# Den Europæiske Unions C 116/2018

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 116 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 61. årgang28. marts 2018 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 116

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang28. marts 2018

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2018/C 116/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1 | 21 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2018/C 116/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2018

1

2018/C 116/02

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2018

5

2018/C 116/03

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2018

10

2018/C 116/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

15

2018/C 116/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

18

2018/C 116/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

21

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 28.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2018

(2018/C 116/01)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | TILSAMMEN | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Titel 1 - I alt

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

280 000

252 977

277 932 ,—

Titel 2 - I alt

280 000

252 977

277 932 ,—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

566 262

616 379 ,—

Titel 3 - I alt

640 000

566 262

616 379 ,—

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

33 987

19 663 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

33 987

19 663 ,—

TILSAMMEN

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | IKT | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | TILSAMMEN | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Titel 1 - I alt

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

IKT

565 000

571 017

668 286 ,—

Titel 2 - I alt

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

KERNEAKTIVITETER

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Titel 3 - I alt

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

TILSAMMEN

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 14 | — | 13 |
| Tilsammen | — | 48 | — | 47 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2018

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

I alt lønklasse AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

14

—

13

Tilsammen

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/5

---

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2018

(2018/C 116/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | TEN-PROGRAMMET | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA EUROCONTROL |
| 2 1 | KONTANT BIDRAG | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER |
| 3 1 | KONTANT BIDRAG | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | RENTEINDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | TILBAGEBETALT SKAT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | TILSAMMEN | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING

—

41 808 596

0 ,—

1 2

TEN-PROGRAMMET

—

20 101 549

0 ,—

Titel 1 - I alt

—

61 910 145

0 ,—

2

TILSKUD FRA EUROCONTROL

2 1

KONTANT BIDRAG

—

10 310 920

0 ,—

Titel 2 - I alt

—

10 310 920

0 ,—

3

TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER

3 1

KONTANT BIDRAG

—

–4 944 920

0 ,—

Titel 3 - I alt

—

–4 944 920

0 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

RENTEINDTÆGTER

—

—

0 ,—

4 2

TILBAGEBETALT SKAT

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER

—

—

0 ,—

4 4

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU

—

—

0 ,—

4 6

RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Titel 4 - I alt

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

TILSAMMEN

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ANDRE PERSONALEUDGIFTER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | PR OG EVENTS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | IT-UDGIFTER OG TEKNISKE FACILITETER | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIV BISTAND | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF SESAR-FÆLLESFORETAGENDET | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF MEDLEMMERNE | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

ANDRE PERSONALEUDGIFTER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 1 - I alt

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

PR OG EVENTS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

IT-UDGIFTER OG TEKNISKE FACILITETER

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

ADMINISTRATIV BISTAND

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF SESAR-FÆLLESFORETAGENDET

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF MEDLEMMERNE

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Titel 3 - I alt

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | | | | | | |
| I alt | | | | | | |
| I alt | | | |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD i alt

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST i alt

I alt

I alt

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | | |
| AG III | | |
| AG II | | |
| AG I | | |
| AG i alt | | |
| Udstationerede nationale eksperter | | |
| I alt | | |

Kontraktansatte

2018

2017

AG IV

AG III

AG II

AG I

AG i alt

Udstationerede nationale eksperter

I alt

---

| 28.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/10

---

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2018

(2018/C 116/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA EUROCONTROL |
| 2 1 | KONTANT BIDRAG | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER |
| 3 1 | KONTANT BIDRAG | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | RENTEINDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | TILBAGEBETALT SKAT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | TILSAMMEN | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT)

3 650 000

650 000

0 ,—

Titel 1 - I alt

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

TILSKUD FRA EUROCONTROL

2 1

KONTANT BIDRAG

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Titel 2 - I alt

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER

3 1

KONTANT BIDRAG

3 087 011

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

3 087 011

—

0 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

RENTEINDTÆGTER

—

—

0 ,—

4 2

TILBAGEBETALT SKAT

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER

—

—

0 ,—

4 4

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU

—

—

0 ,—

4 6

RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Titel 4 - I alt

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

TILSAMMEN

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ANDRE PERSONALEUDGIFTER | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | PR OG EVENTS | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | PORTO | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIV BISTAND | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | EUROCONTROL-AKTIVITETER | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

ANDRE PERSONALEUDGIFTER

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Titel 1 - I alt

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

PR OG EVENTS

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

PORTO

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

ADMINISTRATIV BISTAND

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

EUROCONTROL-AKTIVITETER

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Titel 3 - I alt

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| AD i alt | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| AST i alt | | 1 | | 6 | | 6 |
| I alt | | 6 | | 39 | | 39 |
| I alt | 39 | 39 | 39 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

AD i alt

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

AST i alt

1

6

6

I alt

6

39

39

I alt

39

39

39

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | | |
| AG III | | |
| AG II | | |
| AG I | | |
| AG i alt | | |
| Udstationerede nationale eksperter | 3 | 3 |
| I alt | 3 | 3 |

Kontraktansatte

2018

2017

AG IV

AG III

AG II

AG I

AG i alt

Udstationerede nationale eksperter

3

3

I alt

3

3

---

| 28.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/15

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 116/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Titel 2 - I alt | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TILSAMMEN | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

22 704 500

–96 250

22 608 250

Titel 2 - I alt

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

244 000

244 000

Titel 9 - I alt

p.m.

244 000

244 000

TILSAMMEN

22 704 500

147 750

22 852 250

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | FRIHEDER | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Titel 3 - I alt | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | TILSAMMEN | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

193 000

193 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

80 000

80 000

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

305 000

305 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

400 000

400 000

1 6

VELFÆRD

881 000

881 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

3 000

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

DATABEHANDLING

764 000

764 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

25 000

25 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

46 000

46 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

126 000

126 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

11 000

11 000

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

20 000

20 000

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

2 136 000

244 000

2 380 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

1 607 000

1 607 000

3 3

LIGESTILLING

2 880 000

2 880 000

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

277 000

277 000

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

2 080 000

2 080 000

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

500 000

500 000

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

155 000

155 000

Titel 3 - I alt

7 499 000

7 499 000

TILSAMMEN

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/18

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 116/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Titel 1 - I alt | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Titel 2 - I alt | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Titel 3 - I alt | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | TILSAMMEN | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 322 000

10 322 000

Titel 1 - I alt

10 322 000

10 322 000

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

282 679

–29 702

252 977

Titel 2 - I alt

282 679

–29 702

252 977

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

–73 738

566 262

Titel 3 - I alt

640 000

–73 738

566 262

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

33 987

33 987

Titel 4 - I alt

p.m.

33 987

33 987

TILSAMMEN

11 244 679

–69 453

11 175 226

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Titel 1 - I alt | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | IKT | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Titel 2 - I alt | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Titel 3 - I alt | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | TILSAMMEN | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

177 000

46 342

223 342

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

743 100

593 619

1 336 719

Titel 1 - I alt

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

69 000

–24 045

44 955

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

60 000

28 963

88 963

2 3

IKT

610 200

–39 183

571 017

Titel 2 - I alt

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

697 000

297 437

994 437

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

530 000

–46 991

483 009

3 6

KERNEAKTIVITETER

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Titel 3 - I alt

3 086 000

93 478

3 179 478

TILSAMMEN

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/21

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 116/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2018 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Titel 2 - I alt | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Titel 2 - I alt

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER (1)

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | VELFÆRD | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG | — | — | | | — | — |
| | Titel 1 - I alt | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Titel 2 - I alt | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | TILSAMMEN | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

VELFÆRD

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

STUDIEGEBYRER

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG

—

—

—

—

Titel 1 - I alt

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

350 000

350 000

350 000

350 000

Titel 2 - I alt

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

TILSAMMEN

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| AD i alt | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 5 | 5 |
| Tilsammen | 128 | 116 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

AD i alt

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

AST i alt

5

5

Tilsammen

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (forpligtelser)/EUR 1 168 879 240 (betalinger).

2017: EUR 415 880 563 (forpligtelser)/EUR 638 214 666 (betalinger).

---