# Uradni list C 116/2018

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 116 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6128. marec 2018 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 116

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6128. marec 2018

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2018/C 116/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 21 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2018/C 116/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2018

1

2018/C 116/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2018

5

2018/C 116/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2018

10

2018/C 116/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

15

2018/C 116/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

18

2018/C 116/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

21

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 28.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 116/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2018

(2018/C 116/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | SKUPAJ | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

280 000

252 977

277 932 ,—

Naslov 2 – Skupaj

280 000

252 977

277 932 ,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

566 262

616 379 ,—

Naslov 3 – Skupaj

640 000

566 262

616 379 ,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

33 987

19 663 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

33 987

19 663 ,—

SKUPAJ

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | SKUPAJ | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

ZAČASNA POMOČ

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Naslov 1 – Skupaj

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

565 000

571 017

668 286 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Naslov 3 – Skupaj

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

SKUPAJ

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AST | — | 14 | — | 13 |
| Skupaj osebje | — | 48 | — | 47 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2018

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj razred AST

—

14

—

13

Skupaj osebje

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 116/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2018

(2018/C 116/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAM VSEEVROPSKEGA OMREŽJA | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EUROCONTROLA |
| 2 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
| 3 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI OD OBRESTI | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODKI OD DAVKOV | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | REALIZACIJA PRORAČUNA | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | SKUPAJ | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

—

41 808 596

0 ,—

1 2

PROGRAM VSEEVROPSKEGA OMREŽJA

—

20 101 549

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

—

61 910 145

0 ,—

2

PRISPEVKI EUROCONTROLA

2 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

—

10 310 920

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

—

10 310 920

0 ,—

3

PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

3 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

—

–4 944 920

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

—

–4 944 920

0 ,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI OD OBRESTI

—

—

0 ,—

4 2

PRIHODKI OD DAVKOV

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC

—

—

0 ,—

4 4

IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU

—

—

0 ,—

4 6

REALIZACIJA PRORAČUNA

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Naslov 4 – Skupaj

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

SKUPAJ

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | STORITVE UPRAVNE PODPORE | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 1 | ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA SKUPNO PODJETJE SESAR | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ORGANIZACIJE ČLANICE | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | SKUPAJ | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

STORITVE UPRAVNE PODPORE

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 1

ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA SKUPNO PODJETJE SESAR

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ORGANIZACIJE ČLANICE

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | | | | | | |
| Skupaj | | | | | | |
| Vse skupaj | | | |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Skupaj AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

Skupaj

Vse skupaj

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Skupaj FS | | |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | | |
| Skupaj | | |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2018

2017

FS IV

FS III

FS II

FS I

Skupaj FS

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Skupaj

---

| 28.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 116/10

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2018

(2018/C 116/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 | Proračunsko leto 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EUROCONTROLA |
| 2 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
| 3 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI OD OBRESTI | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODKI OD DAVKOV | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | REALIZACIJA PRORAČUNA | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | SKUPAJ | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI)

3 650 000

650 000

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

PRISPEVKI EUROCONTROLA

2 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

3 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

3 087 011

—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

3 087 011

—

0 ,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI OD OBRESTI

—

—

0 ,—

4 2

PRIHODKI OD DAVKOV

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC

—

—

0 ,—

4 4

IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU

—

—

0 ,—

4 6

REALIZACIJA PRORAČUNA

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Naslov 4 – Skupaj

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

SKUPAJ

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Odobritve 2019 | Realizacija 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | STORITVE UPRAVNE PODPORE | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | DEJAVNOSTI EUROCONTROLA | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Odobritve 2019

Realizacija 2018

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

POŠTNINA

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

STORITVE UPRAVNE PODPORE

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 1

DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

DEJAVNOSTI EUROCONTROLA

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| Skupaj AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| Skupaj AST | | 1 | | 6 | | 6 |
| Skupaj | | 6 | | 39 | | 39 |
| Vse skupaj | 39 | 39 | 39 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

Skupaj AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

Skupaj AST

1

6

6

Skupaj

6

39

39

Vse skupaj

39

39

39

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Skupaj FS | | |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 3 | 3 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2018

2017

FS IV

FS III

FS II

FS I

Skupaj FS

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

3

3

---

| 28.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 116/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 116/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | SKUPAJ | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

22 704 500

–96 250

22 608 250

Naslov 2 – Skupaj

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

244 000

244 000

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

244 000

244 000

SKUPAJ

22 704 500

147 750

22 852 250

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | ENAKOST | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | SKUPAJ | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

193 000

193 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

80 000

80 000

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

305 000

305 000

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

400 000

400 000

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

881 000

881 000

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

3 000

3 000

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

INFORMATIKA

764 000

764 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

25 000

25 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

46 000

46 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

126 000

126 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

11 000

11 000

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

20 000

20 000

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

2 136 000

244 000

2 380 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

SVOBOŠČINE

1 607 000

1 607 000

3 3

ENAKOST

2 880 000

2 880 000

3 6

PRAVOSODJE

277 000

277 000

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 080 000

2 080 000

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

500 000

500 000

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

155 000

155 000

Naslov 3 – Skupaj

7 499 000

7 499 000

SKUPAJ

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 116/18

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 116/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | SKUPAJ | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 322 000

10 322 000

Naslov 1 – Skupaj

10 322 000

10 322 000

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

282 679

–29 702

252 977

Naslov 2 – Skupaj

282 679

–29 702

252 977

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

–73 738

566 262

Naslov 3 – Skupaj

640 000

–73 738

566 262

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

33 987

33 987

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

33 987

33 987

SKUPAJ

11 244 679

–69 453

11 175 226

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | SKUPAJ | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

177 000

46 342

223 342

1 4

ZAČASNA POMOČ

743 100

593 619

1 336 719

Naslov 1 – Skupaj

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

69 000

–24 045

44 955

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

60 000

28 963

88 963

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

610 200

–39 183

571 017

Naslov 2 – Skupaj

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

697 000

297 437

994 437

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

530 000

–46 991

483 009

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Naslov 3 – Skupaj

3 086 000

93 478

3 179 478

SKUPAJ

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 116/21

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 116/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Naslov 2 – Skupaj

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI (1)

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠOLNINE | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO | — | — | | | — | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SAB UPRAVNI ODHODKI | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | SKUPAJ | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

SOCIALNI UKREPI

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠOLNINE

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO

—

—

—

—

Naslov 1 – Skupaj

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SAB UPRAVNI ODHODKI

350 000

350 000

350 000

350 000

Naslov 2 – Skupaj

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

SKUPAJ

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| Skupaj AD | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj AST | 5 | 5 |
| Vse skupaj | 128 | 116 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

Skupaj AD

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

Skupaj AST

5

5

Vse skupaj

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (obveznosti)/EUR 1 168 879 240 (plačila).

2017: EUR 415 880 563 (obveznosti)/EUR 638 214 666 (plačila).

---