zvezi z nepremičninskimi projekti“ z uporabo proračunskega presežka, ki izhaja iz realne indeksacije pogodbe o najemu zadnje stavbe, ki je bila manjša od tiste, ki je bila prvotno predvidena ob pripravi proračuna 2017 v začetku leta 2016.

Končni izdatki iz postavke 2 0 0 1 „Najem-nakup“ so znašali 39,6 milijona EUR in ustrezajo predvsem dajatvam, dolgovanim na podlagi dveh pogodb z luksemburškimi organi za nakup, prenovo in gradnjo različnih stavb na glavni lokaciji Sodišča (na eni strani prenovljena in razširjena Palača, ki je bila dana v uporabo konec leta 2008, in prenovljene stavbe Prizidki na drugi). Zaradi proračunskih presežkov iz poglavij 1 0, 1 2 in 1 4 je bilo konec leta 2017 mogoče predplačilo na podlagi pogodbe o najemu-nakupu za projekt 5. razširitve stavb Sodišča v višini 8,72 milijona EUR.

Kar zadeva druge proračunske postavke člena 2 0 0, so izdatki iz postavke 2 0 0 7 „Opremljanje prostorov“ v letu 2017 znašali 3,3 milijona EUR. V zvezi s tem je bil skupni znesek 2,43 milijona EUR iz štirih proračunskih postavk poglavja 2 0 prenesen na to proračunsko postavko 2 0 0 7, da bi se financirala razna dela v zvezi z varnostjo stavb.

Odhodki iz postavke 2 0 0 8 „Študije in tehnična pomoč v zvezi z nepremičninskimi projekti“ so v letu 2017 znašali 1,3 milijona EUR. Iz proračunske postavke 2 0 0 0 „Najemnine“ je bil prenesen znesek 0,2 milijona EUR, da bi se dokončale nekatere študije na področju varnosti stavb.

Odhodki iz člena 2 0 2 „Odhodki za stavbe“ so znašali 16,7 milijona EUR in skoraj v celoti ustrezajo odhodkom za čiščenje/vzdrževanje, porabo energije in varnost/nadzor, ki so potrebni za dobro delovanje nepremičnin Sodišča. Stopnja izkoriščenosti končnih za ta člen v letu 2017 je 99,6 % (98,4 % v letu 2016).

Najprej je glede postavke 2 0 2 2 „Čiščenje in vzdrževanje“ mogoče ugotoviti rahlo zmanjšanje izdatkov v višini približno 200 000 EUR (7 392 338 EUR v letu 2017 v primerjavi s 7 581 675 EUR v letu 2016, torej -2,5 %).

Dalje, postavka 2 0 2 4 „Poraba energije“ kaže na zmanjšanje odhodkov za 64 000 EUR (2 076 474 EUR v letu 2017 v primerjavi z 2 140 661 EUR v letu 2016, torej - 3 %), ki je med drugim posledica manjše porabe daljinskega ogrevanja v stavbah zaradi precej ugodnih vremenskih razmer, kar je omogočilo prihranek energije.

Nazadnje je treba prav tako ugotoviti zmanjšanje odhodkov na postavki 2 0 2 6 „Varnost in nadzor“ v primerjavi z letom 2016 v višini 300 000 EUR (6 895 419 EUR v letu 2016 v primerjavi s 7 196 463 EUR v letu 2016, torej -4,2 %), ki ga pojasnjuje zmanjšanje uporabljenega zneska v letu 2017 za posebne storitve v okviru pogodbe o varovanju stavb, ki jih zaseda institucija.

V tem okviru so sredstva, ki so bila v tej postavki presežna glede na oceno, pripravljeno v začetku leta 2016, za pripravo proračuna 2017, omogočila okrepitev sredstev v višini 0,66 milijona EUR za financiranje nekaterih del v zvezi z varnostjo stavb v postavki 2 0 0 7 „Opremljanje prostorov“, kot navedeno zgoraj.

3.2.2   Poglavje 2 1 – Informatika, oprema in pohištvo

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 21 465 000 EUR so bila izkoriščena v obsegu 21 248 913 EUR, kar pomeni zelo visoko stopnjo izkoriščenosti 99 %, v primerjavi z 98,4 % v letu 2016.

Sredstva iz poglavja 2 1 so v največjem delu (88,1 %) namenjena kritju odhodov, povezanih z informatiko (člen 2 1 0), ostanek pa je namenjen za odhodke za pohištvo (člen 2 1 2), nakup tehnične opreme in naprav (člen 2 1 4) ter odhodke za vozila (člen 2 1 6).

V zvezi s členom 2 1 0 „Oprema, stroški rabe in storitev v zvezi z informatiko in telekomunikacijami“ je treba poudariti, da so ti izdatki bistveni za dobro opravljanje vseh dejavnosti Sodišča, predvsem sodne dejavnosti, vendar tudi jezikovnih in upravnih dejavnosti.

Vzporedno z nadaljevanjem pomembnih izboljšav pri dematerializaciji pretoka dokumentov (redne izboljšave aplikacije e-Curia in elektronske zbirke odločb) so se nadaljevali razvoj in izboljšave aplikacij za različne dejavnosti Sodišča, da bi se tako povečali učinkovitost in storilnost sodišč in podpornih služb.

V teh okoliščinah sta dve prerazporeditvi sredstev omogočili povečanje sredstev za informatiko, ki so bila prvotno predvidena v členu 2 1 0 (18 476 000 EUR) za zagotovitev nekaterih dodatnih naložb med proračunskim letom. Prva prerazporeditev v znesku 131 000 EUR iz postavke 2 7 2 „Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiv“ in postavke 2 7 4 1 „Publikacije splošnega značaja“ v postavko 2 1 0 0 „Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme“ in druga prerazporeditev v višini 305 000 EUR iz postavke 1 2 0 0 „Osebni prejemki in nadomestila“ v postavko 2 1 0 2 „Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov“ sta bili namenjeni za nakup licenc in razvoj informatike v zvezi z vrsto novih projektov informacijske tehnologije.

Kar zadeva druge tri člene iz poglavja 2 1, se je njihova stopnja izkoriščenosti v letu 2017 gibala tako: 87,12 % v primerjavi z 89 % v letu 2016 za člen 2 1 2 „Pohištvo“, 87,2 % v primerjavi z 80,1 % v letu 2016 za člen 2 1 4 „Tehnična oprema in naprave“ in 97,1 % v primerjavi z 92,7 % v letu 2016 za člen 2 1 6 „Vozila“.

Kar zadeva člen 2 1 2, je mogoče manjšo izkoriščenost sredstev deloma pojasniti s tem, da je bilo ob pripravi predloga proračuna 2017 predvideno, da bo Evropski parlament leta 2016 sklenil novo medinstitucionalno okvirno pogodbo za pohištvo s predvidevanimi višjimi cenami. Vendar se je Evropski parlament odločil za podaljšanje obstoječe okvirne pogodbe, ki je cenejša v primerjavi s proračunskimi predvidevanji. Poleg tega je bil nakup foteljev za razpravno dvorano, ki je bil predviden ob pripravi proračuna 2017, opravljen predčasno v letu 2016, kar je povzročilo proračunski presežek v letu 2017. Tako je bil znesek 85 000 EUR iz tega člena 2 0 1 2 prenesen v člen 2 1 4 „Tehnična oprema in naprave“, da bi se novi začasni paviljon za sprejem obiskovalcev opremil s tremi rentgenskimi napravami.

Kar zadeva člen 2 1 4 „Tehnična oprema in naprave“, je treba opozoriti na še eno okrepitev v višini 85 000 EUR iz postavke 2 7 4 1 „Publikacije splošnega značaja“, da bi se opravil nakup naprav za delavnico za razmnoževanje dokumentov institucije.

Nazadnje, kar zadeva člen 2 1 6 je bilo izvrševanje proračuna nekoliko presežno tako z vidika sredstev kot z vidika odstotka končnih sredstev, saj sta v letu 2017 prišla dva od zadnjih treh sodnikov za okrepitev Splošnega sodišča. Zato so bili stroški najema vozil bolje prilagojeni predvidevanjem pri pripravi proračuna 2017.

3.2.3   Poglavje 2 3 – Tekoči odhodki za upravno delovanje

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 2 116 000 EUR so bila izkoriščena v obsegu 1 817 834 EUR, kar pomeni stopnjo izkoriščenosti 85,91 % (79,3 % v letu 2016).

Navesti je treba, da:

| — | so odhodki iz člena 2 3 0 „Pisarniške in druge potrebščine“ v letu 2017 znašali 477 196 EUR (izkoriščenost 69,2 %) v primerjavi s 694 000 EUR v letu 2016 (100-odstotna izkoriščenost). Nizko stopnjo izkoriščenosti te postavke v letu 2017 je mogoče pojasniti z obstojem zalog papirja, katerega poraba se je v prvem delu leta zmanjšala, in prizadevanj za zmanjšanje porabe papirja, ki so posledica odločne politike dematerializacije pretoka dokumentov; |
| --- | --- |

—

so odhodki iz člena 2 3 0 „Pisarniške in druge potrebščine“ v letu 2017 znašali 477 196 EUR (izkoriščenost 69,2 %) v primerjavi s 694 000 EUR v letu 2016 (100-odstotna izkoriščenost). Nizko stopnjo izkoriščenosti te postavke v letu 2017 je mogoče pojasniti z obstojem zalog papirja, katerega poraba se je v prvem delu leta zmanjšala, in prizadevanj za zmanjšanje porabe papirja, ki so posledica odločne politike dematerializacije pretoka dokumentov;

| — | so odhodki iz člena 2 3 1 „Stroški finančnih storitev“ v letu 2017 znašali 6 000 EUR v primerjavi z 10 088 EUR v letu 2016 (stopnja izkoriščenosti 30 % v primerjavi z 20,18 % v letu 2016). Leta 2017 se domneva o obveznem kritju negativnih obrestnih stopenj na tekoči račun institucije ni uresničila, tako kot v letu 2016; |
| --- | --- |

—

so odhodki iz člena 2 3 1 „Stroški finančnih storitev“ v letu 2017 znašali 6 000 EUR v primerjavi z 10 088 EUR v letu 2016 (stopnja izkoriščenosti 30 % v primerjavi z 20,18 % v letu 2016). Leta 2017 se domneva o obveznem kritju negativnih obrestnih stopenj na tekoči račun institucije ni uresničila, tako kot v letu 2016;

| — | so odhodki iz člena 2 3 2 „Pravni stroški in odškodnine“ v letu 2017 znašali 850 000 EUR v primerjavi s 14 150 EUR v letu 2016 (100-odstotna stopnja izkoriščenosti v primerjavi z 20,21 % v letu 2016). V letu 2017 je bilo namreč treba plačati odškodnine, ki so bile Sodišču naložene v več zadevah zaradi nespoštovanja razumnega roka sojenja v okviru zadev, ki jih je Splošno sodišče končalo leta 2011; |
| --- | --- |

—

so odhodki iz člena 2 3 2 „Pravni stroški in odškodnine“ v letu 2017 znašali 850 000 EUR v primerjavi s 14 150 EUR v letu 2016 (100-odstotna stopnja izkoriščenosti v primerjavi z 20,21 % v letu 2016). V letu 2017 je bilo namreč treba plačati odškodnine, ki so bile Sodišču naložene v več zadevah zaradi nespoštovanja razumnega roka sojenja v okviru zadev, ki jih je Splošno sodišče končalo leta 2011;

| — | so odhodki iz člena 2 3 6 „Poštni stroški“ znašali 121 000 EUR (stopnja izkoriščenosti 77,07 % v primerjavi z 52,9 % v letu 2016). Odhodki so se leta 2017 glede na odhodke v letu 2016 (111 000 EUR) ustalili kljub povečani dejavnosti Splošnega sodišča zaradi prihoda novih sodnikov, kar kaže pozitivne rezultate politike dematerializacije pretoka dokumentov, ki je vezan na sodno dejavnost, z vedno večjo uporabo sistema e-Curia (odstotni delež vlog prek e-Curie je dosegel 81 % v primerjavi z 38 % leta 2012). Odhodki iz te postavke so se iz 541 308 EUR v letu 2012 zmanjšali na 121 000 EUR v letu 2017; |
| --- | --- |

—

so odhodki iz člena 2 3 6 „Poštni stroški“ znašali 121 000 EUR (stopnja izkoriščenosti 77,07 % v primerjavi z 52,9 % v letu 2016). Odhodki so se leta 2017 glede na odhodke v letu 2016 (111 000 EUR) ustalili kljub povečani dejavnosti Splošnega sodišča zaradi prihoda novih sodnikov, kar kaže pozitivne rezultate politike dematerializacije pretoka dokumentov, ki je vezan na sodno dejavnost, z vedno večjo uporabo sistema e-Curia (odstotni delež vlog prek e-Curie je dosegel 81 % v primerjavi z 38 % leta 2012). Odhodki iz te postavke so se iz 541 308 EUR v letu 2012 zmanjšali na 121 000 EUR v letu 2017;

| — | so odhodki iz člena 2 3 8 „Drugi upravni odhodki“ v letu 2017 znašali 363 639 EUR (stopnja izkoriščenosti 91,14 % v primerjavi z 75,2 % v letu 2016). Omeniti je treba, da je del sredstev v okviru tega poglavja namenjen spodbujanju mobilnosti osebja Sodišča, ki je prijaznejša do okolja tako glede prihoda v službo kot glede z delom povezanih poti med različnimi stavbami institucije. Ta proračun omogoča izvajanje sporazuma z mestom Luxembourg o uporabi mestnega avtobusnega omrežja s strani zaposlenih v instituciji. |
| --- | --- |

—

so odhodki iz člena 2 3 8 „Drugi upravni odhodki“ v letu 2017 znašali 363 639 EUR (stopnja izkoriščenosti 91,14 % v primerjavi z 75,2 % v letu 2016). Omeniti je treba, da je del sredstev v okviru tega poglavja namenjen spodbujanju mobilnosti osebja Sodišča, ki je prijaznejša do okolja tako glede prihoda v službo kot glede z delom povezanih poti med različnimi stavbami institucije. Ta proračun omogoča izvajanje sporazuma z mestom Luxembourg o uporabi mestnega avtobusnega omrežja s strani zaposlenih v instituciji.

3.2.4   Poglavje 2 5 – Srečanja in konference

Končna sredstva v tem poglavju v znesku 521 500 EUR so bila izkoriščena v obsegu 424 524 EUR, medtem kot so bila dokončna sredstva za leto 2016, ki so prav tako znašala 521 500 EUR, izkoriščena v višini 498 003 EUR. Stopnja izkoriščenosti sredstev iz te postavke v letu 2017 je tako 81,40 % v primerjavi s 95,5 % v letu 2016.

Opozoriti je treba na neizogibno večjo nepredvidljivost odhodkov v tem poglavju, ki so večinoma namenjeni protokolarnim prireditvam in uradnim obiskom Sodišča, predavanjem ter študijskim in informativnim obiskom, ki ne potekajo vedno na pobudo Sodišča, niti ne more Sodišče vedno vplivati na njihov časovni razpored.

3.2.5   Poglavje 2 7 – Odhodki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 2 643 000 EUR so bila v letu 2017 izkoriščena v obsegu 2 485 069 EUR, kar je stopnja izkoriščenosti 94,02 % v primerjavi s 95,8 % v letu 2016.

Sredstva v okviru tega poglavja so razdeljena med dva proračunska člena:

| — | odhodki v okviru člena 2 7 2 „Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiv“ so v letu 2017 znašali 1 523 246 EUR (stopnja izkoriščenosti v letu 2017 je 98,27 %, v nasprotju s 100 % v letu 2016). Znižanje stopnje izkoriščenosti je mogoče večinoma pojasniti z zmanjšanjem nakupov virov v papirnati obliki in z nižjo ceno naročnin za storitve ogledovanja podatkov za leto 2017 v primerjavi z napovedjo, pripravljeno v začetku leta 2016; |
| --- | --- |

—

odhodki v okviru člena 2 7 2 „Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiv“ so v letu 2017 znašali 1 523 246 EUR (stopnja izkoriščenosti v letu 2017 je 98,27 %, v nasprotju s 100 % v letu 2016). Znižanje stopnje izkoriščenosti je mogoče večinoma pojasniti z zmanjšanjem nakupov virov v papirnati obliki in z nižjo ceno naročnin za storitve ogledovanja podatkov za leto 2017 v primerjavi z napovedjo, pripravljeno v začetku leta 2016;

| — | odhodki v okviru člena 2 7 4 „Priprava in razširjanje informacij“, ki so v letu 2017 znašali 961 823 EUR, kar pomeni stopnjo izkoriščenosti 88 % v primerjavi z 89,51 % v letu 2016. |
| --- | --- |

—

odhodki v okviru člena 2 7 4 „Priprava in razširjanje informacij“, ki so v letu 2017 znašali 961 823 EUR, kar pomeni stopnjo izkoriščenosti 88 % v primerjavi z 89,51 % v letu 2016.

To manjšo izkoriščenost je mogoče skoraj v celoti pojasniti z manjšimi stroški v letu 2017 v zvezi s plačilom objav Sodišča v Uradnem listu Evropske unije.

Poleg tega se s sredstvi iz tega člena financirajo stroški Zbirke odločb sodišč, ki sestavljata Sodišče. V zvezi s tem učinek novega načina elektronske objave sodne prakse, ki je bolj ekonomična od tradicionalne objave v papirnati obliki, pojasnjuje nizko raven odhodkov v letu 2017. Tako je bilo mogoče iz postavke 2 7 4 1 „Publikacije splošnega značaja“ prenesti znesek 0,15 milijona EUR, ki je bil uporabljen za okrepitev drugih postavk.

Nazadnje, s sredstvi iz člena 2 7 4 so se še naprej krili tudi stroški izdaje Letnega poročila Sodišča in informacijskega gradiva (knjige, brošure, zloženke in drugi multimedijski elementi). Poudariti je treba, da je bilo treba ta sredstva med letom okrepiti zaradi novih projektov, ki niso bili predvideni ob pripravi predloga proračuna 2017, zlasti prenovitev spletnega mesta Curia ob pomoči Urada za publikacije in izdaje dela, v katerem so zbrani akti s Foruma sodnikov 2017.

Nazadnje, v členu 2 7 4 so zajeti tudi drugi odhodki informiranja, kot je informacijsko gradivo, namenjeno različnim kategorijam obiskovalcev, ter organiziranje dneva odprtih vrat.

3.3   Naslov 3 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 3 7 – Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

Končna proračunska sredstva v okviru naslova 3 vključujejo zgolj sredstva poglavja 3 7 za postavko 3 7 1 0 „Stroški Sodišča“. Za proračunsko leto 2017 so ta sredstva znašala 59 000 EUR in so bila izkoriščena v obsegu 50 590 EUR, kar pomeni stopnjo izkoriščenosti 85,75 % (11,9 % v letu 2016).

Gre za izdatke institucije v okviru brezplačne pravne pomoči upravičenim subjektom, s katerimi se krijejo nagrade odvetnikov in drugi stroški. Težko jih je napovedati, kar pojasnjuje, zakaj se raven izkoriščenosti proračunskih sredstev iz leta v leto zelo spreminja.

---

(1)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)  UL C 148, 2.7.2007, str. 1.

---

PRILOGA I

PRIMERJAVA IZVRŠEVANJA PRORAČUNOV ZA LETI 2017 IN 2016 PO POGLAVJIH GLEDE NA PRIHODKE

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavja / členi | Poimenovanje | Ugotovljene terjatve 2017 | Ugotovljene terjatve 2016 | Razlika | Razl. % |
| 4 0 0 | Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Prihodki od posebnih dajatev na osebne prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Razni davki in odbitki | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| Naslov 4 | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Prihodki od prodaje premičnin – namenski prejemki | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga) in nepremičnin | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe – namenski prejemki | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Prihodki, ki izhajajo iz vračil neupravičeno izplačanih zneskov – namenski prejemki | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije – namenski prejemki | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prejemki | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Razna nadomestila | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| Naslov 5 | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Razni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Razni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Naslov 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Skupna vsota | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(v EUR)

Poglavja / členi

Poimenovanje

Ugotovljene terjatve 2017

Ugotovljene terjatve 2016

Razlika

Razl. %

4 0 0

Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Prihodki od posebnih dajatev na osebne prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Razni davki in odbitki

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

Naslov 4

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin – namenski prejemki

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga) in nepremičnin

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe – namenski prejemki

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Prihodki, ki izhajajo iz vračil neupravičeno izplačanih zneskov – namenski prejemki

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije – namenski prejemki

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prejemki

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Razna nadomestila

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

Naslov 5

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Razni prihodki

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Razni prihodki

0,00

0,00

0,00

NA

Naslov 9

0,00

0,00

0,00

NA

Skupna vsota

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

PRILOGA II

SREDSTVA 2017 – UGOTOVLJENE IN PRENESENE TERJATVE

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunske postavke | Poimenovanje | Prvotni proračun | Ugotovljene terjatve 2017 | Izterjani prihodki | Neporavnano |
| 4 0 0 0 | Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prihodki od posebnih dajatev na osebne prejemke članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| Skupaj poglavje 4 0 | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| Skupaj poglavje 4 1 | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| Naslov 4 | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Prihodki od prodaje vozil – namenski prejemki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prihodki od prodaje drugih premičnin – namenski prejemki | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj poglavje 5 0 | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Prihodki od naložb ali posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj poglavje 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe – namenski prejemki | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| Skupaj poglavje 5 5 | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Prihodki, ki izhajajo iz vračil neupravičeno izplačanih zneskov – namenski prejemki | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije – namenski prejemki | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| Skupaj poglavje 5 7 | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prejemki | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Skupaj poglavje 5 8 | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Naslov 5 | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Razni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj poglavje 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naslov 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(v EUR)

Proračunske postavke

Poimenovanje

Prvotni proračun

Ugotovljene terjatve 2017

Izterjani prihodki

Neporavnano

4 0 0 0

Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Prihodki od posebnih dajatev na osebne prejemke članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

Skupaj poglavje 4 0

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

Skupaj poglavje 4 1

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

Naslov 4

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – namenski prejemki

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugih premičnin – namenski prejemki

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj poglavje 5 0

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Prihodki od naložb ali posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj poglavje 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe – namenski prejemki

0,00

949,44

0,00

949,44

Skupaj poglavje 5 5

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Prihodki, ki izhajajo iz vračil neupravičeno izplačanih zneskov – namenski prejemki

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije – namenski prejemki

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

Skupaj poglavje 5 7

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prejemki

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Skupaj poglavje 5 8

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Naslov 5

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Razni prihodki

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj poglavje 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Naslov 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunske postavke | Naslovljene | Prenosi iz leta 2016 v 2017 | Odstopanja v letu 2017 | Skupaj prenosi iz 2016 v 2017 | Prihodki od prenesenih terjatev | Neporavnano |
| 4 1 1 0 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj poglavje 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naslov 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prihodki od prodaje drugih premičnin – namenski prejemki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| Skupaj poglavje 5 0 | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Prihodki od naložb ali posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj poglavje 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe – namenski prejemki | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| Skupaj poglavje 5 5 | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Prihodki, ki izhajajo iz vračil neupravičeno izplačanih zneskov – namenski prejemki | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije – namenski prejemki | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| Skupaj poglavje 5 7 | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prejemki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj poglavje 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naslov 5 | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Skupaj | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(v EUR)

Proračunske postavke

Naslovljene

Prenosi iz leta 2016 v 2017

Odstopanja v letu 2017

Skupaj prenosi iz 2016 v 2017

Prihodki od prenesenih terjatev

Neporavnano

4 1 1 0

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj poglavje 4 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Naslov 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugih premičnin – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

Skupaj poglavje 5 0

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Prihodki od naložb ali posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj poglavje 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe – namenski prejemki

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

Skupaj poglavje 5 5

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Prihodki, ki izhajajo iz vračil neupravičeno izplačanih zneskov – namenski prejemki

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije – namenski prejemki

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

Skupaj poglavje 5 7

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj poglavje 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Naslov 5

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Skupaj

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

PRILOGA III

PRIMERJAVA IZVRŠEVANJA PRORAČUNOV ZA LETI 2017 IN 2016 PO POGLAVJIH

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavja | Poimenovanje | Obveznosti 2017 | Obveznosti 2016 | Razlika | Razl. % |
| 1 0 | Člani institucije | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Uradniki in začasni uslužbenci | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi na instituciji | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | Naslov 1 | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Stavbe in z njimi povezani stroški | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Informatika, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Tekoči odhodki za upravno delovanje | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Srečanja in konference | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Odhodki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | Naslov 2 | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Posebni odhodki nekaterih institucij in organov | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | Naslov 3 | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Skupna vsota | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(v EUR)

Poglavja

Poimenovanje

Obveznosti 2017

Obveznosti 2016

Razlika

Razl. %

1 0

Člani institucije

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Uradniki in začasni uslužbenci

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi na instituciji

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

Naslov 1

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Stavbe in z njimi povezani stroški

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Informatika, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Tekoči odhodki za upravno delovanje

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Srečanja in konference

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Odhodki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

Naslov 2

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Naslov 3

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Skupna vsota

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

PRILOGA IVa

PODROBNOSTI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA ZA LETO 2017 (SREDSTVA PRORAČUNSKEGA LETA IN SREDSTVA, AVTOMATSKO PRENESENA IZ PREDHODNEGA PRORAČUNSKEGA LETA)

| (v EUR) |
| --- |
| | Seznam 1 (sredstva proračunskega leta) | Seznam 4 (sredstva, avtomatsko prenesena iz predhodnega proračunskega leta) |
| Proračunske postavke | Prvotni proračun | Prenosi | Končna sredstva proračunskega leta | Obveznosti | Plačila | Razpoložljive obveznosti | Odpisana sredstva | Avtomatsko prenesena sredstva Leto N-1 | Plačila v breme prenesenih sredstev | Odpisana sredstva |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Osebni prejemki in dodatki | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Upravičenja v zvezi z nastopom, spremembo in prenehanjem funkcije | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Začasni dodatki | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pokojnine | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Službena potovanja | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Izobraževanja | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Začasne odobritve | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavje 1 0 Člani institucije | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Osebni prejemki in dodatki | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Plačano nadurno delo | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Upravičenja v zvezi z nastopom, premestitvijo in prenehanjem funkcije | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Nadomestila po predvidenem prenehanju funkcije | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Začasne odobritve | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavje 1 2 Uradniki in začasni uslužbenci | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Drugi uslužbenci | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Pripravništva in izmenjava zaposlenih | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Druge zunanje storitve | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Zunanje jezikovne storitve | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Začasne odobritve | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavje 1 4 Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 Razni odhodki za zaposlovanje | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Nadaljnje poklicno usposabljanje | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Službena potovanja | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Socialno skrbstvo | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Družabne aktivnosti zaposlenih in drugi odhodki socialne narave | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Zdravstvena služba | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Restavracije in menze | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Center za varstvo predšolskih in šolskih otrok | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 Odhodki PMO | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 Evropske šole (vrsta 2) | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poglavje 1 6 Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| Naslov 1 Zaposleni v instituciji | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Najemnine | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Najem-nakup | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Nakup nepremičnin | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Gradnja stavb | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Opremljanje prostorov | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z nepremičninskimi projekti | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Poraba energije | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Zavarovanja | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Drugi odhodki, ki se nanašajo na stavbe | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| Poglavje 2 0 Stavbe in z njimi povezani stroški | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacije | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Pohištvo | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Nakup opreme in tehničnih naprav | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Vozila | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| Poglavje 2 1 Informatika, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Pisarniške in druge potrebščine | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Pravni stroški in odškodnine | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Poštni stroški | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Drugi upravni odhodki | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| Poglavje 2 3 Tekoči odhodki za upravno delovanje | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Stroški za sprejeme in reprezentanco | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 Srečanja, kongresi, konference in obiski | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Odhodki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Pravna informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavje 2 5 Srečanja in konference | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiv | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Uradni list | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Drugi izdatki za informacije | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| Poglavje 2 7 Odhodki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| Naslov 2 Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0 Stroški Sodišča | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Arbitražni odbor iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavje 3 7 Posebni odhodki nekaterih institucij in organov | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naslov 3 Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Varnostna rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naslov 10 Drugi odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(v EUR)

Seznam 1 (sredstva proračunskega leta)

Seznam 4 (sredstva, avtomatsko prenesena iz predhodnega proračunskega leta)

Proračunske postavke

Prvotni proračun

Prenosi

Končna sredstva proračunskega leta

Obveznosti

Plačila

Razpoložljive obveznosti

Odpisana sredstva

Avtomatsko prenesena sredstva Leto N-1

Plačila v breme prenesenih sredstev

Odpisana sredstva

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Osebni prejemki in dodatki

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Upravičenja v zvezi z nastopom, spremembo in prenehanjem funkcije

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Začasni dodatki

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pokojnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Službena potovanja

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Izobraževanja

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 1 0 Člani institucije

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Osebni prejemki in dodatki

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Plačano nadurno delo

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Upravičenja v zvezi z nastopom, premestitvijo in prenehanjem funkcije

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Nadomestila po predvidenem prenehanju funkcije

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 1 2 Uradniki in začasni uslužbenci

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Drugi uslužbenci

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Pripravništva in izmenjava zaposlenih

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Druge zunanje storitve

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Zunanje jezikovne storitve

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 1 4 Drugi uslužbenci in zunanje storitve

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 Razni odhodki za zaposlovanje

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Nadaljnje poklicno usposabljanje

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Službena potovanja

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Socialno skrbstvo

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Družabne aktivnosti zaposlenih in drugi odhodki socialne narave

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Zdravstvena služba

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Restavracije in menze

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Center za varstvo predšolskih in šolskih otrok

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 Odhodki PMO

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 Evropske šole (vrsta 2)

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 1 6 Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

Naslov 1 Zaposleni v instituciji

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Najemnine

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Najem-nakup

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Nakup nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Gradnja stavb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Opremljanje prostorov

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z nepremičninskimi projekti

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Poraba energije

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Zavarovanja

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Drugi odhodki, ki se nanašajo na stavbe

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

Poglavje 2 0 Stavbe in z njimi povezani stroški

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Telekomunikacije

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Pohištvo

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Nakup opreme in tehničnih naprav

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Vozila

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

Poglavje 2 1 Informatika, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Pisarniške in druge potrebščine

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Stroški finančnih storitev

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Pravni stroški in odškodnine

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Poštni stroški

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Drugi upravni odhodki

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

Poglavje 2 3 Tekoči odhodki za upravno delovanje

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Stroški za sprejeme in reprezentanco

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 Srečanja, kongresi, konference in obiski

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Odhodki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Pravna informatika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 2 5 Srečanja in konference

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiv

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Uradni list

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Drugi izdatki za informacije

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

Poglavje 2 7 Odhodki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

Naslov 2 Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0 Stroški Sodišča

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Arbitražni odbor iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavje 3 7 Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

Naslov 3 Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Varnostna rezerva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Naslov 10 Drugi odhodki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

PRILOGA IVb

IZVRŠEVANJE ODOBRITEV ZA PREVZEM OBVEZNOSTI PO SLUŽBAH

| (v EUR) |
| --- |
| Službe | Končna sredstva proračunskega leta | Obveznosti |
| Generalni direktorat za osebje in finance | | |
| poglavje 1 0 | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| poglavje 1 2 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| poglavje 1 4 | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| poglavje 1 6 | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| poglavje 2 3 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| poglavje 2 5 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Skupaj | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Generalni direktorat za infrastrukturo | | |
| poglavje 1 4 | 112 500,00 | 87 588,00 |
| poglavje 1 6 | 88 000,00 | 87 443,43 |
| poglavje 2 0 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| poglavje 2 1 | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| poglavje 2 3 | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| poglavje 2 7 | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Skupaj | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Generalni direktorat za prevajanje | | |
| poglavje 1 4 | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Skupaj | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Direktorat za tolmačenje | | |
| poglavje 1 4 | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Skupaj | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Generalni direktorat Knjižnica, raziskave in dokumentacija | | |
| poglavje 1 4 | 34 660,00 | 34 660,00 |
| poglavje 2 7 | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Skupaj | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Direktorat za protokol in obiske | | |
| poglavje 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| poglavje 2 3 | 11 500,00 | 2 927,80 |
| poglavje 2 5 | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Skupaj | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Direktorat za obveščanje | | |
| poglavje 2 7 | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Skupaj | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Druge službe (sodni tajništvi sodišč in pravni svetovalec za upravne zadeve) | | |
| poglavje 1 0 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| poglavje 1 6 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| poglavje 2 3 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| poglavje 3 7 | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Skupaj | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Skupna vsota | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(v EUR)

Službe

Končna sredstva proračunskega leta

Obveznosti

Generalni direktorat za osebje in finance

poglavje 1 0

32 331 500,00

31 111 258,20

poglavje 1 2

241 187 500,00

238 553 826,79

poglavje 1 4

8 323 474,50

8 177 808,33

poglavje 1 6

5 950 400,00

5 615 096,46

poglavje 2 3

20 000,00

6 000,00

poglavje 2 5

12 000,00

12 000,00

Skupaj

287 824 874,50

283 475 989,78

Generalni direktorat za infrastrukturo

poglavje 1 4

112 500,00

87 588,00

poglavje 1 6

88 000,00

87 443,43

poglavje 2 0

70 003 000,00

69 901 602,41

poglavje 2 1

21 463 500,00

21 248 913,22

poglavje 2 3

1 234 500,00

958 906,64

poglavje 2 7

681 500,00

551 833,57

Skupaj

93 583 000,00

92 836 287,27

Generalni direktorat za prevajanje

poglavje 1 4

11 267 113,50

11 258 019,45

Skupaj

11 267 113,50

11 258 019,45

Direktorat za tolmačenje

poglavje 1 4

2 797 752,00

2 797 752,00

Skupaj

2 797 752,00

2 797 752,00

Generalni direktorat Knjižnica, raziskave in dokumentacija

poglavje 1 4

34 660,00

34 660,00

poglavje 2 7

1 257 000,00

1 232 793,49

Skupaj

1 291 660,00

1 267 453,49

Direktorat za protokol in obiske

poglavje 2 1

1 500,00

0,00

poglavje 2 3

11 500,00

2 927,80

poglavje 2 5

509 500,00

412 523,86

Skupaj

522 500,00

415 451,66

Direktorat za obveščanje

poglavje 2 7

704 500,00

700 441,78

Skupaj

704 500,00

700 441,78

Druge službe (sodni tajništvi sodišč in pravni svetovalec za upravne zadeve)

poglavje 1 0

342 000,00

342 000,00

poglavje 1 6

101 600,00

101 600,00

poglavje 2 3

850 000,00

850 000,00

poglavje 3 7

59 000,00

50 589,62

Skupaj

1 352 600,00

1 344 189,62

Skupna vsota

399 344 000,00

394 095 585,05

---

PRILOGA V

IZKORIŠČENOST NAMENSKIH PREJEMKOV V LETU 2017

| (v EUR) |
| --- |
| | Prenos namenskih prejemkov iz 2016 v 2017 | Namenski prejemki 2017 | Plačila | Odpis neprenosljivih namenskih prejemkov iz 2016 | Prenos namenskih prejemkov (1) iz 2017 v 2018 |
| 1 0 - | Člani institucije |

(v EUR)

Prenos namenskih prejemkov iz 2016 v 2017

Namenski prejemki 2017

Plačila

Odpis neprenosljivih namenskih prejemkov iz 2016

Prenos namenskih prejemkov (1) iz 2017 v 2018

1 0 -

Člani institucije

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 - | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

1 2 -

Uradniki in začasni uslužbenci

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 - | Skupaj Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
| --- | --- |

1 4 -

Skupaj Drugi uslužbenci in zunanje storitve

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 - | Drugi odhodki v zvezi zaposlenimi na instituciji |
| --- | --- |

1 6 -

Drugi odhodki v zvezi zaposlenimi na instituciji

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 - | Stavbe in z njimi povezani stroški |
| --- | --- |

2 0 -

Stavbe in z njimi povezani stroški

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 - | Informatika, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

2 1 -

Informatika, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 - | Tekoči odhodki za upravno delovanje |
| --- | --- |

2 3 -

Tekoči odhodki za upravno delovanje

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 - | Srečanja in konference |
| --- | --- |

2 5 -

Srečanja in konference

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 - | Odhodki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje |
| --- | --- |

2 7 -

Odhodki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 - | Posebni odhodki nekaterih institucij in organov |
| --- | --- |

3 7 -

Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Naslov 3 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Skupaj

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  Prenos notranjih namenskih prejemkov je v skladu s členom 14(b) finančne uredbe omejen na eno leto.

---