# Jurnalul Oficial C 116/2018

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 116 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6128 martie 2018 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 116

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6128 martie 2018

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| 2018/C 116/01 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune SESAR (SESAR 1) pentru exercițiul financiar 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune SESAR (SESAR 2020) pentru exercițiul financiar 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 21 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

2018/C 116/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2018

1

2018/C 116/02

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune SESAR (SESAR 1) pentru exercițiul financiar 2018

5

2018/C 116/03

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune SESAR (SESAR 2020) pentru exercițiul financiar 2018

10

2018/C 116/04

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

15

2018/C 116/05

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

18

2018/C 116/06

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

21

---

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

| 28.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 116/1

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 116/01)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Titlul 1 — Total

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

280 000

252 977

277 932 ,—

Titlul 2 — Total

280 000

252 977

277 932 ,—

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

640 000

566 262

616 379 ,—

Titlul 3 — Total

640 000

566 262

616 379 ,—

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

33 987

19 663 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

33 987

19 663 ,—

TOTAL GENERAL

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | TIC | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Titlul 1 — Total

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

TIC

565 000

571 017

668 286 ,—

Titlul 2 — Total

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Titlul 3 — Total

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

TOTAL GENERAL

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grad AST | — | 14 | — | 13 |
| Total personal | — | 48 | — | 47 |

Grupa de funcții și gradul

2017

2018

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

—

14

—

13

Total personal

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 116/5

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune SESAR (SESAR 1) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 116/02)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | AL ȘAPTELEA PROGRAM-CADRU PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAMUL PRIVIND REȚEAUA TRANSEUROPEANĂ | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA ALTOR MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 1 | VENITURI DIN DOBÂNZI GENERATE | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | VENITURI DIN TAXE RECUPERATE | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | VENITURI AFERENTE PROGRAMULUI PROVENITE DE LA NEMEMBRI | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | VENITURI EXCEPȚIONALE - DEZANGAJĂRI | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | DOBÂNZI DE RETURNAT CĂTRE UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | REZULTAT BUGETAR | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

AL ȘAPTELEA PROGRAM-CADRU PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

—

41 808 596

0 ,—

1 2

PROGRAMUL PRIVIND REȚEAUA TRANSEUROPEANĂ

—

20 101 549

0 ,—

Titlul 1 — Total

—

61 910 145

0 ,—

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR

—

10 310 920

0 ,—

Titlul 2 — Total

—

10 310 920

0 ,—

3

CONTRIBUȚII DIN PARTEA ALTOR MEMBRI

3 1

CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR

—

–4 944 920

0 ,—

Titlul 3 — Total

—

–4 944 920

0 ,—

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI DIN DOBÂNZI GENERATE

—

—

0 ,—

4 2

VENITURI DIN TAXE RECUPERATE

—

—

0 ,—

4 3

VENITURI AFERENTE PROGRAMULUI PROVENITE DE LA NEMEMBRI

—

—

0 ,—

4 4

VENITURI EXCEPȚIONALE - DEZANGAJĂRI

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

DOBÂNZI DE RETURNAT CĂTRE UE

—

—

0 ,—

4 6

REZULTAT BUGETAR

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Titlul 4 — Total

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

TOTAL GENERAL

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL CONFORM SCHEMEI DE PERSONAL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | DETAȘAREA MEMBRILOR | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | COSTURI LEGATE DE MISIUNI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVENIMENTE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | CHELTUIELI IT ȘI INSTALAȚII TEHNICE | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | SERVICII ADMINISTRATIVE DE ASISTENȚĂ | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE SJU | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE MEMBRI | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL CONFORM SCHEMEI DE PERSONAL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

DETAȘAREA MEMBRILOR

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

COSTURI LEGATE DE MISIUNI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 1 — Total

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVENIMENTE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

CHELTUIELI IT ȘI INSTALAȚII TEHNICE

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

SERVICII ADMINISTRATIVE DE ASISTENȚĂ

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE SJU

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE MEMBRI

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total | | | |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

Total

Total

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total GF | | |
| Posturi de experți naționali detașați | | |
| Total | | |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

GF IV

GF III

GF II

GF I

Total GF

Posturi de experți naționali detașați

Total

---

| 28.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 116/10

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune SESAR (SESAR 2020) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 116/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | CONTRIBUȚIA H2020 LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUȚIA H2020 LA CHELTUIELILE OPERAȚIONALE | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUȚIA COMISIEI/PARLAMENTULUI EUROPEAN LA ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE DE ANVERGURĂ (VENIT ALOCAT) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA ALTOR MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 1 | VENITURI DIN DOBÂNZI GENERATE | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | VENITURI DIN TAXE RECUPERATE | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | VENITURI AFERENTE PROGRAMULUI PROVENITE DE LA NEMEMBRI | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | VENITURI EXCEPȚIONALE - DEZANGAJĂRI | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | DOBÂNZI DE RETURNAT CĂTRE UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | REZULTAT BUGETAR | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA H2020 LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

CONTRIBUȚIA H2020 LA CHELTUIELILE OPERAȚIONALE

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

CONTRIBUȚIA COMISIEI/PARLAMENTULUI EUROPEAN LA ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE DE ANVERGURĂ (VENIT ALOCAT)

3 650 000

650 000

0 ,—

Titlul 1 — Total

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Titlul 2 — Total

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

CONTRIBUȚII DIN PARTEA ALTOR MEMBRI

3 1

CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR

3 087 011

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

3 087 011

—

0 ,—

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI DIN DOBÂNZI GENERATE

—

—

0 ,—

4 2

VENITURI DIN TAXE RECUPERATE

—

—

0 ,—

4 3

VENITURI AFERENTE PROGRAMULUI PROVENITE DE LA NEMEMBRI

—

—

0 ,—

4 4

VENITURI EXCEPȚIONALE - DEZANGAJĂRI

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

DOBÂNZI DE RETURNAT CĂTRE UE

—

—

0 ,—

4 6

REZULTAT BUGETAR

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Titlul 4 — Total

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

TOTAL GENERAL

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL CONFORM SCHEMEI DE PERSONAL | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | DETAȘAREA MEMBRILOR | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | COSTURI LEGATE DE MISIUNI | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVENIMENTE | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | TIC ȘI COMUNICAȚII UNIFICATE | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | SERVICII ADMINISTRATIVE DE ASISTENȚĂ | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI ALE NEMEMBRILOR | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | ACTIVITĂȚI ALE EUROCONTROL | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ALTE ACTIVITĂȚI ALE MEMBRILOR | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL CONFORM SCHEMEI DE PERSONAL

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

DETAȘAREA MEMBRILOR

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

COSTURI LEGATE DE MISIUNI

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Titlul 1 — Total

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVENIMENTE

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

TIC ȘI COMUNICAȚII UNIFICATE

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

SERVICII ADMINISTRATIVE DE ASISTENȚĂ

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI ALE NEMEMBRILOR

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

ACTIVITĂȚI ALE EUROCONTROL

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

ALTE ACTIVITĂȚI ALE MEMBRILOR

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| Total AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| Total AST | | 1 | | 6 | | 6 |
| Total | | 6 | | 39 | | 39 |
| Total | 39 | 39 | 39 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

Total AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

Total AST

1

6

6

Total

6

39

39

Total

39

39

39

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total GF | | |
| Posturi de experți naționali detașați | 3 | 3 |
| Total | 3 | 3 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

GF IV

GF III

GF II

GF I

Total GF

Posturi de experți naționali detașați

3

3

Total

3

3

---

| 28.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 116/15

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 116/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Titlul 2 — Total | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTAL GENERAL | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

22 704 500

–96 250

22 608 250

Titlul 2 — Total

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

244 000

244 000

Titlul 9 — Total

p.m.

244 000

244 000

TOTAL GENERAL

22 704 500

147 750

22 852 250

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | EGALITATE | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Titlul 3 — Total | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | TOTAL GENERAL | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

193 000

193 000

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

80 000

80 000

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

305 000

305 000

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

400 000

400 000

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

881 000

881 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

PRELUCRARE DE DATE

764 000

764 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

25 000

25 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

46 000

46 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

126 000

126 000

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE

11 000

11 000

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

20 000

20 000

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

2 136 000

244 000

2 380 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

LIBERTĂȚI

1 607 000

1 607 000

3 3

EGALITATE

2 880 000

2 880 000

3 6

JUSTIȚIE

277 000

277 000

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

2 080 000

2 080 000

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

500 000

500 000

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

155 000

155 000

Titlul 3 — Total

7 499 000

7 499 000

TOTAL GENERAL

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 116/18

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 116/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Titlul 1 — Total | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Titlul 2 — Total | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Titlul 3 — Total | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | TOTAL GENERAL | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

10 322 000

10 322 000

Titlul 1 — Total

10 322 000

10 322 000

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

282 679

–29 702

252 977

Titlul 2 — Total

282 679

–29 702

252 977

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

640 000

–73 738

566 262

Titlul 3 — Total

640 000

–73 738

566 262

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

33 987

33 987

Titlul 4 — Total

p.m.

33 987

33 987

TOTAL GENERAL

11 244 679

–69 453

11 175 226

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Titlul 1 — Total | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | TIC | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Titlul 2 — Total | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Titlul 3 — Total | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | TOTAL GENERAL | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE

177 000

46 342

223 342

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

743 100

593 619

1 336 719

Titlul 1 — Total

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

69 000

–24 045

44 955

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

60 000

28 963

88 963

2 3

TIC

610 200

–39 183

571 017

Titlul 2 — Total

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI

697 000

297 437

994 437

3 2

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

530 000

–46 991

483 009

3 6

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Titlul 3 — Total

3 086 000

93 478

3 179 478

TOTAL GENERAL

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 116/21

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 116/06)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Titlul 2 — Total | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Titlul 2 — Total

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE (1)

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TAXE DE STUDII | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 1 — Total | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Titlul 2 — Total | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | TOTAL GENERAL | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

MĂSURI SOCIALE

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TAXE DE STUDII

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE

—

—

—

—

Titlul 1 — Total

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS)

350 000

350 000

350 000

350 000

Titlul 2 — Total

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

TOTAL GENERAL

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| Total AD | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 128 | 116 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

Total AD

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (angajamente)/EUR 1 168 879 240 (plăți).

2017: EUR 415 880 563 (angajamente)/EUR 638 214 666 (plăți).

---