# Gazzetta ufficiale C 116/2018

| | ISSN 1977-0944 |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 116 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 61° anno28 marzo 2018 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 116

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno28 marzo 2018

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2018/C 116/01 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 1) per l’esercizio 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1 | 21 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2018/C 116/01

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2018

1

2018/C 116/02

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 1) per l’esercizio 2018

5

2018/C 116/03

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2018

10

2018/C 116/04

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

15

2018/C 116/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

18

2018/C 116/06

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1

21

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Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

| 28.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 116/1 |
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28.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/1

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2018

(2018/C 116/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Titolo 1 — Totale

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

280 000

252 977

277 932 ,—

Titolo 2 — Totale

280 000

252 977

277 932 ,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

566 262

616 379 ,—

Titolo 3 — Totale

640 000

566 262

616 379 ,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

33 987

19 663 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

33 987

19 663 ,—

TOTALE GENERALE

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | TIC | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Titolo 1 — Totale

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

TIC

565 000

571 017

668 286 ,—

Titolo 2 — Totale

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Titolo 3 — Totale

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

TOTALE GENERALE

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 14 | — | 13 |
| Totale generale | — | 48 | — | 47 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2018

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

14

—

13

Totale generale

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 116/5 |
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28.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/5

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Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 1) per l’esercizio 2018

(2018/C 116/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SETTIMO PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAMMA NEL SETTORE DELLA RETE TRANSEUROPEA | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATE DA INTERESSI MATURATI | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ENTRATE DA TASSE RECUPERATE | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

SETTIMO PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO

—

41 808 596

0 ,—

1 2

PROGRAMMA NEL SETTORE DELLA RETE TRANSEUROPEA

—

20 101 549

0 ,—

Titolo 1 — Totale

—

61 910 145

0 ,—

2

CONTRIBUTO DI EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTO IN DENARO

—

10 310 920

0 ,—

Titolo 2 — Totale

—

10 310 920

0 ,—

3

CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI

3 1

CONTRIBUTO IN DENARO

—

–4 944 920

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

–4 944 920

0 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATE DA INTERESSI MATURATI

—

—

0 ,—

4 2

ENTRATE DA TASSE RECUPERATE

—

—

0 ,—

4 3

ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI

—

—

0 ,—

4 4

ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE

—

—

0 ,—

4 6

RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Titolo 4 — Totale

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

TOTALE GENERALE

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | COSTI DI MISSIONE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | SPESE PER L’INFORMATICA E LE ATTREZZATURE TECNICHE | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DALL’IMPRESA COMUNE SESAR | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DA EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DAI MEMBRI | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

COSTI DI MISSIONE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

SPESE PER L’INFORMATICA E LE ATTREZZATURE TECNICHE

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DALL’IMPRESA COMUNE SESAR

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DA EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DAI MEMBRI

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| Totale generale | | | |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totale AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

Totale

Totale generale

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale FG | | |
| Posti da esperto nazionale distaccato | | |
| Totale | | |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

GF IV

GF III

GF II

GF I

Totale FG

Posti da esperto nazionale distaccato

Totale

---

| 28.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/10

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2018

(2018/C 116/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATE DA INTERESSI MATURATI | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ENTRATE DA TASSE RECUPERATE | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 650 000

650 000

0 ,—

Titolo 1 — Totale

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

CONTRIBUTO DI EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTO IN DENARO

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Titolo 2 — Totale

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI

3 1

CONTRIBUTO IN DENARO

3 087 011

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

3 087 011

—

0 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATE DA INTERESSI MATURATI

—

—

0 ,—

4 2

ENTRATE DA TASSE RECUPERATE

—

—

0 ,—

4 3

ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI

—

—

0 ,—

4 4

ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE

—

—

0 ,—

4 6

RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Titolo 4 — Totale

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

TOTALE GENERALE

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | COSTI DI MISSIONE | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI EUROCONTROL | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

COSTI DI MISSIONE

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

SPESE POSTALI

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

ATTIVITÀ DI EUROCONTROL

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| Totale AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| Totale AST | | 1 | | 6 | | 6 |
| Totale | | 6 | | 39 | | 39 |
| Totale generale | 39 | 39 | 39 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

Totale AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

Totale AST

1

6

6

Totale

6

39

39

Totale generale

39

39

39

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale FG | | |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 3 | 3 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

GF IV

GF III

GF II

GF I

Totale FG

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

3

3

---

| 28.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/15

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 116/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Titolo 2 — Totale | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTALE GENERALE | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

22 704 500

–96 250

22 608 250

Titolo 2 — Totale

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

244 000

244 000

Titolo 9 — Totale

p.m.

244 000

244 000

TOTALE GENERALE

22 704 500

147 750

22 852 250

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | LIBERTÀ | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | TOTALE GENERALE | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

193 000

193 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

80 000

80 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

305 000

305 000

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

400 000

400 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

881 000

881 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

ELABORAZIONE DATI

764 000

764 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 000

25 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

46 000

46 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

126 000

126 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

11 000

11 000

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

20 000

20 000

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

2 136 000

244 000

2 380 000

3

SPESE OPERATIVE

3 2

LIBERTÀ

1 607 000

1 607 000

3 3

UGUAGLIANZA

2 880 000

2 880 000

3 6

GIUSTIZIA

277 000

277 000

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

2 080 000

2 080 000

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

500 000

500 000

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

155 000

155 000

Titolo 3 — Totale

7 499 000

7 499 000

TOTALE GENERALE

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/18

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 116/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Titolo 2 — Totale | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | TOTALE GENERALE | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

10 322 000

10 322 000

Titolo 1 — Totale

10 322 000

10 322 000

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

282 679

–29 702

252 977

Titolo 2 — Totale

282 679

–29 702

252 977

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

–73 738

566 262

Titolo 3 — Totale

640 000

–73 738

566 262

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

33 987

33 987

Titolo 4 — Totale

p.m.

33 987

33 987

TOTALE GENERALE

11 244 679

–69 453

11 175 226

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | TIC | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | TOTALE GENERALE | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

177 000

46 342

223 342

1 4

AGENTI TEMPORANEI

743 100

593 619

1 336 719

Titolo 1 — Totale

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

69 000

–24 045

44 955

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

60 000

28 963

88 963

2 3

TIC

610 200

–39 183

571 017

Titolo 2 — Totale

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

697 000

297 437

994 437

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

530 000

–46 991

483 009

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Titolo 3 — Totale

3 086 000

93 478

3 179 478

TOTALE GENERALE

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/21

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 116/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Titolo 2 — Totale | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Titolo 2 — Totale

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO | — | — | | | — | — |
| | Titolo 1 — Totale | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | TOTALE GENERALE | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

INTERVENTI SOCIALI

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASSE SCOLASTICHE

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO

—

—

—

—

Titolo 1 — Totale

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

Titolo 2 — Totale

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

TOTALE GENERALE

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| Totale AD | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 5 | 5 |
| Totale generale | 128 | 116 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

Totale AD

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

Totale AST

5

5

Totale generale

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (impegni)/EUR 1 168 879 240 (pagamenti).

2017: EUR 415 880 563 (impegni)/EUR 638 214 666 (pagamenti).

---