# Az Európai Unió C 192/2018

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 192 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 61. évfolyam2018. június 5. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 192

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam2018. június 5.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Bíróság |
| 2018/C 192/01 | A 2017-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés | 1 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Bíróság

2018/C 192/01

A 2017-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Bíróság

| 5.6.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 192/1

---

A 2017-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

(2018/C 192/01)

TARTALOMJEGYZÉK

A 2017-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

| 1. | Bevezetés | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló átfogó áttekintés | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | A 2017. évi költségvetés végrehajtásának alcímenkénti áttekintése | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Mellékletek

| I. melléklet: | A 2016. és 2017. évi bevételek végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban | 14 |
| --- | --- | --- |

I. melléklet:

| II. melléklet: | A 2017. évi bevételek – Megállapított jogosultságok és átvitt jogosultságok | 16 |
| --- | --- | --- |

II. melléklet:

| III. melléklet: | A 2016. és 2017. évi előirányzatok végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban | 19 |
| --- | --- | --- |

III. melléklet:

| IVa. melléklet: | A 2017. évi előirányzatok végrehajtásának részletezése (a költségvetés előirányzatai és a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzatok) | 20 |
| --- | --- | --- |

IVa. melléklet:

| IVb. melléklet: | A kötelezettségvállalási előirányzatok szervezeti egységenkénti végrehajtása | 29 |
| --- | --- | --- |

IVb. melléklet:

| V. melléklet: | A címzett bevételek felhasználtsága 2017-ben | 31 |
| --- | --- | --- |

V. melléklet:

A 2017-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

Az Európai Unió Bírósága

1.   BEVEZETÉS

E jelentés az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (költségvetési rendelet) 142. cikke és az említett költségvetési rendeletet alkalmazási szabályainak 227. cikke szerint „mind abszolút értékben, mind százalékos arányban kifejezve információval szolgál legalább az előirányzatok végrehajtási arányáról, és összefoglaló adatokat tartalmaz az előirányzatok különböző költségvetési jogcímek közötti átcsoportosításáról”. Lehetővé teszi az alábbiak ismertetését: egyrészt „az éves célkitűzések megvalósítása, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban”, másrészt pedig „a pénzügyi helyzet és azon események, amelyek az év során jelentős hatással voltak az egyes tevékenységekre”.

Ennek keretében a jelen jelentés 2. fejezete átfogó áttekintést nyújt a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, a 3. fejezet pedig részletesebben vizsgálja az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság vagy Intézmény) költségvetési alcímei sorainak alakulását. Végül a mellékletek számadatokat tartalmazó táblázatok formájában részletes, így csak szervezeti egységenként összesített tájékoztatást nyújtanak ugyanezen 2017. évi költségvetés végrehajtásáról.

| A tulajdonképpeni igazságszolgáltatási tevékenységet illetően felhívjuk az olvasó figyelmét az Európai Unió Bíróságának a Curia honlapon (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport) található 2017. évi beszámolójára, amely tartalmazza a Bíróságot alkotó igazságszolgáltatási fórumok tevékenységének teljes elemzését, és emellett az egyes fórumokra vonatkozó részletes statisztikákat. |
| --- |

A tulajdonképpeni igazságszolgáltatási tevékenységet illetően felhívjuk az olvasó figyelmét az Európai Unió Bíróságának a Curia honlapon (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport) található 2017. évi beszámolójára, amely tartalmazza a Bíróságot alkotó igazságszolgáltatási fórumok tevékenységének teljes elemzését, és emellett az egyes fórumokra vonatkozó részletes statisztikákat.

Amint az az említett statisztikákból kitűnik, a 2017-es évet folyamatosan élénk tevékenység jellemezte. Az ezen igazságszolgáltatási fórumok előtt 2017-ben indult ügyek teljes száma (1 656 ügy) magasabb volt a 2016. évi ügyszámnál (1 604 ügy). A 2017-ben lezárt ügyek száma magas szinten maradt (1 594 ügy, szemben a 2016-os 1 628 üggyel). Végül, az eljárások időtartamára vonatkozó statisztikák igen kedvezőek.

A Bíróság továbbra is keresi azon utakat, amelyek lehetővé teszik számára a minőség és gyorsaság elsődleges célkitűzéseinek fokozottabb betartását az ügyek kezelése terén. A beavatkozás fő irányai minden tevékenységi területre kiterjednek: az igazságszolgáltatási fórumok munkamódszereinek javítása, a teljes többnyelvűség követelményeinek szigorú lehatárolása (kötelező a felekkel az eljárás nyelvén való kapcsolattartás esetében, és az ítélkezési gyakorlat valamennyi tagállamban való közzétételének biztosítása tekintetében) és a horizontális szervezeti egységek relatív súlyának csökkentése a kabinetek és az igazságszolgáltatási munkához legközvetlenebbül kapcsolódó szervezeti egységek munkaképességének lehetséges mértékben történő megőrzése érdekében.

Ki kell emelni az igazságszolgáltatási fórumok és valamennyi támogató szervezeti egység összehangolt erőfeszítéseinek köszönhetően a Bíróság által elért hatékonyságnövekedés jelentőségét, amelyek amely a befejezett ügyek számának 30 %-os növekedését tette lehetővé a 2010–2017 közötti időszakban, miközben a beérkezett ügyek száma 18 %-kal növekedett ugyanezen időszak során, míg a támogató szervezeti egységek személyi állománya (a Horvátországgal való bővítést figyelmen kívül hagyva) csökkent a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás okán, amely előírja a személyi állomány 2013–2017 között 5 %-kal, történő csökkentését. Ennélfogva összesen 98 álláshelyet adott vissza a Bíróság, amely csökkenés jelentős nyomást gyakorol egyes támogató szervezeti egységekre. Közelebbről a nyelvi szolgálatok 64 álláshelyet adtak vissza, ami a végrehajtott teljes csökkenés 60 %-át teszi ki.

Egyébiránt a Római Szerződés 60. évfordulója alkalmából 2017 márciusában megrendezett Bírák fórumán az „Európai Unió Bírósági Hálózatának” létrehozásáról határoztak, amely a tagállamok alkotmány- és legfelsőbb bíróságait foglalja magában foglalja, és amely hálózat koordinálását a Bíróság biztosítja. Ezen, 2018. január 1-jétől működő hálózat a Bíróság és a nemzeti bíróságok közötti együttműködés többnyelvű platform segítségével történő megerősítésére irányul, amely lehetővé teszi számukra, hogy egy teljes mértékben biztonságos környezetben megosszanak valamennyi, az Unió és a tagállamok ítélkezési gyakorlata kölcsönös ismeretének megkönnyítését szolgáló információt és dokumentumot, valamint elmélyítsék a Bíróság és a nemzeti bíróságok közötti párbeszédet az előzetes döntéshozatali ügyek keretében.

Végül az ingatlangazdálkodás területén, az épületeinek 5. bővítési projektje várhatóan 2019-re lehetővé fogja tenni a Bíróság számára teljes személyi állományának egyetlen helyre csoportosítását (és az utolsó, továbbra is bérelt épületből való kiköltözést), ezáltal a szervezeti egységek hatékonyságának megerősítését.

2.   A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTFOGÓ ÁTTEKINTÉS

2.1.   Bevételek

A Bíróság a 2017-es költségvetési évre vonatkozó bevételi előirányzatai 53 595 000 eurót tettek ki.

Amint azt az alábbi 1. táblázat mutatja, a 2017-es költségvetési évre megállapított jogosultságok 51 677 001 eurót tettek ki és 3,6 %-kal alacsonyabbak a tervezetteknél.

1. táblázat

Bevételi előirányzatok és megállapított jogosultságok

| (euróban) |
| --- |
| Cím | 2017. évi bevételi előirányzatok | A 2017. évre megállapított jogosultságok | A végösszeg%-ában |
| 4 – | Az intézmények és egyéb közösségi szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek |

(euróban)

Cím

2017. évi bevételi előirányzatok

A 2017. évre megállapított jogosultságok

A végösszeg%-ában

4 –

Az intézmények és egyéb közösségi szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 – | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 –

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

0,00

907 452,34

1,76

| 9 – | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 –

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

Összesen

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Megállapítható, hogy a 4. címben megállapított bevételek és jogosultságok (alapvetően a tagok és a személyi állomány díjazását terhelő adó és társadalombiztosítási járulékok címén történő levonások) a teljes bevétel több mint 98 %-át teszik ki, míg a többi cím bevételei annak mindössze kevesebb mint 2 %-át adják.

A I., és a II. melléklet kiegészítő számadatokat nyújt a bevételek alakulásáról (bevételek-átvitt jogosultságok, bevételek-megállapított jogosultságok és bevételek-beszedett jogosultságok).

A megelőző pénzügyi évből áthozott jogosultságokból eredő bevételeket illetően, az alábbi 2. táblázat mutatja, hogy az 5. cím bevételei alkotják a 2017-ben beszedett átvitt jogosultságokból származó teljes bevételt.

2. táblázat

Átvitt jogosultságokból származó bevételek

| (euróban) |
| --- |
| Cím | 2016-ról 2017-re történő átvitelek | Átvitt jogosultságokból származó bevételek | A végösszeg%-ában |
| 4 – | Az intézmények és egyéb közösségi szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek |

(euróban)

Cím

2016-ról 2017-re történő átvitelek

Átvitt jogosultságokból származó bevételek

A végösszeg%-ában

4 –

Az intézmények és egyéb közösségi szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

0,00

0,00

0,00

| 5 – | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 –

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 – | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 –

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

Összesen

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2.   Kiadások

2.2.1.   A költségvetésben szereplő előirányzatok

A 2017-es költségvetési évre vonatkozó költségvetésben a Bíróság tekintetében szereplő kiadási előirányzatok 399 344 000 eurót tettek ki.

Amint azt az alábbi 3. táblázat mutatja, a 2017-es költségvetés végrehajtása során 394 095 585 euro került igénybevételre, amely a végleges előirányzatok igen magas, 98,69 %-os – a 2016-os évhez (98,23 %) viszonyítva magasabb – felhasználtságát tükrözi.

Amint azt részletesebben vizsgáljuk a 3. fejezetben, 2017-ben mind az 1., mind pedig a 2. cím költségvetési végrehajtása igen jelentős (azaz 98,6 % és 99,1 %, szemben a 2016-os 98,1 %-kal és 98,6 %-kal).

Általánosságban, a korábbi évekhez hasonlóan megállapítható, hogy a Bíróság által 2017-ben felhasznált előirányzatok megközelítőleg 76 %-át a tagokkal és az állományhoz tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások teszik ki (az 1. címben szereplő kiadások), a fennmaradó összeg majdnem teljes egésze az infrastruktúrával kapcsolatos kiadásokra (2. cím), nevezetesen az ingatlangazdálkodás és az adatkezelés területére vonatkozik.

3. táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalások

| (euróban) |
| --- |
| Cím | Előirányzatok a 2017-es költségvetési évben | Kötelezettségvállalások a 2017-es költségvetési évben | A végösszeg%-ában |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(euróban)

Cím

Előirányzatok a 2017-es költségvetési évben

Kötelezettségvállalások a 2017-es költségvetési évben

A végösszeg%-ában

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Egyéb kiadások |
| --- | --- |

10 –

Egyéb kiadások

0,00

0,00

0,00

Összesen

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

A III., IVa. és IVb. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a 2017-es költségvetési év előirányzatainak felhasználásáról (összehasonlítás a 2016-as évvel, a végrehajtás soronkénti és szervezeti egységenkénti áttekintése).

2.2.2.   Átvitt előirányzatok

Az alábbi 4. táblázat mutatja, hogy a 2016-as költségvetési évről a 2017-es költségvetési évre átvitt – összesen 22 240 120,22 euro – előirányzat igen jelentős részben (2017-ben 86,28 %-ban, míg 2016-ban 90 %-ban) került felhasználásra.

4. táblázat

Az átvitt előirányzatok felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| Cím | A 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatok | Kifizetések az átvitt előirányzatokból | Törlések |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(euróban)

Cím

A 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatok

Kifizetések az átvitt előirányzatokból

Törlések

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 – | Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

0,00

0,00

0,00

| 10 – | Egyéb kiadások |
| --- | --- |

10 –

Egyéb kiadások

0,00

0,00

0,00

Összesen

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

A IVa. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatok felhasználásáról.

2.2.3.   A címzett bevételeknek megfelelő előirányzatok

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében egyes bevételi tételeket meghatározott kiadási tételek finanszírozására lehet felhasználni. E címzett bevételek tehát az Intézmény által felhasználható kiegészítő előirányzatoknak minősülnek.

Az alábbi 5. táblázat címenként részletezi az egyik költségvetési évről a másikra átvitt, címzett bevételek összegét, valamint a költségvetési év során megállapított és beszedett címzett bevételeket.

5. táblázat

A címzett bevételek felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| Cím | A 2016-ról 2017-re átvitt címzett bevételek | A 2017. évi címzett bevételek | 2017. évi kifizetések | A 2016. évi nem átvihető címzett bevételek | A 2017-ről 2018-ra átvitt címzett bevételek |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(euróban)

Cím

A 2016-ról 2017-re átvitt címzett bevételek

A 2017. évi címzett bevételek

2017. évi kifizetések

A 2016. évi nem átvihető címzett bevételek

A 2017-ről 2018-ra átvitt címzett bevételek

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 – | Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 – | Egyéb kiadások |
| --- | --- |

10 –

Egyéb kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

A 2017-es költségvetési év folyamán megállapított címzett bevételekre vonatkozó előirányzatok 866 625 eurót tettek ki, amelynek közel 74 %-át a az alábbiakból származó bevételek adják:

| — | a Kiadóhivatallal kötött szolgáltatási megállapodás alkalmazása (252 483 euro), |
| --- | --- |

—

a Kiadóhivatallal kötött szolgáltatási megállapodás alkalmazása (252 483 euro),

| — | a napelemek által termelt villamos energia értékesítése (138 896 euro), |
| --- | --- |

—

a napelemek által termelt villamos energia értékesítése (138 896 euro),

| — | az épületek bérbeadásával kapcsolatos kiadások megtérítése, valamint egyes költségek (így a telefon, illetve tömegközlekedési költségek) személyi állomány általi megtérítése (106 049 euro), |
| --- | --- |

—

az épületek bérbeadásával kapcsolatos kiadások megtérítése, valamint egyes költségek (így a telefon, illetve tömegközlekedési költségek) személyi állomány általi megtérítése (106 049 euro),

| — | a Bizottság és a Tanács által az előleg-túlfizetések visszatérítése (83 309 euro), |
| --- | --- |

—

a Bizottság és a Tanács által az előleg-túlfizetések visszatérítése (83 309 euro),

| — | a biztosítótársaságok visszatérítései (56 684 euro). |
| --- | --- |

—

a biztosítótársaságok visszatérítései (56 684 euro).

Meg kell állapítani továbbá, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt címzett bevételek igen magas arányban (89,8 %) kerültek felhasználásra.

Az 5. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a címzett bevételek felhasználásáról.

2.2.4.   Előirányzat-átcsoportosítások

Amint azt a 6. táblázat mutatja, a 2017-es költségvetési év során, a Bíróság a költségvetési rendelet 25. cikke alapján 21 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, amelyek összesen 13,9 millió eurót tettek ki, vagyis a végleges előirányzatok 3,5 %-át. A különböző átcsoportosítások egyes költségvetési jogcímekre gyakorolt hatását a IVa. melléklet mutatja be.

Ezen előirányzat-átcsoportosítások egy része (10,8 millió euro, azaz a 2017-ben végrehajtott átcsoportosítások teljes összegének 78 %-a) esetében a költségvetési rendelet 24. cikke (1) és (2) bekezdésével összhangban sor került a költségvetési hatóságnak való bejelentésre.

A legjelentősebb megerősítés a 2 0 0 1., „Lízingdíjak” költségvetési jogcímre irányuló 8,7 millió euro értékű átcsoportosításból ered, és ingatlanlízing-szerződés alapján végrehajtott előzetes kifizetés finanszírozására szolgál a Bíróság épületeinek 5. bővítési projektjével (3. torony) kapcsolatos jövőbeli díjakra vonatkozó pénzügyi terhek csökkentése érdekében.

Ezenkívül, ami a fennmaradó 2,1 millió eurót illeti, a költségvetési hatóság elé terjesztett növekmények lehetővé tették az „Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek” 2. címben felmerülő, előre nem látható szükségletek kielégítését: egyrészt 0,8 millió euro kártérítés megfizetése, azt követően, hogy a Törvényszék által hozott két ítéletben is pervesztes lett a Bíróság az észszerű időn belüli határozathozatal megsértése okán, három, a Törvényszék által 2011-ben lezárt ügy összefüggésében; másrészt 0,7 millió euro az épületek biztonságához kapcsolódó egyes munkálatok befejezése érdekében (az alapszerkezet megépítése, a technikai rész és egy ideiglenes fogadó pavilonnak az Intézmény által elfoglalt épületegyüttes külső területein történő felállítása a látogatók ellenőrzéséhez, a két személyzeti parkoló bejáratánál két biztonsági recepció felállítása, bizonyos helyiségek tekintetében robbanás elleni ablakvédő fóliák rendelése és a személyzeti parkolóhoz való jobb hozzáférés), 0,4 millió euro számos új, a 2017-es költségvetésben nem szereplő informatikai projekt finanszírozásához, többek között információcserére irányuló informatikai platform létrehozása az EU bírósági hálózat létrehozását követően, valamint 0,2 millió euro a sokszorosító-műhely gépei cseréjének biztosítása érdekében és három röntgenalagút vétele a látogatókat fogadó új ideiglenes pavilon felszerelése érdekében.

6. táblázat

Előirányzat-átcsoportosítások

| (euróban) |
| --- |
| Az átcsoportosítás típusa | Az átcsoportosítások száma 2017-ben | Az átcsoportosítások teljes összege |
| Címek között | 4 | 9 800 000,00 |
| Alcímek között | 2 | 216 000,00 |
| Jogcímcsoportok között | 2 | 740 000,00 |
| Jogcímek között | 13 | 3 110 749,06 |
| Összesen | 21 | 13 866 749,06 |

(euróban)

Az átcsoportosítás típusa

Az átcsoportosítások száma 2017-ben

Az átcsoportosítások teljes összege

Címek között

4

9 800 000,00

Alcímek között

2

216 000,00

Jogcímcsoportok között

2

740 000,00

Jogcímek között

13

3 110 749,06

Összesen

21

13 866 749,06

3.   A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ALCÍMENKÉNTI ÁTTEKINTÉSE

3.1.   1. Cím – Az intézmény állományához tartozó személyek

Amint azt az alábbi 7. táblázat mutatja, az 1. cím alá tartozó végleges költségvetési előirányzatok 302 536 500 eurót tettek ki a 2017-os költségvetési évben. Ezen összeg a Bíróság teljes költségvetésének közel 76 %-át képezik. Ezen előirányzatokra 298 167 053 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami meglehetősen magas, 98,56 %-os felhasználtságot jelent (2016-ban 98,12 %).

7. táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| 1. Cím | Előirányzatok a 2017-es költségvetési évben | Kötelezettségvállalások a 2017-es költségvetési évben | A felhasználás %-ában |
| 1 0 – | Az intézmény tagjai |

(euróban)

1. Cím

Előirányzatok a 2017-es költségvetési évben

Kötelezettségvállalások a 2017-es költségvetési évben

A felhasználás %-ában

1 0 –

Az intézmény tagjai

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 – | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2 –

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 – | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4 –

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 – | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások |
| --- | --- |

1 6 –

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Összesen

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1.   1 0. alcím – Az intézmény tagjai

Az ezen alcím alá tartozó, 32 673 500 euro összegű végleges előirányzatokra 31 453 258 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami igen magas, 96,3 %-os felhasználtságot mutat (2016-ban 92,2 %).

Meg kell állapítani, hogy hozzávetőleg 2 millió eurós költségvetési megtakarítást sikerült elérni ebben az alcímben, többek között:

| — | az Intézmény szolgálatában álló tagok 2017-ben történő előre nem várt lemondása hiányában. Ennélfogva a Bíróságtól 2 és a Törvényszéktől 2, nem várt, a folyamatban lévő megbízatás megszűnése előtti távozás eredeti előirányzata okán megtakarítás keletkezett. Tájékoztatásul, 2017-ben nem került sor sem a Bíróság, sem pedig a Törvényszék részleges megújítására; |
| --- | --- |

—

az Intézmény szolgálatában álló tagok 2017-ben történő előre nem várt lemondása hiányában. Ennélfogva a Bíróságtól 2 és a Törvényszéktől 2, nem várt, a folyamatban lévő megbízatás megszűnése előtti távozás eredeti előirányzata okán megtakarítás keletkezett. Tájékoztatásul, 2017-ben nem került sor sem a Bíróság, sem pedig a Törvényszék részleges megújítására;

| — | egyrészt a 2016 szeptemberében a Törvényszéktől, az eredetileg várt 6 távozással szembeni 5 távozásnak, valamint a régi Közszolgálati Törvényszék keretében az ezen igazságszolgáltatási fórumnak a Törvényszékbe 2016. szeptember 1-jén történő olvasztásakor eredetileg várt 8 távozással szembeni 4 távozásnak a 1 0 2., „Ideiglenes juttatások” jogcímcsoportra gyakorolt, és 2017-ben 12 hónapig tartó hatása okán. A Közszolgálati Törvényszék 2016. augusztus 31-én szolgálatban lévő 8 tagját 2016 szeptemberében beolvasztották ugyanis a Törvényszékbe, 4 pedig el kellett, hogy hagyja az Intézményt. Ezt követően a Bíróság egy korábbi tagjának 2017 során, az ideiglenes juttatások kifizetésének véglegesítése előtt történő öregségi nyugdíjba vonulása megnövelte ez e jogcímen lévő előirányzat-megtakarítást; |
| --- | --- |

—

egyrészt a 2016 szeptemberében a Törvényszéktől, az eredetileg várt 6 távozással szembeni 5 távozásnak, valamint a régi Közszolgálati Törvényszék keretében az ezen igazságszolgáltatási fórumnak a Törvényszékbe 2016. szeptember 1-jén történő olvasztásakor eredetileg várt 8 távozással szembeni 4 távozásnak a 1 0 2., „Ideiglenes juttatások” jogcímcsoportra gyakorolt, és 2017-ben 12 hónapig tartó hatása okán. A Közszolgálati Törvényszék 2016. augusztus 31-én szolgálatban lévő 8 tagját 2016 szeptemberében beolvasztották ugyanis a Törvényszékbe, 4 pedig el kellett, hogy hagyja az Intézményt. Ezt követően a Bíróság egy korábbi tagjának 2017 során, az ideiglenes juttatások kifizetésének véglegesítése előtt történő öregségi nyugdíjba vonulása megnövelte ez e jogcímen lévő előirányzat-megtakarítást;

| — | és mivel a Törvényszék utóbbi három további, a bíróság reformjának első vagy második szakasza keretében hivatalba lépendő bírójából kettő kinevezési határozatának elfogadására fokozatosan került sor 2017 során (2017 június és október), és a határozat meghozatalára 2017. december 31-én még nem került sor az utolsó bíró vonatkozásában. |
| --- | --- |

—

és mivel a Törvényszék utóbbi három további, a bíróság reformjának első vagy második szakasza keretében hivatalba lépendő bírójából kettő kinevezési határozatának elfogadására fokozatosan került sor 2017 során (2017 június és október), és a határozat meghozatalára 2017. december 31-én még nem került sor az utolsó bíró vonatkozásában.

E megtakarítás egy része, hozzávetőleg 0,16 millió euro, a 2 3 2., „Jogi költségek és kártérítések” jogcímcsoport előirányzatainak megerősítésére szolgált. Egy másik rész, 0,66 millió euro összegben, a 2 0 0 1., „Lízingdíjak” jogcím előirányzatainak megerősítésére szolgált az év végi maradványösszeg-átcsoportosítás művelete keretében (lásd a 2.2.4. pontot).

3.1.2.   1 2. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Az ezen alcím alá tartozó, 241 187 500 euro összegű végleges előirányzatokra 238 553 827 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami 2016-hoz viszonyítva igen magas és stabil felhasználtságot mutat (98,9 % szemben a 2016-os 99 %-kal).

Általában véve meg kell állapítani, hogy a 1 2. alcím alá tartozik a Bíróság költségvetési előirányzatainak legnagyobb része (a teljes költségvetés nagyjából 60 %-a). Így 2017-es költségvetési év során megállapított többlet továbbra is csekély mértékű, ha figyelembe vesszük mind ezen előirányzatok teljes összegét, mind a majdnem 12 hónappal korábban kialakított, elkerülhetetlenül hozzávetőleges, számos becslési paramétert alkalmazó költségvetési becslések nehézségeit (a díjazások emelkedésének mértéke, a felvétel vagy a rotáció üteme, az átalányalapú csökkentés mértéke).

Az ezen alcímen szereplő előirányzat-többlet egy része megmagyarázható egyrészt azzal, hogy 2017-ben az Intézmény tagjai közül senki sem mondott le váratlanul (szemben a Törvényszéknél és a Bíróságnál várt 2–2 lemondással). Ennélfogva a kabinetekben alacsonyabb számú volt a személyi állomány (ideiglenes álláshelyen alkalmazott jogi referensek és asszisztensek) megújítása, és így (érkező személyi állomány esetében) a letelepedési támogatás és (az Intézményt elhagyó személyi állomány esetében) az újrabeilleszkedési támogatás vonatkozásában költségvetési megtakarítás jött létre. Másrészt ezen előirányzat-többletek megmagyarázhatók azzal is, hogy a Törvényszék megerősítésének első és második szakaszával összefüggésben a Törvényszék utóbbi három további bírója kinevezési határozatának elfogadására fokozatosan került sor 2017 folyamán (az első bíró kinevezésére júniusban, majd egy második bíró kinevezésére októberben került sor), és az utolsó bíró vonatkozásában 2017. december 31-ig még nem került sor a határozat meghozatalára.

Fontos kiemelni, hogy álláshelyek betöltöttségének mértéke, amely a Bíróságon 2017-ben igen magas, 97 % körüli volt, lehetővé teszi, hogy a betöltetlen állások aránya átlagosan 3 % körül mozogjon. E jó eredmény a Bíróság valamennyi szervezeti egysége nagyon aktív felvételi politikájának gyümölcse, amely – a személyi állomány elkerülhetetlen és szokásos rotációjából eredő korlátok, valamint a megélhetési költségek igen magas szintje folytán a személyi állomány luxemburgi felvételével kapcsolatos nagyobb nehézségek ellenére –lehetővé teszi, hogy a lehető legalacsonyabb legyen a betöltetlen álláshelyek száma. A betöltetlen állások alacsony aránya igen jól mutatja a Bíróság szervezeti egységeire háruló komoly munkaterhet, tekintettel az igazságszolgáltatási tevékenység utóbbi években tapasztalt jelentős növekedésére.

E tekintetben a Bíróság továbbra is hasznosítja a 1 2. alcím előirányzataira vonatkozóan a végrehajtás során megállapított eltérések elemzését annak érdekében, hogy tovább finomítsa a díjazások és a nyugdíjak tervezésére vonatkozó módszertanát, és ezáltal a lehető legnagyobb mértékben javítsa teljesítményét az előirányzatok végrehajtása területén.

Az ezen alcímen szereplő költségvetési többlet egy része, (0,6 millió euro) a 2 3 2., „Jogi költségek és kártérítések” jogcímcsoport előirányzatainak megerősítésére szolgált. Egy másik része, 0,3 millió euro összegben, a 2017-es költségvetésben nem szereplő projekthez kapcsolódó informatikai fejlesztések finanszírozására szolgált. Végül, e költségvetési többlet, 7,6 milliós euro összegben, az év végi maradványösszeg-átcsoportosítás művelet keretében került felhasználásra (lásd a 2.2.4. pontot).

3.1.3.   1 4. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

Az ezen alcím alá tartozó, 22 535 500 euro összegű végleges előirányzatokra 22 355 828 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami 99,20 %-os felhasználtságot jelent (2016-ban 97,45 %).

A 1 4. alcím végleges előirányzatai főként két költségvetési jogcímre irányulnak.

Az ezen alcímen szereplő előirányzatok hozzávetőleg egyharmada a 1 4 0 0., „Egyéb alkalmazottak” jogcíme fedezésére szolgál. Az e jogcím alá tartozó végleges előirányzatok felhasználásának mértéke 98,03 % (szemben a 2016-os 97,45 %-kal).

Az ezen alcím alá tartozó előirányzatok összességének hozzávetőleg kétharmada az 1 4 0 6., „Külső nyelvi szolgáltatások” jogcím fedezésére szolgál a tolmácsok és a szabadúszó fordítók szolgáltatásai igénybevétele érdekében. Az ezen 1 4 0 6. jogcím alá tartozó végleges előirányzatok felhasználásának mértéke 2017-ben 99,94 % (2016-ban 98,15 %).

Általánosságban emlékeztetni kell arra, hogy mind a fordítás, mind pedig a tolmácsolás terén a külső (szabadúszó) személyzetnek a többnyelvűség – a felekkel az eljárás nyelvén történő kommunikáció, valamint az ítélkezési gyakorlat minden egyes tagállamban való terjesztésének biztosítása céljából történő – követelményeinek tiszteletben tartása érdekében nélkülözhetetlen kiigazítási változót képez a munkamennyiség növekedésével egyidejű, 2013 óta tartó személyiállomány-csökkenés hatásainak enyhítéséhez.

Ami a fordítás területét illeti, a lefordítandó oldalak száma 2017-ben 1 112 924 oldalt tett ki, és megközelítette volna az 1 520 000 oldalt azon számos, az igazságszolgáltatási fórumok által hozott és a fordítás terén megtakarításokat eredményező intézkedések nélkül, mint például többek között az ítélkezési gyakorlat válogatott közzététele, az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek összefoglalásainak készítése, főtanácsnoki indítványok átlagos hosszának csökkentése, egyes, különösen hosszú határozatok kivonatos közzététele, valamint a régi papír alapú Határozatok Tára kronologikus és tematikus táblázatainak elhagyása.

Ami a tolmácsolás területét illeti, az új bírók – 2016, valamint 2017 során – Törvényszékre érkezése a tolmácsolt tárgyalások és egyéb megbeszélések számának növekedésével járt 2017-ben (számuk a 2016-os 602-ről 2017-ben 696-ra azaz 15,6 %-kal nőtt), és ezzel együtt a szerződéses konferenciatolmácsok (AIC) szerződéses igénybevétele a 2016-os 1598 napról 2017-ben 2119 napra, azaz 32,6 %-kal nőtt.

3.1.4.   1 6. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

Az ezen alcím alá tartozó, 6 140 000 euro összegű végleges előirányzatokra 5 804 140 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami azt mutatja, hogy a felhasználás mértéke 94,53 %-os volt, szinte egyező a 2016-os mértékkel (94,52 %).

Ezen alcím két jogcíme a végleges előirányzatok 78,5 %-át teszi ki. Az 1 6 1 2., „Szakmai továbbképzés” jogcímről, amely felhasználásának mértéke 86,28 % (szemben a 2016-os 91 %-kal), és az 1 6 5 4., „Többcélú gyermekfelügyeleti központ” jogcímről van szó, amely felhasználásának mértéke 2017-ben– ugyanúgy, mint 2016-ban – 100 %.

3.2.   2. Cím – Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

Amint azt az alábbi 8. táblázat mutatja, az 2. cím alá tartozó végleges költségvetési előirányzatok 96 748 500 eurót tettek ki a 2017-os költségvetési évben. E teljes összeg a Bíróság teljes költségvetése 24,2 %-ának felel meg. Ezen előirányzatokra 95 877 943 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami 2017-ben igen magas, 99,1 %-os felhasználtságot mutat (2016-ban 98,6 %).

8. táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| 2. Cím | Előirányzatok a 2017-es költségvetési évben | Kötelezettségvállalások a 2017-es költségvetési évben | A felhasználás%-ában |
| 2 0 – | Ingatlanok és járulékos költségek |

(euróban)

2. Cím

Előirányzatok a 2017-es költségvetési évben

Kötelezettségvállalások a 2017-es költségvetési évben

A felhasználás%-ában

2 0 –

Ingatlanok és járulékos költségek

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 – | Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

2 1 –

Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 – | Folyó adminisztratív igazgatási költségek |
| --- | --- |

2 3 –

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 – | Megbeszélések és konferenciák |
| --- | --- |

2 5 –

Megbeszélések és konferenciák

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 – | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7 –

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Összesen

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1.   2 0. alcím – Ingatlanok és járulékos költségek

Az ezen alcím alá tartozó, 70 003 000 euro összegű végleges előirányzatokra 69 901 602 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami igen magas, 99,86 %-os felhasználtságot mutat a 2016-os 99,3 %-kal szemben.

Ezen előirányzatok a Bíróság által használt különböző épületek bérlésének, megvásárlásának és fenntartásának költségeit hivatottak fedezni.

Általánosságban véve az intézmény ingatlanpolitikájának két fő célkitűzése van:

| — | először is, miután a Bíróság kezdetben bérleti politikát folytatott, székhelyének Luxembourgban való végleges elhelyezését követően (melyet az Európai Tanács 1992-ben Edinburghban tartott ülésén határozott el) úgy döntött, hogy megvásárolja az általa használt ingatlanokat, hasonlóan más intézményekhez, és követve a Számvevőszék (2/2007. sz.) különjelentésének (2) ajánlásait, amely hangsúlyozta az ilyen politika költségvetési megtakarításait; |
| --- | --- |

—

először is, miután a Bíróság kezdetben bérleti politikát folytatott, székhelyének Luxembourgban való végleges elhelyezését követően (melyet az Európai Tanács 1992-ben Edinburghban tartott ülésén határozott el) úgy döntött, hogy megvásárolja az általa használt ingatlanokat, hasonlóan más intézményekhez, és követve a Számvevőszék (2/2007. sz.) különjelentésének (2) ajánlásait, amely hangsúlyozta az ilyen politika költségvetési megtakarításait;

| — | másodszor, a Bíróság az igazságszolgáltatási igényeinek megfelelő helyiségekkel kíván rendelkezni és egyetlen helyre kívánja csoportosítani szervezeti egységeit, azok működésének optimalizálása céljából. |
| --- | --- |

—

másodszor, a Bíróság az igazságszolgáltatási igényeinek megfelelő helyiségekkel kíván rendelkezni és egyetlen helyre kívánja csoportosítani szervezeti egységeit, azok működésének optimalizálása céljából.

Az Intézmény ingatlanpolitikájáról és a folyamatban lévő projektek helyzetéről részletesebb adatokkal szolgál a legkésőbb minden év június 1-jén a költségvetési hatóságnak megküldött különjelentés.

A 2 0 0., „Ingatlanok” jogcímcsoport és a 2 0 2., „Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport végleges előirányzatai az ezen alcím előirányzatai összességének 73,6 %-át (53 208 000 euro), illetve 26,4 %-át (16 795 000 euro) teszik ki.

A 2 0 0., „Ingatlanok” jogcímcsoport előirányzatai lényegében a bérleti díjak és a lízingdíjak fedezésére szolgálnak.

A 2 0 0 0., „Bérleti díjak” jogcím alá tartozó kiadások 2017-ben 9 millió eurót tettek ki, 100 %-os felhasználtság mellett, csakúgy mint 2016-ban. E tekintetben egyrészt 0,5 millió eurót átcsoportosítottak a 2 0 0 7., „A helyiségek berendezése” jogcímhez a Bíróság által használt épületek biztonságát szolgáló intézkedések megerősítése keretében. A 2017-es költségvetés tartalmazott ugyanis e jogcímen – további helyiségek esetleges bérlése érdekében – egy tartalékalapot. Mivel a helyiségek bérletére végül nem került sor, e költségvetési többlet rendelkezésre bocsátható lett. Másrészt egy 0,2 millió eurós összeg lehetővé tette a 2 0 0 8., „Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet” jogcím megerősítését, felhasználva a 2016 elején, a 2017-es költségvetés kidolgozásakor az eredetileg tervezetthez viszonyítva kevésbé jelentős utolsó épület bérleti szerződésének reális értékhez történő indexálásából eredő költségvetési többletet.

Ami a 2 0 0 1., „Lízingdíjak” jogcím alá tartozó végleges kiadásokat illeti, azok 39,6 millió eurót tettek ki, és főként a luxembourgi hatóságokkal a Bíróság különböző épületeinek (egyrészt a 2008-ban használatba vett, felújított és kibővített főépület, másrészt a felújított régi melléképületek) megvásárlására, felújítására és építésére kötött szerződések alapján fizetendő díjaknak felelnek meg. A 1 0., 1 2. és 1 4. jogcímből eredő költségvetési többlet lehetővé tette a Bíróság épületeinek 5. bővítési projektjére vonatkozó ingatlanlízing-szerződést érintő, 8,72 millió euro értékű, 2017 végi előzetes kifizetés finanszírozását.

Ami a 2 0 0. jogcímcsoport egyéb költségvetési sorait illeti, a 2 0 0 7., „A helyiségek berendezése” jogcím kiadásai 2017-ben 3,3 millió eurót tettek ki. E tekintetben összesen a 2 0. alcím 4 költségvetési tételéből eredő 2,43 millió eurót csoportosítottak át a 2 0 0 7. költségvetési jogcímbe az épületek biztonságához kapcsolódó munkák finanszírozása érdekében.

A 2 0 0 8., „Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet” jogcím kiadásai 2017-ben 1,3 millió eurót tettek ki. A 2 0 0 0., „Bérleti díjak” költségvetési jogcímből eredő 0,2 millió eurót csoportosítottak át az épületek biztonságának területére vonatkozó bizonyos tanulmányok befejezéséhez.

Ami a 2 0 2., „Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport kiadásait illeti, azok 16,7 eurót tettek ki, és majdnem teljes mértékben a Bíróság ingatlanjainak megfelelő működéséhez szükséges takarítási/karbantartási, energiafogyasztási és biztonsági/őrzési kiadásainak felelnek meg. E jogcímcsoport felhasználásának mértéke 2017-ben 99,6 %-os volt (2016-ban 98,4 %).

Legelőször is, a 2 0 2 2., „Takarítás és karbantartás” jogcímet illetően, a kiadásoknak a 2016. évihez viszonyított kis mértékű, 200 000 eurós (2017-ben 7 392 338 euro szemben a 2016-os 7 581 675 euróval, azaz 2,5 %-os) csökkenése emelhető ki.

Ezt követően a 2 0 2 4., „Energiafogyasztás” jogcím 64 000 eurós kiadáscsökkenést mutat (2017-ben 2 076 474 euro, szemben a 2016-os 2 140 661 euróval), különösen ezen épületeknek az energia-megtakarításnak kedvező időjárásnak köszönhető kisebb távfűtés-fogyasztásából eredően.

Végül, ki kell emelni továbbá 2 0 2 6., „Az ingatlanok biztonsága és őrzése” jogcím alá tartozó kiadások 2016-hoz viszonyított 300 000 eurós (2017-ben 6 895 419 euro szemben a 2016-os 7 196 463 euróval, azaz 4,2 %-os) csökkentését, amelyet többek között a 2017-ben az Intézmény által elfoglalt épületek őrzése keretében nyújtott különös szolgáltatások vonatkozásában felhasznált összeg csökkenése igazol.

Ezen összefüggésben az e jogcímben a 2016. év elején a 2017-es költségvetés-tervezet előkészítéséhez készült előrejelzésekhez viszonyítva keletkezett előirányzat-többlet lehetővé tette a fent említett, az épületek biztonságához kapcsolódó munkák finanszírozására szolgáló, a 2 0 0 7., „A helyiségek berendezése” jogcímen szereplő előirányzatok 0,66 millió eurós növelését.

3.2.2.   2 1. alcím – Adatkezelés, berendezések és bútorok

Az ezen alcím alá tartozó, 21 465 000 euro összegű végleges előirányzatokra 21 248 913 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami igen magas, 99 %-os felhasználtságot mutat a 2016-os 98,4 %-kal szemben.

A 2 1. alcím előirányzatai legnagyobb részt (88,1 %-ban) az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó kiadások (2 1 0. jogcímcsoport) fedezésére szolgálnak, a fennmaradó összeget bútorokra (2 1 2. jogcímcsoport), műszaki berendezésekre és felszerelésekre (2 1 4. jogcímcsoport), valamint járművekre (2 1 6. jogcímcsoport) fordítjuk.

Ami a 2 1 0., „Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások” jogcímcsoportot illeti, hangsúlyozni kell, mennyire nélkülözhetetlenek e kiadások a Bíróság valamennyi tevékenységének megfelelő folytatásához, elsődlegesen a bírósági tevékenységhez, de ugyanígy a nyelvi és adminisztratív tevékenységekhez is.

Az iratváltás digitalizálásával kapcsolatos jelentős fejlesztések (az e-Curia alkalmazás és a Határozatok Tára elektronikus formában történő közzétételének rendszeres fejlesztése) megvalósításával egyidejűleg a Bíróság különböző tevékenységeihez kapcsolódó, a fentiekben említett saját alkalmazások fejlesztése és tökéletesítése folytatódik a bíróságok és a támogató szervezeti egységek hatékonyságának és teljesítőképességének megerősítése érdekében.

Ezzel összefüggésben két előirányzat-átcsoportosítás lehetővé tette az eredetileg a 2 1 0. jogcímcsoportban tervezett adatkezelési előirányzatoknak (18 476 000 euro) a költségvetési év során bizonyos kiegészítő beruházások megvalósítása céljából történő növelését. Az első, 131 000 euro összegű, a 2 7 2., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímből és a 2 7 4 1., „Általános jellegű kiadványok” jogcímből a 2 1 0 0., „Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása” jogcímre történő átcsoportosítás és egy második, 305 000 euro összegű, az 1 2 0 0., „Díjazások és támogatások” jogcímből a 2 1 0 2., „A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások” jogcímre történő átcsoportosítás a felhasználási engedélyek megvételének, valamint számos új informatikai projekthez kapcsolódó informatikai fejlesztés finanszírozására szolgáltak.

Ami a 2 1. alcím másik három jogcímcsoportját illeti, 2017-ben a felhasználásuk mértéke 2016-hoz viszonyítva a következőképpen alakult: a 2 1 2., „Bútorok” jogcímcsoport felhasználtsága 87,12 %-os volt, szemben a 2016-os 89 %-kal; a 2 1 4., „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcímcsoport felhasználtsága 87,2 %-os volt, szemben a 2016-os 80,1 %-kal; és a 2 1 6., „Járművek” jogcímcsoport felhasználtsága 97,1 %-os volt, szemben a 2016-os 92,7 %-kal.

Ami a 2 1 2. jogcímcsoportot illeti, az előirányzatok kisebb mértékű felhasználását egyrészt az magyarázza, hogy a 2016. év elején a 2017-es költségvetés-tervezet előkészítésekor meglévő eredeti tervek szerinti az Európai Parlament 2016-ban új intézményközi keretszerződést kötött volna a bútorok vonatkozásában, magasabb áron. Az Európai Parlament azonban úgy döntött, hogy meghosszabbítja a hatályos keretszerződést, amely a költségvetési előirányzathoz képest kevésbé volt költséges. Egyébiránt előrehozták a tárgyalótermi székek 2017-es költségvetés előkészítésekor tervezett vételét, és 2016-ban került rá sor, ami 2017-ben előirányzat-többletet eredményezett. Így 85 000 eurót lehetett e 2 0 1 2. költségvetési jogcímcsoportból a 2 1 4., „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcímcsoportba átcsoportosítani a látogatókat fogadó új ideiglenes pavilon három röntgenalagúttal történő felszerelése érdekében.

Ami a 2 1 4., „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcímcsoportot illeti, ki kell emelni egy szintén 85 000 eurót kitevő, a 2 7 4 1., „Általános jellegű kiadványok” jogcímcsoportból eredő második megerősítést, a dokumentumsokszorosító-műhelybe szánt gépek vétele érdekében.

Végül, ami a 2 1 6. jogcímcsoportot illeti, a költségvetés végrehajtása kis mértékben magasabb volt az előirányzatokat, valamint a végleges előirányzatok arányát tekintve a Törvényszék megerősítéséhez várt utolsó három bíróból két bíró, 2017 során történő megérkezését követően. Így a hivatali gépkocsik bérleti díjait jobban lehetett igazítani a 2017-es költségvetés előkészítésekor tett becslésekhez.

3.2.3.   2 3. alcím – Folyó adminisztratív igazgatási költségek

Az ezen alcím alá tartozó, 2 116 000 euro összegű végleges előirányzatokra 1 817 834 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami 85,91 %-os felhasználtságot mutat (2016-ban 79,3 %).

Ki kell emelni, hogy:

| — | a 2 3 0., „Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 2017-ben 477 196 eurót tettek ki (a felhasználás mértéke 69,2 %), szemben a 2016-os 694 000 euróval (a felhasználás mértéke 100 %). Az e jogcímen lévő előirányzatok 2017-es nem teljes mértékű felhasználását magyarázza egyrészt a rendelkezése álló papírárukészlet, amely csökkentette a fogyasztást az év első felében, másrészt pedig a papírfogyasztás csökkentésére irányuló jelentős erőfeszítések, amely a dokumentumáramlás digitalizálására irányuló politika eredménye; |
| --- | --- |

—

a 2 3 0., „Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 2017-ben 477 196 eurót tettek ki (a felhasználás mértéke 69,2 %), szemben a 2016-os 694 000 euróval (a felhasználás mértéke 100 %). Az e jogcímen lévő előirányzatok 2017-es nem teljes mértékű felhasználását magyarázza egyrészt a rendelkezése álló papírárukészlet, amely csökkentette a fogyasztást az év első felében, másrészt pedig a papírfogyasztás csökkentésére irányuló jelentős erőfeszítések, amely a dokumentumáramlás digitalizálására irányuló politika eredménye;

| — | a 2 3 1., „Pénzügyi költségek” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 2017-ben 6 000 eurót tettek ki, szemben a 2016-os 10 088 euróval (a 2017. évi felhasználás mértéke 30 %, szemben a 2016-os 20,18 %-kal). E tekintetben 2017-ben, csakúgy mint 2016-ban nem valósult az Intézmény folyószámlájára vonatkozó negatív kamat; |
| --- | --- |

—

a 2 3 1., „Pénzügyi költségek” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 2017-ben 6 000 eurót tettek ki, szemben a 2016-os 10 088 euróval (a 2017. évi felhasználás mértéke 30 %, szemben a 2016-os 20,18 %-kal). E tekintetben 2017-ben, csakúgy mint 2016-ban nem valósult az Intézmény folyószámlájára vonatkozó negatív kamat;

| — | a 2 3 2., „Jogi költségek és kártérítések” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 2017-ben 850 000 eurót tettek ki, szemben a 2016-os 14 150 euróval (a 2017. évi felhasználás mértéke 100 %, szemben a 2016-os 20,21 %-kal). 2017-ben ugyanis kártérítés és kamatai megfizetésére kötelezték a Bíróságot, mivel az az észszerű időn belül történő határozathozatal megsértése okán több ügyben is pervesztes lett a Törvényszék által 2011-ben lezárt ügyek összefüggésében; |
| --- | --- |

—

a 2 3 2., „Jogi költségek és kártérítések” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 2017-ben 850 000 eurót tettek ki, szemben a 2016-os 14 150 euróval (a 2017. évi felhasználás mértéke 100 %, szemben a 2016-os 20,21 %-kal). 2017-ben ugyanis kártérítés és kamatai megfizetésére kötelezték a Bíróságot, mivel az az észszerű időn belül történő határozathozatal megsértése okán több ügyben is pervesztes lett a Törvényszék által 2011-ben lezárt ügyek összefüggésében;

| — | és a 2 3 6., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport, alá tartozó kiadások 121 000 eurót tettek ki (a felhasználás mértéke 77,07 % a 2016-as 52,9 %-kal szemben). 2017-ben stabilizálódtak a kiadások a 2016-os kiadásokhoz viszonyítva (111 000 euro) azon tény ellenére, hogy növekedett a Törvényszék tevékenysége az új bírók érkezésével, ami mutatja az igazságszolgáltatási tevékenységgel összefüggő dokumentumáramlásnak az e-Curia alkalmazás fokozott használata révén történő digitalizálására irányuló politika igen kedvező eredményeit (az iratok 81 %-át nyújtották be az e-Curián keresztül, szemben a 2012-es 38 %-kal). A e jogcím alatti kiadások a 2012-es 541 308 euróról 121 000 euróra csökkentek 2017-ben; |
| --- | --- |

—

és a 2 3 6., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport, alá tartozó kiadások 121 000 eurót tettek ki (a felhasználás mértéke 77,07 % a 2016-as 52,9 %-kal szemben). 2017-ben stabilizálódtak a kiadások a 2016-os kiadásokhoz viszonyítva (111 000 euro) azon tény ellenére, hogy növekedett a Törvényszék tevékenysége az új bírók érkezésével, ami mutatja az igazságszolgáltatási tevékenységgel összefüggő dokumentumáramlásnak az e-Curia alkalmazás fokozott használata révén történő digitalizálására irányuló politika igen kedvező eredményeit (az iratok 81 %-át nyújtották be az e-Curián keresztül, szemben a 2012-es 38 %-kal). A e jogcím alatti kiadások a 2012-es 541 308 euróról 121 000 euróra csökkentek 2017-ben;

| — | a 2 3 8., „Az egyéb adminisztratív működési költségek” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 2017-ben 363 639 eurót tettek ki (a 2017. évi felhasználás mértéke 91,14 % volt a 2016-os 75,2 %-kal szemben). Meg kell említeni, hogy ezen alcím előirányzatai részben a Bíróság személyi állománya környezetet jobban tiszteletben tartó közlekedésének elősegítésére is szolgálnak mind a munkába járás, mind pedig az Intézmény különböző épületei közötti, munkavégzési célból történő utazás során. E költségvetés lehetővé teszi a Luxembourg városával kötött, a városi buszhálózatnak az Intézmény személyi állomány általi használatára vonatkozó megállapodás tiszteletben tartását. |
| --- | --- |

—

a 2 3 8., „Az egyéb adminisztratív működési költségek” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 2017-ben 363 639 eurót tettek ki (a 2017. évi felhasználás mértéke 91,14 % volt a 2016-os 75,2 %-kal szemben). Meg kell említeni, hogy ezen alcím előirányzatai részben a Bíróság személyi állománya környezetet jobban tiszteletben tartó közlekedésének elősegítésére is szolgálnak mind a munkába járás, mind pedig az Intézmény különböző épületei közötti, munkavégzési célból történő utazás során. E költségvetés lehetővé teszi a Luxembourg városával kötött, a városi buszhálózatnak az Intézmény személyi állomány általi használatára vonatkozó megállapodás tiszteletben tartását.

3.2.4.   2 5. alcím – Megbeszélések és konferenciák

Az ezen alcím alá tartozó, 521 500 euro összegű végleges előirányzatokra 424 524 euro összegben vállaltak kötelezettséget, míg a 2016-os végleges előirányzatokra, amelyek szintén 521 000 eurót tettek ki, 498 003 euro összegben vállaltak kötelezettséget. Így az előirányzatok felhasználásának mértéke 2017-ben 81,40 %, a 2016-os 95,5 %-kal szemben.

Emlékeztetni kell arra, hogy szükségszerűen esetlegesebb jellegűek ezen alcím kiadásai, amelyeket nagyrészt a Bíróság protokolláris rendezvényeire és hivatalos látogatásaira, szemináriumokra, valamint tanulmányi és információs látogatásokra szánnak, amelyeket nem mindig a Bíróság kezdeményez, és nincs hatással a szervezésük időbeosztására sem.

3.2.5.   2 7. alcím – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

Az ezen alcím alá tartozó, 2 643 000 euro összegű végleges előirányzatokra 2 485 069 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ami 2017-ben 94,02 %-os felhasználtságot mutat, szemben a 2016-os 95,8 %-kal.

Ezen alcím előirányzatai két költségvetési jogcímcsoport között oszlanak meg:

| — | a 2 7 2., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport, amely 2017-ben 1 545 734 eurót tett ki (a 2017. évi felhasználás mértéke 98,27 %-os, a 2016-os 100 %-kal szemben). A költségvetési végrehajtás mértékének csökkenése nagy részben a papír formátumú források beszerzésének csökkenésével, valamin az adatszolgáltatásokba való betekintéshez szükséges előfizetéseknek a 2017-es, a 2016. év elején kialakított előrejelzéshez viszonyított kisebb költségével magyarázható, |
| --- | --- |

—

a 2 7 2., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport, amely 2017-ben 1 545 734 eurót tett ki (a 2017. évi felhasználás mértéke 98,27 %-os, a 2016-os 100 %-kal szemben). A költségvetési végrehajtás mértékének csökkenése nagy részben a papír formátumú források beszerzésének csökkenésével, valamin az adatszolgáltatásokba való betekintéshez szükséges előfizetéseknek a 2017-es, a 2016. év elején kialakított előrejelzéshez viszonyított kisebb költségével magyarázható,

| — | és a 2 7 4., „Információk előállítása és terjesztése” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 961 823 eurót tettek ki 2017-ben, azaz a felhasználás mértéke 88 % a 2016-os 89,51 %-kal szemben. |
| --- | --- |

—

és a 2 7 4., „Információk előállítása és terjesztése” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 961 823 eurót tettek ki 2017-ben, azaz a felhasználás mértéke 88 % a 2016-os 89,51 %-kal szemben.

Ezen nem teljes mértékű felhasználás oka, szinte teljes mértékben a Bíróságnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételeinek 2017-es sokkal kevésbé jelentős költsége.

Ezenkívül, e jogcímcsoport előirányzatai finanszírozzák a Bíróság igazságszolgáltatási fórumai által közzétett Határozatok Tárának költségeit. E tekintetben az ítélkezési gyakorlat új típusú elektronikus formában való, a papíralapú hagyományos közzétételhez képest olcsóbb közzétételének hatása ad magyarázatot a kiadások csökkent mértékének 2017-es fenntartására. Ennélfogva 0,15 millió euro többlet keletkezett a 2 7 4 1., „Általános jellegű kiadványok” jogcímcsoportban, amely egyéb jogcímek megerősítésére került felhasználásra.

Végül, a 2 7 4 1. jogcímcsoport előirányzatai továbbra is a Bíróság éves jelentésének kiadási költségeit, valamint a tájékoztató anyagok (könyvek, brosúrák, kihajtogatható prospektusok és egyéb multimédiás anyagok) fedezték. Ki kell emelni, hogy e kiadásokat meg kellett erősíteni az év során a 2017-es költségvetés-tervezet előkészítésekor még nem előre látható projektek alapján, többek között a Curia honlap Kiadóhivatal segítségével történő átalakításának az elindítása, valamint a Bírák 2017. évi fórumának aktusait összefogó mű létrehozása.

Végül e 2 7 4. jogcímcsoport fedez egyéb tájékoztatással, többek között az Intézményt látogatókat tájékoztató anyagokkal, valamint az éves nyílt nap szervezésével kapcsolatos kiadásokat.

3.3.   3. Cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

3 7. alcím – Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

A 3. cím végleges költségvetési előirányzatai kizárólag a 3 7. alcím előirányzatait tartalmazzák a 3 7 1 0., „Jogi költségek” jogcím tekintetében. A 2017-os költségvetési évet illetően ezen előirányzatok 59 000 eurót tettek ki, és azokra 50 590 euro összegben vállaltak kötelezettséget, ez 85,75 %-os felhasználtságot jelent (2016-ban 11,9 %).

A jogalanyoknak nyújtott jogi tanácsadás keretében felmerülő, az Intézményt terhelő, ügyvédi tiszteletdíjat és egyéb költségeket fedező kiadásokról van szó. E kiadásokat nehéz megbecsülni az évente igen eltérő költségvetési végrehajtás miatt.

---

(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  HL C 148., 2007.7.2., 1. o.

---

I. MELLÉKLET

A 2016. ÉS 2017. ÉVI BEVÉTELEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALCÍMEK SZERINTI BONTÁSBAN

| (euróban) |
| --- |
| Alcím/ Jogcím-csoport | Megnevezés | Megállapított jogosult-ságok 2017 | Megállapított jogosult-ságok 2016 | Különbség | Különbség% |
| 4 0 0 | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból és szolidaritási adóból eredő bevételek | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Különböző adók és levonások | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Nyugdíjrendszeri jogok átadása, illetve alkalmazottak általi megvétele | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Nyugdíjjárulékok | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| 4. cím | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Ingó vagyon (bútor) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, banki és egyéb kamat | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Egyéb térítések | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5. cím | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9. cím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Összesen | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(euróban)

Alcím/ Jogcím-csoport

Megnevezés

Megállapított jogosult-ságok 2017

Megállapított jogosult-ságok 2016

Különbség

Különbség%

4 0 0

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból és szolidaritási adóból eredő bevételek

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Különböző adók és levonások

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Nyugdíjrendszeri jogok átadása, illetve alkalmazottak általi megvétele

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Nyugdíjjárulékok

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

4. cím

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Ingó vagyon (bútor) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, banki és egyéb kamat

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Egyéb térítések

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5. cím

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

NA

9. cím

0,00

0,00

0,00

NA

Összesen

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

II. MELLÉKLET

A 2017. ÉVI BEVÉTELEK – MEGÁLLAPÍTOTT JOGOSULTSÁGOK ÉS ÁTVITT JOGOSULTSÁGOK

| (euróban) |
| --- |
| Költségvetési tétel | Megnevezés | Eredeti költségvetés | Megállapított jogosultságok 2017 | Beszedett bevételek | Kintlévőségek |
| 4 0 0 0 | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból és szolidaritási adóból eredő bevételek | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| a 4 0. alcím összesen | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Nyugdíjrendszeri jogok átadása, illetve alkalmazottak általi megvétele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| a 4 1. alcím összesen | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| 4. cím | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| az 5 0. alcím összesen | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| az 5 2. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| total chapitre 5 5 | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| az 5 7. alcím összesen | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| az 5 8. alcím összesen | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| 5. cím | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a 9 0. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. cím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(euróban)

Költségvetési tétel

Megnevezés

Eredeti költségvetés

Megállapított jogosultságok 2017

Beszedett bevételek

Kintlévőségek

4 0 0 0

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból és szolidaritási adóból eredő bevételek

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

a 4 0. alcím összesen

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Nyugdíjrendszeri jogok átadása, illetve alkalmazottak általi megvétele

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

a 4 1. alcím összesen

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

4. cím

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

az 5 0. alcím összesen

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata

0,00

0,00

0,00

0,00

az 5 2. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

949,44

0,00

949,44

total chapitre 5 5

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

az 5 7. alcím összesen

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

az 5 8. alcím összesen

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

5. cím

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

a 9 0. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

9. cím

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (euróban) |
| --- |
| Költségvetési tétel | Megnevezés | Átvitel 2016-ról 2017-re | 2017-ban bekövetkezett módosítások | Összes átvitel 2016-ról 2017-re | Áthozott jogosultságok-ból eredő bevételek | Kintlévőségek |
| 4 1 1 0 | Nyugdíjrendszeri jogok átadása, illetve alkalmazottak általi megvétele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a 4 1. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. cím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| az 5 0. alcím összesen | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| az 5 2. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| az 5 5. alcím összesen | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| az 5 7. alcím összesen | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| az 5 8. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. cím | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Összesen | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(euróban)

Költségvetési tétel

Megnevezés

Átvitel 2016-ról 2017-re

2017-ban bekövetkezett módosítások

Összes átvitel 2016-ról 2017-re

Áthozott jogosultságok-ból eredő bevételek

Kintlévőségek

4 1 1 0

Nyugdíjrendszeri jogok átadása, illetve alkalmazottak általi megvétele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a 4 1. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. cím

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

az 5 0. alcím összesen

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

az 5 2. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

az 5 5. alcím összesen

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

az 5 7. alcím összesen

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

az 5 8. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. cím

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Összesen

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

III. MELLÉKLET

A 2016. ÉS 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALCÍMEK SZERINTI BONTÁSBAN

| (euróban) |
| --- |
| Alcím | Megnevezés | Kötelezettség-vállalások 2017 | Kötelezettség-vállalások 2016 | Különbség | Különbség % |
| 1 0 | Az intézmény tagjai | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | 1. cím | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Ingatlanok és járulékos költségek | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Folyó adminisztratív igazgatási költségek | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Megbeszélések és konferenciák | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | 2. cím | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Egyes intézmények és szervezetek különös költségei | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | 3. cím | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Összesen | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(euróban)

Alcím

Megnevezés

Kötelezettség-vállalások 2017

Kötelezettség-vállalások 2016

Különbség

Különbség %

1 0

Az intézmény tagjai

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

1. cím

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Ingatlanok és járulékos költségek

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Megbeszélések és konferenciák

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

2. cím

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

3. cím

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Összesen

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

IVa. MELLÉKLET

A 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉS A MEGELŐZŐ KÖLTSÉGVETÉSI ÉV JOGOSULTSÁGAIBÓL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK)

| (euróban) |
| --- |
| | 1. index (a költségvetés előirányzatai) | 4. index (a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzat) |
| Költségvetési tétel | Eredeti költségvetés | Átcsoportosí-tások | Végleges előirányzatok | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | Rendelkezésre álló kötelezettségvállalás | Törölt előirányzatok | Átvitel az előző évből | Átvitt előirányzatokból való kifizetések | Törölt előirányzatok |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Díjazások és egyéb támogatások | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Ideiglenes juttatások | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Nyugdíjak | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Kiküldetések | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Képzés | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Előzetes előirányzat | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. alcím. Az intézmény tagjai | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Díjazások és támogatások | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Fizetett túlóra | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Aszolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogok | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Előzetes előirányzat | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. alcím. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Külső nyelvi szolgáltatások | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Előzetes előirányzat | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. Alcím. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Szakmai továbbképzés | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Kiküldetések | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Szociális ellátás | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociálisjuttatások | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Orvosi szolgálat | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Éttermek és munkahelyi étkezdék | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Többcélú gyermekfelügyeleti központ | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 A PMO kiadásai | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 II. típusú Európai Iskolák | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6. alcím. Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| 1. cím. Az intézmény állományához tartozó személyek | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Bérleti díjak | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Lízingdíjak | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Ingatlanbeszerzések | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Ingatlanépítés | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 A helyiségek berendezése | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Energiafogyasztás | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Az ingatlanok biztonsága és őrzése | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Biztosítások | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| 2 0. alcím. Ingatlanok és járulékos költségek | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Távközlése | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Bútorok | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Műszaki berendezések és felszerelések | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Járművek | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| 2 1. alcím. Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és fenntartás | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Pénzügyi költségek | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Jogi költségek és kártérítések | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Levelek postaköltsége | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Egyéb adminisztratív működési költségek | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| 2 3. alcím. Folyó adminisztratív igazgatási költségek | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Fogadási és reprezentációs költségek | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 megbeszélések, kongresszusok és konferenciák | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Jogi informatikai szolgálat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5. alcím. Megbeszélések és konferenciák | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Hivatalos Lap | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Általános jellegű kiadványok | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| 2 7. alcím. Információ: beszerzés, archíválás, előállítás és terjesztés | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| 2. cím. Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0 Jogi költségek | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti választottbírósági bizottság | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7. alcím. Egyes intézmények és szervezetek különös költségei | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. cím. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Előzetes előirányzatok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rendkívüli tartalékalap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. cím. Egyéb költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(euróban)

1. index (a költségvetés előirányzatai)

4. index (a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzat)

Költségvetési tétel

Eredeti költségvetés

Átcsoportosí-tások

Végleges előirányzatok

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalás

Törölt előirányzatok

Átvitel az előző évből

Átvitt előirányzatokból való kifizetések

Törölt előirányzatok

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Díjazások és egyéb támogatások

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Ideiglenes juttatások

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Nyugdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Kiküldetések

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Képzés

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. alcím. Az intézmény tagjai

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Díjazások és támogatások

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Fizetett túlóra

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Aszolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogok

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. alcím. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Külső nyelvi szolgáltatások

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. Alcím. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Kiküldetések

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Szociális ellátás

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociálisjuttatások

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Orvosi szolgálat

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Éttermek és munkahelyi étkezdék

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Többcélú gyermekfelügyeleti központ

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 A PMO kiadásai

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 II. típusú Európai Iskolák

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6. alcím. Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

1. cím. Az intézmény állományához tartozó személyek

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Bérleti díjak

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Lízingdíjak

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Ingatlanbeszerzések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Ingatlanépítés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 A helyiségek berendezése

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Energiafogyasztás

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Az ingatlanok biztonsága és őrzése

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Biztosítások

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

2 0. alcím. Ingatlanok és járulékos költségek

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Távközlése

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Bútorok

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Műszaki berendezések és felszerelések

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Járművek

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

2 1. alcím. Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és fenntartás

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Jogi költségek és kártérítések

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Levelek postaköltsége

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Egyéb adminisztratív működési költségek

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

2 3. alcím. Folyó adminisztratív igazgatási költségek

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Fogadási és reprezentációs költségek

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 megbeszélések, kongresszusok és konferenciák

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Jogi informatikai szolgálat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5. alcím. Megbeszélések és konferenciák

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Hivatalos Lap

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Általános jellegű kiadványok

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

2 7. alcím. Információ: beszerzés, archíválás, előállítás és terjesztés

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

2. cím. Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0 Jogi költségek

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti választottbírósági bizottság

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7. alcím. Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3. cím. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Előzetes előirányzatok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rendkívüli tartalékalap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. cím. Egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

IVb. MELLÉKLET

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNTI VÉGREHAJTÁSA

| (euróban) |
| --- |
| Szervetei egységek | Végleges előirányzatok | Kötelezettség-vállalások |
| Személyzeti és Pénzügyi Főigazgatóság | | |
| 1 0. alcím | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| 1 2. alcím | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| 1 4. alcím | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| 1 6. alcím | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| 2 3. alcím | 20 000,00 | 6 000,00 |
| 2 5. alcím | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Összesen | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Infrastrukturális Főigazgatóság | | |
| 1 4. alcím | 112 500,00 | 87 588,00 |
| 1 6. alcím | 88 000,00 | 87 443,43 |
| 2 0. alcím | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| 2 1. alcím | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| 2 3. alcím | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| 2 7. alcím | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Összesen | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Fordítási Főigazgatóság | | |
| 1 4. alcím | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Összesen | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Tolmácsolási Igazgatóság | | |
| 1 4. alcím | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Összesen | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Könyvtári, Kutatási és Dokumentációs Főigazgatóság | | |
| 1 4. alcím | 34 660,00 | 34 660,00 |
| 2 7. alcím | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Összesen | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság | | |
| 2 1. alcím | 1 500,00 | 0,00 |
| 2 3. alcím | 11 500,00 | 2 927,80 |
| 2 5. alcím | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Összesen | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Kommunikációs Igazgatóság | | |
| 2 7. alcím | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Összesen | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Más szervezeti egységek (a bíróságok hivatalai és az igazgatási ügyek jogi tanácsosa) | | |
| 1 0. alcím | 342 000,00 | 342 000,00 |
| 1 6. alcím | 101 600,00 | 101 600,00 |
| 2 3. alcím | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 3 7. alcím | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Összesen | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Mindösszesen | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(euróban)

Szervetei egységek

Végleges előirányzatok

Kötelezettség-vállalások

Személyzeti és Pénzügyi Főigazgatóság

1 0. alcím

32 331 500,00

31 111 258,20

1 2. alcím

241 187 500,00

238 553 826,79

1 4. alcím

8 323 474,50

8 177 808,33

1 6. alcím

5 950 400,00

5 615 096,46

2 3. alcím

20 000,00

6 000,00

2 5. alcím

12 000,00

12 000,00

Összesen

287 824 874,50

283 475 989,78

Infrastrukturális Főigazgatóság

1 4. alcím

112 500,00

87 588,00

1 6. alcím

88 000,00

87 443,43

2 0. alcím

70 003 000,00

69 901 602,41

2 1. alcím

21 463 500,00

21 248 913,22

2 3. alcím

1 234 500,00

958 906,64

2 7. alcím

681 500,00

551 833,57

Összesen

93 583 000,00

92 836 287,27

Fordítási Főigazgatóság

1 4. alcím

11 267 113,50

11 258 019,45

Összesen

11 267 113,50

11 258 019,45

Tolmácsolási Igazgatóság

1 4. alcím

2 797 752,00

2 797 752,00

Összesen

2 797 752,00

2 797 752,00

Könyvtári, Kutatási és Dokumentációs Főigazgatóság

1 4. alcím

34 660,00

34 660,00

2 7. alcím

1 257 000,00

1 232 793,49

Összesen

1 291 660,00

1 267 453,49

Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság

2 1. alcím

1 500,00

0,00

2 3. alcím

11 500,00

2 927,80

2 5. alcím

509 500,00

412 523,86

Összesen

522 500,00

415 451,66

Kommunikációs Igazgatóság

2 7. alcím

704 500,00

700 441,78

Összesen

704 500,00

700 441,78

Más szervezeti egységek (a bíróságok hivatalai és az igazgatási ügyek jogi tanácsosa)

1 0. alcím

342 000,00

342 000,00

1 6. alcím

101 600,00

101 600,00

2 3. alcím

850 000,00

850 000,00

3 7. alcím

59 000,00

50 589,62

Összesen

1 352 600,00

1 344 189,62

Mindösszesen

399 344 000,00

394 095 585,05

---

V. MELLÉKLET

A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLTSÁGA 2017-BEN

| (euróban) |
| --- |
| | 2016-Ról 2017-re átvitt, címzett bevételek | 2017-Es címzett bevételek | Kifizetések | Címzett, nem átvihető 2016. évi bevételek törlése | 2017-Ről 2018-ra átvitt, címzett bevételek (1) |
| 1 0 – | Az intézmény tagjai |

(euróban)

2016-Ról 2017-re átvitt, címzett bevételek

2017-Es címzett bevételek

Kifizetések

Címzett, nem átvihető 2016. évi bevételek törlése

2017-Ről 2018-ra átvitt, címzett bevételek (1)

1 0 –

Az intézmény tagjai

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 – | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2 –

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 – | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4 –

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 – | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6 –

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

1. cím. Az intézmény állományához tartozó személyek

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 – | Ingatlanok és járulékos költségek |
| --- | --- |

2 0 –

Ingatlanok és járulékos költségek

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 – | Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

2 1 –

Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 – | Folyó adminisztratív igazgatási költségek |
| --- | --- |

2 3 –

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 – | Megbeszélések és konferenciák |
| --- | --- |

2 5 –

Megbeszélések és konferenciák

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 – | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7 –

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

2. cím. Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 – | Egyes intézmények és szervezetek különös költségei |
| --- | --- |

3 7 –

Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

3. cím. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

ÖSSZESEN

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  A célhoz kötött belső bevételeket az új költségvetési rendelet 14. cikke b) pontjának megfelelően csak egy évre lehet átvinni.

---