# Europeiska unionens C 108/2018

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 108 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 61 årgången22 mars 2018 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 108

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången22 mars 2018

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2018/C 108/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 | 267 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2018/C 108/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018

1

2018/C 108/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2018

7

2018/C 108/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018

12

2018/C 108/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018

19

2018/C 108/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2018

26

2018/C 108/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018

31

2018/C 108/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018

36

2018/C 108/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018

41

2018/C 108/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2018

46

2018/C 108/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018

51

2018/C 108/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018

56

2018/C 108/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2018

61

2018/C 108/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2018

66

2018/C 108/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2018

71

2018/C 108/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2018

76

2018/C 108/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2018

82

2018/C 108/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2018

88

2018/C 108/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2018

93

2018/C 108/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2018

98

2018/C 108/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018

102

2018/C 108/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018

107

2018/C 108/22

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2018

112

2018/C 108/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018

117

2018/C 108/24

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2018

123

2018/C 108/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2018

128

2018/C 108/26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018

133

2018/C 108/27

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2018

138

2018/C 108/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2018

142

2018/C 108/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018

147

2018/C 108/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2018

152

2018/C 108/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2018

157

2018/C 108/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2018

162

2018/C 108/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2018

167

2018/C 108/34

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018

172

2018/C 108/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2018

177

2018/C 108/36

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2018

183

2018/C 108/37

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2018

188

2018/C 108/38

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2018

194

2018/C 108/39

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2018

199

2018/C 108/40

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

205

2018/C 108/41

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

208

2018/C 108/42

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

213

2018/C 108/43

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

218

2018/C 108/44

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

222

2018/C 108/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

226

2018/C 108/46

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

230

2018/C 108/47

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 3

233

2018/C 108/48

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

236

2018/C 108/49

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

239

2018/C 108/50

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

242

2018/C 108/51

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

245

2018/C 108/52

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

248

2018/C 108/53

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

251

2018/C 108/54

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 3

256

2018/C 108/55

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

261

2018/C 108/56

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

267

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018

(2018/C 108/01)

En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | TOTALSUMMA | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

10 000

10 000

10 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

406 210

425 389

575 949 ,—

TOTALSUMMA

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | KONTINUITETSPLAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | TOTALSUMMA | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

UTBILDNING

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Avdelning 1 – Totalt

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

KONTINUITETSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

TOTALSUMMA

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2015 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Totalt | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2018

Tillsatta tjänster 31.12.2015

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Totalt lönekategori AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

9

34

10

34

9

34

Totalt

13

75

14

78

13

78

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totalt FG | 29 | 29 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Summa | 33 | 33 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Totalt FG

29

29

Utsända nationella experter

4

4

Summa

33

33

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/7

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2018

(2018/C 108/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | TOTALSUMMA | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

0 ,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

28 000

142

1 769 ,—

Avdelning 5 – Totalt

43 000

12 995

11 252 ,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

157 000

96 005

153 067 ,—

Avdelning 6 – Totalt

157 000

96 005

153 067 ,—

TOTALSUMMA

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | HYRA | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | TOTALSUMMA | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

193 500

195 313

160 302 ,—

Avdelning 1 – Totalt

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

HYRA

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

60 000

56 688

59 119 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

TOTALSUMMA

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Summa | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Totalsumma | 91 | 93 | 95 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Total AST

6

36

8

35

8

37

Summa

11

80

15

15

16

79

Totalsumma

91

93

95

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 13 | 14 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Summa | 14 | 15 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Totalt FG

13

14

Utsända nationella experter

1

1

Summa

14

15

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/12

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018

(2018/C 108/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Avdelning 1 – Totalt

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

TOTALSUMMA

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | TOTALSUMMA | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SOCIALA INSATSER

14 000

14 000

13 250 ,—

Avdelning 1 – Totalt

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

9 099

3 785 ,—

Avdelning 2 – Totalt

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Avdelning 3 – Totalt

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

TOTALSUMMA

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Tjänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 4 | 4 | 4 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totalt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

4

4

4

Tjänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 62 | 61 | 60 |
| Totalsumma | 130 | 127 | 124 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Totalt AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Totalt AST

62

61

60

Totalsumma

130

127

124

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 66 | 66 | 69 |
| Utsända nationella experter | 20 | 20 | 20 |
| Totalt | 86 | 86 | 89 |

Kontraktsanställda

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Totalt FG

66

66

69

Utsända nationella experter

20

20

20

Totalt

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018

(2018/C 108/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

87 703

373 000

187 193 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

69 238

519 561,22

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

69 238

519 561,22

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

—

55 679,86

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

—

55 679,86

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Avdelning 1 – Totalt

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Avdelning 2 – Totalt

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Avdelning 3 – Totalt

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

—

—

304,66

304,66

Avdelning 4 – Totalt

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Anslag 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Totalt | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Åtaganden

Betalningar

2017

2018

Utestående åtaganden som ingåtts före 2017

219 000

219 000

—

Anslag 2017

441 000

222 000

219 000

Totalt

660 000

441 000

219 000

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Anslag 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Totalt | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Åtaganden

Betalningar

2017

2018

Utestående åtaganden som ingåtts före 2017

1 380 000

1 380 000

—

Anslag 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Totalt

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Anslag 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Totalt | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Åtaganden

Betalningar

2017

2018

Utestående åtaganden som ingåtts före 2017

180 000

180 000

—

Anslag 2017

650 000

470 000

180 000

Totalt

830 000

650 000

180 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | Tillsatta tjänster den 31 december 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Delsumma AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Totalt | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

Tillsatta tjänster den 31 december 2016

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Delsumma AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

30

—

31

—

31

Totalt

—

86

—

88

—

89

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Lokalanställda | 1 | 1 | 1 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 42 | 42,5 | 43 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Totalt FG

40

40,5

41

Lokalanställda

1

1

1

Utsända nationella experter

1

1

1

Totalt

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under ”About ETF” menu, in ”Register of Documents” section.

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/26

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2018

(2018/C 108/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
| 6 0 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | TOTALSUMMA | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Avdelning 1 – Totalt

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Avdelning 2 – Totalt

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

—

398 000

56 245,22

Avdelning 3 – Totalt

—

398 000

56 245,22

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

84 000

562 000

72 541,06

Avdelning 5 – Totalt

84 000

562 000

72 541,06

6

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 0

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Avdelning 6 – Totalt

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Avdelning 7 – Totalt

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

500 000

500 000

348 699,15

Avdelning 9 – Totalt

500 000

500 000

348 699,15

TOTALSUMMA

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | UTBILDNING | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | REPRESENTATION OCH EVENEMANG | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL | — | — | 11 186 333,86 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | PORTO | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | ÖVRIGA MÖTEN | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTAURANT OCH CATERING | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL

500 000

230 000

0 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

UTBILDNING

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

REPRESENTATION OCH EVENEMANG

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL

—

—

11 186 333,86

Avdelning 1 – Totalt

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

PORTO

112 000

97 000

92 711,23

2 5

ÖVRIGA MÖTEN

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTAURANT OCH CATERING

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Totalt AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Totalt AST | 250 | 256 | 251 |
| Totalsumma | 587 | 596 | 591 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Totalt AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Totalt AST

250

256

251

Totalsumma

587

596

591

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 143 | 158 | 200 |
| Utsända nationella experter | 38 | 45 | 39 |
| Totalt | 181 | 203 | 239 |

Kontraktsanställda

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Totalt FG

143

158

200

Utsända nationella experter

38

45

39

Totalt

181

203

239

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/31

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018

(2018/C 108/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | — | 340 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | TOTALSUMMA | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

—

340 000

Avdelning 1 – Totalt

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

DIVERSE INKOMSTER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

18 301,84

24 216,98

TOTALSUMMA

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | | — | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | | 340 000 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 340 000 | |
| 5 | RESERV | | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

—

Avdelning 1 – Totalt

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Avdelning 2 – Totalt

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Avdelning 3 – Totalt

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

340 000

Avdelning 4 – Totalt

340 000

5

RESERV

p.m.

TOTALSUMMA

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totalt AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Totalt | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Sammanlagd slutsumma | 72 | 77 | 76 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2018

31.12.2017

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totalt AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

3

21

4

22

4

21

Totalt

9

63

10

67

10

66

Sammanlagd slutsumma

72

77

76

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 29 | 34 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 30 | 35 |

Kontraktsanställda

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Totalt FG

29

34

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

30

35

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/36

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018

(2018/C 108/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | TOTALSUMMA | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Avdelning 2 – Totalt

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Avdelning 3 – Totalt

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

TOTALSUMMA

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | TOTALSUMMA | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

TJÄNSTERESOR

700 000

585 400

638 851,58

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

170 000

92 500

150 606,01

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

300 000

338 500

294 519,11

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

12 000

4 500

7 681,73

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

883 000

854 509

873 005,57

Avdelning 1 – Totalt

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

DATABEHANDLING

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

780 000

137 800

194 796,20

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

245 000

130 409

135 960,72

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

750 000

287 993

217 986,84

Avdelning 2 – Totalt

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Avdelning 3 – Totalt

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

TOTALSUMMA

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Totalsumma | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Totalsumma

—

—

—

180

182

190

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 100 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Totalt FG

100

100

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

105

105

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/41

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018

(2018/C 108/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Avdelning 1 – Totalt

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

518 708

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

160 100

618 808

100 100 ,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

795,74

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

4 568,32

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING | — | — | 2 446 681,11 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAMMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NYA IPA II-PROGRAMMET | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

22 000

19 000

21 392,68

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

546 000

542 800

576 189,79

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

29 000

36 150

9 864,86

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

72 800

40 500

43 348,73

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

97 000

108 600

119 295,48

Avdelning 2 – Totalt

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

115 100

102 500

0 ,—

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

—

—

3 934 102,86

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

—

—

1 285 792,32

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

—

—

2 446 681,11

Avdelning 3 – Totalt

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 1

2016 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

—

71 036

67 022,91

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

p.m.

299 855

110 144,78

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

518 708

970 645,89

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kategori AST totalt | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Kategori AST/SC totalt | | | | |
| Totalt | 39 | 41 | 40 | 40 |

Kategori och lönegrad

2016

2017

2018

31.12.2016

Godkänd

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kategori AD totalt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kategori AST totalt

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Kategori AST/SC totalt

Totalt

39

41

40

40

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24 | 24 | 25 |
| Lokalt anställda | 1 | 1 | — |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktsanställda

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

24

25

Lokalt anställda

1

1

—

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

25

25

25

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/46

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2018

(2018/C 108/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | TOTALSUMMA | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Avdelning 1 – Totalt

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

500 000

589 580

2 130 128,24

Avdelning 3 – Totalt

500 000

589 580

2 130 128,24

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

110 000

112 000

96 401 ,—

Avdelning 5 – Totalt

110 000

112 000

96 401 ,—

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

150 000

150 000

99 280,19

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

150 000

150 000

99 280,19

TOTALSUMMA

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | | | | | | |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | | | | | |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | | | | | | |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | | | | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

TJÄNSTERESOR

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOCIALA INSATSER

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Avdelning 1 – Totalt

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

DATABEHANDLING

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Avdelning 2 – Totalt

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Summa | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Summa | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Totalsumma | 9 | 36 | 10 | 35 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Summa

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Summa

3

25

5

26

Totalsumma

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/51

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018

(2018/C 108/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Avdelning 3 – Totalt

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Avdelning 4 – Totalt

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | ADB | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

ADB

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

STYRANDE ORGAN

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

100 000

215 000

8 400 ,—

Avdelning 2 – Totalt

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Avdelning 3 – Totalt

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Totalt AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Totalt | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Totalt AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Totalt

55

54

57

138

141

138

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt | 28 | 35 | 29,8 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 28 | 35 | 29,8 |

Kontraktsanställda

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Totalt

28

35

29,8

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/56

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018

(2018/C 108/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVA ANSLAG |
| 5 0 | ADMINISTRATIVA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIVA ANSLAG

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

244 000

244 000 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTALSUMMA

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | ADB | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 2 | FRIHETER | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
| 4 0 | SAMARBETSAVTAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

87 000

193 000

49 172,75

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000

80 000

65 912,07

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

385 000

305 000

201 731,01

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

935 000

881 000

804 236,03

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

1 431,40

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

ADB

822 000

764 000

773 216,54

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

32 000

25 000

9 219,58

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

57 000

46 000

34 323,37

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

127 000

126 000

87 820,69

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

11 000

11 000

9 343,30

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

JÄMLIKHET

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

RÄTTSSKIPNING

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

375 000

500 000

316 785,31

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

p.m.

155 000

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

4 0

SAMARBETSAVTAL

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Totalsumma | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

25

26

26

Totalsumma

—

—

—

72

72

74

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totalt | 32 | 37 |
| Utsända nationella experter | 10 | 10 |
| Totalt | 42 | 47 |

Kontraktsanställda s

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Totalt

32

37

Utsända nationella experter

10

10

Totalt

42

47

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/61

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2018

(2018/C 108/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Avdelning 1 – Totalt

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

—

21 545

78 944,73

Avdelning 4 – Totalt

—

21 545

78 944,73

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

15 000

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

15 000

0 ,—

TOTALSUMMA

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | TOTALSUMMA | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

TJÄNSTERESOR

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SOCIAL SERVICE

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Avdelning 1 – Totalt

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Avdelning 2 – Totalt

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

KOMMUNIKATION

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Avdelning 3 – Totalt

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

TOTALSUMMA

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Totalt | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Sammanlagd slutsumma | 319 | 323 | 330 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Totalt lönekategori AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Totalt lönekategori AST

101

96

100

Totalt

5

314

5

318

5

325

Sammanlagd slutsumma

319

323

330

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 125 | 125 |
| Utsända nationella experter | 15 | 15 |
| Totalt | 140 | 140 |

Kontraktsanställda

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Totalt FG

125

125

Utsända nationella experter

15

15

Totalt

140

140

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/66

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2018

(2018/C 108/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TOTALSUMMA | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

DRIFTSINKOMSTER

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Avdelning 2 – Totalt

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

TOTALSUMMA

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | UTBILDNING | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | TOTALSUMMA | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

TJÄNSTERESOR

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

UTBILDNING

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOCIALA INSATSER

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Avdelning 1 – Totalt

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

IT-INKÖP

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Avdelning 2 – Totalt

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

UNDERSÖKNINGAR

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Avdelning 4 – Totalt

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

TOTALSUMMA

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Totalt antal AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt antal AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Totalt | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Totalt antal anställda | 212 | 212 | 202 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2018

2017

2016

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Totalt antal AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt antal AST

—

60

—

60

—

63

Totalt

3

209

3

209

4

198

Totalt antal anställda

212

212

202

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2018

(2018/C 108/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Avdelning 1 – Totalt

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Avdelning 3 – Totalt

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

600 000

643 000

789 465,34

Avdelning 5 – Totalt

600 000

643 000

789 465,34

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

450 000

250 000

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

450 000

250 000

0 ,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Avdelning 7 – Totalt

52 306 000

52 306 000

0 ,—

TOTALSUMMA

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

82 000

101 000

120 355,55

Avdelning 1 – Totalt

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER

189 000

186 000

251 889,47

Avdelning 2 – Totalt

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

229 000

175 000

224 361,88

3 2

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

300 000

425 000

408 567,41

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

952 000

527 300

562 338,30

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

66 000

57 500

42 171,25

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

TEKNISK UTBILDNING

886 000

728 000

502 411,06

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Avdelning 3 – Totalt

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

34 417 000

42 703 000

0 ,—

TOTALSUMMA

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Totalt AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Totalt AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Totalsumma | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Totalt AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Totalt AST

—

—

—

123

126

128

Totalsumma

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/76

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2018

(2018/C 108/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

—

—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

—

—

0 ,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

657 845

732 000

695 879 ,—

Avdelning 3 – Totalt

657 845

732 000

695 879 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0 ,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0 ,—

TOTALSUMMA

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | | | p.m. | p.m. | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | | p.m. | p.m. | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | p.m. | p.m. | | |
| | TOTALSUMMA | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

DATABEHANDLING

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Avdelning 3 – Totalt

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Totalt | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

—

—

36

36

37

Totalt

—

—

—

133

139

148

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt | 40 | 42 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Totalt | 44 | 46 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totalt

40

42

Utsända nationella experter

4

4

Totalt

44

46

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/82

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2018

(2018/C 108/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER |
| 9 0 1 | Subvention från Europeiska unionens allmänna budget | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Övriga | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAPITEL 9 0 – TOTALT | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | TOTALSUMMA | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Övriga

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITEL 9 0 – TOTALT

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Avdelning 9 – Totalt

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

TOTALSUMMA

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | LÖNER OCH BIDRAG | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA MISSIONER | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | EXTERNA TJÄNSTER | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOCIALFÖRSÄKRINGAR | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | ANDRA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | PR OCH PUBLIKATIONER | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | TOTALSUMMA | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

LÖNER OCH BIDRAG

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA MISSIONER

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOCIALFÖRSÄKRINGAR

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

ANDRA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Avdelning 2 – Totalt

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Avdelning 3 – Totalt

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

TOTALSUMMA

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Totalsumma | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Personal totalt | 203 | 208 | 209 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2016

2017

2018

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Totalsumma

—

203

—

208

—

209

Personal totalt

203

208

209

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Totalt FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Utsända nationella experter | 35 | 21 | 21 |
| Totalt | 58 | 55,5 | 43,5 |

Kontraktsanställda

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Totalt FG

23

24,5

22,5

Utsända nationella experter

35

21

21

Totalt

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/88

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2018

(2018/C 108/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | TOTALSUMMA | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Avdelning 1 – Totalt

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

118 698 ,—

TOTALSUMMA

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | TOTALSUMMA | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Avdelning 1 – Totalt

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

424 000

592 000

504 985 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

TOTALSUMMA

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Totalt | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Totalt lönekategori AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

28

29

29

Totalt

—

—

—

109

110

110

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Totalt FG | 349 | 356 | 356 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 348 | 356 | 356 |

Kontraktsanställda

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Totalt FG

349

356

356

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

348

356

356

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/93

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2018

(2018/C 108/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | TOTALSUMMA | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Avdelning 2 – Totalt

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

12 065 ,—

TOTALSUMMA

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | TOTALSUMMA | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Avdelning 1 – Totalt

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

340 000

350 850

197 510 ,—

Avdelning 2 – Totalt

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Avdelning 3 – Totalt

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

TOTALSUMMA

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Totalt AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 15 | 16 |
| Totalsumma | — | — | 115 | 110 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Totalt AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

15

16

Totalsumma

—

—

115

110

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 347 | 337 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 347 | 337 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Totalt FG

347

337

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

347

337

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/98

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2018

(2018/C 108/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | TOTALSUMMA | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Avdelning 1 – Totalt

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

143 246

143 960

161 070 ,—

Avdelning 2 – Totalt

143 246

143 960

161 070 ,—

TOTALSUMMA

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | TOTALSUMMA | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

301 500

331 720

283 700 ,—

Avdelning 1 – Totalt

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

181 000

174 000

182 853 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Avdelning 3 – Totalt

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

TOTALSUMMA

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Totalt A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 2 | 2 |
| Totalsumma | — | — | 18 | 17 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Totalt A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

2

2

Totalsumma

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/102

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018

(2018/C 108/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Avdelning 2 – Totalt

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SOCIALA ÅTGÄRDER | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | TOTALSUMMA | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

TJÄNSTERESOR

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

KURSAVGIFTER

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Avdelning 2 – Totalt

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

TOTALSUMMA

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Totalt AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 5 | 5 |
| Totalsumma | 141 | 116 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Totalt AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Totalt AST

5

5

Totalsumma

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (åtaganden)/EUR 1 168 879 240 (åtaganden).

2017: EUR 415 880 563 (åtaganden)/EUR 638 214 666 (åtaganden).

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/107

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018

(2018/C 108/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
| 3 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR FORTBILDNINGSPROGRAMMET GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR DIGITAL KRIMINALTEKNISK UTBILDNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Avdelning 1 – Totalt

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

3 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

60 000

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

60 000

—

0 ,—

4

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT

5 1

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

6 444 698

—

0 ,—

5 2

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR FORTBILDNINGSPROGRAMMET GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR DIGITAL KRIMINALTEKNISK UTBILDNING

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | PERSONALVÅRD | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | ANNAN PROGRAMVERKSAMHET | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | UTVÄRDERING | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | UPPDRAG | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 1 | UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | RESOR | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | UTRUSTNING OCH MATERIEL | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | LOKALT KONTOR | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | ÖVRIGT | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTA KOSTNADER | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | SKATT | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | FORTBILDNINGSPROGRAM GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITAL KRIMINALTEKNISK UTBILDNING | p.m. | — | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

PERSONALVÅRD

4 000

7 487

3 900 ,—

Avdelning 1 – Totalt

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

8 000

7 800

13 859 ,—

Avdelning 2 – Totalt

382 500

513 843

453 888 ,—

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

ANNAN PROGRAMVERKSAMHET

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

UTVÄRDERING

—

—

0 ,—

3 5

UPPDRAG

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

110 000

130 000

176 200 ,—

Avdelning 3 – Totalt

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 1

UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

RESOR

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

UTRUSTNING OCH MATERIEL

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

LOKALT KONTOR

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

ÖVRIGT

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTA KOSTNADER

—

—

0 ,—

4 8

AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

SKATT

—

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

ANDRA PROJEKT

5 1

PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

—

0 ,—

5 2

FORTBILDNINGSPROGRAM GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

—

0 ,—

5 3

DIGITAL KRIMINALTEKNISK UTBILDNING

p.m.

—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

—

0 ,—

TOTALSUMMA

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Summa AD | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Summa AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Totalt | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Summa AD

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Summa AST

—

—

—

11

11

10

Totalt

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Budget 2017: total tillgänglig budget av vilken 906 831 inkasserades 2017.

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/112

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2018

(2018/C 108/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | TOTALSUMMA | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

—

100 000

0 ,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Avdelning 9 – Totalt

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

TOTALSUMMA

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | PORTO | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEDIA OCH PR | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | OPERATIVA ÅTGÄRDER | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | SITUATIONSMEDVETENHET OCH ÖVERVAKNING | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | UTBILDNING | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | FORSKNING OCH INNOVATION | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | OPERATIV RESERV | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | ENHETEN FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONELLT OCH EUROPEISKT SAMARBETE | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | AD HOC-BIDRAG | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | TOTALSUMMA | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

REKRYTERING

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SOCIAL SERVICE

20 000

5 000

0 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

PORTO

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEDIA OCH PR

825 000

930 000

331 745 ,—

Avdelning 2 – Totalt

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

OPERATIVA ÅTGÄRDER

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

SITUATIONSMEDVETENHET OCH ÖVERVAKNING

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

UTBILDNING

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

FORSKNING OCH INNOVATION

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

DELADE RESURSER

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

OPERATIV RESERV

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

ENHETEN FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

INTERNATIONELLT OCH EUROPEISKT SAMARBETE

485 000

583 400

110 241 ,—

Avdelning 3 – Totalt

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

AD HOC-BIDRAG

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

TOTALSUMMA

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Totalt AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Totalt | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Totalt AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

107

—

91

—

81

Totalt

—

418

—

352

—

275

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Totalt | 189 | 162 |
| Utsända nationella experter | 168 | 141 |
| Totalt | 357 | 303 |

Kontraktsanställda s

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Totalt

189

162

Utsända nationella experter

168

141

Totalt

357

303

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/117

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018

(2018/C 108/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERV | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERV

—

—

8 839 383 ,—

Avdelning 1 – Totalt

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Avdelning 2 – Totalt

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Avdelning 3 – Totalt

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Avdelning 6 – Totalt

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

UTBILDNING

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Avdelning 1 – Totalt

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

p.m.

p.m.

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Avdelning 2 – Totalt

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Avdelning 3 – Totalt

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Avdelning 4 – Totalt

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Avdelning 5 – Totalt

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Totalt AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Totalt AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Totalt | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Totalt AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Totalt AST

106

9

5

103

9

6

Totalt

410

44

6

404

47

7

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Utsända nationella experter | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Totalt | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Kontraktsanställda

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totalt

102

15

1

110

15

1

Utsända nationella experter

13

1

5

5

—

Totalt

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/123

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2018

(2018/C 108/24)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Avdelning 1 – Totalt

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

321 788

284 740

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

321 788

284 740

0 ,—

TOTALSUMMA

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | IKT | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | TOTALSUMMA | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Avdelning 1 – Totalt

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

IKT

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

164 000

267 000

131 952 ,—

Avdelning 2 – Totalt

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Avdelning 3 – Totalt

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

TOTALSUMMA

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Totalt AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 10 | 10 |
| Totalt | — | — | 71 | 68 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Totalt AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

10

10

Totalt

—

—

71

68

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 208 | 199 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Summa | 208 | 199 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Totalt FG

208

199

Utsända nationella experter

—

—

Summa

208

199

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/128

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2018

(2018/C 108/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
| 3 0 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | TOTALSUMMA | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Avdelning 2 – Totalt

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

—

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0 ,—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

42 425,18

201 893,09

Avdelning 9 – Totalt

—

42 425,18

201 893,09

TOTALSUMMA

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | TOTALSUMMA | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Avdelning 1 – Totalt

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

474 270

471 285

300 147,64

Avdelning 2 – Totalt

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Avdelning 3 – Totalt

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

TOTALSUMMA

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Totalt AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Totalt | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Totalt AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

8

10

10

Totalt

—

—

—

179

167

146

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Totalt | 582 | 530 | 482 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 582 | 530 | 482 |

Kontraktsanställda s

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Totalt

582

530

482

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

582

530

482

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/133

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018

(2018/C 108/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INKOMSTER FRÅN BIDRAG |
| 3 0 | PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INKOMSTER FRÅN BIDRAG

3 0

PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

750 000 ,—

TOTALSUMMA

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | KAPACITETSUPPBYGGNAD | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | OPERATIV SAMORDNING | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ANSKAFFNING AV MEDEL | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAMORDNING | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | STÖD OCH SAKKUNSKAP | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONISERING OCH STANDARDISERING | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | TOTALSUMMA | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Avdelning 1 – Totalt

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

OPERATIV SAMORDNING

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ANSKAFFNING AV MEDEL

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

SAMORDNING

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

STÖD OCH SAKKUNSKAP

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONISERING OCH STANDARDISERING

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

TOTALSUMMA

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Totalt | | 51 | | 61 | | 61 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2017

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Totalt lönekategori AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Totalt

51

61

61

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/138

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2018 (1)

(2018/C 108/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | TOTALSUMMA | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Avdelning 9 – Totalt

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

TOTALSUMMA

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | TOTALSUMMA | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Avdelning 1 – Totalt

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

323 600

218 267

189 136 ,—

Avdelning 2 – Totalt

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Avdelning 3 – Totalt

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

TOTALSUMMA

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AST | — | — | — | — |
| Personal totalt | — | 122 | — | 118 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AST

—

—

—

—

Personal totalt

—

122

—

118

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/142

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2018

(2018/C 108/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | ÖVRIGA UTGIFTER | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | TOTALSUMMA | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Avdelning 9 – Totalt

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

TOTALSUMMA

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | | — | 0 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | TOTALSUMMA | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

—

0 ,—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

UTBILDNING

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

83 000

68 000

55 994 ,—

Avdelning 1 – Totalt

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

590 000

869 000

789 480 ,—

Avdelning 2 – Totalt

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

950 000

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

TOTALSUMMA

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Totalt AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Totalt | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Totalsumma | 505 | 550 | 576 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2017

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Totalt AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

40

—

33

—

30

Totalt

—

505

—

550

—

576

Totalsumma

505

550

576

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 135 | 165 | 212 |
| Utstationerade nationella experter | 65 | 71 | 71 |
| Totalt | 200 | 236 | 283 |

Kontraktsanställda

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Totalt FG

135

165

212

Utstationerade nationella experter

65

71

71

Totalt

200

236

283

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/147

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018

(2018/C 108/29)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | TOTALSUMMA | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Avdelning 1 – Totalt

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Avdelning 2 – Totalt

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

100 000

—

17 460 ,—

Avdelning 9 – Totalt

100 000

—

17 460 ,—

TOTALSUMMA

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | — | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | — | |
| | TOTALSUMMA | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

UTBILDNING

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

6 750

7 997 ,—

Avdelning 1 – Totalt

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

30 000

212 500

143 786 ,—

Avdelning 2 – Totalt

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Avdelning 3 – Totalt

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

—

Avdelning 9 – Totalt

—

TOTALSUMMA

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AD – Totalt | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Totalt | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Totalsumma | 112 | 101 | 93 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

AD – Totalt

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

16

—

15

—

14

Totalt

—

112

—

101

—

93

Totalsumma

112

101

93

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 35 | 35 |
| Utstationerade nationella experter | 25 | 25 |
| Totalt | 60 | 60 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

Totalt FG

35

35

Utstationerade nationella experter

25

25

Totalt

60

60

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/152

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2018

(2018/C 108/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | RÖRELSEINTÄKTER |
| 6 0 | RÖRELSEINTÄKTER | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | TOTALSUMMA | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Avdelning 1 – Totalt

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Avdelning 2 – Totalt

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

685 028

659 573

619 321 ,—

Avdelning 4 – Totalt

685 028

659 573

619 321 ,—

6

RÖRELSEINTÄKTER

6 0

RÖRELSEINTÄKTER

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

125 749 ,—

TOTALSUMMA

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | TOTALSUMMA | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

UTBILDNING

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

61 000

29 000

8 910 ,—

Avdelning 1 – Totalt

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

—

0 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Avdelning 3 – Totalt

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

TOTALSUMMA

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| AD – Totalt | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST – Totalt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Totalt | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Totalsumma | 145 | 134 | 127 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

AD – Totalt

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST – Totalt

—

11

—

11

—

11

Totalt

—

145

—

134

—

127

Totalsumma

145

134

127

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG – Totalt | 42 | 33 | 31 |
| Utstationerade nationella experter | 16 | 17 | 31 |
| Totalt | 58 | 50 | 62 |

Kontraktsanställda

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG – Totalt

42

33

31

Utstationerade nationella experter

16

17

31

Totalt

58

50

62

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/157

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2018

(2018/C 108/31)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG (*) |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | TOTALSUMMA | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

3 0

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG (*)

4 0

ÖVRIGA BIDRAG (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

176 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

176 ,—

TOTALSUMMA

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | TOTALSUMMA | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

FORTBILDNING

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

12 120

9 545

5 148 ,—

Avdelning 1 – Totalt

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

11 430

8 985

11 365 ,—

Avdelning 2 – Totalt

452 624

448 702

361 393 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM)

789 331

777 886

757 430 ,—

Avdelning 3 – Totalt

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

TOTALSUMMA

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Totalt AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Summa | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Totalsumma | 14 | 14 | 15 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Totalt AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

3

—

3

—

4

Summa

—

14

—

14

—

15

Totalsumma

14

14

15

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 | 7 |
| FG III | — | — | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 9 | 9 | 9 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 | 4 |
| Summa | 4 | 4 | 4 |

Kontraktsanställda

2018

2017

2016

FG IV

8

8

7

FG III

—

—

1

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Total FG

9

9

9

Utsända nationella experter

4

4

4

Summa

4

4

4

---

(*1)  Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/162

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2018

(2018/C 108/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | TOTALSUMMA | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Avdelning 1 – Totalt

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Avdelning 3 – Totalt

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

523 443

481 220

446 968 ,—

Avdelning 4 – Totalt

523 443

481 220

446 968 ,—

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Avdelning 6 – Totalt

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Avdelning 7 – Totalt

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

TOTALSUMMA

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

UTBILDNING

300 000

312 294

339 073 ,—

Avdelning 1 – Totalt

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

10 518 ,—

Avdelning 2 – Totalt

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

200 000

167 228

282 500 ,—

Avdelning 3 – Totalt

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Avdelning 4 – Totalt

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| AD - Totalt | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Totalsumma | 156 | 150 | 140 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

AD - Totalt

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

156

—

150

—

140

Totalsumma

156

150

140

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 |
| --- | --- |
| FG IV | 35 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG - Totalt | 60 |
| Utstationerade nationella experter | 24 |
| Totalt | 84 |

Kontraktsanställda

2018

FG IV

35

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG - Totalt

60

Utstationerade nationella experter

24

Totalt

84

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/167

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2018

(2018/C 108/33)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 9 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | TOTALSUMMA | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

9

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

9 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

—

—

0 ,—

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

528 883

752 000

708 000 ,—

Avdelning 9 – Totalt

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

TOTALSUMMA

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | TOTALSUMMA | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

40 000

38 962

41 354 ,—

Avdelning 1 – Totalt

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

DATABEHANDLING

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

192 000

202 000

158 140 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

ÖVERSÄTTNING

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Avdelning 3 – Totalt

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

TOTALSUMMA

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD totalt | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST totalt | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Totalt | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

AD totalt

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST totalt

—

—

—

12

15

15

Totalt

—

—

—

67

68

54

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Totalt | 19 | 19 | 21 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 | 8 |
| Totalt | 23 | 23 | 29 |

Kontraktsanställda

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Totalt

19

19

21

Utsända nationella experter

4

4

8

Totalt

23

23

29

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/172

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018

(2018/C 108/34)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | — | — | |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | |
| 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | — | 0 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 9 0 | FÖRFALLNA ANSLAG | p.m. | — | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Avdelning 2 – Totalt

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Avdelning 3 – Totalt

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

—

0 ,—

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

173

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

173

4 584 ,—

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

—

0 ,—

Avdelning 7 – Totalt

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

p.m.

—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

—

0 ,—

TOTALSUMMA

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | REKRYTERING | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | UTBILDNING | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EIT:S GENOMSLAG | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 4 0 | FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTALSUMMA | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

REKRYTERING

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

UTBILDNING

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPRESENTATION

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Avdelning 1 – Totalt

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Avdelning 2 – Totalt

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EIT:S GENOMSLAG

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Avdelning 3 – Totalt

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Avdelning 4 – Totalt

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTALSUMMA

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

5

5

4

Totalsumma

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/177

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2018

(2018/C 108/35)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | TOTALSUMMA | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

93 706 781

96 000 000

0 ,—

KAPITEL 1 1 – TOTALT

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

KAPITEL 1 2 – TOTALT

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Avdelning 1 – Totalt

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

658,04

455 894,67

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

658,04

455 894,67

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

14 987 403,06

TOTALSUMMA

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | TOTALSUMMA | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

UTBILDNING

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

PRAKTIKPLATSER

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TEKNIK FÖR ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

TOTALSUMMA

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Totalt | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Totalsumma | 283 | 283 | 262 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

12

28

15

27

16

26

Totalt

51

232

55

228

56

206

Totalsumma

283

283

262

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 181 | 181 |
| Utstationerade nationella experter | 3 | 3 |
| Totalt | 184 | 184 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

Totalt FG

181

181

Utstationerade nationella experter

3

3

Totalt

184

184

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/183

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2018

(2018/C 108/36)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | — | — | 21 714 926,01 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | TOTALSUMMA | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Avdelning 2 – Totalt

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

—

—

21 714 926,01

Avdelning 4 – Totalt

—

—

21 714 926,01

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

3 989,52

12 731,93

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

3 989,52

12 731,93

TOTALSUMMA

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERATIVT STÖD | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
| 4 1 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | TOTALSUMMA | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Avdelning 1 – Totalt

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Avdelning 2 – Totalt

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERATIVT STÖD

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Avdelning 3 – Totalt

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Avdelning 4 – Totalt

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

TOTALSUMMA

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| AD - Totalt | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| AST - Totalt | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Totalsumma | 297 | 227 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

AD - Totalt

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

AST - Totalt

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Totalsumma

297

227

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/188

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2018

(2018/C 108/37)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | DIVERSE INKOMSTER |
| 6 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | TOTALSUMMA | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

DIVERSE INKOMSTER

6 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

127 868 ,—

TOTALSUMMA

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | PORTO | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | GEMENSAM SÄKERHET | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | IN- OCH UTRESESYSTEM | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NYA SYSTEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | TOTALSUMMA | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

UTBILDNING

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

PORTO

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Avdelning 2 – Totalt

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

IN- OCH UTRESESYSTEM

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NYA SYSTEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Avdelning 3 – Totalt

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

TOTALSUMMA

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD - Totalt | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC - Totalt | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

AD - Totalt

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC - Totalt

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

—

—

—

136

131

118

Extern personal

| Kontraktsanställd personal | Godkänt 2017 | Rekryterade per den 31.12.2017 | Beräknat 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 23 | 27 | 74 |
| Tjänstegrupp III | 4 | 5 | 18 |
| Tjänstegrupp II | — | — | 2 |
| Tjänstegrupp I | — | — | — |
| Totalt | 27 | 32 | 94 |
| Utstationerade nationella experter | Godkänt 2017 | Rekryterade per den 31.12.2017 | Beräknat 2018 |
| Totalt | 9 | 7 | 11 |

Kontraktsanställd personal

Godkänt 2017

Rekryterade per den 31.12.2017

Beräknat 2018

Tjänstegrupp IV

23

27

74

Tjänstegrupp III

4

5

18

Tjänstegrupp II

—

—

2

Tjänstegrupp I

—

—

—

Totalt

27

32

94

Utstationerade nationella experter

Godkänt 2017

Rekryterade per den 31.12.2017

Beräknat 2018

Totalt

9

7

11

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/194

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2018

(2018/C 108/38)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | TOTALSUMMA | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Avdelning 1 – Totalt

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

—

—

0 ,—

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0 ,—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

RESERV

9 0

RESERV

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Avdelning 9 – Totalt

—

12 767 564,35

7 733 557,88

TOTALSUMMA

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | UTBILDNING | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | SRB FÖRBINDELSER | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
| 9 0 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

UTBILDNING

557 000

650 000

77 765,50

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

12 000

219,20

Avdelning 1 – Totalt

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

510 000

403 144,97

79 168,66

Avdelning 2 – Totalt

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

SRB FÖRBINDELSER

26 575 000

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

—

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

—

12 767 564,35

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

—

12 767 564,35

0 ,—

TOTALSUMMA

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Totalt lönekategori AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Totalt AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Totalt | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Totalt | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Totalt lönekategori AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Totalt lönekategori AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Totalt AST/SC

—

24

—

20

—

15

Totalt

—

350

—

350

—

255

Totalt

—

350

—

350

—

255

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | — | — | — |
| Utsända nationella experter | 25 | 25 | 25 |
| Totalsumma | 25 | 25 | 25 |

Kontraktsanställda

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totalt FG

—

—

—

Utsända nationella experter

25

25

25

Totalsumma

25

25

25

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/199

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2018

(2018/C 108/39)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
| 3 0 | ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | EU-FINANSIERADE PROJEKT |
| 4 0 | EU-FINANSIERADE PROJEKT | p.m. | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 5 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 0

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Avdelning 1 – Totalt

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

3 0

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

p.m.

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

—

0 ,—

5

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

5 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

0 ,—

TOTALSUMMA

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN |
| 3 2 | OBSERVATORIET | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | EU-SAMARBETE | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | EU-FINANSIERADE PROJEKT |
| 4 0 | EU-FINANSIERADE PROJEKT | p.m. | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
| 5 0 | AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN | | 18 173 678 | |
| 10 3 | RESERVFOND FÖR UTJÄMNING | | — | |
| | Avdelning 10 – Totalt | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

28 000

39 390

17 250 ,—

Avdelning 1 – Totalt

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

DATABEHANDLING

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Avdelning 2 – Totalt

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN

3 2

OBSERVATORIET

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

EU-SAMARBETE

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Avdelning 3 – Totalt

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

p.m.

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

—

0 ,—

5

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

5 0

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

—

—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

0 ,—

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN

18 173 678

10 3

RESERVFOND FÖR UTJÄMNING

—

Avdelning 10 – Totalt

159 936 005

151 554 975

0 ,—

TOTALSUMMA

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Totalt | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

381

383

368

190

195

204

Totalt

582

582

510

308

308

317

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FG III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FG II | 13 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Totalt FG | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Utsända nationella experter | 70 | 70 | 71 |
| Totalsumma | 295,1 | 235,9 | 158 |

Kontraktsanställda

2018

2017

2016

FG IV

92,2

69,2

34

FG III

115,97

72,7

29

FG II

13

19

19

FG I

5

5

5

Totalt FG

226,2

165,9

87

Utsända nationella experter

70

70

71

Totalsumma

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/205

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 108/40)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | | — |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | TOTALSUMMA | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 371 000

20 371 000

Avdelning 1 – Totalt

20 371 000

20 371 000

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

15 000

–15 000

p.m.

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

12 853

12 853

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

3 000

–2 858

142

Avdelning 5 – Totalt

18 000

–5 005

12 995

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

182 000

–85 995

96 005

Avdelning 6 – Totalt

182 000

–85 995

96 005

TOTALSUMMA

20 571 000

–91 000

20 480 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | HYRA | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | TOTALSUMMA | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

330 000

–85 285

244 715

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

190 000

10 404

200 404

Avdelning 1 – Totalt

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

634 000

88 791

722 791

2 1

HYRA

22 000

–72

21 928

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

662 000

421 675

1 083 675

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

20 000

–10 091

9 909

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

62 000

–5 312

56 688

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

494 991

1 894 991

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Avdelning 3 – Totalt

6 151 000

– 427 056

5 723 944

TOTALSUMMA

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/208

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

(2018/C 108/41)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 373 000 | | 373 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 89 | 89 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

19 771 000

19 771 000

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

373 000

373 000

Avdelning 1 – Totalt

20 144 000

20 144 000

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

69 238

–69 238

p.m.

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

69 238

–69 238

p.m.

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

89

89

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

89

89

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

20 213 238

–69 149

20 144 089

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Avdelning 1 – Totalt

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Avdelning 2 – Totalt

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Avdelning 3 – Totalt

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 | 175 500 | 175 500 | — |
| Anslag 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Totalt | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Åtaganden

Betalningar

2017

2018

Utestående åtaganden som ingåtts före 2017

175 500

175 500

—

Anslag 2017

563 440

387 940

175 500

Totalt

738 940

563 440

175 500

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Anslag 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Totalt | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Åtaganden

Betalningar

2017

2018

Utestående åtaganden som ingåtts före 2017

1 268 000

1 268 000

—

Anslag 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Totalt

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 | 95 500 | 95 500 | — |
| Anslag 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Totalt | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Åtaganden

Betalningar

2017

2018

Utestående åtaganden som ingåtts före 2017

95 500

95 500

—

Anslag 2017

700 960

605 460

95 500

Totalt

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/213

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 108/42)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | TOTALSUMMA | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 766 000

56 766 000

Avdelning 2 – Totalt

56 766 000

56 766 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 276 653

1 276 653

Avdelning 3 – Totalt

1 276 653

1 276 653

TOTALSUMMA

58 042 653

58 042 653

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | TOTALSUMMA | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

TJÄNSTERESOR

650 000

–64 600

585 400

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

100 000

–7 500

92 500

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

250 000

88 500

338 500

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

15 000

–10 500

4 500

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

850 000

4 509

854 509

Avdelning 1 – Totalt

30 115 000

921 100

31 036 100

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

DATABEHANDLING

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

330 000

– 192 200

137 800

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

261 000

– 130 591

130 409

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

359 000

–71 007

287 993

Avdelning 2 – Totalt

8 941 653

64 380

9 006 033

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Avdelning 3 – Totalt

18 986 000

– 985 480

18 000 520

TOTALSUMMA

58 042 653

58 042 653

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Totalsumma | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

55

57

59

Totalsumma

—

—

—

182

186

190

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 100 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Totalt FG

100

100

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

105

105

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/218

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 108/43)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | TOTALSUMMA | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

DRIFTSINKOMSTER

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Avdelning 2 – Totalt

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

TOTALSUMMA

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | TOTALSUMMA | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

TJÄNSTERESOR

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

UTBILDNING

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALA INSATSER

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

25 000

25 000

25 000

25 000

Avdelning 1 – Totalt

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

IT-INKÖP

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Avdelning 2 – Totalt

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

UNDERSÖKNINGAR

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Avdelning 3 – Totalt

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

254 200

427 912

254 200

427 912

Avdelning 4 – Totalt

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

TOTALSUMMA

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/222

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

(2018/C 108/44)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTALSUMMA | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

DRIFTSINKOMSTER

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Avdelning 2 – Totalt

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTALSUMMA

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | TOTALSUMMA | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

TJÄNSTERESOR

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

UTBILDNING

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALA INSATSER

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

25 000

25 000

25 000

25 000

Avdelning 1 – Totalt

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

IT-INKÖP

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Avdelning 2 – Totalt

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

UNDERSÖKNINGAR

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Avdelning 3 – Totalt

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

254 200

427 912

254 200

427 912

Avdelning 4 – Totalt

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS-MODULER

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

TOTALSUMMA

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/226

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

(2018/C 108/45)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 643 000 | | 643 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 250 000 | | 250 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | TOTALSUMMA | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

101 397 000

101 397 000

Avdelning 1 – Totalt

101 397 000

101 397 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Avdelning 2 – Totalt

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 048 000

97 843

2 145 843

Avdelning 3 – Totalt

2 048 000

97 843

2 145 843

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 3

STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

643 000

643 000

Avdelning 5 – Totalt

643 000

643 000

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

250 000

250 000

Avdelning 6 – Totalt

250 000

250 000

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

52 306 000

52 306 000

Avdelning 7 – Totalt

52 306 000

52 306 000

TOTALSUMMA

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 101 000 | | 101 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | TOTALSUMMA | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

101 000

101 000

Avdelning 1 – Totalt

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

9 729 000

9 729 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

434 000

88 000

522 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER

246 000

–60 000

186 000

Avdelning 2 – Totalt

16 809 000

16 809 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

204 000

–29 000

175 000

3 2

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

425 000

425 000

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

638 300

– 111 000

527 300

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

96 500

–39 000

57 500

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

TEKNISK UTBILDNING

649 000

79 000

728 000

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET

1 587 700

–41 000

1 546 700

Avdelning 3 – Totalt

39 875 000

39 875 000

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 3

STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

42 703 000

42 703 000

Avdelning 5 – Totalt

42 703 000

42 703 000

TOTALSUMMA

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/230

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 108/46)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 143 960 | | 143 960 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 143 960 | | 143 960 |
| | TOTALSUMMA | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 570 000

9 570 000

Avdelning 1 – Totalt

9 570 000

9 570 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

143 960

143 960

Avdelning 2 – Totalt

143 960

143 960

TOTALSUMMA

9 713 960

9 713 960

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 174 000 | | 174 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | TOTALSUMMA | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

292 780

38 940

331 720

Avdelning 1 – Totalt

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 040 000

1 040 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

230 000

–36 000

194 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

174 000

174 000

Avdelning 2 – Totalt

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 266 940

437 787

2 704 727

Avdelning 3 – Totalt

2 266 940

437 787

2 704 727

TOTALSUMMA

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/233

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 3

(2018/C 108/47)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | TOTALSUMMA | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

100 000

100 000

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

TOTALSUMMA

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | PORTO | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | UTBILDNING | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | YTTRE FÖRBINDELSER | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

REKRYTERING

371 000

– 120 000

251 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

500 000

500 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

–49 000

21 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SOCIAL SERVICE

20 000

–15 000

5 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

Avdelning 1 – Totalt

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

849 000

– 250 000

599 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

PORTO

150 000

150 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMATION OCH INSYN

1 030 000

– 100 000

930 000

Avdelning 2 – Totalt

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

UTBILDNING

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

DELADE RESURSER

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

60 000

60 000

3 7

STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE

835 000

– 251 600

583 400

Avdelning 3 – Totalt

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

YTTRE FÖRBINDELSER

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/236

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 108/48)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE | 284 740 | | 284 740 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 284 740 | | 284 740 |
| | TOTALSUMMA | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Avdelning 1 – Totalt

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

284 740

284 740

Avdelning 2 – Totalt

284 740

284 740

TOTALSUMMA

24 989 000

– 642 400

24 346 600

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | IKT | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | TOTALSUMMA | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Avdelning 1 – Totalt

18 969 000

122 000

19 091 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

IKT

919 000

–98 000

821 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

204 000

63 000

267 000

Avdelning 2 – Totalt

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Avdelning 3 – Totalt

1 644 000

– 441 000

1 203 000

TOTALSUMMA

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/239

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 (1)

(2018/C 108/49)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | TOTALSUMMA | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

46 950 000

373 400

47 323 400

TOTALSUMMA

46 950 000

373 400

47 323 400

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | TOTALSUMMA | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 725 800

–19 500

1 706 300

Avdelning 1 – Totalt

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

245 800

4 800

250 600

Avdelning 2 – Totalt

7 286 800

768 600

8 055 400

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Avdelning 3 – Totalt

3 792 500

– 222 600

3 569 900

TOTALSUMMA

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/242

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 (1)

(2018/C 108/50)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | TOTALSUMMA | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

47 323 400

– 100 000

47 223 400

TOTALSUMMA

47 323 400

– 100 000

47 223 400

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | TOTALSUMMA | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 706 300

–20 000

1 686 300

Avdelning 1 – Totalt

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

3 007 800

3 007 800

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

250 600

–21 000

229 600

Avdelning 2 – Totalt

8 055 400

28 000

8 083 400

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 569 900

–78 000

3 491 900

Avdelning 3 – Totalt

3 569 900

–78 000

3 491 900

TOTALSUMMA

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/245

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

(2018/C 108/51)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | TOTALSUMMA | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

1 455 171

1 455 171

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

118 284 720

950 000

119 234 720

TOTALSUMMA

118 284 720

950 000

119 234 720

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | — | | — |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | UTBILDNING | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 68 000 | | 68 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 869 000 | | 869 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | TOTALSUMMA | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

67 671 734

67 671 734

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

—

—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 028 000

1 028 000

1 4

UTBILDNING

400 000

400 000

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

4 089 000

4 089 000

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

68 000

68 000

Avdelning 1 – Totalt

73 256 734

73 256 734

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 925 500

1 925 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

757 500

757 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

481 500

481 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

521 500

521 500

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

869 000

869 000

Avdelning 2 – Totalt

9 451 550

9 451 550

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

10 132 500

10 132 500

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

18 630 000

18 630 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

910 000

910 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

90 000

90 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

2 205 936

2 205 936

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

950 000

950 000

Avdelning 3 – Totalt

35 576 436

950 000

36 526 436

TOTALSUMMA

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/248

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 108/52)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | RÖRELSEINTÄKTER |
| 6 0 | RÖRELSEINTÄKTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

23 216 981

23 216 981

Avdelning 1 – Totalt

23 216 981

23 216 981

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

14 543 000

14 543 000

Avdelning 2 – Totalt

14 543 000

14 543 000

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

1 015 019

– 355 446

659 573

Avdelning 4 – Totalt

1 015 019

– 355 446

659 573

6

RÖRELSEINTÄKTER

6 0

RÖRELSEINTÄKTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

38 775 000

– 355 446

38 419 554

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 29 000 | | 29 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | — | | — |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | TOTALSUMMA | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

70 000

70 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

797 000

797 000

1 5

UTBILDNING

265 000

265 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

29 000

29 000

Avdelning 1 – Totalt

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 809 000

1 809 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

230 000

230 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

235 000

235 000

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

358 000

358 000

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

—

Avdelning 2 – Totalt

5 954 000

5 954 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING

2 534 000

2 534 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 851 000

3 851 000

3 3

UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR

—

—

Avdelning 3 – Totalt

6 385 000

6 385 000

TOTALSUMMA

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/251

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

(2018/C 108/53)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | — | — | | | — | — |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

KAPITEL 1 1 – TOTALT

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 – TOTALT

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Avdelning 1 – Totalt

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Avdelning 2 – Totalt

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Avdelning 3 – Totalt

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

—

—

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

—

—

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

—

—

—

—

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

—

—

—

—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | TOTALSUMMA | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UTBILDNING

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

PRAKTIKPLATSER

120 000

120 000

120 000

120 000

Avdelning 1 – Totalt

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

296 000

296 000

296 000

296 000

Avdelning 2 – Totalt

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TEKNIK FÖR ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

TOTALSUMMA

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/256

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 3

(2018/C 108/54)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

KAPITEL 1 1 – TOTALT

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 – TOTALT

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Avdelning 1 – Totalt

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Avdelning 2 – Totalt

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Avdelning 3 – Totalt

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | TOTALSUMMA | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UTBILDNING

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

PRAKTIKPLATSER

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Avdelning 1 – Totalt

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Avdelning 2 – Totalt

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TEKNIK FÖR ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

TOTALSUMMA

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/261

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 108/55)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Avdelning 2 – Totalt

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | UTBILDNING | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | PORTO | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | GEMENSAM SÄKERHET | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | IN- OCH UTRESESYSTEM | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NYA SYSTEM | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | TOTALSUMMA | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

UTBILDNING

445 500

445 500

445 500

445 500

Avdelning 1 – Totalt

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

PORTO

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Avdelning 2 – Totalt

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

IN- OCH UTRESESYSTEM

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NYA SYSTEM

—

—

—

—

Avdelning 3 – Totalt

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

TOTALSUMMA

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD - Totalt | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| AST - Totalt | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC - Totalt | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD - Totalt

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC - Totalt

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

—

—

—

131

118

120

Extern personal

| Kontraktsanställd personal | Godkänt 2016 | Rekryterade per den 31.12.2016 | Beräknat 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 11 | 23 | 27 |
| Tjänstegrupp III | 1 | 3 | 3 |
| Tjänstegrupp II | — | — | — |
| Tjänstegrupp I | — | — | — |
| Totalt | 12 | 26 | 30 |
| Utstationerade nationella experter | Godkänt 2016 | Rekryterade per den 31.12.2016 | Beräknat 2017 |
| Totalt | 8 | 6 | 9 |

Kontraktsanställd personal

Godkänt 2016

Rekryterade per den 31.12.2016

Beräknat 2017

Tjänstegrupp IV

11

23

27

Tjänstegrupp III

1

3

3

Tjänstegrupp II

—

—

—

Tjänstegrupp I

—

—

—

Totalt

12

26

30

Utstationerade nationella experter

Godkänt 2016

Rekryterade per den 31.12.2016

Beräknat 2017

Totalt

8

6

9

---

| 22.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 108/267

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

(2018/C 108/56)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Avdelning 2 – Totalt

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

Avdelning 3 – Totalt

2 467 618

2 467 618

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | UTBILDNING | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | PORTO | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | GEMENSAM SÄKERHET | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | IN- OCH UTRESESYSTEM | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NYA SYSTEM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | TOTALSUMMA | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

UTBILDNING

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Avdelning 1 – Totalt

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

PORTO

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Avdelning 2 – Totalt

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

IN- OCH UTRESESYSTEM

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NYA SYSTEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

TOTALSUMMA

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD - Totalt | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC - Totalt | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD - Totalt

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC - Totalt

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

—

—

—

131

118

120

Extern personal

| Kontraktsanställd personal | Godkänt 2016 | Rekryterade per den 31.12.2016 | Beräknat 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 11 | 23 | 27 |
| Tjänstegrupp III | 1 | 3 | 3 |
| Tjänstegrupp II | — | — | — |
| Tjänstegrupp I | — | — | — |
| Totalt | 12 | 26 | 30 |
| Utstationerade nationella experter | Godkänt 2016 | Rekryterade per den 31.12.2016 | Beräknat 2017 |
| Totalt | 8 | 6 | 9 |

Kontraktsanställd personal

Godkänt 2016

Rekryterade per den 31.12.2016

Beräknat 2017

Tjänstegrupp IV

11

23

27

Tjänstegrupp III

1

3

3

Tjänstegrupp II

—

—

—

Tjänstegrupp I

—

—

—

Totalt

12

26

30

Utstationerade nationella experter

Godkänt 2016

Rekryterade per den 31.12.2016

Beräknat 2017

Totalt

8

6

9

---