# Euroopa Liidu C 192/5. j

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 192 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 61. aastakäik5. juuni 2018 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 192

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik5. juuni 2018

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Kohus |
| 2018/C 192/01 | 2017. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Kohus

2018/C 192/01

2017. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Kohus

| 5.6.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 192/1

---

2017. AASTA EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

(2018/C 192/01)

SISUKORD

2017. Aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

| 1. | Sissejuhatus | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Ülevaade 2017. aasta eelarve täitmisest | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | 2017. aasta eelarve täitmine peatükkide lõikes | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Lisad

| I lisa: | 2017. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2016. aasta laekumistega | 14 |
| --- | --- | --- |

I lisa:

| II lisa: | 2017. aasta tulud – Kindlaksmääratud nõuded ja ülekantud nõuded | 16 |
| --- | --- | --- |

II lisa:

| III lisa: | 2017. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2016. aasta assigneeringutega | 19 |
| --- | --- | --- |

III lisa:

| IVa lisa: | 2017. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad (jooksva eelarveaasta assigneeringud ja eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud) | 20 |
| --- | --- | --- |

IVa lisa:

| IVb lisa: | Assigneeringute kasutamine teenistuste lõikes | 29 |
| --- | --- | --- |

IVb lisa:

| V lisa: | Sihtotstarbeliste tulude kasutamine 2017. aastal | 31 |
| --- | --- | --- |

V lisa:

2017. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

Euroopa Liidu Kohus

1.   SISSEJUHATUS

Aruanne on esitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (1) (finantsmäärus), artiklile 142 ja nimetatud finantsmääruse rakenduseeskirjade artiklile 227 ning „sisaldab eelkõige andmeid assigneeringute kasutamise määra kohta nii absoluutarvudes kui ka protsentides ja teeb kokkuvõtte eelarve assigneeringute ümberpaigutuste kohta erinevate eelarvepunktide vahel“. Samuti võimaldab see esitada esiteks teabe „eelarveaasta eesmärkide saavutamise kohta usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt“ ja teiseks „finantsolukorra ja sündmuste kohta, mis eelarveaastal on tegevust oluliselt mõjutanud“.

Käesoleva aruande 2. peatükk kajastab ülevaatlikult eelarve täitmist 2017. aastal ja 3. peatükis on eelarveridade muutuste üksikasjalikum analüüs Euroopa Liidu Kohtu (edaspidi „Euroopa Kohus“ või „institutsioon“) eelarve peatükkide lõikes. Lõpuks on lisades arvandmeid sisaldavate tabelite kujul esitatud üksikasjalik teave sama 2017. aasta eelarve täitmise kohta nii koondandmetena kui ka teenistuste lõikes.

| Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmist, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2017. aasta aruandega Curia veebilehel (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ), kus on esitatud ammendav analüüs Euroopa Kohtu koosseisu kuuluvate kohtute töö kohta koos üksikasjalike ja konkreetsete statistiliste andmetega iga kohtu lõikes. |
| --- |

Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmist, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2017. aasta aruandega Curia veebilehel (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ), kus on esitatud ammendav analüüs Euroopa Kohtu koosseisu kuuluvate kohtute töö kohta koos üksikasjalike ja konkreetsete statistiliste andmetega iga kohtu lõikes.

Nagu see statistika näitab, paistis 2017. aasta silma väga pingsa tegevuse poolest. Neile kohtutele 2017. aastal esitatud kohtuasjade üldarv (1 656 kohtuasja) oli suurem kui 2016. aastal (1 604). Ka 2017. aastal on lõpetatud kohtuasjade arv püsivalt suur (1 594 kohtuasja erinevalt 1 628 kohtuasjast 2016. aastal). Ka menetlusaegu puudutav statistika on väga hea.

Euroopa Kohus on jätkuvalt uurinud kõiki võimalusi, mis lubaks tal paremini järgida esmatähtsat eesmärki lahendada kohtuasjad kvaliteetselt ja kiiresti. Võetud meetmete põhisuunad hõlmavad kõiki tegevusvaldkondi: kohtute töömeetodite parandamine, täieliku mitmekeelsuse nõude range piiritlemine (kohustus tagada teabevahetus pooltega kohtumenetluse keeles ja kohtupraktika levitamine igas liikmesriigis) ja horisontaalsete teenistuste osakaalu suhteline vähendamine, et säilitada kohtunike kabinettide ning võimaluste piires ka õigusemõistmisega tihedamalt seotud teenistuste töövõime.

Oluline on rõhutada, kui suur on jõudluse kasv, mille Euroopa Kohus on saavutanud tänu kohtute ja kõigi tugiteenistuste koordineeritud jõupingutustele, mis võimaldasid aastatel 2010–2017 täheldada lõpetatud kohtuasjade arvu suurenemist 30 % võrra, kusjuures saabunud kohtuasjade arv suurenes samal ajavahemikul 18 %, samas kui tugiteenistuste ametikohtade arvu vähendati (Horvaatia ühinemist arvestamata), et täita eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet, mis nõudis ametikohtade arvu vähendamist 5 % võrra ajavahemikul 2013–2017. Sel põhjusel loovutas Euroopa Kohus kokku 98 ametikohta ja selline vähendamine seab teatavad tugiteenistused tugeva surve alla Täpsemalt on keeleosakonnad loovutanud 64 ametikohta, mis moodustab ligikaudu 60 % kogu vähendamisest, mis läbi viidi.

Kohtunike konverentsil, mis korraldati 2017. aasta märtsis Rooma lepingute allkirjastamise 60. aastapäeva tähistamiseks, otsustati luua „Euroopa Liidu kohtute võrgustik“, mis hõlmab liikmesriikide konstitutsioonikohtuid ja kõrgeimaid kohtuid ning mille koordineerimise tagab Euroopa Kohus. Võrgustik toimib alates 1. jaanuarist 2018 ja sellega soovitakse tihendada Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtute koostööd mitmekeelse platvormi abil, mis võimaldab neil vahetada turvalises keskkonnas kogu teavet ja kõiki dokumente, mis soodustavad liidu kohtupraktika ja liikmesriikide kohtupraktika vastastikust tundmaõppimist ning dialoogi süvendamist Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtute vahel eelotsusemenetluste raames.

Lõpuks võimaldab kinnisvara valdkonnas hoonete 5. juurdeehitusprojekt Euroopa Kohtul 2019. aasta perspektiivis paigutada kogu töötajaskonna ühte asukohta (kolides välja viimasest veel üürile võetud hoonest) ja tõhustada seega teenistuste tööd.

2.   ÜLEVAADE 2017. AASTA EELARVE TÄITMISEST

2.1.   Tulud

Euroopa Kohtu 2017. eelarveaasta prognoositud tulud olid 53 595 000 eurot.

Nagu näitab alljärgnev tabel 1, on 2017. eelarveaasta jooksul kindlaksmääratud nõuded 51 677 001 eurot, see tähendab prognoositust 3,6 % vähem.

Tabel 1

Prognoositud tulud ja kindlaksmääratud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Prognoositud tulud 2017 | Kindlaksmääratud nõuded 2017 | % kogusummast |
| 4 – | Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Prognoositud tulud 2017

Kindlaksmääratud nõuded 2017

% kogusummast

4 –

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0,00

907 452,34

1,76

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Võib täheldada, et jaotise 4 tulud (peamiselt kinnipidamised liikmete ja personali palkadelt maksude ja sotsiaalkindlustusmaksetena) moodustavad 98 % kõikidest tuludest, samas kui muude jaotiste tulud on alla 2 %.

I ja II lisa on esitatud täiendavad arvandmed kõigi tuluvoogude kohta (laekumised ülekantud nõuetelt, laekumised kindlaksmääratud nõuetelt ja laekumised kogutud nõuetelt).

Möödunud eelarveaasta laekumiste kohta ülekantud nõuetelt näitab alljärgnev tabel 2, et jaotise 5 laekumised moodustavad kogu 2017. aasta laekumise ülekantud nõuetelt.

Tabel 2

Laekumised ülekantud nõuetelt

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud aastast 2016 aastasse 2017 | Laekumised ülekantud nõuetelt | % kogusummast |
| 4 – | Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2016 aastasse 2017

Laekumised ülekantud nõuetelt

% kogusummast

4 –

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

0,00

0,00

0,00

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2.   Kulud

2.2.1.   Eelarveaasta assigneeringud

Euroopa Kohtu 2017. aasta eelarves ette nähtud eelarveaasta assigneeringud olid 399 344 000 eurot.

Nagu nähtub alljärgnevast tabelist 3, on 2017. aasta eelarve täitmine 394 095 585 eurot, mis kajastab väga kõrget lõplike assigneeringute kasutamise määra 98,69 % ja nende paremat kasutamist võrreldes 2016. aastaga (98,23 %).

Nagu on üksikasjalikumalt selgitatud 3. peatükis, oli 2017. aastal eelarve täitmise määr nii jaotise 1 kui ka jaotise 2 osas märkimisväärselt kõrge (vastavalt 98,6 % ja 99,1 %, samas kui 2016. aastal oli see 98,1 % ja 98,6 %).

Üldiselt võib täheldada, et sarnaselt eelnevate aastatega moodustasid ligi 76 % Euroopa Kohtu 2017. aastal kasutatud assigneeringutest liikmetega seotud ja personalikulud (jaotise 1 kulud); peaaegu kogu ülejäänud osa moodustasid infrastruktuuri kulud (jaotis 2), ennekõike kinnisvara ja infotehnoloogiakulud.

Tabel 3

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | 2017. eelarveaasta assigneeringud | 2017. eelarveaasta kulukohustused | % kogusummast |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

2017. eelarveaasta assigneeringud

2017. eelarveaasta kulukohustused

% kogusummast

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

III, IVa ja IVb lisades on esitatud täiendavad arvandmed 2017. eelarveaasta assigneeringute kasutamise kohta (üksikasjalikud andmed kasutamise kohta eelarveridade ja teenistuste lõikes võrreldes 2016. aastaga).

2.2.2.   Ülekantud assigneeringud

Alljärgnev tabel 4 näitab, et 2016. eelarveaastast 2017. eelarveaastasse üle kantud assigneeringud, kokku 22 240 120,22 eurot, on suures osas ära kasutatud (2017. aastal 86,28 % ja 2016. aastal 90 %).

Tabel 4

Ülekantud assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud aastast 2016 aastasse 2017 | Maksed ülekantud assigneeringutest | Tühistatud |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2016 aastasse 2017

Maksed ülekantud assigneeringutest

Tühistatud

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

0,00

0,00

0,00

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

IVa lisas on esitatud täiendavad üksikasjalikud arvandmed 2016. eelarveaastast 2017. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute kasutamise kohta.

2.2.3.   Sihtotstarbelisele tulule vastavad assigneeringud

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt võib teatud tulusid kasutada kindlate kululiikide rahastamiseks. Seega kujutab sihtotstarbeline tulu endast täiendavaid assigneeringuid, mida institutsioon võib kasutada.

Alljärgnevas tabelis 5 on jaotiste lõikes üksikasjalikult näidatud ühest eelarveaastast teise üle kantud sihtotstarbelised tulud ning eelarveaasta kestel kindlaksmääratud ja laekunud sihtotstarbelised tulud.

Tabel 5

Sihtotstarbeliste tulude kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2016 aastasse 2017 | Sihtotstarbeline tulu 2017 | Maksed 2017 | 2016. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda | Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2017 aastasse 2018 |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2016 aastasse 2017

Sihtotstarbeline tulu 2017

Maksed 2017

2016. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2017 aastasse 2018

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

2017. aastal kindlaksmääratud sihtotstarbelisest tulust saadud assigneeringute summa oli 866 625 eurot, millest ligikaudu 74 % vastab järgmistele tuludele:

| — | Väljaannete Talitusega sõlmitud teenuste osutamise kokkuleppe alusel saadud tulu (252 483 eurot); |
| --- | --- |

—

Väljaannete Talitusega sõlmitud teenuste osutamise kokkuleppe alusel saadud tulu (252 483 eurot);

| — | tulu päikesepatareidega toodetava elektrienergia müügist (138 896 eurot); |
| --- | --- |

—

tulu päikesepatareidega toodetava elektrienergia müügist (138 896 eurot);

| — | hoonete üürileandmisega seotud kulude hüvitamine ja töötajate poolt selliste kulude hüvitamine nagu telefoni- või ühistranspordikulud (106 049 eurot); |
| --- | --- |

—

hoonete üürileandmisega seotud kulude hüvitamine ja töötajate poolt selliste kulude hüvitamine nagu telefoni- või ühistranspordikulud (106 049 eurot);

| — | enammakstud ettemaksete tagastamine komisjoni ja nõukogu poolt (83 309 eurot); |
| --- | --- |

—

enammakstud ettemaksete tagastamine komisjoni ja nõukogu poolt (83 309 eurot);

| — | kindlustusseltsidelt saadud hüvitised (56 684 eurot). |
| --- | --- |

—

kindlustusseltsidelt saadud hüvitised (56 684 eurot).

See näitab ühtlasi, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud on väga suurel määral kasutamist leidnud (89,8 %).

V lisas on esitatud täiendavad üksikasjalikud arvandmed sihtotstarbeliste tulude kasutamise kohta.

2.2.4.   Assigneeringute ümberpaigutused

Nagu näitab tabel 6, tegi Euroopa Kohus finantsmääruse artikli 25 alusel 2017. eelarveaastal 21 eelarvevahendite ümberpaigutust kogusummas 13,9 miljonit eurot, mis moodustab 3,5 % lõplikest assigneeringutest. Erinevate ümberpaigutuste mõju iga eelarvepunkti tasandil on näidatud IVa lisas.

Teatud osas (10,8 miljonit eurot, st 78 % kõigist 2017. aastal tehtud ümberpaigutustest) on assigneeringute ümberpaigutuse kohta kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõigetega 1 ja 2 esitatud teave eelarvepädevale institutsioonile.

Suurim ümberpaigutus seisneb eelarverea 2 0 0 1 „Kapitalirent/ostmine“ täiendamises 8,7 miljoni euroga hoonete kapitalirendi lepingu kohase eelmakse rahastamiseks, et vähendada Euroopa Kohtu hoonete 5. juurdeehitusprojektiga (kolmas kõrghoone) seotud tulevastest maksetest tingitud finantskoormust.

Ülejäänud 2,1 miljoni euro osas võimaldasid eelarvepädevale institutsioonile teatatud ümberpaigutused rahuldada prognoosimatud vajadused jaotises 2 „Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud“: esiteks 0,8 miljonit eurot hüvitise maksmiseks kahju eest, mis on Üldkohtu kahe otsusega institutsioonilt välja mõistetud kohtulahendi tegemise mõistliku aja rikkumise tõttu kolmes kohtuasjas, mille Üldkohus lõpetas 2011. aastal; teiseks 0,7 miljonit eurot hoonete turvalisusega seotud teatavate tööde lõpuleviimiseks (ajutise sissepääsupaviljoni tarindi- ja tehnilised tööd ning paigaldamine külastajate kontrollimiseks väljaspool institutsiooni kasutatavat hoonetekompleksi, kaks turvavarustusega vastuvõturajatist töötajate parklate sissepääsude juures, teatavate ruumide akendele paigaldatava turvakile tellimine ja töötajate parklate sissesõitude parandamine), 0,4 miljonit eurot mitme uue infotehnoloogiaprojekti rahastamiseks, mida ei olnud ette nähtud 2017. aasta eelarves, muu hulgas infotehnoloogilise teabevahetusplatvormi kasutuselevõtt ELi kohtute võrgustiku loomise järelmina, samuti 0,2 miljonit eurot paljundustöökoja masinate väljavahetamise tagamiseks ja kolme röntgenskanneri ostuks uue ajutise külastajate vastuvõtupaviljoni sissepääsu paigutamiseks.

Tabel 6

Assigneeringute ümberpaigutused

| (eurodes) |
| --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2017. aastal | Ümberpaigutuste kogusumma |
| Jaotisest jaotisesse | 4 | 9 800 000,00 |
| Peatükist peatükki | 2 | 216 000,00 |
| Artiklist artiklisse | 2 | 740 000,00 |
| Punktist punkti | 13 | 3 110 749,06 |
| Kokku | 21 | 13 866 749,06 |

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2017. aastal

Ümberpaigutuste kogusumma

Jaotisest jaotisesse

4

9 800 000,00

Peatükist peatükki

2

216 000,00

Artiklist artiklisse

2

740 000,00

Punktist punkti

13

3 110 749,06

Kokku

21

13 866 749,06

3.   2017. AASTA EELARVE TÄITMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

3.1.   Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

Nagu näitab alljärgnev tabel 7, olid jaotise 1 lõplikud assigneeringud 2017. eelarveaastal 302 536 500 eurot. See moodustab ligi 76 % Euroopa Kohtu kogueelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 298 167 053 eurot, st kasutamise määr on kõrge – 98,56 % (2016. aastal 98,12 %).

Tabel 7

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | 2017. eelarveaasta assigneeringud | 2017. eelarveaasta kulukohustused | Kasutamise % |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Jaotis

2017. eelarveaasta assigneeringud

2017. eelarveaasta kulukohustused

Kasutamise %

1 0 –

Institutsiooni liikmed

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised töötajad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised töötajad

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 – | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Kokku

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1.   Peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 32 673 500 eurot kasutati 31 453 258 euro ulatuses, st kasutamise määr 2017. aastal oli väga kõrge – 96,3 % (2016. aastal 92,2 %).

Tuleb märkida, et selles peatükis tekkis ligikaudu 2 miljoni euro suurune eelarve ülejääk, nimelt:

| — | asjaolu tõttu, et 2017. aastal ei lahkunud ükski institutsiooni liige teenistusest ootamatult. Seetõttu algne prognoos, et enne kehtivate volituste lõppu ootamatuid lahkumisi on Euroopa Kohtus 2 ja Üldkohtus 2, tekitas ülejäägi. Tuleb mainida, et ei Euroopa Kohtus ega Üldkohtus ei toimunud 2017. aastal koosseisu osalist uuendamist; |
| --- | --- |

—

asjaolu tõttu, et 2017. aastal ei lahkunud ükski institutsiooni liige teenistusest ootamatult. Seetõttu algne prognoos, et enne kehtivate volituste lõppu ootamatuid lahkumisi on Euroopa Kohtus 2 ja Üldkohtus 2, tekitas ülejäägi. Tuleb mainida, et ei Euroopa Kohtus ega Üldkohtus ei toimunud 2017. aastal koosseisu osalist uuendamist;

| — | asjaolu tõttu, et esiteks oli Üldkohtus 2016. aasta septembris esialgu prognoositud 6 lahkumise asemel 5 lahkumist ja teiseks oli endises Avaliku Teenistuse Kohtus selle Üldkohtu koosseisu viimise ajaks 1. septembriks 2016 esialgu prognoositud 8 lahkumise asemel 4 lahkumist, mis mõjutas eelarverida 1 0 2 „Ajutised toetused“ 2016. aasta 12 kuu jooksul; Avaliku Teenistuse Kohtus oli 31. augustil 2016 tegelikult ametis 8 liiget, neist 4 viidi 2016. aasta septembris üle Üldkohtu koosseisu ja 4 pidid institutsioonist lahkuma. Seejärel jäi üks endine Euroopa Kohtu liige 2017. aastal vanaduspensionile enne üleminekutoetuste maksmise lõppu, mis suurendas assigneeringute ülejääki sellel eelarvereal; |
| --- | --- |

—

asjaolu tõttu, et esiteks oli Üldkohtus 2016. aasta septembris esialgu prognoositud 6 lahkumise asemel 5 lahkumist ja teiseks oli endises Avaliku Teenistuse Kohtus selle Üldkohtu koosseisu viimise ajaks 1. septembriks 2016 esialgu prognoositud 8 lahkumise asemel 4 lahkumist, mis mõjutas eelarverida 1 0 2 „Ajutised toetused“ 2016. aasta 12 kuu jooksul; Avaliku Teenistuse Kohtus oli 31. augustil 2016 tegelikult ametis 8 liiget, neist 4 viidi 2016. aasta septembris üle Üldkohtu koosseisu ja 4 pidid institutsioonist lahkuma. Seejärel jäi üks endine Euroopa Kohtu liige 2017. aastal vanaduspensionile enne üleminekutoetuste maksmise lõppu, mis suurendas assigneeringute ülejääki sellel eelarvereal;

| — | asjaolu tõttu, et Üldkohtu kolmest viimasest täiendavast kohtunikust, kes pidid astuma ametisse kohtureformi esimesel ja teisel etapil, tehti kahe kohtuniku ametisse nimetamise otsused 2017. aasta kestel järk-järgult (2017. aasta juunis ja oktoobris) ja viimase kohtuniku kohta ei olnud otsust 31. detsembriks 2017 veel vastu võetudki. |
| --- | --- |

—

asjaolu tõttu, et Üldkohtu kolmest viimasest täiendavast kohtunikust, kes pidid astuma ametisse kohtureformi esimesel ja teisel etapil, tehti kahe kohtuniku ametisse nimetamise otsused 2017. aasta kestel järk-järgult (2017. aasta juunis ja oktoobris) ja viimase kohtuniku kohta ei olnud otsust 31. detsembriks 2017 veel vastu võetudki.

Osaliselt kasutati seda ülejääki, mis oli ligikaudu 0,16 miljonit eurot, assigneeringute täiendamiseks artiklis 2 3 2 „Õigusabikulud ja kahjuhüvitised“. Ülejäänud osa summas 0,66 miljonit eurot kasutati assigneeringute täiendamiseks eelarvepunktis 2 0 0 1 „Kapitalirent/ostmine“ nii, et tehti assigneeringujääkide ümberpaigutus eelarveaasta lõpus (vt punkt 2.2.4).

3.1.2.   Peatükk 1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 241 187 500 eurot kasutati 238 553 827 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge ja võrreldes 2016. aastaga stabiilne (98,9 %, 2016. aastal oli see 99 %).

Üldiselt tuleb rõhutada, et peatükki 1 2 on koondatud Euroopa Kohtu eelarve suurimad assigneeringud (ligikaudu 60 % kogueelarvest). 2017. eelarveaasta jooksul tuvastatud ülejääk on seega suhteliselt väike, kui arvestada assigneeringute suurust tervikuna ja seda, et on raske teha eelarveprognoose ligi 12 kuud ette, kasutades prognoosimiseks paljusid näitajaid, mis on paratamatult hinnangulised (töötasu kohandamise määr, töölevõtmiste arv või tööjõu liikumine, kindlasummalise vähenduse määr jne).

Osa eelarve ülejäägist selles peatükis on seletatav esiteks sellega, et 2017. aastal ei lahkunud ükski institutsiooni liige ametist ootamatult (erinevalt prognoosist, et Euroopa Kohtus on 2 lahkumist ja Üldkohtus 2 lahkumist). Sel põhjusel uuendati kabinettide töötajaskonda (nõunikud ja abiteenistujad, kes on tööle võetud ajutistele ametikohtadele) minimaalselt ja säästeti seega eelarvelisi vahendeid sisseseadmistoetuste (saabuvad töötajad) ja ümberasumistoetuste (lahkuvad töötajad) arvelt. Teiseks võib seda eelarve ülejääki selgitada ka asjaoluga, et Üldkohtu kolme viimase täiendava kohtuniku kohta, kes pidid astuma ametisse Üldkohtu koosseisu täiendamise esimesel ja teisel etapil, tehti ametisse nimetamise otsused 2017. aasta kestel järk-järgult (esimene kohtunik juuni alguses ja teine kohtunik oktoobris) ja viimase kohtuniku kohta ei olnud otsus 31. detsembriks 2017 veel vastu võetudki.

On oluline rõhutada, et ametikohtade täidetuse määr oli Euroopa Kohtus 2017. aastal väga kõrge, ligi 97 %, ning täitmata ametikohtade määr jäi keskmiselt 3 % juurde. Saavutatud head tulemused on Euroopa Kohtu kõigi teenistuste üliaktiivse töölevõtmise poliitika vili, mis lubab viia täitmata ametikohtade arvu miinimumini, vaatamata tööjõu paratamatule ja tavapärasele liikumisele ning sellele, et töölevõtmine on Luksemburgi elukalliduse kõrgema taseme tõttu palju raskem. Täitmata ametikohtade väike osakaal on ühtlasi Euroopa Kohtu teenistustel lasuva suure töökoormuse ilmekas näitaja, arvestades õigusemõistmise mahu kasvu viimastel aastatel.

Sellega seoses olgu märgitud, et Euroopa Kohus võtab alati arvesse peatükis 1 2 tuvastatud assigneeringute kasutamise kõrvalekaldeid, et jätkuvalt viimistleda oma metodoloogiat töötasu ja pensioniprognooside osas ning võimalusel veelgi parandada oma tulemusi assigneeringute kasutamisel.

Osaliselt kasutati selle peatüki eelarvevahendite ülejääki (0,6 miljonit eurot) assigneeringute täiendamiseks artiklis 2 3 2 „Õigusabikulud ja kahjuhüvitised“. Teatud osa summas 0,3 miljonit eurot kasutati mitme sellise infotehnoloogiaprojekti IT-lahenduste väljatöötamise rahastamiseks, mida ei olnud 2017. aasta eelarves ette nähtud. Lõpuks kasutati seda eelarve ülejääki summas 7,6 miljonit eurot assigneeringujääkide ümberpaigutamiseks eelarveaasta lõpus (vt punkt 2.2.4).

3.1.3.   Peatükk 1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 22 535 500 eurot kasutati 22 355 828 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 99,20 % (2016. aastal 97,45 %).

Peatüki 1 4 lõplikud assigneeringud on koondatud peamiselt kahte eelarvepunkti.

Ligikaudu kolmandik selle peatüki assigneeringutest paikneb punktis 1 4 0 0 „Muud teenistujad“. Selle eelarvepunkti lõplike assigneeringute kasutamise määr 2017. aastal on 98,03 % (2016. aastal 96,4 %).

Ligikaudu kaks kolmandikku kõigist selle peatüki assigneeringutest paikneb punktis 1 4 0 6 „Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused“, mis on määratud vabakutseliste osutatava suulise ja kirjaliku tõlke teenuse katteks. Eelarvepunkti 1 4 0 6 lõplike assigneeringute kasutamise määr 2017. aastal on 99,94 % (2016. aastal 98,15 %).

Üldiselt on oluline rõhutada, et nii kirjaliku kui ka suulise tõlke valdkonnas on koosseisuväliste töötajate (vabakutselised) teenuste kasutamine mitmekeelsuse kohustuse täitmiseks, st tagamaks teabevahetuse pooltega kohtumenetluse keeles ja kohtupraktika levitamise igas liikmesriigis, möödapääsmatult vajalik olukorrast sõltuv kohandamisabinõu, et leevendada alates 2013. aastast toimunud ametikohtade arvu vähendamist kasvava töömahu olukorras.

Mis puudutab kirjalikku tõlget, siis tõlgitavate lehekülgede arv oli 2017. aastal 1 112 924 lehekülge ja oleks olnud ligi 1 520 000 lehekülge, kui kohtud ei oleks võtnud hulgaliselt meetmeid, mis tõid kaasa kirjaliku tõlke säästu, muu hulgas näiteks kohtulahendite valikuline avaldamine, eelotsusetaotluste kokkuvõtete koostamine, kohtujuristi ettepanekute keskmise pikkuse vähendamine, teatud eriti pikkade otsuste avaldamine väljavõtetena ja loobumine senise paberkandjal kohtulahendite kogumiku kronoloogilistest tabelitest ja aineloenditest.

Mis puudutab suulist tõlget, siis uute kohtunike saabumine Üldkohtusse 2016. aastal, aga ka 2017. aastal, tõi kaasa suulise tõlkega kohtuistungite ja muude nõupidamiste arvu suurenemise 2017. aastal (see arv, mis 2016. aastal oli 602 oli 2017. aastal 696, st kasv oli 15,6 %), samal ajal suurenes konverentsitõlkide lepinguliste tööpäevade arv 1 598 päevalt 2016. aastal 2 119 päevani 2017. aastal, st 32,6 %.

3.1.4.   Peatükk 1 6 – Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 6 140 000 eurot kasutati 5 804 140 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 94,53 % ehk peaaegu sama mis 2016. aastal (94,52 %).

Kaks eelarvepunkti hõlmavad 78,5 % selle peatüki lõplikest assigneeringutest. Need on punkt 1 6 1 2 „Täiendusõpe“, mille kasutamise määr on 86,28 % (2016. aastal 91 %), ja punkt 1 6 5 4 „Laste päevakeskus“, mille kasutamise määr on 2017. aastal 100 % nagu 2016. aastal.

3.2.   Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Nagu näitab alljärgnev tabel 8, olid jaotise 2 lõplikud assigneeringud 2017. eelarveaastal 96 748 500 eurot. See summa moodustab 24,2 % Euroopa Kohtu kogueelarvest 2017. aastal. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 95 877 943 eurot, st kasutamise määr 2017. aastal on väga kõrge – 99,1 % (2016. aastal 98,6 %).

Tabel 8

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 2 | 2017. eelarveaasta assigneeringud | 2017. eelarveaasta kulukohustused | Kasutamise % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

(eurodes)

Jaotis 2

2017. eelarveaasta assigneeringud

2017. eelarveaasta kulukohustused

Kasutamise %

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 – | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 – | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Kohtumised ja konverentsid

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 – | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Kokku

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1.   Peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 70 003 000 eurot kasutati 69 901 602 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge – 99,86 %, 2016. aastal oli see 99,3 %.

Assigneeringud on ette nähtud Euroopa Kohtu kasutuses olevate erinevate hoonete üürimise, soetamise ja käigushoidmise kulude rahastamiseks.

Üldiselt on institutsiooni kinnisvarapoliitikal kaks peamist eesmärki:

| — | esiteks on Euroopa Kohus, olles varem järginud üüripoliitikat, pärast seda, kui tema asukohaks määrati lõplikult Luksemburg (otsus tehti Euroopa Ülemkogu Edinburghi istungil 1992. aastal), taotlenud tema kasutuses olevate hoonete omandamist sarnaselt teiste institutsioonidega ja kooskõlas kontrollikoja eriaruande (nr 2/2007) (2) soovitustega, mis rõhutavad sellisest poliitikast tulenevat eelarvesäästu; |
| --- | --- |

—

esiteks on Euroopa Kohus, olles varem järginud üüripoliitikat, pärast seda, kui tema asukohaks määrati lõplikult Luksemburg (otsus tehti Euroopa Ülemkogu Edinburghi istungil 1992. aastal), taotlenud tema kasutuses olevate hoonete omandamist sarnaselt teiste institutsioonidega ja kooskõlas kontrollikoja eriaruande (nr 2/2007) (2) soovitustega, mis rõhutavad sellisest poliitikast tulenevat eelarvesäästu;

| — | teiseks soovib Euroopa Kohus kasutada ruume, mis vastavad õigusemõistmise eriomastele vajadustele, ja koondada kõik oma teenistused ühte asukohta, et tegevust otstarbekamalt korraldada. |
| --- | --- |

—

teiseks soovib Euroopa Kohus kasutada ruume, mis vastavad õigusemõistmise eriomastele vajadustele, ja koondada kõik oma teenistused ühte asukohta, et tegevust otstarbekamalt korraldada.

Täpsem teave institutsiooni kinnisvarapoliitika ja käimasolevate projektide seisu kohta on eelarvepädevale asutusele esitatud igal aastal eriaruandes, mis on talle saadetud hiljemalt 1. juunil igal aastal.

Artikli 2 0 0 „Hooned“ ja artikli 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud“ lõplikud assigneeringud moodustavad vastavalt 76 % (53 208 000 eurot) ja 24 % (16 795 000 eurot) selle peatüki kõigist assigneeringutest.

Artikli 2 0 0 „Hooned“ assigneeringuid kasutatakse peamiselt üüri ja kapitalirendi kulude katteks.

Eelarvepunkti 2 0 0 0 „Üür“ kulud olid 2017. aastal 9 miljonit eurot ja kasutamise määr 100 % nagu 2016. aastal. Selles osas esiteks paigutati 0,5 miljoni euro suurune summa ümber eelarvereale 2 0 0 7 „Tööruumide sisustamine“ seoses turvameetmete tõhustamisega hoonetes, mida kasutab Euroopa Kohus. 2017. aasta eelarves oli nimelt eelarvereal 2 0 0 0 ette nähtud reserv lisaruumide võimalikuks üürilevõtmiseks. Kuna selliseid ruume lõppastmes üürile ei võetud, sai vastavast eelarve ülejäägist teha eraldisi. Teiseks on 0,2 miljoni euroga täiendatud vahendeid eelarvereal 2 0 0 8 „Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi“, kasutades eelarve ülejääki, mille põhjuseks oli see, et viimase hoone üürilepingut indekseeriti tegelikult väiksemas ulatuses, kui 2016. aasta alguses 2017. aasta eelarve ettevalmistamise ajal ette nähti.

Eelarvepunktis 2 0 0 1 „Kapitalirent/ostmine“ on kulud 39,6 miljonit eurot ja see vastab peamiselt maksetele, mida tasutakse Luksemburgi ametiasutustega sõlmitud kahe lepingu alusel Euroopa Kohtu põhiasukohas eri hoonete soetamise, renoveerimise ja ehitamise eest (esiteks renoveeritud ja laiendatud ning 2008. aasta lõpus kasutusse võetud kohtupalee ning teiseks renoveeritud Annexe-hooned). Eelarve ülejääk peatükkides 1 0, 1 2 ja 1 4 võimaldas teha 2017. aasta lõpus kapitalirendi lepingu kohase eelmakse Euroopa Kohtu hoonete 5. juurdeehitusprojekti eest summas 8,72 miljonit eurot.

Mis puutub artikli 2 0 0 muudesse eelarveridadesse, siis real 2 0 0 7 „Tööruumide sisustamine“ olid 2017. aastal kulud 3,3 miljonit eurot. Selles osas on kokku 2,43 miljonit eurot, mis on eraldatud peatüki 2 0 neljalt eelarverealt, ümber paigutatud eelarvereale 2 0 0 7, et rahastada mitmesuguseid hoonete turvalisusega seotud töid.

Eelarverea 2 0 0 8 „Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi“ kulud olid 2017. aastal 1,3 miljonit eurot. Eelarverealt 2 0 0 0 „Üür“ on ümber paigutatud 0,2 miljonit eurot, et saaks viia lõpule teatavad uuringud hoonete turvalisuse valdkonnas.

Artiklis 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud“ on kulud 16,7 miljonit eurot ja praktiliselt kogu summa ulatuses on tegu Euroopa Kohtu hoonete nõuetekohaseks kasutamiseks vajalike puhastus- ja korrashoiukulude, energia tarbimise ning turvalisuse ja valve tagamise kuludega. Kasutamise määr on selle artikli puhul 2017. aastal 99,6 % (2016. aastal 98,4 %).

Punktis 2 0 2 2 „Puhastusteenused ja hooldus“ võib täheldada kulude vähenemist võrreldes 2016. aastaga ligi 200 000 euro võrra (2017. aastal 7 392 338 eurot ja 2016. aastal 7 581 675 eurot, st -2,5 %).

Eelarvepunkti 2 0 2 4 „Energiatarbimine“ kulud vähenesid 64 000 euro võrra (2017. aastal 2 076 474 eurot ja 2016. aastal 2 140 661 eurot, st - 3 %), mis on energiasäästu soodustavate ilmastikuolude tõttu hoonete kaugkütte tarbimise vähenemise tagajärg.

Lõpetuseks tuleb veel osutada kulude vähenemisele eelarvepunktis 2 0 2 6 „Hoonete turvalisus ja valve“300 000 euro võrra 2016. aastaga võrreldes (2017. aastal 6 895 419 eurot ja 2016. aastal 7 196 463 eurot, st -4,2 %), mis on põhjendatud eelkõige institutsiooni kasutuses olevate hoonete valvelepingu alusel eriteenustele 2017. aastal kasutatud summa vähenemisega.

Neil asjaoludel võimaldas selle eelarvepunkti assigneeringute ülejääk – võrreldes 2016. aasta alguses 2017. aasta eelarve ettevalmistamise ajal tehtud prognoosiga – eraldada 0,66 miljonit eurot assigneeringute täiendamiseks eelarvereal 2 0 0 7 „Tööruumide sisustamine“, et rahastada teatavaid hoonete turvalisusega seotud töid, nagu on eespool mainitud.

3.2.2.   Peatükk 2 1 – Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 21 465 000 eurot on leidnud kasutamist 21 248 913 euro ulatuses, seega kasutamise määr on väga kõrge – 99 % (2016. aastal 98,4 %).

Suurem osa peatüki 2 1 assigneeringutest (88,1 %) on ette nähtud infotehnoloogiaga seotud kuludeks (artikkel 2 1 0), ülejäänud osa aga mööbli (artikkel 2 1 2), tehniliste vahendite ja tehnilise sisseseade (artikkel 2 1 4) ning transpordivahenditega (artikkel 2 1 6) seotud kuludeks.

Mis puutub artiklisse 2 1 0 „Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja teenused“, siis tuleb rõhutada, et need kulud on eluliselt vajalikud tõrgeteta tööks Euroopa Kohtu kõigil tegevusaladel, esmajärjekorras õigusemõistmise jaoks, aga ka keelealaseks ja haldustegevuseks.

Teatavate oluliste uuenduste kõrval, mis tehti dokumendivoogude elektroonilisele alusele viimise vallas (e-Curia rakenduse ja elektroonilise kohtulahendite kogumiku pidev täiustamine) täiendati või parendati Euroopa Kohtu mitme erineva tegevusvaldkonna asutusesiseid rakendusi, et parandada kohtute ja tugiteenistuste töö tõhusust ja tulemuslikkust.

Seoses sellega tehti kaks assigneeringute ümberpaigutust artiklis 2 1 0 esialgu ette nähtud infotehnoloogia assigneeringute (18 476 000 eurot) täiendamiseks, et tulla toime eelarveaasta jooksul vajalike täiendavate investeeringutega. Esimene ümberpaigutus summas 131 000 eurot tehti artiklist 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud“ ja punktist 2 7 4 1 „Üldväljaanded“ eelarvereale 2 1 0 0 „Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus“, teine ümberpaigutus summas 305 000 eurot punktist 1 2 0 0 „Töötasud ja toetused“ eelarvereale 2 1 0 2 „Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks“ ning neid kasutati litsentside ostu ja mitme uue infotehnoloogiaprojektiga seotud IT-lahenduste väljatöötamise rahastamiseks.

Mis puutub peatüki 2 1 ülejäänud kolme artiklisse, siis nende kasutamise määr on 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes muutunud järgmiselt: artiklis 2 1 2 „Mööbel“87,12 %, 2016. aastal 89 %, artiklis 2 1 4 „Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade“87,2 %, 2016. aastal 80,1 %, ning artiklis 2 1 6 „Transpordivahendid“97,1 %, 2016. aastal 92,7 %.

Artiklis 2 1 2 on assigneeringute alakasutamine seletatav esiteks asjaoluga, et 2016. aasta alguses 2017. aasta eelarve ettevalmistamise ajal nähti ette, et Euroopa Parlament sõlmib 2016. aastal mööbli kohta uue institutsioonidevahelise raamlepingu koos tähtsamate hinnaprognoosidega. Sellegipoolest otsustas Euroopa Parlament pikendada olemasolevat raamlepingut, mis on eelarveprognoosidega võrreldes vähem kulukas. Peale selle nähti 2017. aasta eelarve ettevalmistamise ajal ette istungisaali toolide ost, mis sooritati aga varem 2016. aastal, mistõttu tekkis assigneeringute ülejääk 2017. aastal. Nii võis 85 000 eurot eelarve artiklist 2 0 1 2 ümber paigutada artiklisse 2 1 4 „Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade“, et varustada uus ajutine külastajate sissepääsupaviljon kolme röntgenskanneriga.

Artikli 2 1 4 „Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade“ kohta tuleb märkida, et seda täiendati teist korda samuti 85 000 euroga, mis eraldati eelarverealt 2 7 4 1 „Üldväljaanded“, et osta masinaid institutsiooni dokumentide paljundustöökoja jaoks.

Lõpuks, mis puutub artiklisse 2 1 6, siis eelarve täitmine oli veidi suurem, arvestades nii assigneeringute summat kui ka protsendimäära lõplikest assigneeringutest, kuna 2017. aastal saabusid kaks kohtunikku neist kolmest, keda oodati Üldkohtu koosseisu täienduseks. Nii olid ametiautode renditasud paremas vastavuses 2017. aasta eelarve ettevalmistamise ajal tehtud prognoosiga.

3.2.3.   Peatükk 2 3 – Jooksvad halduskulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 2 116 000 eurot kasutati 1 817 834 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 85,91 % (2016. aastal 79,3 %).

Toonitagem, et:

| — | artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad“ kulud 2017. aastal olid 477 196 eurot (kasutamise määr 69,2 %), samas kui 2016. aastal olid need kulud 694 000 eurot (kasutamise määr 100 %). Selle eelarvepunkti alakasutus 2017. aastal on seletatav esiteks paberivaruga, mis vähendas tarbimist aasta esimesel poolel, ja teiseks paberitarbimise vähendamiseks võetud oluliste meetmetega, mis on dokumendivoogude otsustava elektroonilistele alustele viimise poliitika vili; |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad“ kulud 2017. aastal olid 477 196 eurot (kasutamise määr 69,2 %), samas kui 2016. aastal olid need kulud 694 000 eurot (kasutamise määr 100 %). Selle eelarvepunkti alakasutus 2017. aastal on seletatav esiteks paberivaruga, mis vähendas tarbimist aasta esimesel poolel, ja teiseks paberitarbimise vähendamiseks võetud oluliste meetmetega, mis on dokumendivoogude otsustava elektroonilistele alustele viimise poliitika vili;

| — | artikli 2 3 1 „Finantskulud“ kulud 2017. aastal olid 6 000 eurot, erinevalt 10 088 eurost 2016. aastal (2017. aastal kasutamise määr 30 %, samas 2016. aastal 20,18 %). Eeldus, et 2016. aastal tuleb leppida negatiivse intressimääraga institutsiooni arvelduskontol, 2017. aastal tegelikult ei täitunud, nagu ka 2016. aastal; |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 1 „Finantskulud“ kulud 2017. aastal olid 6 000 eurot, erinevalt 10 088 eurost 2016. aastal (2017. aastal kasutamise määr 30 %, samas 2016. aastal 20,18 %). Eeldus, et 2016. aastal tuleb leppida negatiivse intressimääraga institutsiooni arvelduskontol, 2017. aastal tegelikult ei täitunud, nagu ka 2016. aastal;

| — | artikli 2 3 2 „Õigusabikulud ja kahjuhüvitised“ kulud 2017. aastal olid 850 000 eurot, erinevalt 14 150 eurost 2016. aastal (2017. aastal kasutamise määr 100 %, samas 2016. aastal 20,21 %). Nimelt oli 2017. aastal vaja välja maksta hüvitised kahju eest, mis on Euroopa Kohtult välja mõistetud kohtulahendi tegemise mõistliku aja rikkumise tõttu mitmes kohtuasjas, mille Üldkohus lõpetas 2011. aastal; |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 2 „Õigusabikulud ja kahjuhüvitised“ kulud 2017. aastal olid 850 000 eurot, erinevalt 14 150 eurost 2016. aastal (2017. aastal kasutamise määr 100 %, samas 2016. aastal 20,21 %). Nimelt oli 2017. aastal vaja välja maksta hüvitised kahju eest, mis on Euroopa Kohtult välja mõistetud kohtulahendi tegemise mõistliku aja rikkumise tõttu mitmes kohtuasjas, mille Üldkohus lõpetas 2011. aastal;

| — | artikli 2 3 6 „Postikulud“ kulud olid 121 000 eurot (kasutamise määr 77,07 %, samas 2016. aastal 52,9 %). 2017. aastal on kulud võrreldes 2016. aasta kuludega (111 000 eurot) stabiliseerunud hoolimata asjaolust, et Üldkohtu tegevus uute kohtunike saabumisel laienes; see näitab õigusemõistmisega seotud dokumendivoogude elektroonilisele alusele viimise poliitika väga häid tulemusi, mis on saavutatud e-Curia üha ulatuslikuma kasutamisega (e-Curia kaudu esitatud dokumentide osakaal oli 81 %, samas kui 2012. aastal oli see 38 %). Selle eelarverea kulude summa on 541 308 eurolt 2012. aastal langenud 121 000 eurole 2017. aastal; |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 6 „Postikulud“ kulud olid 121 000 eurot (kasutamise määr 77,07 %, samas 2016. aastal 52,9 %). 2017. aastal on kulud võrreldes 2016. aasta kuludega (111 000 eurot) stabiliseerunud hoolimata asjaolust, et Üldkohtu tegevus uute kohtunike saabumisel laienes; see näitab õigusemõistmisega seotud dokumendivoogude elektroonilisele alusele viimise poliitika väga häid tulemusi, mis on saavutatud e-Curia üha ulatuslikuma kasutamisega (e-Curia kaudu esitatud dokumentide osakaal oli 81 %, samas kui 2012. aastal oli see 38 %). Selle eelarverea kulude summa on 541 308 eurolt 2012. aastal langenud 121 000 eurole 2017. aastal;

| — | artikli 2 3 8 „Muud halduskulud“ kulud 2017. aastal olid 363 639 eurot (2017. aastal kasutamise määr 91,14 %, samas 2016. aastal 75,2 %). Tuleb mainida, et osa selle peatüki assigneeringutest on määratud Euroopa Kohtu töötajate keskkonnasäästlikuma liikumise edendamiseks nii tööl käimisel kui ka ametiasjus liikumisel institutsiooni eri hoonete vahel. Need eelarvevahendid võimaldavad täita Luxembourgi linnaga sõlmitud lepingut institutsiooni töötajate poolt linnaliinibusside kasutamise kohta. |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 8 „Muud halduskulud“ kulud 2017. aastal olid 363 639 eurot (2017. aastal kasutamise määr 91,14 %, samas 2016. aastal 75,2 %). Tuleb mainida, et osa selle peatüki assigneeringutest on määratud Euroopa Kohtu töötajate keskkonnasäästlikuma liikumise edendamiseks nii tööl käimisel kui ka ametiasjus liikumisel institutsiooni eri hoonete vahel. Need eelarvevahendid võimaldavad täita Luxembourgi linnaga sõlmitud lepingut institutsiooni töötajate poolt linnaliinibusside kasutamise kohta.

3.2.4.   Peatükk 2 5 – Kohtumised ja konverentsid

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 521 500 eurot on leidnud kasutamist 424 524 euro ulatuses, samas kui 2016. aasta lõplikest assigneeringutest, mis olid samuti 521 500 eurot, leidis kasutamist 498 003 eurot. Seega assigneeringute kasutamise määr 2017. aastal on 81,40 %, samas 2016. aastal 95,5 %.

Tuleb meeles pidada, et selle peatüki kulud, mis on suures osas ette nähtud Euroopa Kohtu protokolliliste ürituste ja ametlike visiitide, seminaride ja õppekülastuste korraldamise ning teabe levitamise jaoks, mis alati ei toimu Euroopa Kohtu algatusel ja mille ajakava ei ole tema kontrolli all, on paratamatult üsna juhuslikku laadi.

3.2.5.   Peatükk 2 7 – Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 2 643 000 eurot kasutati 2017. aastal 2 485 069 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 2017. aastal 94,02 %, samas 2016. aastal 95,8 %.

Selle peatüki assigneeringud jagunevad kahe eelarveartikli vahel:

| — | artikli 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud“ kulud 2017. aastal summas 1 523 246 eurot (2017. aastal kasutamise määr 98,27 %, 2016. aastal 100 %). Eelarve täitmise määra vähenemine on suures osas seletatav paberkandjal materjalide soetamise vähenemisega ja 2017. aastal andmevaateteenuste madalamate liikmemaksudega, kui prognoositi 2016. aasta alguses; |
| --- | --- |

—

artikli 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud“ kulud 2017. aastal summas 1 523 246 eurot (2017. aastal kasutamise määr 98,27 %, 2016. aastal 100 %). Eelarve täitmise määra vähenemine on suures osas seletatav paberkandjal materjalide soetamise vähenemisega ja 2017. aastal andmevaateteenuste madalamate liikmemaksudega, kui prognoositi 2016. aasta alguses;

| — | artikli 2 7 4 „Väljaandmine ja teabe levitamine“ kulud 2017. aastal summas 961 823 eurot, st kasutamise määr 88 %, samas 2016. aastal 89,51 %. |
| --- | --- |

—

artikli 2 7 4 „Väljaandmine ja teabe levitamine“ kulud 2017. aastal summas 961 823 eurot, st kasutamise määr 88 %, samas 2016. aastal 89,51 %.

Alakasutus on peaaegu täies ulatuses tingitud 2017. aastal väiksema tasu maksmisest Euroopa Kohtu materjalide avaldamise eest Euroopa Liidu Teatajas.

Lisaks rahastatakse selle artikli assigneeringutest Euroopa Kohtu koosseisu kuuluvate kohtute kohtulahendite kogumiku kulusid. Kohtupraktika avaldamise uus elektrooniline viis, mis on traditsioonilisest paberkandjal avaldamisest soodsam, annab tulemusi, millega on seletatav kulude hoidmine madalal tasemel 2017. aastal. Seetõttu võis eelarverealt 2 7 4 1 „Üldväljaanded“ eraldada 0,15 miljonit eurot, mida kasutati muude eelarveridade täiendamiseks.

Artikli 2 7 4 assigneeringutest on jätkuvalt kaetud nii Euroopa Kohtu aastaaruande kui ka infotrükiste (raamatud, brošüürid, voldikud ja muu multimeediamaterjal) väljaandmise kulusid. Tuleb rõhutada, et neid kulusid tuli aasta kestel suurendada selliste uute projektide tõttu, mida ei olnud 2017. aasta eelarveprojekti koostamise ajal ette nähtud, alustati nimelt Curia veebisaidi ümberkujundamist, kasutades Väljaannete Talituse abi, samuti avaldati 2017. aasta kohtunike konverentsi dokumente koondav väljaanne.

Artiklist 2 7 4 kaetakse ka muud teabekulud, nimelt institutsiooni külastajatele mõeldud teabematerjal ja iga-aastase lahtiste uste päeva korraldamine.

3.3.   JAOTIS 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 3 7 – Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Jaotise 3 lõplikud eelarvelised eraldised koosnevad ainult peatüki 3 7 assigneeringutest punktis 3 7 1 0 „Kohtukulud“. Need assigneeringud olid 2017. aastal 59 000 eurot, millest kasutati 50 590 eurot, st kasutamise määr on 85,75 % (2016. aastal 11,9 %).

Tegemist on kuludega, mis on institutsiooni kanda seoses tasuta õigusabiga ning millega kaetakse advokaaditasud ja muud tasud. Neid kulusid on raske prognoosida ja sellega on seletatav, miks nende eelarvevahendite kasutamise määr on eri aastatel väga erinev.

---

(1)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)  ELT C 148, 2.7.2007, lk 1.

---

I LISA

2017. AASTA LAEKUMISED PEATÜKKIDE LÕIKES VÕRRELDES 2016. AASTA LAEKUMISTEGA

| (eurodes) |
| --- |
| Ptk/ Artikkel | Rubriik | Kindlaksmääratud nõuded 2017 | Kindlaksmääratud nõuded 2016 | Erinevus | Erinevus % |
| 4 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensionisaajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Pensioniõiguste ülekandmine või ostmine teenistujate poolt | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| Jaotis 4 | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Laekumised vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| Jaotis 5 | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Jaotis 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Kõik kokku | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(eurodes)

Ptk/ Artikkel

Rubriik

Kindlaksmääratud nõuded 2017

Kindlaksmääratud nõuded 2016

Erinevus

Erinevus %

4 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensionisaajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Pensioniõiguste ülekandmine või ostmine teenistujate poolt

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

Jaotis 4

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Laekumised vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Mitmesugused hüvitised

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

Jaotis 5

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

NA

Jaotis 9

0,00

0,00

0,00

NA

Kõik kokku

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

II LISA

2017. AASTA TULUD – KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA ÜLEKANTUD NÕUDED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Rubriik | Esialgne eelarve | Kindlaksmääratud nõuded 2017 | Saadud tulu | Saadaolev tulu |
| 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| peatükk 4 0 kokku | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Pensioniõiguste ülekandmine või ostmine teenistujate poolt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| peatükk 4 1 kokku | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| Jaotis 4 | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Laekumised transpordivahendite müügist — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| peatükk 5 0 kokku | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| peatükk 5 2 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| peatükk 5 5 kokku | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| peatükk 5 7 kokku | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| peatükk 5 8 kokku | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Jaotis 5 | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| peatükk 9 0 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(eurodes)

Eelarverida

Rubriik

Esialgne eelarve

Kindlaksmääratud nõuded 2017

Saadud tulu

Saadaolev tulu

4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

peatükk 4 0 kokku

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Pensioniõiguste ülekandmine või ostmine teenistujate poolt

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

peatükk 4 1 kokku

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

Jaotis 4

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Laekumised transpordivahendite müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

peatükk 5 0 kokku

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

0,00

0,00

0,00

peatükk 5 2 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

0,00

949,44

0,00

949,44

peatükk 5 5 kokku

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

peatükk 5 7 kokku

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

peatükk 5 8 kokku

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Jaotis 5

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

0,00

peatükk 9 0 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Rubriik | Ülekantud assigneeringud aastast 2016 aastasse 2017 | 2017. aastal toimunud muutused | Kokku ülekantud assigneeringud aastast 2016 aastasse 2017 | Laekumised ülekantud nõuetelt | Saadaolev tulu |
| 4 1 1 0 | Pensioniõiguste ülekandmine või ostmine teenistujate poolt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| peatükk 4 1 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| peatükk 5 0 kokku | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| peatükk 5 2 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| peatükk 5 5 kokku | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| peatükk 5 7 kokku | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| peatükk 5 8 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 5 | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Kokku | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(eurodes)

Eelarverida

Rubriik

Ülekantud assigneeringud aastast 2016 aastasse 2017

2017. aastal toimunud muutused

Kokku ülekantud assigneeringud aastast 2016 aastasse 2017

Laekumised ülekantud nõuetelt

Saadaolev tulu

4 1 1 0

Pensioniõiguste ülekandmine või ostmine teenistujate poolt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

peatükk 4 1 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

peatükk 5 0 kokku

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

peatükk 5 2 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

peatükk 5 5 kokku

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

peatükk 5 7 kokku

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

peatükk 5 8 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 5

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Kokku

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

III LISA

2017. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE PEATÜKKIDE LÕIKES VÕRRELDES 2016. AASTA ASSIGNEERINGUTEGA

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Rubriik | 2017. aasta kulukohustused | 2016. aasta kulukohustused | Erinevus | Erinevus % |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | Jaotis 1 | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Kohtumised ja konverentsid | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | Jaotis 2 | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | Jaotis 3 | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Kõik kokku | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(eurodes)

Peatükk

Rubriik

2017. aasta kulukohustused

2016. aasta kulukohustused

Erinevus

Erinevus %

1 0

Institutsiooni liikmed

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

Jaotis 1

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Jooksvad halduskulud

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Kohtumised ja konverentsid

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

Jaotis 2

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Jaotis 3

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Kõik kokku

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

IVa LISA

2017. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMISE ÜKSIKASJAD (JOOKSVA EELARVEAASTA ASSIGNEERINGUD JA EELMISEST EELARVEAASTAST AUTOMAATSELT ÜLE KANTAVAD ASSIGNEERINGUD)

| (eurodes) |
| --- |
| | Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud) | Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud) |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Ümberpaigutused | Eelarveaasta lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Vabad vahendid | Tühistatud assigneeringud | Automaatselt ülekantavad assigneeringud Aasta N-1 | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud assigneeringud |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Töötasud ja toetused | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Ajutised toetused | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensionid | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Lähetused | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Koolitus | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Esialgne assigneering | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 0 Institutsiooni liikmed | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ületunnitöö tasustamine | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Esialgne assigneering | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 2 Ametnikud ja ajutised töötajad | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Muud teenistujad | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Kohapealne koolitus ja personalivahetus | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Esialgne assigneering | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 4 Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Täiendusõpe | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Lähetused | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalhoolekande kulud | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Meditsiiniteenistus | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 II tüübi Euroopa Koolid | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Peatükk 1 6 Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Üür | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Kapitalirent/ostmine | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Hoonete ehitamine | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tööruumide sisustamine | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2 Puhastusteenused ja hooldus | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Energiatarbimine | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Kindlustus | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| Peatükk 2 0 Hooned ja nendega seotud kulud | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Mööbel | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Transpordivahendid | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| Peatükk 2 1 Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Finantskulud | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Postikulud | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Muud halduskulud | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| Peatükk 2 3 Jooksvad halduskulud | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Õigusteabetalitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 2 5 Kohtumised ja konverentsid | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Üldväljaanded | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Muud teavitamiskulud | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| Peatükk 2 7 Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0 Kohtukulud | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud vahekohtukomitee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 3 7 Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Esialgsed assigneeringud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Ettenägematute kulude reserv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 1 0 Muud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(eurodes)

Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud)

Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Ümberpaigutused

Eelarveaasta lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Vabad vahendid

Tühistatud assigneeringud

Automaatselt ülekantavad assigneeringud Aasta N-1

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud assigneeringud

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Töötasud ja toetused

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Ajutised toetused

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Lähetused

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Koolitus

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Esialgne assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 0 Institutsiooni liikmed

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ületunnitöö tasustamine

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Esialgne assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 2 Ametnikud ja ajutised töötajad

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Muud teenistujad

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Kohapealne koolitus ja personalivahetus

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Esialgne assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 4 Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Täiendusõpe

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Lähetused

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalhoolekande kulud

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Meditsiiniteenistus

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Laste päevakeskus

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 II tüübi Euroopa Koolid

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 6 Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Üür

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Kapitalirent/ostmine

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Hoonete ehitamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tööruumide sisustamine

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2 Puhastusteenused ja hooldus

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Energiatarbimine

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Kindlustus

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

Peatükk 2 0 Hooned ja nendega seotud kulud

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Mööbel

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Transpordivahendid

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

Peatükk 2 1 Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Finantskulud

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Postikulud

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Muud halduskulud

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

Peatükk 2 3 Jooksvad halduskulud

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Õigusteabetalitus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 2 5 Kohtumised ja konverentsid

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Üldväljaanded

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Muud teavitamiskulud

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

Peatükk 2 7 Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0 Kohtukulud

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud vahekohtukomitee

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 3 7 Teatavate institutsioonide ja organite kulud

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Esialgsed assigneeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Ettenägematute kulude reserv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 1 0 Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

IVb LISA

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE TEENISTUSTE LÕIKES

| (eurodes) |
| --- |
| | Eelarveaasta lõplikud assigneeringud | Kulukohustused |
| Personali ja rahanduse peadirektoraat | | |
| Peatükk 1 0 | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| Peatükk 1 2 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| Peatükk 1 4 | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| Peatükk 1 6 | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| Peatükk 2 3 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| Peatükk 2 5 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Kokku | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Infrastruktuuri peadirektoraat | | |
| Peatükk 1 4 | 112 500,00 | 87 588,00 |
| Peatükk 1 6 | 88 000,00 | 87 443,43 |
| Peatükk 2 0 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| Peatükk 2 1 | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| Peatükk 2 3 | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| Peatükk 2 7 | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Kokku | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Kirjaliku tõlke peadirektoraat | | |
| Peatükk 1 4 | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Kokku | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Suulise tõlke direktoraat | | |
| Peatükk 1 4 | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Kokku | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraat | | |
| Peatükk 1 4 | 34 660,00 | 34 660,00 |
| Peatükk 2 7 | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Kokku | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Protokolli ja külastuste direktoraat | | |
| Peatükk 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| Peatükk 2 3 | 11 500,00 | 2 927,80 |
| Peatükk 2 5 | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Kokku | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Teabe direktoraat | | |
| Peatükk 2 7 | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Kokku | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Muud teenistused (kohtukantseleid ja õigusnõunik haldusasjades) | | |
| Peatükk 1 0 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| Peatükk 1 6 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| Peatükk 2 3 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| Peatükk 3 7 | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Kokku | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Kõik kokku | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(eurodes)

Eelarveaasta lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Personali ja rahanduse peadirektoraat

Peatükk 1 0

32 331 500,00

31 111 258,20

Peatükk 1 2

241 187 500,00

238 553 826,79

Peatükk 1 4

8 323 474,50

8 177 808,33

Peatükk 1 6

5 950 400,00

5 615 096,46

Peatükk 2 3

20 000,00

6 000,00

Peatükk 2 5

12 000,00

12 000,00

Kokku

287 824 874,50

283 475 989,78

Infrastruktuuri peadirektoraat

Peatükk 1 4

112 500,00

87 588,00

Peatükk 1 6

88 000,00

87 443,43

Peatükk 2 0

70 003 000,00

69 901 602,41

Peatükk 2 1

21 463 500,00

21 248 913,22

Peatükk 2 3

1 234 500,00

958 906,64

Peatükk 2 7

681 500,00

551 833,57

Kokku

93 583 000,00

92 836 287,27

Kirjaliku tõlke peadirektoraat

Peatükk 1 4

11 267 113,50

11 258 019,45

Kokku

11 267 113,50

11 258 019,45

Suulise tõlke direktoraat

Peatükk 1 4

2 797 752,00

2 797 752,00

Kokku

2 797 752,00

2 797 752,00

Raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraat

Peatükk 1 4

34 660,00

34 660,00

Peatükk 2 7

1 257 000,00

1 232 793,49

Kokku

1 291 660,00

1 267 453,49

Protokolli ja külastuste direktoraat

Peatükk 2 1

1 500,00

0,00

Peatükk 2 3

11 500,00

2 927,80

Peatükk 2 5

509 500,00

412 523,86

Kokku

522 500,00

415 451,66

Teabe direktoraat

Peatükk 2 7

704 500,00

700 441,78

Kokku

704 500,00

700 441,78

Muud teenistused (kohtukantseleid ja õigusnõunik haldusasjades)

Peatükk 1 0

342 000,00

342 000,00

Peatükk 1 6

101 600,00

101 600,00

Peatükk 2 3

850 000,00

850 000,00

Peatükk 3 7

59 000,00

50 589,62

Kokku

1 352 600,00

1 344 189,62

Kõik kokku

399 344 000,00

394 095 585,05

---

V LISA

SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE 2017. AASTAL

| (eurodes) |
| --- |
| | Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2016 aastasse 2017 | Sihtotstarbeline tulu 2017. aastal | Maksed | 2016. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda | Ülekantud sihtotstarbeline tulu (1) aastast 2017 aastasse 2018 |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2016 aastasse 2017

Sihtotstarbeline tulu 2017. aastal

Maksed

2016. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda

Ülekantud sihtotstarbeline tulu (1) aastast 2017 aastasse 2018

1 0 –

Institutsiooni liikmed

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised töötajad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised töötajad

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 – | Kokku: Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Kokku: Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 – | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |
| --- | --- |

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 – | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 – | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Kohtumised ja konverentsid

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 – | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 – | Teatavate institutsioonide ja organite kulud |
| --- | --- |

3 7 –

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Kokku

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  Sihtotstarbelise sisetulu ülekandmine on piiratud vaid ühe aastaga kooskõlas finantsmääruse artikliga 14b.

---