# Úřední věstník C 192/5. č

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 192 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 615. června 2018 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 192

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 615. června 2018

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Soudní dvůr |
| 2018/C 192/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2017 | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr

2018/C 192/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2017

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr

| 5.6.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 192/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2017

(2018/C 192/01)

OBSAH

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2017

| 1. | Úvod | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Celkový přehled plnění rozpočtu na rok 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Plnění rozpočtu na rok 2017 podle kapitol | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Přílohy

| Příloha I: | Plnění příjmů podle kapitol v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 | 14 |
| --- | --- | --- |

Příloha I:

| Příloha II: | Stav příjmů v roce 2017 – Zjištěné nároky a přenesené nároky | 16 |
| --- | --- | --- |

Příloha II:

| Příloha III: | Plnění výdajů podle kapitol v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 | 19 |
| --- | --- | --- |

Příloha III:

| Příloha IVa: | Podrobný přehled plnění výdajů v roce 2017 (rozpočtové prostředky daného roku a rozpočtové prostředky přenesené z předchozího roku) | 20 |
| --- | --- | --- |

Příloha IVa:

| Příloha IVb: | Plnění prostředků na závazky podle útvarů | 29 |
| --- | --- | --- |

Příloha IVb:

| Příloha V: | Využití účelově vázaných příjmů v roce 2017 | 31 |
| --- | --- | --- |

Příloha V:

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2017

Soudní dvůr Evropské unie

1.   – ÚVOD

Tato zpráva v souladu s článkem 142 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Evropské unie (1) (finanční nařízení) a článkem 227 prováděcích pravidel uvedeného finančního nařízení „přinejmenším uvádí, jak v absolutních hodnotách, tak v procentním vyjádření, úroveň vynakládání prostředků a souhrnné informace o převodech prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými body“. Rovněž umožňuje popsat „dosažení cílů za rozpočtový rok v souladu se zásadou řádného finančního řízení“ a dále „finanční situace a události, které měly výrazný vliv na činnosti v průběhu rozpočtového roku“.

V tomto rámci poskytuje kapitola 2 této zprávy celkový přehled plnění rozpočtu v roce 2017 a kapitola 3 podrobněji analyzuje vývoj rozpočtových položek podle jednotlivých kapitol rozpočtu Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr EU“ nebo „orgán“). A konečně, přílohy poskytují souhrnné i na jednotlivé útvary rozčleněné podrobné informace týkající se tohoto plnění rozpočtu na rok 2017, a to ve formě číselných tabulek.

| Pokud jde o soudní činnost jako takovou, je třeba na internetových stránkách Curia nahlédnout do výroční zprávy Soudního dvora za rok 2017 (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), která obsahuje úplnou analýzu činnosti soudů tvořících Soudní dvůr spolu s podrobnými statistickými údaji pro každý z nich. |
| --- |

Pokud jde o soudní činnost jako takovou, je třeba na internetových stránkách Curia nahlédnout do výroční zprávy Soudního dvora za rok 2017 (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), která obsahuje úplnou analýzu činnosti soudů tvořících Soudní dvůr spolu s podrobnými statistickými údaji pro každý z nich.

Jak dokládají uvedené statistiky, rok 2017 se vyznačoval velmi silnou aktivitou. Celkový počet věcí zahájených u těchto soudů v roce 2017 (1 656 věcí) se oproti roku 2016 zvýšil (1 604 věcí). Počet věcí ukončených v roce 2017 zůstal na vysoké úrovni (1 594 věcí oproti 1 628 věcem v roce 2016). A konečně, statistiky týkající se délky řízení jsou velmi pozitivní.

Soudní dvůr i nadále zkoumal veškeré možnosti, které by mu umožnily co možná nejlépe dodržovat základní cíle kvality a rychlosti při vyřizování věcí. Hlavní směry změn se týkají všech oblastí činnosti: zlepšení pracovních postupů soudů, striktní vymezení rámce požadavků integrální vícejazyčnosti (povinné pro komunikaci s účastníky řízení v jednacím jazyce a pro zajištění šíření judikatury v každém z členských států) a snížení relativní váhy horizontálních útvarů za účelem zachování pracovní schopnosti kabinetů a v co největší míře i útvarů, které jsou bezprostředněji zapojeny do soudní činnosti.

Je důležité zdůraznit význam nárůstu efektivity dosaženého Soudním dvorem EU díky koordinovanému úsilí soudů a všech podpůrných útvarů, které vedlo v období 2010–2017 ke zvýšení počtu ukončených věcí o 30 % při zvýšení počtu zahájených věcí o 18 % v témže období, zatímco počet zaměstnanců v podpůrných útvarech se snížil (bez zahrnutí rozšíření o Chorvatsko) na základě nutnosti dodržování interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, která uložila snížení počtu zaměstnanců orgánů o 5 % v období 2013–2017. Z tohoto důvodu vrátil Soudní dvůr EU v daném období celkem 98 pracovních míst, což vytváří značný tlak na některé podpůrné útvary. Konkrétně, jazykové útvary vrátily 64 pracovních míst, což představuje přibližně 60 % celkového snížení.

Kromě toho na Soudcovském fóru uspořádaném v březnu 2017 u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv bylo rozhodnuto vytvořit „Justiční síť Evropské unie“, zahrnující ústavní a nejvyšší soudy členských států, jejíž koordinaci zajišťuje Soudní dvůr EU. Tato síť, která funguje od 1. ledna 2018, hodlá posílit spolupráci mezi Soudním dvorem EU a vnitrostátními soudy prostřednictvím vícejazyčné platformy, která jim umožní sdílet v plně zabezpečeném prostředí celou řadu informací a dokumentů, které by měly podpořit vzájemnou obeznámenost s unijní i vnitrostátní judikaturou, jakož i posílit dialog mezi Soudním dvorem a vnitrostátními soudy v rámci řízení o předběžné otázce.

A konečně, v oblasti nemovitostí umožní projekt 5. přístavby budov Soudního dvora EU tomuto orgánu v roce 2019 seskupit všechny své zaměstnance na jednom místě (opuštěním poslední pronajímané budovy) a posílit tak efektivitu jeho útvarů.

2.   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2017

2.1.   Příjmy

Příjmy Soudního dvora byly pro rok 2017 odhadovány na 53 595 000 eur.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 1, nároky zjištěné v průběhu rozpočtového roku 2017 dosáhly částky 51 677 001 eur a oproti odhadům jsou nižší o 3,6 %.

Tabulka 1

Odhadované příjmy a zjištěné nároky

| (v eurech) |
| --- |
| Hlava | Odhadované příjmy na rok 2017 | Zjištěné nároky na rok 2017 | % z celkového množství |
| 4 – | Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství |

(v eurech)

Hlava

Odhadované příjmy na rok 2017

Zjištěné nároky na rok 2017

% z celkového množství

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 – | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| --- | --- |

5 –

Příjmy ze správní činnosti orgánu

0,00

907 452,34

1,76

| 9 – | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 –

Různé příjmy

0,00

0,00

0,00

Celkem

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Je třeba poznamenat, že příjmy ze zjištěných nároků hlavy 4 (především srážky z odměn členů a zaměstnanců v podobě daní a sociálních příspěvků) představují více než 98 % celkových příjmů, kdežto příjmy z jiných hlav představují pouze necelá 2 % těchto příjmů.

Přílohy I a II poskytují doplňující číselné údaje o celkovém toku příjmů (přenesené příjmy nebo nároky, zjištěné příjmy nebo nároky a vybrané příjmy nebo nároky).

Pokud jde o příjmy z nároků přenesených z předchozího rozpočtového roku, jak je patrné z níže uvedené tabulky 2, příjmy hlavy 5 představují veškeré příjmy z přenesených nároků vybraných v roce 2017.

Tabulka 2

Příjmy z přenesených nároků

| (v eurech) |
| --- |
| Hlava | Přenos z roku 2016 do roku 2017 | Příjmy z přenesených nároků | % z celkového množství |
| 4 – | Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství |

(v eurech)

Hlava

Přenos z roku 2016 do roku 2017

Příjmy z přenesených nároků

% z celkového množství

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství

0,00

0,00

0,00

| 5 – | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| --- | --- |

5 –

Příjmy ze správní činnosti orgánu

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 – | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 –

Různé příjmy

0,00

0,00

0,00

Celkem

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2.   Výdaje

2.2.1.   Prostředky daného roku

Prostředky na výdaje zanesené do rozpočtu Soudního dvora EU na rozpočtový rok 2017 dosahovaly částky 399 344 000 eur.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 3, plnění rozpočtu v roce 2017 dosáhlo 394 095 585 eur, což odráží velmi vysokou míru využití konečných prostředků ve výši 98,69 %, převyšující míru využití z roku 2016 (98,23 %).

Jak bude podrobněji zkoumáno v kapitole 3, míra plnění rozpočtu na rok 2017 byla velmi vysoká v rámci hlavy 1 i v rámci hlavy 2 (98,6 % a 99,1 %, oproti 98,1 % a 98,6 % v roce 2016).

Obecně lze podobně jako v předchozích letech poznamenat, že téměř 76 % prostředků využitých Soudním dvorem EU v roce 2017 tvoří výdaje na členy a zaměstnance (výdaje hlavy 1) a téměř celá zbývající část se týká výdajů na infrastrukturu (hlava 2), zejména v oblasti budov a výpočetní techniky.

Tabulka 3

Závazky z prostředků rozpočtového roku

| (v eurech) |
| --- |
| Hlava | Prostředky rozpočtového roku 2017 | Závazky rozpočtového roku 2017 | % z celkového počtu |
| 1 – | Osoby pracující v orgánu |

(v eurech)

Hlava

Prostředky rozpočtového roku 2017

Závazky rozpočtového roku 2017

% z celkového počtu

1 –

Osoby pracující v orgánu

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu |
| --- | --- |

3 –

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Ostatní výdaje |
| --- | --- |

10 –

Ostatní výdaje

0,00

0,00

0,00

Celkem

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

Přílohy III, IVa a IVb poskytují doplňující podrobné číselné údaje o využití prostředků z rozpočtu na rok 2017 (srovnání s rokem 2016, podrobnosti o využití podle jednotlivých rozpočtových položek a podle jednotlivých útvarů).

2.2.2.   Přenesené prostředky

Níže uvedená tabulka 4 ukazuje, že prostředky přenesené z rozpočtového roku 2016 do rozpočtového roku 2017, jejichž celková výše dosáhla 22 240 120,22 eura, byly z velké části využity (86,28 % v roce 2017 oproti 90 % v roce 2016).

Tabulka 4

Využití přenesených prostředků

| (v eurech) |
| --- |
| Hlava | Přenos prostředků z roku 2016 do roku 2017 | Platby uskutečněné z převedených prostředků | Zrušení |
| 1 – | Osoby pracující v orgánu |

(v eurech)

Hlava

Přenos prostředků z roku 2016 do roku 2017

Platby uskutečněné z převedených prostředků

Zrušení

1 –

Osoby pracující v orgánu

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 – | Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 – | Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu |
| --- | --- |

3 –

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

0,00

0,00

0,00

| 10 – | Ostatní výdaje |
| --- | --- |

10 –

Ostatní výdaje

0,00

0,00

0,00

Celkem

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

Příloha IVa poskytuje doplňující podrobné číselné údaje o využití prostředků přenesených z rozpočtového roku 2016 do rozpočtového roku 2017.

2.2.3.   Prostředky odpovídající účelově vázaným příjmům

V souladu s článkem 21 finančního nařízení mohou být určité příjmy účelově vázány za účelem financování zvláštních výdajů. Tyto účelově vázané příjmy jsou tedy doplňujícími prostředky, které mohou být orgánem použity.

Níže uvedená tabulka 5 podrobně podle kapitol uvádí účelově vázané příjmy přenesené z jednoho rozpočtového roku do následujícího rozpočtového roku, jakož i účelově vázané příjmy zjištěné a vybrané během rozpočtového roku.

Tabulka 5

Využití účelově vázaných příjmů

| (v eurech) |
| --- |
| Hlava | Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2016 do roku 2017 | Účelově vázané příjmy 2017 | Platby 2017 | Zrušení příjmů účelově vázaných na rok 2016, které nelze přenést | Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2017 do roku 2018 |
| 1 – | Osoby pracující v orgánu |

(v eurech)

Hlava

Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2016 do roku 2017

Účelově vázané příjmy 2017

Platby 2017

Zrušení příjmů účelově vázaných na rok 2016, které nelze přenést

Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2017 do roku 2018

1 –

Osoby pracující v orgánu

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 – | Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 – | Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu |
| --- | --- |

3 –

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 – | Ostatní výdaje |
| --- | --- |

10 –

Ostatní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

Prostředky z účelově vázaných příjmů získaných během rozpočtového roku 2017 dosáhly částky 866 625 eur, z nichž téměř 74 % odpovídá příjmům pocházejícím z:

| — | uplatnění dohody o poskytování služeb uzavřené s Úřadem pro publikace (252 483 eur), |
| --- | --- |

—

uplatnění dohody o poskytování služeb uzavřené s Úřadem pro publikace (252 483 eur),

| — | prodeje elektrické energie vyrobené panely z fotovoltaických článků (138 896 eur), |
| --- | --- |

—

prodeje elektrické energie vyrobené panely z fotovoltaických článků (138 896 eur),

| — | náhrad výdajů spojených s pronájmem budov a z náhrad takových výdajů, jako je telefonie či veřejná doprava, zaměstnanci (106 049 eur), |
| --- | --- |

—

náhrad výdajů spojených s pronájmem budov a z náhrad takových výdajů, jako je telefonie či veřejná doprava, zaměstnanci (106 049 eur),

| — | vrácených přeplatků na zálohách zaplacených Komisi a Radě (83 309 eur), |
| --- | --- |

—

vrácených přeplatků na zálohách zaplacených Komisi a Radě (83 309 eur),

| — | částek uhrazených pojišťovnami (56 684 eur). |
| --- | --- |

—

částek uhrazených pojišťovnami (56 684 eur).

Je třeba rovněž poznamenat, že prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2016 do roku 2017 byly ve velmi vysoké míře využity (89,8 %).

Příloha V poskytuje doplňující podrobné číselné údaje o využití účelově vázaných příjmů.

2.2.4.   Převody prostředků

Jak vyplývá z tabulky 6, Soudní dvůr EU v průběhu rozpočtového roku 2017 provedl 21 rozpočtových převodů v souladu s ustanoveními článku 25 finančního nařízení, které dosáhly celkové výše 13,9 milionu eur, tedy 3,5 % konečných rozpočtových prostředků. Dopad jednotlivých převodů na úrovni jednotlivých rozpočtových položek je uveden v příloze IVa.

Zčásti (10,8 milionu eur, tedy 78 % celkové částky převodů uskutečněných v roce 2017) vedly tyto převody prostředků k oznámení rozpočtovému orgánu v souladu s ustanoveními čl. 25 odst. 1 a 2 finančního nařízení.

Největší navýšení představuje převod prostředků do rozpočtové položky 2 0 0 1 „Nájem s následnou možností koupě“ ve výši 8,7 milionu eur, určený k financování platby předem v souvislosti se smlouvou o nájmu budov s následnou možností koupě za účelem snížení finanční zátěže spojené s budoucími splátkami souvisejícími s projektem 5. rozšíření budov Soudního dvora EU (třetí věže).

Ve zbývající části (2,1 milionu eur) dále navýšení, která byla předložena rozpočtovému orgánu, umožnila čelit nepředvídaným potřebám v rámci hlavy 2 „Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje“: jednak 0,8 milionu eur na zaplacení náhrady škody uložené Soudnímu dvoru EU dvěma rozsudky Tribunálu z důvodu nevydání rozsudku v přiměřené lhůtě ve třech věcech ukončených Tribunálem v roce 2011; jednak 0,7 milionu eur na dokončení některých prací v oblasti zabezpečení budov (hrubé stavby, technického zázemí a postavení dočasné recepce, v níž by měli být návštěvníci kontrolování vně komplexu budov orgánu, zřízení dvou zabezpečených recepcí na vstupu do dvou podzemních garáží pro zaměstnance, objednávka bezpečnostní fólie na okna některých místností a zlepšení přístupu do podzemních garáží pro zaměstnance), 0,4 milionu eur na financování celé řady nových projektů v oblasti informačních technologií, s nimiž nebylo v rozpočtu na rok 2017 počítáno, zejména vytvoření počítačové platformy pro výměnu informací v návaznosti na vytvoření Justiční sítě EU, jakož i 0,2 milionu eur na nahrazení strojů v oddělení pro rozmnožování dokumentů a nákup tří detekčních rámů pro vstup do dočasné recepce pro návštěvníky.

Tabulka 6

Převody prostředků

| (v eurech) |
| --- |
| Typ převodu | Počet převodů v roce 2017 | Celková výše převodů |
| mezi hlavami | 4 | 9 800 000,00 |
| mezi kapitolami | 2 | 216 000,00 |
| mezi články | 2 | 740 000,00 |
| mezi položkami | 13 | 3 110 749,06 |
| Celkem | 21 | 13 866 749,06 |

(v eurech)

Typ převodu

Počet převodů v roce 2017

Celková výše převodů

mezi hlavami

4

9 800 000,00

mezi kapitolami

2

216 000,00

mezi články

2

740 000,00

mezi položkami

13

3 110 749,06

Celkem

21

13 866 749,06

3.   PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2017 PODLE KAPITOL

3.1.   Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu

Jak ukazuje níže uvedená tabulka 7, konečné rozpočtové prostředky hlavy 1 pro rok 2017 dosahovaly částky 302 536 500 eur. Tyto prostředky představují téměř 76 % celkového rozpočtu Soudního dvora EU. Byly využity ve výši 298 167 053 eur, což odpovídá vysoké míře plnění 98,56 % (oproti 98,12 % v roce 2016).

Tabulka 7

Využití prostředků rozpočtového roku

| (v eurech) |
| --- |
| Hlava 1 | Prostředky rozpočtového roku 2017 | Závazky rozpočtového rOKU 2017 | % plnění |
| 1 0 – | Členové orgánu |

(v eurech)

Hlava 1

Prostředky rozpočtového roku 2017

Závazky rozpočtového rOKU 2017

% plnění

1 0 –

Členové orgánu

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 – | Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Celkem

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1.   Kapitola 1 0 – Členové orgánu

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 32 673 500 eur bylo v roce 2017 využito 31 453 258 eur, což představuje velmi vysokou míru využití ve výši 96,3 % (92,2 % v roce 2016).

Je třeba poznamenat, že rozpočtového přebytku ve výši přibližně 2 milionů eur bylo v této kapitole možné dosáhnout zejména díky:

| — | absenci neplánovaných odstoupení členů orgánu z funkce v roce 2017. Původní předpoklad dvou neočekávaných odchodů před uplynutím funkčního období u Soudního dvora a dvou u Tribunálu vedl k přebytku. Pro informaci, u Soudního dvora ani u Tribunálu nedošlo v roce 2017 k částečné obměně, |
| --- | --- |

—

absenci neplánovaných odstoupení členů orgánu z funkce v roce 2017. Původní předpoklad dvou neočekávaných odchodů před uplynutím funkčního období u Soudního dvora a dvou u Tribunálu vedl k přebytku. Pro informaci, u Soudního dvora ani u Tribunálu nedošlo v roce 2017 k částečné obměně,

| — | dopadu 5 odchodů od Tribunálu v září 2016 oproti původně předpokládaným 6 odchodům, jakož i 4 odchodů od bývalého Soudu pro veřejnou službu oproti 8 odchodům původně předpokládaným při začlenění tohoto soudu do Tribunálu k 1. září 2016 na položku 1 0 2 „Dočasné příspěvky“ po dobu 12 měsíců v roce 2017. Z 8 členů Soudu pro veřejnou službu k 31. srpnu 2016 byli v průběhu měsíce září 2016 4 začleněni do Tribunálu a 4 museli orgán opustit. Přebytek této rozpočtové položky dále zvýšilo rozhodnutí jednoho z bývalých členů Soudního dvora o odchodu do důchodu v průběhu roku 2017, před skončením vyplácení dočasných příspěvků, |
| --- | --- |

—

dopadu 5 odchodů od Tribunálu v září 2016 oproti původně předpokládaným 6 odchodům, jakož i 4 odchodů od bývalého Soudu pro veřejnou službu oproti 8 odchodům původně předpokládaným při začlenění tohoto soudu do Tribunálu k 1. září 2016 na položku 1 0 2 „Dočasné příspěvky“ po dobu 12 měsíců v roce 2017. Z 8 členů Soudu pro veřejnou službu k 31. srpnu 2016 byli v průběhu měsíce září 2016 4 začleněni do Tribunálu a 4 museli orgán opustit. Přebytek této rozpočtové položky dále zvýšilo rozhodnutí jednoho z bývalých členů Soudního dvora o odchodu do důchodu v průběhu roku 2017, před skončením vyplácení dočasných příspěvků,

| — | a tomu, že rozhodnutí týkající se jmenování dvou ze tří posledních dodatečných soudců Tribunálu, kteří měli nastoupit do funkcí v rámci první a druhé etapy reformy tohoto soudu, byla během roku 2017 přijímána jen velmi pomalu (červen a říjen 2017) a že rozhodnutí ohledně posledního soudce nebylo ještě k 31. prosinci 2017 přijato vůbec. |
| --- | --- |

—

a tomu, že rozhodnutí týkající se jmenování dvou ze tří posledních dodatečných soudců Tribunálu, kteří měli nastoupit do funkcí v rámci první a druhé etapy reformy tohoto soudu, byla během roku 2017 přijímána jen velmi pomalu (červen a říjen 2017) a že rozhodnutí ohledně posledního soudce nebylo ještě k 31. prosinci 2017 přijato vůbec.

Část tohoto přebytku ve výši přibližně 0,16 milionu eur byla použita na zvýšení prostředků článku 2 3 2 „Náklady na právní služby a náhrada škody“. Další část, 0,66 milionu eur, posílila položku 2 0 0 1 „Nájem s následnou možností koupě“ v rámci sběrného převodu prostředků na konci roku (viz bod 2.2.4).

3.1.2.   Kapitola 1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 241 187 500 eur bylo v roce 2016 využito 238 553 827 eur, což představuje velmi vysokou míru plnění, která je v porovnání s rokem 2016 stabilní (98,9 % oproti 99 % v roce 2016).

Obecně je třeba uvést, že kapitola 1 2 představuje největší objem prostředků rozpočtu Soudního dvora EU (přibližně 60 % celkového rozpočtu). Přebytek konstatovaný na konci rozpočtového roku 2017 je malý, zohledníme-li celkový objem těchto prostředků, jakož i obtíže související s vypracováváním rozpočtových odhadů zhruba 12 měsíců předem za použití řady parametrů, které nevyhnutelně vycházejí z odhadů (míra růstu odměn, tempo procesu přijímání do zaměstnání nebo míra fluktuace zaměstnanců, míra paušální srážky apod.).

Část rozpočtových přebytků v této kapitole lze vysvětlit tím, že v roce 2017 nedošlo k žádnému neočekávanému odstoupení členů orgánu z funkce (oproti předpokládaným 2 u Soudního dvora a 2 u Tribunálu). Díky tomu došlo k méně rozsáhlé obměně zaměstnanců kabinetů (referendáři a asistenti zaměstnaní v rámci dočasných pracovních míst), což vedlo k rozpočtovým úsporám na příspěvcích na usídlení (pro nově příchozí zaměstnance) a na znovuusídlení (pro zaměstnance, kteří ukončili zaměstnání). Dále mohou být tyto rozpočtové přebytky vysvětleny rovněž skutečností, že rozhodnutí týkající se posledních tří dodatečných soudců Tribunálu, kteří měli nastoupit do funkcí v rámci první a druhé etapy reformy tohoto soudu, byla během roku 2017 přijímána jen velmi pomalu (ohledně prvního soudce počátkem června a ohledně druhého soudce v průběhu měsíce října) a ohledně posledního soudce nebylo ještě rozhodnutí k 31. prosinci 2017 přijato vůbec.

Je nutno zdůraznit, že míra obsazenosti pracovních míst na Soudním dvoře EU, která v roce 2017 dosahovala velmi vysoké úrovně přibližně 97 %, umožňuje, že míra neobsazenosti pracovních míst se v průměru pohybuje okolo 3 % Tyto dobré výsledky jsou plodem velmi aktivní politiky přijímání do zaměstnání ze strany všech útvarů Soudního dvora EU, která umožňuje co možná nejvíce minimalizovat počet neobsazených pracovních míst navzdory omezením souvisejícím s nevyhnutelnou a běžnou fluktuací zaměstnanců, jakož i větším obtížím při přijímání zaměstnanců v Lucemburku z důvodu vysoké úrovně životních nákladů. Nízká míra neobsazenosti pracovních míst je rovněž velmi dobrým ukazatelem vysoké pracovní zátěže útvarů Soudního dvora EU s ohledem na vývoj soudní činnosti v posledních letech.

V tomto ohledu Soudní dvůr EU vždy těží z analýzy konstatovaných odchylek v plnění týkajících se prostředků kapitoly 1 2 za účelem dalšího zlepšování své metodologie v oblasti odhadů odměn a důchodů a usiluje tak o to, aby v co největším možném rozsahu optimalizoval plnění výdajových položek.

Část rozpočtových přebytků této kapitoly (0,6 milionu eur) byla použita na zvýšení prostředků článku 2 3 2 „Náklady na právní služby a náhrada škody“. Další část ve výši 0,3 milionu eur byla použita na financování IT vývoje celé řady nových projektů, které nebyly uvedeny v rozpočtu na rok 2017. A konečně, tyto přebytky byly rovněž využity (7,6 milionu eur) pro operaci sběrného převodu na konci roku (viz bod 2.2.4).

3.1.3.   Kapitola 1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 22 535 500 eur bylo využito 22 355 828 eur, což představuje míru využití ve výši 99,20 % (97,45 % v roce 2016).

Konečné prostředky kapitoly 1 4 se soustřeďují hlavně na dvě rozpočtové položky.

Přibližně jedna třetina prostředků této kapitoly je určena pro položku 1 4 0 0 „Ostatní zaměstnanci“. Míra plnění konečných prostředků této položky dosáhla v roce 2017 98,03 % (oproti 96,4 % v roce 2016).

A přibližně dvě třetiny celkových prostředků této kapitoly jsou určeny pro položku 1 4 0 6 „Externí jazykové služby“ za účelem pokrytí služeb tlumočníků a překladatelů freelance. Míra využití konečných prostředků této položky 1 4 0 6 dosáhla v roce 2017 99,94 % (oproti 98,15 % v roce 2016).

Obecně je třeba připomenout, že v oblasti překládání i tlumočení představuje využívání externích pracovníků (freelance), tak aby byly respektovány povinnosti vyplývající z vícejazyčnosti za účelem komunikace s účastníky řízení v jednacím jazyce a zajištění šíření judikatury v každém z členských států, nezbytnou proměnnou při vyrovnávání se se snižováním počtu zaměstnanců od roku 2013, k němuž došlo v kontextu nárůstu objemu práce.

Pokud jde o oblast překládání, objem stran, které bylo třeba přeložit, dosáhl v roce 2017 1 112 924 stran a bez četných opatření přinášejících úspory v oblasti překládání, která byla soudy přijata, jako například selektivní zveřejňování judikatury, vyhotovování shrnutí žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, zkrácení délky stanovisek generálních advokátů, zveřejňování některých zvláště dlouhých rozhodnutí formou výňatků a opuštění praxe chronologických a tematických přehledů staré papírové verze Sbírky, by se přiblížil 1 520 000 stran.

Pokud jde o oblast tlumočení, příchod nových soudců Tribunálu v roce 2016, ale i v roce 2017 měl za následek rostoucí počet jednání a jiných schůzí s tlumočením v roce 2017 (jejich počet se zvýšil z 602 v roce 2016 na 696 v roce 2017, tedy o 15,6 %), což současně vedlo k nárůstu počtu smluvních dní konferenčních tlumočníků z 1 598 dnů tlumočení v roce 2016 na 2 119 dnů v roce 2017, tedy o 32,6 %.

3.1.4.   Kapitola 1 6 – Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 6 140 000 eur bylo využito 5 804 140 eur, což představuje míru využití ve výši 94,53 %, která je téměř totožná s rokem 2016 (94,52 %).

Dvě položky této kapitoly soustřeďují 78,5 % konečných prostředků. Jde o položku 1 6 1 2 „Další odborné vzdělávání“, jejíž míra využití dosáhla 86,28 % (oproti 91 % v roce 2016), a položku 1 6 5 4 „Dětské polyvalentní středisko“, jejíž míra využití byla v roce 2017 stejně jako v roce 2016 100 %.

3.2.   Hlava 2 – Budovy, nábytek a různé provozní výdaje

Jak ukazuje níže uvedená tabulka 8, konečné rozpočtové prostředky hlavy 2 pro rok 2017 dosahovaly částky 96 748 500 eur. To představuje 24,2 % celkového rozpočtu Soudního dvora EU v roce 2017. Tyto prostředky byly využity ve výši 95 877 943 eur, což odpovídá velmi vysoké míře plnění 99,1 % za rok 2017 (98,6 % v roce 2016).

Tabulka 8

Využití prostředků rozpočtového roku

| (v eurech) |
| --- |
| Hlava 2 | Prostředky rozpočtového roku 2017 | Závazky rozpočtového roku 2017 | % plnění |
| 2 0 – | Budovy a náklady s nimi spojené |

(v eurech)

Hlava 2

Prostředky rozpočtového roku 2017

Závazky rozpočtového roku 2017

% plnění

2 0 –

Budovy a náklady s nimi spojené

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 – | Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 – | Běžné administrativní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné administrativní výdaje

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 – | Schůze a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Schůze a konference

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 – | Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Celkem

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1   Kapitola 2 0 – Budovy a náklady s nimi spojené

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 70 003 000 eur bylo v roce 2017 využito 69 901 602 eur, což představuje velmi vysokou míru plnění ve výši 99,86 %, oproti 99,3 % v roce 2016.

Tyto prostředky jsou určeny k financování výdajů na nájem, nabytí a fungování různých budov obsazených Soudním dvorem EU.

Politika orgánu v oblasti nemovitostí obecně sleduje dva hlavní cíle:

| — | zaprvé, po počáteční politice pronájmů se Soudní dvůr EU nyní, po konečném určení Lucemburku jako svého sídla (o němž bylo rozhodnuto na zasedání Evropské rady v Edinburghu v roce 1992), snaží nabýt budovy, které využívá, do svého vlastnictví, obdobně jako ostatní orgány a v souladu s doporučeními zvláštní zprávy Účetního dvora (č. 2/2007) (2), která zdůrazňuje rozpočtové úspory plynoucí z takové politiky, |
| --- | --- |

—

zaprvé, po počáteční politice pronájmů se Soudní dvůr EU nyní, po konečném určení Lucemburku jako svého sídla (o němž bylo rozhodnuto na zasedání Evropské rady v Edinburghu v roce 1992), snaží nabýt budovy, které využívá, do svého vlastnictví, obdobně jako ostatní orgány a v souladu s doporučeními zvláštní zprávy Účetního dvora (č. 2/2007) (2), která zdůrazňuje rozpočtové úspory plynoucí z takové politiky,

| — | zadruhé, cílem Soudního dvora EU je mít k dispozici prostory splňující specifika jeho potřeb jako soudu a shromáždit všechny své útvary na jediném místě, aby optimalizoval své fungování. |
| --- | --- |

—

zadruhé, cílem Soudního dvora EU je mít k dispozici prostory splňující specifika jeho potřeb jako soudu a shromáždit všechny své útvary na jediném místě, aby optimalizoval své fungování.

Podrobnější informace týkající se politiky orgánu v oblasti nemovitostí a stavu realizovaných projektů jsou rozpočtovému orgánu poskytovány ve zvláštní zprávě, která je mu zasílána nejpozději 1. června každého roku.

Konečné prostředky článku 2 0 0 „Budovy“ představují 76 % (53 208 000 eur) a prostředky článku 2 0 2 „Výdaje na budovy“ 24 % (16 795 000 eur) celkových prostředků této kapitoly.

Z prostředků článku 2 0 0 „Budovy“ jsou financovány hlavně výdaje na nájemné a nájem s následnou možností koupě.

Výdaje položky 2 0 0 0 „Nájemné“ dosáhly v roce 2017 9 milionů eur s mírou plnění 100 %, stejně jako v roce 2016. V tomto ohledu bylo 0,5 milionu eur převedeno do položky 2 0 0 7 „Úpravy prostor“, a to v souvislosti s posílením bezpečnostních opatření v budovách využívaných Soudním dvorem EU. Rozpočet na rok 2017 totiž obsahoval v této položce rezervu na případný pronájem dalších prostor. Vzhledem k tomu, že k pronájmu těchto prostor nakonec nedošlo, vznikl tento rozpočtový přebytek. Dále umožnilo 0,2 milionu eur posílit položku 2 0 0 8 „Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty“, přičemž tyto peníze byly použity z rozpočtového přebytku plynoucího ze skutečného výsledku indexace smlouvy o nájmu poslední budovy, který byl nakonec nižší, než jaký se předpokládal při přípravě rozpočtu na rok 2017 počátkem roku 2016.

Co se týče konečných výdajů z položky 2 0 0 1 „Nájem s následnou možností koupě“, ty dosáhly 39,6 milionu eur a odpovídají především platbám na základě dvou smluv uzavřených s lucemburskými orgány v rámci nabytí, rekonstrukce a stavby jednotlivých budov sídla Soudního dvora EU (zrekonstruovaného a rozšířeného Paláce, který byl uveden do provozu na konci roku 2008, a dále zrekonstruovaných vedlejších budov). Rozpočtové přebytky kapitol 1 0, 1 2 a 1 4 umožnily uskutečnit na konci roku 2017 platbu předem v rámci smlouvy o nájmu budov s následnou možností koupě uzavřené v souvislosti s projektem 5. rozšíření budov Soudního dvora ve výši 8,72 milionu eur.

Co se týče ostatních rozpočtových položek článku 2 0 0, výdaje položky 2 0 0 7 „Úpravy prostor“ dosáhly v roce 2017 3,3 milionu eur. V tomto ohledu byla celková částka 2,43 milionu eur ze 4 rozpočtových položek kapitoly 2 0 převedena do této rozpočtové položky 2 0 0 7 na financování různých prací spojených se zabezpečením budov.

Výdaje položky 2 0 0 8 „Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty“ dosáhly v roce 2017 1,3 milionu eur. Částka 0,2 milionu eur z rozpočtové položky 2 0 0 0 „Nájemné“ byla převedena za účelem dokončení určitých studií v oblasti zabezpečení budov.

Pokud jde o výdaje článku 2 0 2 „Výdaje na budovy“, ty dosáhly částky 16,7 milionu eur a téměř v plné výši odpovídají výdajům na úklid a údržbu prostor, na spotřebu energií a na bezpečnost a ochranu budov, které jsou nezbytné k řádnému fungování budov Soudního dvora EU. Míra využití prostředků tohoto článku konstatovaná v roce 2017 činí 99,6 % (oproti 98,4 % v roce 2016).

Pokud jde nejprve o položku 2 0 2 2 „Úklid a údržba“, lze uvést mírné snížení výdajů v porovnání s rokem 2016 přibližně o 200 000 eur (7 392 338 eur v roce 2017 oproti 7 581 675 v roce 2016, tj. -2,5 %).

Dále položka 2 0 2 4 „Spotřeba energií“ vykazuje snížení výdajů o 64 000 eur (2 076 474 eur v roce 2017 oproti 2 140 661 eur v roce 2016, tj. - 3 %), což je výsledkem zejména snížení spotřeby tepla z dálkového vytápění v těchto budovách v důsledku počasí poměrně příznivého pro úspory energie.

A konečně je třeba rovněž upozornit na snížení výdajů položky 2 0 2 6 „Bezpečnost a ostraha budov“ v porovnání s rokem 2016 o 300 000 eur (6 895 419 eur v roce 2017 oproti 7 196 463 eurům v roce 2016, tj. -4,2 %), které je odůvodněno zejména snížením částky použité v roce 2017 na výjimečné výdaje v rámci smlouvy na ostrahu budov využívaných orgánem.

V této souvislosti přebytky prostředků oproti předpokladům stanoveným na začátku roku 2016 při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2017 umožnily přispět v rozsahu 0,66 milionu eur k posílení prostředků na výdaje související s uskutečněním některých prací týkajících se zabezpečení budov v rámci položky 2 0 0 7 „Úpravy prostor“, jak bylo uvedeno výše.

3.2.2.   Kapitola 2 1 – Výpočetní technika, vybavení a nábytek

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 21 465 000 eur bylo v roce 2017 využito 21 248 913 eur, což představuje velmi vysokou míru plnění 99 %, oproti 98,4 % v roce 2016.

Prostředky kapitoly 2 1 jsou v převážné míře (88,1 %) určeny na výdaje na výpočetní techniku (článek 2 1 0) a zbývající část je určena na výdaje na nábytek (článek 2 1 2), zařízení a technické instalace (článek 2 1 4), jakož i na vozidla (článek 2 1 6).

Pokud jde o článek 2 1 0 „Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“, je třeba zdůraznit, že tyto výdaje jsou zásadní pro řádné fungování všech činností Soudního dvora EU, především pro soudní činnost, avšak rovněž pro činnost jazykovou a administrativní.

Souběžně s pokračováním významných projektů souvisejících s dematerializací toků dokumentů (jako je pravidelné vylepšování aplikace e-Curia a sbírky judikatury v elektronické podobě) pokračoval rozvoj či vylepšování aplikací specifických pro jednotlivé činnosti Soudního dvora EU za účelem posílení efektivity a produktivity soudů a podpůrných útvarů.

V tomto kontextu umožnily dva převody prostředků posílit prostředky na výpočetní techniku původně přidělené v článku 2 1 0 (18 476 000 eur) za účelem financování některých dodatečných investic v průběhu rozpočtového roku. První převod ve výši 131 000 eur z článku 2 7 2 „Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci“ a z položky 2 7 4 1 „Obecné publikace“ do položky 2 1 0 0 „Nákup, práce, správa a údržba vybavení a programového vybavení“ a druhý převod ve výši 305 000 eur z položky 1 2 0 0 „Odměny a příspěvky“ do bodu 2 1 0 2 „Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů“ byly použity k financování nákupu licencí, jakož i IT vývoje spojeného s celou řadou nových projektů v oblasti informačních technologií.

Pokud jde o ostatní tři články kapitoly 2 1, jejich míra plnění byla v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 následující: 87,12 % (oproti 89 % v roce 2016) pro článek 2 1 2 „Nábytek“, 87,2 % (oproti 80,1 % v roce 2016) pro článek 2 1 4 „Zařízení a technické instalace“ a 97,1 % (oproti 92,7 % v roce 2016) pro článek 2 1 6 „Vozidla“.

Co se týče článku 2 1 2, nižší čerpání prostředků lze vysvětlit skutečností, že při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2017 počátkem roku 2016 se počítalo s tím, že Evropský parlament uzavře v roce 2016 novou interinstitucionální rámcovou smlouvu na nábytek, u níž se předpokládaly vyšší ceny. Evropský parlament se nicméně rozhodl prodloužit stávající rámcovou smlouvu, která je oproti rozpočtovým odhadům levnější. Kromě toho nákup křesel do jednacích síní, s nímž se počítalo v době sestavování rozpočtu na rok 2017, byl proveden již v roce 2016, což vedlo k přebytku prostředků v roce 2017. Částka 85 000 eur tak mohla být z rozpočtové položky 2 0 1 2 převedena do článku 2 1 4 „Technické zařízení a instalace“ za účelem vybavení nové dočasné recepce pro návštěvníky třemi detekčními rámy.

Co se týče článku 2 1 4 „Zařízení a technické instalace“, je třeba zmínit druhé navýšení, rovněž v rozsahu 85 000 eur, a to z položky 2 7 4 1 „Obecné publikace“, tak aby mohl pokračovat nákup strojů pro oddělení pro rozmnožování dokumentů orgánu.

A konečně, pokud jde o článek 2 1 6, plnění rozpočtu bylo mírně vyšší, a to pokud jde o prostředky i pokud jde o podíl na konečných prostředcích, v důsledku příchodu dvou ze tří posledních soudců očekávaných v rámci posílení Tribunálu v průběhu roku 2017. Náklady na pronájem služebních vozidel byly upraveny tak, aby více odpovídaly skutečnosti než odhady uskutečněné při sestavování rozpočtu na rok 2017.

3.2.3.   Kapitola 2 3 – Běžné administrativní výdaje

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 2 116 000 eur byla v roce 2017 využita částka 1 817 834 eur, což představuje míru plnění 85,91 % (oproti 79,3 % v roce 2016).

Je užitečné uvést, že:

| — | výdaje článku 2 3 0 „Papír, kancelářské potřeby a různý spotřební materiál“ dosáhly v roce 2017 výše 477 196 eur (využití z 69,2 %), oproti 694 000 eur v roce 2016 (využití ze 100 %). Nevyčerpání prostředků z této položky v roce 2017 lze vysvětlit existencí zásob papíru, které snížily spotřebu v první části roku, jakož i značným úsilím o snížení spotřeby papíru prostřednictvím striktní politiky dematerializace toků dokumentů, |
| --- | --- |

—

výdaje článku 2 3 0 „Papír, kancelářské potřeby a různý spotřební materiál“ dosáhly v roce 2017 výše 477 196 eur (využití z 69,2 %), oproti 694 000 eur v roce 2016 (využití ze 100 %). Nevyčerpání prostředků z této položky v roce 2017 lze vysvětlit existencí zásob papíru, které snížily spotřebu v první části roku, jakož i značným úsilím o snížení spotřeby papíru prostřednictvím striktní politiky dematerializace toků dokumentů,

| — | výdaje článku 2 3 1 „Poplatky za finanční služby“ dosáhly v roce 2017 výše 6 000 eur oproti 10 088 eurům v roce 2016 (míra plnění 30 % v roce 2017 oproti 20,18 % v roce 2016). V tomto ohledu se v roce 2017 stejně jako v roce 2016 nepotvrdila hypotéza toho, že orgán bude muset nést záporné úrokové sazby na běžném účtu, |
| --- | --- |

—

výdaje článku 2 3 1 „Poplatky za finanční služby“ dosáhly v roce 2017 výše 6 000 eur oproti 10 088 eurům v roce 2016 (míra plnění 30 % v roce 2017 oproti 20,18 % v roce 2016). V tomto ohledu se v roce 2017 stejně jako v roce 2016 nepotvrdila hypotéza toho, že orgán bude muset nést záporné úrokové sazby na běžném účtu,

| — | výdaje článku 2 3 2 „Náklady na právní služby a náhrada škody“ dosáhly v roce 2017 výše 850 000 eur oproti 14 150 eurům v roce 2016 (míra plnění 100 % v roce 2017 oproti 20,21 % v roce 2016). V roce 2017 bylo totiž nezbytné zaplatit náhradu škody uloženou Soudnímu dvoru EU několika rozsudky z důvodu nevydání rozsudku v přiměřené lhůtě v určitých věcech ukončených Tribunálem v roce 2011, |
| --- | --- |

—

výdaje článku 2 3 2 „Náklady na právní služby a náhrada škody“ dosáhly v roce 2017 výše 850 000 eur oproti 14 150 eurům v roce 2016 (míra plnění 100 % v roce 2017 oproti 20,21 % v roce 2016). V roce 2017 bylo totiž nezbytné zaplatit náhradu škody uloženou Soudnímu dvoru EU několika rozsudky z důvodu nevydání rozsudku v přiměřené lhůtě v určitých věcech ukončených Tribunálem v roce 2011,

| — | výdaje článku 2 3 6 „Poštovné“ dosáhly výše 121 000 eur (míra plnění 77,07 %, oproti 52,9 % v roce 2016). Výdaje v roce 2017 se v porovnání s rokem 2016 (111 000 eur) stabilizovaly, a to i přesto, že činnost Tribunálu s příchodem nových soudců vzrostla, což ukazuje na velmi pozitivní výsledky politiky dematerializace toku dokumentů spojených se soudní činností prostřednictvím rostoucího využívání aplikace e-Curia (podíl podání uskutečněných prostřednictvím e-Curia dosáhl 81 %, oproti 38 % v roce 2012). Výdaje této položky se snížily z 541 308 eur v roce 2012 na 121 000 eur v roce 2017, |
| --- | --- |

—

výdaje článku 2 3 6 „Poštovné“ dosáhly výše 121 000 eur (míra plnění 77,07 %, oproti 52,9 % v roce 2016). Výdaje v roce 2017 se v porovnání s rokem 2016 (111 000 eur) stabilizovaly, a to i přesto, že činnost Tribunálu s příchodem nových soudců vzrostla, což ukazuje na velmi pozitivní výsledky politiky dematerializace toku dokumentů spojených se soudní činností prostřednictvím rostoucího využívání aplikace e-Curia (podíl podání uskutečněných prostřednictvím e-Curia dosáhl 81 %, oproti 38 % v roce 2012). Výdaje této položky se snížily z 541 308 eur v roce 2012 na 121 000 eur v roce 2017,

| — | výdaje článku 2 3 8 „Ostatní administrativní výdaje“ dosáhly v roce 2017 výše 363 639 eur (míra plnění 91,14 %, oproti 75,2 % v roce 2016). Je třeba uvést, že část prostředků z této kapitoly je určena k podpoře politiky mobility zaměstnanců Soudního dvora EU, která je šetrnější k životnímu prostředí, a to pokud jde o dopravu do práce i mezi jednotlivými budovami orgánu v rámci plnění služebních povinností. Tento rozpočet umožňuje plnit dohodu uzavřenou s městem Lucemburk ohledně používání sítě městských autobusů zaměstnanci orgánu. |
| --- | --- |

—

výdaje článku 2 3 8 „Ostatní administrativní výdaje“ dosáhly v roce 2017 výše 363 639 eur (míra plnění 91,14 %, oproti 75,2 % v roce 2016). Je třeba uvést, že část prostředků z této kapitoly je určena k podpoře politiky mobility zaměstnanců Soudního dvora EU, která je šetrnější k životnímu prostředí, a to pokud jde o dopravu do práce i mezi jednotlivými budovami orgánu v rámci plnění služebních povinností. Tento rozpočet umožňuje plnit dohodu uzavřenou s městem Lucemburk ohledně používání sítě městských autobusů zaměstnanci orgánu.

3.2.4.   Kapitola 2 5 – Schůze a konference

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 521 500 eur bylo využito 424 524 eur, zatímco z konečné výše prostředků v roce 2016, dosahující rovněž 521 500 eur, bylo využito 498 003 eur. Míra plnění konečných prostředků tak v roce 2017 dosáhla 81,40 % oproti 95,5 % v roce 2016.

Je třeba připomenout nutně nahodilejší povahu výdajů této kapitoly určených z velké části na protokolární události a oficiální návštěvy Soudního dvora EU, na semináře, jakož i na studijní a informativní návštěvy, přičemž jejich organizaci Soudní dvůr EU vždy neiniciuje ani vždy neurčuje dobu jejich konání.

3.2.5.   Kapitola 2 7 – Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 2 643 000 eur bylo v roce 2017 využito 2 485 069 eur, což představuje míru využití ve výši 94,02 % (oproti 95,8 % v roce 2016).

Výdaje této kapitoly jsou rozděleny do dvou článků:

| — | výdaje článku 2 7 2 „Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci“, které v roce 2017 dosáhly 1 545 734 eur (s mírou využití 98,27 % oproti 100 % v roce 2016). Snížení míry plnění rozpočtu lze do značné míry vysvětlit poklesem nákupu publikací v papírové podobě a nižšími náklady na předplatné on-line informačních služeb v roce 2017 oproti předpokladu stanovenému na začátku roku 2016, |
| --- | --- |

—

výdaje článku 2 7 2 „Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci“, které v roce 2017 dosáhly 1 545 734 eur (s mírou využití 98,27 % oproti 100 % v roce 2016). Snížení míry plnění rozpočtu lze do značné míry vysvětlit poklesem nákupu publikací v papírové podobě a nižšími náklady na předplatné on-line informačních služeb v roce 2017 oproti předpokladu stanovenému na začátku roku 2016,

| — | výdaje článku 2 7 4 „Výroba a šíření informací“, které v roce 2017 dosáhly 961 823 eur, což představuje míru využití 88 % (oproti 89,51 % v roce 2016). |
| --- | --- |

—

výdaje článku 2 7 4 „Výroba a šíření informací“, které v roce 2017 dosáhly 961 823 eur, což představuje míru využití 88 % (oproti 89,51 % v roce 2016).

Příčinu tohoto nevyčerpání lze v téměř celé míře hledat v nižších nákladech na publikování Soudním dvorem v Úředním věstníku Evropské unie v roce 2017.

Prostředky z tohoto článku mimoto financují i náklady na Sbírku judikatury Soudního dvora EU. V tomto ohledu dopad nového způsobu elektronického publikování judikatury, který je oproti tradičnímu způsobu na papíře úspornější, vysvětluje udržení výdajů na nízké úrovni v roce 2017. V důsledku toho mohla být z položky 2 7 4 1 „Obecné publikace“ uvolněna částka 0,15 milionu eur, která byla použita na posílení jiných položek.

A konečně, prostředky článku 2 7 4 i nadále pokrývaly rovněž na náklady související s vydáním Výroční zprávy Soudního dvora EU, jakož i informační materiály (knihy, brožury, prospekty nebo multimediální materiály). Je třeba zdůraznit, že tyto výdaje musely být v průběhu roku navýšeny na základě nových projektů, které nebyly v době přípravy návrhu rozpočtu na rok 2017 předpokládány, zejména zahájení přestavby stránek Curia za podpory Úřadu pro publikace, jakož i vydání díla shrnujícího jednání Soudcovského fóra 2017.

A konečně, tento článek 2 7 4 pokrývá rovněž ostatní výdaje na informační činnost, zejména na komunikační materiály pro návštěvníky orgánu, jakož i pořádání každoročního dne otevřených dveří.

3.3.   Hlava 3 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

Kapitola 3 7 – Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

Konečné rozpočtové prostředky hlavy 3 zahrnují pouze prostředky kapitoly 3 7 pro položku 3 7 1 0 „Soudní výdaje“. Tyto prostředky dosáhly v rozpočtovém roce 2017 59 000 eur a byly využity ve výši 50 590 eur, což představuje míru plnění 85,75 % (oproti 11,9 % v roce 2016).

Jde o výdaje, které hradí orgán v rámci právní pomoci poskytnuté procesním subjektům, jež pokrývají náklady právního zastoupení a jiné náklady. Jejich odhad je obtížný a vysvětluje značně proměnlivou úroveň rozpočtového plnění v jednotlivých letech.

---

(1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 148, 2.7.2007, s. 1.

---

PŘÍLOHA I

SROVNÁNÍ PLNĚNÍ PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MEZI ROKY 2017 A 2016

| (v eurech) |
| --- |
| Kapitoly/ Články | Název | Nároky zjištěné v roce 2017 | Nároky zjištěné v roce 2016 | Rozdíl | Rozdíl v % |
| 4 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, náhrad a příspěvků členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Různé daně a srážky | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Příspěvky úředníků a dočasných zaměstnanců majících pracovní volno z osobních důvodů do důchodového systému | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Příspěvky do systému důchodového pojištění | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| Hlava 4 | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Výnosy z prodeje movitého majetku – účelově vázané příjmy | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Příjmy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím – účelově vázané příjmy | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a prací | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Příjmy ze zpětné úhrady plateb, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Příjmy z obdržených pojistných plnění – účelově vázané příjmy | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Různé náhrady | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| Hlava 5 | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Různé příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Různé příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Hlava 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Celkový součet | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(v eurech)

Kapitoly/ Články

Název

Nároky zjištěné v roce 2017

Nároky zjištěné v roce 2016

Rozdíl

Rozdíl v %

4 0 0

Výnosy ze zdanění platů, náhrad a příspěvků členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Různé daně a srážky

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Příspěvky úředníků a dočasných zaměstnanců majících pracovní volno z osobních důvodů do důchodového systému

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Příspěvky do systému důchodového pojištění

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

Hlava 4

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Výnosy z prodeje movitého majetku – účelově vázané příjmy

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Příjmy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím – účelově vázané příjmy

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Příjmy z poskytování služeb a prací

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Příjmy ze zpětné úhrady plateb, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Příjmy z obdržených pojistných plnění – účelově vázané příjmy

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Různé náhrady

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

Hlava 5

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Různé příjmy

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Různé příjmy

0,00

0,00

0,00

NA

Hlava 9

0,00

0,00

0,00

NA

Celkový součet

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

PŘÍLOHA II

STAV PŘÍJMŮ V ROCE 2017 – ZJIŠTĚNÉ NÁROKY A PŘENESENÉ NÁROKY

| (v eurech) |
| --- |
| Rozpočtové položky | Název | Původní rozpočet | Nároky zjištěné v roce 2017 | Uhrazené příjmy | Zbývá uhradit |
| 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, náhrad a příspěvků členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| kapitola 4 0 celkem | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Příspěvky úředníků a dočasných zaměstnanců majících pracovní volno z osobních důvodů do důchodového systému | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| kapitola 4 1 celkem | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| Hlava 4 | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kapitola 5 0 celkem | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kapitola 5 2 celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Příjmy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím – účelově vázané příjmy | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| kapitola 5 5 celkem | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady plateb, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| kapitola 5 7 celkem | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Příjmy z obdržených pojistných plnění – účelově vázané příjmy | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| kapitola 5 8 celkem | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Hlava 5 | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kapitola 9 0 celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(v eurech)

Rozpočtové položky

Název

Původní rozpočet

Nároky zjištěné v roce 2017

Uhrazené příjmy

Zbývá uhradit

4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, náhrad a příspěvků členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

kapitola 4 0 celkem

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Příspěvky úředníků a dočasných zaměstnanců majících pracovní volno z osobních důvodů do důchodového systému

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

kapitola 4 1 celkem

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

Hlava 4

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

kapitola 5 0 celkem

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů

0,00

0,00

0,00

0,00

kapitola 5 2 celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Příjmy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím – účelově vázané příjmy

0,00

949,44

0,00

949,44

kapitola 5 5 celkem

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady plateb, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

kapitola 5 7 celkem

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Příjmy z obdržených pojistných plnění – účelově vázané příjmy

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

kapitola 5 8 celkem

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Hlava 5

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Různé příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

kapitola 9 0 celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (v eurech) |
| --- |
| Rozpočtové položky | Název | Přenos z roku 2016 do roku 2017 | Změny, ke kterým došlo v roce 2017 | Celkový přenos z roku 2016 do roku 2017 | Příjmy z přenesených nároků | Zbývá uhradit |
| 4 1 1 0 | Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kapitola 4 1 celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| kapitola 5 0 celkem | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kapitola 5 2 celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Příjmy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím – účelově vázané příjmy | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| kapitola 5 5 celkem | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady plateb, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| kapitola 5 7 celkem | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Příjmy z obdržených pojistných plnění – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kapitola 5 8 celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 5 | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Celkem | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(v eurech)

Rozpočtové položky

Název

Přenos z roku 2016 do roku 2017

Změny, ke kterým došlo v roce 2017

Celkový přenos z roku 2016 do roku 2017

Příjmy z přenesených nároků

Zbývá uhradit

4 1 1 0

Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kapitola 4 1 celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

kapitola 5 0 celkem

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kapitola 5 2 celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Příjmy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím – účelově vázané příjmy

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

kapitola 5 5 celkem

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady plateb, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

kapitola 5 7 celkem

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Příjmy z obdržených pojistných plnění – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kapitola 5 8 celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 5

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Celkem

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

PŘÍLOHA III

SROVNÁNÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MEZI ROKY 2017 A 2016

| (v eurech) |
| --- |
| Kapitoly | Název | Závazky v roce 2017 | Závazky v roce 2016 | Rozdíl | Rozdíl v % |
| 1 0 | Členové orgánu | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Ostatní zaměstnanci a služby | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | Hlava 1 | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Budovy a náklady s nimi spojené | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Běžné administrativní výdaje | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Schůze a konference | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | Hlava 2 | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | Hlava 3 | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Celkový součet | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(v eurech)

Kapitoly

Název

Závazky v roce 2017

Závazky v roce 2016

Rozdíl

Rozdíl v %

1 0

Členové orgánu

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Úředníci a dočasní zaměstnanci

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Ostatní zaměstnanci a služby

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

Hlava 1

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Budovy a náklady s nimi spojené

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Běžné administrativní výdaje

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Schůze a konference

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

Hlava 2

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Hlava 3

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Celkový součet

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

PŘÍLOHA IVa

PODROBNOSTI O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ V ROCE 2017 (PROSTŘEDKY ROZPOČTOVÉHO ROKU A PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z NÁROKŮ PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU)

| (v eurech) |
| --- |
| | Index 1 (prostředky rozpočtového roku) | Index 4 (prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku) |
| Rozpočtové položky | Původní rozpočet | Převody | Konečné prostředky rozpočtového roku | Závazky | Platby | Zůstatek ze závazků | Zrušené prostředky | Prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku | Platby uskutečněné z přenesených prostředků | Zrušené prostředky |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Platy a příspěvky | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Dočasné příspěvky | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Důchody | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Služební cesty | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Vzdělávání | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Předběžná položka | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 0 Členové orgánu | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Odměny a příspěvky | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Placené přesčasy | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Odstupné při předčasném skončení služebního poměru | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Předběžná položka | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Ostatní externí služby | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Externí jazykové služby | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Předběžná položka | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 Různé výdaje na nábor pracovníků | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Služební cesty | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Sociální služby | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní výdaje na sociální zabezpečení | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Lékařská služba | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Restaurace a jídelny | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Dětské polyvalentní středisko | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 Výdaje PMO | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 Evropské školy typu 2 | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitola 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| Hlava 1 Osoby pracující v orgánu | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Nájemné | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Nabývání nemovitostí | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Stavby budov | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Úpravy prostor | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2 Úklid a údržba | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Spotřeba energií | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Bezpečnost a ostraha budov | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Pojištění | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Ostatní výdaje na budovy | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| Kapitola 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Telekomunikace | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Nábytek | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Technické zařízení a instalace | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Vozidla | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| Kapitola 2 1 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Kancelářské a jiné potřeby | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Náklady na právní služby a náhrada škody | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Poštovné | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| Kapitola 2 3 Běžné administrativní výdaje | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Výdaje na reprezentaci | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 Schůze, kongresy a konference | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Právní informační služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 2 5 Schůze a konference | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Úřední věstník | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Obecné publikace | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Ostatní výdaje na informační činnost | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| Kapitola 2 7 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| Hlava 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0 Soudní výdaje | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Rozhodčí výbor zřízený podle článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Předběžné položky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Pohotovostní rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 10 Ostatní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(v eurech)

Index 1 (prostředky rozpočtového roku)

Index 4 (prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku)

Rozpočtové položky

Původní rozpočet

Převody

Konečné prostředky rozpočtového roku

Závazky

Platby

Zůstatek ze závazků

Zrušené prostředky

Prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku

Platby uskutečněné z přenesených prostředků

Zrušené prostředky

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Platy a příspěvky

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Dočasné příspěvky

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Služební cesty

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Vzdělávání

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 0 Členové orgánu

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Odměny a příspěvky

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Placené přesčasy

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Odstupné při předčasném skončení služebního poměru

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Ostatní externí služby

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Externí jazykové služby

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 Různé výdaje na nábor pracovníků

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Služební cesty

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Sociální služby

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní výdaje na sociální zabezpečení

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Lékařská služba

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Restaurace a jídelny

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Dětské polyvalentní středisko

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 Výdaje PMO

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 Evropské školy typu 2

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

Hlava 1 Osoby pracující v orgánu

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Nájemné

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Nabývání nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Stavby budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Úpravy prostor

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2 Úklid a údržba

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Spotřeba energií

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Bezpečnost a ostraha budov

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Pojištění

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Ostatní výdaje na budovy

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

Kapitola 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Telekomunikace

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Nábytek

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Technické zařízení a instalace

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Vozidla

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

Kapitola 2 1 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Kancelářské a jiné potřeby

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Náklady na právní služby a náhrada škody

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Poštovné

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

Kapitola 2 3 Běžné administrativní výdaje

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Výdaje na reprezentaci

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 Schůze, kongresy a konference

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Právní informační služba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 2 5 Schůze a konference

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Úřední věstník

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Obecné publikace

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Ostatní výdaje na informační činnost

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

Kapitola 2 7 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

Hlava 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0 Soudní výdaje

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Rozhodčí výbor zřízený podle článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

Hlava 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Předběžné položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Pohotovostní rezerva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 10 Ostatní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

PŘÍLOHA IVb

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ZÁVAZKY PODLE ÚTVARŮ

| (v eurech) |
| --- |
| Útvary | Konečné prostředky daného roku | Závazky |
| Generální ředitelství pro zaměstnance a finance | | |
| kapitola 1 0 | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| kapitola 1 2 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| kapitola 1 4 | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| kapitola 1 6 | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| chapitre 2 3 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| kapitola 2 5 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Celkem | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Generální ředitelství pro infrastrukturu | | |
| kapitola 1 4 | 112 500,00 | 87 588,00 |
| kapitola 1 6 | 88 000,00 | 87 443,43 |
| kapitola 2 0 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| kapitola 2 1 | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| kapitola 2 3 | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| kapitola 2 7 | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Celkem | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Generální ředitelství překladatelské služby | | |
| kapitola 1 4 | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Celkem | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Ředitelství tlumočnické služby | | |
| kapitola 1 4 | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Celkem | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Generální ředitelství knihovny, výzkumu a dokumentace | | |
| kapitola 1 4 | 34 660,00 | 34 660,00 |
| kapitola 2 7 | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Celkem | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Ředitelství protokolu a návštěv | | |
| kapitola 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| kapitola 2 3 | 11 500,00 | 2 927,80 |
| kapitola 2 5 | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Celkem | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Ředitelství komunikace | | |
| kapitola 2 7 | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Celkem | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Ostatní útvary (kanceláře soudů a právní poradce pro správní záležitosti) | | |
| kapitola 1 0 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| kapitola 1 6 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| kapitola 2 3 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| kapitola 3 7 | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Celkem | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Celkový součet | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(v eurech)

Útvary

Konečné prostředky daného roku

Závazky

Generální ředitelství pro zaměstnance a finance

kapitola 1 0

32 331 500,00

31 111 258,20

kapitola 1 2

241 187 500,00

238 553 826,79

kapitola 1 4

8 323 474,50

8 177 808,33

kapitola 1 6

5 950 400,00

5 615 096,46

chapitre 2 3

20 000,00

6 000,00

kapitola 2 5

12 000,00

12 000,00

Celkem

287 824 874,50

283 475 989,78

Generální ředitelství pro infrastrukturu

kapitola 1 4

112 500,00

87 588,00

kapitola 1 6

88 000,00

87 443,43

kapitola 2 0

70 003 000,00

69 901 602,41

kapitola 2 1

21 463 500,00

21 248 913,22

kapitola 2 3

1 234 500,00

958 906,64

kapitola 2 7

681 500,00

551 833,57

Celkem

93 583 000,00

92 836 287,27

Generální ředitelství překladatelské služby

kapitola 1 4

11 267 113,50

11 258 019,45

Celkem

11 267 113,50

11 258 019,45

Ředitelství tlumočnické služby

kapitola 1 4

2 797 752,00

2 797 752,00

Celkem

2 797 752,00

2 797 752,00

Generální ředitelství knihovny, výzkumu a dokumentace

kapitola 1 4

34 660,00

34 660,00

kapitola 2 7

1 257 000,00

1 232 793,49

Celkem

1 291 660,00

1 267 453,49

Ředitelství protokolu a návštěv

kapitola 2 1

1 500,00

0,00

kapitola 2 3

11 500,00

2 927,80

kapitola 2 5

509 500,00

412 523,86

Celkem

522 500,00

415 451,66

Ředitelství komunikace

kapitola 2 7

704 500,00

700 441,78

Celkem

704 500,00

700 441,78

Ostatní útvary (kanceláře soudů a právní poradce pro správní záležitosti)

kapitola 1 0

342 000,00

342 000,00

kapitola 1 6

101 600,00

101 600,00

kapitola 2 3

850 000,00

850 000,00

kapitola 3 7

59 000,00

50 589,62

Celkem

1 352 600,00

1 344 189,62

Celkový součet

399 344 000,00

394 095 585,05

---

PŘÍLOHA V

VYUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2017

| (v eurech) |
| --- |
| | Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2016 do roku 2017 | Účelově vázané příjmy v roce 2017 | Platby | Zrušení příjmů účelově vázaných v roce 2016, které nelze převést | Přenos účelově vázaných příjmů (1) z roku 2017 do roku 2018 |
| 1 0 – | Členové orgánu |

(v eurech)

Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2016 do roku 2017

Účelově vázané příjmy v roce 2017

Platby

Zrušení příjmů účelově vázaných v roce 2016, které nelze převést

Přenos účelově vázaných příjmů (1) z roku 2017 do roku 2018

1 0 –

Členové orgánu

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 – | Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 – | Budovy a náklady s nimi spojené |
| --- | --- |

2 0 –

Budovy a náklady s nimi spojené

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 – | Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 – | Běžné administrativní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné administrativní výdaje

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 – | Schůze a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Schůze a konference

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 – | Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

Hlava 2 – Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 – | Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí |
| --- | --- |

3 7 –

Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Hlava 3 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Celkem

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  Přenos vnitřních účelově vázaných příjmů je omezen na jediný rok v souladu s článkem 14b finančního nařízení.

---