# Úřední věstník C 131/12.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 131 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6112. dubna 2018 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 131

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6112. dubna 2018

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Účetní dvůr |
| 2018/C 131/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2017 | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

2018/C 131/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2017

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

| 12.4.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 131/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2017

(2018/C 131/01)

OBSAH

| | Bod | Strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD | 1 – 2 | 2 |
| PŘÍJMY | 3 – 7 | 2 |
| Nároky vzniklé v roce 2017 a nároky přenesené z roku 2016 | 3 – 7 | 2 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 8 | 3 |
| VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU | 9 – 26 | 3 |
| Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav | 9 – 10 | 3 |
| Rozpočtové převody | 11 | 4 |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu |

Bod

Strana

ÚVOD

1 – 2

2

PŘÍJMY

3 – 7

2

Nároky vzniklé v roce 2017 a nároky přenesené z roku 2016

3 – 7

2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

8

3

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

9 – 26

3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

9 – 10

3

Rozpočtové převody

11

4

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu

12 – 19

4

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

20 – 26

6

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2016

27 – 28

7

Přílohy

PŘÍLOHA I –

Odhadované příjmy, vzniklé nároky a přenesené nároky

9

PŘÍLOHA II –

Účelově vázané příjmy běžného roku a přenesené účelově vázané příjmy

12

PŘÍLOHA III –

Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku

15

PŘÍLOHA IV –

Použití rozpočtových prostředků běžného roku

22

PŘÍLOHA V –

Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2016

30

ÚVOD

| Poslání Evropského účetního dvora

  Posláním Evropského účetního dvora je přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.
  Úlohou Účetního dvora jako nezávislého externího auditora EU je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány. |
| --- |

Poslání Evropského účetního dvora

Posláním Evropského účetního dvora je přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Úlohou Účetního dvora jako nezávislého externího auditora EU je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány.

| 1. | Zpráva Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2017 poskytuje přehled plnění jeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

Zpráva Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2017 poskytuje přehled plnění jeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.

| 2. | Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný přehled podle rozpočtových položek. |
| --- | --- |

2.

Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný přehled podle rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Nároky vzniklé v roce 2017 a nároky přenesené z roku 2016

| 3. | Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2017 činily celkem 20 937 783 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku ve výši 2 481 EUR (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 20 940 264 EUR. Podrobné tabulky lze nalézt v příloze I.

  Tabulka 1


  Nároky vzniklé v roce 2017










  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Odhadované příjmy 2017 | Nároky vzniklé v roce 2017 | Inkaso celkem 2017 | % z celku |
| 4 – | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

3.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2017 činily celkem 20 937 783 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku ve výši 2 481 EUR (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 20 940 264 EUR. Podrobné tabulky lze nalézt v příloze I.

Tabulka 1

Nároky vzniklé v roce 2017

(EUR)

Hlava

Odhadované příjmy 2017

Nároky vzniklé v roce 2017

Inkaso celkem 2017

% z celku

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 – | Příjmy ze správních činností orgánu |
| --- | --- |

5 –

Příjmy ze správních činností orgánu

0

106 993

106 637

99,67

| 9 – | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 –

Různé příjmy

0

7 929

7 929

100,00

Celkem

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Tabulka 2

Nároky přenesené z roku 2016

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenesené nároky | Opravy | Celkem | Inkaso celkem | % z celku |
| 4 – | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

(EUR)

Hlava

Přenesené nároky

Opravy

Celkem

Inkaso celkem

% z celku

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

0

0

0

0

0,00

| 5 – | Příjmy ze správních činností orgánu |
| --- | --- |

5 –

Příjmy ze správních činností orgánu

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9 – | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 –

Různé příjmy

0

0

0

0

0,00

Celkem

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2017 (20 937 783 EUR) představují 103,17 % odhadovaných příjmů ve výši 20 294 000 EUR oproti 98,95 % v roce 2016. |
| --- | --- |

4.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2017 (20 937 783 EUR) představují 103,17 % odhadovaných příjmů ve výši 20 294 000 EUR oproti 98,95 % v roce 2016.

| 5. | K 31. prosinci 2017 dosáhly vybrané příjmy celkem 20 939 827 EUR, z čehož 20 937 427 EUR připadá na inkaso nároků vzniklých v roce 2017 (tabulka 1). |
| --- | --- |

5.

K 31. prosinci 2017 dosáhly vybrané příjmy celkem 20 939 827 EUR, z čehož 20 937 427 EUR připadá na inkaso nároků vzniklých v roce 2017 (tabulka 1).

| 6. | Z vybrané částky 20 937 427 EUR připadá 20 822 861 EUR (99,45 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění). Ostatní příjmy zpětně získané v průběhu rozpočtového roku činily 114 566 EUR a týkaly se především pracovních cest a úhrad za vozidla. Pro srovnání, v roce 2016 činily platové srážky členů a zaměstnanců (daně a důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv 20 134 132 EUR a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 138 635 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z vybrané částky 20 937 427 EUR připadá 20 822 861 EUR (99,45 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění). Ostatní příjmy zpětně získané v průběhu rozpočtového roku činily 114 566 EUR a týkaly se především pracovních cest a úhrad za vozidla. Pro srovnání, v roce 2016 činily platové srážky členů a zaměstnanců (daně a důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv 20 134 132 EUR a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 138 635 EUR.

| 7. | Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 356 EUR, což odpovídá 0,0017 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2016 to bylo 2 481 EUR (0,01 %). |
| --- | --- |

7.

Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 356 EUR, což odpovídá 0,0017 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2016 to bylo 2 481 EUR (0,01 %).

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

| 8. | Do účelově vázaných příjmů spadají především zasedání, kongresy a konference, služební cesty, úhrady za vozidla a výdaje na šíření a publicitu dokumentů. O využití účelově vázaných příjmů pojednává příloha II. |
| --- | --- |

8.

Do účelově vázaných příjmů spadají především zasedání, kongresy a konference, služební cesty, úhrady za vozidla a výdaje na šíření a publicitu dokumentů. O využití účelově vázaných příjmů pojednává příloha II.

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

| 9. | Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2017, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2018, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4. |
| --- | --- |

9.

Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2017, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2018, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4.

| 10. | Podrobnější analýzu podle jednotlivých kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám anebo bodům.

  Tabulka 3


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu – celkem |

10.

Podrobnější analýzu podle jednotlivých kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám anebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazky

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

125 611 000

122 788 900

97,75

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

15 629 000

15 250 789

97,58

Hlavy 1 a 2 – celkem

141 240 000

138 039 689

97,73

Tabulka 4

Závazky a platby podle rozpočtových hlav

| (EUR) |
| --- |
| | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu – celkem |

(EUR)

Závazky

Platby

%

Přenos

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Hlavy 1 a 2 – celkem

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Rozpočtové převody

| 11. | Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 27 rozpočtových převodů v celkové výši 3 416 500 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zachycuje příloha III.

  Tabulka 5


  Rozpočtové převody v roce 2017








  (EUR) |
| --- | --- |
| Druh převodu | Počet převodů v roce 2017 | Celková převedená částka |
| Mezi hlavami | 2 | 660 000 |
| Mezi kapitolami | 9 | 1 367 000 |
| Mezi články | 3 | 69 000 |
| Mezi body | 5 | 1 071 500 |
| Mezi podbody | 8 | 249 000 |
| Celkem | 27 | 3 416 500 |

11.

Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 27 rozpočtových převodů v celkové výši 3 416 500 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zachycuje příloha III.

Tabulka 5

Rozpočtové převody v roce 2017

(EUR)

Druh převodu

Počet převodů v roce 2017

Celková převedená částka

Mezi hlavami

2

660 000

Mezi kapitolami

9

1 367 000

Mezi články

3

69 000

Mezi body

5

1 071 500

Mezi podbody

8

249 000

Celkem

27

3 416 500

Hlava 1 –
     
  Osoby pracující v orgánu

| 12. | Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2017 v rozpočtové hlavě 1.

  Tabulka 6


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazky | % |
| 1 0 – | Členové orgánu |

12.

Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2017 v rozpočtové hlavě 1.

Tabulka 6

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazky

%

1 0 –

Členové orgánu

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

6 225 000

5 564 505

89,39

Hlava 1 – celkem

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2017 dosáhla 97,75 % (oproti 99,03 % v roce 2016). |
| --- | --- |

13.

Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2017 dosáhla 97,75 % (oproti 99,03 % v roce 2016).

| 14. | Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 (Úředníci a dočasní zaměstnanci) se v roce 2017 vyčerpalo 98,65 % (v roce 2016 to bylo 99,62 %). |
| --- | --- |

14.

Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 (Úředníci a dočasní zaměstnanci) se v roce 2017 vyčerpalo 98,65 % (v roce 2016 to bylo 99,62 %).

| 15. | Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 1 4 (Ostatní zaměstnanci a externí služby) činila 95,59 %, v roce 2016 to bylo 97,92 %. |
| --- | --- |

15.

Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 1 4 (Ostatní zaměstnanci a externí služby) činila 95,59 %, v roce 2016 to bylo 97,92 %.

| 16. | Výše rozpočtových prostředků na služební cesty představuje 55 % kapitoly 1 6. Míra čerpání prostředků na služební cesty zaměstnanců činila 87,98 % konečných rozpočtových prostředků (93,76 % v roce 2016). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

  Tabulka 7


  Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 1 0 – | Členové orgánu |

16.

Výše rozpočtových prostředků na služební cesty představuje 55 % kapitoly 1 6. Míra čerpání prostředků na služební cesty zaměstnanců činila 87,98 % konečných rozpočtových prostředků (93,76 % v roce 2016). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

Tabulka 7

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

1 0 –

Členové orgánu

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Hlava 1 – celkem

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | Platby v roce 2017 dosáhly celkem 121 417 434 EUR, což odpovídá 96,66 % konečných rozpočtových prostředků a 98,88 % celkových závazků (v roce 2016 se jednalo o 97,83 % a 98,79 %). |
| --- | --- |

17.

Platby v roce 2017 dosáhly celkem 121 417 434 EUR, což odpovídá 96,66 % konečných rozpočtových prostředků a 98,88 % celkových závazků (v roce 2016 se jednalo o 97,83 % a 98,79 %).

| 18. | Závazky přenášené automaticky do roku 2018 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 1 371 466 EUR, což odpovídá 1,09 % konečných rozpočtových prostředků a 1,12 % celkových závazků (oproti 1,20 % a 1,21 % v roce 2016). |
| --- | --- |

18.

Závazky přenášené automaticky do roku 2018 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 1 371 466 EUR, což odpovídá 1,09 % konečných rozpočtových prostředků a 1,12 % celkových závazků (oproti 1,20 % a 1,21 % v roce 2016).

| 19. | Největší přenášená částka v kapitole 1 6 ve výši 460 508 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců. V roce 2017 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. Další částky přenesené v rámci kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2017 k nim nebyly předloženy faktury, se týkaly střediska péče o děti předškolního věku (213 220 EUR), školení pro zaměstnance (158 968 EUR) a výdajů na správu složek zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) (180 000 EUR). |
| --- | --- |

19.

Největší přenášená částka v kapitole 1 6 ve výši 460 508 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců. V roce 2017 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. Další částky přenesené v rámci kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2017 k nim nebyly předloženy faktury, se týkaly střediska péče o děti předškolního věku (213 220 EUR), školení pro zaměstnance (158 968 EUR) a výdajů na správu složek zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) (180 000 EUR).

Hlava 2 –
     
  Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

| 20. | Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2017 v rozpočtové hlavě 2.

  Tabulka 8


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazky | % |
| 2 0 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené |

20.

Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2017 v rozpočtové hlavě 2.

Tabulka 8

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazky

%

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné správní výdaje

434 500

293 116

67,46

| 2 5 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedání a konference

733 000

663 964

90,58

| 2 7 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 769 000

1 663 104

94,01

Hlava 2 – celkem

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2017 dosáhla 97,58 % (oproti 98,11 % v roce 2016).

  Tabulka 9


  Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 2 0 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené |

21.

Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2017 dosáhla 97,58 % (oproti 98,11 % v roce 2016).

Tabulka 9

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné správní výdaje

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedání a konference

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Hlava 2 – celkem

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Platby dosáhly celkem 8 713 504 EUR, což odpovídá 55,75 % konečných rozpočtových prostředků a 57,13 % závazků (v roce 2016 se jednalo o 52,80 % a 53,81 %). Závazky, které byly v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny do roku 2018, činily 6 537 285 EUR, což je 41,83 % konečných rozpočtových prostředků a 42,87 % závazků (v roce 2016 se jednalo o 45,32 % a 46,19 %). |
| --- | --- |

22.

Platby dosáhly celkem 8 713 504 EUR, což odpovídá 55,75 % konečných rozpočtových prostředků a 57,13 % závazků (v roce 2016 se jednalo o 52,80 % a 53,81 %). Závazky, které byly v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny do roku 2018, činily 6 537 285 EUR, což je 41,83 % konečných rozpočtových prostředků a 42,87 % závazků (v roce 2016 se jednalo o 45,32 % a 46,19 %).

| 23. | Většina přenosů v kapitole 2 0 se týkala zabezpečení a ostrahy budov (783 568 EUR) v souvislosti s probíhajícím projektem na zvýšení bezpečnosti Účetního dvora. Podobně jako v předchozích letech se ostatní částky v kapitole 2 0, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, týkají úklidu a údržby (333 444 EUR), úprav prostor (333 380 EUR) a spotřeby energie (255 362 EUR). |
| --- | --- |

23.

Většina přenosů v kapitole 2 0 se týkala zabezpečení a ostrahy budov (783 568 EUR) v souvislosti s probíhajícím projektem na zvýšení bezpečnosti Účetního dvora. Podobně jako v předchozích letech se ostatní částky v kapitole 2 0, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, týkají úklidu a údržby (333 444 EUR), úprav prostor (333 380 EUR) a spotřeby energie (255 362 EUR).

| 24. | Na přenosu částky 3 790 332 EUR v kapitole 2 1 (Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) se podílí především rozpočtový bod 2 1 0 2 (Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů) částkou 3 051 429 EUR na projekty IT (například migrace na Windows 10, zavedení nástroje na celkové řízení služeb atd.), které ke konci roku dále pokračovaly. |
| --- | --- |

24.

Na přenosu částky 3 790 332 EUR v kapitole 2 1 (Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) se podílí především rozpočtový bod 2 1 0 2 (Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů) částkou 3 051 429 EUR na projekty IT (například migrace na Windows 10, zavedení nástroje na celkové řízení služeb atd.), které ke konci roku dále pokračovaly.

| 25. | U kapitoly 2 7 (Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření) se přenos týká především rozpočtového bodu 2 7 0 0 (Specializované konzultace, studie a průzkumy), u něhož se převádí 367 499 EUR na odborné služby. |
| --- | --- |

25.

U kapitoly 2 7 (Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření) se přenos týká především rozpočtového bodu 2 7 0 0 (Specializované konzultace, studie a průzkumy), u něhož se převádí 367 499 EUR na odborné služby.

| 26. | Použití rozpočtových prostředků běžného roku je uvedeno v příloze IV. |
| --- | --- |

26.

Použití rozpočtových prostředků běžného roku je uvedeno v příloze IV.

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2016

| 27. | Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2016 jsou uvedeny v tabulce 10. Podrobnější tabulku lze nalézt v příloze V.

  Tabulka 10


  Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2016 do roku 2017









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Přenosy z roku 2016 do roku 2017 | Platby z přenesených prostředků | Zrušeno |
| 1 0 – | Členové orgánu |

27.

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2016 jsou uvedeny v tabulce 10. Podrobnější tabulku lze nalézt v příloze V.

Tabulka 10

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2016 do roku 2017

(EUR)

Kapitoly

Přenosy z roku 2016 do roku 2017

Platby z přenesených prostředků

Zrušeno

1 0 –

Členové orgánu

120 908

75 155

45 753

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

0

0

0

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

75 317

60 639

14 678

| 1 6 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

1 248 273

1 021 819

226 454

Hlava 1 – celkem

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené |
| --- | --- |

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné správní výdaje

157 968

65 808

92 160

| 2 5 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedání a konference

159 078

101 554

57 524

| 2 7 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

555 066

494 193

60 873

Hlava 2 – celkem

7 690 063

6 852 710

837 353

Hlavy 1 a 2 – celkem

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Z rozpočtového roku 2016 byly do rozpočtového roku 2017 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 9 134 561 EUR, což vedlo k platbám ve výši 8 010 323 EUR, tj. míra čerpání činila 87,69 % (94,47 % v roce 2016). |
| --- | --- |

28.

Z rozpočtového roku 2016 byly do rozpočtového roku 2017 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 9 134 561 EUR, což vedlo k platbám ve výši 8 010 323 EUR, tj. míra čerpání činila 87,69 % (94,47 % v roce 2016).

---

PŘÍLOHA I

ODHADOVANÉ PŘÍJMY, VZNIKLÉ NÁROKY A PŘENESENÉ NÁROKY

Příjmy – 2017

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Nároky vzniklé v běžném roce | Částky inkasované v běžném roce | Částky běžného roku k inkasu |
| Bod 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| Bod 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| KAP. 4 0 | RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| Bod 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| Bod 4 1 1 0 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 1 2 0 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 1 | PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| Bod 5 0 0 0 | Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 0 0 1 | Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 0 2 0 | Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| KAP. 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Bod 5 9 0 0 | Ostatní příjmy ze správních činností | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Bod 9 0 0 0 | Různé příjmy | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| KAP. 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| HLAVA 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| CELKEM | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Nároky vzniklé v běžném roce

Částky inkasované v běžném roce

Částky běžného roku k inkasu

Bod 4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Bod 4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

KAP. 4 0

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Bod 4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Bod 4 1 1 0

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

p.m.

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 2 0

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

HLAVA 4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Bod 5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

p.m.

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

p.m.

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 2 0

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

0,00

0,00

0,00

Bod 5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

0,00

0,00

0,00

Bod 5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

KAP. 5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Bod 5 9 0 0

Ostatní příjmy ze správních činností

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

p.m.

0,00

0,00

0,00

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Bod 9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

KAP. 9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

CELKEM

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Přenesené příjmy

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Nároky z roku n–1 | Změny přenesených částek z roku n–1 | Částky přenesené z roku n–1 celkem | Inkasované částky roku n–1 | Částky k inkasu |
| Bod 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 0 | RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 1 1 0 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 1 2 0 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 1 | PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 0 0 1 | Výnosy z prodeje ostatních aktiv – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| KAP. 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| HLAVA 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Bod 9 0 0 0 | Různé příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Nároky z roku n–1

Změny přenesených částek z roku n–1

Částky přenesené z roku n–1 celkem

Inkasované částky roku n–1

Částky k inkasu

Bod 4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 0

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 1 0

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 2 0

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatních aktiv – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

KAP. 5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Bod 9 0 0 0

Různé příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

PŘÍLOHA II

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU A PŘENESENÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Účelově vázané příjmy

| (EUR) |
| --- |
| | | POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11 |
| Rozpočtová položka | Účelově vázané příjmy | Závazky | Platby | (1) -(2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Služební cesty | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Služební cesty | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| HLAVA 1 - | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 03 | Pronájem vozidel | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 04 | Údržba, užívání a oprava vozidel | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Doprava a „zelená mobilita“ | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Výdaje na reprezentaci členů orgánu | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Zasedání, kongresy a konference | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Výdaje na šíření a publicitu dokumentů | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| HLAVA 2 - | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| CELKEM | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1) -(2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Služební cesty

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Služební cesty

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

HLAVA 1 -

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Úklid a údržba

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Spotřeba energie

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 03

Pronájem vozidel

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 04

Údržba, užívání a oprava vozidel

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 05

Doprava a „zelená mobilita“

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Výdaje na reprezentaci členů orgánu

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 02

Zasedání, kongresy a konference

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 02

Výdaje na šíření a publicitu dokumentů

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

HLAVA 2 -

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

CELKEM

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Účelově vázané příjmy přenesené z předchozího roku

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44 |
| Rozpočtová položka | Účelově vázané příjmy | Závazky | Platby | (1) -(2) | (2) – (3) |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Služební cesty | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| HLAVA 1 - | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Úprava prostor | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 05 | Doprava a „zelená mobilita“ | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 05 | Drobné výdaje | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 - | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| CELKEM | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1) -(2)

(2) – (3)

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Jiné externí služby

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Služební cesty

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

HLAVA 1 -

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Úprava prostor

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Úklid a údržba

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Nábytek

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 05

Doprava a „zelená mobilita“

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 05

Drobné výdaje

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2 -

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

CELKEM

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

PŘÍLOHA III

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Dodatkové rozpočty | Převody | Rozpočtové prostředky běžného roku | Přenosy do roku n–1 |
| Bod 1 0 0 0 | Platy, náhrady a důchody | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| Článek 1 0 0 | Platy a jiné nároky | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| Bod 1 0 2 0 | Dočasné příspěvky | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 2 | Dočasné příspěvky | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 3 0 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 3 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 4 0 | Služební cesty | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Článek 1 0 4 | Služební cesty | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Bod 1 0 6 0 | Odborná příprava | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Článek 1 0 6 | Odborná příprava | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Bod 1 0 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| Bod 1 2 0 0 | Platy a náhrady | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 2 | Odměna za přesčasové hodiny | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 0 | Platy a jiné nároky | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 2 | Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 4 | Stáže a výměny pracovníků | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| Bod 1 4 0 6 | Externí jazykové služby | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| Článek 1 4 0 | Ostatní zaměstnanci a externisté | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Bod 1 4 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 4 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Bod 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| Bod 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| Článek 1 6 1 | Výdaje související s personálním řízením | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| Bod 1 6 2 0 | Služební cesty | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Článek 1 6 2 | Služební cesty | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Bod 1 6 3 0 | Sociální zabezpečení | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| Bod 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Článek 1 6 3 | Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| Bod 1 6 5 0 | Lékařská služba | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| Bod 1 6 5 2 | Restaurace a závodní jídelny | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| Bod 1 6 5 4 | Středisko péče o děti předškolního věku | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| Bod 1 6 5 5 | Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| Článek 1 6 5 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| HLAVA 1 - | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| Bod 2 0 0 0 | Nájemné | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| Bod 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 | Úprava prostor | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| Bod 2 0 0 8 | Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| Článek 2 0 0 | Budovy | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| Bod 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| Bod 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| Bod 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| Bod 2 0 2 8 | Pojištění | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| Bod 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| Článek 2 0 2 | Výdaje související s budovami | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| Bod 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| Bod 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| Bod 2 1 0 3 | Telekomunikace | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| Článek 2 1 0 | Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| Bod 2 1 2 0 | Nábytek | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Článek 2 1 2 | Nábytek | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Bod 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Článek 2 1 4 | Technické vybavení a zařízení | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Bod 2 1 6 0 | Vozidla | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| Článek 2 1 6 | Vozidla | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| Bod 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Článek 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Bod 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Článek 2 3 1 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Bod 2 3 2 0 | Soudní náklady | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Článek 2 3 2 | Soudní náklady a náhrady škod | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Bod 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Článek 2 3 6 | Poštovné a doručné | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Bod 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| Článek 2 3 8 | Jiné výdaje na správní činnost | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| Bod 2 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Článek 2 5 2 | Výdaje na reprezentaci | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Bod 2 5 4 0 | Zasedání, kongresy a konference | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Článek 2 5 4 | Zasedání, kongresy a konference | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Bod 2 5 6 0 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Článek 2 5 6 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Bod 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| Článek 2 5 7 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| Bod 2 7 0 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Článek 2 7 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Bod 2 7 2 0 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Článek 2 7 2 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Bod 2 7 4 0 | Úřední věstník | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Bod 2 7 4 1 | Obecné publikace | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| Článek 2 7 4 | Tvorba a šíření dokumentů | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| HLAVA 2 - | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 1 0.0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 0 | PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 1 0 - | OSTATNÍ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Dodatkové rozpočty

Převody

Rozpočtové prostředky běžného roku

Přenosy do roku n–1

Bod 1 0 0 0

Platy, náhrady a důchody

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Bod 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Článek 1 0 0

Platy a jiné nároky

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Bod 1 0 2 0

Dočasné příspěvky

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Článek 1 0 2

Dočasné příspěvky

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Bod 1 0 3 0

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 3

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 0 4 0

Služební cesty

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Článek 1 0 4

Služební cesty

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Bod 1 0 6 0

Odborná příprava

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Článek 1 0 6

Odborná příprava

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Bod 1 0 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Bod 1 2 0 0

Platy a náhrady

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Bod 1 2 0 2

Odměna za přesčasové hodiny

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Bod 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Článek 1 2 0

Platy a jiné nároky

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Bod 1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Článek 1 2 2

Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Bod 1 2 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 2 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Bod 1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Bod 1 4 0 4

Stáže a výměny pracovníků

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Bod 1 4 0 5

Jiné externí služby

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Bod 1 4 0 6

Externí jazykové služby

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Článek 1 4 0

Ostatní zaměstnanci a externisté

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Bod 1 4 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 4 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Bod 1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Bod 1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Článek 1 6 1

Výdaje související s personálním řízením

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Bod 1 6 2 0

Služební cesty

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Článek 1 6 2

Služební cesty

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Bod 1 6 3 0

Sociální zabezpečení

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Bod 1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Článek 1 6 3

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Bod 1 6 5 0

Lékařská služba

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Bod 1 6 5 2

Restaurace a závodní jídelny

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Bod 1 6 5 4

Středisko péče o děti předškolního věku

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Bod 1 6 5 5

Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Článek 1 6 5

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

HLAVA 1 -

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Bod 2 0 0 0

Nájemné

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Bod 2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7

Úprava prostor

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Bod 2 0 0 8

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Článek 2 0 0

Budovy

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Bod 2 0 2 2

Úklid a údržba

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Bod 2 0 2 4

Spotřeba energie

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Bod 2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Bod 2 0 2 8

Pojištění

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Bod 2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Článek 2 0 2

Výdaje související s budovami

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Bod 2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Bod 2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Bod 2 1 0 3

Telekomunikace

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Článek 2 1 0

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Bod 2 1 2 0

Nábytek

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Článek 2 1 2

Nábytek

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Bod 2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Článek 2 1 4

Technické vybavení a zařízení

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Bod 2 1 6 0

Vozidla

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Článek 2 1 6

Vozidla

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Bod 2 3 0 0

Kancelářské potřeby

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Článek 2 3 0

Kancelářské potřeby

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Bod 2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Článek 2 3 1

Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Bod 2 3 2 0

Soudní náklady

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Článek 2 3 2

Soudní náklady a náhrady škod

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Bod 2 3 6 0

Poštovné a doručné

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Článek 2 3 6

Poštovné a doručné

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Bod 2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Článek 2 3 8

Jiné výdaje na správní činnost

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Bod 2 5 2 0

Výdaje na reprezentaci

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Článek 2 5 2

Výdaje na reprezentaci

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Bod 2 5 4 0

Zasedání, kongresy a konference

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Článek 2 5 4

Zasedání, kongresy a konference

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Bod 2 5 6 0

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Článek 2 5 6

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Bod 2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Článek 2 5 7

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Bod 2 7 0 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Článek 2 7 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Bod 2 7 2 0

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Článek 2 7 2

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Bod 2 7 4 0

Úřední věstník

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Bod 2 7 4 1

Obecné publikace

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Článek 2 7 4

Tvorba a šíření dokumentů

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

HLAVA 2 -

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

1 0.0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 0

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 1 0 -

OSTATNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Rozpočtové prostředky běžného roku | Závazky | Platby | Disponibilní závazky | Automatické přenosy do roku n+1 | Rozhodnutí o přenosu do roku n+1 | Zrušené prostředky |
| Bod 1 0 0 0 | Platy, náhrady a důchody | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| Bod 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| Článek 1 0 0 | Platy a jiné nároky | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| Bod 1 0 2 0 | Dočasné příspěvky | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Článek 1 0 2 | Dočasné příspěvky | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Bod 1 0 3 0 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 3 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 4 0 | Služební cesty | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Článek 1 0 4 | Služební cesty | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Bod 1 0 6 0 | Odborná příprava | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Článek 1 0 6 | Odborná příprava | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Bod 1 0 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| Bod 1 2 0 0 | Platy a náhrady | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| Bod 1 2 0 2 | Odměna za přesčasové hodiny | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| Bod 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| Článek 1 2 0 | Platy a jiné nároky | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| Bod 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Článek 1 2 2 | Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Bod 1 2 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| Bod 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| Bod 1 4 0 4 | Stáže a výměny pracovníků | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| Bod 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| Bod 1 4 0 6 | Externí jazykové služby | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| Článek 1 4 0 | Ostatní zaměstnanci a externisté | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Bod 1 4 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 4 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Bod 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| Bod 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| Článek 1 6 1 | Výdaje související s personálním řízením | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| Bod 1 6 2 0 | Služební cesty | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Článek 1 6 2 | Služební cesty | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Bod 1 6 3 0 | Sociální zabezpečení | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| Bod 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| Článek 1 6 3 | Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| Bod 1 6 5 0 | Lékařská služba | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| Bod 1 6 5 2 | Restaurace a závodní jídelny | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| Bod 1 6 5 4 | Středisko péče o děti předškolního věku | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| Bod 1 6 5 5 | Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 6 5 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| HLAVA 1 - | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| Bod 2 0 0 0 | Nájemné | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| Bod 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 | Úprava prostor | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 8 | Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| Článek 2 0 0 | Budovy | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| Bod 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| Bod 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| Bod 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 8 | Pojištění | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| Bod 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 0 2 | Výdaje související s budovami | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| Bod 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| Bod 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 3 | Telekomunikace | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 1 0 | Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| Bod 2 1 2 0 | Nábytek | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Článek 2 1 2 | Nábytek | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Bod 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Článek 2 1 4 | Technické vybavení a zařízení | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Bod 2 1 6 0 | Vozidla | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| Článek 2 1 6 | Vozidla | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| Bod 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Článek 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Bod 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Článek 2 3 1 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Bod 2 3 2 0 | Soudní náklady | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Článek 2 3 2 | Soudní náklady a náhrady škod | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Bod 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Článek 2 3 6 | Poštovné a doručné | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Bod 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| Článek 2 3 8 | Jiné výdaje na správní činnost | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| Bod 2 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Článek 2 5 2 | Výdaje na reprezentaci | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Bod 2 5 4 0 | Zasedání, kongresy a konference | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Článek 2 5 4 | Zasedání, kongresy a konference | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Bod 2 5 6 0 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Článek 2 5 6 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Bod 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Článek 2 5 7 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| Bod 2 7 0 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Článek 2 7 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Bod 2 7 2 0 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 7 2 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 0 | Úřední věstník | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| Bod 2 7 4 1 | Obecné publikace | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| Článek 2 7 4 | Tvorba a šíření dokumentů | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| HLAVA 2 - | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| CELKEM | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostředky běžného roku

Závazky

Platby

Disponibilní závazky

Automatické přenosy do roku n+1

Rozhodnutí o přenosu do roku n+1

Zrušené prostředky

Bod 1 0 0 0

Platy, náhrady a důchody

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Bod 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Článek 1 0 0

Platy a jiné nároky

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Bod 1 0 2 0

Dočasné příspěvky

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Článek 1 0 2

Dočasné příspěvky

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Bod 1 0 3 0

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 3

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 0 4 0

Služební cesty

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Článek 1 0 4

Služební cesty

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Bod 1 0 6 0

Odborná příprava

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Článek 1 0 6

Odborná příprava

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Bod 1 0 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Bod 1 2 0 0

Platy a náhrady

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Bod 1 2 0 2

Odměna za přesčasové hodiny

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Bod 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Článek 1 2 0

Platy a jiné nároky

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Bod 1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Článek 1 2 2

Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Bod 1 2 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 2 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Bod 1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Bod 1 4 0 4

Stáže a výměny pracovníků

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Bod 1 4 0 5

Jiné externí služby

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Bod 1 4 0 6

Externí jazykové služby

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Článek 1 4 0

Ostatní zaměstnanci a externisté

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Bod 1 4 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 4 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Bod 1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Bod 1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Článek 1 6 1

Výdaje související s personálním řízením

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Bod 1 6 2 0

Služební cesty

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Článek 1 6 2

Služební cesty

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Bod 1 6 3 0

Sociální zabezpečení

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Bod 1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Článek 1 6 3

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Bod 1 6 5 0

Lékařská služba

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Bod 1 6 5 2

Restaurace a závodní jídelny

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Bod 1 6 5 4

Středisko péče o děti předškolního věku

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Bod 1 6 5 5

Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Článek 1 6 5

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

HLAVA 1 -

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Bod 2 0 0 0

Nájemné

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Bod 2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7

Úprava prostor

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Bod 2 0 0 8

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Článek 2 0 0

Budovy

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Bod 2 0 2 2

Úklid a údržba

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Bod 2 0 2 4

Spotřeba energie

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Bod 2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Bod 2 0 2 8

Pojištění

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Bod 2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Článek 2 0 2

Výdaje související s budovami

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Bod 2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Bod 2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Bod 2 1 0 3

Telekomunikace

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Článek 2 1 0

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Bod 2 1 2 0

Nábytek

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Článek 2 1 2

Nábytek

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Bod 2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Článek 2 1 4

Technické vybavení a zařízení

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Bod 2 1 6 0

Vozidla

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Článek 2 1 6

Vozidla

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Bod 2 3 0 0

Kancelářské potřeby

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Článek 2 3 0

Kancelářské potřeby

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Bod 2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Článek 2 3 1

Poplatky za finanční služby

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Bod 2 3 2 0

Soudní náklady

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Článek 2 3 2

Soudní náklady a náhrady škod

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Bod 2 3 6 0

Poštovné a doručné

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Článek 2 3 6

Poštovné a doručné

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Bod 2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Článek 2 3 8

Jiné výdaje na správní činnost

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Bod 2 5 2 0

Výdaje na reprezentaci

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Článek 2 5 2

Výdaje na reprezentaci

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Bod 2 5 4 0

Zasedání, kongresy a konference

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Článek 2 5 4

Zasedání, kongresy a konference

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Bod 2 5 6 0

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Článek 2 5 6

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Bod 2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Článek 2 5 7

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Bod 2 7 0 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Článek 2 7 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Bod 2 7 2 0

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Článek 2 7 2

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Bod 2 7 4 0

Úřední věstník

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Bod 2 7 4 1

Obecné publikace

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Článek 2 7 4

Tvorba a šíření dokumentů

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

HLAVA 2 -

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

CELKEM

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

PŘÍLOHA V

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2016

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | AUTOMATICKÉ PŘENOSY | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ |
| Automatické přenosy | Platby z automatických přenosů |
| Bod 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Článek 1 0 0 | Platy a jiné nároky | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Bod 1 0 4 0 | Služební cesty | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Článek 1 0 4 | Služební cesty | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Bod 1 0 6 0 | Odborná příprava | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 6 | Odborná příprava | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 0 | Platy a náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 0 | Platy a jiné nároky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 6 | Externí jazykové služby | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| Článek 1 4 0 | Ostatní zaměstnanci a externisté | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| Bod 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| Bod 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| Článek 1 6 1 | Výdaje související s personálním řízením | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| Bod 1 6 2 0 | Služební cesty | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Článek 1 6 2 | Služební cesty | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Bod 1 6 3 0 | Sociální zabezpečení | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Bod 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 6 3 | Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 0 | Lékařská služba | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 2 | Restaurace a závodní jídelny | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 4 | Středisko péče o děti předškolního věku | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 5 | Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| Článek 1 6 5 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| HLAVA 1 - | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 0 | Nájemné | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 | Úprava prostor | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 8 | Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 0 0 | Budovy | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 8 | Pojištění | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| Článek 2 0 2 | Výdaje související s budovami | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 3 | Telekomunikace | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 1 0 | Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| Bod 2 1 2 0 | Nábytek | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 1 2 | Nábytek | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Článek 2 1 4 | Technické vybavení a zařízení | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Bod 2 1 6 0 | Vozidla | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| Článek 2 1 6 | Vozidla | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| Bod 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Článek 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Bod 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Článek 2 3 1 | Poplatky za finanční služby | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Bod 2 3 2 0 | Soudní náklady | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Článek 2 3 2 | Soudní náklady a náhrady škod | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Bod 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Článek 2 3 6 | Poštovné a doručné | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Bod 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| Článek 2 3 8 | Jiné výdaje na správní činnost | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| Bod 2 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Článek 2 5 2 | Výdaje na reprezentaci | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Bod 2 5 4 0 | Zasedání, kongresy a konference | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Článek 2 5 4 | Zasedání, kongresy a konference | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Bod 2 5 6 0 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Článek 2 5 6 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Bod 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| Článek 2 5 7 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| Bod 2 7 0 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Článek 2 7 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Bod 2 7 2 0 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Článek 2 7 2 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 0 | Úřední věstník | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 1 | Obecné publikace | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| Článek 2 7 4 | Tvorba a šíření dokumentů | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| HLAVA 2 - | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| CELKEM | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(EUR)

Rozpočtová položka

AUTOMATICKÉ PŘENOSY

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ

Automatické přenosy

Platby z automatických přenosů

Bod 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Článek 1 0 0

Platy a jiné nároky

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Bod 1 0 4 0

Služební cesty

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Článek 1 0 4

Služební cesty

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Bod 1 0 6 0

Odborná příprava

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Článek 1 0 6

Odborná příprava

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Bod 1 2 0 0

Platy a náhrady

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 2 0

Platy a jiné nároky

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 4 0 5

Jiné externí služby

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Bod 1 4 0 6

Externí jazykové služby

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Článek 1 4 0

Ostatní zaměstnanci a externisté

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Bod 1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Bod 1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Článek 1 6 1

Výdaje související s personálním řízením

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Bod 1 6 2 0

Služební cesty

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Článek 1 6 2

Služební cesty

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Bod 1 6 3 0

Sociální zabezpečení

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Bod 1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 6 3

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Bod 1 6 5 0

Lékařská služba

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Bod 1 6 5 2

Restaurace a závodní jídelny

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Bod 1 6 5 4

Středisko péče o děti předškolního věku

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Bod 1 6 5 5

Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Článek 1 6 5

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

HLAVA 1 -

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Bod 2 0 0 0

Nájemné

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Bod 2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7

Úprava prostor

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Bod 2 0 0 8

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Článek 2 0 0

Budovy

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Bod 2 0 2 2

Úklid a údržba

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Bod 2 0 2 4

Spotřeba energie

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Bod 2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Bod 2 0 2 8

Pojištění

955,80

584,67

371,13

0,00

Bod 2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Článek 2 0 2

Výdaje související s budovami

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Bod 2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Bod 2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Bod 2 1 0 3

Telekomunikace

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Článek 2 1 0

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Bod 2 1 2 0

Nábytek

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Článek 2 1 2

Nábytek

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Bod 2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Článek 2 1 4

Technické vybavení a zařízení

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Bod 2 1 6 0

Vozidla

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Článek 2 1 6

Vozidla

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Bod 2 3 0 0

Kancelářské potřeby

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Článek 2 3 0

Kancelářské potřeby

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Bod 2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Článek 2 3 1

Poplatky za finanční služby

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Bod 2 3 2 0

Soudní náklady

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Článek 2 3 2

Soudní náklady a náhrady škod

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Bod 2 3 6 0

Poštovné a doručné

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Článek 2 3 6

Poštovné a doručné

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Bod 2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Článek 2 3 8

Jiné výdaje na správní činnost

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Bod 2 5 2 0

Výdaje na reprezentaci

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Článek 2 5 2

Výdaje na reprezentaci

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Bod 2 5 4 0

Zasedání, kongresy a konference

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Článek 2 5 4

Zasedání, kongresy a konference

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Bod 2 5 6 0

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Článek 2 5 6

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Bod 2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Článek 2 5 7

Společný tlumočnický a konferenční servis

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Bod 2 7 0 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Článek 2 7 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Bod 2 7 2 0

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Článek 2 7 2

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Bod 2 7 4 0

Úřední věstník

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Bod 2 7 4 1

Obecné publikace

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Článek 2 7 4

Tvorba a šíření dokumentů

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

HLAVA 2 -

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

CELKEM

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---