# Euroopan unionin C 116/2018

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 116 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 61. vuosikerta28. maaliskuu 2018 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 116

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta28. maaliskuu 2018

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2018/C 116/01 | Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2018/C 116/02 | SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 5 |
| 2018/C 116/03 | SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 10 |
| 2018/C 116/04 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio | 15 |
| 2018/C 116/05 | Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 18 |
| 2018/C 116/06 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 21 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2018/C 116/01

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

1

2018/C 116/02

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

5

2018/C 116/03

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

10

2018/C 116/04

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

15

2018/C 116/05

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

18

2018/C 116/06

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

21

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 28.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 116/1

---

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 116/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

280 000

252 977

277 932 ,—

Osasto 2 Yhteensä

280 000

252 977

277 932 ,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

566 262

616 379 ,—

Osasto 3 Yhteensä

640 000

566 262

616 379 ,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

33 987

19 663 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

33 987

19 663 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

TILAPÄINEN TUKI

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Osasto 1 Yhteensä

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

565 000

571 017

668 286 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 14 | — | 13 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 48 | — | 47 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2018

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

14

—

13

Henkilöstö yhteensä

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 116/5

---

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 116/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | SEITSEMÄS TUTKIMUKSEN JA TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN PUITEOHJELMA | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | EUROOPAN LAAJUISIA VERKKOJA KOSKEVA OHJELMA | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 1 | KÄTEISSUORITUS | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 3 1 | KÄTEISSUORITUS | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | KORKOTULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | VEROTULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | TALOUSARVION TOTEUTUMA | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

SEITSEMÄS TUTKIMUKSEN JA TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN PUITEOHJELMA

—

41 808 596

0 ,—

1 2

EUROOPAN LAAJUISIA VERKKOJA KOSKEVA OHJELMA

—

20 101 549

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

—

61 910 145

0 ,—

2

EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS

2 1

KÄTEISSUORITUS

—

10 310 920

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

—

10 310 920

0 ,—

3

MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS

3 1

KÄTEISSUORITUS

—

–4 944 920

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

–4 944 920

0 ,—

4

MUUT TULOT

4 1

KORKOTULOT

—

—

0 ,—

4 2

VEROTULOT

—

—

0 ,—

4 3

HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT

—

—

0 ,—

4 4

KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO

—

—

0 ,—

4 6

TALOUSARVION TOTEUTUMA

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Osasto 4 Yhteensä

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | KANSALLISET ASIANTUNTIJAT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | VIRKAMATKAKULUT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | HALLINTOMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | TIETOTEKNIIKKAMENOT JA TEKNISET JÄRJESTELMÄT | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | HALLINNON TUKIPALVELUT | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SESAR-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | EUROCONTROLIN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | OSAKASORGANISAATIOIDEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TOIMINTAMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

VIRKAMATKAKULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

HALLINTOMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

TIETOTEKNIIKKAMENOT JA TEKNISET JÄRJESTELMÄT

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

HALLINNON TUKIPALVELUT

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SESAR-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

EUROCONTROLIN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

OSAKASORGANISAATIOIDEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | | | | | |
| Yhteensä | | | | | | |
| Kaikki yhteensä | | | |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

Yhteensä

Kaikki yhteensä

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | | |
| Tehtäväryhmä III | | |
| Tehtäväryhmä II | | |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Tehtäväryhmä yhteensä | | |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | | |
| Yhteensä | | |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2018

2017

Tehtäväryhmä IV

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Tehtäväryhmä yhteensä

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

Yhteensä

---

| 28.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 116/10

---

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 116/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 1 | KÄTEISSUORITUS | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 3 1 | KÄTEISSUORITUS | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | KORKOTULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | VEROTULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | TALOUSARVION TOTEUTUMA | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 650 000

650 000

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS

2 1

KÄTEISSUORITUS

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS

3 1

KÄTEISSUORITUS

3 087 011

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 087 011

—

0 ,—

4

MUUT TULOT

4 1

KORKOTULOT

—

—

0 ,—

4 2

VEROTULOT

—

—

0 ,—

4 3

HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT

—

—

0 ,—

4 4

KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO

—

—

0 ,—

4 6

TALOUSARVION TOTEUTUMA

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Osasto 4 Yhteensä

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | KANSALLISET ASIANTUNTIJAT | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | VIRKAMATKAKULUT | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | HALLINTOMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | TVT JA YHTEISVIESTINTÄ | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | HALLINNON TUKIPALVELUT | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | EUROCONTROLIN TOIMET | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TOIMINTAMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

VIRKAMATKAKULUT

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

HALLINTOMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

POSTIKULUT

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

TVT JA YHTEISVIESTINTÄ

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

HALLINNON TUKIPALVELUT

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

EUROCONTROLIN TOIMET

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| AD yhteensä | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| AST yhteensä | | 1 | | 6 | | 6 |
| Yhteensä | | 6 | | 39 | | 39 |
| Kaikki yhteensä | 39 | 39 | 39 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

AD yhteensä

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

AST yhteensä

1

6

6

Yhteensä

6

39

39

Kaikki yhteensä

39

39

39

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | | |
| Tehtäväryhmä III | | |
| Tehtäväryhmä II | | |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Tehtäväryhmä yhteensä | | |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 3 | 3 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2018

2017

Tehtäväryhmä IV

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Tehtäväryhmä yhteensä

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

3

3

---

| 28.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 116/15

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 116/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 704 500

–96 250

22 608 250

Osasto 2 Yhteensä

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

244 000

244 000

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

244 000

244 000

KAIKKI YHTEENSÄ

22 704 500

147 750

22 852 250

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | OIKEUS | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

193 000

193 000

1 3

TYÖMATKAT

80 000

80 000

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

305 000

305 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

400 000

400 000

1 6

SOSIAALITURVA

881 000

881 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

3 000

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

764 000

764 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

25 000

25 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

46 000

46 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

126 000

126 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

11 000

11 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

20 000

20 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 136 000

244 000

2 380 000

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

1 607 000

1 607 000

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 880 000

2 880 000

3 6

OIKEUS

277 000

277 000

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

2 080 000

2 080 000

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

500 000

500 000

3 9

VARAUS OSASTOON 3

155 000

155 000

Osasto 3 Yhteensä

7 499 000

7 499 000

KAIKKI YHTEENSÄ

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 116/18

---

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 116/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 322 000

10 322 000

Osasto 1 Yhteensä

10 322 000

10 322 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

282 679

–29 702

252 977

Osasto 2 Yhteensä

282 679

–29 702

252 977

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

–73 738

566 262

Osasto 3 Yhteensä

640 000

–73 738

566 262

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

33 987

33 987

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

33 987

33 987

KAIKKI YHTEENSÄ

11 244 679

–69 453

11 175 226

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

177 000

46 342

223 342

1 4

TILAPÄINEN TUKI

743 100

593 619

1 336 719

Osasto 1 Yhteensä

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

69 000

–24 045

44 955

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

60 000

28 963

88 963

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

610 200

–39 183

571 017

Osasto 2 Yhteensä

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

697 000

297 437

994 437

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

530 000

–46 991

483 009

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Osasto 3 Yhteensä

3 086 000

93 478

3 179 478

KAIKKI YHTEENSÄ

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 116/21

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 116/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Osasto 2 Yhteensä

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

TYÖMATKAT

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

KOULUTUSMENOT

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

OPETUSPALKKIOT

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

—

—

—

—

Osasto 1 Yhteensä

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

KOKOUSMENOT

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

350 000

350 000

350 000

350 000

Osasto 2 Yhteensä

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

KAIKKI YHTEENSÄ

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| AD yhteensä | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 128 | 116 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

AD yhteensä

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (maksusitoumukset)/EUR 1 168 879 240 (maksut).

2017: EUR 415 880 563 (maksusitoumukset)/EUR 638 214 666 (maksut).

---