# Publicatieblad C 108/2018

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 108 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 61e jaargang22 maart 2018 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 108

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang22 maart 2018

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| 2018/C 108/01 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 267 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

2018/C 108/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018

1

2018/C 108/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018

7

2018/C 108/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018

12

2018/C 108/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018

19

2018/C 108/05

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2018

26

2018/C 108/06

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2018

31

2018/C 108/07

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2018

36

2018/C 108/08

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018

41

2018/C 108/09

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2018

46

2018/C 108/10

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

51

2018/C 108/11

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018

56

2018/C 108/12

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018

61

2018/C 108/13

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018

66

2018/C 108/14

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2018

71

2018/C 108/15

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

76

2018/C 108/16

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2018

82

2018/C 108/17

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2018

88

2018/C 108/18

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2018

93

2018/C 108/19

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2018

98

2018/C 108/20

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2018

102

2018/C 108/21

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018

107

2018/C 108/22

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2018

112

2018/C 108/23

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018

117

2018/C 108/24

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2018

123

2018/C 108/25

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2018

128

2018/C 108/26

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2018

133

2018/C 108/27

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2018

138

2018/C 108/28

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018

142

2018/C 108/29

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2018

147

2018/C 108/30

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2018

152

2018/C 108/31

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2018

157

2018/C 108/32

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2018

162

2018/C 108/33

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2018

167

2018/C 108/34

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018

172

2018/C 108/35

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2018

177

2018/C 108/36

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2018

183

2018/C 108/37

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2018

188

2018/C 108/38

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2018

194

2018/C 108/39

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

199

2018/C 108/40

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

205

2018/C 108/41

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

208

2018/C 108/42

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

213

2018/C 108/43

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

218

2018/C 108/44

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

222

2018/C 108/45

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

226

2018/C 108/46

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

230

2018/C 108/47

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 3

233

2018/C 108/48

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

236

2018/C 108/49

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

239

2018/C 108/50

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

242

2018/C 108/51

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

245

2018/C 108/52

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

248

2018/C 108/53

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

251

2018/C 108/54

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 3

256

2018/C 108/55

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

261

2018/C 108/56

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

267

---

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/01)

Een gedetailleerde beschrijving van de begroting is te vinden op de website van het Cedefop.

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) |
| 3 0 | SUBSIDIES VAN IJSLAND | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | SUBSIDIES VAN NOORWEGEN | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titel 1 — Totaal

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

3 0

SUBSIDIES VAN IJSLAND

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

SUBSIDIES VAN NOORWEGEN

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

406 210

425 389

575 949 ,—

TOTAAL-GENERAAL

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | LEREN EN INZETBAARHEID | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATIE | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

OPLEIDING

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Titel 1 — Totaal

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

VERGADERINGEN

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

LEREN EN INZETBAARHEID

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

COMMUNICATIE

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Titel 3 — Totaal

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

TOTAAL-GENERAAL

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Per 31.12.2015 bezette posten | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totaal AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Totaal-generaal | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Functiegroep en rang

2017

2018

Per 31.12.2015 bezette posten

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Totaal AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

9

34

10

34

9

34

Totaal-generaal

13

75

14

78

13

78

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totaal FG | 29 | 29 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 33 | 33 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Totaal FG

29

29

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

33

33

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/7

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/02)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Titel 1 — Totaal

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

0 ,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

28 000

142

1 769 ,—

Titel 5 — Totaal

43 000

12 995

11 252 ,—

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

157 000

96 005

153 067 ,—

Titel 6 — Totaal

157 000

96 005

153 067 ,—

TOTAAL-GENERAAL

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | HUREN | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

193 500

195 313

160 302 ,—

Titel 1 — Totaal

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

HUREN

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

60 000

56 688

59 119 ,—

Titel 2 — Totaal

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Titel 3 — Totaal

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

TOTAAL-GENERAAL

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totaal AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Totaal | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Totaal-generaal | 91 | 93 | 95 |

Functiegroep en rang

2018

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Totaal AST

6

36

8

35

8

37

Totaal

11

80

15

15

16

79

Totaal-generaal

91

93

95

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 13 | 14 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 14 | 15 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Totaal FG

13

14

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

14

15

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/12

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/03)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Titel 1 — Totaal

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

TOTAAL-GENERAAL

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE ACTIES (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SOCIALE DIENST

14 000

14 000

13 250 ,—

Titel 1 — Totaal

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

9 099

3 785 ,—

Titel 2 — Totaal

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEGISCHE ACTIES (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Titel 3 — Totaal

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

TOTAAL-GENERAAL

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Personeelsformatie

| Vaste ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totaal AST | 3 | 3 | 3 |
| Totaal-generaal | 4 | 4 | 4 |

Vaste ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totaal AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

3

3

3

Totaal-generaal

4

4

4

Personeelsformatie

| Tijdelijke ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totaal AST | 62 | 61 | 60 |
| Totaal-generaal | 130 | 127 | 124 |

Tijdelijke ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Totaal AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Totaal AST

62

61

60

Totaal-generaal

130

127

124

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Totaal FG | 66 | 66 | 69 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 20 | 20 | 20 |
| Totaal | 86 | 86 | 89 |

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Totaal FG

66

66

69

Gedetacheerde nationale deskundigen

20

20

20

Totaal

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/19

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/04)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 8 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN

87 703

373 000

187 193 ,—

Titel 1 — Totaal

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

—

69 238

519 561,22

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

69 238

519 561,22

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 8 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

—

55 679,86

Titel 9 — Totaal

p.m.

—

55 679,86

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Titel 1 — Totaal | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | OPERATIES | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 8 — Totaal | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 10 — Totaal | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Titel 1 — Totaal

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Titel 2 — Totaal

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

OPERATIES

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Titel 3 — Totaal

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

—

—

—

—

304,66

304,66

Titel 4 — Totaal

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 8 — Totaal

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 10 — Totaal

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Hoofdstuk 3 0

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Kredieten 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Totaal | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2017

2018

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017

219 000

219 000

—

Kredieten 2017

441 000

222 000

219 000

Totaal

660 000

441 000

219 000

Hoofdstuk 3 1

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Kredieten 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Totaal | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2017

2018

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017

1 380 000

1 380 000

—

Kredieten 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Totaal

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Hoofdstuk 3 2

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Kredieten 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Totaal | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2017

2018

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017

180 000

180 000

—

Kredieten 2017

650 000

470 000

180 000

Totaal

830 000

650 000

180 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | Posten gebruikt op 31 december 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotaal AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Totaal | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Functiegroep en rang

2018

2017

Posten gebruikt op 31 december 2016

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotaal AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

30

—

31

—

31

Totaal

—

86

—

88

—

89

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | Bezette posten op 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Plaatselijke functionarissen | 1 | 1 | 1 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 | 1 |
| Totaal | 42 | 42,5 | 43 |

Posten voor arbeidscontractanten

Bezette posten op 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Totaal FG

40

40,5

41

Plaatselijke functionarissen

1

1

1

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

1

Totaal

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents” section.

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/26

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/05)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Titel 1 — Totaal | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER |
| 2 0 | BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Titel 2 — Totaal | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Titel 3 — Totaal | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Titel 5 — Totaal | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S |
| 6 0 | EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Titel 6 — Totaal | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Titel 7 — Totaal | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Titel 9 — Totaal | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Titel 1 — Totaal

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER

2 0

BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Titel 2 — Totaal

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN

3 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN

—

398 000

56 245,22

Titel 3 — Totaal

—

398 000

56 245,22

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

84 000

562 000

72 541,06

Titel 5 — Totaal

84 000

562 000

72 541,06

6

EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S

6 0

EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Titel 6 — Totaal

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Titel 7 — Totaal

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

500 000

500 000

348 699,15

Titel 9 — Totaal

500 000

500 000

348 699,15

TOTAAL-GENERAAL

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | OPLEIDING | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR HET PERSONEEL | — | — | 11 186 333,86 |
| | Titel 1 — Totaal | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR- EN EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | ANDERE BIJEENKOMSTEN | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTAURANT- EN CATERINGKOSTEN | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | ZAKELIJKE ADVISERING EN AUDITS | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET BEDRIJFSGERELATEERDE IT-PROJECTEN | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

500 000

230 000

0 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

OPLEIDING

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

WERK DOOR DERDEN

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR HET PERSONEEL

—

—

11 186 333,86

Titel 1 — Totaal

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUCTUUR- EN EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

PORTOKOSTEN

112 000

97 000

92 711,23

2 5

ANDERE BIJEENKOMSTEN

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTAURANT- EN CATERINGKOSTEN

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

ZAKELIJKE ADVISERING EN AUDITS

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Titel 2 — Totaal

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET BEDRIJFSGERELATEERDE IT-PROJECTEN

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Titel 3 — Totaal

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Totaal AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Totaal AST | 250 | 256 | 251 |
| Totaal-generaal | 587 | 596 | 591 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Totaal AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Totaal AST

250

256

251

Totaal-generaal

587

596

591

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 143 | 158 | 200 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 38 | 45 | 39 |
| Totaal | 181 | 203 | 239 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Totaal FG

143

158

200

Gedetacheerde nationale deskundigen

38

45

39

Totaal

181

203

239

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/31

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/06)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN | — | 340 000 | |
| | Titel 1 — Totaal | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 1 | DEELNAME NOORWEGEN | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | ONTVANGSTEN UIT VERKOOP VAN HUIDIGE KANTOREN VAN HET EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 3 1 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | RENTE OP AAN HET WAARNEMINGSCENTRUM BETAALDE MIDDELEN | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN

—

340 000

Titel 1 — Totaal

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

ONTVANGSTEN UIT VERKOOP VAN HUIDIGE KANTOREN VAN HET EMCDDA

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 1

INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

RENTE OP AAN HET WAARNEMINGSCENTRUM BETAALDE MIDDELEN

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

Titel 4 — Totaal

p.m.

18 301,84

24 216,98

TOTAAL-GENERAAL

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | | — | |
| | Titel 1 — Totaal | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | PROJECTEN | | 340 000 | |
| | Titel 4 — Totaal | | 340 000 | |
| 5 | RESERVE | | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

—

Titel 1 — Totaal

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Titel 2 — Totaal

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Titel 3 — Totaal

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

340 000

Titel 4 — Totaal

340 000

5

RESERVE

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Goedgekeurde posten | Goedgekeurde posten |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totaal AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Totaal | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Totaal-generaal | 72 | 77 | 76 |

Functiegroep en rang

2017

2018

31.12.2017

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totaal AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

3

21

4

22

4

21

Totaal

9

63

10

67

10

66

Totaal-generaal

72

77

76

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 29 | 34 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 30 | 35 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Totaal FG

29

34

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

30

35

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/36

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/07)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Titel 2 — Totaal | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Titel 3 — Totaal | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Titel 2 — Totaal

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Titel 3 — Totaal

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

TOTAAL-GENERAAL

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Titel 1 — Totaal | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Titel 2 — Totaal | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Titel 3 — Totaal | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

170 000

92 500

150 606,01

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

300 000

338 500

294 519,11

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

12 000

4 500

7 681,73

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

883 000

854 509

873 005,57

Titel 1 — Totaal

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

780 000

137 800

194 796,20

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

245 000

130 409

135 960,72

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

750 000

287 993

217 986,84

Titel 2 — Totaal

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Titel 3 — Totaal

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

TOTAAL-GENERAAL

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Totaal-generaal

—

—

—

180

182

190

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 100 | 100 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 5 | 5 |
| Totaal | 105 | 105 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Totaal FG

100

100

Gedetacheerde nationale deskundigen

5

5

Totaal

105

105

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/41

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/08)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Titel 1 — Totaal

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN

p.m.

518 708

0 ,—

Titel 2 — Totaal

160 100

618 808

100 100 ,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

795,74

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

4 568,32

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILITEIT | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | NETWERK EN COÖRDINATIE | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PREVENTIE EN ONDERZOEK | — | — | 2 446 681,11 |
| | Titel 3 — Totaal | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | 2016 PROGRAMMA IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEES NABUURSCHAPS- EN PARTNERSCHAPSINSTRUMENT | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NIEUW PROGRAMMA IPA II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | RESERVES |
| 5 0 | RESERVES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILITEIT

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Totaal

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

546 000

542 800

576 189,79

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

29 000

36 150

9 864,86

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

72 800

40 500

43 348,73

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

97 000

108 600

119 295,48

Titel 2 — Totaal

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

115 100

102 500

0 ,—

3 2

COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN

—

—

3 934 102,86

3 3

NETWERK EN COÖRDINATIE

—

—

1 285 792,32

3 4

PREVENTIE EN ONDERZOEK

—

—

2 446 681,11

Titel 3 — Totaal

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

2016 PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — EUROPEES NABUURSCHAPS- EN PARTNERSCHAPSINSTRUMENT

—

71 036

67 022,91

4 9

NIEUW PROGRAMMA IPA II

p.m.

299 855

110 144,78

Titel 4 — Totaal

p.m.

518 708

970 645,89

5

RESERVES

5 0

RESERVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Totaal AST/SC | | | | |
| Totaal-generaal | 39 | 41 | 40 | 40 |

Categorie en rang

2016

2017

2018

31.12.2016

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totaal AST/SC

Totaal-generaal

39

41

40

40

Raming van het aantal arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen in 2016 (uitgedrukt in voltijdequivalenten [vte])

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 24 | 24 | 25 |
| Plaatselijke functionarissen | 1 | 1 | — |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 25 | 25 | 25 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Totaal FG

24

24

25

Plaatselijke functionarissen

1

1

—

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

25

25

25

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/46

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/09)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | SUBSIDIES |
| 2 0 | SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERVE |
| 3 0 | RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Titel 3 — Totaal | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 5 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 1 | RENTEN OVER REKENING | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | MEERLANDENPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

ONTVANGSTEN

1 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Titel 1 — Totaal

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

SUBSIDIES

2 0

SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

500 000

589 580

2 130 128,24

Titel 3 — Totaal

500 000

589 580

2 130 128,24

5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

110 000

112 000

96 401 ,—

Titel 5 — Totaal

110 000

112 000

96 401 ,—

6

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 1

RENTEN OVER REKENING

150 000

150 000

99 280,19

9 2

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

MEERLANDENPROGRAMMA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

150 000

150 000

99 280,19

TOTAAL-GENERAAL

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | OPLEIDING | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | WERK DOOR DERDEN | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOCIALE DIENST | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Titel 1 — Totaal | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | INTERNE AUDITS EN EVALUATIES | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 3 0 | VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | ONDERZOEK VAN BENAMINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLICATIES EN VERTALINGEN | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | BIJZONDERE ADVISEURS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | MEERLANDENPROGRAMMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | OVERIGE UITGAVEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | | | | | | |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | | | | | | |
| 10 2 | BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU | | | | | | |
| 10 3 | TERUGBETALING EU-SUBSIDIE | | | | | | |
| | Titel 10 — Totaal | | | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

OPLEIDING

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

WERK DOOR DERDEN

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOCIALE DIENST

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Titel 1 — Totaal

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

GEGEVENSVERWERKING

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Titel 2 — Totaal

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 0

VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

BIJZONDERE ADVISEURS

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

MEERLANDENPROGRAMMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

10 2

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

10 3

TERUGBETALING EU-SUBSIDIE

Titel 10 — Totaal

TOTAAL-GENERAAL

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Totaal | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Eindtotaal | 9 | 36 | 10 | 35 |

Functiegroep en rang

2018

2017

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Totaal

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Totaal

3

25

5

26

Eindtotaal

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/51

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/10)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | BETALINGEN VAN DE INSTELLINGEN | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 5 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | TERUGBETALINGEN |
| 6 0 | RESTITUTIES AAN CLIËNTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

BETALINGEN VAN DE INSTELLINGEN

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Titel 1 — Totaal

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Titel 3 — Totaal

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Titel 4 — Totaal

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Titel 5 — Totaal

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

TERUGBETALINGEN

6 0

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALE DIENST

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Totaal

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

100 000

215 000

8 400 ,—

Titel 2 — Totaal

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Titel 3 — Totaal

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Totaal AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Totaal | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Totaal AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Totaal

55

54

57

138

141

138

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal | 28 | 35 | 29,8 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 28 | 35 | 29,8 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Totaal

28

35

29,8

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/56

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/11)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Titel 2 — Totaal

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

5 0

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTAAL-GENERAAL

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 2 | VRIJHEDEN | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | GELIJKHEID | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | JUSTITIE | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | OVERIGE BELEIDSUITGAVEN |
| 4 0 | SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

87 000

193 000

49 172,75

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

90 000

80 000

65 912,07

1 4

UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SOCIALE DIENST

935 000

881 000

804 236,03

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 000

3 000

1 431,40

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Totaal

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

INFORMATIEVERWERKING

822 000

764 000

773 216,54

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

32 000

25 000

9 219,58

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

57 000

46 000

34 323,37

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

127 000

126 000

87 820,69

2 5

VERGADERINGEN

11 000

11 000

9 343,30

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

BELEIDSUITGAVEN

3 2

VRIJHEDEN

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

GELIJKHEID

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

JUSTITIE

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

375 000

500 000

316 785,31

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

p.m.

155 000

0 ,—

Titel 3 — Totaal

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

OVERIGE BELEIDSUITGAVEN

4 0

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

25

26

26

Totaal-generaal

—

—

—

72

72

74

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totaal | 32 | 37 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 10 | 10 |
| Totaal | 42 | 47 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Totaal

32

37

Gedetacheerde nationale deskundigen

10

10

Totaal

42

47

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/61

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/12)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 4 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Titel 4 — Totaal | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Titel 1 — Totaal

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Titel 2 — Totaal

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

4 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

—

21 545

78 944,73

Titel 4 — Totaal

—

21 545

78 944,73

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

15 000

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

15 000

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Titel 1 — Totaal | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Titel 2 — Totaal | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATIE | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORIZONTALE VERRICHTINGEN | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Titel 3 — Totaal | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SOCIALE DIENST

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Titel 1 — Totaal

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Titel 2 — Totaal

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

COMMUNICATIE

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORIZONTALE VERRICHTINGEN

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Titel 3 — Totaal

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

TOTAAL-GENERAAL

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Totaal AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Totaal AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Totaal | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Totaal-generaal | 319 | 323 | 330 |

Functiegroep en rang

2018

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Totaal AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Totaal AST

101

96

100

Totaal

5

314

5

318

5

325

Totaal-generaal

319

323

330

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totaal FG | 125 | 125 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 15 | 15 |
| Totaal | 140 | 140 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Totaal FG

125

125

Gedetacheerde nationale deskundigen

15

15

Totaal

140

140

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/66

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/13)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Titel 2 — Totaal | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Titel 2 — Totaal

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

TOTAAL-GENERAAL

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | OPLEIDING | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Titel 1 — Totaal | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
| 4 1 | BESTRIJDING VAN VERVUILING | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Titel 4 — Totaal | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 5 1 | MARITIEME INFORMATIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | THETIS-MODULES | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PROEFPROJECT KUSTWACHT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

OPLEIDING

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Titel 1 — Totaal

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Titel 2 — Totaal

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

ONDERZOEKEN

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

4 1

BESTRIJDING VAN VERVUILING

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Titel 4 — Totaal

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

5 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

THETIS-MODULES

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PROEFPROJECT KUSTWACHT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

TOTAAL-GENERAAL

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Ambten |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Totaal AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Totaal-generaal | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Totaal personeelsformatie | 212 | 212 | 202 |

Categorie en rang

Ambten

2018

2017

2016

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Totaal AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

60

—

60

—

63

Totaal-generaal

3

209

3

209

4

198

Totaal personeelsformatie

212

212

202

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/71

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/14)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Titel 1 — Totaal | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Titel 3 — Totaal | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Titel 5 — Totaal | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | BEGROTINGSCORRECTIES |
| 7 0 | BEGROTINGSCORRECTIES | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Titel 1 — Totaal

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Titel 2 — Totaal

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Titel 3 — Totaal

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

600 000

643 000

789 465,34

Titel 5 — Totaal

600 000

643 000

789 465,34

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

450 000

250 000

0 ,—

Titel 6 — Totaal

450 000

250 000

0 ,—

7

BEGROTINGSCORRECTIES

7 0

BEGROTINGSCORRECTIES

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Titel 7 — Totaal

52 306 000

52 306 000

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Titel 1 — Totaal | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Titel 2 — Totaal | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | NORMALISERINGSWERKZAAMHEDEN | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | COMMUNICATIE EN PUBLICATIE | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Titel 3 — Totaal | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA'S | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | OVERIGE UITGAVEN |
| 5 0 | VOORZIENINGEN | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

82 000

101 000

120 355,55

Titel 1 — Totaal

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN

189 000

186 000

251 889,47

Titel 2 — Totaal

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

NORMALISERINGSWERKZAAMHEDEN

229 000

175 000

224 361,88

3 2

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

COMMUNICATIE EN PUBLICATIE

300 000

425 000

408 567,41

3 4

VERGADERINGEN

952 000

527 300

562 338,30

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

66 000

57 500

42 171,25

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

886 000

728 000

502 411,06

3 9

UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Titel 3 — Totaal

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

OVERIGE UITGAVEN

5 0

VOORZIENINGEN

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Titel 5 — Totaal

34 417 000

42 703 000

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Totaal AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Totaal AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Totaal AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Totaal AST

—

—

—

123

126

128

Totaal-generaal

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/76

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/15)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | EIGEN ONTVANGSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

EIGEN ONTVANGSTEN

—

—

0 ,—

Titel 1 — Totaal

—

—

0 ,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Titel 2 — Totaal

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

657 845

732 000

695 879 ,—

Titel 3 — Totaal

657 845

732 000

695 879 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

0 ,—

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

—

—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

—

—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 1 — Totaal | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
| 3 0 | RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | OPERATIONELE KOSTEN | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 9 — Totaal | | | p.m. | p.m. | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

Titel 1 — Totaal

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN

3 0

RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

OPERATIONELE KOSTEN

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Titel 3 — Totaal

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Totaal | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

—

—

36

36

37

Totaal

—

—

—

133

139

148

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal | 40 | 42 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 44 | 46 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totaal

40

42

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

44

46

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/82

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/16)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | JAARLIJKSE INKOMSTEN |
| 9 0 1 | Subsidie uit de algemene begroting van de Europese Unie | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Overige | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Subsidie voor een grotere inzet van gemeenschappelijke onderzoeksteams | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Deelname aan programma’s voor strafrecht (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | HOOFDSTUK 9 0 — TOTAAL | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

9

ONTVANGSTEN

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

9 0 1

Subsidie uit de algemene begroting van de Europese Unie

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Overige

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Subsidie voor een grotere inzet van gemeenschappelijke onderzoeksteams

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Deelname aan programma’s voor strafrecht (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

HOOFDSTUK 9 0 — TOTAAL

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Titel 9 — Totaal

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

TOTAAL-GENERAAL

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTANTIE |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET DE AANWERVING VAN PERSONEEL | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIEVE DIENSTREIZEN | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTEN | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOCIAAL WELZIJN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | RECEPTIES, EVENEMENTEN EN REPRESENTATIE | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | OPLEIDING EN ONTWIKKELING VAN PERSONEEL | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET INFORMATIEBEHEER EN GEGEVENSVERWERKING | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | OVERIGE INFRASTRUCTURELE EN OPERATIONELE UITGAVEN | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | UITGAVEN IN VERBAND MET BIJEENKOMSTEN, OPLEIDINGEN EN REPRESENTATIE | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS EN PUBLICATIES | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING EN -DOCUMENTATIE | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | VERTALING VAN DOCUMENTEN | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | PROJECTEN, BIJEENKOMSTEN EN OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET HET EUROPEES JUSTITIEEL NETWERK (EJN) | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS (GOT'S) | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | VERGADERINGEN OVER GENOCIDE EN ANDERE UITGAVEN | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTANTIE

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET DE AANWERVING VAN PERSONEEL

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

ADMINISTRATIEVE DIENSTREIZEN

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

EXTERNE DIENSTEN

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOCIAAL WELZIJN

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

RECEPTIES, EVENEMENTEN EN REPRESENTATIE

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

OPLEIDING EN ONTWIKKELING VAN PERSONEEL

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Titel 1 — Totaal

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET INFORMATIEBEHEER EN GEGEVENSVERWERKING

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

PORTOKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

OVERIGE INFRASTRUCTURELE EN OPERATIONELE UITGAVEN

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Titel 2 — Totaal

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

UITGAVEN IN VERBAND MET BIJEENKOMSTEN, OPLEIDINGEN EN REPRESENTATIE

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

PUBLIC RELATIONS EN PUBLICATIES

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING EN -DOCUMENTATIE

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

VERTALING VAN DOCUMENTEN

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

PROJECTEN, BIJEENKOMSTEN EN OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET HET EUROPEES JUSTITIEEL NETWERK (EJN)

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS (GOT'S)

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

VERGADERINGEN OVER GENOCIDE EN ANDERE UITGAVEN

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Titel 3 — Totaal

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

TOTAAL-GENERAAL

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Posten |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Totaal-generaal | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Totaal personeel | 203 | 208 | 209 |

Functiegroep en rang

Posten

2016

2017

2018

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Totaal-generaal

—

203

—

208

—

209

Totaal personeel

203

208

209

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Totaal FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 35 | 21 | 21 |
| Totaal | 58 | 55,5 | 43,5 |

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Totaal FG

23

24,5

22,5

Gedetacheerde nationale deskundigen

35

21

21

Totaal

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/88

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/17)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Titel 1 — Totaal

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

118 698 ,—

TOTAAL-GENERAAL

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEEL

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Titel 1 — Totaal

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

424 000

592 000

504 985 ,—

Titel 2 — Totaal

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Titel 3 — Totaal

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

TOTAAL-GENERAAL

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Totaal categorie AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

28

29

29

Totaal-generaal

—

—

—

109

110

110

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Totaal FG | 349 | 356 | 356 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 348 | 356 | 356 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Totaal FG

349

356

356

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

348

356

356

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/93

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/18)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Titel 2 — Totaal

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

12 065 ,—

TOTAAL-GENERAAL

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR ICT | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Titel 1 — Totaal

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR ICT

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

340 000

350 850

197 510 ,—

Titel 2 — Totaal

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Titel 3 — Totaal

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

TOTAAL-GENERAAL

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Totaal AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | 15 | 16 |
| Totaal-generaal | — | — | 115 | 110 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Totaal AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

15

16

Totaal-generaal

—

—

115

110

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 347 | 337 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 347 | 337 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Totaal FG

347

337

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

347

337

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/98

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/19)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Titel 1 — Totaal

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

143 246

143 960

161 070 ,—

Titel 2 — Totaal

143 246

143 960

161 070 ,—

TOTAAL-GENERAAL

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

301 500

331 720

283 700 ,—

Titel 1 — Totaal

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

181 000

174 000

182 853 ,—

Titel 2 — Totaal

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Titel 3 — Totaal

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

TOTAAL-GENERAAL

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Totaal categorie AD | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | 2 | 2 |
| Totaal-generaal | — | — | 18 | 17 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Totaal categorie AD

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

2

2

Totaal-generaal

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/102

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/20)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Titel 2 — Totaal

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SOCIALE MAATREGELEN | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | ONDERWIJSVERGOEDINGEN | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | TOELAGEN EN KOSTEN IN VERBAND MET VERHUIZINGEN | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Titel 2 — Totaal | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SOCIALE MAATREGELEN

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENERS

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

ONDERWIJSVERGOEDINGEN

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

TOELAGEN EN KOSTEN IN VERBAND MET VERHUIZINGEN

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Totaal

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Titel 2 — Totaal

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

TOTAAL-GENERAAL

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Totaal AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totaal AST | 5 | 5 |
| Totaal-generaal | 141 | 116 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Totaal AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Totaal AST

5

5

Totaal-generaal

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (vastleggingen)/EUR 1 168 879 240 (betalingen).

2017: EUR 415 880 563 (vastleggingen)/EUR 638 214 666 (betalingen).

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/107

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/21)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN |
| 3 0 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT CT MENA |
| 4 0 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT MENA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OVERIGE PROJECTEN |
| 5 1 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2 | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OPLEIDING DIGITAAL FORENSISCH ONDERZOEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OVERIGE INKOMSTEN |
| 9 0 | OVERIGE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Titel 1 — Totaal

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN

3 0

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN

60 000

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

60 000

—

0 ,—

4

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT CT MENA

4 0

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT MENA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OVERIGE PROJECTEN

5 1

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2

6 444 698

—

0 ,—

5 2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OPLEIDING DIGITAAL FORENSISCH ONDERZOEK

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Totaal

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

OVERIGE INKOMSTEN

9 0

OVERIGE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOESLAGEN | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING VAN PERSONEEL | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING EN TAALCURSUSSEN VOOR PERSONEEL | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | INSTANTIES EN ORGANEN | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | OVERIGE PROGRAMMA-ACTIVITEITEN | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | EVALUATIE | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | MISSIES | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROJECT CT MENA |
| 4 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROJECT CT MENA (TERRORISMEBESTRIJDING MENA) | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | REISKOSTEN | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | UITRUSTING EN VOORRADEN | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | KANTOOR TER PLAATSE | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | OVERIGE KOSTEN, DIENSTEN | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | OVERIGE | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIRECTE KOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | BELASTINGEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | OVERIGE PROJECTEN |
| 5 1 | EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2 | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | OPLEIDING DIGITAAL FORENSISCH ONDERZOEK | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEEL

1 1

SALARISSEN EN TOESLAGEN

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING VAN PERSONEEL

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

OPLEIDING EN TAALCURSUSSEN VOOR PERSONEEL

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

4 000

7 487

3 900 ,—

Titel 1 — Totaal

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

PORTOKOSTEN

8 000

7 800

13 859 ,—

Titel 2 — Totaal

382 500

513 843

453 888 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

INSTANTIES EN ORGANEN

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

OVERIGE PROGRAMMA-ACTIVITEITEN

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

EVALUATIE

—

—

0 ,—

3 5

MISSIES

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

110 000

130 000

176 200 ,—

Titel 3 — Totaal

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROJECT CT MENA

4 1

UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROJECT CT MENA (TERRORISMEBESTRIJDING MENA)

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

REISKOSTEN

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

UITRUSTING EN VOORRADEN

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

KANTOOR TER PLAATSE

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

OVERIGE KOSTEN, DIENSTEN

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

OVERIGE

—

—

0 ,—

4 7

INDIRECTE KOSTEN

—

—

0 ,—

4 8

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

BELASTINGEN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

OVERIGE PROJECTEN

5 1

EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2

p.m.

—

0 ,—

5 2

IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN

p.m.

—

0 ,—

5 3

OPLEIDING DIGITAAL FORENSISCH ONDERZOEK

p.m.

—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Totaal AD | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Totaal AD

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

11

11

10

Totaal-generaal

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Begroting 2017: Totale beschikbare begroting, waarvan 906 831 geïncasseerd in 2017.

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/112

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/22)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | ANDERE ONTVANGSTEN | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | SPECIFIEKE ONTVANGSTEN | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

—

100 000

0 ,—

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Titel 9 — Totaal

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

TOTAAL-GENERAAL

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | AANWERVING | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEDIA EN PUBLIC RELATIONS | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| 3 0 | OPERATIONELE RESPONS | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | SITUATIEKENNIS EN -MONITORING | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | OPLEIDING | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | ONDERZOEK EN INNOVATIE | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | GEBUNDELDE MIDDELEN | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | OPERATIONELE RESERVE | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | BUREAU VOOR DE GRONDRECHTEN | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | HULP BIJ TERUGKEER | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE EN EUROPESE SAMENWERKING | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | AD-HOCSUBSIDIES | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

AANWERVING

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SOCIALE DIENST

20 000

5 000

0 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

—

—

0 ,—

Titel 1 — Totaal

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

PORTOKOSTEN

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEDIA EN PUBLIC RELATIONS

825 000

930 000

331 745 ,—

Titel 2 — Totaal

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIONELE RESPONS

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

SITUATIEKENNIS EN -MONITORING

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

OPLEIDING

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

ONDERZOEK EN INNOVATIE

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

OPERATIONELE RESERVE

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

BUREAU VOOR DE GRONDRECHTEN

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

HULP BIJ TERUGKEER

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

INTERNATIONALE EN EUROPESE SAMENWERKING

485 000

583 400

110 241 ,—

Titel 3 — Totaal

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

AD-HOCSUBSIDIES

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

TOTAAL-GENERAAL

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Totaal AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Totaal generaal | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Functiegroep en rang

2018

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Totaal AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

107

—

91

—

81

Totaal generaal

—

418

—

352

—

275

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Totaal | 189 | 162 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 168 | 141 |
| Totaal | 357 | 303 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Totaal

189

162

Gedetacheerde nationale deskundigen

168

141

Totaal

357

303

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/117

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/23)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERVE | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERVE

—

—

8 839 383 ,—

Titel 1 — Totaal

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Titel 2 — Totaal

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Titel 3 — Totaal

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Titel 6 — Totaal

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | MEERJARENACTIVITEITEN | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
| 4 0 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | BELEIDSUITGAVEN — PIC |
| 5 0 | BELEIDSUITGAVEN — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
| 9 0 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

OPLEIDING

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Titel 1 — Totaal

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

p.m.

p.m.

2 5

VERGADERINGEN

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Titel 2 — Totaal

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

MEERJARENACTIVITEITEN

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Titel 3 — Totaal

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

4 0

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Titel 4 — Totaal

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

BELEIDSUITGAVEN — PIC

5 0

BELEIDSUITGAVEN — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Titel 5 — Totaal

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE

9 0

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Totaal AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Totaal AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Totaal | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Totaal AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Totaal AST

106

9

5

103

9

6

Totaal

410

44

6

404

47

7

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Totaal | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totaal

102

15

1

110

15

1

Gedetacheerde nationale deskundigen

13

1

5

5

—

Totaal

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/123

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/24)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Titel 1 — Totaal

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

321 788

284 740

0 ,—

Titel 2 — Totaal

321 788

284 740

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Titel 1 — Totaal

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

164 000

267 000

131 952 ,—

Titel 2 — Totaal

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Titel 3 — Totaal

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

TOTAAL-GENERAAL

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Totaal AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | 10 | 10 |
| Totaal | — | — | 71 | 68 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Totaal AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

10

10

Totaal

—

—

71

68

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 208 | 199 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 208 | 199 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Totaal FG

208

199

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

208

199

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/128

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/25)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Titel 2 — Totaal | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 3 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 4 0 | ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Titel 9 — Totaal | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Titel 2 — Totaal

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

3 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

—

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

—

—

0 ,—

4

ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

4 0

ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

—

—

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

42 425,18

201 893,09

Titel 9 — Totaal

—

42 425,18

201 893,09

TOTAAL-GENERAAL

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Titel 1 — Totaal | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Titel 2 — Totaal | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Titel 3 — Totaal | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Titel 1 — Totaal

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

474 270

471 285

300 147,64

Titel 2 — Totaal

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Titel 3 — Totaal

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

TOTAAL-GENERAAL

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Totaal AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Totaal | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Totaal AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

8

10

10

Totaal

—

—

—

179

167

146

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Totaal | 582 | 530 | 482 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 582 | 530 | 482 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Totaal

582

530

482

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

582

530

482

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/133

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/26)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN |
| 2 0 | ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INKOMSTEN UIT BIJDRAGEN |
| 3 0 | PROEFPROJECT EUROPESE KUSTWACHT | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNISERING VAN CONTROLES IN DE VISSERIJ EN OPTIMALISERING VAN MONITORING VAN VAARTUIGEN DOOR MIDDEL VAN INNOVATIEVE EUROPESE SYSTEMEN | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Titel 1 — Totaal

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN

2 0

ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INKOMSTEN UIT BIJDRAGEN

3 0

PROEFPROJECT EUROPESE KUSTWACHT

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNISERING VAN CONTROLES IN DE VISSERIJ EN OPTIMALISERING VAN MONITORING VAN VAARTUIGEN DOOR MIDDEL VAN INNOVATIEVE EUROPESE SYSTEMEN

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

750 000 ,—

TOTAAL-GENERAAL

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | COMMUNICATIE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CAPACITEITSOPBOUW | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | OPERATIONELE COÖRDINATIE | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | AANSCHAF VAN MIDDELEN | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | COÖRDINATIE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | BIJSTAND EN EXPERTISE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONISATIE EN NORMALISATIE | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Titel 1 — Totaal

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

VERGADERINGEN

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

COMMUNICATIE

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Titel 2 — Totaal

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CAPACITEITSOPBOUW

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

OPERATIONELE COÖRDINATIE

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

AANSCHAF VAN MIDDELEN

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

COÖRDINATIE

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

BIJSTAND EN EXPERTISE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONISATIE EN NORMALISATIE

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

TOTAAL-GENERAAL

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totaal AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Totaal-generaal | | 51 | | 61 | | 61 |

Functiegroep en rang

2016

2017

2018

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Totaal AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Totaal-generaal

51

61

61

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/138

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2018 (1)

(2018/C 108/27)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 9 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

9

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Titel 9 — Totaal

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

TOTAAL-GENERAAL

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Titel 1 — Totaal

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

323 600

218 267

189 136 ,—

Titel 2 — Totaal

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Titel 3 — Totaal

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

TOTAAL-GENERAAL

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | — |
| Totaal personeel | — | 122 | — | 118 |

Functiegroep en rang

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Totaal AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

—

Totaal personeel

—

122

—

118

---

(1)  De gedetailleerde begroting is beschikbaar op de website van het ERCEA (http://erc.europa.eu/)

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/142

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/28)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Titel 9 — Totaal

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

TOTAAL-GENERAAL

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | OPLEIDING | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

DIENSTREIZEN

—

0 ,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

OPLEIDING

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

83 000

68 000

55 994 ,—

Titel 1 — Totaal

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

590 000

869 000

789 480 ,—

Titel 2 — Totaal

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN

p.m.

950 000

0 ,—

Titel 3 — Totaal

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

TOTAAL-GENERAAL

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Totaal AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Totaal | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Totaal-generaal | 505 | 550 | 576 |

Functiegroep en rang

2016

2017

2018

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Totaal AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

40

—

33

—

30

Totaal

—

505

—

550

—

576

Totaal-generaal

505

550

576

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 135 | 165 | 212 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 65 | 71 | 71 |
| Totaal | 200 | 236 | 283 |

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Totaal FG

135

165

212

Gedetacheerde nationale deskundigen

65

71

71

Totaal

200

236

283

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/147

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/29)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Titel 1 — Totaal

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Titel 2 — Totaal

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

100 000

—

17 460 ,—

Titel 9 — Totaal

100 000

—

17 460 ,—

TOTAAL-GENERAAL

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | BEHEER VAN OPERATIONELE INFORMATIE EN GEGEVENS | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | ALGEMENE OPERATIONELE UITGAVEN | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | | — | |
| | Titel 9 — Totaal | | — | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

OPLEIDING

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

6 000

6 750

7 997 ,—

Titel 1 — Totaal

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

VERGADERKOSTEN

30 000

212 500

143 786 ,—

Titel 2 — Totaal

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

BEHEER VAN OPERATIONELE INFORMATIE EN GEGEVENS

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

ALGEMENE OPERATIONELE UITGAVEN

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Titel 3 — Totaal

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

—

Titel 9 — Totaal

—

TOTAAL-GENERAAL

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Totaal AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Totaal | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Totaal-generaal | 112 | 101 | 93 |

Functiegroep en rang

2018

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Totaal AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

16

—

15

—

14

Totaal

—

112

—

101

—

93

Totaal-generaal

112

101

93

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 35 | 35 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 25 | 25 |
| Totaal | 60 | 60 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

Totaal FG

35

35

Gedetacheerde nationale deskundigen

25

25

Totaal

60

60

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/152

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/30)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Titel 1 — Totaal

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Titel 2 — Totaal

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

685 028

659 573

619 321 ,—

Titel 4 — Totaal

685 028

659 573

619 321 ,—

6

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

125 749 ,—

TOTAAL-GENERAAL

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

OPLEIDING

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

61 000

29 000

8 910 ,—

Titel 1 — Totaal

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

—

—

0 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

VERGADERKOSTEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Titel 3 — Totaal

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

TOTAAL-GENERAAL

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Totaal AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Totaal AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Totaal | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Totaal-generaal | 145 | 134 | 127 |

Functiegroep en rang

2018

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Totaal AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Totaal AST

—

11

—

11

—

11

Totaal

—

145

—

134

—

127

Totaal-generaal

145

134

127

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 42 | 33 | 31 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 16 | 17 | 31 |
| Totaal | 58 | 50 | 62 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totaal FG

42

33

31

Gedetacheerde nationale deskundigen

16

17

31

Totaal

58

50

62

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/157

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/31)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN (*) |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Titel 2 — Totaal

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

3 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN (*)

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

176 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

176 ,—

TOTAAL-GENERAAL

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | PROFESSIONELE ONTWIKKELING | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN / EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO EN VERZENDKOSTEN | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ONDERSTEUNING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BEREC-WERKPROGRAMMA | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORIZONTALE ACTIVITEITEN (OVERIGE ONDERSTEUNING DIE NIET RECHTSTREEKS MET HET BEREC-WERKPROGRAMMA VERBAND HOUDT) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

12 120

9 545

5 148 ,—

Titel 1 — Totaal

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN / EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO EN VERZENDKOSTEN

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

VERGADERINGEN

11 430

8 985

11 365 ,—

Titel 2 — Totaal

452 624

448 702

361 393 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ONDERSTEUNING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BEREC-WERKPROGRAMMA

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORIZONTALE ACTIVITEITEN (OVERIGE ONDERSTEUNING DIE NIET RECHTSTREEKS MET HET BEREC-WERKPROGRAMMA VERBAND HOUDT)

789 331

777 886

757 430 ,—

Titel 3 — Totaal

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

TOTAAL-GENERAAL

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Totaal AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Totaal | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Totaal-generaal | 14 | 14 | 15 |

Functiegroep en rang

2018

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Totaal AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

3

—

3

—

4

Totaal

—

14

—

14

—

15

Totaal-generaal

14

14

15

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 | 7 |
| FG III | — | — | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 9 | 9 | 9 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 | 4 |
| Totaal | 4 | 4 | 4 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

2016

FG IV

8

8

7

FG III

—

—

1

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Totaal FG

9

9

9

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

4

Totaal

4

4

4

---

(*1)  Geraamde vrijwillige bijdragen van de lidstaten of van hun nationale regelgevende instanties. Deze bijdragen worden gebruikt om specifieke posten van de beleidsuitgaven te financieren zoals omschreven in de overeenkomst die tussen het Bureau en de lidstaten of hun nationale regelgevende instanties moet worden gesloten.

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/162

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/32)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN |
| 3 0 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 6 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN |
| 7 0 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Titel 1 — Totaal

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Titel 2 — Totaal

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

3 0

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Titel 3 — Totaal

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

523 443

481 220

446 968 ,—

Titel 4 — Totaal

523 443

481 220

446 968 ,—

6

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

6 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Titel 6 — Totaal

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

7 0

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Titel 7 — Totaal

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

TOTAAL-GENERAAL

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | JURIDISCH ADVIES | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | COMMUNICATIE | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | VERGADERINGEN | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | GEDELEGEERDE TAKEN |
| 4 0 | GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

OPLEIDING

300 000

312 294

339 073 ,—

Titel 1 — Totaal

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

5 000

5 000

10 518 ,—

Titel 2 — Totaal

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

JURIDISCH ADVIES

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

COMMUNICATIE

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

VERGADERINGEN

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES

200 000

167 228

282 500 ,—

Titel 3 — Totaal

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

GEDELEGEERDE TAKEN

4 0

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Titel 4 — Totaal

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Totaal AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Totaalgeneraal | 156 | 150 | 140 |

Functiegroep en rang

2018

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Totaal AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal

—

156

—

150

—

140

Totaalgeneraal

156

150

140

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 |
| --- | --- |
| FG IV | 35 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totaal FG | 60 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 24 |
| Totaal | 84 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

FG IV

35

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Totaal FG

60

Gedetacheerde nationale deskundigen

24

Totaal

84

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/167

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/33)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 9 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | BIJDRAGE DERDE LANDEN | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

9

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

9 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

BIJDRAGE DERDE LANDEN

—

—

0 ,—

9 2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

528 883

752 000

708 000 ,—

Titel 9 — Totaal

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

TOTAAL-GENERAAL

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | GEBOUW VAN HET AGENTSCHAP EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN VOOR DE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUCTUUR, TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | REPRESENTATIEKOSTEN | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | DIENSTREIZEN IN VERBAND MET OPERATIONELE TAKEN | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | BETROKKENHEID PARTNERS, PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | VERTALINGEN | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

DIENSTREIZEN EN VERVOER

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOCIALE VOORZIENINGEN

40 000

38 962

41 354 ,—

Titel 1 — Totaal

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

GEBOUW VAN HET AGENTSCHAP EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

KOSTEN VOOR DE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

IT-INFRASTRUCTUUR, TELECOMMUNICATIE EN PORTO

192 000

202 000

158 140 ,—

Titel 2 — Totaal

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

REPRESENTATIEKOSTEN

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

DIENSTREIZEN IN VERBAND MET OPERATIONELE TAKEN

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

BETROKKENHEID PARTNERS, PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

VERTALINGEN

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Titel 3 — Totaal

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

TOTAAL-GENERAAL

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie | Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Totaal AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Totaal | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie

Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Totaal AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

12

15

15

Totaal

—

—

—

67

68

54

Geraamd aantal arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen (VTE)

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Totaal | 19 | 19 | 21 |
| Posten voor gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 | 8 |
| Totaal | 23 | 23 | 29 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Totaal

19

19

21

Posten voor gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

8

Totaal

23

23

29

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/172

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/34)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGE |
| 4 1 | BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | — | — | |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | |
| 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT |
| 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | OVERSCHOT, SALDI |
| 6 0 | OVERSCHOT, SALDI | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT |
| 7 0 | TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 9 0 | GEANNULEERDE KREDIETEN | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Titel 2 — Totaal

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Titel 3 — Totaal

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGE

4 1

BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

—

—

Titel 4 — Totaal

—

—

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT

5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

—

0 ,—

5 7

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

173

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

173

4 584 ,—

6

OVERSCHOT, SALDI

6 0

OVERSCHOT, SALDI

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT

7 0

TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD

p.m.

—

0 ,—

Titel 7 — Totaal

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

GEANNULEERDE KREDIETEN

9 0

GEANNULEERDE KREDIETEN

p.m.

—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | OPLEIDING | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPRESENTATIE | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Titel 1 — Totaal | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SUBSIDIES | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | INVLOED VAN HET EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Titel 3 — Totaal | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 4 0 | IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Titel 4 — Totaal | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

OPLEIDING

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPRESENTATIE

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Titel 1 — Totaal

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

VERGADERINGEN

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Titel 2 — Totaal

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SUBSIDIES

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

INVLOED VAN HET EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Titel 3 — Totaal

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

GEANNULEERDE KREDIETEN

4 0

IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Titel 4 — Totaal

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTAAL-GENERAAL

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Totaalgeneraal | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

5

5

4

Totaalgeneraal

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/177

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/35)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN |
| 1 1 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 1 2 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Titel 1 — Totaal | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | OVERIGE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 1 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

93 706 781

96 000 000

0 ,—

HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 2 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Titel 1 — Totaal

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Titel 2 — Totaal

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Titel 3 — Totaal

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

658,04

455 894,67

Titel 4 — Totaal

p.m.

658,04

455 894,67

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

OVERIGE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

14 987 403,06

TOTAAL-GENERAAL

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | STAGES | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | KREDIET VAN DERDE PARTIJEN VOOR HERINRICHTINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

OPLEIDING

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

STAGES

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Titel 1 — Totaal

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

KREDIET VAN DERDE PARTIJEN VOOR HERINRICHTINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

OVERIGE UITGAVEN

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Titel 3 — Totaal

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

TOTAAL-GENERAAL

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Totaal | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Totaal-generaal | 283 | 283 | 262 |

Functiegroep en rang

2018

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Totaal AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

12

28

15

27

16

26

Totaal

51

232

55

228

56

206

Totaal-generaal

283

283

262

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 181 | 181 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 3 | 3 |
| Totaal | 184 | 184 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

Totaal FG

181

181

Gedetacheerde nationale deskundigen

3

3

Totaal

184

184

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/183

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/36)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | — | — | 21 714 926,01 |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING |
| 5 0 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Titel 2 — Totaal

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Titel 3 — Totaal

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

—

—

21 714 926,01

Titel 4 — Totaal

—

—

21 714 926,01

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

5 0

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

p.m.

3 989,52

12 731,93

Titel 5 — Totaal

p.m.

3 989,52

12 731,93

TOTAAL-GENERAAL

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | PERSONEELSWERVING | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Titel 1 — Totaal | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Titel 2 — Totaal | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | VOORLICHTING, ANALYSE EN KENNISONTWIKKELING | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | SAMENWERKING MET HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD EN BELANGHEBBENDEN | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Titel 3 — Totaal | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | ANDERE EXTERNE PROJECTEN |
| 4 1 | ANDERE EXTERNE PROJECTEN | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

PERSONEELSWERVING

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

DIENSTREIZEN

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Titel 1 — Totaal

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Titel 2 — Totaal

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

VOORLICHTING, ANALYSE EN KENNISONTWIKKELING

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERATIONELE ONDERSTEUNING

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

SAMENWERKING MET HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD EN BELANGHEBBENDEN

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Titel 3 — Totaal

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

ANDERE EXTERNE PROJECTEN

4 1

ANDERE EXTERNE PROJECTEN

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Titel 4 — Totaal

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

TOTAAL-GENERAAL

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Totaal AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Totaal AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Totaal-generaal | 297 | 227 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Totaal AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Totaal AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Totaal-generaal

297

227

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/188

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/37)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | EVA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 6 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Titel 2 — Totaal

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

EVA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

DIVERSE ONTVANGSTEN

6 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

127 868 ,—

TOTAAL-GENERAAL

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | PORTO | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | ORGANISATIEBEVEILIGING | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN) |
| 3 0 | GEDEELDE SYSTEEMINFRASTRUCTUUR | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | INREIS-UITREISSYSTEEM | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | OPERATIONELE DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | OPLEIDING IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NIEUWE SYSTEMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

OPLEIDING

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Titel 1 — Totaal

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

PORTO

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

ORGANISATIEBEVEILIGING

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Titel 2 — Totaal

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN)

3 0

GEDEELDE SYSTEEMINFRASTRUCTUUR

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

INREIS-UITREISSYSTEEM

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

OPERATIONELE DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

OPLEIDING IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NIEUWE SYSTEMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Titel 3 — Totaal

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

TOTAAL-GENERAAL

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Totaal AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Totaal AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

—

—

136

131

118

Extern personeel

| Arbeidscontractanten | Toegestaan in 2017 | Aangeworven per 31.12.2017 | Raming 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Functiegroep IV | 23 | 27 | 74 |
| Functiegroep III | 4 | 5 | 18 |
| Functiegroep II | — | — | 2 |
| Functiegroep I | — | — | — |
| Totaal | 27 | 32 | 94 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | Toegestaan in 2017 | Aangeworven per 31.12.2017 | Raming 2018 |
| Totaal | 9 | 7 | 11 |

Arbeidscontractanten

Toegestaan in 2017

Aangeworven per 31.12.2017

Raming 2018

Functiegroep IV

23

27

74

Functiegroep III

4

5

18

Functiegroep II

—

—

2

Functiegroep I

—

—

—

Totaal

27

32

94

Gedetacheerde nationale deskundigen

Toegestaan in 2017

Aangeworven per 31.12.2017

Raming 2018

Totaal

9

7

11

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/194

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/38)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Titel 1 — Totaal | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 3 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 3 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 4 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS |
| 4 0 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | BEGROTINGSRESULTAAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Titel 9 — Totaal | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Titel 1 — Totaal

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

—

—

0 ,—

3

DIVERSE ONTVANGSTEN

3 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

—

—

0 ,—

4

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

4 0

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

BEGROTINGSRESULTAAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

RESERVE

9 0

RESERVE

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Titel 9 — Totaal

—

12 767 564,35

7 733 557,88

TOTAAL-GENERAAL

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN MAATSCHAPPELIJK WERK | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | OPLEIDING | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | ONTSPANNING EN REPRESENTATIE | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Titel 1 — Totaal | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Titel 2 — Totaal | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | WERKZAAMHEDEN VAN DE GAR | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | ONVOORZIENE UITGAVEN VAN DE GAR | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS |
| 4 0 | GEBRUIK VAN HET FONDS BINNEN AFWIKKELINGSREGELINGEN | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | OVERHEVELING VAN DE RESERVE |
| 9 0 | OVERHEVELING VAN DE RESERVE | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN MAATSCHAPPELIJK WERK

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

OPLEIDING

557 000

650 000

77 765,50

1 6

EXTERNE DIENSTEN

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

ONTSPANNING EN REPRESENTATIE

15 000

12 000

219,20

Titel 1 — Totaal

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

510 000

403 144,97

79 168,66

Titel 2 — Totaal

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

WERKZAAMHEDEN VAN DE GAR

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

ONVOORZIENE UITGAVEN VAN DE GAR

26 575 000

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

4 0

GEBRUIK VAN HET FONDS BINNEN AFWIKKELINGSREGELINGEN

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

OVERHEVELING VAN DE RESERVE

9 0

OVERHEVELING VAN DE RESERVE

—

12 767 564,35

0 ,—

Titel 9 — Totaal

—

12 767 564,35

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Totaal AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Totaal AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Totaal AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Totaal | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Totaal-generaal | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Functiegroep en rang

2018

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Totaal AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Totaal AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Totaal AST/SC

—

24

—

20

—

15

Totaal

—

350

—

350

—

255

Totaal-generaal

—

350

—

350

—

255

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | — | — | — |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 25 | 25 | 25 |
| Totaal | 25 | 25 | 25 |

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totaal FG

—

—

—

Gedetacheerde nationale deskundigen

25

25

25

Totaal

25

25

25

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/199

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 108/39)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
| 1 0 | INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 0 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 5 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

1

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

1 0

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Titel 1 — Totaal

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS

3 0

SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Titel 3 — Totaal

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 0

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

p.m.

—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

—

0 ,—

5

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

5 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

—

—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Kredieten 2017 | Uitvoering 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | ONTSPANNING EN REPRESENTATIE | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU |
| 3 2 | WAARNEMINGSCENTRUM | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | EU-SAMENWERKING | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 0 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | COMPENSATIE VAN LIDSTATEN |
| 5 0 | COMPENSATIE VAN LIDSTATEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 10 | OVERIGE UITGAVEN |
| 10 1 | VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS | | 18 173 678 | |
| 10 3 | RESERVEFONDS VOOR COMPENSATIE | | — | |
| | Titel 10 — Totaal | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Kredieten 2017

Uitvoering 2016

1

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

ONTSPANNING EN REPRESENTATIE

28 000

39 390

17 250 ,—

Titel 1 — Totaal

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Titel 2 — Totaal

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU

3 2

WAARNEMINGSCENTRUM

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

EU-SAMENWERKING

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Titel 3 — Totaal

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 0

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

p.m.

—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

—

0 ,—

5

COMPENSATIE VAN LIDSTATEN

5 0

COMPENSATIE VAN LIDSTATEN

—

—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

—

—

0 ,—

10

OVERIGE UITGAVEN

10 1

VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS

18 173 678

10 3

RESERVEFONDS VOOR COMPENSATIE

—

Titel 10 — Totaal

159 936 005

151 554 975

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Totaal | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

381

383

368

190

195

204

Totaal

582

582

510

308

308

317

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FG III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FG II | 13 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Totaal FG | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 70 | 70 | 71 |
| Totaal | 295,1 | 235,9 | 158 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

2016

FG IV

92,2

69,2

34

FG III

115,97

72,7

29

FG II

13

19

19

FG I

5

5

5

Totaal FG

226,2

165,9

87

Gedetacheerde nationale deskundigen

70

70

71

Totaal

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/205

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2018/C 108/40)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | | — |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Titel 5 — Totaal | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Titel 6 — Totaal | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 371 000

20 371 000

Titel 1 — Totaal

20 371 000

20 371 000

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

15 000

–15 000

p.m.

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

12 853

12 853

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

3 000

–2 858

142

Titel 5 — Totaal

18 000

–5 005

12 995

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

182 000

–85 995

96 005

Titel 6 — Totaal

182 000

–85 995

96 005

TOTAAL-GENERAAL

20 571 000

–91 000

20 480 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Titel 1 — Totaal | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | HUREN | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Titel 3 — Totaal | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

330 000

–85 285

244 715

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

190 000

10 404

200 404

Titel 1 — Totaal

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

634 000

88 791

722 791

2 1

HUREN

22 000

–72

21 928

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

662 000

421 675

1 083 675

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

20 000

–10 091

9 909

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

62 000

–5 312

56 688

Titel 2 — Totaal

1 400 000

494 991

1 894 991

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Titel 3 — Totaal

6 151 000

– 427 056

5 723 944

TOTAAL-GENERAAL

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/208

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2018/C 108/41)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN | 373 000 | | 373 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 89 | 89 |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

19 771 000

19 771 000

1 3

EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN

373 000

373 000

Titel 1 — Totaal

20 144 000

20 144 000

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

69 238

–69 238

p.m.

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

69 238

–69 238

p.m.

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

Titel 8 — Totaal

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

89

89

Titel 9 — Totaal

p.m.

89

89

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

Titel 10 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

20 213 238

–69 149

20 144 089

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Titel 1 — Totaal | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | OPERATIES | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 8 — Totaal | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | | | — | — |
| 10 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | — | — | | | — | — |
| | Titel 10 — Totaal | — | — | | | — | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Titel 1 — Totaal

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Titel 2 — Totaal

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

OPERATIES

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Titel 3 — Totaal

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 8 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

—

—

Titel 9 — Totaal

—

—

—

—

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

—

—

—

—

Titel 10 — Totaal

—

—

—

—

TOTAAL-GENERAAL

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Hoofdstuk 3 0

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017 | 175 500 | 175 500 | — |
| Kredieten 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Totaal | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Vastleggingen

Betalingen

2017

2018

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017

175 500

175 500

—

Kredieten 2017

563 440

387 940

175 500

Totaal

738 940

563 440

175 500

Hoofdstuk 3 1

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017 | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Kredieten 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Totaal | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2017

2018

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017

1 268 000

1 268 000

—

Kredieten 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Totaal

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Hoofdstuk 3 2

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017 | 95 500 | 95 500 | — |
| Kredieten 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Totaal | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Vastleggingen

Betalingen

2017

2018

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017

95 500

95 500

—

Kredieten 2017

700 960

605 460

95 500

Totaal

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/213

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2018/C 108/42)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Titel 3 — Totaal | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

56 766 000

56 766 000

Titel 2 — Totaal

56 766 000

56 766 000

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

1 276 653

1 276 653

Titel 3 — Totaal

1 276 653

1 276 653

TOTAAL-GENERAAL

58 042 653

58 042 653

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Titel 1 — Totaal | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Titel 2 — Totaal | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Titel 3 — Totaal | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

650 000

–64 600

585 400

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

100 000

–7 500

92 500

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

250 000

88 500

338 500

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

–10 500

4 500

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

850 000

4 509

854 509

Titel 1 — Totaal

30 115 000

921 100

31 036 100

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

INFORMATIEVERWERKING

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

330 000

– 192 200

137 800

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

261 000

– 130 591

130 409

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

359 000

–71 007

287 993

Titel 2 — Totaal

8 941 653

64 380

9 006 033

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Titel 3 — Totaal

18 986 000

– 985 480

18 000 520

TOTAAL-GENERAAL

58 042 653

58 042 653

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

55

57

59

Totaal-generaal

—

—

—

182

186

190

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 100 | 100 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 5 | 5 |
| Totaal | 105 | 105 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Totaal FG

100

100

Gedetacheerde nationale deskundigen

5

5

Totaal

105

105

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/218

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2018/C 108/43)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Titel 2 — Totaal | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Titel 2 — Totaal

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

TOTAAL-GENERAAL

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | OPLEIDING | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titel 3 — Totaal | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
| 4 1 | BESTRIJDING VAN VERVUILING | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titel 4 — Totaal | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 5 1 | MARITIEME INFORMATIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | FRONTEX-DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULES | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PROEFPROJECT KUSTWACHT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

OPLEIDING

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

25 000

25 000

25 000

25 000

Titel 1 — Totaal

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 — Totaal

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ONDERZOEKEN

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Titel 3 — Totaal

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

4 1

BESTRIJDING VAN VERVUILING

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE

254 200

427 912

254 200

427 912

Titel 4 — Totaal

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

5 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

FRONTEX-DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS-MODULES

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PROEFPROJECT KUSTWACHT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

TOTAAL-GENERAAL

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/222

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2018/C 108/44)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titel 2 — Totaal | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Titel 2 — Totaal

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTAAL-GENERAAL

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | OPLEIDING | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titel 3 — Totaal | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
| 4 1 | BESTRIJDING VAN VERVUILING | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titel 4 — Totaal | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 5 1 | MARITIEME INFORMATIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULES | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PROEFPROJECT KUSTWACHT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

OPLEIDING

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

25 000

25 000

25 000

25 000

Titel 1 — Totaal

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 — Totaal

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ONDERZOEKEN

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Titel 3 — Totaal

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

4 1

BESTRIJDING VAN VERVUILING

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE

254 200

427 912

254 200

427 912

Titel 4 — Totaal

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

5 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

CLEANSEANET EN DERDEN

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS-MODULES

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PROEFPROJECT KUSTWACHT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

TOTAAL-GENERAAL

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/226

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2018/C 108/45)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Titel 3 — Totaal | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 643 000 | | 643 000 |
| | Titel 5 — Totaal | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | 250 000 | | 250 000 |
| | Titel 6 — Totaal | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | BEGROTINGSCORRECTIES |
| 7 0 | BEGROTINGSCORRECTIES | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Titel 7 — Totaal | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

101 397 000

101 397 000

Titel 1 — Totaal

101 397 000

101 397 000

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Titel 2 — Totaal

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 048 000

97 843

2 145 843

Titel 3 — Totaal

2 048 000

97 843

2 145 843

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

4 3

ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

643 000

643 000

Titel 5 — Totaal

643 000

643 000

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

250 000

250 000

Titel 6 — Totaal

250 000

250 000

7

BEGROTINGSCORRECTIES

7 0

BEGROTINGSCORRECTIES

52 306 000

52 306 000

Titel 7 — Totaal

52 306 000

52 306 000

TOTAAL-GENERAAL

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 101 000 | | 101 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | NORMALISERINGSWERKZAAMHEDEN | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | COMMUNICATIE EN PUBLICATIE | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Titel 3 — Totaal | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA'S | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 5 | OVERIGE UITGAVEN |
| 5 0 | VOORZIENINGEN | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Titel 5 — Totaal | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

101 000

101 000

Titel 1 — Totaal

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

9 729 000

9 729 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

434 000

88 000

522 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN

246 000

–60 000

186 000

Titel 2 — Totaal

16 809 000

16 809 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

NORMALISERINGSWERKZAAMHEDEN

204 000

–29 000

175 000

3 2

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

COMMUNICATIE EN PUBLICATIE

425 000

425 000

3 4

VERGADERINGEN

638 300

– 111 000

527 300

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

96 500

–39 000

57 500

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

649 000

79 000

728 000

3 9

UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN

1 587 700

–41 000

1 546 700

Titel 3 — Totaal

39 875 000

39 875 000

4

PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

p.m.

p.m.

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

4 3

ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

5

OVERIGE UITGAVEN

5 0

VOORZIENINGEN

42 703 000

42 703 000

Titel 5 — Totaal

42 703 000

42 703 000

TOTAAL-GENERAAL

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/230

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2018/C 108/46)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP | 143 960 | | 143 960 |
| | Titel 2 — Totaal | 143 960 | | 143 960 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 570 000

9 570 000

Titel 1 — Totaal

9 570 000

9 570 000

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

143 960

143 960

Titel 2 — Totaal

143 960

143 960

TOTAAL-GENERAAL

9 713 960

9 713 960

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Titel 1 — Totaal | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 174 000 | | 174 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Titel 3 — Totaal | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

292 780

38 940

331 720

Titel 1 — Totaal

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

1 040 000

1 040 000

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

230 000

–36 000

194 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

174 000

174 000

Titel 2 — Totaal

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 266 940

437 787

2 704 727

Titel 3 — Totaal

2 266 940

437 787

2 704 727

TOTAAL-GENERAAL

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/233

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2018/C 108/47)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | ANDERE ONTVANGSTEN | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | SPECIFIEKE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

100 000

100 000

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

TOTAAL-GENERAAL

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | AANWERVING | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | — | | — |
| | Titel 1 — Totaal | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMATIE EN TRANSPARANTIE | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| 3 0 | OPERATIES | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | OPLEIDING | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | GEBUNDELDE MIDDELEN | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | HULP BIJ TERUGKEER | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN EU-SAMENWERKING | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Titel 3 — Totaal | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | EXTERNE BETREKKINGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

AANWERVING

371 000

– 120 000

251 000

1 3

DIENSTREIZEN

500 000

500 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

70 000

–49 000

21 000

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SOCIALE DIENST

20 000

–15 000

5 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

—

—

Titel 1 — Totaal

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

849 000

– 250 000

599 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

PORTOKOSTEN

150 000

150 000

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMATIE EN TRANSPARANTIE

1 030 000

– 100 000

930 000

Titel 2 — Totaal

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIES

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

OPLEIDING

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN

60 000

60 000

3 7

HULP BIJ TERUGKEER

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN EU-SAMENWERKING

835 000

– 251 600

583 400

Titel 3 — Totaal

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

EXTERNE BETREKKINGEN

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/236

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2018/C 108/48)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Titel 1 — Totaal | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN | 284 740 | | 284 740 |
| | Titel 2 — Totaal | 284 740 | | 284 740 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Titel 1 — Totaal

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

284 740

284 740

Titel 2 — Totaal

284 740

284 740

TOTAAL-GENERAAL

24 989 000

– 642 400

24 346 600

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Titel 1 — Totaal

18 969 000

122 000

19 091 000

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

919 000

–98 000

821 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

204 000

63 000

267 000

Titel 2 — Totaal

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Titel 3 — Totaal

1 644 000

– 441 000

1 203 000

TOTAAL-GENERAAL

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/239

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1 (1)

(2018/C 108/49)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 9 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

9

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

46 950 000

373 400

47 323 400

TOTAAL-GENERAAL

46 950 000

373 400

47 323 400

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Titel 1 — Totaal | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Titel 2 — Totaal | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 725 800

–19 500

1 706 300

Titel 1 — Totaal

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

245 800

4 800

250 600

Titel 2 — Totaal

7 286 800

768 600

8 055 400

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Titel 3 — Totaal

3 792 500

– 222 600

3 569 900

TOTAAL-GENERAAL

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  De gedetailleerde begroting is beschikbaar op de website van het ERCEA (http://erc.europa.eu/).

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/242

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2 (1)

(2018/C 108/50)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 9 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

9

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

47 323 400

– 100 000

47 223 400

TOTAAL-GENERAAL

47 323 400

– 100 000

47 223 400

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Titel 1 — Totaal | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Titel 2 — Totaal | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 706 300

–20 000

1 686 300

Titel 1 — Totaal

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 007 800

3 007 800

2 3

ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

250 600

–21 000

229 600

Titel 2 — Totaal

8 055 400

28 000

8 083 400

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

3 569 900

–78 000

3 491 900

Titel 3 — Totaal

3 569 900

–78 000

3 491 900

TOTAAL-GENERAAL

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  De gedetailleerde begroting is beschikbaar op de website van het ERCEA (http://erc.europa.eu/).

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/245

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2018/C 108/51)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND

1 455 171

1 455 171

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

118 284 720

950 000

119 234 720

TOTAAL-GENERAAL

118 284 720

950 000

119 234 720

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | — | | — |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | OPLEIDING | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 68 000 | | 68 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 869 000 | | 869 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

67 671 734

67 671 734

1 2

DIENSTREIZEN

—

—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 028 000

1 028 000

1 4

OPLEIDING

400 000

400 000

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

4 089 000

4 089 000

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

68 000

68 000

Titel 1 — Totaal

73 256 734

73 256 734

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 896 550

4 896 550

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 925 500

1 925 500

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

757 500

757 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

481 500

481 500

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

521 500

521 500

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

869 000

869 000

Titel 2 — Totaal

9 451 550

9 451 550

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

10 132 500

10 132 500

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

18 630 000

18 630 000

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

910 000

910 000

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

90 000

90 000

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

2 205 936

2 205 936

3 7

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN

p.m.

950 000

950 000

Titel 3 — Totaal

35 576 436

950 000

36 526 436

TOTAAL-GENERAAL

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/248

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2018/C 108/52)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Titel 1 — Totaal | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Titel 4 — Totaal | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | | — |
| | Titel 9 — Totaal | — | | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

23 216 981

23 216 981

Titel 1 — Totaal

23 216 981

23 216 981

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

14 543 000

14 543 000

Titel 2 — Totaal

14 543 000

14 543 000

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

1 015 019

– 355 446

659 573

Titel 4 — Totaal

1 015 019

– 355 446

659 573

6

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

Titel 9 — Totaal

—

—

TOTAAL-GENERAAL

38 775 000

– 355 446

38 419 554

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | OPLEIDING | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 29 000 | | 29 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | — | | — |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | — | | — |
| | Titel 2 — Totaal | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | BEOORDELING IT-OPLOSSINGEN | — | | — |
| | Titel 3 — Totaal | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

70 000

70 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

797 000

797 000

1 5

OPLEIDING

265 000

265 000

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

29 000

29 000

Titel 1 — Totaal

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 809 000

1 809 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

—

—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

230 000

230 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

235 000

235 000

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

358 000

358 000

2 6

VERGADERKOSTEN

—

—

Titel 2 — Totaal

5 954 000

5 954 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE

2 534 000

2 534 000

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

3 851 000

3 851 000

3 3

BEOORDELING IT-OPLOSSINGEN

—

—

Titel 3 — Totaal

6 385 000

6 385 000

TOTAAL-GENERAAL

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/251

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2018/C 108/53)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN |
| 1 1 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 1 2 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Titel 1 — Totaal | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | | | — | — |
| 5 | ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | OVERIGE ONTVANGSTEN | — | — | | | — | — |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE | — | — | | | — | — |
| | Titel 5 — Totaal | — | — | | | — | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 1 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 2 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Titel 1 — Totaal

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titel 2 — Totaal

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titel 3 — Totaal

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

—

—

Titel 4 — Totaal

—

—

—

—

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

OVERIGE ONTVANGSTEN

—

—

—

—

5 2

ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE

—

—

—

—

Titel 5 — Totaal

—

—

—

—

TOTAAL-GENERAAL

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OPLEIDING | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STAGES | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OPLEIDING

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STAGES

120 000

120 000

120 000

120 000

Titel 1 — Totaal

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

296 000

296 000

296 000

296 000

Titel 2 — Totaal

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

OVERIGE UITGAVEN

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

TOTAAL-GENERAAL

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/256

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2018/C 108/54)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN |
| 1 1 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 1 2 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titel 1 — Totaal | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | OVERIGE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 1 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 2 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Titel 1 — Totaal

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titel 2 — Totaal

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titel 3 — Totaal

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

OVERIGE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OPLEIDING | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | STAGES | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OPLEIDING

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

STAGES

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Titel 1 — Totaal

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Titel 2 — Totaal

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

OVERIGE UITGAVEN

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

TOTAAL-GENERAAL

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/261

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2018/C 108/55)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Titel 2 — Totaal | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | EVA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Titel 2 — Totaal

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

EVA

p.m.

2 467 618

2 467 618

Titel 3 — Totaal

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | OPLEIDING | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Titel 1 — Totaal | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | PORTO | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | ORGANISATIEBEVEILIGING | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Titel 2 — Totaal | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN) |
| 3 0 | GEDEELDE SYSTEEMINFRASTRUCTUUR | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | INREIS-UITREISSYSTEEM | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | OPERATIONELE DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | OPLEIDING IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NIEUWE SYSTEMEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 3 — Totaal | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

DIENSTREIZEN

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

OPLEIDING

445 500

445 500

445 500

445 500

Titel 1 — Totaal

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

PORTO

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

ORGANISATIEBEVEILIGING

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Titel 2 — Totaal

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN)

3 0

GEDEELDE SYSTEEMINFRASTRUCTUUR

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

INREIS-UITREISSYSTEEM

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

OPERATIONELE DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

OPLEIDING IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NIEUWE SYSTEMEN

—

—

—

—

Titel 3 — Totaal

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

TOTAAL-GENERAAL

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Totaal AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Totaal AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Totaal AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

—

—

131

118

120

Extern personeel

| Arbeidscontractanten | Toegestaan in 2016 | Aangeworven per 31.12.2016 | Raming 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Functiegroep IV | 11 | 23 | 27 |
| Functiegroep III | 1 | 3 | 3 |
| Functiegroep II | — | — | — |
| Functiegroep I | — | — | — |
| Totaal | 12 | 26 | 30 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | Toegestaan in 2016 | Aangeworven per 31.12.2016 | Raming 2017 |
| Totaal | 8 | 6 | 9 |

Arbeidscontractanten

Toegestaan in 2016

Aangeworven per 31.12.2016

Raming 2017

Functiegroep IV

11

23

27

Functiegroep III

1

3

3

Functiegroep II

—

—

—

Functiegroep I

—

—

—

Totaal

12

26

30

Gedetacheerde nationale deskundigen

Toegestaan in 2016

Aangeworven per 31.12.2016

Raming 2017

Totaal

8

6

9

---

| 22.3.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/267

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2018/C 108/56)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Titel 2 — Totaal | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | EVA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Titel 3 — Totaal | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Titel 2 — Totaal

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

EVA

2 467 618

2 467 618

Titel 3 — Totaal

2 467 618

2 467 618

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | OPLEIDING | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Titel 1 — Totaal | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | PORTO | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | ORGANISATIEBEVEILIGING | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Titel 2 — Totaal | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN) |
| 3 0 | GEDEELDE SYSTEEMINFRASTRUCTUUR | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | INREIS-UITREISSYSTEEM | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | OPERATIONELE DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | OPLEIDING IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NIEUWE SYSTEMEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

DIENSTREIZEN

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

OPLEIDING

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Titel 1 — Totaal

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

PORTO

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

ORGANISATIEBEVEILIGING

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Titel 2 — Totaal

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN)

3 0

GEDEELDE SYSTEEMINFRASTRUCTUUR

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

INREIS-UITREISSYSTEEM

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

OPERATIONELE DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

OPLEIDING IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NIEUWE SYSTEMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

TOTAAL-GENERAAL

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Totaal AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Totaal AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

—

—

131

118

120

Extern personeel

| Arbeidscontractanten | Toegestaan in 2016 | Aangeworven per 31.12.2016 | Raming 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Functiegroep IV | 11 | 23 | 27 |
| Functiegroep III | 1 | 3 | 3 |
| Functiegroep II | — | — | — |
| Functiegroep I | — | — | — |
| Totaal | 12 | 26 | 30 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | Toegestaan in 2016 | Aangeworven per 31.12.2016 | Raming 2017 |
| Totaal | 8 | 6 | 9 |

Arbeidscontractanten

Toegestaan in 2016

Aangeworven per 31.12.2016

Raming 2017

Functiegroep IV

11

23

27

Functiegroep III

1

3

3

Functiegroep II

—

—

—

Functiegroep I

—

—

—

Totaal

12

26

30

Gedetacheerde nationale deskundigen

Toegestaan in 2016

Aangeworven per 31.12.2016

Raming 2017

Totaal

8

6

9

---