# Uradni list C 131/12.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 131 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6112. april 2018 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 131

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6112. april 2018

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Računsko sodišče |
| 2018/C 131/01 | Poročilo o proračunskem in finančnem upravljanju za proračunsko leto 2017 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

2018/C 131/01

Poročilo o proračunskem in finančnem upravljanju za proračunsko leto 2017

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

| 12.4.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 131/1

---

POROČILO O PRORAČUNSKEM IN FINANČNEM UPRAVLJANJU ZA PRORAČUNSKO LETO 2017

(2018/C 131/01)

KAZALO

| | Odstavek | Stran |
| --- | --- | --- |
| UVOD | 1–2 | 2 |
| PRIHODKI | 3–7 | 2 |
| Pravice, določene za proračunsko leto 2017, in pravice, prenesene iz proračunskega leta 2016 | 3–7 | 2 |
| NAMENSKI PREJEMKI | 8 | 3 |
| ODHODKI ZA PRORAČUNSKO LETO | 9–26 | 3 |
| Razpoložljive končne odobritve, prevzete obveznosti in plačila po naslovih | 9–10 | 3 |
| Prerazporeditve proračunskih sredstev | 11 | 4 |
| Naslov 1 – | Zaposleni v instituciji |

Odstavek

Stran

UVOD

1–2

2

PRIHODKI

3–7

2

Pravice, določene za proračunsko leto 2017, in pravice, prenesene iz proračunskega leta 2016

3–7

2

NAMENSKI PREJEMKI

8

3

ODHODKI ZA PRORAČUNSKO LETO

9–26

3

Razpoložljive končne odobritve, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

9–10

3

Prerazporeditve proračunskih sredstev

11

4

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji

12–19

4

| Naslov 2 – | Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja |
| --- | --- |

Naslov 2 –

Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja

20–26

6

ODOBRITVE, PRENESENE IZ LETA 2016

27–28

7

Priloge

PRILOGA I

Ocenjeni prihodki, določene pravice in pravice, prenesene v naslednje leto

9

PRILOGA II

Namenski prejemki za proračunsko leto in namenski prejemki, preneseni iz prejšnjega proračunskega leta

12

PRILOGA III

Spremembe odobrenih sredstev za proračunsko leto

15

PRILOGA IV

Poraba odobrenih sredstev za proračunsko leto

22

PRILOGA V

Poraba odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2016

30

UVOD

| Poslanstvo Evropskega računskega sodišča

  Poslanstvo Evropskega računskega sodišča je prispevati k izboljšanju finančnega upravljanja EU, spodbujati odgovornost in preglednost ter delovati kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije.
  Naloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja EU je preverjati, ali so sredstva EU pravilno obračunana, pridobljena in porabljena v skladu z ustreznimi pravili in predpisi in ali je bila z njihovo porabo ustvarjena dodatna vrednost. |
| --- |

Poslanstvo Evropskega računskega sodišča

Poslanstvo Evropskega računskega sodišča je prispevati k izboljšanju finančnega upravljanja EU, spodbujati odgovornost in preglednost ter delovati kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije.

Naloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja EU je preverjati, ali so sredstva EU pravilno obračunana, pridobljena in porabljena v skladu z ustreznimi pravili in predpisi in ali je bila z njihovo porabo ustvarjena dodatna vrednost.

| 1. | Poročilo Sodišča o proračunskem in finančnem upravljanju za proračunsko leto 2017 vsebuje pregled izvrševanja proračuna Sodišča ter pojasnjuje dogodke, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu. |
| --- | --- |

1.

Poročilo Sodišča o proračunskem in finančnem upravljanju za proračunsko leto 2017 vsebuje pregled izvrševanja proračuna Sodišča ter pojasnjuje dogodke, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu.

| 2. | V prilogah (od Priloge I do Priloge V) so navedene podrobnosti po proračunskih vrsticah. |
| --- | --- |

2.

V prilogah (od Priloge I do Priloge V) so navedene podrobnosti po proračunskih vrsticah.

PRIHODKI

Pravice, določene za proračunsko leto 2017, in pravice, prenesene iz proračunskega leta 2016

| 3. | Pravice, določene za proračunsko leto 2017, so skupaj znašale 20 937 783 EUR (tabela 1). Če se upoštevajo tudi prenosi iz prejšnjega proračunskega leta v višini 2 481 EUR (tabela 2), so pravice, določene za proračunsko leto 2016, skupaj znašale 20 940 264 EUR. Več podrobnosti je v Prilogi I.

  Tabela 1


  Pravice, določene za proračunsko leto 2017










  (v EUR) |
| --- | --- |
| Naslov | Ocenjeni prihodki v proračunskem letu 2017 | Pravice, določene za proračunsko leto 2017 | Skupaj prejeto v proračunskem letu 2017 | Skupaj v % |
| 4 – | Prihodki od zaposlenih v instituciji |

3.

Pravice, določene za proračunsko leto 2017, so skupaj znašale 20 937 783 EUR (tabela 1). Če se upoštevajo tudi prenosi iz prejšnjega proračunskega leta v višini 2 481 EUR (tabela 2), so pravice, določene za proračunsko leto 2016, skupaj znašale 20 940 264 EUR. Več podrobnosti je v Prilogi I.

Tabela 1

Pravice, določene za proračunsko leto 2017

(v EUR)

Naslov

Ocenjeni prihodki v proračunskem letu 2017

Pravice, določene za proračunsko leto 2017

Skupaj prejeto v proračunskem letu 2017

Skupaj v %

4 –

Prihodki od zaposlenih v instituciji

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 – | Prihodki iz upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

0

106 993

106 637

99,67

| 9 – | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodki

0

7 929

7 929

100,00

Skupaj

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Tabela 2

Pravice, prenesene iz proračunskega leta 2016

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenesene pravice | Prilagoditve | Skupaj | Skupaj prejeto | Skupaj v % |
| 4 – | Prihodki od zaposlenih v instituciji |

(v EUR)

Naslov

Prenesene pravice

Prilagoditve

Skupaj

Skupaj prejeto

Skupaj v %

4 –

Prihodki od zaposlenih v instituciji

0

0

0

0

0,00

| 5 – | Prihodki iz upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9 – | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodki

0

0

0

0

0,00

Skupaj

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | Pravice, določene za proračunsko leto 2017 (20 937 783 EUR), znašajo 103,17 % ocenjenih prihodkov v višini 20 294 000 EUR, v proračunskem letu 2016 pa so znašale 98,95 %. |
| --- | --- |

4.

Pravice, določene za proračunsko leto 2017 (20 937 783 EUR), znašajo 103,17 % ocenjenih prihodkov v višini 20 294 000 EUR, v proračunskem letu 2016 pa so znašale 98,95 %.

| 5. | Skupni prihodki so 31. decembra 2017 znašali 20 939 827 EUR. Od tega je bil znesek v višini 20 937 427 EUR prejet na podlagi pravic, določenih leta 2016 (tabela 1). |
| --- | --- |

5.

Skupni prihodki so 31. decembra 2017 znašali 20 939 827 EUR. Od tega je bil znesek v višini 20 937 427 EUR prejet na podlagi pravic, določenih leta 2016 (tabela 1).

| 6. | Od 20 937 427 EUR prejetih prihodkov znašajo odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) 20 822 861 EUR (99,45 %). Drugi prejeti prihodki v tem proračunskem letu, katerih večina je povezana s službenimi potovanji in povračili za vozila, znašajo 114 566 EUR. Za primerjavo: leta 2016 so odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) in pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 20 134 132 EUR, drugi prihodki za proračunsko leto pa 138 635 EUR. |
| --- | --- |

6.

Od 20 937 427 EUR prejetih prihodkov znašajo odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) 20 822 861 EUR (99,45 %). Drugi prejeti prihodki v tem proračunskem letu, katerih večina je povezana s službenimi potovanji in povračili za vozila, znašajo 114 566 EUR. Za primerjavo: leta 2016 so odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) in pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 20 134 132 EUR, drugi prihodki za proračunsko leto pa 138 635 EUR.

| 7. | Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil prejet, je znašal 356 EUR, tj. 0,0017 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo: leta 2016 je ta znesek znašal 2 481 EUR (0,01 %). |
| --- | --- |

7.

Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil prejet, je znašal 356 EUR, tj. 0,0017 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo: leta 2016 je ta znesek znašal 2 481 EUR (0,01 %).

NAMENSKI PREJEMKI

| 8. | Namenski prejemki so v glavnem namenjeni za zasedanja, kongrese in konference, službena potovanja, povračila za vozila in stroške razpošiljanja in objave dokumentov. Poraba namenskih prejemkov je prikazana v Prilogi II. |
| --- | --- |

8.

Namenski prejemki so v glavnem namenjeni za zasedanja, kongrese in konference, službena potovanja, povračila za vozila in stroške razpošiljanja in objave dokumentov. Poraba namenskih prejemkov je prikazana v Prilogi II.

ODHODKI ZA PRORAČUNSKO LETO

Razpoložljive končne odobritve, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

| 9. | Skupni znesek razpoložljivih odobritev za leto 2017, odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v proračunsko leto 2018 so povzeti v tabelah 3 in 4 v nadaljevanju. |
| --- | --- |

9.

Skupni znesek razpoložljivih odobritev za leto 2017, odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v proračunsko leto 2018 so povzeti v tabelah 3 in 4 v nadaljevanju.

| 10. | Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 6–9, skupaj s pojasnili k nekaterim poglavjem in/ali postavkam.

  Tabela 3


  Razpoložljive končne odobritve in prevzete obveznosti po naslovih









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Naslov | Končne odobritve | Odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti | v % |
| Naslov 1 – | Zaposleni v instituciji – skupaj |

10.

Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 6–9, skupaj s pojasnili k nekaterim poglavjem in/ali postavkam.

Tabela 3

Razpoložljive končne odobritve in prevzete obveznosti po naslovih

(v EUR)

Naslov

Končne odobritve

Odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti

v %

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji – skupaj

125 611 000

122 788 900

97,75

| Naslov 2 – | Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja – skupaj |
| --- | --- |

Naslov 2 –

Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja – skupaj

15 629 000

15 250 789

97,58

Naslova 1 in 2 – skupaj

141 240 000

138 039 689

97,73

Tabela 4

Prevzete obveznosti in plačila po naslovih

| (v EUR) |
| --- |
| | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | v % | Prenosi | v % |
| Naslov 1 – | Zaposleni v instituciji – skupaj |

(v EUR)

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

v %

Prenosi

v %

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji – skupaj

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| Naslov 2 – | Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja – skupaj |
| --- | --- |

Naslov 2 –

Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja – skupaj

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Naslova 1 in 2 – skupaj

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Prerazporeditve proračunskih sredstev

| 11. | Sodišče je med proračunskim letom opravilo 27 prerazporeditev sredstev v skupnem znesku 3 416 500 EUR (tabela 5). Te prerazporeditve je izvedlo zato, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih služb in izpolnitev zahtev, povezanih z njihovim delovanjem. Učinki prerazporeditev po postavkah so prikazani v Prilogi III.

  Tabela 5


  Prerazporeditve proračunskih sredstev v proračunskem letu 2017








  (v EUR) |
| --- | --- |
| Vrsta prerazporeditve | Število prerazporeditev v proračunskem letu 2017 | Prerazporejeni znesek skupaj |
| Prerazporeditve med naslovi | 2 | 660 000 |
| Prerazporeditve med poglavji | 9 | 1 367 000 |
| Prerazporeditve med členi | 3 | 69 000 |
| Prerazporeditve med postavkami | 5 | 1 071 500 |
| Prerazporeditve med podpostavkami | 8 | 249 000 |
| Skupaj | 27 | 3 416 500 |

11.

Sodišče je med proračunskim letom opravilo 27 prerazporeditev sredstev v skupnem znesku 3 416 500 EUR (tabela 5). Te prerazporeditve je izvedlo zato, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih služb in izpolnitev zahtev, povezanih z njihovim delovanjem. Učinki prerazporeditev po postavkah so prikazani v Prilogi III.

Tabela 5

Prerazporeditve proračunskih sredstev v proračunskem letu 2017

(v EUR)

Vrsta prerazporeditve

Število prerazporeditev v proračunskem letu 2017

Prerazporejeni znesek skupaj

Prerazporeditve med naslovi

2

660 000

Prerazporeditve med poglavji

9

1 367 000

Prerazporeditve med členi

3

69 000

Prerazporeditve med postavkami

5

1 071 500

Prerazporeditve med podpostavkami

8

249 000

Skupaj

27

3 416 500

Naslov 1 –
     
  Zaposleni v instituciji

| 12. | V tabelah 6 in 7 so povzeti končne odobritve, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2017 iz naslova 1.

  Tabela 6


  Razpoložljive končne odobritve in prevzete obveznosti iz naslova 1









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Končne odobritve | Odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti | v % |
| 1 0 – | Člani institucije |

12.

V tabelah 6 in 7 so povzeti končne odobritve, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2017 iz naslova 1.

Tabela 6

Razpoložljive končne odobritve in prevzete obveznosti iz naslova 1

(v EUR)

Poglavje

Končne odobritve

Odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti

v %

1 0 –

Člani institucije

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 – | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

1 2 –

Uradniki in začasni uslužbenci

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 – | Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
| --- | --- |

1 4 –

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 – | Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
| --- | --- |

1 6 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

6 225 000

5 564 505

89,39

Naslov 1 – skupaj

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | Leta 2017 je bilo porabljenih 97,75 % odobritev iz naslova 1 (leta 2016 pa 99,03 %), |
| --- | --- |

13.

Leta 2017 je bilo porabljenih 97,75 % odobritev iz naslova 1 (leta 2016 pa 99,03 %),

| 14. | iz poglavja 1 2 (Uradniki in začasni uslužbenci) pa 98,65 % (leta 2016 pa 99,62 %). |
| --- | --- |

14.

iz poglavja 1 2 (Uradniki in začasni uslužbenci) pa 98,65 % (leta 2016 pa 99,62 %).

| 15. | V tem letu je bilo iz poglavja 1 4 (Drugi uslužbenci in zunanje storitve) porabljenih 95,59 % odobritev, leta 2016 pa 97,92 %. |
| --- | --- |

15.

V tem letu je bilo iz poglavja 1 4 (Drugi uslužbenci in zunanje storitve) porabljenih 95,59 % odobritev, leta 2016 pa 97,92 %.

| 16. | Odobritve za službena potovanja predstavljajo 55 % odobritev iz poglavja 1 6. Porabljenih je bilo 87,98 % končno odobrenega zneska za službena potovanja (93,76 % leta 2016). Sodišče naredi vse, da zagotovi dosledno porabo odobrenih proračunskih sredstev za službena potovanja v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Čeprav potreb ni mogoče vedno točno napovedati, zagotavlja, da se s porabo odobrenih sredstev ustvarja dodatna vrednost.

  Tabela 7


  Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 1











  (v EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | v % | Prenosi | v % |
| 1 0 – | Člani institucije |

16.

Odobritve za službena potovanja predstavljajo 55 % odobritev iz poglavja 1 6. Porabljenih je bilo 87,98 % končno odobrenega zneska za službena potovanja (93,76 % leta 2016). Sodišče naredi vse, da zagotovi dosledno porabo odobrenih proračunskih sredstev za službena potovanja v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Čeprav potreb ni mogoče vedno točno napovedati, zagotavlja, da se s porabo odobrenih sredstev ustvarja dodatna vrednost.

Tabela 7

Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 1

(v EUR)

Poglavje

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

v %

Prenosi

v %

1 0 –

Člani institucije

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 – | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

1 2 –

Uradniki in začasni uslužbenci

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 – | Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
| --- | --- |

1 4 –

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 – | Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
| --- | --- |

1 6 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Naslov 1 – skupaj

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | Leta 2017 so plačila skupaj znašala 121 417 434 EUR, tj. 96,66 % končnih odobritev in 98,88 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2016 pa 97,83 % in 98,79 %). |
| --- | --- |

17.

Leta 2017 so plačila skupaj znašala 121 417 434 EUR, tj. 96,66 % končnih odobritev in 98,88 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2016 pa 97,83 % in 98,79 %).

| 18. | Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2018 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 1 371 466 EUR, tj. 1,09 % končnih odobritev in 1,12 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2016 sta odstotka znašala 1,20 % in 1,21 %). |
| --- | --- |

18.

Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2018 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 1 371 466 EUR, tj. 1,09 % končnih odobritev in 1,12 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2016 sta odstotka znašala 1,20 % in 1,21 %).

| 19. | Največji delež prenesenih sredstev v poglavju 1 6 se nanaša na službena potovanja zaposlenih in znaša 460 508 EUR. Leta 2017 je bilo opravljenih več službenih potovanj zaposlenih, za katera zahtevki za vračilo stroškov do konca proračunskega leta še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, vendar še ne dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 1 6 in za katere so obstajale pravne obveznosti, vendar zanje leta 2017 še niso bili prejeti računi, se nanašajo na Center za predšolske otroke (213 220 EUR), usposabljanje zaposlenih (158 968 EUR) in izdatke za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za upravljanje personalnih map zaposlenih na Sodišču (180 000 EUR). |
| --- | --- |

19.

Največji delež prenesenih sredstev v poglavju 1 6 se nanaša na službena potovanja zaposlenih in znaša 460 508 EUR. Leta 2017 je bilo opravljenih več službenih potovanj zaposlenih, za katera zahtevki za vračilo stroškov do konca proračunskega leta še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, vendar še ne dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 1 6 in za katere so obstajale pravne obveznosti, vendar zanje leta 2017 še niso bili prejeti računi, se nanašajo na Center za predšolske otroke (213 220 EUR), usposabljanje zaposlenih (158 968 EUR) in izdatke za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za upravljanje personalnih map zaposlenih na Sodišču (180 000 EUR).

Naslov 2 –
     
  Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja

| 20. | V tabelah 8 in 9 so povzeti končne odobritve, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2017 iz naslova 2.

  Tabela 8


  Razpoložljive končne odobritve in prevzete obveznosti iz naslova 2









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Končne odobritve | Odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti | v % |
| 2 0 – | Stavbe in z njimi povezani stroški |

20.

V tabelah 8 in 9 so povzeti končne odobritve, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2017 iz naslova 2.

Tabela 8

Razpoložljive končne odobritve in prevzete obveznosti iz naslova 2

(v EUR)

Poglavje

Končne odobritve

Odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti

v %

2 0 –

Stavbe in z njimi povezani stroški

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 – | Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 – | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

2 3 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

434 500

293 116

67,46

| 2 5 – | Zasedanja in konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedanja in konference

733 000

663 964

90,58

| 2 7 – | Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje

1 769 000

1 663 104

94,01

Naslov 2 – skupaj

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | Poraba za odobrena proračunska sredstva iz naslova 2 je leta 2017 dosegla 97,58 % (leta 2016 pa 98,11 %).

  Tabela 9


  Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 2











  (v EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | v % | Prenosi | v % |
| 2 0 – | Stavbe in z njimi povezani stroški |

21.

Poraba za odobrena proračunska sredstva iz naslova 2 je leta 2017 dosegla 97,58 % (leta 2016 pa 98,11 %).

Tabela 9

Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 2

(v EUR)

Poglavje

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

v %

Prenosi

v %

2 0 –

Stavbe in z njimi povezani stroški

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 – | Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 – | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

2 3 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 – | Zasedanja in konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedanja in konference

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 – | Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Naslov 2 – skupaj

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Plačila so skupaj znašala 8 713 504 EUR, tj. 55,75 % končnih odobritev in 57,13 % prevzetih obveznosti (leta 2016 sta odstotka znašala 52,80 % in 53,81 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2018 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 6 537 285 EUR, tj. 41,83 % končnih odobritev in 42,87 % prevzetih obveznosti (leta 2016 sta stopnji znašali 45,32 % in 46,19 %). |
| --- | --- |

22.

Plačila so skupaj znašala 8 713 504 EUR, tj. 55,75 % končnih odobritev in 57,13 % prevzetih obveznosti (leta 2016 sta odstotka znašala 52,80 % in 53,81 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2018 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 6 537 285 EUR, tj. 41,83 % končnih odobritev in 42,87 % prevzetih obveznosti (leta 2016 sta stopnji znašali 45,32 % in 46,19 %).

| 23. | Največji delež prenesenih sredstev v poglavju 2 0 je povezanih z varnostjo in nadzorom stavb (783 568 EUR), in sicer zaradi izvajajočega se projekta izboljšanja varnosti na Sodišču. Tako kot v prejšnjih letih so bili drugi zneski v poglavju 2 F0, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar zanje do konca leta niso bili prejeti računi, namenjeni za čiščenje in vzdrževanje (333 444 EUR), opremljanje prostorov (333 380 EUR) ter porabo energije (255 362 EUR). |
| --- | --- |

23.

Največji delež prenesenih sredstev v poglavju 2 0 je povezanih z varnostjo in nadzorom stavb (783 568 EUR), in sicer zaradi izvajajočega se projekta izboljšanja varnosti na Sodišču. Tako kot v prejšnjih letih so bili drugi zneski v poglavju 2 F0, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar zanje do konca leta niso bili prejeti računi, namenjeni za čiščenje in vzdrževanje (333 444 EUR), opremljanje prostorov (333 380 EUR) ter porabo energije (255 362 EUR).

| 24. | Proračunska vrstica, ki največ prispeva k prenosu 3 790 332 EUR v poglavju 2 1 (Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje), je proračunska postavka 2 1 0 2 (Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov in sistemov) v višini 3 051 429 EUR, in sicer zaradi projektov IT (npr. prehod na Windows 10, uvajanje celovitega orodja za upravljanje storitev itd.), ki konec leta še niso bili zaključeni. |
| --- | --- |

24.

Proračunska vrstica, ki največ prispeva k prenosu 3 790 332 EUR v poglavju 2 1 (Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje), je proračunska postavka 2 1 0 2 (Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov in sistemov) v višini 3 051 429 EUR, in sicer zaradi projektov IT (npr. prehod na Windows 10, uvajanje celovitega orodja za upravljanje storitev itd.), ki konec leta še niso bili zaključeni.

| 25. | Prenos v poglavju 2 7 (Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje) se nanaša predvsem na proračunsko postavko 2 7 0 0 (Omejena posvetovanja, študije in raziskave), v okviru katere je bilo 367 499 EUR prenesenih za storitve strokovnjakov. |
| --- | --- |

25.

Prenos v poglavju 2 7 (Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje) se nanaša predvsem na proračunsko postavko 2 7 0 0 (Omejena posvetovanja, študije in raziskave), v okviru katere je bilo 367 499 EUR prenesenih za storitve strokovnjakov.

| 26. | Uporaba odobritev je prikazana v Prilogi IV. |
| --- | --- |

26.

Uporaba odobritev je prikazana v Prilogi IV.

ODOBRITVE, PRENESENE IZ LETA 2016

| 27. | Prenosi odobritev iz leta 2016 so prikazani v tabeli 10 spodaj. Več podrobnosti je v Prilogi V.

  Tabela 10


  Prenosi odobritev iz leta 2016 v leto 2017









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Prenosi iz proračunskega leta 2016 v proračunsko leto 2017 | Plačila iz prenosov | Razveljavitve |
| 1 0 – | Člani institucije |

27.

Prenosi odobritev iz leta 2016 so prikazani v tabeli 10 spodaj. Več podrobnosti je v Prilogi V.

Tabela 10

Prenosi odobritev iz leta 2016 v leto 2017

(v EUR)

Poglavje

Prenosi iz proračunskega leta 2016 v proračunsko leto 2017

Plačila iz prenosov

Razveljavitve

1 0 –

Člani institucije

120 908

75 155

45 753

| 1 2 – | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

1 2 –

Uradniki in začasni uslužbenci

0

0

0

| 1 4 – | Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
| --- | --- |

1 4 –

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

75 317

60 639

14 678

| 1 6 – | Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
| --- | --- |

1 6 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

1 248 273

1 021 819

226 454

Naslov 1 – skupaj

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 – | Stavbe in z njimi povezani stroški |
| --- | --- |

2 0 –

Stavbe in z njimi povezani stroški

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 – | Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3 – | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

2 3 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

157 968

65 808

92 160

| 2 5 – | Zasedanja in konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedanja in konference

159 078

101 554

57 524

| 2 7 – | Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje

555 066

494 193

60 873

Naslov 2 – skupaj

7 690 063

6 852 710

837 353

Naslova 1 in 2 – skupaj

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Samodejni prenosi odobritev (člen 13(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2016 v proračunsko leto 2017, ki so skupaj znašali 9 134 561 EUR, so omogočili plačila v višini 8 010 323 EUR, kar pomeni 87,69-odstotno stopnjo porabe (94,47 % leta 2016). |
| --- | --- |

28.

Samodejni prenosi odobritev (člen 13(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2016 v proračunsko leto 2017, ki so skupaj znašali 9 134 561 EUR, so omogočili plačila v višini 8 010 323 EUR, kar pomeni 87,69-odstotno stopnjo porabe (94,47 % leta 2016).

---

PRILOGA I

OCENJENI PRIHODKI, DOLOČENE PRAVICE IN PRAVICE, PRENESENE IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

Prihodki za leto 2017

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Prvotni proračun | Pravice, določene za dano leto | Prejeto v danem letu | Za izterjavo za dano leto |
| Postavka 4 0 0 0 | Prihodki od davka na plače in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| Postavka 4 0 4 0 | Prihodki od posebne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| POGLAVJE 4 0 | RAZNI DAVKI IN ODBITKI | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| Postavka 4 1 0 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| Postavka 4 1 1 0 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4 1 2 0 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 4 1 | PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| NASLOV 4 | PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| Postavka 5 0 0 0 | Prihodki od prodaje vozil – namenski prejemki | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 0 0 1 | Prihodki od prodaje drugega premoženja – namenski prejemki | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 0 2 0 | Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA PREMOŽENJA (BLAGA) IN NEPREMIČNIN | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 2 0 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 7 0 0 | Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| POGLAVJE 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Postavka 5 9 0 0 | Drugi prihodki iz upravnega poslovanja | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASLOV 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Postavka 9 0 0 0 | Razni prihodki | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| POGLAVJE 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| NASLOV 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| SKUPAJ | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Prvotni proračun

Pravice, določene za dano leto

Prejeto v danem letu

Za izterjavo za dano leto

Postavka 4 0 0 0

Prihodki od davka na plače in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Postavka 4 0 4 0

Prihodki od posebne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

POGLAVJE 4 0

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Postavka 4 1 0 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Postavka 4 1 1 0

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

p.m.

0,00

0,00

0,00

Postavka 4 1 2 0

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

p.m.

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 4 1

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

NASLOV 4

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Postavka 5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – namenski prejemki

p.m.

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugega premoženja – namenski prejemki

p.m.

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 0 2 0

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

p.m.

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA PREMOŽENJA (BLAGA) IN NEPREMIČNIN

p.m.

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 2 0 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

p.m.

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 7 0 0

Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

POGLAVJE 5 7

DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Postavka 5 9 0 0

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

p.m.

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

0,00

0,00

0,00

NASLOV 5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Postavka 9 0 0 0

Razni prihodki

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

POGLAVJE 9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

SKUPAJ

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Preneseni prihodki

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Pravice iz leta L –1 | Razlike pri prenosih iz L –1 | Prenosi iz L –1 skupaj | Prejeto za leto L –1 | Za izterjavo |
| Postavka 4 0 0 0 | Prihodki od davka na plače in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4 0 4 0 | Prihodki od posebne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 4 0 | RAZNI DAVKI IN ODBITKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4 1 0 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4 1 1 0 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4 1 2 0 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 4 1 | PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASLOV 4 | PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 0 0 1 | Prihodki od prodaje drugega premoženja – namenski prejemki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA PREMOŽENJA (BLAGA) IN NEPREMIČNIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 2 0 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 7 0 0 | Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| NASLOV 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Postavka 9 0 0 0 | Razni prihodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASLOV 9 | RAZNI PRIHODKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Pravice iz leta L –1

Razlike pri prenosih iz L –1

Prenosi iz L –1 skupaj

Prejeto za leto L –1

Za izterjavo

Postavka 4 0 0 0

Prihodki od davka na plače in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4 0 4 0

Prihodki od posebne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 4 0

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4 1 0 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4 1 1 0

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4 1 2 0

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 4 1

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NASLOV 4

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugega premoženja – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA PREMOŽENJA (BLAGA) IN NEPREMIČNIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 2 0 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 7 0 0

Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

POGLAVJE 5 7

DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

NASLOV 5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Postavka 9 0 0 0

Razni prihodki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 9 0

RAZNI PRIHODKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

PRILOGA II

NAMENSKI PREJEMKI V DANEM LETU IN NAMENSKI PREJEMKI, PRENESENI IZ PREJŠNJEGA LETA

Namenski prejemki

| (v EUR) |
| --- |
| | | PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM LETU – indeks 11 |
| Proračunska vrstica | Namenski prejemki | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Službena potovanja | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Službena potovanja | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 6 | DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Čiščenje in vzdrževanje | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 0 | STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 3 | Najem vozil | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 5 | Promet in zelena mobilnost | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| POGLAVJE 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Reprezentančni stroški članov institucije | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Zasedanja, kongresi in konference | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 5 | ZASEDANJA IN KONFERENCE | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| NASLOV 2 – | STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| SKUPAJ | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(v EUR)

PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM LETU – indeks 11

Proračunska vrstica

Namenski prejemki

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Službena potovanja

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

POGLAVJE 1 0

ČLANI INSTITUCIJE

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

POGLAVJE 1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Službena potovanja

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

POGLAVJE 1 6

DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

NASLOV 1 –

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Čiščenje in vzdrževanje

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Poraba energije

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

POGLAVJE 2 0

STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 0 3

Najem vozil

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 0 4

Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 0 5

Promet in zelena mobilnost

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

POGLAVJE 2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

POGLAVJE 2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Reprezentančni stroški članov institucije

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 0 2

Zasedanja, kongresi in konference

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

POGLAVJE 2 5

ZASEDANJA IN KONFERENCE

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 0 2

Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

POGLAVJE 2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

NASLOV 2 –

STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

SKUPAJ

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Namenski prejemki, preneseni iz prejšnjega proračunskega leta

| | | (v EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV, PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA – indeks 44 |
| Proračunska vrstica | Namenski prejemki | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | (1) – (2) | (2) – (3) |
| POGLAVJE 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Druge zunanje storitve | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Nadaljnje usposabljanje zaposlenih | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Službena potovanja | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 6 | DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Opremljanje prostorov | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Čiščenje in vzdrževanje | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Drugi izdatki za stavbe | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 0 | STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 0 5 | Promet in zelena mobilnost | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 0 5 | Drobni izdatki | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 5 | ZASEDANJA IN KONFERENCE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASLOV 2 – | STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| SKUPAJ | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(v EUR)

PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV, PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA – indeks 44

Proračunska vrstica

Namenski prejemki

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

(1) – (2)

(2) – (3)

POGLAVJE 1 0

ČLANI INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Druge zunanje storitve

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

POGLAVJE 1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Nadaljnje usposabljanje zaposlenih

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Službena potovanja

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

POGLAVJE 1 6

DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

NASLOV 1 –

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Opremljanje prostorov

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Čiščenje in vzdrževanje

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Drugi izdatki za stavbe

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

POGLAVJE 2 0

STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Pohištvo

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 0 5

Promet in zelena mobilnost

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

POGLAVJE 2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 0 5

Drobni izdatki

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

POGLAVJE 2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Skupna služba za tolmačenje in konference

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

POGLAVJE 2 5

ZASEDANJA IN KONFERENCE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

POGLAVJE 2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NASLOV 2 –

STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

SKUPAJ

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

PRILOGA III

SPREMEMBE ODOBRITEV ZA PRORAČUNSKO LETO

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Prvotni proračun | Dodatni proračun | Prerazporeditve | Odobritve za dano leto | Prenos na podlagi pravice L –1 |
| Postavka 1 0 0 0 | Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 0 2 | Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| Člen 1 0 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| Postavka 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 2 | Začasna nadomestila | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 3 0 | Pokojnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 3 | Pokojnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 4 0 | Službena potovanja | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Člen 1 0 4 | Službena potovanja | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Postavka 1 0 6 0 | Strokovno usposabljanje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Člen 1 0 6 | Strokovno usposabljanje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Postavka 1 0 9 0 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 9 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| Postavka 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 2 0 | Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 kadrovskih predpisov) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 2 | Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 9 0 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 9 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 4 | Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave zaposlenih | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 5 | Druge zunanje storitve | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| Postavka 1 4 0 6 | Zunanje storitve na jezikovnem področju | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| Člen 1 4 0 | Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Postavka 1 4 9 0 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 4 9 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Postavka 1 6 1 0 | Razni izdatki za zaposlovanje | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| Postavka 1 6 1 2 | Nadaljnje usposabljanje zaposlenih | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| Člen 1 6 1 | Izdatki za upravljanje kadrov | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| Postavka 1 6 2 0 | Službena potovanja | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Člen 1 6 2 | Službena potovanja | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Postavka 1 6 3 0 | Socialno varstvo | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| Postavka 1 6 3 2 | Družabni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki socialne narave | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Člen 1 6 3 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| Postavka 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| Postavka 1 6 5 2 | Restavracija in menze | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| Postavka 1 6 5 4 | Center za predšolske otroke | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| Postavka 1 6 5 5 | Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| Člen 1 6 5 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| POGLAVJE 1 6 | DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| Postavka 2 0 0 0 | Najemnine | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| Postavka 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 7 | Opremljanje prostorov | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| Postavka 2 0 0 8 | Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| Člen 2 0 0 | Stavbe | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| Postavka 2 0 2 2 | Čiščenje in vzdrževanje | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| Postavka 2 0 2 4 | Poraba energije | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| Postavka 2 0 2 6 | Varnost in nadzor stavb | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| Postavka 2 0 2 8 | Zavarovanje | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| Postavka 2 0 2 9 | Drugi izdatki za stavbe | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| Člen 2 0 2 | Izdatki za stavbe | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| POGLAVJE 2 0 | STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| Postavka 2 1 0 0 | Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| Postavka 2 1 0 2 | Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| Postavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| Člen 2 1 0 | Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| Postavka 2 1 2 0 | Pohištvo | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Člen 2 1 2 | Pohištvo | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Postavka 2 1 4 0 | Tehnična oprema in naprave | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Člen 2 1 4 | Tehnična oprema in naprave | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Postavka 2 1 6 0 | Vozila | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| Člen 2 1 6 | Vozila | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| POGLAVJE 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| Postavka 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Člen 2 3 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Postavka 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Člen 2 3 1 | Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Postavka 2 3 2 0 | Pravni stroški | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Člen 2 3 2 | Pravni stroški in odškodnine | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Postavka 2 3 6 0 | Poštnina in stroški dostave | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Člen 2 3 6 | Poštnina in stroški dostave | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Postavka 2 3 8 0 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| Člen 2 3 8 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| POGLAVJE 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| Postavka 2 5 2 0 | Reprezentančni stroški | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Člen 2 5 2 | Reprezentančni stroški | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Postavka 2 5 4 0 | Zasedanja, kongresi in konference | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Člen 2 5 4 | Zasedanja, kongresi in konference | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Postavka 2 5 6 0 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Člen 2 5 6 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Postavka 2 5 7 0 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| Člen 2 5 7 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| POGLAVJE 2 5 | ZASEDANJA IN KONFERENCE | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| Postavka 2 7 0 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Člen 2 7 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Postavka 2 7 2 0 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Člen 2 7 2 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Postavka 2 7 4 0 | Uradni list | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Postavka 2 7 4 1 | Publikacije splošnega značaja | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| Člen 2 7 4 | Priprava in razširjanje | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| POGLAVJE 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| NASLOV 2 – | STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 1 0.0 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 0 | ZAČASNE ODOBRITVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASLOV 10 – | DRUGI IZDATKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Prvotni proračun

Dodatni proračun

Prerazporeditve

Odobritve za dano leto

Prenos na podlagi pravice L –1

Postavka 1 0 0 0

Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Postavka 1 0 0 2

Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Člen 1 0 0

Osebni prejemki in druge pravice

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Postavka 1 0 2 0

Začasna nadomestila

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Člen 1 0 2

Začasna nadomestila

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Postavka 1 0 3 0

Pokojnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 3

Pokojnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1 0 4 0

Službena potovanja

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Člen 1 0 4

Službena potovanja

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Postavka 1 0 6 0

Strokovno usposabljanje

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Člen 1 0 6

Strokovno usposabljanje

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Postavka 1 0 9 0

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 9

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 0

ČLANI INSTITUCIJE

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Postavka 1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Postavka 1 2 0 2

Plačano nadurno delo

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Postavka 1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Člen 1 2 0

Osebni prejemki in druge pravice

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Postavka 1 2 2 0

Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 kadrovskih predpisov)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Člen 1 2 2

Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Postavka 1 2 9 0

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 2 9

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Postavka 1 4 0 0

Drugi uslužbenci

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Postavka 1 4 0 4

Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave zaposlenih

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Postavka 1 4 0 5

Druge zunanje storitve

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Postavka 1 4 0 6

Zunanje storitve na jezikovnem področju

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Člen 1 4 0

Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Postavka 1 4 9 0

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 4 9

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Postavka 1 6 1 0

Razni izdatki za zaposlovanje

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Postavka 1 6 1 2

Nadaljnje usposabljanje zaposlenih

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Člen 1 6 1

Izdatki za upravljanje kadrov

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Postavka 1 6 2 0

Službena potovanja

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Člen 1 6 2

Službena potovanja

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Postavka 1 6 3 0

Socialno varstvo

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Postavka 1 6 3 2

Družabni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki socialne narave

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Člen 1 6 3

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Postavka 1 6 5 0

Zdravstvena služba

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Postavka 1 6 5 2

Restavracija in menze

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Postavka 1 6 5 4

Center za predšolske otroke

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Postavka 1 6 5 5

Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Člen 1 6 5

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

POGLAVJE 1 6

DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

NASLOV 1 –

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Postavka 2 0 0 0

Najemnine

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Postavka 2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 2 0 0 7

Opremljanje prostorov

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Postavka 2 0 0 8

Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Člen 2 0 0

Stavbe

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Postavka 2 0 2 2

Čiščenje in vzdrževanje

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Postavka 2 0 2 4

Poraba energije

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Postavka 2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Postavka 2 0 2 8

Zavarovanje

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Postavka 2 0 2 9

Drugi izdatki za stavbe

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Člen 2 0 2

Izdatki za stavbe

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

POGLAVJE 2 0

STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Postavka 2 1 0 0

Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Postavka 2 1 0 2

Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Postavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Člen 2 1 0

Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Postavka 2 1 2 0

Pohištvo

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Člen 2 1 2

Pohištvo

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Postavka 2 1 4 0

Tehnična oprema in naprave

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Člen 2 1 4

Tehnična oprema in naprave

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Postavka 2 1 6 0

Vozila

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Člen 2 1 6

Vozila

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

POGLAVJE 2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Postavka 2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Člen 2 3 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Postavka 2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Člen 2 3 1

Stroški finančnih storitev

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Postavka 2 3 2 0

Pravni stroški

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Člen 2 3 2

Pravni stroški in odškodnine

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Postavka 2 3 6 0

Poštnina in stroški dostave

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Člen 2 3 6

Poštnina in stroški dostave

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Postavka 2 3 8 0

Drugi izdatki za delovanje uprave

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Člen 2 3 8

Drugi izdatki za delovanje uprave

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

POGLAVJE 2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Postavka 2 5 2 0

Reprezentančni stroški

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Člen 2 5 2

Reprezentančni stroški

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Postavka 2 5 4 0

Zasedanja, kongresi in konference

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Člen 2 5 4

Zasedanja, kongresi in konference

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Postavka 2 5 6 0

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Člen 2 5 6

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Postavka 2 5 7 0

Skupna služba za tolmačenje in konference

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Člen 2 5 7

Skupna služba za tolmačenje in konference

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

POGLAVJE 2 5

ZASEDANJA IN KONFERENCE

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Postavka 2 7 0 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Člen 2 7 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Postavka 2 7 2 0

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Člen 2 7 2

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Postavka 2 7 4 0

Uradni list

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Postavka 2 7 4 1

Publikacije splošnega značaja

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Člen 2 7 4

Priprava in razširjanje

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

POGLAVJE 2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

NASLOV 2 –

STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

1 0.0

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 0 0

ZAČASNE ODOBRITVE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NASLOV 10 –

DRUGI IZDATKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

PRILOGA IV

PORABA ODOBRITEV ZA PRORAČUNSKO LETO

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Odobritve za dano leto | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | Neporabljene obveznosti | Prenosi na podlagi pravice L + 1 | Prenosi na podlagi sklepa L + 1 | Razveljavljene odobritve |
| Postavka 1 0 0 0 | Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| Postavka 1 0 0 2 | Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| Člen 1 0 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| Postavka 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Člen 1 0 2 | Začasna nadomestila | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Postavka 1 0 3 0 | Pokojnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 3 | Pokojnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 4 0 | Službena potovanja | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Člen 1 0 4 | Službena potovanja | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Postavka 1 0 6 0 | Strokovno usposabljanje | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Člen 1 0 6 | Strokovno usposabljanje | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Postavka 1 0 9 0 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 9 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| Postavka 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| Postavka 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| Postavka 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| Člen 1 2 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| Postavka 1 2 2 0 | Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 kadrovskih predpisov) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Člen 1 2 2 | Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Postavka 1 2 9 0 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 9 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| Postavka 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| Postavka 1 4 0 4 | Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave zaposlenih | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| Postavka 1 4 0 5 | Druge zunanje storitve | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| Postavka 1 4 0 6 | Zunanje storitve na jezikovnem področju | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| Člen 1 4 0 | Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Postavka 1 4 9 0 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 4 9 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Postavka 1 6 1 0 | Razni izdatki za zaposlovanje | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| Postavka 1 6 1 2 | Nadaljnje usposabljanje zaposlenih | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| Člen 1 6 1 | Izdatki za upravljanje kadrov | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| Postavka 1 6 2 0 | Službena potovanja | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Člen 1 6 2 | Službena potovanja | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Postavka 1 6 3 0 | Socialno varstvo | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| Postavka 1 6 3 2 | Družabni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki socialne narave | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| Člen 1 6 3 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| Postavka 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| Postavka 1 6 5 2 | Restavracija in menze | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| Postavka 1 6 5 4 | Center za predšolske otroke | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| Postavka 1 6 5 5 | Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 6 5 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| POGLAVJE 1 6 | DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| Postavka 2 0 0 0 | Najemnine | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| Postavka 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 7 | Opremljanje prostorov | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 8 | Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| Člen 2 0 0 | Stavbe | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| Postavka 2 0 2 2 | Čiščenje in vzdrževanje | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| Postavka 2 0 2 4 | Poraba energije | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| Postavka 2 0 2 6 | Varnost in nadzor stavb | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 8 | Zavarovanje | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| Postavka 2 0 2 9 | Drugi izdatki za stavbe | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 0 2 | Izdatki za stavbe | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| POGLAVJE 2 0 | STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| Postavka 2 1 0 0 | Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| Postavka 2 1 0 2 | Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 1 0 | Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| Postavka 2 1 2 0 | Pohištvo | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Člen 2 1 2 | Pohištvo | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Postavka 2 1 4 0 | Tehnična oprema in naprave | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Člen 2 1 4 | Tehnična oprema in naprave | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Postavka 2 1 6 0 | Vozila | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| Člen 2 1 6 | Vozila | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| POGLAVJE 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| Postavka 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Člen 2 3 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Postavka 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Člen 2 3 1 | Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Postavka 2 3 2 0 | Pravni stroški | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Člen 2 3 2 | Pravni stroški in odškodnine | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Postavka 2 3 6 0 | Poštnina in stroški dostave | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Člen 2 3 6 | Poštnina in stroški dostave | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Postavka 2 3 8 0 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| Člen 2 3 8 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| POGLAVJE 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| Postavka 2 5 2 0 | Reprezentančni stroški | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Člen 2 5 2 | Reprezentančni stroški | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Postavka 2 5 4 0 | Zasedanja, kongresi in konference | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Člen 2 5 4 | Zasedanja, kongresi in konference | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Postavka 2 5 6 0 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Člen 2 5 6 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Postavka 2 5 7 0 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Člen 2 5 7 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| POGLAVJE 2 5 | ZASEDANJA IN KONFERENCE | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| Postavka 2 7 0 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Člen 2 7 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Postavka 2 7 2 0 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 7 2 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 7 4 0 | Uradni list | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| Postavka 2 7 4 1 | Publikacije splošnega značaja | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| Člen 2 7 4 | Priprava in razširjanje | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| POGLAVJE 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| NASLOV 2 – | STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| SKUPAJ | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Odobritve za dano leto

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

Neporabljene obveznosti

Prenosi na podlagi pravice L + 1

Prenosi na podlagi sklepa L + 1

Razveljavljene odobritve

Postavka 1 0 0 0

Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Postavka 1 0 0 2

Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Člen 1 0 0

Osebni prejemki in druge pravice

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Postavka 1 0 2 0

Začasna nadomestila

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Člen 1 0 2

Začasna nadomestila

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Postavka 1 0 3 0

Pokojnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 3

Pokojnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1 0 4 0

Službena potovanja

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Člen 1 0 4

Službena potovanja

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Postavka 1 0 6 0

Strokovno usposabljanje

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Člen 1 0 6

Strokovno usposabljanje

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Postavka 1 0 9 0

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 9

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 0

ČLANI INSTITUCIJE

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Postavka 1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Postavka 1 2 0 2

Plačano nadurno delo

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Postavka 1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Člen 1 2 0

Osebni prejemki in druge pravice

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Postavka 1 2 2 0

Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 kadrovskih predpisov)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Člen 1 2 2

Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Postavka 1 2 9 0

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 2 9

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Postavka 1 4 0 0

Drugi uslužbenci

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Postavka 1 4 0 4

Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave zaposlenih

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Postavka 1 4 0 5

Druge zunanje storitve

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Postavka 1 4 0 6

Zunanje storitve na jezikovnem področju

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Člen 1 4 0

Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Postavka 1 4 9 0

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 4 9

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Postavka 1 6 1 0

Razni izdatki za zaposlovanje

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Postavka 1 6 1 2

Nadaljnje usposabljanje zaposlenih

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Člen 1 6 1

Izdatki za upravljanje kadrov

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Postavka 1 6 2 0

Službena potovanja

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Člen 1 6 2

Službena potovanja

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Postavka 1 6 3 0

Socialno varstvo

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Postavka 1 6 3 2

Družabni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki socialne narave

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Člen 1 6 3

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Postavka 1 6 5 0

Zdravstvena služba

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Postavka 1 6 5 2

Restavracija in menze

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Postavka 1 6 5 4

Center za predšolske otroke

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Postavka 1 6 5 5

Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Člen 1 6 5

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

POGLAVJE 1 6

DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

NASLOV 1 –

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Postavka 2 0 0 0

Najemnine

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Postavka 2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 2 0 0 7

Opremljanje prostorov

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Postavka 2 0 0 8

Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Člen 2 0 0

Stavbe

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Postavka 2 0 2 2

Čiščenje in vzdrževanje

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Postavka 2 0 2 4

Poraba energije

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Postavka 2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Postavka 2 0 2 8

Zavarovanje

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Postavka 2 0 2 9

Drugi izdatki za stavbe

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Člen 2 0 2

Izdatki za stavbe

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

POGLAVJE 2 0

STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Postavka 2 1 0 0

Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Postavka 2 1 0 2

Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Postavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Člen 2 1 0

Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Postavka 2 1 2 0

Pohištvo

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Člen 2 1 2

Pohištvo

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Postavka 2 1 4 0

Tehnična oprema in naprave

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Člen 2 1 4

Tehnična oprema in naprave

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Postavka 2 1 6 0

Vozila

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Člen 2 1 6

Vozila

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

POGLAVJE 2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Postavka 2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Člen 2 3 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Postavka 2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Člen 2 3 1

Stroški finančnih storitev

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Postavka 2 3 2 0

Pravni stroški

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Člen 2 3 2

Pravni stroški in odškodnine

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Postavka 2 3 6 0

Poštnina in stroški dostave

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Člen 2 3 6

Poštnina in stroški dostave

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Postavka 2 3 8 0

Drugi izdatki za delovanje uprave

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Člen 2 3 8

Drugi izdatki za delovanje uprave

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

POGLAVJE 2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Postavka 2 5 2 0

Reprezentančni stroški

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Člen 2 5 2

Reprezentančni stroški

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Postavka 2 5 4 0

Zasedanja, kongresi in konference

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Člen 2 5 4

Zasedanja, kongresi in konference

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Postavka 2 5 6 0

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Člen 2 5 6

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Postavka 2 5 7 0

Skupna služba za tolmačenje in konference

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Člen 2 5 7

Skupna služba za tolmačenje in konference

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

POGLAVJE 2 5

ZASEDANJA IN KONFERENCE

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Postavka 2 7 0 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Člen 2 7 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Postavka 2 7 2 0

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Člen 2 7 2

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Postavka 2 7 4 0

Uradni list

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Postavka 2 7 4 1

Publikacije splošnega značaja

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Člen 2 7 4

Priprava in razširjanje

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

POGLAVJE 2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

NASLOV 2 –

STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

SKUPAJ

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

PRILOGA V

PORABA ODOBRENIH SREDSTEV, PRENESENIH IZ PRORAČUNSKEGA LETA 2016

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | PRENOS NA PODLAGI PRAVICE | RAZVELJAVLJENE ODOBRITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV | PRENOS NA PODLAGI SKLEPA |
| Prenos na podlagi pravice | Plačila iz prenosov na podlagi pravice |
| Postavka 1 0 0 2 | Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Člen 1 0 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Postavka 1 0 4 0 | Službena potovanja | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Člen 1 0 4 | Službena potovanja | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Postavka 1 0 6 0 | Strokovno usposabljanje | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 6 | Strokovno usposabljanje | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 5 | Druge zunanje storitve | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 6 | Zunanje storitve na jezikovnem področju | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| Člen 1 4 0 | Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| Postavka 1 6 1 0 | Razni izdatki za zaposlovanje | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| Postavka 1 6 1 2 | Nadaljnje usposabljanje zaposlenih | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| Člen 1 6 1 | Izdatki za upravljanje kadrov | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| Postavka 1 6 2 0 | Službena potovanja | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Člen 1 6 2 | Službena potovanja | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Postavka 1 6 3 0 | Socialno varstvo | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Postavka 1 6 3 2 | Družabni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki socialne narave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 6 3 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 2 | Restavracija in menze | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 4 | Center za predšolske otroke | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 5 | Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| Člen 1 6 5 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 6 | DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 0 | Najemnine | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 7 | Opremljanje prostorov | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 8 | Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 0 0 | Stavbe | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 2 | Čiščenje in vzdrževanje | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 4 | Poraba energije | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 6 | Varnost in nadzor stavb | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 8 | Zavarovanje | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 9 | Drugi izdatki za stavbe | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| Člen 2 0 2 | Izdatki za stavbe | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 0 | STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 0 | Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 2 | Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 1 0 | Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| Postavka 2 1 2 0 | Pohištvo | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 1 2 | Pohištvo | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 1 4 0 | Tehnična oprema in naprave | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Člen 2 1 4 | Tehnična oprema in naprave | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Postavka 2 1 6 0 | Vozila | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| Člen 2 1 6 | Vozila | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| Postavka 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Člen 2 3 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Postavka 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Člen 2 3 1 | Stroški finančnih storitev | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Postavka 2 3 2 0 | Pravni stroški | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Člen 2 3 2 | Pravni stroški in odškodnine | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Postavka 2 3 6 0 | Poštnina in stroški dostave | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Člen 2 3 6 | Poštni stroški in stroški dostave | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Postavka 2 3 8 0 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| Člen 2 3 8 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| Postavka 2 5 2 0 | Reprezentančni stroški | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Člen 2 5 2 | Reprezentančni stroški | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Postavka 2 5 4 0 | Zasedanja, kongresi in konference | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Člen 2 5 4 | Zasedanja, kongresi in konference | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Postavka 2 5 6 0 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Člen 2 5 6 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Postavka 2 5 7 0 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| Člen 2 5 7 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 5 | ZASEDANJA IN KONFERENCE | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| Postavka 2 7 0 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Člen 2 7 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Postavka 2 7 2 0 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Člen 2 7 2 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Postavka 2 7 4 0 | Uradni list | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Postavka 2 7 4 1 | Publikacije splošnega značaja | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| Člen 2 7 4 | Priprava in razširjanje | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| NASLOV 2 – | STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| SKUPAJ | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

PRENOS NA PODLAGI PRAVICE

RAZVELJAVLJENE ODOBRITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

PRENOS NA PODLAGI SKLEPA

Prenos na podlagi pravice

Plačila iz prenosov na podlagi pravice

Postavka 1 0 0 2

Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Člen 1 0 0

Osebni prejemki in druge pravice

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Postavka 1 0 4 0

Službena potovanja

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Člen 1 0 4

Službena potovanja

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Postavka 1 0 6 0

Strokovno usposabljanje

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Člen 1 0 6

Strokovno usposabljanje

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

POGLAVJE 1 0

ČLANI INSTITUCIJE

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Postavka 1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 2 0

Osebni prejemki in druge pravice

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1 4 0 0

Drugi uslužbenci

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1 4 0 5

Druge zunanje storitve

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Postavka 1 4 0 6

Zunanje storitve na jezikovnem področju

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Člen 1 4 0

Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

POGLAVJE 1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Postavka 1 6 1 0

Razni izdatki za zaposlovanje

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Postavka 1 6 1 2

Nadaljnje usposabljanje zaposlenih

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Člen 1 6 1

Izdatki za upravljanje kadrov

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Postavka 1 6 2 0

Službena potovanja

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Člen 1 6 2

Službena potovanja

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Postavka 1 6 3 0

Socialno varstvo

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Postavka 1 6 3 2

Družabni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki socialne narave

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 6 3

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Postavka 1 6 5 0

Zdravstvena služba

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Postavka 1 6 5 2

Restavracija in menze

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Postavka 1 6 5 4

Center za predšolske otroke

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Postavka 1 6 5 5

Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Člen 1 6 5

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

POGLAVJE 1 6

DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

NASLOV 1 –

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Postavka 2 0 0 0

Najemnine

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Postavka 2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 2 0 0 7

Opremljanje prostorov

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Postavka 2 0 0 8

Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Člen 2 0 0

Stavbe

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Postavka 2 0 2 2

Čiščenje in vzdrževanje

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Postavka 2 0 2 4

Poraba energije

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Postavka 2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Postavka 2 0 2 8

Zavarovanje

955,80

584,67

371,13

0,00

Postavka 2 0 2 9

Drugi izdatki za stavbe

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Člen 2 0 2

Izdatki za stavbe

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

POGLAVJE 2 0

STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Postavka 2 1 0 0

Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Postavka 2 1 0 2

Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Postavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Člen 2 1 0

Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Postavka 2 1 2 0

Pohištvo

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Člen 2 1 2

Pohištvo

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Postavka 2 1 4 0

Tehnična oprema in naprave

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Člen 2 1 4

Tehnična oprema in naprave

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Postavka 2 1 6 0

Vozila

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Člen 2 1 6

Vozila

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

POGLAVJE 2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Postavka 2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Člen 2 3 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in različen potrošni material

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Postavka 2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Člen 2 3 1

Stroški finančnih storitev

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Postavka 2 3 2 0

Pravni stroški

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Člen 2 3 2

Pravni stroški in odškodnine

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Postavka 2 3 6 0

Poštnina in stroški dostave

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Člen 2 3 6

Poštni stroški in stroški dostave

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Postavka 2 3 8 0

Drugi izdatki za delovanje uprave

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Člen 2 3 8

Drugi izdatki za delovanje uprave

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

POGLAVJE 2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Postavka 2 5 2 0

Reprezentančni stroški

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Člen 2 5 2

Reprezentančni stroški

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Postavka 2 5 4 0

Zasedanja, kongresi in konference

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Člen 2 5 4

Zasedanja, kongresi in konference

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Postavka 2 5 6 0

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Člen 2 5 6

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih dogodkih

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Postavka 2 5 7 0

Skupna služba za tolmačenje in konference

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Člen 2 5 7

Skupna služba za tolmačenje in konference

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

POGLAVJE 2 5

ZASEDANJA IN KONFERENCE

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Postavka 2 7 0 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Člen 2 7 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Postavka 2 7 2 0

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Člen 2 7 2

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Postavka 2 7 4 0

Uradni list

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Postavka 2 7 4 1

Publikacije splošnega značaja

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Člen 2 7 4

Priprava in razširjanje

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

POGLAVJE 2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

NASLOV 2 –

STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

SKUPAJ

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---