# Euroopa Liidu C 131/12.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 131 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 61. aastakäik12. aprill 2018 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 131

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik12. aprill 2018

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Kontrollikoda |
| 2018/C 131/01 | Aruanne 2017. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

2018/C 131/01

Aruanne 2017. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

| 12.4.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 131/1

---

ARUANNE 2017. AASTA EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA

(2018/C 131/01)

SISUKORD

| | Punkt | Lk |
| --- | --- | --- |
| SISSEJUHATUS | 1–2 | 2 |
| TULUD | 3–7 | 2 |
| 2017. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2016. aastast üle kantud nõuded | 3–7 | 2 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD | 8 | 3 |
| AASTA KULUTUSED | 9–26 | 3 |
| Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa | 9–10 | 3 |
| Ümberpaigutused eelarves | 11 | 4 |
| Jaotis 1. | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

Punkt

Lk

SISSEJUHATUS

1–2

2

TULUD

3–7

2

2017. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2016. aastast üle kantud nõuded

3–7

2

SIHTOTSTARBELISED TULUD

8

3

AASTA KULUTUSED

9–26

3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

9–10

3

Ümberpaigutused eelarves

11

4

Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud

12–19

4

| Jaotis 2. | Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

Jaotis 2.

Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

20–26

6

2016. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

27–28

7

Lisad

I LISA.

Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded

9

II LISA.

Aasta sihtotstarbelised tulud ja eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

12

III LISA.

Aasta assigneeringute muudatused

15

IV LISA.

Aasta assigneeringute kasutamine

22

V LISA.

2016. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine

30

SISSEJUHATUS

| Euroopa Kontrollikoja missioon

  Euroopa Kontrollikoja missioon on panustada ELi finantsjuhtimise parandamisse, edendada aruandekohustust ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.
  Kontrollikoja kui ELi sõltumatu välisaudiitori roll on kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on õigesti arvutatud, kogutud ja kasutatud vastavalt asjakohastele õigusnormidele, ning kas nendega saavutati kuludele vastav tulu. |
| --- |

Euroopa Kontrollikoja missioon

Euroopa Kontrollikoja missioon on panustada ELi finantsjuhtimise parandamisse, edendada aruandekohustust ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.

Kontrollikoja kui ELi sõltumatu välisaudiitori roll on kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on õigesti arvutatud, kogutud ja kasutatud vastavalt asjakohastele õigusnormidele, ning kas nendega saavutati kuludele vastav tulu.

| 1. | Kontrollikoja eelarveaasta 2017 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade kontrollikoja eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju. |
| --- | --- |

1.

Kontrollikoja eelarveaasta 2017 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade kontrollikoja eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

| 2. | Lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa. |
| --- | --- |

2.

Lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2017. aasta kindlaksmääratud nõuded ja 2016. aastast üle kantud nõuded

| 3. | Eelarveaasta 2017 kindlaksmääratud nõuete maht oli kokku 20 937 783 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 2 481 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 20 940 264 eurot. Üksikasjalikud tabelid on toodud I lisas.

  Tabel 1


  2017. aasta kindlaksmääratud nõuded










  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | 2017. aasta kavandatud tulud | 2017. aasta kindlaksmääratud nõuded | 2017. aastal laekunud nõuded kokku | % kokku |
| 4 – | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

3.

Eelarveaasta 2017 kindlaksmääratud nõuete maht oli kokku 20 937 783 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 2 481 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 20 940 264 eurot. Üksikasjalikud tabelid on toodud I lisas.

Tabel 1

2017. aasta kindlaksmääratud nõuded

(eurodes)

Jaotis

2017. aasta kavandatud tulud

2017. aasta kindlaksmääratud nõuded

2017. aastal laekunud nõuded kokku

% kokku

4 –

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0

106 993

106 637

99,67

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0

7 929

7 929

100,00

Kokku

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Tabel 2

2016. aastast üle kantud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud nõuded | Kohandused | Kokku | Laekunud nõuded kokku | % kokku |
| 4 – | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud nõuded

Kohandused

Kokku

Laekunud nõuded kokku

% kokku

4 –

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

0

0

0

0

0,00

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

2 481

- 81

2 400

2 400

100,00

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0

0

0

0

0,00

Kokku

2 481

- 81

2 400

2 400

100,00

| 4. | Eelarveaastal 2017 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (20 937 783 eurot) 103,17 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 20 294 000. 2016. aastal oli sama suhtarv 98,95 %. |
| --- | --- |

4.

Eelarveaastal 2017 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (20 937 783 eurot) 103,17 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 20 294 000. 2016. aastal oli sama suhtarv 98,95 %.

| 5. | 2017. aasta 31. detsembri seisuga oli laekunud tulude summa kokku 20 939 827 eurot, millest 20 937 427 eurot tulenes 2017. aastal kindlaks määratud nõuete laekumistest (tabel 1). |
| --- | --- |

5.

2017. aasta 31. detsembri seisuga oli laekunud tulude summa kokku 20 939 827 eurot, millest 20 937 427 eurot tulenes 2017. aastal kindlaks määratud nõuete laekumistest (tabel 1).

| 6. | Laekunud tuludest (20 937 427 eurot) on 20 822 861 eurot (99,45 %) seotud liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamistega (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus). Eelarveaastal laekunud muud tulud moodustasid 114 566 eurot ja olid seotud lähetuste ning autohüvitiste maksmisega. Võrdluseks võib tuua 2016. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 20 134 132 eurot ning eelarveaasta muud tulud 138 635 eurot. |
| --- | --- |

6.

Laekunud tuludest (20 937 427 eurot) on 20 822 861 eurot (99,45 %) seotud liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamistega (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus). Eelarveaastal laekunud muud tulud moodustasid 114 566 eurot ja olid seotud lähetuste ning autohüvitiste maksmisega. Võrdluseks võib tuua 2016. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 20 134 132 eurot ning eelarveaasta muud tulud 138 635 eurot.

| 7. | Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 356 eurot ehk 0,0017 % eelarveaastal kindlaks määratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2016. aastal jäi laekumata 2 481 eurot ehk 0,01 %. |
| --- | --- |

7.

Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 356 eurot ehk 0,0017 % eelarveaastal kindlaks määratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2016. aastal jäi laekumata 2 481 eurot ehk 0,01 %.

SIHTOTSTARBELISED TULUD

| 8. | Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt koosolekutest, kongressidest ja konverentsidest, lähetustest, autohüvitistest ning dokumentide levitamis- ja avaldamiskuludest. Sihtotstarbeliste tulude kasutus on esitatud II lisas. |
| --- | --- |

8.

Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt koosolekutest, kongressidest ja konverentsidest, lähetustest, autohüvitistest ning dokumentide levitamis- ja avaldamiskuludest. Sihtotstarbeliste tulude kasutus on esitatud II lisas.

AASTA KULUTUSED

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| 9. | Kõik 2017. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2018. aastasse üle kantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelites 3 ja 4. |
| --- | --- |

9.

Kõik 2017. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2018. aastasse üle kantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelites 3 ja 4.

| 10. | Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

  Tabel 3


  Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| Jaotis 1 – | Institutsiooniga seotud isikud – Kokku |

10.

Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

(eurodes)

Jaotis

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

Jaotis 1 –

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

125 611 000

122 788 900

97,75

| Jaotis 2 – | Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

15 629 000

15 250 789

97,58

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

141 240 000

138 039 689

97,73

Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| (eurodes) |
| --- |
| | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| Jaotis 1 – | Institutsiooniga seotud isikud – Kokku |

(eurodes)

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

Jaotis 1 –

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| Jaotis 2 – | Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Ümberpaigutused eelarves

| 11. | Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 27 ümberpaigutust kogusummas 3 416 500 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja eri osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

  Tabel 5


  Ümberpaigutused 2017. aastal








  (eurodes) |
| --- | --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2017. aastal | Ümberpaigutatud summa kokku |
| Jaotisest jaotisesse | 2 | 660 000 |
| Peatükist peatükki | 9 | 1 367 000 |
| Artiklist artiklisse | 3 | 69 000 |
| Punktist punkti | 5 | 1 071 500 |
| Alapunktist alapunkti | 8 | 249 000 |
| Kokku | 27 | 3 416 500 |

11.

Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 27 ümberpaigutust kogusummas 3 416 500 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja eri osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

Tabel 5

Ümberpaigutused 2017. aastal

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2017. aastal

Ümberpaigutatud summa kokku

Jaotisest jaotisesse

2

660 000

Peatükist peatükki

9

1 367 000

Artiklist artiklisse

3

69 000

Punktist punkti

5

1 071 500

Alapunktist alapunkti

8

249 000

Kokku

27

3 416 500

Jaotis 1.
     
  Institutsiooni heaks töötavad isikud

| 12. | Tabelites 6 ja 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2017. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 6


  Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükid | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

12.

Tabelites 6 ja 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2017. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 6

Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükid

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

1 0 –

Institutsiooni liikmed

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 – | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

6 225 000

5 564 505

89,39

Jaotis 1 – Kokku

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2017. aastal oli 97,75 % (2016. aastal 99,03 %). |
| --- | --- |

13.

Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2017. aastal oli 97,75 % (2016. aastal 99,03 %).

| 14. | 12. peatüki (ametnikud ja ajutised teenistujad) assigneeringutest kasutati 2017. aastal 98,65 % (2016. aastal 99,62 %). |
| --- | --- |

14.

12. peatüki (ametnikud ja ajutised teenistujad) assigneeringutest kasutati 2017. aastal 98,65 % (2016. aastal 99,62 %).

| 15. | Eelarve 14. peatüki (muud töötajad ja sisseostetavad teenused) aasta kasutusmäär oli 95,59 %, mis on sarnane eelmise aasta näitajaga (97,92 %). |
| --- | --- |

15.

Eelarve 14. peatüki (muud töötajad ja sisseostetavad teenused) aasta kasutusmäär oli 95,59 %, mis on sarnane eelmise aasta näitajaga (97,92 %).

| 16. | Lähetuste assigneeringud moodustavad 55 % 16. peatükist. Töötajate lähetuste assigneeringute kasutusmäär moodustas 87,98 % lõplikest assigneeringutest (2016. aastal 93,76 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitaks rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

  Tabel 7


  Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükid | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

16.

Lähetuste assigneeringud moodustavad 55 % 16. peatükist. Töötajate lähetuste assigneeringute kasutusmäär moodustas 87,98 % lõplikest assigneeringutest (2016. aastal 93,76 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitaks rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

Tabel 7

Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükid

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

1 0 –

Institutsiooni liikmed

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 – | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Jaotis 1 – Kokku

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | 2017. aasta maksed moodustasid kokku 121 417 434 eurot ehk 96,66 % lõplikest assigneeringutest ja 98,88 % kõigist kulukohustustest (2016. aastal olid need määrad vastavalt 97,83 % ja 98,79 %). |
| --- | --- |

17.

2017. aasta maksed moodustasid kokku 121 417 434 eurot ehk 96,66 % lõplikest assigneeringutest ja 98,88 % kõigist kulukohustustest (2016. aastal olid need määrad vastavalt 97,83 % ja 98,79 %).

| 18. | Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2018. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 1 371 466 eurot ehk 1,09 % lõplikest assigneeringutest ja 1,12 % kõigist kulukohustustest (2016. aastal olid need määrad vastavalt 1,20 % ja 1,21 %). |
| --- | --- |

18.

Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2018. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 1 371 466 eurot ehk 1,09 % lõplikest assigneeringutest ja 1,12 % kõigist kulukohustustest (2016. aastal olid need määrad vastavalt 1,20 % ja 1,21 %).

| 19. | 16. peatüki eelarveülekandmiste kõige suurem osa (460 508 eurot) on seotud töötajate lähetustega. Paljude 2017. aastal toimunud lähetuste kuluaruanded ei olnud veel esitatud või olid need küll esitatud, kuid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult käsitletud. Muud 16. peatüki ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid mille kohta arveid ei olnud 2017. aastal veel saadud, hõlmasid laste päevakeskust (213 220 eurot), töötajate koolitust (158 968 eurot) ja individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulusid kontrollikoja personalitoimikute haldamise eest (180 000 eurot). |
| --- | --- |

19.

16. peatüki eelarveülekandmiste kõige suurem osa (460 508 eurot) on seotud töötajate lähetustega. Paljude 2017. aastal toimunud lähetuste kuluaruanded ei olnud veel esitatud või olid need küll esitatud, kuid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult käsitletud. Muud 16. peatüki ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid mille kohta arveid ei olnud 2017. aastal veel saadud, hõlmasid laste päevakeskust (213 220 eurot), töötajate koolitust (158 968 eurot) ja individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulusid kontrollikoja personalitoimikute haldamise eest (180 000 eurot).

Jaotis 2.
     
  Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

| 20. | Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2017. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 8


  Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükid | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

20.

Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2017. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 8

Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükid

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 – | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, üür ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, üür ja hooldus

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

434 500

293 116

67,46

| 2 5 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

733 000

663 964

90,58

| 2 7 – | Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 769 000

1 663 104

94,01

Jaotis 2 – Kokku

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | 2017. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 97,58 % (2016. aastal 98,11 %).

  Tabel 9


  Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükid | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

21.

2017. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 97,58 % (2016. aastal 98,11 %).

Tabel 9

Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükid

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 – | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, üür ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, üür ja hooldus

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 – | Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Jaotis 2 – Kokku

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Maksed moodustasid kokku 8 713 504 eurot ehk 55,75 % lõplikest assigneeringutest ja 57,13 % kulukohustustest (2016. aastal olid need määrad vastavalt 52,80 % ja 53,81 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2018. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 6 537 285 euro eurot ehk 41,83 % lõplikest assigneeringutest ja 42,87 % kulukohustustest (2016. aastal olid need määrad vastavalt 45,32 % ja 46,19 %). |
| --- | --- |

22.

Maksed moodustasid kokku 8 713 504 eurot ehk 55,75 % lõplikest assigneeringutest ja 57,13 % kulukohustustest (2016. aastal olid need määrad vastavalt 52,80 % ja 53,81 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2018. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 6 537 285 euro eurot ehk 41,83 % lõplikest assigneeringutest ja 42,87 % kulukohustustest (2016. aastal olid need määrad vastavalt 45,32 % ja 46,19 %).

| 23. | Enamik 20. peatükis tehtud eelarveülekannetest oli seotud hoonete turvalisuse ja jälgimisega (783 568 eurot) ja tulenes käimasolevast projektist, mille eesmärk on kontrollikoja turvalisuse parandamine. Sarnaselt varasemate aastatega puudutasid teised 20. peatükis kajastatud summad, mis olid küll kulukohustustega seotud, kuid mille kohta ei olnud aasta lõpuks veel arveid saadud, koristusteenuseid ja hooldust (333 444 eurot), ruumide sisustamist (333 380 eurot) ning energiatarbimist (255 362 eurot). |
| --- | --- |

23.

Enamik 20. peatükis tehtud eelarveülekannetest oli seotud hoonete turvalisuse ja jälgimisega (783 568 eurot) ja tulenes käimasolevast projektist, mille eesmärk on kontrollikoja turvalisuse parandamine. Sarnaselt varasemate aastatega puudutasid teised 20. peatükis kajastatud summad, mis olid küll kulukohustustega seotud, kuid mille kohta ei olnud aasta lõpuks veel arveid saadud, koristusteenuseid ja hooldust (333 444 eurot), ruumide sisustamist (333 380 eurot) ning energiatarbimist (255 362 eurot).

| 24. | Eelarverida, mis moodustab peamise osa 21. peatüki (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus) 3 790 332 euro suurusest ülekandmisest, on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 051 429 eurot – tegemist on aasta lõpu seisuga lõpetamata IT-projektidega (nt Windows 10 kasutuselevõtt, personaliteenuste rakenduse rakendamine jne). |
| --- | --- |

24.

Eelarverida, mis moodustab peamise osa 21. peatüki (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus) 3 790 332 euro suurusest ülekandmisest, on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 051 429 eurot – tegemist on aasta lõpu seisuga lõpetamata IT-projektidega (nt Windows 10 kasutuselevõtt, personaliteenuste rakenduse rakendamine jne).

| 25. | 27. peatükis (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) tehtud ülekandmised hõlmavad peamiselt eelarvepunkti 2700 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused), millest kanti üle 367 499 euro eksperditeenuste tarbeks. |
| --- | --- |

25.

27. peatükis (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) tehtud ülekandmised hõlmavad peamiselt eelarvepunkti 2700 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused), millest kanti üle 367 499 euro eksperditeenuste tarbeks.

| 26. | Teave aasta assigneeringute kasutamise kohta on esitatud IV lisas. |
| --- | --- |

26.

Teave aasta assigneeringute kasutamise kohta on esitatud IV lisas.

2016. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

| 27. | 2016. aasta assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10. Üksikasjalikum tabel on toodud V lisas.

  Tabel 10


  2016. aasta assigneeringute ülekandmised 2017. aastasse









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükid | Ülekandmised 2016. aastast 2017. aastasse | Ülekandmiste arvelt tehtud maksed | Tühistamised |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

27.

2016. aasta assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10. Üksikasjalikum tabel on toodud V lisas.

Tabel 10

2016. aasta assigneeringute ülekandmised 2017. aastasse

(eurodes)

Peatükid

Ülekandmised 2016. aastast 2017. aastasse

Ülekandmiste arvelt tehtud maksed

Tühistamised

1 0 –

Institutsiooni liikmed

120 908

75 155

45 753

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

0

0

0

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

75 317

60 639

14 678

| 1 6 – | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

1 248 273

1 021 819

226 454

Jaotis 1 – Kokku

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |
| --- | --- |

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 – | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, üür ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, üür ja hooldus

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

157 968

65 808

92 160

| 2 5 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

159 078

101 554

57 524

| 2 7 – | Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

555 066

494 193

60 873

Jaotis 2 – Kokku

7 690 063

6 852 710

837 353

Jaotised 1 ja 2 – Kokku

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Eelarveaastast 2016 automaatselt eelarveaastasse 2017 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 13 lõige 4) summa oli 9 134 561 eurot ning selle alusel tehti 8 010 323 euro ulatuses makseid, millest tulenevalt oli vahendite kasutusmäär 87,69 % (2016. aastal 94,47 %). |
| --- | --- |

28.

Eelarveaastast 2016 automaatselt eelarveaastasse 2017 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 13 lõige 4) summa oli 9 134 561 eurot ning selle alusel tehti 8 010 323 euro ulatuses makseid, millest tulenevalt oli vahendite kasutusmäär 87,69 % (2016. aastal 94,47 %).

---

I LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

2017. aasta tulud

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Algne eelarve | Aasta kindlaksmääratud nõuded | Aasta laekunud nõuded | Aasta laekumata nõuded |
| Punkt 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| Punkt 4 0 4 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| PT 4 0 | MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| Punkt 4 1 0 0 | Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| Punkt 4 1 1 0 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 2 0 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 4 1 | SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| JAOTIS 4 | TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 0 | Laekumised sõidukite müügist – sihtotstarbeline tulu | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – sihtotstarbeline tulu | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 5 0 | LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontodelt teenitud panga- ja muud intressid | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 5 2 | TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, NING TEENITUD PANGA- JA MUUD INTRESSID | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| PT 5 7 | MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Punkt 5 9 0 0 | Muud tulud haldustegevusest | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 5 | TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Punkt 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| PT 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| JAOTIS 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| KOKKU | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(eurodes)

Eelarverida

Algne eelarve

Aasta kindlaksmääratud nõuded

Aasta laekunud nõuded

Aasta laekumata nõuded

Punkt 4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Punkt 4 0 4 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

PT 4 0

MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Punkt 4 1 0 0

Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Punkt 4 1 1 0

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

p.m.

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 2 0

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

p.m.

0,00

0,00

0,00

PT 4 1

SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

JAOTIS 4

TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Punkt 5 0 0 0

Laekumised sõidukite müügist – sihtotstarbeline tulu

p.m.

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu

p.m.

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – sihtotstarbeline tulu

p.m.

0,00

0,00

0,00

PT 5 0

LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST

p.m.

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 2 0 0

Tulud investeeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontodelt teenitud panga- ja muud intressid

p.m.

0,00

0,00

0,00

PT 5 2

TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, NING TEENITUD PANGA- JA MUUD INTRESSID

p.m.

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

PT 5 7

MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Punkt 5 9 0 0

Muud tulud haldustegevusest

p.m.

0,00

0,00

0,00

PT 5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 5

TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Punkt 9 0 0 0

Mitmesugused tulud

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

PT 9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

KOKKU

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Ülekantud tulud

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Nõuded aastast N-1 | Aastast N-1 üle kantud kõikumised | Aastast N-1 üle kantud summad kokku | Aasta N-1 laekunud summad | Laekumata nõuded |
| Punkt 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 0 4 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 4 0 | MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 0 0 | Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 1 0 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 2 0 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 4 1 | SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 4 | TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 5 0 | LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontodelt teenitud panga- ja muud intressid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 5 2 | TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, NING TEENITUD PANGA- JA MUUD INTRESSID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| PT 5 7 | MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| JAOTIS 5 | TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Punkt 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 9 | MITMESUGUSED TULUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOKKU | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(eurodes)

Eelarverida

Nõuded aastast N-1

Aastast N-1 üle kantud kõikumised

Aastast N-1 üle kantud summad kokku

Aasta N-1 laekunud summad

Laekumata nõuded

Punkt 4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 0 4 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 4 0

MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 0 0

Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 1 0

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 2 0

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 4 1

SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 4

TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 5 0

LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 2 0 0

Tulud investeeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontodelt teenitud panga- ja muud intressid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 5 2

TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, NING TEENITUD PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

PT 5 7

MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

JAOTIS 5

TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Punkt 9 0 0 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 9 0

MITMESUGUSED TULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOKKU

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

II LISA

AASTA SIHTOTSTARBELISED TULUD JA ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

Sihtotstarbelised tulud

| (eurodes) |
| --- |
| | | AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 11 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Lähetused | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| PT 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| PT 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Lähetused | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| PT 1 6 | MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| JAOTIS 1. | INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Puhastus ja hooldus | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| PT 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 3 | Sõidukite üür | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Sõidukite hooldus, kasutus ja remont | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 5 | Transport ja roheline liikuvus | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| PT 2 1 | ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OST, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| PT 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Institutsioonide liikmete esinduskulud | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| PT 2 5 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| PT 2 7 | TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| JAOTIS 2. | HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| KOKKU | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(eurodes)

AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 11

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Lähetused

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

PT 1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

PT 1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Lähetused

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

PT 1 6

MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

JAOTIS 1.

INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Puhastus ja hooldus

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Energiatarbimine

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

PT 2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 0 3

Sõidukite üür

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 0 4

Sõidukite hooldus, kasutus ja remont

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 0 5

Transport ja roheline liikuvus

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

PT 2 1

ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OST, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

PT 2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Institutsioonide liikmete esinduskulud

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 0 2

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

PT 2 5

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 0 2

Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

PT 2 7

TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

JAOTIS 2.

HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

KOKKU

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

| | | (eurodes) |
| --- | --- | --- |
| | | EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 44 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1) – (2) | (2) – (3) |
| PT 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Muud sisseostetavad teenused | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| PT 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Erialane täiendõpe | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Lähetused | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| PT 1 6 | MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| JAOTIS 1. | INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Teenistusruumide sisustamine | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Puhastus ja hooldus | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| PT 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Seadmete soetamine, töö ja hooldus | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 0 5 | Transport ja roheline liikuvus | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| PT 2 1 | ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OST, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 0 5 | Pisikulud | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| PT 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| PT 2 5 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| PT 2 7 | TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 2. | HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| KOKKU | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(eurodes)

EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 44

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1) – (2)

(2) – (3)

PT 1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Muud sisseostetavad teenused

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

PT 1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Erialane täiendõpe

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Lähetused

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

PT 1 6

MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

JAOTIS 1.

INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Teenistusruumide sisustamine

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Puhastus ja hooldus

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Muud hoonetega seotud kulud

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

PT 2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Seadmete soetamine, töö ja hooldus

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Mööbel

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 0 5

Transport ja roheline liikuvus

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

PT 2 1

ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OST, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 0 5

Pisikulud

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

PT 2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

PT 2 5

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

PT 2 7

TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 2.

HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

KOKKU

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Algne eelarve | Lisaeelarved | Ümberpaigutused | Aasta assigneeringud | Automaatselt üle kantud assigneeringud (N-1) |
| Punkt 1 0 0 0 | Töötasu, hüvitised ja pensionid | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 0 2 | Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| Art 1 0 0 | Töötasu ja muud õigused | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| Punkt 1 0 2 0 | Ajutised hüvitised | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Art 1 0 2 | Ajutised hüvitised | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 3 0 | Pensionid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 0 3 | Pensionid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 | Lähetused | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Art 1 0 4 | Lähetused | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Punkt 1 0 6 0 | Koolitus | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Art 1 0 6 | Koolitus | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Punkt 1 0 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 0 9 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| Punkt 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 2 | Tasustatud ületunnitöö | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 | Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| Art 1 2 0 | Töötasu ja muud õigused | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 2 0 | Hüvitised töökoha huvides teenistusest vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Art 1 2 2 | Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõpetamisel | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 2 9 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 0 | Muud töötajad | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 4 | Kohapealne koolitus ja personalivahetus | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 | Muud sisseostetavad teenused | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| Punkt 1 4 0 6 | Keelevaldkonnas sisse ostetavad teenused | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| Art 1 4 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Punkt 1 4 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 4 9 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Punkt 1 6 1 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| Punkt 1 6 1 2 | Töötajate erialane täiendõpe | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| Art 1 6 1 | Personalijuhtimisega seotud kulud | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| Punkt 1 6 2 0 | Lähetused | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Art 1 6 2 | Lähetused | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Punkt 1 6 3 0 | Sotsiaalkulutused | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| Punkt 1 6 3 2 | Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Art 1 6 3 | Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| Punkt 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| Punkt 1 6 5 2 | Restoran ja sööklad | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| Punkt 1 6 5 4 | Laste päevakeskus | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| Punkt 1 6 5 5 | Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| Art 1 6 5 | Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| PT 1 6 | MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| JAOTIS 1. | INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| Punkt 2 0 0 0 | Üür | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| Punkt 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 | Teenistusruumide sisustamine | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| Punkt 2 0 0 8 | Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| Art 2 0 0 | Hooned | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| Punkt 2 0 2 2 | Puhastus ja hooldus | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| Punkt 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| Punkt 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| Punkt 2 0 2 8 | Kindlustus | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| Punkt 2 0 2 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| Art 2 0 2 | Hoonetega seotud kulud | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| PT 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| Punkt 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| Punkt 2 1 0 2 | Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| Punkt 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| Art 2 1 0 | Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| Punkt 2 1 2 0 | Mööbel | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Art 2 1 2 | Mööbel | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Punkt 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Art 2 1 4 | Tehniline varustus ja sisseseade | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Punkt 2 1 6 0 | Sõidukid | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| Art 2 1 6 | Sõidukid | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| PT 2 1 | ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OST, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| Punkt 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Art 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Punkt 2 3 1 0 | Finantskulud | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Art 2 3 1 | Finantskulud | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Punkt 2 3 2 0 | Õigusabikulud | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Art 2 3 2 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Punkt 2 3 6 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Art 2 3 6 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Punkt 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| Art 2 3 8 | Muud halduskulud | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| PT 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| Punkt 2 5 2 0 | Esinduskulud | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Art 2 5 2 | Esinduskulud | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Punkt 2 5 4 0 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Art 2 5 4 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Punkt 2 5 6 0 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Art 2 5 6 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Punkt 2 5 7 0 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| Art 2 5 7 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| PT 2 5 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| Punkt 2 7 0 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Art 2 7 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Punkt 2 7 2 0 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Art 2 7 2 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Punkt 2 7 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Punkt 2 7 4 1 | Üldväljaanded | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| Art 2 7 4 | Tootmine ja levitamine | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| PT 2 7 | TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| JAOTIS 2. | HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 1 0.0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 1 0. | MUUD KULUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOKKU | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(eurodes)

Eelarverida

Algne eelarve

Lisaeelarved

Ümberpaigutused

Aasta assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringud (N-1)

Punkt 1 0 0 0

Töötasu, hüvitised ja pensionid

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Punkt 1 0 0 2

Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Art 1 0 0

Töötasu ja muud õigused

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Punkt 1 0 2 0

Ajutised hüvitised

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Art 1 0 2

Ajutised hüvitised

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Punkt 1 0 3 0

Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 0 3

Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 0 4 0

Lähetused

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Art 1 0 4

Lähetused

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Punkt 1 0 6 0

Koolitus

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Art 1 0 6

Koolitus

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Punkt 1 0 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 0 9

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Punkt 1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Punkt 1 2 0 2

Tasustatud ületunnitöö

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Punkt 1 2 0 4

Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Art 1 2 0

Töötasu ja muud õigused

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Punkt 1 2 2 0

Hüvitised töökoha huvides teenistusest vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Art 1 2 2

Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõpetamisel

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Punkt 1 2 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 2 9

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Punkt 1 4 0 0

Muud töötajad

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Punkt 1 4 0 4

Kohapealne koolitus ja personalivahetus

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Punkt 1 4 0 5

Muud sisseostetavad teenused

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Punkt 1 4 0 6

Keelevaldkonnas sisse ostetavad teenused

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Art 1 4 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Punkt 1 4 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 4 9

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Punkt 1 6 1 0

Mitmesugused värbamiskulud

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Punkt 1 6 1 2

Töötajate erialane täiendõpe

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Art 1 6 1

Personalijuhtimisega seotud kulud

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Punkt 1 6 2 0

Lähetused

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Art 1 6 2

Lähetused

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Punkt 1 6 3 0

Sotsiaalkulutused

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Punkt 1 6 3 2

Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Art 1 6 3

Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Punkt 1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Punkt 1 6 5 2

Restoran ja sööklad

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Punkt 1 6 5 4

Laste päevakeskus

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Punkt 1 6 5 5

Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Art 1 6 5

Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

PT 1 6

MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

JAOTIS 1.

INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Punkt 2 0 0 0

Üür

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Punkt 2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7

Teenistusruumide sisustamine

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Punkt 2 0 0 8

Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Art 2 0 0

Hooned

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Punkt 2 0 2 2

Puhastus ja hooldus

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Punkt 2 0 2 4

Energiatarbimine

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Punkt 2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Punkt 2 0 2 8

Kindlustus

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Punkt 2 0 2 9

Muud hoonetega seotud kulud

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Art 2 0 2

Hoonetega seotud kulud

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

PT 2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Punkt 2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Punkt 2 1 0 2

Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Punkt 2 1 0 3

Telekommunikatsioon

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Art 2 1 0

Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Punkt 2 1 2 0

Mööbel

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Art 2 1 2

Mööbel

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Punkt 2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Art 2 1 4

Tehniline varustus ja sisseseade

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Punkt 2 1 6 0

Sõidukid

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Art 2 1 6

Sõidukid

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

PT 2 1

ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OST, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Punkt 2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Art 2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Punkt 2 3 1 0

Finantskulud

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Art 2 3 1

Finantskulud

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Punkt 2 3 2 0

Õigusabikulud

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Art 2 3 2

Õigusabikulud ja kahjutasud

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Punkt 2 3 6 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Art 2 3 6

Posti- ja kättetoimetamiskulud

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Punkt 2 3 8 0

Muud halduskulud

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Art 2 3 8

Muud halduskulud

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

PT 2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Punkt 2 5 2 0

Esinduskulud

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Art 2 5 2

Esinduskulud

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Punkt 2 5 4 0

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Art 2 5 4

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Punkt 2 5 6 0

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Art 2 5 6

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Punkt 2 5 7 0

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Art 2 5 7

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

PT 2 5

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Punkt 2 7 0 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Art 2 7 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Punkt 2 7 2 0

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Art 2 7 2

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Punkt 2 7 4 0

Euroopa Liidu Teataja

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Punkt 2 7 4 1

Üldväljaanded

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Art 2 7 4

Tootmine ja levitamine

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

PT 2 7

TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

JAOTIS 2.

HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

1 0.0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 1 0.

MUUD KULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOKKU

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

IV LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Aasta assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Kulukohustuste jääk | Automaatselt üle kantud assigneeringud (N-1) | Otsuse alusel üle kantud assigneeringud (N+1) | Tühistatud assigneeringud |
| Punkt 1 0 0 0 | Töötasu, hüvitised ja pensionid | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| Punkt 1 0 0 2 | Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| Art 1 0 0 | Töötasu ja muud õigused | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| Punkt 1 0 2 0 | Ajutised hüvitised | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Art 1 0 2 | Ajutised hüvitised | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Punkt 1 0 3 0 | Pensionid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 0 3 | Pensionid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 | Lähetused | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Art 1 0 4 | Lähetused | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Punkt 1 0 6 0 | Koolitus | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Art 1 0 6 | Koolitus | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Punkt 1 0 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 0 9 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| Punkt 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| Punkt 1 2 0 2 | Tasustatud ületunnitöö | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| Punkt 1 2 0 4 | Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| Art 1 2 0 | Töötasu ja muud õigused | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| Punkt 1 2 2 0 | Hüvitised töökoha huvides teenistusest vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Art 1 2 2 | Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõpetamisel | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Punkt 1 2 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 2 9 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| Punkt 1 4 0 0 | Muud töötajad | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| Punkt 1 4 0 4 | Kohapealne koolitus ja personalivahetus | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| Punkt 1 4 0 5 | Muud sisseostetavad teenused | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| Punkt 1 4 0 6 | Keelevaldkonnas sisse ostetavad teenused | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| Art 1 4 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Punkt 1 4 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 4 9 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Punkt 1 6 1 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| Punkt 1 6 1 2 | Töötajate erialane täiendõpe | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| Art 1 6 1 | Personalijuhtimisega seotud kulud | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| Punkt 1 6 2 0 | Lähetused | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Art 1 6 2 | Lähetused | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Punkt 1 6 3 0 | Sotsiaalkulutused | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| Punkt 1 6 3 2 | Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| Art 1 6 3 | Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| Punkt 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| Punkt 1 6 5 2 | Restoran ja sööklad | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| Punkt 1 6 5 4 | Laste päevakeskus | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| Punkt 1 6 5 5 | Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 6 5 | Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| PT 1 6 | MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| JAOTIS 1. | INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| Punkt 2 0 0 0 | Üür | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| Punkt 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 | Teenistusruumide sisustamine | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 8 | Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| Art 2 0 0 | Hooned | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| Punkt 2 0 2 2 | Puhastus ja hooldus | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| Punkt 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| Punkt 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 8 | Kindlustus | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| Punkt 2 0 2 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 0 2 | Hoonetega seotud kulud | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| PT 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| Punkt 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| Punkt 2 1 0 2 | Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 1 0 | Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| Punkt 2 1 2 0 | Mööbel | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Art 2 1 2 | Mööbel | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Punkt 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Art 2 1 4 | Tehniline varustus ja sisseseade | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Punkt 2 1 6 0 | Sõidukid | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| Art 2 1 6 | Sõidukid | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| PT 2 1 | ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OST, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| Punkt 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Art 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Punkt 2 3 1 0 | Finantskulud | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Art 2 3 1 | Finantskulud | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Punkt 2 3 2 0 | Õigusabikulud | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Art 2 3 2 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Punkt 2 3 6 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Art 2 3 6 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Punkt 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| Art 2 3 8 | Muud halduskulud | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| PT 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| Punkt 2 5 2 0 | Esinduskulud | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Art 2 5 2 | Esinduskulud | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Punkt 2 5 4 0 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Art 2 5 4 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Punkt 2 5 6 0 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Art 2 5 6 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Punkt 2 5 7 0 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Art 2 5 7 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| PT 2 5 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| Punkt 2 7 0 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Art 2 7 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Punkt 2 7 2 0 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 7 2 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| Punkt 2 7 4 1 | Üldväljaanded | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| Art 2 7 4 | Tootmine ja levitamine | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| PT 2 7 | TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| JAOTIS 2. | HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| KOKKU | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(eurodes)

Eelarverida

Aasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustuste jääk

Automaatselt üle kantud assigneeringud (N-1)

Otsuse alusel üle kantud assigneeringud (N+1)

Tühistatud assigneeringud

Punkt 1 0 0 0

Töötasu, hüvitised ja pensionid

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Punkt 1 0 0 2

Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Art 1 0 0

Töötasu ja muud õigused

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Punkt 1 0 2 0

Ajutised hüvitised

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Art 1 0 2

Ajutised hüvitised

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Punkt 1 0 3 0

Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 0 3

Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 0 4 0

Lähetused

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Art 1 0 4

Lähetused

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Punkt 1 0 6 0

Koolitus

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Art 1 0 6

Koolitus

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Punkt 1 0 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 0 9

Määratlemata otstarbega assigneeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Punkt 1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Punkt 1 2 0 2

Tasustatud ületunnitöö

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Punkt 1 2 0 4

Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Art 1 2 0

Töötasu ja muud õigused

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Punkt 1 2 2 0

Hüvitised töökoha huvides teenistusest vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Art 1 2 2

Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõpetamisel

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Punkt 1 2 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 2 9

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Punkt 1 4 0 0

Muud töötajad

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Punkt 1 4 0 4

Kohapealne koolitus ja personalivahetus

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Punkt 1 4 0 5

Muud sisseostetavad teenused

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Punkt 1 4 0 6

Keelevaldkonnas sisse ostetavad teenused

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Art 1 4 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Punkt 1 4 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 4 9

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Punkt 1 6 1 0

Mitmesugused värbamiskulud

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Punkt 1 6 1 2

Töötajate erialane täiendõpe

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Art 1 6 1

Personalijuhtimisega seotud kulud

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Punkt 1 6 2 0

Lähetused

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Art 1 6 2

Lähetused

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Punkt 1 6 3 0

Sotsiaalkulutused

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Punkt 1 6 3 2

Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Art 1 6 3

Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Punkt 1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Punkt 1 6 5 2

Restoran ja sööklad

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Punkt 1 6 5 4

Laste päevakeskus

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Punkt 1 6 5 5

Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Art 1 6 5

Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

PT 1 6

MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

JAOTIS 1.

INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Punkt 2 0 0 0

Üür

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Punkt 2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7

Teenistusruumide sisustamine

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 8

Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Art 2 0 0

Hooned

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Punkt 2 0 2 2

Puhastus ja hooldus

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Punkt 2 0 2 4

Energiatarbimine

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Punkt 2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Punkt 2 0 2 8

Kindlustus

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Punkt 2 0 2 9

Muud hoonetega seotud kulud

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Art 2 0 2

Hoonetega seotud kulud

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

PT 2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Punkt 2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Punkt 2 1 0 2

Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Punkt 2 1 0 3

Telekommunikatsioon

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Art 2 1 0

Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Punkt 2 1 2 0

Mööbel

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Art 2 1 2

Mööbel

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Punkt 2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Art 2 1 4

Tehniline varustus ja sisseseade

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Punkt 2 1 6 0

Sõidukid

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Art 2 1 6

Sõidukid

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

PT 2 1

ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OST, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Punkt 2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Art 2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Punkt 2 3 1 0

Finantskulud

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Art 2 3 1

Finantskulud

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Punkt 2 3 2 0

Õigusabikulud

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Art 2 3 2

Õigusabikulud ja kahjutasud

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Punkt 2 3 6 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Art 2 3 6

Posti- ja kättetoimetamiskulud

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Punkt 2 3 8 0

Muud halduskulud

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Art 2 3 8

Muud halduskulud

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

PT 2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Punkt 2 5 2 0

Esinduskulud

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Art 2 5 2

Esinduskulud

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Punkt 2 5 4 0

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Art 2 5 4

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Punkt 2 5 6 0

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Art 2 5 6

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Punkt 2 5 7 0

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Art 2 5 7

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

PT 2 5

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Punkt 2 7 0 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Art 2 7 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Punkt 2 7 2 0

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Art 2 7 2

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Punkt 2 7 4 0

Euroopa Liidu Teataja

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Punkt 2 7 4 1

Üldväljaanded

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Art 2 7 4

Tootmine ja levitamine

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

PT 2 7

TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

JAOTIS 2.

HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

KOKKU

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

V LISA

2016. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD |
| Automaatsed ülekandmised | Automaatsete ülekandmistega seotud maksed |
| Punkt 1 0 0 2 | Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Art 1 0 0 | Töötasu ja muud õigused | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 | Lähetused | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Art 1 0 4 | Lähetused | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Punkt 1 0 6 0 | Koolitus | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| Art 1 0 6 | Koolitus | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| PT 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 | Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 2 0 | Töötasu ja muud õigused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PT 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 0 | Muud töötajad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 | Muud sisseostetavad teenused | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 6 | Keelevaldkonnas sisse ostetavad teenused | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| Art 1 4 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| PT 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 2 | Töötajate erialane täiendõpe | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| Art 1 6 1 | Personalijuhtimisega seotud kulud | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| Punkt 1 6 2 0 | Lähetused | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Art 1 6 2 | Lähetused | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 0 | Sotsiaalkulutused | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 2 | Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 6 3 | Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 2 | Restoran ja sööklad | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 4 | Laste päevakeskus | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 5 | Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| Art 1 6 5 | Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| PT 1 6 | MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| JAOTIS 1. | INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 0 | Üür | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 | Teenistusruumide sisustamine | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 8 | Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 0 0 | Hooned | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 2 | Puhastus ja hooldus | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 8 | Kindlustus | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| Art 2 0 2 | Hoonetega seotud kulud | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| PT 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 2 | Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 1 0 | Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| Punkt 2 1 2 0 | Mööbel | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 1 2 | Mööbel | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Art 2 1 4 | Tehniline varustus ja sisseseade | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Punkt 2 1 6 0 | Sõidukid | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| Art 2 1 6 | Sõidukid | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| PT 2 1 | ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OST, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| Punkt 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Art 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Punkt 2 3 1 0 | Finantskulud | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Art 2 3 1 | Finantskulud | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Punkt 2 3 2 0 | Õigusabikulud | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Art 2 3 2 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 6 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Art 2 3 6 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Punkt 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| Art 2 3 8 | Muud halduskulud | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| PT 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| Punkt 2 5 2 0 | Esinduskulud | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Art 2 5 2 | Esinduskulud | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Punkt 2 5 4 0 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Art 2 5 4 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Punkt 2 5 6 0 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Art 2 5 6 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Punkt 2 5 7 0 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| Art 2 5 7 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| PT 2 5 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| Punkt 2 7 0 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Art 2 7 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Punkt 2 7 2 0 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Art 2 7 2 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 1 | Üldväljaanded | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| Art 2 7 4 | Tootmine ja levitamine | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| PT 2 7 | TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| JAOTIS 2. | HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| KOKKU | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(eurodes)

Eelarverida

AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

Automaatsed ülekandmised

Automaatsete ülekandmistega seotud maksed

Punkt 1 0 0 2

Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Art 1 0 0

Töötasu ja muud õigused

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Punkt 1 0 4 0

Lähetused

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Art 1 0 4

Lähetused

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Punkt 1 0 6 0

Koolitus

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Art 1 0 6

Koolitus

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

PT 1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Punkt 1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 0 4

Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 2 0

Töötasu ja muud õigused

0,00

0,00

0,00

0,00

PT 1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 4 0 0

Muud töötajad

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 4 0 5

Muud sisseostetavad teenused

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Punkt 1 4 0 6

Keelevaldkonnas sisse ostetavad teenused

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Art 1 4 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

PT 1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Punkt 1 6 1 0

Mitmesugused värbamiskulud

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Punkt 1 6 1 2

Töötajate erialane täiendõpe

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Art 1 6 1

Personalijuhtimisega seotud kulud

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Punkt 1 6 2 0

Lähetused

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Art 1 6 2

Lähetused

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Punkt 1 6 3 0

Sotsiaalkulutused

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Punkt 1 6 3 2

Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 6 3

Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Punkt 1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Punkt 1 6 5 2

Restoran ja sööklad

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Punkt 1 6 5 4

Laste päevakeskus

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Punkt 1 6 5 5

Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Art 1 6 5

Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

PT 1 6

MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

JAOTIS 1.

INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Punkt 2 0 0 0

Üür

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Punkt 2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7

Teenistusruumide sisustamine

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Punkt 2 0 0 8

Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Art 2 0 0

Hooned

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Punkt 2 0 2 2

Puhastus ja hooldus

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Punkt 2 0 2 4

Energiatarbimine

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Punkt 2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Punkt 2 0 2 8

Kindlustus

955,80

584,67

371,13

0,00

Punkt 2 0 2 9

Muud hoonetega seotud kulud

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Art 2 0 2

Hoonetega seotud kulud

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

PT 2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Punkt 2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Punkt 2 1 0 2

Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Punkt 2 1 0 3

Telekommunikatsioon

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Art 2 1 0

Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Punkt 2 1 2 0

Mööbel

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Art 2 1 2

Mööbel

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Punkt 2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Art 2 1 4

Tehniline varustus ja sisseseade

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Punkt 2 1 6 0

Sõidukid

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Art 2 1 6

Sõidukid

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

PT 2 1

ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OST, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Punkt 2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Art 2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Punkt 2 3 1 0

Finantskulud

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Art 2 3 1

Finantskulud

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Punkt 2 3 2 0

Õigusabikulud

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Art 2 3 2

Õigusabikulud ja kahjutasud

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Punkt 2 3 6 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Art 2 3 6

Posti- ja kättetoimetamiskulud

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Punkt 2 3 8 0

Muud halduskulud

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Art 2 3 8

Muud halduskulud

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

PT 2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Punkt 2 5 2 0

Esinduskulud

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Art 2 5 2

Esinduskulud

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Punkt 2 5 4 0

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Art 2 5 4

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Punkt 2 5 6 0

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Art 2 5 6

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Punkt 2 5 7 0

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Art 2 5 7

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

PT 2 5

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Punkt 2 7 0 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Art 2 7 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Punkt 2 7 2 0

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Art 2 7 2

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Punkt 2 7 4 0

Euroopa Liidu Teataja

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Punkt 2 7 4 1

Üldväljaanded

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Art 2 7 4

Tootmine ja levitamine

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

PT 2 7

TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

JAOTIS 2.

HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

KOKKU

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---