# Službeni list C 192/5. l

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 192 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 61.5. lipnja 2018. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 192

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.5. lipnja 2018.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Sud |
| 2018/C 192/01 | Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za proračunsku godinu 2017. | 1 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud

2018/C 192/01

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za proračunsku godinu 2017.

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud

| 5.6.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 192/1

---

IZVJEŠĆE O PRORAČUNSKOM I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU ZA PRORAČUNSKU GODINU 2017.

(2018/C 192/01)

SADRŽAJ

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za proračunsku godinu 2017.

| 1. | Uvod | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Ukupan pregled izvršenja proračuna za 2017. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Izvršenje proračuna za 2017. po poglavljima | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Prilozi

| Prilog I.: | Usporedba izvršenja prihoda za 2017. u odnosu na izvršenje prihoda za 2016. po poglavljima | 14 |
| --- | --- | --- |

Prilog I.:

| Prilog II.: | Stanje prihoda za 2017. – Utvrđena i prenesena prava | 16 |
| --- | --- | --- |

Prilog II.:

| Prilog III.: | Usporedba izvršenja odobrenih sredstava za 2017. u odnosu na izvršenje odobrenih sredstava za 2016. po poglavljima | 19 |
| --- | --- | --- |

Prilog III.:

| Prilog IV.a: | Detaljan prikaz izvršenja odobrenih sredstava za 2017. (odobrena sredstva za proračunsku godinu i prenesena odobrena sredstva iz prava za prethodnu proračunsku godinu | 20 |
| --- | --- | --- |

Prilog IV.a:

| Prilog IV.b: | Izvršenje odobrenih sredstava za preuzete obveze po službama | 29 |
| --- | --- | --- |

Prilog IV.b:

| Prilog V.: | Iskorištenost namjenskih prihoda u 2017 | 31 |
| --- | --- | --- |

Prilog V.:

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za proračunsku godinu 2017.

Sud Europske unije

1.   UVOD

Ovo izvješće, u skladu s člankom 142. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Europske unije (1) (Financijska uredba) i člankom 227. Pravila za primjenu Financijske uredbe, minimalno „sadrži, u apsolutnom smislu i izraženo [...] u postotku, stopu izvršavanja odobrenih sredstava zajedno sa sažetim podacima o prijenosima odobrenih sredstava između različitih proračunskih stavki”. Ono također omogućava da se izlože, s jedne strane, „ciljevi ostvareni u proračunskoj godini, u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja” i, s druge strane, „financijsko stanje i događaji koji su znatno utjecali na aktivnosti provođene tijekom proračunske godine”.

U tom smislu, u poglavlju 2. ovog izvješća daje se ukupan pregled izvršenja proračuna za 2017., a u poglavlju 3. detaljnije se analiziraju promjene proračunskih linija po poglavljima Proračuna Suda Europske unije (u daljnjem tekstu: Sud ili Institucija). Konačno, u prilozima se daju detaljne informacije u obliku brojčanih tablica o izvršenju proračuna za 2017., u cjelini kao i po službama.

| Kada je riječ o sudskoj aktivnosti u užem smislu, čitatelj se upućuje na Godišnje izvješće Suda za 2017., dostupno na internetskoj stranici Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ). To izvješće sadržava cjelovitu analizu aktivnosti Suda i Općeg suda, dopunjenu detaljnim statistikama posebno za svaki od tih sudova. |
| --- |

Kada je riječ o sudskoj aktivnosti u užem smislu, čitatelj se upućuje na Godišnje izvješće Suda za 2017., dostupno na internetskoj stranici Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
  ). To izvješće sadržava cjelovitu analizu aktivnosti Suda i Općeg suda, dopunjenu detaljnim statistikama posebno za svaki od tih sudova.

Kao što to pokazuju navedeni statistički podaci, 2017. je obilježio vrlo intenzivan rad. Ukupni broj predmeta koji su pokrenuti pred tim sudovima 2017. (1 656 predmeta) povećao se u odnosu na 2016. (1 604). Broj zaključenih predmeta 2017. i dalje je visok (1 594 predmeta u usporedbi s 1 628 predmeta u 2016.). Konačno, statistički podaci o trajanju postupaka vrlo su pozitivni.

Sud je nastavio istraživati sva moguća rješenja koja bi mu najbolje omogućila ispunjavanje temeljnih ciljeva u pogledu kvalitete i brzine rješavanja predmeta. Glavni smjerovi reforme obuhvaćaju sva područja djelovanja: poboljšanje radnih metoda sudova, strogi okvir glede zahtjeva pune višejezičnosti (obvezan radi komunikacije sa strankama na jeziku postupka te kako bi se osigurala dostupnost sudske prakse u svakoj od država članica) i relativno smanjenje udjela horizontalnih službi kako bi se zadržao radni učinak kabineta i, koliko je to moguće, službi koje su izravnije uključene u pravosudnu aktivnost.

Bitno je naglasiti važnost povećanja učinkovitosti koje je Sud ostvario usklađenim naporima sudova i svih pomoćnih službi koji su omogućili da se u razdoblju 2010. – 2017. poveća broj okončanih predmeta za 30 % unatoč povećanju broja novih predmeta za 18 % u tom istom razdoblju, dok je broj zaposlenih u pomoćnim službama smanjen (osim proširenja na Hrvatsku) zbog poštovanja međuinstitucijskog sporazuma o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju, kojim je naloženo smanjenje osoblja za 5 % u razdoblju 2013. – 2017. Zbog toga je u Sudu ukinuto ukupno 98 radnih mjesta, što stvara velik pritisak na neke pomoćne službe. Tako su primjerice u jezičnim službama ukinuta 64 radna mjesta, što čini oko 60 % ukupnog smanjenja.

Nadalje, na Forumu sudaca održanom u ožujku 2017. povodom 60. obljetnice Rimskih ugovora odlučeno je da će se osnovati „Pravosudna mreža Europske unije”, sastavljena od ustavnih i vrhovnih sudova država članica koju koordinira Sud. Tom mrežom koja djeluje od 1. siječnja 2018. želi se ojačati suradnja između Suda i nacionalnih sudova višejezičnom platformom koja će im omogućiti da u potpuno sigurnom okruženju razmjenjuju sve informacije i dokumente koji trebaju promicati uzajamno poznavanje sudske prakse Unije i država članica i daljnji razvoj dijaloga između Suda i nacionalnih sudova u okviru zahtjeva za prethodnu odluku.

Konačno, kad je riječ o nekretninama, projekt petog proširenja njegovih zgrada Sudu će omogućiti da do 2019. godine na jednom mjestu objedini sve svoje zaposlenike (napuštanjem posljednje zgrade koja je još u zakupu) i tako poveća učinkovitost svojih službi.

2.   UKUPAN PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2017.

2.1.   Prihodi

Projekcije prihoda Suda za proračunsku godinu 2017. iznosile su 53 595 000 eura.

Kao što je to prikazano u donjoj tablici 1., utvrđena prava za proračunsku godinu 2017. iznosila su 51 677 001 euro, što je za 3,6 % manje u odnosu na projekcije.

Tablica 1.

Projekcije prihoda i utvrđena prava

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Projekcija prihoda za 2017. | Utvrđena prava 2017. | Ukupno % |
| 4 - | Prihodi koji se ostvaruju od osoba koje rade za institucije i ostale urede ili agencije Unije |

(u eurima)

Glava

Projekcija prihoda za 2017.

Utvrđena prava 2017.

Ukupno %

4 -

Prihodi koji se ostvaruju od osoba koje rade za institucije i ostale urede ili agencije Unije

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 - | Prihodi iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 -

Prihodi iz administrativnog poslovanja institucije

0,00

907 452,34

1,76

| 9 - | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 -

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

Ukupno

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Napominje se da prihodi od utvrđenih prava iz glave 4. (prije svega obustave izvršene iz primanja članova i osoblja na ime poreza i socijalnih doprinosa) čine više od 98 % svih prihoda, dok su prihodi iz drugih glava činili manje od 2 %.

U prilozima I. i II. izneseni su dodatni brojčani podaci o ukupnom kretanju prihoda (preneseni prihodi – prava, utvrđeni prihodi – prava i naplaćeni prihodi – prava).

Što se tiče prihoda od prava prenesenih iz prethodnog razdoblja, iz donje tablice 2. vidljivo je da prihodi iz glave 5. čine najveći dio ukupnih prihoda ostvarenih 2017.

Tablica 2.

Prihodi od prenesenih prava

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Preneseno iz 2016. u 2017. | Prihodi od prenesenih prava | Ukupno % |
| 4 - | Prihodi koji se ostvaruju od osoba koje rade za institucije i ostale urede ili agencije Unije |

(u eurima)

Glava

Preneseno iz 2016. u 2017.

Prihodi od prenesenih prava

Ukupno %

4 -

Prihodi koji se ostvaruju od osoba koje rade za institucije i ostale urede ili agencije Unije

0,00

0,00

0,00

| 5 - | Prihodi iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 -

Prihodi iz administrativnog poslovanja institucije

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 - | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 -

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

Ukupno

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2.   Rashodi

2.2.1.   Odobrena sredstva za proračunsku godinu

Odobrena sredstva za rashode iz proračuna Suda za proračunsku godinu 2017. iznosila su 399 344 000 eura.

Kako je prikazano u donjoj tablici 3., izvršenje proračuna za proračunsku godinu 2017. iznosi 394 095 585 eura i odražava vrlo visoku stopu iskorištenosti konačnih odobrenih sredstava od 98,69 %, što je više nego 2016. (98,23 %).

Kao što se to detaljnije analizira u poglavlju 3., izvršenje proračuna i iz glave 1. i iz glave 2. u 2017. vrlo je veliko (98,6 % odnosno 99,1 % u usporedbi s 98,1 % odnosno 98,6 % u 2016.).

Općenito govoreći, vidljivo je da, slično kao prijašnjih godina, 76 % iskorištenih odobrenih sredstava Suda u 2017. otpada na rashode članova i osoblja (rashodi iz glave 1.), a gotovo sav preostali iznos otpada na infrastrukturne rashode (glava 2.), ponajprije u području nekretnina i informatike.

Tablica 3.

Preuzimanje obveza po odobrenim sredstvima u proračunskoj godini

| (u eurima) |
| --- |
| Naziv | Odobrena sredstva za proračunsku godinu 2017. | Preuzete obveze u proračunskoj godini 2017. | Ukupno % |
| 1 – | Osobe koje rade za instituciju |

(u eurima)

Naziv

Odobrena sredstva za proračunsku godinu 2017.

Preuzete obveze u proračunskoj godini 2017.

Ukupno %

1 –

Osobe koje rade za instituciju

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Zgrade, namještaj, oprema i razni rashodi poslovanja |
| --- | --- |

2 –

Zgrade, namještaj, oprema i razni rashodi poslovanja

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije |
| --- | --- |

3 –

Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Ostali rashodi |
| --- | --- |

10 –

Ostali rashodi

0,00

0,00

0,00

Ukupno

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

U prilozima III., IV.a i IV.b navode se dodatni detaljni brojčani podaci o iskorištenosti odobrenih sredstava u proračunskoj godini 2017. (usporedba u odnosu na 2016. i detalji izvršenja po proračunskim linijama i pojedinim službama).

2.2.2.   Prenesena odobrena sredstva

Iz donje tablice 4. vidljivo je da su odobrena sredstva prenesena iz proračunske godine 2016. u proračunsku godinu 2017. – koja su ukupno iznosila 22 240 120,22 eura – u vrlo velikom dijelu iskorištena (86,28 % u 2017. u usporedbi s 90 % u 2016.).

Tablica 4.

Iskorištenost prenesenih odobrenih sredstava

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Odobrena sredstva prenesena iz 2016. u 2017. | Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava | Poništenje |
| 1 – | Osobe koje rade za instituciju |

(u eurima)

Glava

Odobrena sredstva prenesena iz 2016. u 2017.

Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava

Poništenje

1 –

Osobe koje rade za instituciju

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 – | Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja |
| --- | --- |

2 –

Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 – | Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije |
| --- | --- |

3 –

Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije

0,00

0,00

0,00

| 10 – | Ostali rashodi |
| --- | --- |

10 –

Ostali rashodi

0,00

0,00

0,00

Ukupno

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

U prilogu IV.a navode se dodatni detaljni brojčani podaci o iskorištenosti odobrenih sredstava prenesenih iz proračunske godine 2016. u 2017.

2.2.3.   Odobrena sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima

U skladu s člankom 21. Financijske uredbe, određeni prihodi mogu se namijeniti za financiranje točno određenih rashoda. Ti su dakle namjenski prihodi dodatna odobrena sredstva kojima se Institucija može koristiti.

U donjoj tablici 5. podrobno se i po glavama navode iznosi namjenskih prihoda koji su preneseni iz jedne proračunske godine u drugu i namjenski prihodi koji su utvrđeni i naplaćeni tijekom proračunske godine.

Tablica 5.

Iskorištenost namjenskih prihoda

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Namjenski prihodi preneseni iz 2016. U 2017. | Namjenski prihodi 2017. | Plaćanja 2017. | Poništenje neprenosivih namjenskih prihoda | Namjenski prihodi preneseni iz 2017. U 2018. |
| 1 – | Osobe koje rade za instituciju |

(u eurima)

Glava

Namjenski prihodi preneseni iz 2016. U 2017.

Namjenski prihodi 2017.

Plaćanja 2017.

Poništenje neprenosivih namjenskih prihoda

Namjenski prihodi preneseni iz 2017. U 2018.

1 –

Osobe koje rade za instituciju

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 – | Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja |
| --- | --- |

2 –

Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 – | Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije |
| --- | --- |

3 –

Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 – | Ostali rashodi |
| --- | --- |

10 –

Ostali rashodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda utvrđena tijekom proračunske godine 2017. iznosila su 866 625 eura, od čega se gotovo 74 % odnosi na prihode od:

| — | primjene ugovora o uslugama s Uredom za publikacije (252 483 eura), |
| --- | --- |

—

primjene ugovora o uslugama s Uredom za publikacije (252 483 eura),

| — | prodaje električne energije koju proizvode solarni paneli (138 896 eura), |
| --- | --- |

—

prodaje električne energije koju proizvode solarni paneli (138 896 eura),

| — | pokrivanja troškova vezanih uz zakup zgrada i pokrivanja troškova osoblja, primjerice telefonskih usluga ili javnog prijevoza (106 049 eura), |
| --- | --- |

—

pokrivanja troškova vezanih uz zakup zgrada i pokrivanja troškova osoblja, primjerice telefonskih usluga ili javnog prijevoza (106 049 eura),

| — | povrata preplaćenih predujmova Komisiji i Vijeću (83 309 eura), |
| --- | --- |

—

povrata preplaćenih predujmova Komisiji i Vijeću (83 309 eura),

| — | naknade od osiguravajućih društava (56 684 eura). |
| --- | --- |

—

naknade od osiguravajućih društava (56 684 eura).

Također treba naglasiti da su odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz 2016. u 2017. u velikom postotku iskorištena (89,8 %).

U prilogu V. navode se detaljni dodatni brojčani podaci o korištenju namjenskih prihoda.

2.2.4.   Prijenos odobrenih sredstava

Kao što to prikazuje tablica 6., Sud je tijekom proračunske godine 2017. obavio 21 proračunski prijenos u skladu s odredbama članka 25. Financijske uredbe, u ukupnom iznosu od 13,9 milijuna eura, odnosno 3,5 % konačnih odobrenih sredstava. Utjecaj različitih prijenosa na razinu proračunskih stavki prikazan je u prilogu IV.a.

Jednim dijelom (10,8 milijuna eura ili 78 % ukupnog iznosa prijenosa izvršenih 2017.), ti su prijenosi odobrenih sredstava doveli do obavještavanja proračunskog tijela u skladu s odredbama članka 25. stavaka 1. i 2. Financijske uredbe.

Najznačajnije povećanje odnosi se na prijenos u korist proračunske linije 2 0 0 1 „Leasing”, u visini od 8,7 milijuna eura, namijenjen financiranju prijevremene otplate na temelju ugovora o leasingu nekretnina, u cilju smanjenja financijskog opterećenja budućih naknada u vezi s projektom petog proširenja zgrada Suda (treći toranj).

Nadalje, za preostalih 2,1 milijun eura, povećanja o kojima je obaviješteno proračunsko tijelo omogućila su da se odgovori na nepredviđene potrebe u okviru glave 2. „Zgrade, namještaj, oprema i razni troškovi poslovanja”: s jedne strane, 0,8 milijuna eura za plaćanje naknade štete nakon što je to Sudu naloženo dvjema presudama Općeg suda zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u vezi s trima predmetima koje je Opći sud zaključio 2011.; s druge strane, 0,7 milijuna eura za dovršetak određenih radova u vezi sa sigurnošću zgrada (vanjski strukturni radovi, tehnički dio i postavljanje privremenog paviljona za primanje i pregled posjetitelja na rubu kompleksa zgrada Suda, izgradnja dviju zaštićenih kontrolnih točaka na ulazu u dvije garaže, narudžba folija za zaštitu od krhotina radi postavljanja na staklene plohe određenih prostorija i poboljšanje pristupačnosti garaža za osoblje), 0,4 milijuna za financiranje niza novih informatičkih projekata koji nisu predviđeni u proračunu za 2017., uključujući izradu informatičke platforme za razmjenu informacija nakon što je zaživjela Pravosudna mreža EU-a i 0,2 milijuna eura radi provođenja zamjene uređaja za umnožavanje dokumenata i kupnje triju rendgenskih skenera za opremanje ulaza u novi privremeni paviljon za primanje posjetitelja.

Tablica 6.

Prijenos odobrenih sredstava

| (u eurima) |
| --- |
| Vrsta prijenosa | Broj prijenosa u 2017. | Ukupan iznos prijenosa |
| Po glavama | 4 | 9 800 000,00 |
| Po poglavljima | 2 | 216 000,00 |
| Po člancima | 2 | 740 000,00 |
| Po stavkama | 13 | 3 110 749,06 |
| Ukupno | 21 | 13 866 749,06 |

(u eurima)

Vrsta prijenosa

Broj prijenosa u 2017.

Ukupan iznos prijenosa

Po glavama

4

9 800 000,00

Po poglavljima

2

216 000,00

Po člancima

2

740 000,00

Po stavkama

13

3 110 749,06

Ukupno

21

13 866 749,06

3.   IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. PO POGLAVLJIMA

3.1.   Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju

Kao što je to vidljivo iz donje tablice 7., konačna proračunska dotacija za glavu 1. u proračunskoj godini 2017. iznosi 302 536 500 eura. Ta dotacija čini gotovo 76 % ukupnog proračuna Suda. Navedena odobrena sredstva iskorištena su u visini od 298 167 053 eura, što je visoka stopa izvršenja od 98,56 % (98,12 % u 2016.).

Tablica 7.

Iskorištenost odobrenih sredstava u proračunskoj godini

| (u eurima) |
| --- |
| Glava 1. | Odobrena sredstva za proračunsku godinu 2017. | Preuzete obveze u proračunskoj godini 2017. | Izvršeno % |
| 1 0 – | Članovi institucije |

(u eurima)

Glava 1.

Odobrena sredstva za proračunsku godinu 2017.

Preuzete obveze u proračunskoj godini 2017.

Izvršeno %

1 0 –

Članovi institucije

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske službe |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske službe

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 – | Ostali rashodi za osobe koje rade za instituciju |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi za osobe koje rade za instituciju

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Ukupno

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1.   Poglavlje 1 0 – Članovi Institucije

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje, u iznosu od 32 673 500 eura, iskorištena su u visini od 31 453 258 eura, što čini vrlo visoku stopu izvršenja od 96,3 % u 2017. (92,2 % u 2016.).

Treba napomenuti da je u ovom poglavlju ostvaren proračunski suficit od oko 2 milijuna eura i to ponajprije zbog:

| — | toga što 2017. nije bilo neočekivanih ostavki članova koji su na dužnosti u Instituciji. Tako je nastao suficit zbog prvotne projekcije o nepredviđenom odlasku dvaju sudaca Suda i dvaju sudaca Općeg suda prije isteka njihova mandata. Valja napomenuti da ni na Sudu ni na Općem sudu 2017. nisu provedene djelomične zamjene; |
| --- | --- |

—

toga što 2017. nije bilo neočekivanih ostavki članova koji su na dužnosti u Instituciji. Tako je nastao suficit zbog prvotne projekcije o nepredviđenom odlasku dvaju sudaca Suda i dvaju sudaca Općeg suda prije isteka njihova mandata. Valja napomenuti da ni na Sudu ni na Općem sudu 2017. nisu provedene djelomične zamjene;

| — | učinka koji su na liniju 1 0 2 „Prijelazne naknade” tijekom 12 mjeseci 2017. imali odlazak petero sudaca Općeg suda u rujnu 2016. umjesto prvotno predviđenog odlaska šestero sudaca, s jedne strane, i također odlazak četvero sudaca bivšeg Službeničkog suda umjesto predviđenog odlaska osmero sudaca prilikom pripajanja tog suda Općem sudu 1. rujna 2016. Naime, od osam članova Službeničkog suda koji su bili na dužnosti 31. kolovoza 2016., četvero ih je prešlo na Opći sud u rujnu 2016., a četvero ih je moralo napustiti Instituciju. Nadalje, odlazak u starosnu mirovinu jednog bivšeg člana Suda tijekom 2017., prije konačne isplate prijelaznih naknada, povećao je višak odobrenih sredstava u toj proračunskoj liniji; |
| --- | --- |

—

učinka koji su na liniju 1 0 2 „Prijelazne naknade” tijekom 12 mjeseci 2017. imali odlazak petero sudaca Općeg suda u rujnu 2016. umjesto prvotno predviđenog odlaska šestero sudaca, s jedne strane, i također odlazak četvero sudaca bivšeg Službeničkog suda umjesto predviđenog odlaska osmero sudaca prilikom pripajanja tog suda Općem sudu 1. rujna 2016. Naime, od osam članova Službeničkog suda koji su bili na dužnosti 31. kolovoza 2016., četvero ih je prešlo na Opći sud u rujnu 2016., a četvero ih je moralo napustiti Instituciju. Nadalje, odlazak u starosnu mirovinu jednog bivšeg člana Suda tijekom 2017., prije konačne isplate prijelaznih naknada, povećao je višak odobrenih sredstava u toj proračunskoj liniji;

| — | i toga što su odluke o imenovanju dvojice od tri posljednja dodatna suca Općeg suda koji trebaju stupiti na dužnost u sklopu prve i druge faze reforme tog suda tijekom 2017. donesene s velikim razmakom (u lipnju i listopadu 2017.) i što do 31. prosinca 2017. još uvijek nije bila donesena odluka o posljednjem sucu. |
| --- | --- |

—

i toga što su odluke o imenovanju dvojice od tri posljednja dodatna suca Općeg suda koji trebaju stupiti na dužnost u sklopu prve i druge faze reforme tog suda tijekom 2017. donesene s velikim razmakom (u lipnju i listopadu 2017.) i što do 31. prosinca 2017. još uvijek nije bila donesena odluka o posljednjem sucu.

Jedan dio tog suficita, otprilike 0,16 milijuna eura, poslužio je za povećanje odobrenih sredstava iz članka 2 3 2 „Pravni troškovi i štete”. Drugi dio tog suficita, u iznosu od 0,66 milijuna eura, povećao je odobrena sredstva u stavci 2 0 0 1 „Leasing” za transakciju zaključnog prijenosa iz različitih proračunskih linija krajem godine (vidjeti točku 2.2.4.).

3.1.2.   Poglavlje 1 2 – Dužnosnici i privremeno osoblje

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje, u iznosu od 241 187 500 eura, iskorištena su u visini od 238 553 827 eura, što čini vrlo visoku i stabilnu stopu izvršenja u odnosu na 2016. (98,9 % prema 99 % u 2016.).

Općenito govoreći, treba napomenuti da poglavlje 1 2 sadržava najveći dio odobrenih sredstava proračuna Suda (u visini 60 % ukupnog proračuna). Suficit utvrđen tijekom proračunske godine 2017. tako ostaje ograničen ako se uzme u obzir ukupna masa tih sredstava kao i poteškoće u izradi proračunskih projekcija gotovo 12 mjeseci unaprijed uz primjenu mnogobrojnih projekcijskih parametara koji se nužno moraju temeljiti na procjenama (stopa povećanja primanja, dinamika zapošljavanja ili turn overa, stopa paušalnog smanjivanja itd.).

Dio suficita u ovom poglavlju može se objasniti zbog toga što, s jedne strane, 2017. nije bilo nijedne neočekivane ostavke članova Institucije (dok je projekcija predviđala dvije ostavke na Sudu i dvije na Općem sudu). Zato je došlo do manje zamjene osoblja kabineta (sudski savjetnici i asistenti zaposleni na privremenim radnim mjestima), a time i do proračunske uštede u iznosu naknada za nastanjenje (novog osoblja) i preseljenje (za osoblje koje prestaje raditi). S druge strane, dijelovi suficita nastali su i zbog toga što su odluke o imenovanju trojice posljednjih dodatnih sudaca Općeg suda u sklopu prve i druge faze povećanja tog suda tijekom 2017. donesene s velikim razmakom (prvi je sudac imenovan u lipnju, a drugi u listopadu) i zato što do 31. prosinca 2017. još uvijek nije bila donesena odluka o posljednjem sucu.

Važno je naglasiti da zbog stope popunjenosti radnih mjesta, koja je na Sudu 2017. bila na vrlo visokoj razini od oko 97 %, stopa nepopunjenih radnih mjesta prosječno iznosi oko 3 %. Ti su dobri rezultati plod veoma aktivne politike zapošljavanja svih službi Suda, što omogućuje da se na najmanju moguću mjeru svede broj nepopunjenih radnih mjesta, unatoč ograničenjima povezanima s neizbježnom i uobičajenom rotacijom zaposlenika kao i većim poteškoćama pri zapošljavanju osoblja u Luxembourgu zbog više razine životnih troškova. Niska stopa nepopunjenosti radnih mjesta također je vrlo dobar pokazatelj velikog radnog opterećenja koje, s obzirom na rast pravosudne aktivnosti posljednjih godina, pogađa sve službe Suda.

U tom pogledu, Sud se i dalje koristi analizom razlika u izvršenju, utvrđenih u pogledu odobrenih sredstava iz poglavlja 1 2, kako bi nastavio usavršavati svoju metodologiju u pitanjima projekcije primanja i mirovina te nastoji poboljšati, koliko god je to moguće, svoje rezultate u pogledu izvršenja odobrenih sredstava.

Jedan dio suficita u tom poglavlju (0,6 milijuna eura) poslužio je za povećanje odobrenih sredstava iz članka 2 3 2 „Pravni troškovi i štete”. Drugi je dio u iznosu od 0,3 milijuna eura poslužio za financiranje informatičkog razvoja niza projekata koji nisu bili predviđeni u proračunu za 2017. Na kraju, taj je suficit, u iznosu od 7,6 milijuna eura, također upotrijebljen za transakciju zaključnog prijenosa iz različitih proračunskih linija krajem godine (vidjeti točku 2.2.4.).

3.1.3.   Poglavlje 1 4 – Ostalo osoblje i vanjske službe

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje u iznosu od 22 535 500 eura iskorištena su u visini od 22 355 828 eura, što čini stopu izvršenja od 99,20 % (97,45 % u 2016.).

Konačna odobrena sredstva iz poglavlja 1 4 uglavnom su koncentrirana u dvije proračunske stavke.

Otprilike trećina odobrenih sredstava iz ovog poglavlja namijenjena je za stavku 1 4 0 0 „Drugo osoblje”. Stopa izvršenja konačnih odobrenih sredstava za navedenu stavku 2017. iznosi 98,03 % (u usporedbi s 96,4 % u 2016.).

Otprilike dvije trećine ukupno odobrenih sredstava iz ovog poglavlja namijenjeno je za stavku 1 4 0 6 „Vanjske jezične usluge” radi pokrivanja usluga vanjskih usmenih i pismenih prevoditelja. Stopa izvršenja konačnih odobrenih sredstava za navedenu stavku 1 4 0 6 iznosi 99,94 % u 2017. (98,15 % u 2016.).

Općenito je važno podsjetiti da je u području kako pismenog tako i usmenog prevođenja korištenje vanjskim osobljem (freelance) – kako bi se poštovale obveze u pogledu višejezičnosti radi komuniciranja sa strankama na jeziku postupka i radi osiguravanja dostupnosti sudske prakse u svim državama članicama – nužna prilagodba kako bi se ublažilo smanjenje broja zaposlenih do kojeg u uvjetima povećanog opsega posla dolazi od 2013.

Što se tiče područja pismenog prevođenja, broj stranica koje treba prevesti dosegnuo je 1 112 924 stranice u 2017. i približio bi se broju od 1 520 000 stranica da sudovi nisu poduzeli mnoge mjere koje su dovele do ušteda u prevođenju, kao što su, primjerice, selektivno objavljivanje sudske prakse, uvođenje sažetaka zahtjeva za prethodnu odluku, smanjivanje prosječne dužine mišljenja, objavljivanje u ulomcima pojedinih posebno dugih odluka i napuštanje kronoloških i tematskih tablica u starom papirnatom izdanju Zbornika.

Kada je riječ o usmenom prevođenju, dolaskom novih sudaca na Opći sud 2016. i 2017. došlo je do povećanja broja rasprava i drugih sastanaka s usmenim prevođenjem tijekom 2017. (njihov je broj porastao sa 602 u 2016. na 696 u 2017., odnosno za +15,6 %), što je istodobno povećalo broj dana ugovora pomoćnih konferencijskih prevoditelja (ACI) s 1 598 dana ACI-ja 2016. na 2 119 u 2017., tj. za +32,6 %.

3.1.4.   Poglavlje 1 6 – Ostali rashodi za osobe koje rade za instituciju

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje, u iznosu od 6 140 000 eura, iskorištena su u visini od 5 804 140 eura, što čini stopu izvršenja od 94,53 % što je gotovo jednako onoj iz 2016. (97,45 %).

Dvije stavke iz ovog poglavlja čine 78,5 % konačnih odobrenih sredstava. Riječ je o stavci 1 6 1 2 „Stručno usavršavanje”, čija je stopa izvršenja iznosila 86,28 % (u odnosu na 91 % u 2016.), i stavci 1 6 5 4 „Polivalentni dječji centar” (Centre polyvalent de l’enfance), čija je stopa izvršenja u 2017. bila 100 %, kao i u 2016.

3.2.   Glava 2. – Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja

Kao što je to vidljivo iz donje tablice 8., konačna proračunska dotacija za glavu 2. u proračunskoj godini 2017. iznosi 302 536 500 eura. Taj ukupni iznos čini 24,2 % ukupnog proračuna Suda 2017. Navedena odobrena sredstva iskorištena su u visini od 95 877 943 eura, što u 2017. daje vrlo visoku stopu izvršenja od 99,1 % (98,6 % u 2016.).

Tablica 8.

Iskorištenost odobrenih sredstava u proračunskoj godini

| (u eurima) |
| --- |
| Glava 2. | Odobrena sredstva za proračunsku godinu 2017. | Preuzete obveze u proračunskoj godini 2017. | Izvršeno % |
| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |

(u eurima)

Glava 2.

Odobrena sredstva za proračunsku godinu 2017.

Preuzete obveze u proračunskoj godini 2017.

Izvršeno %

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 – | Računalni sustavi, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Računalni sustavi, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

2 3 –

Tekući administrativni rashodi

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 – | Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Ukupno

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1.   Poglavlje 2 0 – Zgrade i povezani troškovi

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje, u iznosu od 70 003 000 eura, iskorištena su u visini od 69 901 602 eura, što čini vrlo visoku stopu izvršenja od 99,86 % prema 99,3 % u 2016.

Ta su odobrena sredstva bila namijenjena financiranju troškova zakupa, kupnje i funkcioniranja različitih zgrada kojima se koristi Sud.

Općenito govoreći, politika Institucije u pogledu nekretnina ima dva osnovna cilja:

| — | kao prvo, nakon što je u početku vodio politiku uzimanja u zakup, Sud od konačnog postavljanja svojeg sjedišta u Luxembourgu (prema odluci Europskog vijeća u Edinburghu iz 1992.) nastoji postati vlasnik zgrada kojima se koristi, slično kao i druge institucije te u skladu s preporukama posebnog izvješća Revizorskog suda (br. 2/2007) (2) u kojem se naglašavaju proračunske uštede takve politike. |
| --- | --- |

—

kao prvo, nakon što je u početku vodio politiku uzimanja u zakup, Sud od konačnog postavljanja svojeg sjedišta u Luxembourgu (prema odluci Europskog vijeća u Edinburghu iz 1992.) nastoji postati vlasnik zgrada kojima se koristi, slično kao i druge institucije te u skladu s preporukama posebnog izvješća Revizorskog suda (br. 2/2007) (2) u kojem se naglašavaju proračunske uštede takve politike.

| — | kao drugo, Sud nastoji raspolagati prostorima koji su prilagođeni posebnim potrebama koje ima kao sud i okupiti sve svoje službe na jednom mjestu s ciljem optimiranja svojeg funkcioniranja. |
| --- | --- |

—

kao drugo, Sud nastoji raspolagati prostorima koji su prilagođeni posebnim potrebama koje ima kao sud i okupiti sve svoje službe na jednom mjestu s ciljem optimiranja svojeg funkcioniranja.

Detaljnije informacije o politici Institucije u pogledu nekretnina i o stanju tekućih projekata proračunskom se tijelu dostavljaju u posebnom izvješću koje mu se podnosi najkasnije do 1. lipnja svake godine.

Konačna odobrena sredstva u člancima 2 0 0 „Zgrade” i 2 0 2 „Troškovi koji se odnose na zgrade” čine 76 % (53 208 000 eura) odnosno 24 % (16 795 000 eura) ukupnih odobrenih sredstava u tom poglavlju.

Odobrenim sredstvima iz članka 2 0 0 „Zgrade” uglavnom se financiraju rashodi za zakupnine i leasing.

Rashodi iz stavke 2 0 0 0 „Zakupnine” iznosili su u 2017. 9 milijuna eura sa stopom izvršenja od 100 %, kao i 2016. U tom pogledu, s jedne strane, iznos od 0,5 milijuna eura prenesen je u proračunsku liniju 2 0 0 7 „Opremanje prostorija”, u kontekstu jačanja sigurnosnih mjera u zgradama kojima se koristi Sud. Naime, u proračunu za 2017. u toj liniji 2 0 0 0 bila je navedena rezerva u pogledu mogućeg zakupa dodatnog prostora. Budući da ti prostori u konačnici nisu uzeti u zakup, tim se suficitom moglo slobodno raspolagati. S druge strane, iznos od 0,2 milijuna eura omogućio je povećanje proračunske linije 2 0 0 8 „Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima” suficitom koji je nastao jer je stvarna indeksacija ugovora o zakupu posljednje zgrade bila mnogo manja nego što se izvorno očekivalo prilikom izrade proračuna za 2017. početkom 2016.

Što se tiče konačnih rashoda za stavku 2 0 0 1 „Leasing”, oni su iznosili 39,6 milijuna eura i uglavnom se odnose na naknade koje se plaćaju u skladu s dvama ugovorima sklopljenima s luksemburškim tijelima za kupnju, obnovu i izgradnju pojedinih zgrada u sjedištu Suda (obnovljena Palača i proširenje stavljeno u rad krajem 2008., s jedne strane, i obnovljene zgrade „Aneksi”, s druge strane). Suficit iz poglavlja 1 0, 1 2 i 1 4 omogućio je da se krajem 2017. ostvari prijevremena otplata na temelju ugovora o leasingu za projekt 5. proširenja zgrada Suda u iznosu od 8,72 milijuna eura.

Što se tiče drugih proračunskih linija iz članka 2 0 0, rashodi na liniji 2 0 0 7 „Opremanje prostorija” porasli su 2017. na 3,3 milijuna eura. U tom pogledu, ukupni iznos od 2,43 milijuna eura iz četiriju proračunskih linija u poglavlju 2 0, prenesen je na tu proračunsku liniju 2 0 0 7 radi financiranja različitih radova u vezi sa sigurnošću zgrada.

Rashodi proračunske linije 2 0 0 8 „Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima” narasli su 2017. na 1,3 milijuna eura. Iznos od 0,2 milijuna eura iz proračunske linije 2 0 0 0 „Zakupnine” prenesen je kako bi se mogle dovršiti neke studije o sigurnosti zgrada.

U pogledu rashoda iz članka 2 0 2 „Troškovi koji se odnose na zgrade”, oni su se popeli na 16,7 milijuna eura i gotovo u potpunosti odgovaraju rashodima za čišćenje/održavanje, potrošnju energije i sigurnost/nadzor koji su potrebni za pravilno funkcioniranje svih objekata Suda. Stopa izvršenja utvrđena 2017. u pogledu tog članka iznosi 99,6 % (98,4 % u 2016.).

Najprije, što se tiče stavke 2 0 2 2 „Čišćenje i održavanje”, može se spomenuti smanjenje rashoda u odnosu na 2016. za otprilike 200 000 eura (7 392 338 eura u 2017. u usporedbi sa 7 581 675 u 2016., ili -2,5 %).

Nadalje, stavka 2 0 2 4 „Potrošnja energije” pokazuje smanjenje rashoda za 64 000 eura (2 076 474 eura u 2017. prema 2 140 661 euro u 2016., odnosno - 3 %), što je osobito rezultat manje potrošnje gradskog grijanja u tim zgradama zbog meteoroloških prilika koje su bile vrlo povoljne za postizanje ušteda energije.

Naposljetku, također treba istaknuti smanjenje rashoda za stavku 2 0 2 6 „Sigurnost i nadzor” u odnosu na 2016., u iznosu od 300 000 eura (6 895 419 eura u 2017. prema 7 196 463 eura u 2016., odnosno -4,2 %) do kojeg je, među ostalim, došlo zbog smanjenja iznosa iskorištenog 2017. za izvanredne usluge u okviru ugovora o nadzoru zgrada kojima se koristi Institucija.

S tim u vezi, višak odobrenih sredstava koji je nastao u toj stavci u odnosu na projekcije sastavljene početkom 2016. u sklopu pripreme nacrta proračuna za 2017. omogućio je da se za 0,66 milijuna eura povećaju odobrena sredstva za financiranje obavljanja određenih radova u vezi sa sigurnošću zgrada u liniji 2 0 0 7 „Opremanje prostorija” kako je to prethodno navedeno.

3.2.2.   Poglavlje 2 1 – Računalni sustavi, oprema i namještaj

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje, u iznosu od 21 465 000 eura, iskorištena su u visini od 21 248 913 eura, što čini vrlo visoku stopu izvršenja od 99 % prema 98,4 % u 2016.

Odobrena sredstva iz poglavlja 2 1 u najvećem su dijelu (88,1 %) namijenjena informatičkim troškovima (članak 2 1 0), a ostatak se odnosi na troškove namještaja (članak 2 1 2), tehničke opreme i instalacija (članak 2 1 4) te prijevozna sredstva (članak 2 1 6).

Što se tiče članka 2 1 0 „Oprema, troškovi iskorištavanja i usluge koje se odnose na računalne sustave i telekomunikacije”, treba naglasiti da su ti rashodi ključni za pravilno funkcioniranje svih djelatnosti Suda, ponajprije pravosudne, ali i jezičnih i administrativnih.

Istodobno s provođenjem važnih reformi u pogledu digitalizacije protoka dokumenata (uključujući redovito poboljšavanje aplikacije e-Curia i Zbornika sudske prakse u elektroničkom obliku), nastavljeno je provođenje razvoja i poboljšanja posebnih aplikacija za različite djelatnosti Suda s ciljem jačanja učinkovitosti i produktivnosti sudova i pomoćnih službi.

U tom kontekstu, dva prijenosa odobrenih sredstava omogućila su povećanje sredstava za informatičku tehnologiju koja su prvotno bila predviđena u članku 2 1 0 (18 476 000 eura) kako bi se odgovorilo na određene dodatne investicije tijekom proračunske godine. Prvi prijenos od 131 000 eura iz članka 2 7 2 „Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje” i iz stavke 2 7 4 1 „Općenite publikacije” u korist linije 2 1 0 0 „Kupnja, radovi, servisiranje i održavanje opreme i softvera” i drugi prijenos od 305 000 eura iz stavke 1 2 0 0 „Plaće i naknade” u korist linije 2 1 0 2 „Vanjske usluge za korištenje, izradu i održavanje softvera i sustava” upotrijebljeni su za financiranje kupnje licencija i razvoj informacijske tehnologije u nizu novih informatičkih projekata.

Kada je riječ o preostalim trima člancima iz poglavlja 2 1, stopa njihova izvršenja 2017. u odnosu na 2016. razvijala se na sljedeći način: 87,12 % prema 89 % u 2016. za članak 2 1 2 „Namještaj”, 87,2 % prema 80,1 % u 2016. za članak 2 1 4 „Tehnička oprema i instalacije” i 97,1 % prema 92,7 % u 2016. za članak 2 1 6 „Prijevozna sredstva”.

U pogledu članka 2 1 2 vrlo nisko izvršenje odobrenih sredstava objašnjava se, s jedne strane, činjenicom da je u trenutku pripreme nacrta proračuna za 2017. početkom 2016. Europski parlament 2016. sklopio novi međuinstitucijski okvirni sporazum za namještaj s projekcijom skupljih cijena. Međutim, Europski parlament odlučio je produljiti postojeći okvirni sporazum koji uključuje manje cijene u odnosu na proračunske projekcije. Nadalje, predujam za kupnju sjedala u sudnici, predviđenu u vrijeme izrade nacrta proračuna za 2017., plaćen je 2016. i iste je godine kupnja izvršena, zbog čega je došlo do viška odobrenih sredstava u 2017. Zato je iz proračunskog članka 2 0 1 2 bilo moguće prenijeti iznos od 85 000 eura u članak 2 1 4 „Tehnička oprema i instalacije”, kako bi se privremeni paviljon za primanje posjetitelja opremio trima rendgenskim skenerima.

Što se tiče članka 2 1 4 „Tehnička oprema i instalacije”, valja spomenuti i drugo povećanje sredstava, također u iznosu od 85 000 eura, iz proračunske linije 2 7 4 1 „Općenite publikacije” kako bi se nabavili uređaji za umnožavanje dokumenata Institucije.

Naposljetku, u pogledu članka 2 1 6, izvršenje proračuna bilo je nešto veće u smislu odobrenih sredstava odnosno postotka konačnih odobrenih sredstava nakon što su tijekom 2017. došla dvojica od posljednjih triju sudaca predviđenih u sklopu povećanja Općeg suda. Tako su troškovi najma automobila bili bolje usklađeni s projekcijom prihvaćenom tijekom izrade nacrta proračuna za 2017.

3.2.3.   Poglavlje 2 3 – Tekući administrativni rashodi

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje, u iznosu od 2 116 000 eura, iskorištena su u visini od 1 817 834 eura, što čini stopu izvršenja od 85,91 % (79,3 % u 2016.).

Korisno je navesti sljedeće:

| — | rashodi iz članka 2 3 0 „Pisaći pribor, uredski materijal i različita potrošna roba” u 2017. dosegnuli su 477 196 eura (stopa izvršenja od 69,2 %) prema 694 000 eura u 2016. (stopa izvršenja od 100 %). Neiskorištenost u toj stavci 2017. posljedica je, s jedne strane, postojanja dostupnih zaliha papira zbog čega je smanjena potrošnja u prvom dijelu godine i, s druge strane, uloženih velikih napora da se smanji potrošnja papira kao rezultat odlučnog provođenja politike digitalizacije protoka dokumenata; |
| --- | --- |

—

rashodi iz članka 2 3 0 „Pisaći pribor, uredski materijal i različita potrošna roba” u 2017. dosegnuli su 477 196 eura (stopa izvršenja od 69,2 %) prema 694 000 eura u 2016. (stopa izvršenja od 100 %). Neiskorištenost u toj stavci 2017. posljedica je, s jedne strane, postojanja dostupnih zaliha papira zbog čega je smanjena potrošnja u prvom dijelu godine i, s druge strane, uloženih velikih napora da se smanji potrošnja papira kao rezultat odlučnog provođenja politike digitalizacije protoka dokumenata;

| — | rashodi iz članka 2 3 1 „Financijski troškovi” iznosili su 6 000 eura 2017. prema 10 088 eura 2016. (stopa izvršenja od 30 % u 2017. prema 20,18 % u 2016.). U tom se pogledu 2017., kao ni 2016., nije ostvarilo predviđanje da će se na tekući račun Institucije primjenjivati negativne kamatne stope; |
| --- | --- |

—

rashodi iz članka 2 3 1 „Financijski troškovi” iznosili su 6 000 eura 2017. prema 10 088 eura 2016. (stopa izvršenja od 30 % u 2017. prema 20,18 % u 2016.). U tom se pogledu 2017., kao ni 2016., nije ostvarilo predviđanje da će se na tekući račun Institucije primjenjivati negativne kamatne stope;

| — | rashodi iz članka 2 3 2 „Pravni troškovi i štete” 2017. iznosili su 850 000 eura prema 14 150 eura 2016. (stopa izvršenja od 100 % u 2017. prema 20,21 % u 2016.). Naime, Sud je 2017. morao platiti naknadu štete u nekoliko predmeta zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u vezi s predmetima koje je Opći sud zaključio 2011.; |
| --- | --- |

—

rashodi iz članka 2 3 2 „Pravni troškovi i štete” 2017. iznosili su 850 000 eura prema 14 150 eura 2016. (stopa izvršenja od 100 % u 2017. prema 20,21 % u 2016.). Naime, Sud je 2017. morao platiti naknadu štete u nekoliko predmeta zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u vezi s predmetima koje je Opći sud zaključio 2011.;

| — | rashodi iz članka 2 3 6 „Poštarina” iznosili su 121 000 eura (stopa izvršenja od 77,07 % prema 52,9 % u 2016.). U pogledu navedenih rashoda 2017. nije bilo veće promjene u odnosu na iste rashode 2016. (111 000 eura), unatoč tomu što je dolaskom novih sudaca aktivnost Općeg suda porasla, što pokazuje vrlo pozitivne rezultate politike digitalizacije protoka dokumenata u vezi s pravosudnom aktivnošću sve češćim korištenjem aplikacije e-Curia (postotak podnošenja podnesaka putem e-Curije dosegao je 81 % prema 38 % 2012.). Iznos rashoda za tu liniju smanjio se s 541 308 eura 2012. na 121 000 eura 2017.; |
| --- | --- |

—

rashodi iz članka 2 3 6 „Poštarina” iznosili su 121 000 eura (stopa izvršenja od 77,07 % prema 52,9 % u 2016.). U pogledu navedenih rashoda 2017. nije bilo veće promjene u odnosu na iste rashode 2016. (111 000 eura), unatoč tomu što je dolaskom novih sudaca aktivnost Općeg suda porasla, što pokazuje vrlo pozitivne rezultate politike digitalizacije protoka dokumenata u vezi s pravosudnom aktivnošću sve češćim korištenjem aplikacije e-Curia (postotak podnošenja podnesaka putem e-Curije dosegao je 81 % prema 38 % 2012.). Iznos rashoda za tu liniju smanjio se s 541 308 eura 2012. na 121 000 eura 2017.;

| — | rashodi iz članka 2 3 8 „Ostali rashodi administrativnog poslovanja” iznosili su 363 639 eura 2017. (stopa izvršenja od 91,14 % u 2017. prema 75,2 % u 2016.). Treba napomenuti da se dijelom odobrenih sredstava u tom poglavlju potiče ekološki prihvatljivija mobilnost osoblja Suda za dolazak na posao i za kretanje između različitih zgrada Institucije. Tim se proračunom omogućuje poštovanje sporazuma sklopljenog s Gradom Luxembourgom o korištenju osoblja institucije mrežom gradskih autobusa. |
| --- | --- |

—

rashodi iz članka 2 3 8 „Ostali rashodi administrativnog poslovanja” iznosili su 363 639 eura 2017. (stopa izvršenja od 91,14 % u 2017. prema 75,2 % u 2016.). Treba napomenuti da se dijelom odobrenih sredstava u tom poglavlju potiče ekološki prihvatljivija mobilnost osoblja Suda za dolazak na posao i za kretanje između različitih zgrada Institucije. Tim se proračunom omogućuje poštovanje sporazuma sklopljenog s Gradom Luxembourgom o korištenju osoblja institucije mrežom gradskih autobusa.

3.2.4.   Poglavlje 2 5 – Sastanci i konferencije

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje, u iznosu od 521 500 eura, iskorištena su u visini od 424 524 eura, dok su konačna odobrena sredstva u 2016. u jednakom iznosu od 521 500 eura bila iskorištena u visini od 498 003 eura. Tako stopa izvršenja odobrenih sredstava 2017. iznosi 81,40 % u usporedbi s 95,5 % u 2016.

Treba podsjetiti na neizbježno veću nepredvidljivost rashoda iz ovog poglavlja koji se velikim dijelom odnose na protokolarne skupove i službene posjete Sudu, seminare te studijske i informativne posjete koji nisu uvijek na inicijativu Suda niti on utječe na termin njihova održavanja.

3.2.5.   Poglavlje 2 7 — Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija

Konačna odobrena sredstva za ovo poglavlje, u iznosu od 2 643 000 eura, iskorištena su 2017. u visini od 2 485 069 eura, što u 2017. čini stopu izvršenja od 94,02 % prema 95,8 % u 2016.

Odobrena sredstva iz ovog poglavlja podijeljena su na dvije proračunske stavke:

| — | rashodi iz članka 2 7 2 „Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje” 2017. iznosili su 1 523 246 eura (stopa izvršenja od 98,27 % u 2017. u odnosu na 100 % u 2016.). Smanjenje stope izvršenja proračuna posljedica je u velikoj mjeri sve rjeđeg kupovanja izvora u papirnatom obliku i manjeg troška pretplate za pristup podatkovnim uslugama 2017. u odnosu na projekciju utvrđenu početkom 2016.; |
| --- | --- |

—

rashodi iz članka 2 7 2 „Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje” 2017. iznosili su 1 523 246 eura (stopa izvršenja od 98,27 % u 2017. u odnosu na 100 % u 2016.). Smanjenje stope izvršenja proračuna posljedica je u velikoj mjeri sve rjeđeg kupovanja izvora u papirnatom obliku i manjeg troška pretplate za pristup podatkovnim uslugama 2017. u odnosu na projekciju utvrđenu početkom 2016.;

| — | rashodi iz članka 2 7 4 „Stvaranje i distribucija informacija” 2017. iznosili su 961 823 eura, što je stopa izvršenja od 88 % u usporedbi s 89,51 % u 2016. |
| --- | --- |

—

rashodi iz članka 2 7 4 „Stvaranje i distribucija informacija” 2017. iznosili su 961 823 eura, što je stopa izvršenja od 88 % u usporedbi s 89,51 % u 2016.

Ta je neiskorištenost gotovo isključivo posljedica mnogo manjih troškova koje je Sud 2017. imao u pogledu izdataka za objave Suda u Službenom listu Europske unije.

Usto se odobrenim sredstvima iz tog članka financiraju troškovi Zbornika sudske prakse Općeg suda i Suda. U tom pogledu, zbog novog načina elektroničke objave sudske prakse, jeftinijeg u usporedbi s tradicionalnim papirnatim izdanjem, rashodi su 2017. i dalje ostali mali. Zato je u proračunskoj liniji 2 7 4 1 „Općenite publikacije” mogao preostati iznos od 0,15 milijuna eura koji je upotrijebljen za povećanje drugih proračunskih linija.

Na kraju, odobrenim sredstvima iz članka 2 7 4 i dalje se pokrivaju troškovi uređivanja Godišnjeg izvješća Suda te informativnih materijala (knjige, brošure, letci i ostali multimedijski materijali). Treba istaknuti da je tijekom godine te rashode trebalo povećati na temelju novih projekata koji nisu predviđeni prilikom izrade nacrta proračuna za 2017., uključujući pokretanje preoblikovanja web portala Curia uz pomoć Ureda za publikacije te izradu publikacije u kojoj će se objaviti akti Foruma sudaca 2017.

Naposljetku, taj članak 2 7 4. obuhvaća i druge rashode za informiranje, uključujući informativne materijale za posjetitelje Institucije i održavanje godišnjeg dana otvorenih vrata.

3.3.   Glava 3. – Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije

Poglavlje 3 7 – Posebni troškovi određenih institucija i tijela

Konačna proračunska dotacija iz glave 3. obuhvaća samo odobrena sredstva poglavlja 3 7 za stavku 3 7 1 0 „Sudski troškovi”. U proračunskoj godini 2017. ta odobrena sredstva iznose 59 000 eura, a iskorišteno je 50 590 eura, što čini stopu izvršenja od 85,75 % (11,9 % u 2016.).

Riječ je o troškovima koje institucija snosi zbog besplatne pravne pomoći koja se odobrava pojedinim subjektima, a kojima se pokrivaju odvjetnički honorari i drugi troškovi. Te je troškove teško predvidjeti, što objašnjava vrlo promjenljive stope njihova izvršenja pojedinih godina.

---

(1)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)  SL C 148, 2.7.2007., str. 1.

---

PRILOG I.

USPOREDBA IZVRŠENJA PRIHODA ZA 2017. U ODNOSU NA IZVRŠENJE PRIHODA ZA 2016. PO POGLAVLJIMA

| (u eurima) |
| --- |
| Poglavlja/ Članci | Naslov | Utvrđena prava 2017. | Utvrđena prava 2016. | Razlika | Δ% |
| 4 0 0 | Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Prihodi od posebnog nameta na primanja članova institucije, dužnosnika i ostalog djelatnog osoblja | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Razni porezi i obustave | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Doprinos zaposlenih za financiranje mirovinskog sustava | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Doprinosi za mirovinski sustav dužnosnika i članova privremenog osoblja na neplaćenom dopustu iz osobnih razloga | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Doprinosi za mirovinske sustave | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| Glava 4. | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Prihodi od prodaje pokretnina – namjenski prihodi | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Prihodi od prodaje pokretnina (oprema) i nekretnina | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici po računima institucije | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava, bankarskih kamata i ostaloga | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Prihodi od radova i usluga obavljenih u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Prihodi od radova i usluga | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije – namjenski prihodi | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Razne naknade štete | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| Glava 5. | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Razni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Razni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Glava 9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Sveukupno | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(u eurima)

Poglavlja/ Članci

Naslov

Utvrđena prava 2017.

Utvrđena prava 2016.

Razlika

Δ%

4 0 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Prihodi od posebnog nameta na primanja članova institucije, dužnosnika i ostalog djelatnog osoblja

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Razni porezi i obustave

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Doprinos zaposlenih za financiranje mirovinskog sustava

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Doprinosi za mirovinski sustav dužnosnika i članova privremenog osoblja na neplaćenom dopustu iz osobnih razloga

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Doprinosi za mirovinske sustave

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

Glava 4.

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Prihodi od prodaje pokretnina – namjenski prihodi

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Prihodi od prodaje pokretnina (oprema) i nekretnina

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici po računima institucije

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava, bankarskih kamata i ostaloga

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Prihodi od radova i usluga obavljenih u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Prihodi od radova i usluga

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije – namjenski prihodi

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim funkcioniranjem institucije

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Razne naknade štete

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

Glava 5.

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

NA

Glava 9.

0,00

0,00

0,00

NA

Sveukupno

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

PRILOG II.

STANJE PRIHODA ZA 2017. – UTVRĐENA I PRENESENA PRAVA

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunske linije | Naslov | Prvotni proračun | Utvrđena prava 2017. | Naplaćeni prihodi | Ostaje za naplatu |
| 4 0 0 0 | Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| ukupno – poglavlje 4 0 | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Doprinos zaposlenih za financiranje mirovinskog sustava | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Doprinosi za mirovinski sustav dužnosnika i članova privremenog osoblja na neplaćenom dopustu iz osobnih razloga | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| ukupno – pogljavlje 4 1 | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| Glava 4. | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – namjenski prihodi | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje ostalih pokretnina – namjenski prihodi | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ukupno – poglavlje 5 0 | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici po računima institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ukupno – poglavlje 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Prihodi od usluga i radova obavljenih u korist drugih institucija, ureda ili agencija – namjenski prihodi | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| ukupno – poglavlje 5 5 | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim poslovanjem institucije – namjenski prihodi | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| ukupno – poglavlje 5 7 | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| ukupno – poglavlje 5 8 | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Glava 5. | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Razni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ukupno – poglavlje 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titre 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(u eurima)

Proračunske linije

Naslov

Prvotni proračun

Utvrđena prava 2017.

Naplaćeni prihodi

Ostaje za naplatu

4 0 0 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

ukupno – poglavlje 4 0

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Doprinos zaposlenih za financiranje mirovinskog sustava

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Doprinosi za mirovinski sustav dužnosnika i članova privremenog osoblja na neplaćenom dopustu iz osobnih razloga

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

ukupno – pogljavlje 4 1

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

Glava 4.

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – namjenski prihodi

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostalih pokretnina – namjenski prihodi

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

ukupno – poglavlje 5 0

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici po računima institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

ukupno – poglavlje 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Prihodi od usluga i radova obavljenih u korist drugih institucija, ureda ili agencija – namjenski prihodi

0,00

949,44

0,00

949,44

ukupno – poglavlje 5 5

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim poslovanjem institucije – namjenski prihodi

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

ukupno – poglavlje 5 7

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

ukupno – poglavlje 5 8

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Glava 5.

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

ukupno – poglavlje 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titre 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunske linije | Naslov | Preneseno iz 2016. u 2017. | Promjene u 2017. | Ukupno preneseno iz 2016. u 2017. | Prihodi od prenesenih prava | Ostaje za naplatu |
| 4 1 1 0 | Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ukupno – poglavlje 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje ostalih pokretnina – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| ukupno – poglavlje 5 0 | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ukupno – poglavlje 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Prihodi od usluga i radova obavljenih u korist drugih institucija, ureda ili agencija – namjenski prihodi | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| ukupno – poglavlje 5 5 | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim poslovanjem institucije – namjenski prihodi | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| ukupno – poglavlje 5 7 | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ukupno – poglavlje 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 5. | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Ukupno | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(u eurima)

Proračunske linije

Naslov

Preneseno iz 2016. u 2017.

Promjene u 2017.

Ukupno preneseno iz 2016. u 2017.

Prihodi od prenesenih prava

Ostaje za naplatu

4 1 1 0

Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava zaposlenih

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ukupno – poglavlje 4 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Glava 4.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostalih pokretnina – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

ukupno – poglavlje 5 0

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava i bankarskih kamata te ostali financijski primici institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ukupno – poglavlje 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Prihodi od usluga i radova obavljenih u korist drugih institucija, ureda ili agencija – namjenski prihodi

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

ukupno – poglavlje 5 5

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa – namjenski prihodi

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Ostali doprinosi i naknade u vezi s administrativnim poslovanjem institucije – namjenski prihodi

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

ukupno – poglavlje 5 7

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ukupno – poglavlje 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Glava 5.

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Ukupno

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

PRILOG III.

USPOREDBA IZVRŠENJA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA 2017. U ODNOSU NA IZVRŠENJE ODOBRENIH SREDSTAVA ZA 2016. PO POGLAVLJIMA

| (u eurima) |
| --- |
| Poglavlja | Naslov | Preuzete obveze 2017. | Preuzete obveze 2016. | Razlika | Δ % |
| 1 0 | Članovi institucije | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Dužnosnici i privremeno osoblje | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Ostali zaposlenici i vanjske usluge | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Ostali rashodi osoba koje rade za instituciju | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | Glava 1. | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Zgrade i povezani troškovi | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Računalni sustavi, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Sastanci i konferencije | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | Glava 2. | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Posebni troškovi određenih institucija i tijela | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | Glava 3. | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Sveukupno | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(u eurima)

Poglavlja

Naslov

Preuzete obveze 2017.

Preuzete obveze 2016.

Razlika

Δ %

1 0

Članovi institucije

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Dužnosnici i privremeno osoblje

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Ostali zaposlenici i vanjske usluge

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Ostali rashodi osoba koje rade za instituciju

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

Glava 1.

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Zgrade i povezani troškovi

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Računalni sustavi, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Sastanci i konferencije

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

Glava 2.

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Posebni troškovi određenih institucija i tijela

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Glava 3.

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Sveukupno

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

PRILOG IV.a

DETALJAN PRIKAZ IZVRŠENJA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA 2017. (ODOBRENA SREDSTVA ZA PRORAČUNSKU GODINU I ODOBRENA SREDSTVA PRENESENA IZ PRAVA ZA PRETHODNU PRORAČUNSKU GODINU)

| (u eurima) |
| --- |
| | Popis 1. (odobrena sredstva za proračunsku godinu) | Popis 4. (odobrena sredstva prenesena iz prava za prethodnu proračunsku godinu) |
| Proračunske linije | Prvotni proračun | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva za proračunsku godinu | Preuzete obveze | Plaćanja | Raspoloživa sredstva | Poništena odobrena sredstva | Odobrena sredstva prenesena iz prava Godina N-1 | Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava | Poništena odobrena sredstva |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Primanja i naknade | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Prava vezana uz preuzimanje dužnosti, premještaj ili prestanak obnašanja dužnosti | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Privremene naknade | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Mirovine | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Službena putovanja | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Edukacija | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 1 0 – Članovi institucije | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Primanja i naknade | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Plaćeni prekovremeni sati | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Prava vezana uz preuzimanje dužnosti, premještaj ili prestanak obnašanja dužnosti | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Naknade nakon prijevremenog prestanka obnašanja dužnosti | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Crédit provisionnel | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 1 2 – Dužnosnici i članovi privremenog osoblja | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Ostalo osoblje | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stažiranje i razmjena osoblja | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Ostale vanjske usluge | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Vanjske jezične usluge | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 1 4 – Ostalo osoblje i vanjske usluge | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 Razni troškovi zapošljavanja | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Stručno usavršavanje | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Službena putovanja | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Socijalna služba | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Društvene aktivnosti zaposlenih i ostali društveni programi | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Medicinska služba | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Restorani i kantine | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Višenamjenski centar za predškolsku djecu | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 Rashodi PMO-a | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 Europske škole tipa II | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poglavlje 1 6 – Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Zakupnine | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Leasing | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Kupnja nekretnina | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Izgradnja zgrada | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Opremanje prostorija | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Studije i tehnička potpora u vezi s građevinskim projektima | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2 Čišćenje i održavanje | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Potrošnja energije | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Sigurnost i nadzor zgrada | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Osiguranja | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Ostali troškovi zgrada | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| Poglavlje 2 0 – Zgrade i povezani troškovi | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Kupnja, radovi i održavanje opreme i računalnih programa | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 Vanjske usluge za korištenje, izradu i održavanje računalnih programa i sustava | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacije | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Namještaj | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Tehnička oprema i instalacije | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Prijevozna sredstva | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| Poglavlje 2 1 – Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Pisaći pribor, uredski materijal i različita potrošna roba | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Financijski troškovi | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Pravni troškovi i naknada štete | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Poštarina | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Ostali troškovi administrativnog poslovanja | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| Poglavlje 2 3 – Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Rashodi za prijeme i reprezentaciju | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 Sastanci, kongresi i konferencije | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Troškovi informiranja i sudjelovanja na javnim skupovima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Pravna informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 2 5 – Sastanci i konferencije | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Savjetovanja, studije i istraživanja ograničenog dosega | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Troškovi dokumentiranja, knjižnice i arhiviranja | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Službeni list | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Općenite publikacije | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Ostali rashodi informiranja | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| Poglavlje 2 7 – Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| Glava 2. – Zgrade, namještaj, oprema i razni rashodi poslovanja | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0 Sudski troškovi | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Arbitražni odbor predviđen člankom 18. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 3 7 – Posebni rashodi određenih institucija i tijela | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 3. – Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezerva za nepredviđene izdatke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 10. – Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(u eurima)

Popis 1. (odobrena sredstva za proračunsku godinu)

Popis 4. (odobrena sredstva prenesena iz prava za prethodnu proračunsku godinu)

Proračunske linije

Prvotni proračun

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva za proračunsku godinu

Preuzete obveze

Plaćanja

Raspoloživa sredstva

Poništena odobrena sredstva

Odobrena sredstva prenesena iz prava Godina N-1

Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava

Poništena odobrena sredstva

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Primanja i naknade

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Prava vezana uz preuzimanje dužnosti, premještaj ili prestanak obnašanja dužnosti

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Privremene naknade

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Službena putovanja

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Edukacija

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 0 – Članovi institucije

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Primanja i naknade

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Plaćeni prekovremeni sati

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Prava vezana uz preuzimanje dužnosti, premještaj ili prestanak obnašanja dužnosti

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Naknade nakon prijevremenog prestanka obnašanja dužnosti

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Crédit provisionnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 2 – Dužnosnici i članovi privremenog osoblja

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Ostalo osoblje

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stažiranje i razmjena osoblja

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Ostale vanjske usluge

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Vanjske jezične usluge

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 4 – Ostalo osoblje i vanjske usluge

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 Razni troškovi zapošljavanja

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Stručno usavršavanje

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Službena putovanja

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Socijalna služba

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Društvene aktivnosti zaposlenih i ostali društveni programi

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Medicinska služba

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Restorani i kantine

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Višenamjenski centar za predškolsku djecu

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 Rashodi PMO-a

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 Europske škole tipa II

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 6 – Ostali rashodi osoba vezanih za instituciju

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Zakupnine

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Leasing

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Kupnja nekretnina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Izgradnja zgrada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Opremanje prostorija

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Studije i tehnička potpora u vezi s građevinskim projektima

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2 Čišćenje i održavanje

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Potrošnja energije

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Sigurnost i nadzor zgrada

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Osiguranja

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Ostali troškovi zgrada

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

Poglavlje 2 0 – Zgrade i povezani troškovi

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Kupnja, radovi i održavanje opreme i računalnih programa

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 Vanjske usluge za korištenje, izradu i održavanje računalnih programa i sustava

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Telekomunikacije

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Namještaj

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Tehnička oprema i instalacije

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Prijevozna sredstva

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

Poglavlje 2 1 – Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Pisaći pribor, uredski materijal i različita potrošna roba

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Financijski troškovi

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Pravni troškovi i naknada štete

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Poštarina

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Ostali troškovi administrativnog poslovanja

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

Poglavlje 2 3 – Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Rashodi za prijeme i reprezentaciju

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 Sastanci, kongresi i konferencije

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Troškovi informiranja i sudjelovanja na javnim skupovima

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Pravna informatika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 2 5 – Sastanci i konferencije

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Savjetovanja, studije i istraživanja ograničenog dosega

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Troškovi dokumentiranja, knjižnice i arhiviranja

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Službeni list

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Općenite publikacije

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Ostali rashodi informiranja

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

Poglavlje 2 7 – Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

Glava 2. – Zgrade, namještaj, oprema i razni rashodi poslovanja

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0 Sudski troškovi

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Arbitražni odbor predviđen člankom 18. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 3 7 – Posebni rashodi određenih institucija i tijela

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

Glava 3. – Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezerva za nepredviđene izdatke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Glava 10. – Ostali rashodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

PRILOG IV.b

IZVRŠENJE ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREUZETE OBVEZE PO SLUŽBAMA

| (u eurima) |
| --- |
| Službe | Konačna odobrena sredstva za proračunsku godinu | Preuzete obveze |
| Glavna uprava za osoblje i financije | | |
| poglavlje 1 0 | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| poglavlje 1 2 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| poglavlje 1 4 | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| poglavlje 1 6 | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| poglavlje 2 3 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| poglavlje 2 5 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Ukupno | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Glavna uprava za infrastrukturu | | |
| poglavlje 1 4 | 112 500,00 | 87 588,00 |
| poglavlje 1 6 | 88 000,00 | 87 443,43 |
| poglavlje 2 0 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| poglavlje 2 1 | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| poglavlje 2 3 | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| poglavlje 2 7 | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Ukupno | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Glavna uprava za prevođenje | | |
| poglavlje 1 4 | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Ukupno | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Uprava za usmeno prevođenje | | |
| poglavlje 1 4 | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Ukupno | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Glavna uprava za knjižnicu, istraživanje i dokumentaciju | | |
| poglavlje 1 4 | 34 660,00 | 34 660,00 |
| poglavlje 2 7 | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Ukupno | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Uprava za protokol i posjete | | |
| poglavlje 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| poglavlje 2 3 | 11 500,00 | 2 927,80 |
| poglavlje 2 5 | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Ukupno | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Uprava za komunikaciju | | |
| poglavlje 2 7 | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Ukupno | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Ostale službe (tajništva sudova i pravni savjetnik za upravne poslove) | | |
| poglavlje 1 0 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| poglavlje 1 6 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| poglavlje 2 3 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| poglavlje 3 7 | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Ukupno | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Sveukupno | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(u eurima)

Službe

Konačna odobrena sredstva za proračunsku godinu

Preuzete obveze

Glavna uprava za osoblje i financije

poglavlje 1 0

32 331 500,00

31 111 258,20

poglavlje 1 2

241 187 500,00

238 553 826,79

poglavlje 1 4

8 323 474,50

8 177 808,33

poglavlje 1 6

5 950 400,00

5 615 096,46

poglavlje 2 3

20 000,00

6 000,00

poglavlje 2 5

12 000,00

12 000,00

Ukupno

287 824 874,50

283 475 989,78

Glavna uprava za infrastrukturu

poglavlje 1 4

112 500,00

87 588,00

poglavlje 1 6

88 000,00

87 443,43

poglavlje 2 0

70 003 000,00

69 901 602,41

poglavlje 2 1

21 463 500,00

21 248 913,22

poglavlje 2 3

1 234 500,00

958 906,64

poglavlje 2 7

681 500,00

551 833,57

Ukupno

93 583 000,00

92 836 287,27

Glavna uprava za prevođenje

poglavlje 1 4

11 267 113,50

11 258 019,45

Ukupno

11 267 113,50

11 258 019,45

Uprava za usmeno prevođenje

poglavlje 1 4

2 797 752,00

2 797 752,00

Ukupno

2 797 752,00

2 797 752,00

Glavna uprava za knjižnicu, istraživanje i dokumentaciju

poglavlje 1 4

34 660,00

34 660,00

poglavlje 2 7

1 257 000,00

1 232 793,49

Ukupno

1 291 660,00

1 267 453,49

Uprava za protokol i posjete

poglavlje 2 1

1 500,00

0,00

poglavlje 2 3

11 500,00

2 927,80

poglavlje 2 5

509 500,00

412 523,86

Ukupno

522 500,00

415 451,66

Uprava za komunikaciju

poglavlje 2 7

704 500,00

700 441,78

Ukupno

704 500,00

700 441,78

Ostale službe (tajništva sudova i pravni savjetnik za upravne poslove)

poglavlje 1 0

342 000,00

342 000,00

poglavlje 1 6

101 600,00

101 600,00

poglavlje 2 3

850 000,00

850 000,00

poglavlje 3 7

59 000,00

50 589,62

Ukupno

1 352 600,00

1 344 189,62

Sveukupno

399 344 000,00

394 095 585,05

---

PRILOG V.

ISKORIŠTENOST NAMJENSKIH PRIHODA U 2017.

| (u eurima) |
| --- |
| | Namjenski prihodi preneseni iz 2016. u 2017. | Namjenski prihodi 2017. | Plaćanja | Poništenje neprenosivih namjenskih prihoda iz 2016. | Namjenski prihodi preneseni (1) iz 2017. u 2018. |
| 1 0 – | Članovi institucije |

(u eurima)

Namjenski prihodi preneseni iz 2016. u 2017.

Namjenski prihodi 2017.

Plaćanja

Poništenje neprenosivih namjenskih prihoda iz 2016.

Namjenski prihodi preneseni (1) iz 2017. u 2018.

1 0 –

Članovi institucije

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 – | Ukupno ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ukupno ostalo osoblje i vanjske usluge

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 – | Ostali rashodi osoba koje rade za instituciju |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi osoba koje rade za instituciju

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |
| --- | --- |

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 – | Računalni sustavi, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Računalni sustavi, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 – | Rashodi tekućeg administrativnog poslovanja |
| --- | --- |

2 3 –

Rashodi tekućeg administrativnog poslovanja

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 – | Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informiranje: nabava, arhiviranje, izdavanje i distribucija

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

Glava 2. – Zgrade, namještaj, oprema i razni rashodi poslovanja

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 – | Posebni troškovi određenih institucija i tijela |
| --- | --- |

3 7 –

Posebni troškovi određenih institucija i tijela

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Glava 3. – Rashodi obavljanja specifičnih zadaća institucije

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Ukupno

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  Prijenos unutarnjih namjenskih prihoda ograničen je samo na godinu dana, u skladu s člankom 14.b Financijske uredbe

---