# Amtsblatt C 116/2018

| | ISSN 1977-088X |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 116 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 61. Jahrgang28. März 2018 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 116

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

61. Jahrgang28. März 2018

---

| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2018/C 116/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 21 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2018/C 116/01

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2018

1

2018/C 116/02

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2018

5

2018/C 116/03

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2018

10

2018/C 116/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

15

2018/C 116/05

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

18

2018/C 116/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

21

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Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

| 28.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 116/1 |
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28.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 116/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 116/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Titel 2 — Total | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Titel 3 — Total | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Titel 1 — Total

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

280 000

252 977

277 932 ,—

Titel 2 — Total

280 000

252 977

277 932 ,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

566 262

616 379 ,—

Titel 3 — Total

640 000

566 262

616 379 ,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

33 987

19 663 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

33 987

19 663 ,—

GESAMTBETRAG

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Titel 1 — Total | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | IKT | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Titel 3 — Total | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Titel 1 — Total

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

IKT

565 000

571 017

668 286 ,—

Titel 2 — Total

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Titel 3 — Total

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

GESAMTBETRAG

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | 14 | — | 13 |
| Stellen insgesamt | — | 48 | — | 47 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2018

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

14

—

13

Stellen insgesamt

—

48

—

47

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| 28.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 116/5 |
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28.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 116/5

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 116/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION |
| 1 1 | 7. RAHMENPROGRAMM FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAMM TRANSEUROPÄISCHE NETZE | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | BEITRAG VON EUROCONTROL |
| 2 1 | BARLEISTUNGEN | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER |
| 3 1 | BARLEISTUNGEN | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | HAUSHALTSERGEBNIS | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Titel 4 — Total | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION

1 1

7. RAHMENPROGRAMM FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

—

41 808 596

0 ,—

1 2

PROGRAMM TRANSEUROPÄISCHE NETZE

—

20 101 549

0 ,—

Titel 1 — Total

—

61 910 145

0 ,—

2

BEITRAG VON EUROCONTROL

2 1

BARLEISTUNGEN

—

10 310 920

0 ,—

Titel 2 — Total

—

10 310 920

0 ,—

3

BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER

3 1

BARLEISTUNGEN

—

–4 944 920

0 ,—

Titel 3 — Total

—

–4 944 920

0 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN

—

—

0 ,—

4 2

EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN

—

—

0 ,—

4 4

AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN

—

—

0 ,—

4 6

HAUSHALTSERGEBNIS

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Titel 4 — Total

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

GESAMTBETRAG

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | DIENSTREISEKOSTEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR IT UND TECHNISCHE EINRICHTUNGEN | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS SESAR | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | STUDIEN/ENTWICKLUNGEN VON EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DER MITGLIEDER | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

DIENSTREISEKOSTEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

SONSTIGE PERSONALKOSTEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Total

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

AUSGABEN FÜR IT UND TECHNISCHE EINRICHTUNGEN

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS SESAR

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

STUDIEN/ENTWICKLUNGEN VON EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DER MITGLIEDER

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | | | | | | |
| Gesamt | | | | | | |
| Insgesamt | | | |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD Gesamt

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST Gesamt

Gesamt

Insgesamt

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| FG insgesamt | | |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | | |
| Gesamt | | |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

FG insgesamt

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Gesamt

---

| 28.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 116/10

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 116/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | BEITRAG VON EUROCONTROL |
| 2 1 | BARLEISTUNGEN | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER |
| 3 1 | BARLEISTUNGEN | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | HAUSHALTSERGEBNIS | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Titel 4 — Total | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION

1 1

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN)

3 650 000

650 000

0 ,—

Titel 1 — Total

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

BEITRAG VON EUROCONTROL

2 1

BARLEISTUNGEN

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Titel 2 — Total

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER

3 1

BARLEISTUNGEN

3 087 011

—

0 ,—

Titel 3 — Total

3 087 011

—

0 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN

—

—

0 ,—

4 2

EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN

—

—

0 ,—

4 4

AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN

—

—

0 ,—

4 6

HAUSHALTSERGEBNIS

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Titel 4 — Total

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

GESAMTBETRAG

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | DIENSTREISEKOSTEN | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

DIENSTREISEKOSTEN

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SONSTIGE PERSONALKOSTEN

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Total

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| AD Gesamt | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| AST Gesamt | | 1 | | 6 | | 6 |
| Gesamt | | 6 | | 39 | | 39 |
| Insgesamt | 39 | 39 | 39 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

AD Gesamt

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

AST Gesamt

1

6

6

Gesamt

6

39

39

Insgesamt

39

39

39

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| FG insgesamt | | |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 3 | 3 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

FG insgesamt

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

3

3

---

| 28.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 116/15

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 116/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Titel 2 — Total | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | GESAMTBETRAG | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

22 704 500

–96 250

22 608 250

Titel 2 — Total

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

244 000

244 000

Titel 9 — Total

p.m.

244 000

244 000

GESAMTBETRAG

22 704 500

147 750

22 852 250

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 2 | FREIHEITEN | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | JUSTIZ | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Titel 3 — Total | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | GESAMTBETRAG | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

193 000

193 000

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

80 000

80 000

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

305 000

305 000

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

400 000

400 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

881 000

881 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

3 000

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

764 000

764 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

25 000

25 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

46 000

46 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

126 000

126 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

11 000

11 000

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

20 000

20 000

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

2 136 000

244 000

2 380 000

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

1 607 000

1 607 000

3 3

GLEICHSTELLUNG

2 880 000

2 880 000

3 6

JUSTIZ

277 000

277 000

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

2 080 000

2 080 000

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

500 000

500 000

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

155 000

155 000

Titel 3 — Total

7 499 000

7 499 000

GESAMTBETRAG

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 116/18

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 116/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Titel 1 — Total | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Titel 2 — Total | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Titel 3 — Total | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | GESAMTBETRAG | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

10 322 000

10 322 000

Titel 1 — Total

10 322 000

10 322 000

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

282 679

–29 702

252 977

Titel 2 — Total

282 679

–29 702

252 977

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

–73 738

566 262

Titel 3 — Total

640 000

–73 738

566 262

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

33 987

33 987

Titel 4 — Total

p.m.

33 987

33 987

GESAMTBETRAG

11 244 679

–69 453

11 175 226

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Titel 1 — Total | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | IKT | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Titel 2 — Total | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Titel 3 — Total | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | GESAMTBETRAG | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

177 000

46 342

223 342

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

743 100

593 619

1 336 719

Titel 1 — Total

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

69 000

–24 045

44 955

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

60 000

28 963

88 963

2 3

IKT

610 200

–39 183

571 017

Titel 2 — Total

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

697 000

297 437

994 437

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

530 000

–46 991

483 009

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Titel 3 — Total

3 086 000

93 478

3 179 478

GESAMTBETRAG

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 116/21

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 116/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Titel 2 — Total | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Titel 2 — Total

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG | — | — | | | — | — |
| | Titel 1 — Total | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Titel 2 — Total | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | GESAMTBETRAG | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

DIENSTREISEN

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

STUDIENGEBÜHREN

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG

—

—

—

—

Titel 1 — Total

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

350 000

350 000

350 000

350 000

Titel 2 — Total

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

GESAMTBETRAG

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| Total AD | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 5 | 5 |
| Gesamt | 128 | 116 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

Total AD

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

Total AD

5

5

Gesamt

128

116

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(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (Verpflichtungen)/EUR 1 168 879 240 (Zahlungen).

2017: EUR 415 880 563 (Verpflichtungen)/EUR 638 214 666 (Zahlungen).

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