# Úradný vestník C 192/5. j

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 192 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 615. júna 2018 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 192

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 615. júna 2018

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Súdny dvor |
| 2018/C 192/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2017 | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor

2018/C 192/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2017

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor

| 5.6.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 192/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2017

(2018/C 192/01)

OBSAH

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2017

| 1. | Úvod | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Plnenie rozpočtu za rok 2017 po jednotlivých kapitolách | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Prílohy

| Príloha I: | Porovnanie plnenia príjmov v roku 2017 vo vzťahu k roku 2016 po jednotlivých kapitolách | 14 |
| --- | --- | --- |

Príloha I:

| Príloha II: | Stav príjmov v roku 2017 – Vzniknuté nároky a prenesené nároky | 16 |
| --- | --- | --- |

Príloha II:

| Príloha III: | Porovnanie využitia rozpočtových prostriedkov v roku 2017 vo vzťahu k roku 2016 po jednotlivých kapitolách | 19 |
| --- | --- | --- |

Príloha III:

| Príloha IVa: | Podrobné využitie rozpočtových prostriedkov v roku 2017 (prostriedky rozpočtového roka a prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka) | 20 |
| --- | --- | --- |

Príloha IVa:

| Príloha IVb: | Použitie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa oddelení | 29 |
| --- | --- | --- |

Príloha IVb:

| Príloha V: | Využitie účelovo viazaných príjmov v roku 2017 | 31 |
| --- | --- | --- |

Príloha V:

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2017

Súdny dvor EURópskej únie

1.   ÚVOD

Táto správa v súlade s článkom 142 nariadenia EURópskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURatom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (1) (rozpočtové nariadenie), a článkom 227 pravidiel uplatňovania uvedeného rozpočtového nariadenia „obsahuje aspoň informácie – a to v absolútnom i percentuálnom vyjadrení – o miere plnenia rozpočtových prostriedkov a súhrnné informácie o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami“. Umožňuje takisto vykresliť jednak „dosiahnuti[e] cieľov za daný rok v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia“ a jednak „finančn[ú] situáci[u] a udalost[i], ktoré mali významný vplyv na činnosti počas roka“.

V tomto rámci kapitola 2 tejto správy poskytuje celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2017 a kapitola 3 detailnejšie skúma vývoj rozpočtových položiek po jednotlivých rozpočtových kapitolách Súdneho dvora EURópskej únie (ďalej len „Súdny dvor“ alebo inštitúcia). V prílohách v číselných tabuľkách sú na záver uvedené podrobné informácie, tak celkové, ako aj podľa jednotlivých oddelení, týkajúce sa predmetného plnenia rozpočtu za rok 2017.

| Pokiaľ ide o súdnu činnosť ako takú, treba odkázať na Výročnú správu Súdneho dvora za rok 2017 uverejnenú na internetovej stránke Curia (http://curia.EURopa.eu/jcms/AnnualReport), čo je správa, ktorá obsahuje úplnú analýzu činnosti súdov tvoriacich Súdny dvor, doplnenú o podrobné a špecifické štatistiky pre každý z týchto súdov. |
| --- |

Pokiaľ ide o súdnu činnosť ako takú, treba odkázať na Výročnú správu Súdneho dvora za rok 2017 uverejnenú na internetovej stránke Curia (http://curia.EURopa.eu/jcms/AnnualReport), čo je správa, ktorá obsahuje úplnú analýzu činnosti súdov tvoriacich Súdny dvor, doplnenú o podrobné a špecifické štatistiky pre každý z týchto súdov.

Ako uvádzajú uvedené štatistiky, rok 2017 bol poznačený veľmi intenzívnou činnosťou. Celkový počet vecí, ktoré sa začali na týchto súdoch v roku 2017 (1 656 vecí), narástol v porovnaní s rokom 2016 (1 604). Počet vecí, ktoré sa v roku 2017 skončili, zostáva na vysokej úrovni (1 594 vecí v porovnaní s 1 628 vecami v roku 2016). Napokon štatistiky týkajúce sa dĺžky konaní sú veľmi pozitívne.

Súdny dvor naďalej skúma všetky cesty, ktoré mu umožňujú čo najlepšie splniť primárne ciele kvality a rýchlosti riešenia vecí. Hlavné osi opatrení sa týkajú všetkých oblastí činnosti: zlepšovanie pracovných metód súdov, striktný rámec pre požiadavky integrálnej viacjazyčnosti (povinnej na komunikáciu s účastníkmi konania v jazyku konania a zabezpečenie šírenia judikatúry v každom z členských štátov) a relatívne zníženie váhy horizontálnych útvarov s cieľom zachovania pracovnej kapacity kabinetov a, ak je to možné, útvarov, ktoré sú bezprostrednejšie zapojené do súdnej činnosti.

Je nutné zdôrazniť význam nárastu produktivity dosiahnutého Súdnym dvorom vďaka koordinovanému úsiliu súdov a všetkých podporných útvarov, ktoré počas obdobia 2010 – 2017 umožnilo, že sa počet skončených vecí zvýšil o 30 % a počet začatých vecí o 18 % v tom istom období, zatiaľ čo počet podporných zamestnancov sa znížil (mimo rozšírenia o Chorvátsko) z dôvodu dodržiavania medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnej správe financií, ktorá stanovila zníženie počtu zamestnancov o 5 % v období rokov 2013 – 2017. Z tohto dôvodu Súdny dvor odovzdal 98 pracovných miest, čo predstavuje zníženie, ktoré vyvoláva silný tlak na určité podporné oddelenia. Konkrétnejšie jazykové oddelenia odovzdali 64 pracovných miest, čo predstavuje približne 60 % z celkového uskutočneného zníženia.

Navyše počas Fóra sudcov, ktoré bolo zorganizované v marci 2017 pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv, bolo prijaté rozhodnutie vytvoriť „Súdnu sieť EURópskej únie“ zahrňujúcu ústavné a najvyššie súdy členských štátov, ktorej koordináciu zabezpečuje Súdny dvor. Cieľom tejto siete, ktorá funguje od 1. januára 2018, je posilniť spoluprácu medzi Súdnym dvorom a vnútroštátnymi súdmi prostredníctvom viacjazyčnej platformy, ktorá im umožňuje, aby si v rámci výborne zabezpečeného prostredia vymieňali všetky informácie a dokumenty podporujúce vzájomnú znalosť judikatúry Únie a členských štátov, ako aj prehlbovanie dialógu medzi Súdnym dvorom a vnútroštátnymi súdmi v rámci prejudiciálnych konaní.

Nakoniec, pokiaľ ide o nehnuteľnosti, projekt 5. rozšírenia budov umožní Súdnemu dvoru v horizonte roku 2019 zhromaždiť všetkých svojich zamestnancov v jednom sídle (a opustiť poslednú budovu, ktorá je stále v prenájme) a posilniť tak efektivitu útvarov.

2.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2017

2.1.   Príjmy

Odhadované príjmy Súdneho dvora za rozpočtový rok 2017 dosahovali výšku 53 595 000 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky 1 vyplýva, že nároky, ktoré vznikli počas rozpočtového roka 2017, predstavujú sumu 51 677 001 EUR a sú o 3,6 % nižšie ako odhadované príjmy.

Tabuľka 1

Odhadované príjmy a vzniknuté nároky

| (v EURách) |
| --- |
| Hlava | Odhadované príjmy za rok 2017 | Nároky vzniknuté v roku 2017 | podiel z celkových príjmov v % |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie |

(v EURách)

Hlava

Odhadované príjmy za rok 2017

Nároky vzniknuté v roku 2017

podiel z celkových príjmov v %

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

0,00

907 452,34

1,76

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

Súčet

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Je potrebné poznamenať, že vzniknuté príjmy alebo nároky hlavy 4 (predovšetkým zrážky z odmien členov a zamestnancov v podobe daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) predstavujú viac ako 98 % celkových príjmov, kým príjmy z ostatných hláv predstavujú menej ako 2 %.

Prílohy I a II poskytujú doplňujúce číselné informácie o celkovom toku príjmov (prenesené príjmy alebo nároky, vzniknuté príjmy alebo nároky a vybrané príjmy alebo nároky).

Pokiaľ ide o príjmy z nárokov prenesených z predchádzajúceho rozpočtového roku, z nižšie uvedenej tabuľky 2 vyplýva, že príjmy hlavy 5 predstavujú najväčšiu časť celkových príjmov z prenesených nárokov vybratých v roku 2017.

Tabuľka 2

Príjmy z prenesených nárokov

| (v EURách) |
| --- |
| Hlava | Prenosy z roku 2016 do roku 2017 | Príjmy z prenesených nárokov | podiel z celkových príjmov v % |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie |

(v EURách)

Hlava

Prenosy z roku 2016 do roku 2017

Príjmy z prenesených nárokov

podiel z celkových príjmov v %

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

0,00

0,00

0,00

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

Súčet

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2.   Výdavky

2.2.1.   Prostriedky rozpočtového roka

Pôvodne stanovené rozpočtové prostriedky Súdneho dvora na rozpočtový rok 2017 boli vo výške 399 344 000 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky 3 vyplýva, že plnenie rozpočtu za rok 2017 dosiahlo výšku 394 095 585 EUR a zodpovedá veľmi vysokej miere využitia konečných rozpočtových prostriedkov vo výške 98,69 %, čo je viac ako v roku 2016 (98,23 %).

Ako sa skúma podrobnejšie v kapitole 3, tak využitie rozpočtových prostriedkov v roku 2017 v hlave 1, ako aj v hlave 2 bolo veľmi vysoké (98,6 % a 99,1 % oproti 98,1 % a 98,6 % v roku 2016).

Vo všeobecnosti, po vzore predchádzajúcich rokov, treba konštatovať, že približne 76 % rozpočtových prostriedkov využitých Súdnym dvorom v roku 2017 tvoria výdavky na členov a na zamestnancov (výdavky hlavy 1) a takmer celý zvyšok tvoria výdavky na infraštruktúru (hlava 2), najmä v oblastiach budov a informatiky.

Tabuľka 3

Viazané rozpočtové prostriedky rozpočtového roka

| (v EURách) |
| --- |
| Hlava | Prostriedky rozpočtového roka 2017 | Záväzky rozpočtového roka 2017 | podiel z celkových výdavkov v % |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v EURách)

Hlava

Prostriedky rozpočtového roka 2017

Záväzky rozpočtového roka 2017

podiel z celkových výdavkov v %

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

Súčet

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

Prílohy III, IVa a IVb poskytujú doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov rozpočtového roka 2017 (porovnanie s rokom 2016, podrobné využitie každej rozpočtovej položky a podľa jednotlivých oddelení).

2.2.2.   Prenesené rozpočtové prostriedky

Nižšie uvedená tabuľka 4 ukazuje, že prostriedky prenesené z rozpočtového roka 2016 do rozpočtového roka 2017, ktorých celková výška predstavuje 22 240 120,22 EURa, boli z väčšej časti využité (86,28 % v roku 2017 oproti 90 % v roku 2016).

Tabuľka 4

Využitie prenesených prostriedkov

| (v EURách) |
| --- |
| Hlava | Prenos prostried- kov z roka 2016 do roka 2017 | Platby uskutoč- nené z prenese- ných prostried- kov | Zrušenia |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v EURách)

Hlava

Prenos prostried- kov z roka 2016 do roka 2017

Platby uskutoč- nené z prenese- ných prostried- kov

Zrušenia

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 – | Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

0,00

0,00

0,00

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

Súčet

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

Príloha IVa poskytuje doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2016 do rozpočtového roka 2017.

2.2.3.   Prostriedky spojené s účelovo viazanými príjmami

Podľa článku 21 rozpočtového nariadenia môžu byť určité príjmy použité na financovanie osobitných výdavkov. Tieto účelovo viazané príjmy sú teda doplňujúcimi prostriedkami, ktoré môže inštitúcia použiť.

Nižšie uvedená tabuľka 5 uvádza podrobne podľa hláv účelovo viazané príjmy prenesené z jedného rozpočtového roka do nasledujúceho rozpočtového roka, ako aj účelovo viazané príjmy vzniknuté a vybraté počas rozpočtového roka.

Tabuľka 5

Využitie účelovo viazaných príjmov

| (v EURách) |
| --- |
| Hlava | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2016 do roka 2017 | Účelovo viazané príjmy v roku 2017 | Platby uskutoč- nené v roku 2017 | Zrušenie účelovo viazaných neprenos- ných príjmov z roka 2016 | Prenos účelovo viaza- ných príjmov z roka 2017 do roka 2018 |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v EURách)

Hlava

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2016 do roka 2017

Účelovo viazané príjmy v roku 2017

Platby uskutoč- nené v roku 2017

Zrušenie účelovo viazaných neprenos- ných príjmov z roka 2016

Prenos účelovo viaza- ných príjmov z roka 2017 do roka 2018

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 – | Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Súčet

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

Prostriedky účelovo viazaných príjmov vzniknuté počas rozpočtového roka 2017 dosiahli výšku 866 625 EUR, z čoho približne 74 % zodpovedá týmto príjmom pochádzajúcim:

| — | z uplatnenia dohody o poskytovaní služieb s Úradom pre publikácie (252 483 EUR), |
| --- | --- |

—

z uplatnenia dohody o poskytovaní služieb s Úradom pre publikácie (252 483 EUR),

| — | z predaja elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými panelmi (138 896 EUR), |
| --- | --- |

—

z predaja elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými panelmi (138 896 EUR),

| — | z náhrad výdavkov spojených s prenájmom budov a z náhrad výdavkov zamestnancami, ako je telefonická služba alebo verejná doprava (106 049 EUR), |
| --- | --- |

—

z náhrad výdavkov spojených s prenájmom budov a z náhrad výdavkov zamestnancami, ako je telefonická služba alebo verejná doprava (106 049 EUR),

| — | z náhrad Komisie a Rady za nadmerne vyplatené zálohy (83 309 EUR), |
| --- | --- |

—

z náhrad Komisie a Rady za nadmerne vyplatené zálohy (83 309 EUR),

| — | z plnení od poisťovní (56 684 EUR). |
| --- | --- |

—

z plnení od poisťovní (56 684 EUR).

Rovnako treba uviesť, že percentuálny podiel využitia prostriedkov účelovo viazaných príjmov prenesených z roka 2016 do roka 2017 bol veľmi vysoký (89,8 %).

Príloha V poskytuje doplňujúce podrobné číselné informácie o využití účelovo viazaných príjmov.

2.2.4.   Presuny rozpočtových prostriedkov

Počas rozpočtového roka 2017, ako uvádza tabuľka 6, Súdny dvor uskutočnil v súlade s článkom 25 rozpočtového nariadenia 21 rozpočtových presunov v celkovej výške 13,9 milióna EUR, teda 3,5 % konečných rozpočtových prostriedkov. Dosah rôznych presunov na úrovni rozpočtových položiek je uvedený v prílohe IVa.

Sčasti (10,8 milióna EUR, teda 78 % celkovej sumy presunov vykonaných v roku 2017) tieto presuny rozpočtových prostriedkov viedli k tomu, že rozpočtový orgán bol oboznámený v súlade s ustanoveniami článku 25 ods. 1 a 2 finančného nariadenia.

Najväčšie posilnenie zodpovedá presunu do rozpočtovej položky 2 0 0 1 „Lízing/kúpa“ vo výške 8,7 milióna EUR, určenému na financovanie platby vopred z titulu lízingovej zmluvy na nehnuteľnosť s cieľom zníženia finančnej záťaže týkajúcej sa budúcich splátok v súvislosti s projektom 5. rozšírenia budov Súdneho dvora (3. veža).

Ďalej, pokiaľ ide o zostávajúcich 2,1 milióna EUR, posilnenia predložené rozpočtovému orgánu umožnili čeliť neočakávaným potrebám v rámci hlavy 2 „Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky“: jednak 0,8 milióna EUR s cieľom čeliť povinnosti zaplatiť náhradu škody v nadväznosti na uloženie povinnosti Súdnemu dvoru na základe dvoch rozsudkov Všeobecného súdu z dôvodu nedodržania primeranej lehoty na rozhodnutie v súvislosti s tromi vecami, ktoré Všeobecný súd skončil v roku 2011; jednak 0,7 milióna EUR s cieľom dokončiť niektoré práce spojené s bezpečnosťou budov (hrubá stavba, technická časť a inštalácia provizórneho pavilónu recepcie na účely kontroly návštevníkov na okraji komplexu budov inštitúcie, výstavba dvoch zabezpečených recepcií pri vstupe do dvoch parkovísk pre zamestnancov, objednávka bezpečnostnej fólie, ktorá má byť nainštalovaná na oknách niektorých priestorov, a zlepšenie prístupnosti na parkoviská pre zamestnancov), 0,4 milióna EUR na financovanie súboru nových IT projektov, s ktorými sa v rámci rozpočtu na rok 2017 nerátalo, najmä vytvorenie informatickej platformy na výmenu informácií v nadväznosti na vytvorenie Súdnej siete EÚ, ako aj 0,2 milióna EUR na zabezpečenie výmeny kopírovacích zariadení a nákup troch RTG tunelov ako výbavy nového provizórneho pavilónu recepcie pre návštevníkov.

Tabuľka 6

Presuny rozpočtových prostriedkov

| (v EURách) |
| --- |
| Druh presunu | Počet presunov v roku 2017 | Celková suma presunov |
| Medzi hlavami | 4 | 9 800 000,00 |
| Medzi kapitolami | 2 | 216 000,00 |
| Medzi článkami | 2 | 740 000,00 |
| Medzi položkami | 13 | 3 110 749,06 |
| Celkom | 21 | 13 866 749,06 |

(v EURách)

Druh presunu

Počet presunov v roku 2017

Celková suma presunov

Medzi hlavami

4

9 800 000,00

Medzi kapitolami

2

216 000,00

Medzi článkami

2

740 000,00

Medzi položkami

13

3 110 749,06

Celkom

21

13 866 749,06

3.   PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2017 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

3.1.   Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky 7, konečné rozpočtové prostriedky hlavy 1 v rozpočtovom roku 2017 dosahujú výšku 302 536 500 EUR. Tieto prostriedky predstavujú takmer 76 % celého rozpočtu Súdneho dvora. Tieto prostriedky boli využité vo výške 298 167 053 EUR, čo predstavuje vysokú mieru plnenia 98,56 % (98,12 % v roku 2016).

Tabuľka 7

Využitie prostriedkov rozpočtového roka

| (v EURách) |
| --- |
| Hlava 1 | Prostriedky rozpočtového roka 2017 | Záväzky rozpočtového roka 2017 | Podiel plnenia v % |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

(v EURách)

Hlava 1

Prostriedky rozpočtového roka 2017

Záväzky rozpočtového roka 2017

Podiel plnenia v %

1 0 –

Členovia inštitúcie

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 – | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Súčet

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1.   Kapitola 1 0 – Členovia inštitúcie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 32 673 500 EUR dosahuje miera využitia 31 453 258 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia 96,3 % v roku 2017 (92,2 % v roku 2016).

Treba uviesť, že značný rozpočtový prebytok, približne 2 milióny EUR, mohol byť uvoľnený z tejto kapitoly najmä:

| — | z dôvodu absencie odstúpení členov v službách inštitúcie v roku 2017; z tohto dôvodu pôvodný predpoklad 2 neočakávaných odchodov na Súdnom dvore a 2 neočakávaných odchodov na Všeobecnom súde pred uplynutím funkčných období viedol k prebytku; pre informáciu v roku 2017 nedošlo k nijakej čiastočnej obmene ani na Súdnom dvore, ani na Všeobecnom súde, |
| --- | --- |

—

z dôvodu absencie odstúpení členov v službách inštitúcie v roku 2017; z tohto dôvodu pôvodný predpoklad 2 neočakávaných odchodov na Súdnom dvore a 2 neočakávaných odchodov na Všeobecnom súde pred uplynutím funkčných období viedol k prebytku; pre informáciu v roku 2017 nedošlo k nijakej čiastočnej obmene ani na Súdnom dvore, ani na Všeobecnom súde,

| — | z dôvodu dosahu na položku 1 0 2 „Dočasné príspevky“ počas 12 mesiacov v roku 2017 jednak 5 odchodov na Všeobecnom súde v septembri 2016 oproti 6 pôvodne predpokladaným odchodom a jednak 4 odchodov v rámci bývalého Súdu pre verejnú službu (SVS) oproti 8 pôvodne predpokladaným odchodom v rámci integrácie tohto súdu do Všeobecného súdu 1. septembra 2016; z 8 členov, ktorí boli vo funkcii na SVS k 31. augustu 2016, boli 4 preložení na Všeobecný súd v septembri 2016 a 4 museli opustiť inštitúciu; ďalej poberanie starobného dôchodku zo strany jedného bývalého člena Súdneho dvora v roku 2017 pred finalizáciou vyplácania dočasných príspevkov viedlo k zvýšeniu prebytku rozpočtových prostriedkov v rámci tejto rozpočtovej položky, |
| --- | --- |

—

z dôvodu dosahu na položku 1 0 2 „Dočasné príspevky“ počas 12 mesiacov v roku 2017 jednak 5 odchodov na Všeobecnom súde v septembri 2016 oproti 6 pôvodne predpokladaným odchodom a jednak 4 odchodov v rámci bývalého Súdu pre verejnú službu (SVS) oproti 8 pôvodne predpokladaným odchodom v rámci integrácie tohto súdu do Všeobecného súdu 1. septembra 2016; z 8 členov, ktorí boli vo funkcii na SVS k 31. augustu 2016, boli 4 preložení na Všeobecný súd v septembri 2016 a 4 museli opustiť inštitúciu; ďalej poberanie starobného dôchodku zo strany jedného bývalého člena Súdneho dvora v roku 2017 pred finalizáciou vyplácania dočasných príspevkov viedlo k zvýšeniu prebytku rozpočtových prostriedkov v rámci tejto rozpočtovej položky,

| — | a z dôvodu, že rozhodnutia o vymenovaní týkajúce sa dvoch z troch posledných ďalších sudcov na Všeobecnom súde, ktorí sa mali ujať funkcií v rámci prvej a druhej fázy reformy súdu, boli prijaté postupným spôsobom počas roka 2017 (jún a október 2017) a že v prípade posledného sudcu nebolo k 31. decembra 2017 stále prijaté rozhodnutie. |
| --- | --- |

—

a z dôvodu, že rozhodnutia o vymenovaní týkajúce sa dvoch z troch posledných ďalších sudcov na Všeobecnom súde, ktorí sa mali ujať funkcií v rámci prvej a druhej fázy reformy súdu, boli prijaté postupným spôsobom počas roka 2017 (jún a október 2017) a že v prípade posledného sudcu nebolo k 31. decembra 2017 stále prijaté rozhodnutie.

Časť tohto prebytku, približne 0,16 milióna EUR, slúžila na posilnenie rozpočtových prostriedkov článku 2 3 2 „Výdavky na právne služby a náhradu škody“. Účelom ďalšej časti vo výške 0,66 milióna EUR bolo posilniť rozpočtové prostriedky položky 2 0 0 1 „Lízing/kúpa“ na vykonanie zberného prevodu na konci roka (pozri bod 2.2.4).

3.1.2.   Kapitola 1 2 – Úradníci a dočasní zamestnanci

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 241 187 500 EUR bolo využitých 238 553 827 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú a stabilnú mieru využitia oproti roku 2016 (98,9 % oproti 99 % v roku 2016).

Všeobecne treba uviesť, že kapitola 1 2 zahŕňa najvýznamnejší objem rozpočtových prostriedkov rozpočtu Súdneho dvora (okolo 60 % celkového rozpočtu). Rovnako konštatovaný prebytok v rozpočtovom roku 2017 je obmedzený, ak vezmeme do úvahy celkovú sumu týchto rozpočtových prostriedkov, ako aj ťažkosti súvisiace s vypracovaním rozpočtových odhadov zhruba 12 mesiacov vopred, a to pri použití mnohých parametrov, ktoré nevyhnutne vychádzajú z odhadov (miera úpravy odmien, tempo procesu prijímania do zamestnania alebo tzv. turn-over, miera paušálnej zrážky, atď.).

Časť rozpočtových prebytkov z tejto kapitoly možno vysvetliť na jednej strane tým, že v roku 2017 nedošlo k nijakému nepredpokladanému odstúpeniu členov inštitúcie (oproti predpokladaným 2 na Súdnom dvore a 2 na Všeobecnom súde). V dôsledku toho došlo k menšej miere obnovy zamestnancov kabinetov (referendárov a asistentov zamestnaných na dočasných miestach) a vznikli teda rozpočtové úspory z hľadiska príspevkov na usídlenie (pre začínajúcich zamestnancov) a na presídlenie (pre odchádzajúcich zamestnancov). Na druhej strane tieto rozpočtové prebytky možno vysvetliť tým, že rozhodnutia o vymenovaní týkajúce sa troch posledných ďalších sudcov na Všeobecnom súde v kontexte prvej a druhej fázy posilnenia Všeobecného súdu boli prijaté postupným spôsobom počas roka 2017 (prvý sudca na začiatku júna a druhý sudca počas októbra), pričom v prípade posledného sudcu nebolo ešte k 31. decembru 2017 prijaté rozhodnutie.

Je potrebné zdôrazniť, že miera obsadenosti pracovných miest na Súdnom dvore, ktorá v roku 2017 dosiahla veľmi vysokú úroveň, a to približne 97 %, umožnila, aby miera voľných pracovných miest predstavovala v priemere približne 3 %. Tieto dobré výsledky sú dôsledkom veľmi aktívnej politiky prijímania do zamestnania zo strany všetkých služieb Súdneho dvora, ktorá umožňuje čo možno najviac minimalizovať počet voľných pracovných miest, a to aj napriek obmedzeniam súvisiacim s nevyhnutnou a bežnou fluktuáciou zamestnancov, ako aj s väčšími ťažkosťami pri prijímaní zamestnancov v Luxemburgu z dôvodu vysokej úrovne životných nákladov. Nízka úroveň voľných pracovných miest je tiež veľmi dobrým ukazovateľom silného pracovného zaťaženia služieb Súdneho dvora vzhľadom na vývoj súdnej činnosti v posledných rokoch.

V tejto súvislosti Súdny dvor využíva analýzu konštatovaných odchýlok v plnení týkajúcich sa rozpočtových prostriedkov kapitoly 1 2 na účely pokračovania v zlepšení svojej metodológie v oblasti odhadov odmien a dôchodkov a v snahe zlepšiť v čo najväčšej možnej miere svoje výkony v oblasti využitia rozpočtových prostriedkov.

Časť týchto rozpočtových prebytkov z tejto kapitoly (0,6 milióna EUR) slúžila na posilnenie rozpočtových prostriedkov článku 2 3 2 „Súdne výdavky a náhrady škody“. Ďalšia časť vo výške 0,3 milióna EUR slúžila na financovanie informatického vývoja celej série projektov, s ktorými sa v rámci rozpočtu na rok 2017 nerátalo. Napokon tieto rozpočtové prebytky boli tiež využité vo výške 7,6 milióna EUR na vykonanie zberného prevodu na konci roka (pozri bod 2.2.4).

3.1.3.   Kapitola 1 4 – Ostatní zamestnanci a externé služby

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 22 535 500 EUR bolo využitých 22 355 828 EUR, čo predstavuje mieru využitia 99,20 % (97,45 % v roku 2016).

Konečné prostriedky kapitoly 1 4 sa sústreďujú hlavne do dvoch rozpočtových položiek.

Približne tretina rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly je určená na položku 1 4 0 0 „Ostatní zamestnanci“. Miera využitia konečných rozpočtových prostriedkov tejto položky v roku 2017 je 98,03 % (oproti miere 96,4 % v roku 2016).

Približne dve tretiny z celkových rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly sú určené do položky 1 4 0 6 „Externé služby v jazykovej oblasti“ na pokrytie plnení externých tlmočníkov a prekladateľov. Miera využitia konečných rozpočtových prostriedkov tejto položky 1 4 0 6 je 99,94 % v roku 2017 (98,15 % v roku 2016).

Všeobecne je dôležité pripomenúť, že tak v oblasti prekladov, ako aj tlmočenia je využívanie externých spolupracovníkov (free-lance) na účely dodržania požiadavky viacjazyčnosti s cieľom komunikovať s účastníkmi konania v jazyku konania a zabezpečiť šírenie judikatúry do všetkých členských štátov nevyhnutnou premennou umožňujúcou čeliť zníženiu počtu zamestnancov, ku ktorému došlo od roku 2013 v kontexte nárastu objemu práce.

Pokiaľ ide o oblasť prekladov, počet strán na preklad bol 1 112 924 strán v roku 2017 a bol by sa priblížil k 1 520 000 stranám, keby neboli súdmi prijaté početné opatrenia spôsobujúce úspory v prekladoch, ako sú okrem iných selektívne uverejňovanie judikatúry, zhrnutia návrhov na začatie prejudiciálneho konania, skrátenie priemernej dĺžky návrhov generálnych advokátov a uverejňovanie výňatkov niektorých obzvlášť dlhých rozhodnutí, ako aj upustenie od chronologických a tematických tabuliek bývalej Zbierky vydávanej v tlačenej podobe.

Pokiaľ ide o oblasť tlmočenia, príchod nových sudcov Všeobecného súdu v roku 2016, ako aj v roku 2017 viedol k nárastu počtu pojednávaní a iných rokovaní s tlmočením v roku 2017 (ich počet sa zvýšil zo 602 v roku 2016 na 696 v roku 2017, teda +15,6 %), pričom sa zvýšil počet dní využívania zmluvných konferenčných tlmočníkov (AIC) z 1 598 dní AIC v roku 2016 na 2 119 dní v roku 2017, teda +32,6 %.

3.1.4.   Kapitola 1 6 – Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 6 140 000 EUR bolo využitých 5 804 140 EUR, čo predstavuje mieru využitia 94,53 %, ktorá je takmer identická s mierou využitia v roku 2016 (94,52 %).

Dve položky z tejto kapitoly predstavujú 78,5 % konečných rozpočtových prostriedkov. Ide o položku 1 6 1 2 „Ďalšie odborné vzdelávanie“, ktorej miera využitia dosahuje 86,28 % (oproti 91 % v roku 2016) a položku 1 6 5 4 „Stredisko starostlivosti o deti“, ktorej miera využitia je 100 % v roku 2017, tak ako v roku 2016.

3.2.   Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky 8, konečný rozpočet hlavy 2 za rozpočtový rok 2017 dosahuje výšku 96 748 500 EUR. Táto celková suma sa rovná 24,2 % celkového rozpočtu Súdneho dvora na rok 2017. Tieto rozpočtové prostriedky boli využité vo výške 95 877 943 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia 99,1 % v roku 2017 (98,6 % v roku 2016).

Tabuľka 8

Použitie rozpočtových prostriedkov rozpočtového roka

| (v EURách) |
| --- |
| Hlava 2 | Prostriedky rozpočtového roka 2017 | Záväzky rozpočtového roka 2017 | % podiel z celkových výdavkov |
| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |

(v EURách)

Hlava 2

Prostriedky rozpočtového roka 2017

Záväzky rozpočtového roka 2017

% podiel z celkových výdavkov

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 – | Informačné technológie, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Informačné technológie, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 – | Výdavky na zasadnutia a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Výdavky na zasadnutia a konferencie

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Súčet

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1.   Kapitola 2 0 – Budovy a súvisiace náklady

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 70 003 000 EUR bolo využitých 69 901 602 EUR, čo sa prejavilo veľmi vysokou mierou využitia 99,86 % oproti 99,3 % v roku 2016.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie výdavkov na nájom, nadobudnutie a prevádzku rôznych budov obsadených Súdnym dvorom.

Všeobecnejšie, politika s nehnuteľnosťami inštitúcie sleduje dva hlavné ciele:

| — | po prvé Súdny dvor sa po tom, čo najskôr sledoval politiku nájmu, snaží od konečného potvrdenia svojho sídla v Luxemburgu (o ktorom rozhodla EURópska rada v Edinburghu v roku 1992), stať vlastníkom obsadených budov po vzore ostatných inštitúcií a v súlade s odporúčaniami osobitnej správy Dvora audítorov (č. 2/2007) (2), ktorá zdôrazňuje rozpočtové úspory takejto politiky, |
| --- | --- |

—

po prvé Súdny dvor sa po tom, čo najskôr sledoval politiku nájmu, snaží od konečného potvrdenia svojho sídla v Luxemburgu (o ktorom rozhodla EURópska rada v Edinburghu v roku 1992), stať vlastníkom obsadených budov po vzore ostatných inštitúcií a v súlade s odporúčaniami osobitnej správy Dvora audítorov (č. 2/2007) (2), ktorá zdôrazňuje rozpočtové úspory takejto politiky,

| — | po druhé Súdny dvor sa snaží disponovať priestormi, ktoré vyhovujú osobitným požiadavkám na výkon jeho súdnych právomocí, a zoskupiť všetky služby na jednom mieste s cieľom optimalizovať svoje fungovanie. |
| --- | --- |

—

po druhé Súdny dvor sa snaží disponovať priestormi, ktoré vyhovujú osobitným požiadavkám na výkon jeho súdnych právomocí, a zoskupiť všetky služby na jednom mieste s cieľom optimalizovať svoje fungovanie.

Podrobnejšie informácie o politike s nehnuteľnosťami inštitúcie a situácii prebiehajúcich projektov sú poskytnuté rozpočtovému orgánu v osobitnej správe, ktorá sa mu zasiela najneskôr do 1. júna každého roka.

Konečná suma rozpočtových prostriedkov článku 2 0 0 „Budovy“ a článku 2 0 2 „Výdavky, ktoré sa týkajú budov“ predstavuje 76 % (53 208 000 EUR) a 24 % (16 795 000 EUR) z celkových rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly.

Rozpočtové prostriedky článku 2 0 0 „Budovy“ financujú najmä výdavky na nájomné a lízing.

Výdavky položky 2 0 0 0 „Nájomné“ v roku 2017 dosiahli 9 miliónov EUR s mierou využitia 100 % ako v roku 2016. V tejto súvislosti na jednej strane bola suma 0,5 milióna EUR presunutá do položky 2 0 0 7 „Úpravy priestorov“ v kontexte posilnenia bezpečnostných opatrení na budovách obsadených Súdnym dvorom. Rozpočet na rok 2017 totiž obsahoval rezervu na prípadný nájom dodatočných priestorov v rámci tejto položky 2 0 0 0. Keďže tieto priestory neboli napokon prenajaté, tento rozpočtový prebytok mohol byť sprístupnený. Na druhej strane suma 0,2 milióna EUR umožnila posilniť položku 2 0 0 8 „Štúdie a odborná technická podpora súvisiace s projektmi stavieb“ s tým, že sa použil rozpočtový prebytok vyplývajúci zo skutočnej indexácie zmluvy o nájme poslednej budovy, ktorá bola nižšia, než sa pôvodne predpokladalo pri vypracovaní rozpočtu na rok 2017 začiatkom roka 2016.

Pokiaľ ide o konečné výdavky položky 2 0 0 1 „Lízing/kúpa“, tie dosiahli 39,6 milióna EUR a zodpovedajú hlavne splatným splátkam v súlade s dvomi zmluvami uzatvorenými s luxemburskými orgánmi v súvislosti s nadobudnutím, rekonštrukciou a výstavbou rôznych budov hlavného sídla Súdneho dvora (jednak zrekonštruovaný a rozšírený Palác, ktorý bol otvorený na konci roka 2008, a jednak zrekonštruované vedľajšie budovy). Rozpočtové prebytky pochádzajúce z kapitol 1 0, 1 2 a 1 4 umožnili vykonať platbu vopred na konci roka 2017 z titulu lízingovej zmluvy na projekt 5. rozširovania budov Súdneho dvora vo výške 8,72 milióna EUR.

Pokiaľ ide o ďalšie rozpočtové položky článku 2 0 0, výdavky položky 2 0 0 7 „Úpravy priestorov“ boli v roku 2017 vo výške 3,3 milióna EUR. V tejto súvislosti bola suma 2,43 milióna EUR pochádzajúca zo 4 rozpočtových položiek kapitoly 2 0 presunutá do tejto rozpočtovej položky 2 0 0 7 s cieľom financovať rôzne práce týkajúce sa bezpečnosti budov.

Výdavky položky 2 0 0 8 „Štúdie a odborná technická podpora súvisiace s projektmi stavieb“ boli v roku 2017 vo výške 1,3 milióna EUR. Suma 0,2 milióna EUR pochádzajúca z rozpočtovej položky 2 0 0 0 „Nájomné“ bola presunutá s cieľom umožniť finalizáciu určitých štúdií v oblasti bezpečnosti budov.

Pokiaľ ide o výdavky článku 2 0 2 „Výdavky, ktoré sa týkajú budov“, tie dosiahli 16,7 milióna EUR a takmer v plnej výške zodpovedajú výdavkom na upratovanie a údržbu, spotrebu energií a bezpečnosť a stráženie budov, ktoré sú nevyhnutné na riadne fungovanie budov Súdneho dvora. Miera využitia konštatovaná pre tento článok v roku 2017 je 99,6 % (98,4 % v roku 2016).

V prvom rade, pokiaľ ide o položku 2 0 2 2 „Upratovanie a údržba“, možno signalizovať zníženie výdavkov oproti roku 2016 o približne 200 000 EUR (7 392 338 EUR v roku 2017 oproti 7 581 675 EURám v roku 2016, teda -2,5 %).

Ďalej položka 2 0 2 4 „Spotreba energie“ vykazuje zníženie výdavkov o 64 000 EUR (2 076 474 EUR v roku 2017 oproti 2 140 661 EURám v roku 2016, teda - 3 %), ktoré vyplýva najmä z menšej spotreby pri diaľkovom vykurovaní týchto budov z dôvodu počasia, ktoré bolo priaznivé pre energetickú úsporu.

Napokon treba tiež poukázať na zníženie výdavkov položky 2 0 2 6 „Bezpečnosť a stráženie budov“ oproti roku 2016 vo výške 300 000 EUR (6 895 419 EUR v roku 2017 oproti 7 196 463 EURám v roku 2016, teda -4,2 %), čo sa vysvetľuje najmä znížením sumy, ktorá bola v roku 2017 použitá na výnimočné služby v rámci zmluvy na zaručenie bezpečnosti budov obsadených inštitúciou.

V tomto kontexte prebytky rozpočtových prostriedkov uvoľnené z tejto položky, oproti odhadom vypracovaným na začiatku roku 2016 na účely prípravy návrhu rozpočtu na rok 2017, umožnili prispieť vo výške 0,66 milióna EUR na posilnenie rozpočtových prostriedkov na realizáciu určitých prác súvisiacich s bezpečnosťou budov v rámci položky 2 0 0 7 „Úpravy priestorov“, ako bolo spomenuté vyššie.

3.2.2.   Kapitola 2 1 – Informačné technológie, zariadenie a hnuteľný majetok

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 21 465 000 EUR bolo využitých 21 248 913 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia 99 % oproti 98,4 % v roku 2016.

Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 1 sú určené z najväčšej časti (88,1 %) na výdavky v súvislosti s výpočtovou technikou (článok 2 1 0), pričom zostatok je určený na výdavky na nábytok (článok 2 1 2), zariadenia a technické inštalácie (článok 2 1 4), ako aj na vozidlá (článok 2 1 6).

Pokiaľ ide o článok 2 1 0 „Zariadenia, náklady na prevádzku a služby spojené s informačnými technológiami a telekomunikáciami“, treba zdôrazniť, ako sú tieto výdavky kľúčové na riadne fungovanie všetkých činností Súdneho dvora, v prvom rade súdnej činnosti, ale tiež jazykových a administratívnych činností.

Súbežne s pokračovaním významných projektov súvisiacich s dematerializáciou tokov dokumentov (pravidelné vylepšovanie aplikácie e-Curia a uverejňovanie zbierky judikatúry v elektronickej podobe) pokračoval rozvoj či vylepšenie aplikácií týkajúcich sa rôznych činností Súdneho dvora s cieľom posilniť efektivitu a produktivitu súdov a podporných útvarov.

V tomto kontexte umožnili dva presuny rozpočtových prostriedkov posilniť prostriedky na výpočtovú techniku, pôvodne stanovené v článku 2 1 0 (18 476 000 EUR), s cieľom čeliť určitým dodatočným investíciám počas rozpočtového roka. Prvý presun vo výške 131 000 EUR z článku 2 7 2 „Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu“ a z položky 2 7 4 1 „Všeobecné publikácie“ do položky 2 1 0 0 „Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia“ a druhý presun vo výške 305 000 EUR z položky 1 2 0 0 „Platy a príspevky“ do položky 2 1 0 2 „Externé služby pre prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov“ slúžili na financovanie nákupu licencií, ako aj rozvoja informačných technológií súvisiaceho so sériou nových projektov v oblasti IT.

Pokiaľ ide o ostatné tri rozpočtové články kapitoly 2 1, ich miera využitia sa vyvíjala nasledovným spôsobom v roku 2017 oproti roku 2016: 87,12 % oproti 89 % v roku 2016 v prípade článku 2 1 2 „Nábytok“, 87,2 % oproti 80,1 % v roku 2016 v prípade článku 2 1 4 „Zariadenia a technické inštalácie“ a 97,1 % oproti 92,7 % v roku 2016 v prípade článku 2 1 6 „Vozidlá“.

Pokiaľ ide o článok 2 1 2, časť nižšieho využitia rozpočtových prostriedkov sa vysvetľuje jednak tým, že pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2017 začiatkom roka 2016 sa predpokladalo, že EURópsky parlament uzatvorí novú medziinštitucionálnu rámcovú zmluvu na nábytok s predpokladanými vyššími cenami. EURópsky parlament sa však rozhodol predĺžiť existujúcu rámcovú zmluvu, menej nákladnú oproti rozpočtovým predpokladom. Navyše k nákupu stoličiek do pojednávacej miestnosti, ktorý bol plánovaný v čase vypracovania rozpočtu na rok 2017, došlo skôr a uskutočnil sa už v roku 2016, čo viedlo k prebytku rozpočtových prostriedkov v roku 2017. Suma 85 000 EUR tak mohla byť presunutá z tohto rozpočtového článku 2 0 1 2 do článku 2 1 4 „Zariadenia a technické inštalácie“ s tým, aby bol prístup do nového provizórneho pavilónu recepcie pre návštevníkov vybavený tromi RTG tunelmi.

Pokiaľ ide o článok 2 1 4 „Zariadenia a technické inštalácie“, treba signalizovať druhé posilnenie tiež vo výške 85 000 EUR pochádzajúce z položky 2 7 4 1 „Všeobecné publikácie“, a to na účely nákupu kopírovacích zariadení pre dokumenty inštitúcie.

Napokon, pokiaľ ide o článok 2 1 6, plnenie rozpočtu bolo výrazne vyššie z hľadiska rozpočtových prostriedkov, ako aj z hľadiska percentuálneho podielu konečných rozpočtových prostriedkov, a to v nadväznosti na príchod počas roka 2017 dvoch z troch posledných sudcov, ktorí mali posilniť Všeobecný súd. Náklady na prenájom služobných áut tak boli lepšie prispôsobené odhadom uskutočneným počas vypracovania rozpočtu na rok 2017.

3.2.3.   Kapitola 2 3 – Bežné administratívne výdavky

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 2 116 000 EUR bolo využitých 1 817 834 EUR, čo predstavuje vysokú mieru využitia vo výške 85,91 % (79,3 % v roku 2016).

Je užitočné uviesť, že:

| — | výdavky článku 2 3 0 „Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar“ dosiahli v roku 2017 výšku 477 196 EUR (využitie na 69,2 %) oproti 694 000 EURám v roku 2016 (využitie na 100 %); nedostatočné využitie prostriedkov tejto položky v roku 2017 sa vysvetľuje na jednej strane existenciou dostupných zásob papiera, ktoré znížili spotrebu v prvej polovici roka, ako aj na druhej strane významnou snahou znížiť spotrebu papiera, čo je výsledkom cielenej politiky dematerializácie tokov dokumentov, |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 3 0 „Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar“ dosiahli v roku 2017 výšku 477 196 EUR (využitie na 69,2 %) oproti 694 000 EURám v roku 2016 (využitie na 100 %); nedostatočné využitie prostriedkov tejto položky v roku 2017 sa vysvetľuje na jednej strane existenciou dostupných zásob papiera, ktoré znížili spotrebu v prvej polovici roka, ako aj na druhej strane významnou snahou znížiť spotrebu papiera, čo je výsledkom cielenej politiky dematerializácie tokov dokumentov,

| — | výdavky článku 2 3 1 „Poplatky za finančné služby“ boli v roku 2017 vo výške 6 000 EUR oproti 10 088 EURám v roku 2016 (miera využitia 30 % v roku 2017 oproti 20,18 % v roku 2016); v tejto súvislosti sa v roku 2017 rovnako ako v roku 2016 nenaplnil predpoklad, že bude potrebné znášať záporné úrokové sadzby na bežnom účte inštitúcie, |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 3 1 „Poplatky za finančné služby“ boli v roku 2017 vo výške 6 000 EUR oproti 10 088 EURám v roku 2016 (miera využitia 30 % v roku 2017 oproti 20,18 % v roku 2016); v tejto súvislosti sa v roku 2017 rovnako ako v roku 2016 nenaplnil predpoklad, že bude potrebné znášať záporné úrokové sadzby na bežnom účte inštitúcie,

| — | výdavky článku 2 3 2 „Výdavky na právne služby a náhradu škody“ boli vo výške 850 000 EUR v roku 2017 oproti 14 150 EURám v roku 2016 (miera využitia 100 % v roku 2017 oproti 20,21 % v roku 2016); v roku 2017 bolo totiž potrebné nahradiť škody v nadväznosti na uloženie povinnosti Súdnemu dvoru vo viacerých veciach z dôvodu nedodržania primeranej lehoty na rozhodnutie v kontexte vecí, ktoré Všeobecný súd skončil v roku 2011, |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 3 2 „Výdavky na právne služby a náhradu škody“ boli vo výške 850 000 EUR v roku 2017 oproti 14 150 EURám v roku 2016 (miera využitia 100 % v roku 2017 oproti 20,21 % v roku 2016); v roku 2017 bolo totiž potrebné nahradiť škody v nadväznosti na uloženie povinnosti Súdnemu dvoru vo viacerých veciach z dôvodu nedodržania primeranej lehoty na rozhodnutie v kontexte vecí, ktoré Všeobecný súd skončil v roku 2011,

| — | výdavky článku 2 3 6 „Poštové poplatky“ dosiahli výšku 121 000 EUR (miera využitia 77,07 % oproti 52,9 % v roku 2016). V roku 2017 sa výdavky stabilizovali oproti výdavkom za rok 2016 (111 000 EUR) napriek tomu, že s príchodom nových sudcov došlo k nárastu činnosti Všeobecného súdu, čo svedči o veľmi pozitívnom výsledku politiky dematerializácie tokov dokumentov súvisiacich so súdnou činnosťou, a to prostredníctvom stále rozsiahlejšieho využívania systému e-Curia (percentuálny podiel podaní dokumentov prostredníctvom e-Curia dosiahol 81 % oproti 38 % v roku 2012); výška výdavkov tejto položky klesla z 541 308 EUR v roku 2012 na 121 000 EUR v roku 2017, |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 3 6 „Poštové poplatky“ dosiahli výšku 121 000 EUR (miera využitia 77,07 % oproti 52,9 % v roku 2016). V roku 2017 sa výdavky stabilizovali oproti výdavkom za rok 2016 (111 000 EUR) napriek tomu, že s príchodom nových sudcov došlo k nárastu činnosti Všeobecného súdu, čo svedči o veľmi pozitívnom výsledku politiky dematerializácie tokov dokumentov súvisiacich so súdnou činnosťou, a to prostredníctvom stále rozsiahlejšieho využívania systému e-Curia (percentuálny podiel podaní dokumentov prostredníctvom e-Curia dosiahol 81 % oproti 38 % v roku 2012); výška výdavkov tejto položky klesla z 541 308 EUR v roku 2012 na 121 000 EUR v roku 2017,

| — | výdavky článku 2 3 8 „Ostatné prevádzkové výdavky“ boli vo výške 363 639 EUR v roku 2017 (miera využitia 91,14 % v roku 2017 oproti 75,2 % v roku 2016); treba uviesť, že časť rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly je určená na podporovanie politiky mobility zamestnancov Súdneho dvora, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu, a to tak pokiaľ ide o dopravu do práce, ako aj o dopravu medzi jednotlivými budovami inštitúcie; tento rozpočet umožňuje naplniť dohodu uzatvorenú s mestom Luxemburg na používanie siete mestskej hromadnej autobusovej dopravy zamestnancami inštitúcie. |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 3 8 „Ostatné prevádzkové výdavky“ boli vo výške 363 639 EUR v roku 2017 (miera využitia 91,14 % v roku 2017 oproti 75,2 % v roku 2016); treba uviesť, že časť rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly je určená na podporovanie politiky mobility zamestnancov Súdneho dvora, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu, a to tak pokiaľ ide o dopravu do práce, ako aj o dopravu medzi jednotlivými budovami inštitúcie; tento rozpočet umožňuje naplniť dohodu uzatvorenú s mestom Luxemburg na používanie siete mestskej hromadnej autobusovej dopravy zamestnancami inštitúcie.

3.2.4.   Kapitola 2 5 – Výdavky na zasadnutia a konferencie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 521 500 EUR bolo využitých 424 524 EUR, zatiaľ čo konečné rozpočtové prostriedky v roku 2016, ktoré boli tiež vo výške 521 500 EUR, boli využité vo výške 498 003 EUR. Miera využitia rozpočtových prostriedkov v roku 2017 je 81,40 % oproti 95,5 % v roku 2106.

Treba pripomenúť nevyhnutne neistú povahu výdavkov tejto kapitoly, ktoré sú určené z väčšej časti na protokolárne udalosti a oficiálne návštevy Súdneho dvora, na semináre, ako aj na študijné a informačné návštevy, ktorých iniciátorom nie je vždy Súdny dvor a nemá ani dosah na ich časový rozvrh.

3.2.5.   Kapitola 2 7 – Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 2 643 000 EUR bolo v roku 2017 využitých 2 485 069 EUR, čo predstavuje mieru využitia 94,02 % v roku 2017 oproti 95,8 % v roku 2016.

Rozpočtové prostriedky tejto kapitoly sa rozdeľujú na tri rozpočtové články:

| — | výdavky článku 2 7 2 „Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu“, ktoré dosiahli v roku 2017 výšku 1 523 246 EUR (miera využitia 98,27 % v roku 2017 oproti 100 % v roku 2016); zníženie miery využitia rozpočtových prostriedkov sa z veľkej časti vysvetľuje znížením nákupu zdrojov v papierovej forme, ako aj menšími výdavkami na poplatky za služby prehľadov údajov v roku 2017 v porovnaní s odhadom vypracovaným na začiatku roka 2016, |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 7 2 „Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu“, ktoré dosiahli v roku 2017 výšku 1 523 246 EUR (miera využitia 98,27 % v roku 2017 oproti 100 % v roku 2016); zníženie miery využitia rozpočtových prostriedkov sa z veľkej časti vysvetľuje znížením nákupu zdrojov v papierovej forme, ako aj menšími výdavkami na poplatky za služby prehľadov údajov v roku 2017 v porovnaní s odhadom vypracovaným na začiatku roka 2016,

| — | výdavky článku 2 7 4 „Produkcia a šírenie“, ktoré v roku 2017 dosiahli výšku 961 823 EUR, teda miera využitia predstavuje 88 % oproti 89,51 % v roku 2016. |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 7 4 „Produkcia a šírenie“, ktoré v roku 2017 dosiahli výšku 961 823 EUR, teda miera využitia predstavuje 88 % oproti 89,51 % v roku 2016.

Pôvod tohto nedostatočného využitia sa takmer v celom rozsahu vysvetľuje menšími poplatkami v roku 2017, pokiaľ ide o náklady Súdneho dvora na publikácie v Úradnom vestníku EURópskej únie.

Okrem toho rozpočtové prostriedky tohto článku financujú náklady na Zbierku judikatúry súdov Súdneho dvora. V tejto súvislosti účinok nového spôsobu elektronického uverejňovania judikatúry, hospodárnejšieho v porovnaní s tradičným uverejňovaním v tlačenej podobe, vysvetľuje zachovanie nízkej úrovne výdavkov v roku 2017. Z tohto dôvodu mohla byť z položky 2 7 4 1 „Všeobecné publikácie“ uvoľnená suma 0,15 milióna EUR, ktorá sa použila na posilnenie iných položiek.

Napokon rozpočtové prostriedky článku 2 7 4 aj naďalej pokrývali takisto náklady na vydanie Výročnej správy Súdneho dvora, ako aj na informačný materiál (knihy, brožúry, letáky a iné multimediálne materiály). Je potrebné zdôrazniť, že tieto náklady museli byť počas roka posilnené z dôvodu nových projektov, s ktorými sa pri vypracovaní návrhu rozpočtu na rok 2017 nerátalo, najmä spustenia prepracovanej internetovej stránky Curia s podporou zo strany Úradu pre publikácie, ako aj vydania diela, ktoré obsahuje akty prijaté na Fóre sudcov v roku 2017.

Nakoniec tento článok 2 7 4 pokrýva tiež náklady na informácie, najmä na informačný materiál pre návštevníkov inštitúcie, ako aj na organizáciu každoročného dňa otvorených dverí.

3.3.   Hlava 3 – Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 3 7 – Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Medzi konečné rozpočtové prostriedky hlavy 3 patria iba prostriedky kapitoly 3 7 na položku 3 7 1 0 „Súdne výdavky“. Tieto rozpočtové prostriedky predstavovali v rozpočtovom roku 2017 sumu 59 000 EUR a boli využité vo výške 50 590 EUR, čo predstavuje mieru využitia 85,75 % (11,9 % v roku 2016).

Ide o výdavky uhrádzané inštitúciou v rámci právnej pomoci poskytnutej jednotlivcom, ktoré pokrývajú náklady právneho zastúpenia a iné náklady. Ich odhad je zložitý a vysvetľuje veľmi sa meniacu úroveň využitia rozpočtu v konkrétnom roku.

---

(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 148, 2.7.2007, s. 1.

---

PRÍLOHA I

POROVNANIE PLNENIA PRÍJMOV V ROKU 2017 VO VZŤAHU K ROKU 2016 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

| (v eurách) |
| --- |
| Kapitoly/ Články | Názov | Nároky vzniknuté v roku 2017 | Nároky vzniknuté v roku 2016 | Rozdiel | Rozdiel v % |
| 4 0 0 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Rôzne dane a odvody | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov počas pracovného voľna z osobných dôvodov do systému dôchodkového zabezpečenia | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| Hlava 4 | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Príjmy za poskytnuté služby a práce | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Príjmy z prijatých poistných plnení – Pripísané príjmy | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Rôzne náhrady | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| Hlava 5 | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Hlava 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Celkový súčet | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(v eurách)

Kapitoly/ Články

Názov

Nároky vzniknuté v roku 2017

Nároky vzniknuté v roku 2016

Rozdiel

Rozdiel v %

4 0 0

Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Rôzne dane a odvody

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov počas pracovného voľna z osobných dôvodov do systému dôchodkového zabezpečenia

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

Hlava 4

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Príjmy za poskytnuté služby a práce

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Príjmy z prijatých poistných plnení – Pripísané príjmy

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Rôzne náhrady

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

Hlava 5

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

NA

Hlava 9

0,00

0,00

0,00

NA

Celkový súčet

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

PRÍLOHA II

STAV PRÍJMOV V ROKU 2017 – VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtové položky | Názov | Pôvodný rozpočet | Nároky vzniknuté v roku 2017 | Získané príjmy | Zostáva získať |
| 4 0 0 0 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| spolu kapitola 4 0 | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Príspevky úradníkov alebo dočasných zamestnancov počas pracovného voľna z osobných dôvodov do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| spolu kapitola 4 1 | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| Hlava 4 | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Výnosy z predaja dopravných prostriedkov – Pripísané príjmy | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 0 | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| spolu kapitola 5 5 | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| spolu kapitola 5 7 | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Príjmy z prijatých poistných plnení – Pripísané príjmy | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 8 | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Hlava 5 | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spolu kapitola 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(v eurách)

Rozpočtové položky

Názov

Pôvodný rozpočet

Nároky vzniknuté v roku 2017

Získané príjmy

Zostáva získať

4 0 0 0

Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

spolu kapitola 4 0

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Príspevky úradníkov alebo dočasných zamestnancov počas pracovného voľna z osobných dôvodov do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

spolu kapitola 4 1

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

Hlava 4

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Výnosy z predaja dopravných prostriedkov – Pripísané príjmy

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

spolu kapitola 5 0

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

0,00

0,00

0,00

spolu kapitola 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

0,00

949,44

0,00

949,44

spolu kapitola 5 5

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

spolu kapitola 5 7

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Príjmy z prijatých poistných plnení – Pripísané príjmy

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

spolu kapitola 5 8

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Hlava 5

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

spolu kapitola 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtové položky | Názov | Prenosy z roka 2016 do roka 2017 | Zmeny v priebehu roka 2017 | Celkový prenos z roka 2016 do roka 2017 | Príjmy z prenesených nárokov | Zostáva získať |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spolu kapitola 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| spolu kapitola 5 0 | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 5 | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 15 491,37 | - 155,4 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| spolu kapitola 5 7 | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Príjmy z prijatých poistných plnení – Prípísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 5 | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Spolu | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(v eurách)

Rozpočtové položky

Názov

Prenosy z roka 2016 do roka 2017

Zmeny v priebehu roka 2017

Celkový prenos z roka 2016 do roka 2017

Príjmy z prenesených nárokov

Zostáva získať

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

spolu kapitola 4 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

spolu kapitola 5 0

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

spolu kapitola 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

spolu kapitola 5 5

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

15 491,37

- 155,4

15 335,97

5 416,42

9 919,55

spolu kapitola 5 7

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Príjmy z prijatých poistných plnení – Prípísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

spolu kapitola 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 5

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Spolu

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

PRÍLOHA III

POROVNANIE VYUŽITIA ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2017 VO VZŤAHU K ROKU 2016 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

| (v eurách) |
| --- |
| Kapitoly | Názov | Záväzky v roku 2017 | Záväzky v roku 2016 | RozdieL | Rozdiel v % |
| 1 0 | Členovia inštitúcie | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71 |
| 1 2 | Úradníci a dočasní zamestnanci | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60 |
| 1 4 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26 |
| 1 6 | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09 |
| | Hlava 1 | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41 |
| 2 0 | Budovy a súvisiace náklady | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97 |
| 2 1 | Informačné technológie, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26 |
| 2 3 | Bežné administratívne výdavky | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05 |
| 2 5 | Výdavky na zasadnutia a konferencie | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75 |
| 2 7 | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29 |
| | Hlava 2 | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07 |
| 3 7 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71 |
| | Hlava 3 | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71 |
| Celkový súčet | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58 |

(v eurách)

Kapitoly

Názov

Záväzky v roku 2017

Záväzky v roku 2016

RozdieL

Rozdiel v %

1 0

Členovia inštitúcie

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71

1 2

Úradníci a dočasní zamestnanci

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60

1 4

Ostatní zamestnanci a externé služby

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26

1 6

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09

Hlava 1

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41

2 0

Budovy a súvisiace náklady

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97

2 1

Informačné technológie, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26

2 3

Bežné administratívne výdavky

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05

2 5

Výdavky na zasadnutia a konferencie

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75

2 7

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29

Hlava 2

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07

3 7

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71

Hlava 3

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71

Celkový súčet

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58

---

PRÍLOHA IVa

PODROBNÉ VYUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2017 (PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÉHO ROKA A PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z NÁROKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA)

| (v eurách) |
| --- |
| | Index 1 (prostriedky rozpočtového roka) | Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka) |
| Rozpočtové položky | Pôvodný rozpočet | Prenosy | Konečné prostriedky rozpočtového roka | Záväzky | Platby | Zostatok záväzkov | Zrušené rozpočtové prostriedky | Prostriedky prenesené z nárokov ROK N-1 | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Platy a príspevky | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Dočasné príspevky | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Dôchodky | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Služobné cesty | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Odborná príprava | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 0 Členovia inštitúcie | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Platy a príspevky | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Platené nadčasy | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 2 Úradníci a dočasní zamestnanci | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Ostatní zamestnanci | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Ďalšie externé služby | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 4 Ostatní zamestnanci a externé služby | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Služobné cesty | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Sociálna starostlivosť | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancani a ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Lekárska služba | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 Výdavky PMO | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 Európske školy typu II | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitola 1 6 Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| Hlava 1 Osoby pracujúce v inštitúcii | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Nájomné | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Lízing/kúpa | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Nadobúdanie nehnuteľného majetku | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Stavba budov | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Úpravy priestorov | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Štúdie a odborná technická podpora súvisiace s projektmi stavieb | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Spotreba energie | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Poistenie | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| Kapitola 2 0 Budovy a súvisiace náklady | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 Externé služby pre prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Telekomunikácie | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Nábytok | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Zariadenia a technické inštalácie | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Vozidlá | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| Kapitola 2 1 Informačné technológie, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Výdavky na právne služby a náhradu škody | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Poštové poplatky | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Ostatné prevádzkové výdavky | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| Kapitola 2 3 Bežné administratívne výdavky | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 Zasadnutia, kongresy a konferencie | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Právna informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 2 5 Výdavky na zasadnutia a konferencie | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Úradný vestník | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Všeobecné publikácie | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Iné výdavky na informácie | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| Kapitola 2 7 Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| Hlava 2 Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 10 Súdne výdavky | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 3 7 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 3 Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezerva na nepredvídané výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 10 Ostatné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(v eurách)

Index 1 (prostriedky rozpočtového roka)

Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka)

Rozpočtové položky

Pôvodný rozpočet

Prenosy

Konečné prostriedky rozpočtového roka

Záväzky

Platby

Zostatok záväzkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

Prostriedky prenesené z nárokov ROK N-1

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Platy a príspevky

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Dočasné príspevky

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Dôchodky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Služobné cesty

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Odborná príprava

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 0 Členovia inštitúcie

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Platy a príspevky

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Platené nadčasy

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 2 Úradníci a dočasní zamestnanci

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Ostatní zamestnanci

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Ďalšie externé služby

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 4 Ostatní zamestnanci a externé služby

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Služobné cesty

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Sociálna starostlivosť

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancani a ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Lekárska služba

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 Výdavky PMO

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 Európske školy typu II

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 6 Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

Hlava 1 Osoby pracujúce v inštitúcii

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Nájomné

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Lízing/kúpa

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Nadobúdanie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Stavba budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Úpravy priestorov

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Štúdie a odborná technická podpora súvisiace s projektmi stavieb

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Spotreba energie

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Poistenie

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

Kapitola 2 0 Budovy a súvisiace náklady

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 Externé služby pre prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Telekomunikácie

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Nábytok

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Zariadenia a technické inštalácie

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Vozidlá

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

Kapitola 2 1 Informačné technológie, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Poplatky za finančné služby

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Výdavky na právne služby a náhradu škody

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Poštové poplatky

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Ostatné prevádzkové výdavky

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

Kapitola 2 3 Bežné administratívne výdavky

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 Zasadnutia, kongresy a konferencie

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Právna informatika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 2 5 Výdavky na zasadnutia a konferencie

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Úradný vestník

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Všeobecné publikácie

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Iné výdavky na informácie

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

Kapitola 2 7 Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

Hlava 2 Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 10 Súdne výdavky

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 3 7 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

Hlava 3 Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezerva na nepredvídané výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 10 Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

PRÍLOHA IVb

POUŽITIE VIAZANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PODĽA ODDELENÍ

| (v eurách) |
| --- |
| Oddelenia | Konečné rozpočtové prostriedky v roku | Záväzky |
| Generálne riaditeľstvo pre personál a financie | | |
| kapitola 1 0 | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| kapitola 1 2 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| kapitola 1 4 | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| kapitola 1 6 | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| kapitola 2 3 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| kapitola 2 5 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Celkom | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru | | |
| kapitola 1 4 | 112 500,00 | 87 588,00 |
| kapitola 1 6 | 88 000,00 | 87 443,43 |
| kapitola 2 0 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| kapitola 2 1 | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| kapitola 2 3 | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| kapitola 2 7 | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Celkom | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Generálne riaditeľstvo prekladov | | |
| kapitola 1 4 | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Celkom | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Riaditeľstvo pre tlmočenie | | |
| kapitola 1 4 | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Celkom | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Generálne riaditeľstvo pre knižnicu, výskum a dokumentáciu | | |
| kapitola 1 4 | 34 660,00 | 34 660,00 |
| kapitola 2 7 | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Celkom | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Riaditeľstvo pre protokol a návštevy | | |
| kapitola 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| kapitola 2 3 | 11 500,00 | 2 927,80 |
| kapitola 2 5 | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Celkom | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Riaditeľstvo pre komunikáciu | | |
| kapitola 2 7 | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Celkom | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Iné oddelenia (kancelárie súdov a právny poradca pre administratívne záležitosti) | | |
| kapitola 1 0 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| kapitola 1 6 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| kapitola 2 3 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| kapitola 3 7 | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Celkom | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Celkový súčet | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(v eurách)

Oddelenia

Konečné rozpočtové prostriedky v roku

Záväzky

Generálne riaditeľstvo pre personál a financie

kapitola 1 0

32 331 500,00

31 111 258,20

kapitola 1 2

241 187 500,00

238 553 826,79

kapitola 1 4

8 323 474,50

8 177 808,33

kapitola 1 6

5 950 400,00

5 615 096,46

kapitola 2 3

20 000,00

6 000,00

kapitola 2 5

12 000,00

12 000,00

Celkom

287 824 874,50

283 475 989,78

Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru

kapitola 1 4

112 500,00

87 588,00

kapitola 1 6

88 000,00

87 443,43

kapitola 2 0

70 003 000,00

69 901 602,41

kapitola 2 1

21 463 500,00

21 248 913,22

kapitola 2 3

1 234 500,00

958 906,64

kapitola 2 7

681 500,00

551 833,57

Celkom

93 583 000,00

92 836 287,27

Generálne riaditeľstvo prekladov

kapitola 1 4

11 267 113,50

11 258 019,45

Celkom

11 267 113,50

11 258 019,45

Riaditeľstvo pre tlmočenie

kapitola 1 4

2 797 752,00

2 797 752,00

Celkom

2 797 752,00

2 797 752,00

Generálne riaditeľstvo pre knižnicu, výskum a dokumentáciu

kapitola 1 4

34 660,00

34 660,00

kapitola 2 7

1 257 000,00

1 232 793,49

Celkom

1 291 660,00

1 267 453,49

Riaditeľstvo pre protokol a návštevy

kapitola 2 1

1 500,00

0,00

kapitola 2 3

11 500,00

2 927,80

kapitola 2 5

509 500,00

412 523,86

Celkom

522 500,00

415 451,66

Riaditeľstvo pre komunikáciu

kapitola 2 7

704 500,00

700 441,78

Celkom

704 500,00

700 441,78

Iné oddelenia (kancelárie súdov a právny poradca pre administratívne záležitosti)

kapitola 1 0

342 000,00

342 000,00

kapitola 1 6

101 600,00

101 600,00

kapitola 2 3

850 000,00

850 000,00

kapitola 3 7

59 000,00

50 589,62

Celkom

1 352 600,00

1 344 189,62

Celkový súčet

399 344 000,00

394 095 585,05

---

PRÍLOHA V

VYUŽITIE ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV V ROKU 2017

| (v eurách) |
| --- |
| | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2016 do roka 2017 | Účelovo viazané príjmy v roku 2017 | Platby | Zrušenie účelovo viazaných neprenosných príjmov z roka 2016 | Prenos účelovo viazaných príjmov (1) z roka 2017 do roka 20178 |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

(v eurách)

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2016 do roka 2017

Účelovo viazané príjmy v roku 2017

Platby

Zrušenie účelovo viazaných neprenosných príjmov z roka 2016

Prenos účelovo viazaných príjmov (1) z roka 2017 do roka 20178

1 0 –

Členovia inštitúcie

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 – | Spolu ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Spolu ostatní zamestnanci a externé služby

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 – | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |
| --- | --- |

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 – | Informačné technológie, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Informačné technológie, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 – | Výdavky na zasadnutia a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Výdavky na zasadnutia a konferencie

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 – | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov |
| --- | --- |

3 7 –

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Hlava 3 – Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Spolu

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  Prenos vnútorných účelovo viazaných príjmov je obmedzený na jeden rok v súlade s článkom 14-b Rozpočtového nariadenia.

---