# Επίσημη Εφημερίδα C 192/5 Ιο

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 192 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 61ό έτος5 Ιουνίου 2018 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος5 Ιουνίου 2018

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Δικαστήριο |
| 2018/C 192/01 | Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2017 | 1 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο

2018/C 192/01

Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2017

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο

| 5.6.2018 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2017

(2018/C 192/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2017

| 1. | Εισαγωγή | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Συνολική παρουσίαση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017 ανά κεφάλαιο | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Παραρτήματα

| Παράρτημα Ι: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της βεβαίωσης εσόδων του 2017 σε σχέση με εκείνα του 2016 | 14 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα Ι:

| Παράρτημα ΙΙ: | Κατάσταση εσόδων του 2017 — Βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί | 16 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα ΙΙ:

| Παράρτημα ΙΙΙ: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της απορρόφησης των πιστώσεων του 2017 σε σχέση με εκείνες του 2016 | 19 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα ΙΙΙ:

| Παράρτημα IVα: | Λεπτομέρειες της απορρόφησης των πιστώσεων του 2017 (πιστώσεις του οικονομικού έτους και πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) | 20 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα IVα:

| Παράρτημα IVβ: | Εκτέλεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ανά υπηρεσία | 29 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα IVβ:

| Παράρτημα V: | Χρησιμοποίηση των εσόδων ειδικού προορισμού το 2017 | 31 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα V:

Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης του οικονομικού έτους 2017

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (δημοσιονομικός κανονισμός) και με το άρθρο 227 των κανόνων εφαρμογής του, «περιέχει, σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μονάδες, τουλάχιστον, υπολογισμό του ποσοστού απορρόφησης των πιστώσεων μαζί με συνοπτικά στοιχεία για τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διάφορων θέσεων του προϋπολογισμού». Επιπλέον, περιέχει παρουσίαση, αφενός, «της επίτευξης των στόχων του οικονομικού έτους, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» και, αφετέρου, «της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των γεγονότων που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους».

Στο πλαίσιο αυτό, στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνεται μια συνολική παρουσίαση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017, ενώ στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται λεπτομερέστερα η εξέλιξη των κονδυλίων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Δικαστήριο ή θεσμικό όργανο) ανά κεφάλαιό του. Τέλος, τα παραρτήματα περιέχουν, σε συγκεντρωτικούς πίνακες, λεπτομερή στοιχεία, αθροιστικά, καθώς και ανά υπηρεσία, σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017.

| Όσον αφορά την κυρίως ειπείν δικαιοδοτική δραστηριότητα, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την Ετήσια Έκθεση 2017 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ), η οποία περιέχει πλήρη ανάλυση της δραστηριότητας των δικαιοδοτικών οργάνων που αποτελούν το Δικαστήριο, συνοδευόμενη από λεπτομερή και ειδικά για κάθε δικαιοδοτικό όργανο στατιστικά στοιχεία. |
| --- |

Όσον αφορά την κυρίως ειπείν δικαιοδοτική δραστηριότητα, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την Ετήσια Έκθεση 2017 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ), η οποία περιέχει πλήρη ανάλυση της δραστηριότητας των δικαιοδοτικών οργάνων που αποτελούν το Δικαστήριο, συνοδευόμενη από λεπτομερή και ειδικά για κάθε δικαιοδοτικό όργανο στατιστικά στοιχεία.

Όπως προκύπτει από τις εν λόγω στατιστικές, το έτος 2017 παρατηρήθηκε πολύ έντονη δραστηριότητα. Ο συνολικός αριθμός εισαχθεισών υποθέσεων στα τρία δικαιοδοτικά όργανα το 2017 (1 656 υποθέσεις) σημειώνει αύξηση σε σχέση με εκείνο του 2016 (1 604). Ο δε αριθμός των περατωθεισών υποθέσεων το 2017 παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο (1 594 υποθέσεις, έναντι 1 628 υποθέσεων το 2016). Τέλος, οι στατιστικές σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών είναι πολύ θετικές.

Το Δικαστήριο συνέχισε να εξετάζει το σύνολο των δυνατοτήτων που έχει για να επιτύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πρωταρχικούς σκοπούς της ποιότητας και της ταχύτητας κατά την εκδίκαση των υποθέσεων. Οι κύριοι μεταρρυθμιστικοί άξονες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: βελτίωση των μεθόδων εργασίας των δικαιοδοτικών οργάνων, αυστηρό πλαίσιο για τις απαιτήσεις χρήσης όλων των γλωσσών της Ένωσης (υποχρέωση επικοινωνίας με τους διαδίκους στη γλώσσα διαδικασίας και διασφάλιση της διάδοσης της νομολογίας σε όλα τα κράτη μέλη) και σχετική μείωση των οριζόντιων υπηρεσιών ώστε να διαφυλαχθεί η λειτουργική ικανότητα προς παραγωγή έργου των ιδιαίτερων γραφείων των δικαστών και, στο μέτρο του δυνατού, των υπηρεσιών που συνδέονται στενότερα με το δικαιοδοτικό έργο.

Επιβάλλεται να υπογραμμισθεί η σημασία της πραγματοποιηθείσας βελτίωσης της παραγωγικότητας την οποία επέτυχε το Δικαστήριο χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των δικαιοδοτικών οργάνων και του συνόλου των υποστηρικτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα, κατά την περίοδο 2010-2017, να αυξηθεί ο αριθμός των περατωθεισών υποθέσεων κατά 30 % με μια αύξηση του αριθμού των εισαχθεισών υποθέσεων κατά 18 % κατά την ίδια περίοδο, ενώ το προσωπικό των υπηρεσιών μειώθηκε (μη συνυπολογιζομένης της διεύρυνσης με την προσχώρηση της Κροατίας) λόγω της τήρησης της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία στον τομέα του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, που επέβαλε μείωση του προσωπικού κατά 5 % στο διάστημα 2013-2017. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κατήργησε συνολικά 98 θέσεις εργασίας, μείωση που ασκεί έντονη πίεση σε ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Ειδικότερα, οι γλωσσικές υπηρεσίες κατήργησαν 64 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 60 % του συνόλου της επελθούσας μείωσης.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του Forum δικαστών που οργανώθηκε τον Μάρτιο του 2017 επ’ ευκαιρία της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το «Δικαστικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», περιλαμβάνον τα ανώτατα και συνταγματικά δικαστήρια των κρατών μελών, δίκτυο του οποίου τον συντονισμό έχει αναλάβει το Δικαστήριο. Το εν λόγω δίκτυο, που άρχισε να λειτουργεί από 1ης Ιανουαρίου 2018, αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων μέσω μιας πολύγλωσσης πλατφόρμας που τους παρέχει τη δυνατότητα να μοιράζονται, στο πλαίσιο ενός απόλυτα ασφαλούς περιβάλλοντος, ένα σύνολο πληροφοριών και εγγράφων που θεωρούνται ότι προωθούν την αμοιβαία γνώση της νομολογίας της Ένωσης και εκείνης των κρατών μελών, καθώς και την εμβάθυνση του διαλόγου μεταξύ του Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων στο πλαίσιο των προδικαστικών υποθέσεων.

Τέλος, στον τομέα των ακινήτων, το έργο της 5ης επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων θα καταστήσει δυνατή, μέχρι το 2019, τη συγκέντρωση του συνόλου του προσωπικού του Δικαστηρίου στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα (με αποχώρηση από το τελευταίο κτίριο το οποίο ακόμη μισθώνεται) και την ενίσχυση με τον τρόπο αυτό της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2017

2.1.   Έσοδα

Οι προβλέψεις εσόδων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχονταν σε 53 595 000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1 κατωτέρω, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχονται σε 51 677 001 ευρώ και είναι μειωμένα κατά 3,6 % έναντι των προβλέψεων.

Πίνακας 1

Πρόβλεψη εσόδων και βεβαιωθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πρόβλεψη εσόδων για το 2017 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2017 | % επί του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από τα Μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πρόβλεψη εσόδων για το 2017

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2017

% επί του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από τα Μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

0,00

907 452,34

1,76

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Παρατηρείται ότι τα έσοδα από βεβαιωθέντα δικαιώματα του Τίτλου 4 (κατά κύριο λόγο κρατήσεις επί των αμοιβών των Μελών και του προσωπικού του Δικαστηρίου με τη μορφή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 98 % του συνόλου των εσόδων, ενώ τα έσοδα των λοιπών Τίτλων αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 2 %.

Τα παραρτήματα I και II παρέχουν συμπληρωματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ροή των εσόδων (μεταφερθέντα από έτος σε έτος έσοδα και λοιπές αξιώσεις, βεβαιωθέντα έσοδα και λοιπές αξιώσεις και εισπραχθέντα έσοδα και λοιπές αξιώσεις).

Όσον αφορά τα έσοδα από μεταφερθέντα από το προηγούμενο έτος δικαιώματα, από τον κατωτέρω πίνακα 2 προκύπτει ότι τα έσοδα του Τίτλου 5 αντιπροσωπεύουν το σύνολο των εσόδων από μεταφερθέντα δικαιώματα που εισπράχθηκαν το 2017.

Πίνακας 2

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2016 στο 2017 | Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα | % επί του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από τα Μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2016 στο 2017

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

% επί του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από τα Μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών

0,00

0,00

0,00

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2.   Δαπάνες

2.2.1.   Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Οι πιστώσεις δαπανών που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχονταν σε 399 344 000 ευρώ.

Όπως δείχνει ο πίνακας 3 κατωτέρω, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχεται σε 394 095 585 ευρώ και αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των οριστικών πιστώσεων της τάξης του 98,69 %, που είναι μεγαλύτερο εκείνου του έτους 2016 (98,23 %).

Όπως εξετάζεται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 3, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2017 τόσο αναφορικά με τον Τίτλο 1 όσο και αναφορικά με τον Τίτλο 2 υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική (αντιστοίχως 98,6 % και 99,1 % έναντι 98,1 % και 98,6 % το 2016).

Παρατηρείται επίσης ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, σχεδόν το 76 % των πιστώσεων που χρησιμοποίησε το Δικαστήριο το 2017 αφορά δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του (δαπάνες του Τίτλου 1), το δε σύνολο σχεδόν του υπολειπόμενου ποσοστού αφορά δαπάνες υποδομών (Τίτλος 2), ιδίως στους τομείς των ακινήτων και της πληροφορικής.

Πίνακας 3

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017 | Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017 | % επί του συνόλου |
| 1 – | Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017

% επί του συνόλου

1 –

Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 –

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3 –

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 –

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

Τα παραρτήματα III, IVa και IVb παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2017 (σύγκριση με το 2016 και λεπτομερής παρουσίαση της απορρόφησης ανά γραμμή προϋπολογισμού και ανά υπηρεσία).

2.2.2.   Μεταφερθείσες πιστώσεις

Από τον κατωτέρω πίνακα 4 προκύπτει ότι οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2016 στο οικονομικό έτος 2017, οι οποίες ανέρχονταν συνολικά σε 22 240 120,22 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό (86,28 % το 2017 έναντι 90 % το 2016).

Πίνακας 4

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές πιστώσεων από το 2016 στο 2017 | Πληρωμές σχετικές με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| 1 — | Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές πιστώσεων από το 2016 στο 2017

Πληρωμές σχετικές με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

1 —

Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

0,00

0,00

0,00

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

Το παράρτημα IVa παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2016 στο 2017.

2.2.3.   Πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού

Κατά το άρθρο 21 του Δημοσιονομικού κανονισμού, ορισμένα έσοδα μπορούν να διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών δαπανών. Τα εν λόγω έσοδα ειδικού προορισμού αντιστοιχούν, επομένως, σε πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το θεσμικό όργανο.

Ο κατωτέρω πίνακας 5 παρουσιάζει λεπτομερώς, ανά τίτλο, τα ποσά των εσόδων ειδικού προορισμού τα οποία μεταφέρθηκαν από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, όπως επίσης και τα έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Πίνακας 5

Χρησιμοποίηση των εσόδων ειδικού προορισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2016 στο 2017 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2017 | Πληρωμές 2017 | Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2016 | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2017 στο 2018 |
| 1 — | Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2016 στο 2017

Έσοδα ειδικού προορισμού 2017

Πληρωμές 2017

Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2016

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2017 στο 2018

1 —

Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

Οι πιστώσεις των εσόδων ειδικού προορισμού που βεβαιώθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2017 ανήλθαν σε 866 625 ευρώ, ποσοστό 74 % περίπου των οποίων αντιστοιχεί σε έσοδα προερχόμενα από:

| — | την εφαρμογή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την Υπηρεσία Εκδόσεων (252 483 ευρώ), |
| --- | --- |

—

την εφαρμογή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την Υπηρεσία Εκδόσεων (252 483 ευρώ),

| — | την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από φωτοβολταϊκά κύτταρα (138 896 ευρώ), |
| --- | --- |

—

την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από φωτοβολταϊκά κύτταρα (138 896 ευρώ),

| — | επιστροφές δαπανών σχετικές με τη μίσθωση ακινήτων και επιστροφές δαπανών από το προσωπικό, όπως για τηλεφωνία ή δημόσιες συγκοινωνίες (106 049 ευρώ), |
| --- | --- |

—

επιστροφές δαπανών σχετικές με τη μίσθωση ακινήτων και επιστροφές δαπανών από το προσωπικό, όπως για τηλεφωνία ή δημόσιες συγκοινωνίες (106 049 ευρώ),

| — | επιστροφές από την Επιτροπή και το Συμβούλιο αχρεωστήτως καταβληθέντων σχετικά με τις προκαταβολές (83 309 ευρώ), |
| --- | --- |

—

επιστροφές από την Επιτροπή και το Συμβούλιο αχρεωστήτως καταβληθέντων σχετικά με τις προκαταβολές (83 309 ευρώ),

| — | επιστροφές εκ μέρους ασφαλιστικών εταιρειών (56 684 ευρώ). |
| --- | --- |

—

επιστροφές εκ μέρους ασφαλιστικών εταιρειών (56 684 ευρώ).

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι πιστώσεις εσόδων ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017 χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό (89,8 %).

Το παράρτημα V παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων ειδικού προορισμού.

2.2.4.   Μεταφορές πιστώσεων

Κατά το οικονομικό έτος 2017, όπως εκτίθεται στον πίνακα 6, το Δικαστήριο προέβη σε 21 μεταφορές πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 13,9 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι 3,5 % των τελικών πιστώσεων. Τα αποτελέσματα των μεταφορών σε επίπεδο κάθε θέσης του προϋπολογισμού εκτίθενται στο παράρτημα IVa.

Κατά ένα μέρος (10,8 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 78 % του συνολικού ποσού των πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017), για τις μεταφορές αυτές πιστώσεων ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 § 1 και § 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η σημαντικότερη αύξηση αφορά μεταφορά σχετική με τη γραμμή του προϋπολογισμού 2 0 0 1 «Μίσθωση-αγορά», ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ, που προορίζεται προς χρηματοδότηση προκαταβολής στο πλαίσιο σύμβασης μίσθωσης-αγοράς στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων, με σκοπό την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης σχετικά με τις μελλοντικές δόσεις που συνδέονται με το σχέδιο της 5ης επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστηρίου (3ος πύργος).

Στη συνέχεια, όσον αφορά τα υπόλοιπα 2,1 εκατομμύρια ευρώ, οι αυξήσεις που ζητήθηκαν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατέστησαν δυνατή την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών στο πλαίσιο του Τίτλου 2 «Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας»: αφενός, 0,8 εκατομμύρια ευρώ προς καταβολή αποζημίωσης, κατόπιν δύο σχετικών καταδικαστικών αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου σε βάρος του Δικαστηρίου λόγω υπερβάσεως του εύλογου χρόνου εκδόσεως αποφάσεως στο πλαίσιο τριών υποθέσεων που περάτωσε το Γενικό Δικαστήριο το 2011· αφετέρου, 0,7 εκατομμύρια ευρώ προς αποπεράτωση ορισμένων εργασιών που συνδέονται με την ασφάλεια των κτιρίων (βασική κατασκευή, τεχνικό μέρος και εγκατάσταση προσωρινού κλειστού χώρου υποδοχής για τον έλεγχο των επισκεπτών πλησίον του κτιριακού συγκροτήματος του θεσμικού οργάνου, ανέγερση δύο προστατευμένων κουβουκλίων υποδοχής στην είσοδο των δύο χώρων στάθμευσης οχημάτων του προσωπικού, παραγγελία μεμβράνης προστασίας σε περίπτωση έκρηξης, που πρόκειται να προσαρμοστεί στους υαλοπίνακες ορισμένων εγκαταστάσεων, και βελτίωση της προσβασιμότητας στους χώρους στάθμευσης οχημάτων του προσωπικού), 0,4 εκατομμύρια ευρώ προς χρηματοδότηση μιας σειράς νέων σχεδίων πληροφορικής, μη προβλεπόμενων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2017, ιδίως, υλοποίηση συστήματος πληροφορικής προς ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν της δημιουργίας του Δικαστικού Δικτύου της ΕΕ, καθώς και 0,2 εκατομμύρια ευρώ για την αντικατάσταση των μηχανημάτων του εργαστηρίου αναπαραγωγής εγγράφων και την αγορά τριών μηχανημάτων ελέγχου με ακτίνες X για τον εξοπλισμό του νέου προσωρινού κλειστού χώρου υποδοχής των επισκεπτών.

Πίνακας 6

Μεταφορές πιστώσεων

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Είδος μεταφοράς | Αριθμός των μεταφορών το 2017 | Συνολικό ποσό των μεταφορών |
| Από τίτλο σε τίτλο | 4 | 9 800 000,00 |
| Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο | 2 | 216 000,00 |
| Από άρθρο σε άρθρο | 2 | 740 000,00 |
| Από θέση σε θέση | 13 | 3 110 749,06 |
| Σύνολο | 21 | 13 866 749,06 |

(σε ευρώ)

Είδος μεταφοράς

Αριθμός των μεταφορών το 2017

Συνολικό ποσό των μεταφορών

Από τίτλο σε τίτλο

4

9 800 000,00

Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο

2

216 000,00

Από άρθρο σε άρθρο

2

740 000,00

Από θέση σε θέση

13

3 110 749,06

Σύνολο

21

13 866 749,06

3.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1.   Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

Όπως εμφαίνεται στον πίνακα 7 κατωτέρω, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του Τίτλου 1 για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχεται σε 302 536 500 ευρώ. Το κονδύλιο αυτό του προϋπολογισμού αντιπροσωπεύει σχεδόν το 76 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Από τις πιστώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν 298 167 053 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης 98,56 % (98,12 % το 2016).

Πίνακας 7

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 1 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017 | Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017 | % απορρόφη-σης |
| 1 0 — | Μέλη του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος 1

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017

% απορρόφη-σης

1 0 —

Μέλη του θεσμικού οργάνου

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 — | Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα Μέλη και το προσωπικό του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα Μέλη και το προσωπικό του θεσμικού οργάνου

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Σύνολο

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1.   Κεφάλαιο 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 32 673 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 31 453 258 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ένα πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 96,3 % το 2017 (92,2 % το 2016).

Πρέπει να επισημανθεί ότι πλεόνασμα του προϋπολογισμού περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ μπόρεσε να επιτευχθεί στο κεφάλαιο αυτό, ιδίως:

| — | λόγω του ότι δεν υπήρξαν απρόβλεπτες παραιτήσεις Μελών στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου το 2017. Ως εκ τούτου, η αρχική πρόβλεψη 2 απρόβλεπτων παραιτήσεων στο Δικαστήριο και 2 στο Γενικό Δικαστήριο, πριν από τη λήξη της θητείας, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονάσματος. Ενημερωτικά, καμία μερική ανανέωση δεν πραγματοποιήθηκε το 2017, ούτε στο Δικαστήριο ούτε στο Γενικό Δικαστήριο· |
| --- | --- |

—

λόγω του ότι δεν υπήρξαν απρόβλεπτες παραιτήσεις Μελών στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου το 2017. Ως εκ τούτου, η αρχική πρόβλεψη 2 απρόβλεπτων παραιτήσεων στο Δικαστήριο και 2 στο Γενικό Δικαστήριο, πριν από τη λήξη της θητείας, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονάσματος. Ενημερωτικά, καμία μερική ανανέωση δεν πραγματοποιήθηκε το 2017, ούτε στο Δικαστήριο ούτε στο Γενικό Δικαστήριο·

| — | λόγω του αντικτύπου στη γραμμή 1 0 2 «Μεταβατικές αποζημιώσεις», και κατά τη διάρκεια 12 μηνών το 2017, των 5 αποχωρήσεων στο Γενικό Δικαστήριο τον Σεπτέμβριο 2016 έναντι 6 αρχικώς προβλεφθεισών αποχωρήσεων, αφενός, καθώς και του αντικτύπου 4 αποχωρήσεων στο πρώην Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔΔ) έναντι των 8 αποχωρήσεων που προβλέπονταν αρχικώς κατά την ένταξη του δικαστηρίου αυτού στο Γενικό Δικαστήριο την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Συγκεκριμένα, επί συνόλου 8 δικαστών του ΔΔΔ στις 31 Αυγούστου 2016, 4 εντάχθηκαν στο Γενικό Δικαστήριο τον Σεπτέμβριο του 2016 και 4 έπαψαν να ασκούν τα καθήκοντά τους στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου. Στη συνέχεια, η συνταξιοδότηση ενός πρώην Μέλους του Δικαστηρίου, διαρκούντος του 2017, πριν από την ολοκλήρωση της καταβολής των μεταβατικών αποζημιώσεων, αύξησε το πλεόνασμα πιστώσεων στο πλαίσιο της εν λόγω γραμμής του προϋπολογισμού· |
| --- | --- |

—

λόγω του αντικτύπου στη γραμμή 1 0 2 «Μεταβατικές αποζημιώσεις», και κατά τη διάρκεια 12 μηνών το 2017, των 5 αποχωρήσεων στο Γενικό Δικαστήριο τον Σεπτέμβριο 2016 έναντι 6 αρχικώς προβλεφθεισών αποχωρήσεων, αφενός, καθώς και του αντικτύπου 4 αποχωρήσεων στο πρώην Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔΔ) έναντι των 8 αποχωρήσεων που προβλέπονταν αρχικώς κατά την ένταξη του δικαστηρίου αυτού στο Γενικό Δικαστήριο την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Συγκεκριμένα, επί συνόλου 8 δικαστών του ΔΔΔ στις 31 Αυγούστου 2016, 4 εντάχθηκαν στο Γενικό Δικαστήριο τον Σεπτέμβριο του 2016 και 4 έπαψαν να ασκούν τα καθήκοντά τους στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου. Στη συνέχεια, η συνταξιοδότηση ενός πρώην Μέλους του Δικαστηρίου, διαρκούντος του 2017, πριν από την ολοκλήρωση της καταβολής των μεταβατικών αποζημιώσεων, αύξησε το πλεόνασμα πιστώσεων στο πλαίσιο της εν λόγω γραμμής του προϋπολογισμού·

| — | και λόγω του ότι οι αποφάσεις διορισμού σχετικά με τους δύο από τους τρεις τελευταίους επιπλέον δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο που επρόκειτο να αναλάβουν καθήκοντα στο πλαίσιο του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της μεταρρύθμισης του Γενικού Δικαστηρίου πραγματοποιήθηκαν πολύ σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους 2017 (τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2017), ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017 δεν είχε ακόμη ληφθεί η απόφαση για τον τελευταίο δικαστή. |
| --- | --- |

—

και λόγω του ότι οι αποφάσεις διορισμού σχετικά με τους δύο από τους τρεις τελευταίους επιπλέον δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο που επρόκειτο να αναλάβουν καθήκοντα στο πλαίσιο του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της μεταρρύθμισης του Γενικού Δικαστηρίου πραγματοποιήθηκαν πολύ σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους 2017 (τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2017), ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017 δεν είχε ακόμη ληφθεί η απόφαση για τον τελευταίο δικαστή.

Ένα μέρος του πλεονάσματος αυτού, περίπου 0,16 εκατομμύρια ευρώ, χρησίμευσε για να ενισχύσει τις πιστώσεις του άρθρου 2 3 2 «Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις». Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,66 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει τις πιστώσεις της θέσης 2 0 0 1 «Μίσθωση-αγορά» για τη συγκεντρωτική μεταφορά πιστώσεων του τέλους του έτους (βλέπε σημείο 2.2.4).

3.1.2.   Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, ύψους 241 187 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν μέχρι ποσού 238 553 827 ευρώ, πράγμα το οποίο συνεπάγεται ποσοστό απορρόφησης πολύ υψηλό και σταθερό σε σχέση με το 2016 (98,9 %, έναντι 99 % το 2016).

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να επισημανθεί ότι το κεφάλαιο 1 2 συγκεντρώνει τον πλέον σημαντικό όγκο πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου (της τάξης του 60 % του συνολικού προϋπολογισμού). Έτσι, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2017 παραμένει περιορισμένο σε σχέση με το σύνολο των πιστώσεων αυτών και με τις δυσχέρειες που ενέχουν οι δημοσιονομικές προβλέψεις σχεδόν 12 μήνες πριν, λόγω της χρησιμοποίησης, κατ’ ανάγκη, διαφόρων κατά προσέγγιση παραμέτρων πρόβλεψης (ποσοστό αύξησης των αποδοχών, ρυθμός πρόσληψης υπαλλήλων ή διακύμανσης του αριθμού των θέσεων εργασίας, ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης κ.λπ.).

Ένα μέρος των πλεονασμάτων του προϋπολογισμού στο κεφάλαιο αυτό μπορούν να εξηγηθούν, αφενός, από το ότι το 2017 δεν υποβλήθηκε καμία απρόβλεπτη παραίτηση Μέλους του θεσμικού οργάνου (έναντι πρόβλεψης 2 δικαστών στο Δικαστήριο και 2 στο Γενικό Δικαστήριο). Ως εκ τούτου, υπήρξε μικρότερη ανανέωση του προσωπικού των ιδιαιτέρων γραφείων των δικαστών (εισηγητές και βοηθοί σε θέσεις εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων) και, επομένως, οικονομίες του προϋπολογισμού όσον αφορά τις αποζημιώσεις εγκατάστασης (για το προσωπικό που αναλαμβάνει υπηρεσία) και επανεγκατάστασης (για το προσωπικό που αποχωρεί από την υπηρεσία). Αφετέρου, τα εν λόγω πλεονάσματα του προϋπολογισμού μπορούν επίσης να εξηγηθούν από το γεγονός ότι οι αποφάσεις διορισμού των τριών τελευταίων από τους επιπλέον δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο στο πλαίσιο του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της αύξησης του αριθμού των θέσεων δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου πραγματοποιήθηκαν κατά τρόπο πολύ σταδιακό κατά τη διάρκεια του έτους 2017 (ένα πρώτος δικαστής στις αρχές Ιουνίου και ένας δεύτερος δικαστής τον Οκτώβριο), ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 δεν είχε ακόμη ληφθεί η απόφαση για τον τελευταίο δικαστή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσοστό πλήρωσης των θέσεων εργασίας, που ανέρχεται στο πολύ υψηλό επίπεδο της τάξης του 97 % στο Δικαστήριο, έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας να ανέρχεται σε περίπου 3 % κατά μέσο όρο. Τα εν λόγω θετικά αποτελέσματα είναι καρπός μιας ιδιαίτερα δραστήριας πολιτικής προσλήψεων εκ μέρους όλων των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, που καθιστά δυνατή την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του αριθμού των κενών θέσεων εργασίας, παρά τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την αναπόφευκτη και συνήθη κινητικότητα του προσωπικού, καθώς και τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσληψης προσωπικού στο Λουξεμβούργο λόγω του υψηλότερου επιπέδου του κόστους ζωής. Το μικρό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αποτελεί, επίσης, πολύ ακριβή ένδειξη του μεγάλου φόρτου εργασίας που βαρύνει τις υπηρεσίες του Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της δικαιοδοτικής δραστηριότητας κατά τα τελευταία έτη.

Συναφώς, το Δικαστήριο αντλεί πάντοτε χρήσιμα συμπεράσματα από την ανάλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 1 2, ώστε να συνεχίσει να βελτιώνει τη μεθοδολογία του σχετικά με τις προβλέψεις για τις αποδοχές και τις συντάξεις, και καταβάλλει, με τον τρόπο αυτό, προσπάθειες για τη μέγιστη δυνατή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του όσον αφορά την απορρόφηση των πιστώσεων.

Ένα μέρος των πλεονασμάτων του προϋπολογισμού στο κεφάλαιο αυτό (0,6 εκατομμύρια ευρώ) χρησίμευσε για να ενισχύσει τις πιστώσεις του άρθρου 2 3 2 «Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις». Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,3 εκατομμυρίων ευρώ, χρησίμευσε για να χρηματοδοτήσει τη σχετική με την πληροφορική ανάπτυξη μιας σειράς σχεδίων που δεν προβλέπονταν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2017. Τέλος, τα πλεονάσματα αυτά του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν επίσης, για ποσό 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, για τη συγκεντρωτική μεταφορά πιστώσεων του τέλους του έτους (βλέπε σημείο 2.2.4).

3.1.3.   Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, ύψους 22 535 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 22 355 828 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης 99,20 % (97,45 % το 2016).

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 1 4 επικεντρώνονται κυρίως σε δύο θέσεις του προϋπολογισμού.

Περίπου ένα τρίτο των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού προορίζεται για τη θέση 1 4 0 0 «Λοιπό προσωπικό». Το ποσοστό απορρόφησης των τελικών πιστώσεων της θέσης αυτής 1 4 0 0 είναι 98,03 % (έναντι ποσοστού 96,4 % το 2016).

Περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για τη θέση 1 4 0 6 «Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα», για την κάλυψη της παροχής υπηρεσιών από εξωτερικούς (freelance) διερμηνείς και μεταφραστές. Το ποσοστό απορρόφησης των οριστικών πιστώσεων της θέσης αυτής 1 4 0 6 είναι 99,94 % το 2017 (98,15 % το 2016).

Σε γενικές γραμμές, είναι σημαντική η υπόμνηση ότι, τόσο στον τομέα της μετάφρασης όσο και στον τομέα της διερμηνείας, η προσφυγή στις υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών (freelance) για την τήρηση των υποχρεώσεων παράλληλης χρήσης των διαφόρων γλωσσών της Ένωσης, προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους διαδίκους στη γλώσσα της δίκης και να εξασφαλίζεται η διάδοση της νομολογίας σε καθένα από τα κράτη μέλη, αποτελεί αναγκαία μεταβλητή προσαρμογής για την αντιμετώπιση των μειώσεων του προσωπικού που επιβλήθηκαν το 2013, ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο όγκος εργασίας.

Όσον αφορά τον τομέα της μετάφρασης, ο όγκος των προς μετάφραση σελίδων ανήλθε σε 1 112 924 σελίδες το 2017 και θα είχε πλησιάσει το 1 520 000 σελίδες χωρίς το πλήθος μέτρων που έλαβαν τα δικαιοδοτικά όργανα ώστε να επιτύχουν οικονομίες στη μετάφραση, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η επιλεκτική δημοσίευση της νομολογίας, η σύνταξη συνόψεων των αιτήσεων προδικαστικών αποφάσεων, η μείωση της μέσης έκτασης των προτάσεων των γενικών εισαγγελέων, η δημοσίευση αποσπασμάτων ορισμένων ιδιαίτερα μακροσκελών αποφάσεων, καθώς και η μη δημοσίευση, πλέον, των χρονολογικών και θεματικών πινάκων της παλαιάς έντυπης Συλλογής.

Όσον αφορά τον τομέα της διερμηνείας, η άφιξη νέων δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο, κατά τη διάρκεια του έτους 2016, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους 2017, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των συνεδριάσεων και άλλων συσκέψεων με διερμηνεία κατά τη διάρκεια του 2017 (ο αριθμός τους αυξήθηκε από 602 το 2016 σε 696 το 2017, ήτοι +15,6 %), αυξάνοντας ταυτοχρόνως τον αριθμό ημερών συμβατικής απασχόλησης των διερμηνέων συνεδρίων (AIC) από 1 598 ημέρες AIC το 2016 σε 2 119 το 2017, ήτοι +32,6 %.

3.1.4.   Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα Μέλη και το προσωπικό του θεσμικού οργάνου

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, ύψους 6 140 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 5 804 140 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης 94,53 %, σχεδόν ίδιο με εκείνο του 2016 (94,52 %).

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν το 78,5 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1 6 1 2 «Επαγγελματική επιμόρφωση», το ποσοστό απορρόφησης της οποίας ανήλθε σε 86,28 % (έναντι 91 % το 2016), και της θέσης 1 6 5 4 «Πολυδύναμο κέντρο παιδικής ηλικίας», το ποσοστό απορρόφησης της οποίας είναι 100 % το 2017, όπως και το 2016.

3.2.   Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Όπως εμφαίνεται στον πίνακα 8 κατωτέρω, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του Τίτλου 2 για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχεται σε 96 748 500 ευρώ. Το συνολικό αυτό ποσό αντιστοιχεί σε σχεδόν 24,2 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου το 2017. Από τις πιστώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν 95 877 943 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης 99,1 % το 2017 (98,6 % το 2016).

Πίνακας 8

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 2 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017 | Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017 | % απορρόφη-σης |
| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

(σε ευρώ)

Τίτλος 2

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017

% απορρόφη-σης

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 — | Δαπάνες τρέχουσας διοικητικής λειτουργίας |
| --- | --- |

2 3 —

Δαπάνες τρέχουσας διοικητικής λειτουργίας

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 — | Πληροφόρηση: Αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: Αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Σύνολο

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1.   Κεφάλαιο 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, ύψους 70 003 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 69 901 602 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης της τάξεως του 99,86 %, έναντι 99,3 % το 2016.

Οι πιστώσεις αυτές αφορούν την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης, αγοράς και λειτουργίας των διαφόρων κτιρίων που χρησιμοποιεί το Δικαστήριο.

Γενικότερα, η πολιτική του θεσμικού οργάνου για τα ακίνητα επιδιώκει δύο βασικούς σκοπούς:

| — | πρώτον, αφού ακολούθησε αρχικά μια πολιτική μίσθωσης ακινήτων, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον οριστικό καθορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (που αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992) να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθ. 2/2007) (2) η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό που επιφέρει μία τέτοια πολιτική· |
| --- | --- |

—

πρώτον, αφού ακολούθησε αρχικά μια πολιτική μίσθωσης ακινήτων, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον οριστικό καθορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (που αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992) να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθ. 2/2007) (2) η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό που επιφέρει μία τέτοια πολιτική·

| — | δεύτερον, σκοπός του Δικαστηρίου είναι να διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις προσαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα των δικαιοδοτικής φύσης αναγκών του και να συγκεντρώσει το σύνολο των υπηρεσιών του σε ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του. |
| --- | --- |

—

δεύτερον, σκοπός του Δικαστηρίου είναι να διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις προσαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα των δικαιοδοτικής φύσης αναγκών του και να συγκεντρώσει το σύνολο των υπηρεσιών του σε ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του.

Λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με την πολιτική του θεσμικού οργάνου για τα ακίνητα και την κατάσταση των εν εξελίξει σχεδίων υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με ειδική απευθυνόμενη προς αυτήν έκθεση που της διαβιβάζεται το αργότερο την 1η Ιουνίου κάθε έτους.

Οι οριστικές πιστώσεις των άρθρων 2 0 0 «Ακίνητα» και 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως 76 % (53 208 000 ευρώ) και 24 % (16 795 000 ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού.

Οι πιστώσεις του άρθρου 2 0 0 «Ακίνητα» καλύπτουν κυρίως τις δαπάνες μισθωμάτων και μίσθωσης-αγοράς.

Οι δαπάνες της θέσης 2 0 0 0 «Ενοίκια» ανήλθαν το 2017 σε 9 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό απορρόφησης 100 % όπως και το 2016. Συναφώς, αφενός, ένα ποσό 0,5 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρθηκε στη γραμμή 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση χώρων», στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας των κτιρίων που χρησιμοποιεί το Δικαστήριο. Πράγματι, ο προϋπολογισμός του 2017 περιελάμβανε αποθεματικό για ενδεχόμενη μίσθωση συμπληρωματικών χώρων στο πλαίσιο της ως άνω γραμμής 2 0 0 0. Δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί τελικά δεν μισθώθηκαν, προέκυψε πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Αφετέρου, με ένα ποσό 0,2 εκατομμυρίων ευρώ κατέστη δυνατή η ενίσχυση της γραμμής 2 0 0 8 «Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια ανέγερσης ακινήτων» με χρησιμοποίηση του περισσεύματος του προϋπολογισμού που προέκυψε από τιμαριθμική αναπροσαρμογή της σύμβασης μίσθωσης του τελευταίου μισθωνόμενου κτιρίου, η οποία ήταν χαμηλότερη από την αρχικώς προβλεπóμενη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017 στις αρχές του 2016.

Όσον αφορά τις οριστικές δαπάνες της θέσης 2 0 0 1 «Μίσθωση-αγορά», αυτές ανήλθαν σε 39,6 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν κυρίως δόσεις οφειλόμενες βάσει δύο συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου για την αγορά, ανακαίνιση και κατασκευή διαφόρων κτιρίων του κύριου κτιριακού συγκροτήματος του Δικαστηρίου (του ανακαινισμένου και κατόπιν επέκτασης Μεγάρου που άρχισε να χρησιμοποιείται στα τέλη του 2008, αφενός, και των ανακαινισμένων κτιριακών παραρτημάτων, αφετέρου). Τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού που προέρχονται από τα κεφάλαια 1 0, 1 2 και 1 4 παρέσχαν τη δυνατότητα να δοθεί προκαταβολή, στο τέλος του έτους 2017, βάσει της σύμβασης μίσθωσης-αγοράς για το σχέδιο της 5ης επέκτασης των κτιρίων του Δικαστηρίου ύψους 8,72 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχετικά με τις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού του άρθρου 2 0 0, οι δαπάνες της γραμμής 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση χώρων» ανήλθαν το 2017 σε 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Συναφώς, συνολικό ποσό 2,43 εκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενο από 4 γραμμές του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 2 0, μεταφέρθηκε στην εν λόγω γραμμή του προϋπολογισμού 2 0 0 7 προς χρηματοδότηση διαφόρων εργασιών που συνδέονται με την ασφάλεια των κτιρίων.

Οι δαπάνες της γραμμής 2 0 0 8 «Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια ανέγερσης ακινήτων» ανήλθαν το 2017 σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό 0,2 εκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενο από τη γραμμή του προϋπολογισμού 2 0 0 0 «Ενοίκια», μεταφέρθηκε προς ολοκλήρωση ορισμένων μελετών στον τομέα της ασφάλειας των κτιρίων.

Οι δε δαπάνες του άρθρου 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» ανήλθαν σε 16,7 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούν, σχεδόν στο σύνολό τους, στις δαπάνες καθαρισμού/συντήρησης, κατανάλωσης ενέργειας και ασφάλειας/επιτήρησης που είναι αναγκαίες για τη δέουσα λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστηρίου. Το ποσοστό απορρόφησης που διαπιστώνεται για το άρθρο αυτό το 2017 είναι 99,6 % (98,4 % το 2016).

Καταρχάς, όσον αφορά τη θέση 2 0 2 2 «Καθαρισμός και συντήρηση», σημειώνεται μείωση των δαπανών σε σχέση με το 2016 ύψους περίπου 200 000 ευρώ (7 392 338 ευρώ το 2017 έναντι 7 581 675 το 2016, ήτοι -2,5 %).

Στη συνέχεια, η θέση 2 0 2 4 «Κατανάλωση ενέργειας» εμφανίζει μείωση των δαπανών κατά 64 000 ευρώ (2 076 474 ευρώ το 2017 έναντι 2 140 661 ευρώ το 2016, ήτοι - 3 %), αποτέλεσμα ιδίως μιας χαμηλότερης κατανάλωσης τηλεθέρμανσης στα κτίρια αυτά λόγω αρκετά ευνοϊκών μετεωρολογικών συνθηκών που κατέστησαν δυνατές ορισμένες οικονομίες στην ενεργειακή κατανάλωση.

Τέλος, πρέπει επίσης να σημειωθεί η μείωση των δαπανών της θέσης 2 0 2 6 «Ασφάλεια και επιτήρηση» σε σχέση με το 2016, ύψους 300 000 ευρώ (6 895 419 ευρώ το 2017 έναντι 7 196 463 ευρώ το 2016, ήτοι -4,2 %) που δικαιολογείται ιδίως από μια μείωση του ποσού που χρησιμοποιήθηκε το 2017 για την παροχή έκτακτων υπηρεσιών στο πλαίσιο της σύμβασης επιτήρησης των κτιρίων που χρησιμοποιεί το θεσμικό όργανο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα πλεονάσματα των πιστώσεων που σημειώθηκαν στη θέση αυτή, σε σχέση με τις προβλέψεις των αρχών του έτους 2016 για την προετοιμασία του σχεδίου προϋπολογισμού του 2017, παρέσχαν τη δυνατότητα συμβολής, με 0,66 εκατομμύρια ευρώ, στην ενίσχυση των πιστώσεων προς χρηματοδότηση ορισμένων εργασιών που συνδέονται με την ασφάλεια των κτιρίων στο πλαίσιο της γραμμής 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση χώρων» όπως μνημονεύεται ανωτέρω.

3.2.2.   Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, ύψους 21 465 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 21 248 913 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης της τάξεως του 99 %, έναντι 98,4 % το 2016.

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου 2 1 προορίζονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (88,1 %) για τις δαπάνες πληροφορικής (άρθρο 210), ενώ το υπόλοιπο αφορά τις δαπάνες για έπιπλα (άρθρο 2 1 2), τεχνικό υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις (άρθρο 2 1 4), καθώς και για μεταφορικά μέσα (άρθρο 216).

Όσον αφορά το άρθρο 2 1 0 «Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες», πρέπει να τονιστεί η ζωτική σημασία των δαπανών αυτών για την ορθή άσκηση όλων των δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου, κυρίως της δικαιοδοτικής δραστηριότητας, αλλά και των γλωσσικής και διοικητικής φύσης δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με τις σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν σχετικά με την κατάργηση της χρήσης του εντύπου στη ροή των εγγράφων (μεταξύ των οποίων η τακτική βελτίωση της εφαρμογής e-Curia και της ηλεκτρονικής δημοσίευσης της νομολογίας), αναπτύχθηκαν ή βελτιώθηκαν εσωτερικές εφαρμογές οι οποίες αφορούν διάφορες δραστηριότητες του Δικαστηρίου αναφερόμενες ανωτέρω για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των δικαιοδοτικών οργάνων των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, χάρη σε δύο μεταφορές πιστώσεων κατέστη δυνατή η ενίσχυση των πιστώσεων πληροφορικής που προβλέπονταν αρχικώς στο άρθρο 2 1 0 (18 476 000 ευρώ) ώστε να καλυφθούν συμπληρωματικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Μια πρώτη μεταφορά ύψους 131 000 ευρώ, προερχόμενη από το άρθρο 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης» και τη θέση 2 7 4 1 «Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα», προοριζόμενη για τη γραμμή 2 1 0 0 «Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών», και μια δεύτερη μεταφορά, ύψους 305 000 ευρώ, προερχόμενη από τη θέση 1 2 0 0 «Αποδοχές και επιδόματα» προοριζόμενη για τη γραμμή 2 1 0 2 «Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικές επιχειρήσεις για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων», χρησίμευσαν προς χρηματοδότηση της αγοράς αδειών χρήσης καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής που συνδέονται με μια σειρά νέων σχεδίων πληροφορικής.

Όσον αφορά τα τρία άλλα άρθρα του κεφαλαίου 2 1, το ποσοστό απορρόφησής τους κυμάνθηκε ως ακολούθως το 2017 σε σχέση με το 2016: 87,12 % έναντι 89 % το 2016 για το άρθρο 2 1 2 «Έπιπλα», 87,2 % έναντι 80,1 % το 2016 για το άρθρο 2 1 4 «Τεχνικό υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις» και 97,1 % έναντι 92,7 % το 2016 για το άρθρο 2 1 6 «Μεταφορικά μέσα».

Όσον αφορά το άρθρο 2 1 2, η ελλιπής απορρόφηση πιστώσεων εξηγείται, αφενός, από το ότι προβλεπóταν, κατά την προετοιμασία του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2017 στις αρχές του έτους 2016, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνάψει το 2016 μια νέα διοργανική σύμβαση-πλαίσιο για τα έπιπλα, με πρόβλεψη υψηλότερων τιμών. Συναφώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την υφιστάμενη σύμβαση-πλαίσιο, συμφερότερη οικονομικά σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Εξάλλου, η αγορά καθισμάτων αίθουσας συνεδριάσεων που προβλεπόταν κατά τον χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2017 πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, το 2016, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονάσματος πιστώσεων το 2017. Ως εκ τούτου, ποσό 85 000 ευρώ μεταφέρθηκε από το εν λόγω άρθρο του προϋπολογισμού 2 0 1 2 προς το άρθρο 2 1 4 «Τεχνικό υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις», προς κάλυψη του εξοπλισμού του νέου προσωρινού κλειστού χώρου υποδοχής επισκεπτών με τρία μηχανήματα ελέγχου με ακτίνες X.

Όσον αφορά το άρθρο 2 1 4 «Τεχνικό υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις», πρέπει να σημειωθεί μια δεύτερη ενίσχυση, ύψους επίσης 85 000 ευρώ και προερχόμενη από τη γραμμή 2 7 4 1 «Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα», προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγορά μηχανημάτων προοριζόμενων για το εργαστήριο αναπαραγωγής εγγράφων του θεσμικού οργάνου.

Τέλος, όσον αφορά το άρθρο 2 1 6, η απορρόφηση ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη σχετικά με τις πιστώσεις καθώς και με το ποσοστό των τελικών πιστώσεων, μετά την άφιξη, κατά τη διάρκεια του έτους 2017, δύο εκ των τριών τελευταίων δικαστών που αναμένονταν στο πλαίσιο της αύξησης του αριθμού των μελών του Γενικού Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες μίσθωσης οχημάτων για τους δικαστές αυτούς προσαρμόστηκαν καλύτερα προς την πρόβλεψη που έγινε κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017.

3.2.3.   Κεφάλαιο 2 3 — Δαπάνες τρέχουσας διοικητικής λειτουργίας

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, ύψους 2 116 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 1 817 834 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης 85,91 % (79,3 % το 2016).

Πρέπει να σημειωθεί ότι:

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 0 «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» ανήλθαν σε 477 196 ευρώ το 2017 (απορρόφηση ύψους 69,2 %), έναντι 694 000 ευρώ το 2016 (απορρόφηση ύψους 100 %). Η ελλιπής απορρόφηση στη θέση αυτή το 2017 εξηγείται, αφενός, από την ύπαρξη αποθεμάτων χαρτιού που μείωσαν την κατανάλωση κατά το πρώτο μέρος του έτους καθώς και, αφετέρου, από τις σημαντικές προσπάθειες να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού, καρπός μιας αποφασιστικής πολιτικής για την κατάργηση της χρήσης του εντύπου στη ροή των εγγράφων· |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 0 «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» ανήλθαν σε 477 196 ευρώ το 2017 (απορρόφηση ύψους 69,2 %), έναντι 694 000 ευρώ το 2016 (απορρόφηση ύψους 100 %). Η ελλιπής απορρόφηση στη θέση αυτή το 2017 εξηγείται, αφενός, από την ύπαρξη αποθεμάτων χαρτιού που μείωσαν την κατανάλωση κατά το πρώτο μέρος του έτους καθώς και, αφετέρου, από τις σημαντικές προσπάθειες να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού, καρπός μιας αποφασιστικής πολιτικής για την κατάργηση της χρήσης του εντύπου στη ροή των εγγράφων·

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 1 «Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις» ανήλθαν σε 6 000 ευρώ το 2017 έναντι 10 088 ευρώ το 2016 (ποσοστό απορρόφησης 30 % το 2017 έναντι 20,18 % το 2016). Συναφώς, δεν υλοποιήθηκε το ενδεχόμενο επιβολής αρνητικών επιτοκίων στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως του θεσμικού οργάνου το 2017, όπως και το 2016· |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 1 «Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις» ανήλθαν σε 6 000 ευρώ το 2017 έναντι 10 088 ευρώ το 2016 (ποσοστό απορρόφησης 30 % το 2017 έναντι 20,18 % το 2016). Συναφώς, δεν υλοποιήθηκε το ενδεχόμενο επιβολής αρνητικών επιτοκίων στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως του θεσμικού οργάνου το 2017, όπως και το 2016·

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 2 «Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις» ανήλθαν σε 850 000 ευρώ το 2017 έναντι 14 150 ευρώ το 2016 (ποσοστό απορρόφησης 100 % το 2017 έναντι 20,21 % το 2016). Πράγματι, το 2017, κατέστη αναγκαίο να καταβληθούν αποζημιώσεις κατόπιν καταδίκης του Δικαστηρίου, σε διάφορες υποθέσεις, λόγω υπέρβασης του εύλογου χρόνου για την έκδοση απόφασης στο πλαίσιο υποθέσεων που περάτωσε το Γενικό Δικαστήριο το 2011· |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 2 «Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις» ανήλθαν σε 850 000 ευρώ το 2017 έναντι 14 150 ευρώ το 2016 (ποσοστό απορρόφησης 100 % το 2017 έναντι 20,21 % το 2016). Πράγματι, το 2017, κατέστη αναγκαίο να καταβληθούν αποζημιώσεις κατόπιν καταδίκης του Δικαστηρίου, σε διάφορες υποθέσεις, λόγω υπέρβασης του εύλογου χρόνου για την έκδοση απόφασης στο πλαίσιο υποθέσεων που περάτωσε το Γενικό Δικαστήριο το 2011·

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 6 «Γραμματοσήμανση» ανήλθαν σε 121 000 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 77,07 % έναντι 52,9 % το 2016). Οι δαπάνες το 2017 σταθεροποιήθηκαν σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2016 (111 000 ευρώ) παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου σημείωσε αύξηση με την άφιξη νέων δικαστών, πράγμα το οποίο δείχνει τα πολύ θετικά αποτελέσματα της πολιτικής κατάργησης της σύμφυτης με το δικαιοδοτικό έργο χρήσης του εντύπου μέσω της διαρκώς αυξανόμενης χρησιμοποίησης της εφαρμογής e-Curia (το ποσοστό κατάθεσης δικογράφων με το e-Curia προσέγγισε το 81 % έναντι 38 % το 2012). Το ποσό των δαπανών της ως άνω γραμμής μειώθηκε από 541 308 ευρώ το 2012 σε 121 000 ευρώ το 2017· |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 6 «Γραμματοσήμανση» ανήλθαν σε 121 000 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 77,07 % έναντι 52,9 % το 2016). Οι δαπάνες το 2017 σταθεροποιήθηκαν σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2016 (111 000 ευρώ) παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου σημείωσε αύξηση με την άφιξη νέων δικαστών, πράγμα το οποίο δείχνει τα πολύ θετικά αποτελέσματα της πολιτικής κατάργησης της σύμφυτης με το δικαιοδοτικό έργο χρήσης του εντύπου μέσω της διαρκώς αυξανόμενης χρησιμοποίησης της εφαρμογής e-Curia (το ποσοστό κατάθεσης δικογράφων με το e-Curia προσέγγισε το 81 % έναντι 38 % το 2012). Το ποσό των δαπανών της ως άνω γραμμής μειώθηκε από 541 308 ευρώ το 2012 σε 121 000 ευρώ το 2017·

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 8 «Άλλες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας» ανήλθαν σε 363 639 ευρώ το 2017 (ποσοστό απορρόφησης 91,14 % το 2017 έναντι 75,2 % το 2016). Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού προορίζεται για την προώθηση μιας πολιτικής σχετικής με τις μετακινήσεις του προσωπικού του Δικαστηρίου με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον όσον αφορά τόσο την προσέλευση στην εργασία όσο και τις επαγγελματικές μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων κτιρίων του θεσμικού οργάνου. Ο προϋπολογισμός αυτός συμβάλλει στην τήρηση της σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δήμο του Λουξεμβούργου για τη χρησιμοποίηση του δικτύου αστικών λεωφορείων από το προσωπικό του θεσμικού οργάνου. |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 8 «Άλλες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας» ανήλθαν σε 363 639 ευρώ το 2017 (ποσοστό απορρόφησης 91,14 % το 2017 έναντι 75,2 % το 2016). Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού προορίζεται για την προώθηση μιας πολιτικής σχετικής με τις μετακινήσεις του προσωπικού του Δικαστηρίου με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον όσον αφορά τόσο την προσέλευση στην εργασία όσο και τις επαγγελματικές μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων κτιρίων του θεσμικού οργάνου. Ο προϋπολογισμός αυτός συμβάλλει στην τήρηση της σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δήμο του Λουξεμβούργου για τη χρησιμοποίηση του δικτύου αστικών λεωφορείων από το προσωπικό του θεσμικού οργάνου.

3.2.4.   Κεφάλαιο 2 5 — Συνεδριάσεις και διαλέξεις

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, ύψους 521 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 424 524 ευρώ, ενώ από τις οριστικές πιστώσεις το 2016, επίσης ύψους 521 500 ευρώ, είχαν χρησιμοποιηθεί 498 003 ευρώ. Ειδικότερα, το ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων το 2017 είναι 81,40 % έναντι 95,5 % το 2016.

Πρέπει να υπομνησθεί η κατ’ ανάγκη λιγότερο προβλέψιμη φύση των δαπανών του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες αφορούν, κατά μεγάλο μέρος, εκδηλώσεις και επίσημες επισκέψεις στο Δικαστήριο, σεμινάρια, καθώς και επισκέψεις φοιτητών και ενημερωτικές επισκέψεις, εκδηλώσεις για τις οποίες το Δικαστήριο ούτε έχει πάντοτε την πρωτοβουλία ούτε μπορεί πάντοτε να προσδιορίσει ακριβώς τον χρόνο διοργάνωσής τους.

3.2.5.   Κεφάλαιο 2 7 — Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, ύψους 2 643 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 2 485 069 ευρώ το 2017, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης 94,02 % το 2017, έναντι 95,8 % το 2016.

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού κατανέμονται σε δύο άρθρα του προϋπολογισμού:

| — | στις δαπάνες του άρθρου 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», που ανήλθαν το 2017 σε 1 523 246 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης το 2017 ύψους 98,27 % έναντι 100 % το 2016). Η μείωση του ποσοστού απορρόφησης εξηγείται, σε μεγάλο βαθμό, από μια μείωση της αγοράς εντύπων καθώς και από το χαμηλότερο κόστος το 2017 για συνδρομές στις διαδικτυακές υπηρεσίες ταχείας ενημέρωσης σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη που είχε γίνει στις αρχές του έτους 2016· |
| --- | --- |

—

στις δαπάνες του άρθρου 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», που ανήλθαν το 2017 σε 1 523 246 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης το 2017 ύψους 98,27 % έναντι 100 % το 2016). Η μείωση του ποσοστού απορρόφησης εξηγείται, σε μεγάλο βαθμό, από μια μείωση της αγοράς εντύπων καθώς και από το χαμηλότερο κόστος το 2017 για συνδρομές στις διαδικτυακές υπηρεσίες ταχείας ενημέρωσης σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη που είχε γίνει στις αρχές του έτους 2016·

| — | στις δαπάνες του άρθρου 2 7 4 «Παραγωγή και διάδοση πληροφοριών» που ανήλθαν το 2017 σε 961 823 ευρώ, ήτοι ποσοστό απορρόφησης 88 % έναντι 89,51 % το 2016. |
| --- | --- |

—

στις δαπάνες του άρθρου 2 7 4 «Παραγωγή και διάδοση πληροφοριών» που ανήλθαν το 2017 σε 961 823 ευρώ, ήτοι ποσοστό απορρόφησης 88 % έναντι 89,51 % το 2016.

Ο λόγος για την ως άνω ελλιπή απορρόφηση είναι, σχεδόν για το σύνολό της, οι πιο περιορισμένες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2017 σχετικά με το κόστος των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, οι πιστώσεις του άρθρου αυτού καλύπτουν το κόστος της Συλλογής νομολογίας των δικαιοδοτικών οργάνων που απαρτίζουν το Δικαστήριο. Συναφώς, το αποτέλεσμα του νέου τρόπου ηλεκτρονικής δημοσίευσης της νομολογίας, που είναι πιο οικονομικός σε σχέση με την παραδοσιακή δημοσίευση σε χαρτί, εξηγεί τη διατήρηση μειωμένου επιπέδου δαπανών το 2017. Ως εκ τούτου, ποσό 0,15 εκατομμυρίων ευρώ αποδεσμεύθηκε στη γραμμή 2 7 4 1 «Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα» και χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει άλλες γραμμές.

Τέλος, οι δαπάνες του άρθρου 2 7 4 εξακολουθούν να καλύπτουν, επίσης, τα έξοδα έκδοσης της Ετήσιας Έκθεσης του Δικαστηρίου, καθώς και του ενημερωτικού υλικού (δελτίων, φυλλαδίων και λοιπού υλικού πολυμέσων). Υπογραμμίζεται ότι οι δαπάνες αυτές χρειάστηκε να αυξηθούν κατά τη διάρκεια του έτους λόγω νέων σχεδίων μη προβλεπόμενων κατά την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2017, ιδίως κατόπιν της αναδιάταξης του διαδικτυακού τόπου Curia με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Εκδόσεων καθώς και της έκδοσης τόμου με τα πρακτικά του Forum δικαστών του 2017.

Τέλος, το άρθρο αυτό 2 7 4 καλύπτει επίσης άλλες δαπάνες πληροφόρησης, ιδίως ενημερωτικό υλικό για τους επισκέπτες του θεσμικού οργάνου, καθώς και την οργάνωση της ετήσιας μονοήμερης εκδήλωσης «Ανοιχτές πόρτες».

3.3.   Τίτλος 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

Κεφάλαιο 3 7 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

Το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του Τίτλου 3 περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 3 7 για τη θέση 3 7 1 0 «Δικαστικά έξοδα». Για το οικονομικό έτος 2017, οι πιστώσεις αυτές ανέρχονται σε 59 000 ευρώ και από αυτές χρησιμοποιήθηκαν 50 590 ευρώ, δηλαδή επιτεύχθηκε ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 85,75 % (11,9 % το 2016).

Πρόκειται για δαπάνες που βαρύνουν το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο της παροχής σε πολίτες δικαστικής αρωγής και αφορούν αμοιβές δικηγόρων και λοιπά έξοδα. Οι εν λόγω δαπάνες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, πράγμα το οποίο εξηγεί τις μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού από έτος σε έτος.

---

(1)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 148 της 2.7.2007, σ. 1.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΟΥ 2016

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια/ Άρθρα | Περιγραφή | Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2017 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2016 | Διαφορά | Διαφ.% |
| 4 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και των λοιπών εν ενεργεία υπαλλήλων | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Διάφορα τέλη και κρατήσεις | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Εισφορές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| Τίτλος 4 | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητών (διάφορες προμήθειες) και ακινήτων αγαθών | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| Τίτλος 5 | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Τίτλος 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Γενικό σύνολο | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια/ Άρθρα

Περιγραφή

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2017

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2016

Διαφορά

Διαφ.%

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και των λοιπών εν ενεργεία υπαλλήλων

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Διάφορα τέλη και κρατήσεις

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Εισφορές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

Τίτλος 4

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Προϊόν πώλησης κινητών (διάφορες προμήθειες) και ακινήτων αγαθών

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

Τίτλος 5

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

NA

Τίτλος 9

0,00

0,00

0,00

NA

Γενικό σύνολο

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 2017 — ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Γραμμές του προϋπολογι-σμού | Περιγραφή | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2017 | Εισπραχθέντα έσοδα | Απομένει προς είσπραξη |
| 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και των λοιπών εν ενεργεία υπαλλήλων | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 4 0 | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Εισφορές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 4 1 | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| Τίτλος 4 | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 0 | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 5 | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 7 | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 8 | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Τίτλος 5 | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(σε ευρώ)

Γραμμές του προϋπολογι-σμού

Περιγραφή

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2017

Εισπραχθέντα έσοδα

Απομένει προς είσπραξη

4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και των λοιπών εν ενεργεία υπαλλήλων

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

σύνολο κεφαλαίου 4 0

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Εισφορές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

σύνολο κεφαλαίου 4 1

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

Τίτλος 4

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 0

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

949,44

0,00

949,44

σύνολο κεφαλαίου 5 5

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

σύνολο κεφαλαίου 5 7

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 8

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Τίτλος 5

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Περιγραφή | Μεταφορές από το 2016 στο 2017 | Διακυμάνσεις σημειωθείσες το 2017 | Σύνολο μεταφορών από το 2016 στο 2017 | Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα | Απομένει προς είσπραξη |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 0 | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 5 | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 7 | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 5 | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Σύνολο | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(σε ευρώ)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Περιγραφή

Μεταφορές από το 2016 στο 2017

Διακυμάνσεις σημειωθείσες το 2017

Σύνολο μεταφορών από το 2016 στο 2017

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

Απομένει προς είσπραξη

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 4 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

σύνολο κεφαλαίου 5 0

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 5

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

σύνολο κεφαλαίου 5 7

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 5

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Σύνολο

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 2016

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Περιγραφή | Εκτελεση πιστωσεων 2017 | Εκτελεση πιστωσεων 2016 | Διαφορά | Διαφ.% |
| 1 0 | Μέλη του θεσμικού οργάνου | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | Τίτλος 1 | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Δαπάνες τρέχουσας διοικητικής λειτουργίας | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Πληροφόρηση: Αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | Τίτλος 2 | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | Τίτλος 3 | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Γενικό σύνολο | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Περιγραφή

Εκτελεση πιστωσεων 2017

Εκτελεση πιστωσεων 2016

Διαφορά

Διαφ.%

1 0

Μέλη του θεσμικού οργάνου

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

Τίτλος 1

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Δαπάνες τρέχουσας διοικητικής λειτουργίας

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Πληροφόρηση: Αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

Τίτλος 2

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Τίτλος 3

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Γενικό σύνολο

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVa

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2017 (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Index 1 (πιστώσεις του οικονομικού έτους) | Πίνακας 4 (πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις του οικ. έτους | Απορρόφηση πιστώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμες πιστώσεις προς καταβολή | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες Έτος N-1 | Πληρωμές σχετικές με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) | (9) | (10) = (8) - (9) |
| 1 0 0 0  Αποδοχές και επιδόματα | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2  Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3  Συντάξεις | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4  Αποστολές | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6  Επιμόρφωση | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9  Προσωρινή πίστωση | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 0 Μέλη του θεσμικού οργάνου | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0  Αποδοχές και επιδόματα | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2  Αμειβόμενες υπερωρίες | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4  Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2  Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9  Προσωρινή πίστωση | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0  Λοιπό προσωπικό | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4  Πρακτική άσκηση και ανταλλαγές προσωπικού | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5  Άλλες υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6  Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9  Προσωρινή πίστωση | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 4 Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0  Διάφορα έξοδα σχετικά με τις προσλήψεις | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2  Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2  Αποστολές | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0  Κοινωνική υπηρεσία | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2  Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των Μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές δράσεις | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0  Υγειονομική υπηρεσία | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2  Εστιατόρεια και καντίνες | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4  Πολυδύναμο κέντρο παιδικής ηλικίας | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5  Δαπάνες του Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6  Ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Κεφάλαιο 1 6 Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| Τίτλος 1 Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0  Ενοίκια | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1  Μίσθωση-αγορά | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3  Αγορά ακινήτων | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5  Κατασκευή κτιρίων | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7  Διαρρύθμιση χώρων | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8  Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια ανέγερσης ακινήτων | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2  Καθαρισμός και συντήρηση | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4  Κατανάλωση ενέργειας | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6  Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8  Ασφάλιση | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9  Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| Κεφάλαιο 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0  Αγορές, εργασίες και συντήρηση που αφορούν υλικό και λογισμικά | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2  Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικές επιχειρήσεις για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3  Τηλεπικοινωνίες | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2  Έπιπλα | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4  Τεχνικό υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6  Μεταφορικά μέσα | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| Κεφάλαιο 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1  Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2  Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6  Γραμματοσήμανση | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8  Άλλες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| Κεφάλαιο 2 3 Δαπάνες τρέχουσας διοικητικής λειτουργίας | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2  Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4  Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6  Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7  Νομική πληροφορική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 2 5 Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0  Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2  Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0  Επίσημη Εφημερίδα | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1  Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2  Άλλες δαπάνες πληροφόρησης | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| Κεφάλαιο 2 7 Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| Τίτλος 2 Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0  Δικαστικά έξοδα | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1  Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 3 7 Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 3 Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 Προσωρινές πιστώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 10 Λοιπές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Συνολο | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(σε ευρώ)

Index 1 (πιστώσεις του οικονομικού έτους)

Πίνακας 4 (πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις του οικ. έτους

Απορρόφηση πιστώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμες πιστώσεις προς καταβολή

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες Έτος N-1

Πληρωμές σχετικές με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν

Ακυρωθείσες πιστώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8)

(9)

(10) = (8) - (9)

1 0 0 0  Αποδοχές και επιδόματα

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2  Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3  Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4  Αποστολές

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6  Επιμόρφωση

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9  Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 0 Μέλη του θεσμικού οργάνου

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0  Αποδοχές και επιδόματα

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2  Αμειβόμενες υπερωρίες

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4  Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2  Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9  Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0  Λοιπό προσωπικό

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4  Πρακτική άσκηση και ανταλλαγές προσωπικού

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5  Άλλες υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6  Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9  Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 4 Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0  Διάφορα έξοδα σχετικά με τις προσλήψεις

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2  Επαγγελματική επιμόρφωση

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2  Αποστολές

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0  Κοινωνική υπηρεσία

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2  Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των Μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές δράσεις

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0  Υγειονομική υπηρεσία

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2  Εστιατόρεια και καντίνες

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4  Πολυδύναμο κέντρο παιδικής ηλικίας

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5  Δαπάνες του Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO)

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6  Ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 6 Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

Τίτλος 1 Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0  Ενοίκια

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1  Μίσθωση-αγορά

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3  Αγορά ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5  Κατασκευή κτιρίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7  Διαρρύθμιση χώρων

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8  Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια ανέγερσης ακινήτων

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2  Καθαρισμός και συντήρηση

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4  Κατανάλωση ενέργειας

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6  Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8  Ασφάλιση

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9  Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

Κεφάλαιο 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0  Αγορές, εργασίες και συντήρηση που αφορούν υλικό και λογισμικά

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2  Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικές επιχειρήσεις για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3  Τηλεπικοινωνίες

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2  Έπιπλα

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4  Τεχνικό υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6  Μεταφορικά μέσα

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

Κεφάλαιο 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1  Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2  Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6  Γραμματοσήμανση

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8  Άλλες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

Κεφάλαιο 2 3 Δαπάνες τρέχουσας διοικητικής λειτουργίας

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2  Έξοδα υποδοχής και παράστασης

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4  Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6  Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7  Νομική πληροφορική

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 2 5 Συνεδριάσεις και διαλέξεις

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0  Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2  Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0  Επίσημη Εφημερίδα

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1  Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2  Άλλες δαπάνες πληροφόρησης

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

Κεφάλαιο 2 7 Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

Τίτλος 2 Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0  Δικαστικά έξοδα

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1  Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 3 7 Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 3 Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

1 0 0 Προσωρινές πιστώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Αποθεματικό για απρόβλεπτα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 10 Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συνολο

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4b

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Υπηρεσιεσ | Τελικεσ πιστωσεισ του οικ. ετουσ | Εκτελεση πιστωσεων |
| Γενική διεύθυνση προσωπικού και οικονομικών | | |
| κεφάλαιο 1 0 | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| κεφάλαιο 1 2 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| κεφάλαιο 1 4 | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| κεφάλαιο 1 6 | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| κεφάλαιο 2 3 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| κεφάλαιο 2 5 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Σύνολο | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Γενική διεύθυνση υποδομών | | |
| κεφάλαιο 1 4 | 112 500,00 | 87 588,00 |
| κεφάλαιο 1 6 | 88 000,00 | 87 443,43 |
| κεφάλαιο 2 0 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| κεφάλαιο 2 1 | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| κεφάλαιο 2 3 | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| κεφάλαιο 2 7 | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Σύνολο | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Γενική διεύθυνση μετάφρασης | | |
| κεφάλαιο 1 4 | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Σύνολο | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Γενική διεύθυνση διερμηνείας | | |
| κεφάλαιο 1 4 | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Σύνολο | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Γενική διεύθυνση βιβλιοθήκης, έρευνας και τεκμηρίωσης | | |
| κεφάλαιο 1 4 | 34 660,00 | 34 660,00 |
| κεφάλαιο 2 7 | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Σύνολο | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Διεύθυνση πρωτοκόλλου και επισκέψεων | | |
| κεφάλαιο 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| κεφάλαιο 2 3 | 11 500,00 | 2 927,80 |
| κεφάλαιο 2 5 | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Σύνολο | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Διεύθυνση επικοινωνίας | | |
| κεφάλαιο 2 7 | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Σύνολο | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Λοιπές υπηρεσίες (γραμματείες των δικαιοδοτικών οργάνων και νομικός σύμβουλος για τις διοικητικές υποθέσεις) | | |
| κεφάλαιο 1 0 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| κεφάλαιο 1 6 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| κεφάλαιο 2 3 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| κεφάλαιο 3 7 | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Σύνολο | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Γενικό σύνολο | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(σε ευρώ)

Υπηρεσιεσ

Τελικεσ πιστωσεισ του οικ. ετουσ

Εκτελεση πιστωσεων

Γενική διεύθυνση προσωπικού και οικονομικών

κεφάλαιο 1 0

32 331 500,00

31 111 258,20

κεφάλαιο 1 2

241 187 500,00

238 553 826,79

κεφάλαιο 1 4

8 323 474,50

8 177 808,33

κεφάλαιο 1 6

5 950 400,00

5 615 096,46

κεφάλαιο 2 3

20 000,00

6 000,00

κεφάλαιο 2 5

12 000,00

12 000,00

Σύνολο

287 824 874,50

283 475 989,78

Γενική διεύθυνση υποδομών

κεφάλαιο 1 4

112 500,00

87 588,00

κεφάλαιο 1 6

88 000,00

87 443,43

κεφάλαιο 2 0

70 003 000,00

69 901 602,41

κεφάλαιο 2 1

21 463 500,00

21 248 913,22

κεφάλαιο 2 3

1 234 500,00

958 906,64

κεφάλαιο 2 7

681 500,00

551 833,57

Σύνολο

93 583 000,00

92 836 287,27

Γενική διεύθυνση μετάφρασης

κεφάλαιο 1 4

11 267 113,50

11 258 019,45

Σύνολο

11 267 113,50

11 258 019,45

Γενική διεύθυνση διερμηνείας

κεφάλαιο 1 4

2 797 752,00

2 797 752,00

Σύνολο

2 797 752,00

2 797 752,00

Γενική διεύθυνση βιβλιοθήκης, έρευνας και τεκμηρίωσης

κεφάλαιο 1 4

34 660,00

34 660,00

κεφάλαιο 2 7

1 257 000,00

1 232 793,49

Σύνολο

1 291 660,00

1 267 453,49

Διεύθυνση πρωτοκόλλου και επισκέψεων

κεφάλαιο 2 1

1 500,00

0,00

κεφάλαιο 2 3

11 500,00

2 927,80

κεφάλαιο 2 5

509 500,00

412 523,86

Σύνολο

522 500,00

415 451,66

Διεύθυνση επικοινωνίας

κεφάλαιο 2 7

704 500,00

700 441,78

Σύνολο

704 500,00

700 441,78

Λοιπές υπηρεσίες (γραμματείες των δικαιοδοτικών οργάνων και νομικός σύμβουλος για τις διοικητικές υποθέσεις)

κεφάλαιο 1 0

342 000,00

342 000,00

κεφάλαιο 1 6

101 600,00

101 600,00

κεφάλαιο 2 3

850 000,00

850 000,00

κεφάλαιο 3 7

59 000,00

50 589,62

Σύνολο

1 352 600,00

1 344 189,62

Γενικό σύνολο

399 344 000,00

394 095 585,05

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟ 2017

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Μεταφορα εσοδων ειδικου προορισμου από το 2016 ΣΤΟ 2017 | Εσοδα ειδικου προορισμου 2017 | Πληρωμεσ | Ακυρωση μη μεταφερομενων εσοδων ειδικου προορισμου 2016 | Μεταφορα εσοδων ειδικου προορισμου (1) απο το 2017 στο 2018 |
| 1 0 — | Μέλη του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Μεταφορα εσοδων ειδικου προορισμου από το 2016 ΣΤΟ 2017

Εσοδα ειδικου προορισμου 2017

Πληρωμεσ

Ακυρωση μη μεταφερομενων εσοδων ειδικου προορισμου 2016

Μεταφορα εσοδων ειδικου προορισμου (1) απο το 2017 στο 2018

1 0 —

Μέλη του θεσμικού οργάνου

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 — | Σύνολο Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

1 4 —

Σύνολο Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 — | Δαπάνες τρέχουσας διοικητικής λειτουργίας |
| --- | --- |

2 3 —

Δαπάνες τρέχουσας διοικητικής λειτουργίας

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 — | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 — | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών |
| --- | --- |

3 7 —

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Τίτλος 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Συνολο

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  Τα εσωτερικά έσοδα ειδικού προορισμού μεταφέρονται για ένα μόνον έτος σύμφωνα με το άρθρο 14, στοιχ. β', του δημοσιονομικού κανονισμού

---