# Europeiska unionens C 116/2018

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 116 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 61 årgången28 mars 2018 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 116

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången28 mars 2018

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2018/C 116/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 21 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2018/C 116/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2018

1

2018/C 116/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2018

5

2018/C 116/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2018

10

2018/C 116/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

15

2018/C 116/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

18

2018/C 116/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

21

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 28.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 116/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2018

(2018/C 116/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | TOTALSUMMA | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

280 000

252 977

277 932 ,—

Avdelning 2 – Totalt

280 000

252 977

277 932 ,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

566 262

616 379 ,—

Avdelning 3 – Totalt

640 000

566 262

616 379 ,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

33 987

19 663 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

33 987

19 663 ,—

TOTALSUMMA

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | IKT | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | TOTALSUMMA | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Avdelning 1 – Totalt

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

IKT

565 000

571 017

668 286 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Avdelning 3 – Totalt

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

TOTALSUMMA

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 14 | — | 13 |
| Personal totalt | — | 48 | — | 47 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2018

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totalt AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

14

—

13

Personal totalt

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 116/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2018

(2018/C 116/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | SJUNDE RAMPROGRAMMET FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAMMET FÖR DE TRANSEUROPEISKA NÄTEN | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROCONTROL |
| 2 1 | BIDRAG I KONTANTA MEDEL | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR |
| 3 1 | BIDRAG I KONTANTA MEDEL | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | RÄNTEINKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | BUDGETUTFALL | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | TOTALSUMMA | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Budgetår 2016

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

SJUNDE RAMPROGRAMMET FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

—

41 808 596

0 ,—

1 2

PROGRAMMET FÖR DE TRANSEUROPEISKA NÄTEN

—

20 101 549

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

—

61 910 145

0 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROCONTROL

2 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

—

10 310 920

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

—

10 310 920

0 ,—

3

BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR

3 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

—

–4 944 920

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

—

–4 944 920

0 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

RÄNTEINKOMSTER

—

—

0 ,—

4 2

INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR

—

—

0 ,—

4 4

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU

—

—

0 ,—

4 6

BUDGETUTFALL

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Avdelning 4 – Totalt

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

TOTALSUMMA

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Anslag 2017 | Genomförande 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | PR OCH EVENEMANG | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR STYRELSEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | IT-KOSTNADER OCH TEKNISK UTRUSTNING | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIVT STÖD | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV SESAR | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV MEDLEMMARNA | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Anslag 2017

Genomförande 2016

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

PR OCH EVENEMANG

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR STYRELSEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

IT-KOSTNADER OCH TEKNISK UTRUSTNING

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

ADMINISTRATIVT STÖD

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV SESAR

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV MEDLEMMARNA

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | | | | | |
| Totalt | | | | | | |
| Totalt | | | |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totalt lönekategori AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

Totalt

Totalt

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Totalt FG | | |
| Utsända nationella experter | | |
| Totalsumma | | |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

Totalt FG

Utsända nationella experter

Totalsumma

---

| 28.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 116/10

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2018

(2018/C 116/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | H2020 BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020 BIDRAG TILL DRIFTSKOSTNADER | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN/EP TILL MYCKET STORA DEMONSTRATIONSPROJEKT (AVSATTA INKOMSTER) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROCONTROL |
| 2 1 | BIDRAG I KONTANTA MEDEL | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR |
| 3 1 | BIDRAG I KONTANTA MEDEL | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | RÄNTEINKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | BUDGETUTFALL | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | TOTALSUMMA | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

H2020 BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

H2020 BIDRAG TILL DRIFTSKOSTNADER

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN/EP TILL MYCKET STORA DEMONSTRATIONSPROJEKT (AVSATTA INKOMSTER)

3 650 000

650 000

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROCONTROL

2 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR

3 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

3 087 011

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

3 087 011

—

0 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

RÄNTEINKOMSTER

—

—

0 ,—

4 2

INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR

—

—

0 ,—

4 4

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU

—

—

0 ,—

4 6

BUDGETUTFALL

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Avdelning 4 – Totalt

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

TOTALSUMMA

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | PR OCH EVENEMANG | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | PORTO | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR STYRELSEN | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | IKT OCH SAMORDNAD KOMMUNIKATION | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIVT STÖD | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | VERKSAMHETER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | VERKSAMHETER FRÅN EUROCONTROL | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | VERKSAMHETER FRÅN ANDRA MEDLEMMAR | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

PR OCH EVENEMANG

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

PORTO

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR STYRELSEN

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

IKT OCH SAMORDNAD KOMMUNIKATION

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

ADMINISTRATIVT STÖD

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

VERKSAMHETER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

VERKSAMHETER FRÅN EUROCONTROL

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

VERKSAMHETER FRÅN ANDRA MEDLEMMAR

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| Totalt lönekategori AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| Totalt lönekategori AST | | 1 | | 6 | | 6 |
| Totalt | | 6 | | 39 | | 39 |
| Totalt | 39 | 39 | 39 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

Totalt lönekategori AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

Totalt lönekategori AST

1

6

6

Totalt

6

39

39

Totalt

39

39

39

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Totalt FG | | |
| Utsända nationella experter | 3 | 3 |
| Totalsumma | 3 | 3 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

Totalt FG

Utsända nationella experter

3

3

Totalsumma

3

3

---

| 28.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 116/15

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 116/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTALSUMMA | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 704 500

–96 250

22 608 250

Avdelning 2 – Totalt

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

244 000

244 000

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

244 000

244 000

TOTALSUMMA

22 704 500

147 750

22 852 250

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | ADB | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 2 | FRIHETER | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | TOTALSUMMA | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

193 000

193 000

1 3

TJÄNSTERESOR

80 000

80 000

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

305 000

305 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

400 000

400 000

1 6

SOCIAL OMSORG

881 000

881 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

ADB

764 000

764 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

25 000

25 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

46 000

46 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

126 000

126 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

11 000

11 000

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

20 000

20 000

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

2 136 000

244 000

2 380 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

1 607 000

1 607 000

3 3

JÄMLIKHET

2 880 000

2 880 000

3 6

RÄTTSSKIPNING

277 000

277 000

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

2 080 000

2 080 000

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

500 000

500 000

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

155 000

155 000

Avdelning 3 – Totalt

7 499 000

7 499 000

TOTALSUMMA

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 116/18

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 116/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | TOTALSUMMA | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 322 000

10 322 000

Avdelning 1 – Totalt

10 322 000

10 322 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

282 679

–29 702

252 977

Avdelning 2 – Totalt

282 679

–29 702

252 977

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

–73 738

566 262

Avdelning 3 – Totalt

640 000

–73 738

566 262

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

33 987

33 987

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

33 987

33 987

TOTALSUMMA

11 244 679

–69 453

11 175 226

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | IKT | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | TOTALSUMMA | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

177 000

46 342

223 342

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

743 100

593 619

1 336 719

Avdelning 1 – Totalt

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

69 000

–24 045

44 955

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

60 000

28 963

88 963

2 3

IKT

610 200

–39 183

571 017

Avdelning 2 – Totalt

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

697 000

297 437

994 437

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

530 000

–46 991

483 009

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Avdelning 3 – Totalt

3 086 000

93 478

3 179 478

TOTALSUMMA

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 116/21

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 116/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER (1) | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Avdelning 2 – Totalt

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SOCIALA ÅTGÄRDER | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | TOTALSUMMA | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

TJÄNSTERESOR

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

KURSAVGIFTER

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

—

—

—

—

Avdelning 1 – Totalt

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

350 000

350 000

350 000

350 000

Avdelning 2 – Totalt

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

TOTALSUMMA

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| Totalt AD | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 5 | 5 |
| Totalsumma | 128 | 116 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

Totalt AD

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

Totalt AST

5

5

Totalsumma

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (åtaganden)/EUR 1 168 879 240 (åtaganden).

2017: EUR 415 880 563 (åtaganden)/EUR 638 214 666 (åtaganden).

---