# Europeiska unionens C 192/5 ju

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 192 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 61 årgången5 juni 2018 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 192

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången5 juni 2018

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Domstolen |
| 2018/C 192/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2017 | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Domstolen

2018/C 192/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2017

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Domstolen

| 5.6.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 192/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2017

(2018/C 192/01)

INNEHÅLL

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2017

| 1. | Inledning | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Allmän översikt av genomförandet av budgeten år 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Genomförandet av budgeten år 2017 per kapitel | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Bilagor

| Bilaga I: | Jämförelse per kapitel av inkomsterna för år 2017 i förhållande till år 2016 | 14 |
| --- | --- | --- |

Bilaga I:

| Bilaga II: | Inkomster år 2017 – Fastställda och överförda fordringar | 16 |
| --- | --- | --- |

Bilaga II:

| Bilaga III: | Jämförelse per kapitel av hur anslagen har utnyttjats år 2017 i förhållande till år 2016 | 19 |
| --- | --- | --- |

Bilaga III:

| Bilaga IVa: | Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats år 2017 (budgetårets anslag samt anslag som överförts från föregående år) | 20 |
| --- | --- | --- |

Bilaga IVa:

| Bilaga IVb: | Användning av åtagandebemyndiganden per avdelning | 29 |
| --- | --- | --- |

Bilaga IVb:

| Bilaga V: | Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter år 2017 | 31 |
| --- | --- | --- |

Bilaga V:

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2017

Europeiska unionens domstol

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (1) (nedan kallad budgetförordningen) och artikel 227 i genomförandebestämmelserna för denna förordning, ska denna rapport ”både i absoluta tal och uttryckt som en procentandel, åtminstone redogöra för i vilken utsträckning anslagen genomförts, tillsammans med sammanfattande information om överföringar av anslag mellan olika budgetposter”. I denna rapport kommer också att redovisas dels ”hur budgetårets mål har uppfyllts med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning”, dels ”den ekonomiska ställningen samt de händelser som har haft avgörande inflytande på budgetårets verksamhet”.

I kapitel 2 i rapporten ges en allmän översikt över genomförandet av budgeten år 2017 och i kapitel 3 görs en närmare analys av hur budgetposterna i respektive budgetkapitel har förändrats. Slutligen innehåller bilagorna en sammanställning i tabellform av detaljerade uppgifter, uppdelade enligt tjänsteavdelning, om genomförandet av budgeten år 2017.

| Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2017 på webbplatsen Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport) i vilken det finns en komplett analys av verksamheten vid domstolens instanser kompletterat med detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i respektive instans. |
| --- |

Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2017 på webbplatsen Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport) i vilken det finns en komplett analys av verksamheten vid domstolens instanser kompletterat med detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i respektive instans.

Såsom nämnda statistik visar präglades år 2017 av en mycket intensiv verksamhet. Det totala antalet mål som anhängiggjordes vid institutionens instanser under år 2017 (1 656 mål) var högre än antalet år 2016 (1 604 mål). Antalet avgjorda mål under år 2017 vare fortsatt högt (1 594 mål, jämfört med 1 628 mål år 2016). Slutligen är statistiken avseende handläggningstiden mycket positiv.

Domstolen har fortsatt att med alla till buds stående medel på bästa sätt uppfylla de grundläggande kraven på kvalitet och skyndsamhet i handläggningen av målen. Reformer pågår på alla verksamhetsområden: förbättring av unionsdomstolarnas arbetsmetoder, strikt reglering av kraven på en fullständig flerspråkighet (vilken är obligatorisk för att kommunicera med parterna på rättegångsspråket och för att säkerställa spridningen av rättspraxis i alla medlemsstater) och den relativa minskningen av de horisontella tjänsteavdelningarna för att bibehålla arbetskapaciteten hos kabinetten och, såvitt möjligt, de avdelningar som är mer direkt knutna till den dömande verksamheten.

Det är viktigt att understryka de betydande effektivitetsvinster som domstolen har åstadkommit tack vare samordnade ansträngningar från de dömande instanserna och samtliga stödenheter. Detta har under perioden 2010–2017 möjliggjort en ökning av antalet avgjorda mål med 30 procent samtidigt som antalet anhängiggjorda mål har ökat med 18 procent under samma period, och antalet anställda vid stödenheterna har minskat (om Kroatiens anslutning till unionen räknas bort) på grund av iakttagandet av det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, som krävde att antalet anställda minskade med 5 procent under perioden 2013–2017. Av denna anledning har domstolen dragit in 98 tjänster, en minskning som utsätter vissa av stödenheterna för stora påfrestningar. I synnerhet har 64 tjänster dragits in på språktjänsten, vilket motsvarar cirka 60 procent av hela den genomförda minskningen.

Vidare beslutades under det domarmöte som anordnades i mars 2017 i samband med Romfördragens 60-årsjubileum att bilda ”Europeiska unionens domstolsnätverk”, som består av medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar och som koordineras av EU-domstolen. Syftet med nätverket, som är aktivt sedan den 1 januari 2018, är att förstärka samarbetet mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna via en flerspråkig plattform där de, på ett helt säkert sätt, kan dela en mängd information och dokument som är ägnade att främja den ömsesidiga kunskapen om unionens och medlemsstaternas rättspraxis och fördjupa dialogen mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna i målen om förhandsavgörande.

Vad slutligen beträffar domstolens lokaler kommer projektet för den femte utbyggnaden av domstolen att göra det möjligt att från och med år 2019 sammanföra domstolens samtliga anställda på ett och samma ställe (och lämna den sista byggnad som fortfarande hyrs) och därmed göra domstolen med dess tjänsteavdelningar ännu effektivare.

2.   ALLMÄN ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN ÅR 2017

2.1   Inkomster

För budgetåret 2017 uppgick de beräknade inkomsterna för Europeiska unionens domstol till 53 595 000 euro.

Såsom framgår av tabell 1 nedan uppgick de fordringar som fastställts för budgetåret 2017 till 51 677 001 euro, vilket var 3,6 procent lägre än beräknat.

Tabell 1

Beräknade inkomster och fastställda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Beräknade inkomster för år 2017 | Fastställda fordringar för år 2017 | % av totala summan |
| 4 – | Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan |

(i euro)

Titel

Beräknade inkomster för år 2017

Fastställda fordringar för år 2017

% av totala summan

4 –

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 – | Intäkter av institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 –

Intäkter av institutionens administrativa verksamhet

0,00

907 452,34

1,76

| 9 – | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 –

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

Totalt

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Det kan noteras att inkomsterna från avdelning 4 (huvudsakligen avdrag som gjorts på ledamöternas och de anställdas ersättningar för skatt och socialförsäkringsavgifter) står för mer än 98 procent av de totala inkomsterna medan inkomsterna från övriga avdelningar endast motsvarar mindre än 2 procent av de totala inkomsterna.

I bilagorna I och II finns kompletterande sifferuppgifter om samtliga inkomstflöden (inkomster – fordringar som förts över från föregående budgetår, inkomster – fastställda fordringar och inkomster – inkasserade fordringar).

Vad gäller inkomsterna från fordringar som förts över från föregående budgetår visar tabell 2 nedan att denna typ av inkomster under år 2017 helt utgjordes av inkomster från avdelning 5.

Tabell 2

Inkomster från överförda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Överföringar 2016 till 2017 | Inkomster från överförda fordringar | % av totala summan |
| 4 – | Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan |

(i euro)

Titel

Överföringar 2016 till 2017

Inkomster från överförda fordringar

% av totala summan

4 –

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan

0,00

0,00

0,00

| 5 – | Intäkter av institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 –

Intäkter av institutionens administrativa verksamhet

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 – | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 –

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

Totalt

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2   Utgifter

2.2.1   Budgetårets anslag

Anslagen i budgeten för Europeiska unionens domstol uppgick för budgetåret 2017 till 399 344 000 euro.

Såsom framgår av tabell 3 nedan innebar budgetgenomförandet under budgetåret 2017 utgifter på 394 095 585 euro. Detta innebär en mycket hög utnyttjandegrad på 98,69 procent, vilken är högre än för år 2016 (98,23 procent).

Såsom kommer att redovisas mer i detalj i kapitel 3, var budgetgenomförandet 2017 för såväl avdelning 1 som avdelning 2 mycket högt (98,6 procent respektive 99,1 procent, jämfört med 98,1 procent och 98,6 procent år 2016).

På samma sätt som föregående år avser nästan 76 procent av de anslag domstolen använt under år 2017 utgifter för ledamöter och anställda (utgifter i avdelning 1), och nästan hela den återstående delen avser utgifter för infrastrukturen (utgifter i avdelning 2), särskilt på fastighets- och dataområdet.

Tabell 3

Ianspråktagande av anslagen för budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Anslag för budgetåret 2017 | Ianspråktagande under budgetåret 2017 | % av totala summan |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Titel

Anslag för budgetåret 2017

Ianspråktagande under budgetåret 2017

% av totala summan

1 –

Personer som är knutna till institutionen

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

I bilagorna III, IVa och IVb finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad anslagen för budgetåret 2017 har utnyttjats (jämförelse med år 2016 och utnyttjande per budgetrubrik och avdelning).

2.2.2   Överförda anslag

Av tabell 4 nedan framgår att de anslag som har överförts från budgetåret 2016 till budgetåret 2017, vilka totalt uppgick till 22 240 120,22 euro, utnyttjades i mycket stor omfattning (86,28 procent år 2017, jämfört med 90 procent år 2016).

Tabell 4

Utnyttjande av överförda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Överföringar av anslag från år 2016 till ÅR 2017 | Betalningar mot överförda anslag | Förfallna anslag |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Titel

Överföringar av anslag från år 2016 till ÅR 2017

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

1 –

Personer som är knutna till institutionen

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

0,00

0,00

0,00

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

I bilaga IVa finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjande av de anslag som överförts från budgetåret 2016 till budgetåret 2017.

2.2.3   Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för särskilda utgifter

Enligt artikel 21 i budgetförordningen kan vissa inkomster avsättas för att täcka särskilda utgifter. Dessa inkomster utgör således tilläggsanslag som kan användas av institutionen.

Tabell 5 nedan innehåller detaljerade uppgifter per kapitel avseende dels de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från ett budgetår till ett annat, dels sådana inkomster som avsatts vilka fastställts och uppburits under budgetåret.

Tabell 5

Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Överföring av avsatta inkomster från år 2016 till år 2017 | Avsatta inkomster år 2017 | Betalningar år 2017 | Avsatta inkomster för år 2016 som inte kan överföras | överföring av avsatta inkomster från år 2017 till år 2018 |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Titel

Överföring av avsatta inkomster från år 2016 till år 2017

Avsatta inkomster år 2017

Betalningar år 2017

Avsatta inkomster för år 2016 som inte kan överföras

överföring av avsatta inkomster från år 2017 till år 2018

1 –

Personer som är knutna till institutionen

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

Budgetåret 2017 uppgick fastställda avsatta inkomster till 866 625 euro. Nästan 74 procent av detta belopp utgjordes av följande inkomster:

| — | Tillämpningen av tjänsteavtal och andra avtal som ingåtts med publikationsbyrån (252 483 euro). |
| --- | --- |

—

Tillämpningen av tjänsteavtal och andra avtal som ingåtts med publikationsbyrån (252 483 euro).

| — | Inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna (138 896 euro). |
| --- | --- |

—

Inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna (138 896 euro).

| — | Återbetalning av kostnader avseende hyra lokaler och personalens återbetalningar, såsom för telefonkostnader eller kollektivtrafik (106 049 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning av kostnader avseende hyra lokaler och personalens återbetalningar, såsom för telefonkostnader eller kollektivtrafik (106 049 euro).

| — | Återbetalningar från kommissionen och rådet av överskjutande förskottsbetalningar (83 309 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalningar från kommissionen och rådet av överskjutande förskottsbetalningar (83 309 euro).

| — | Återbetalning från försäkringsbolag (56 684 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning från försäkringsbolag (56 684 euro).

Det ska även noteras att de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från 2016 till 2017 har utnyttjats i mycket hög grad (89,8 procent).

I bilaga V finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjandet av de inkomster som avsatts för särskilda utgifter.

2.2.4   Överföring av anslag

Såsom framgår av tabell 6 genomförde domstolen 21 överföringar av anslag med stöd av artikel 25 i budgetförordningen under budgetåret 2017. Överföringarna uppgick till sammanlagt 13,9 miljoner euro, vilket motsvarar 3,5 procent av de slutliga anslagen. I bilaga IVa redovisas vilka budgetposter som har berörts av dessa överföringar.

Till viss del (10,8 miljoner euro, det vill säga 78 procent av det totala beloppet för överförda anslag år 2017) har dessa överföringar av anslag föranlett en underrättelse till budgetmyndigheten, i enlighet med artikel 25.1 och 25.2 i budgetförordningen.

Den största förstärkningen avser en överföring till budgetposten 2 0 0 1 ”Ersättning för hyra/köp” på 8,7 miljoner euro, för att finansiera en förskottsbetalning för ett hyrköpsavtal avseende fast egendom, i syfte att minska den finansiella bördan av framtida kostnader i samband med den femte utbyggnaden av domstolens byggnader (det tredje tornet).

Vad gäller resterande 2,1 miljoner euro har de budgetförstärkningar som underställts budgetmyndigheten gjort det möjligt att klara av oförutsedda behov inom avdelning 2 ”Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader”. De senare utgjordes för det första av 0,8 miljoner euro för att betala skadestånd efter att domstolen i två domar funnit att tribunalen i tre domar år 2011 åsidosatt principen om att få sin sak prövad inom skälig tid. För det andra utgjordes de av 0,7 miljoner euro för att slutföra vissa byggarbeten kopplade till byggnadernas säkerhet (stomarbete, tekniskt arbete och uppförandet av en provisorisk paviljong för kontroll av besökare i utkanten av institutionens byggnadskomplex, uppförandet av två säkra infarter till de två personalparkeringarna, beställning av en anti-splitterfilm som ska installeras på fönstren i vissa lokaler och förbättrande av tillgängligheten för personalparkeringarna), 0,4 miljoner euro för att finansiera en hel serie av nya it-projekt, vilka inte föresågs i budgeten för år 2017, bland annat införandet av en it-plattform för utbyte av uppgifter efter skapandet av Europeiska unionens domstolsnätverk, samt 0,2 miljoner euro för att byta ut maskiner på reproduktionsavdelningen, och inköp av tre röntgentunnlar till den nya provisoriska paviljongen för besökare.

Tabell 6

Överföring av anslag

| (i euro) |
| --- |
| Typ av överföring | Antal överföringar år 2017 | Överföringarnas sammanlagda belopp |
| Från avdelning till avdelning | 4 | 9 800 000,00 |
| Från kapitel till kapitel | 2 | 216 000,00 |
| Från artikel till artikel | 2 | 740 000,00 |
| Från post till post | 13 | 3 110 749,06 |
| Totalt | 21 | 13 866 749,06 |

(i euro)

Typ av överföring

Antal överföringar år 2017

Överföringarnas sammanlagda belopp

Från avdelning till avdelning

4

9 800 000,00

Från kapitel till kapitel

2

216 000,00

Från artikel till artikel

2

740 000,00

Från post till post

13

3 110 749,06

Totalt

21

13 866 749,06

3.   GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN ÅR 2017 PER KAPITEL

3.1   Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

Som framgår av tabell 7 nedan uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 1 för budgetåret 2017 till 302 536 500 euro. Denna avdelning utgör nästan 76 procent av den totala budgeten för domstolen. Av dessa anslag har 298 167 053 euro tagits i anspråk, vilket motsvarar en hög utnyttjandegrad på 98,56 procent (98,12 procent år 2016).

Tabell 7

Utnyttjande av anslag under budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning 1 | Anslag för budgetåret 2017 | Ianspråktagande under budgetåret 2017 | Utnyttjandegrad i % |
| 1 0– | Institutionens ledamöter |

(i euro)

Avdelning 1

Anslag för budgetåret 2017

Ianspråktagande under budgetåret 2017

Utnyttjandegrad i %

1 0–

Institutionens ledamöter

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2– | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2–

Tjänstemän och tillfälligt anställda

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4– | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4–

Övriga anställda och externa tjänster

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6– | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6–

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Totalt

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1   Kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 32 673 500 euro, har 31 453 258 euro utnyttjats, vilket ger en mycket hög utnyttjandegrad för år 2017 på 96,3 procent (92,2 procent år 2016).

Det kan noteras att ett budgetöverskott på cirka 2 miljoner euro har uppkommit i detta kapitel. Detta beror bland annat på följande:

| — | Ingen av institutionens ledamöter avgick oväntat under år 2017. Den ursprungliga uppskattningen på 2 oväntade avgångar från domstolen och 2 sådana avgångar från tribunalen, före utgången av pågående mandat, medförde således att ett överskott uppstod. Upplysningsvis skedde ingen partiell förnyelse av vare sig domstolens eller tribunalens ledamöter år 2017. |
| --- | --- |

—

Ingen av institutionens ledamöter avgick oväntat under år 2017. Den ursprungliga uppskattningen på 2 oväntade avgångar från domstolen och 2 sådana avgångar från tribunalen, före utgången av pågående mandat, medförde således att ett överskott uppstod. Upplysningsvis skedde ingen partiell förnyelse av vare sig domstolens eller tribunalens ledamöter år 2017.

| — | Påverkan på budgetpost 1 0 2 ”Tillfälliga bidrag” och under 12 månader år 2017, av dels att 5 ledamöter lämnade tribunalen i september 2016, i stället för de 6 som ursprungligen förutsågs, dels att 4 ledamöter lämnade den tidigare personaldomstolen, i stället för de 8 som ursprungligen förutsågs när denna domstol integrerades i tribunalen den 1 september 2016. Av de 8 ledamöterna som fanns vid personaldomstolen den 31 augusti 2016, överfördes 4 till tribunalen under september 2016, och 4 lämnade institutionen. Vidare gick en tidigare ledamot i domstolen i ålderspension under år 2017, innan samtliga övergångsersättningar utbetalats, vilket ledde till ytterligare överskott i denna budgetpost. |
| --- | --- |

—

Påverkan på budgetpost 1 0 2 ”Tillfälliga bidrag” och under 12 månader år 2017, av dels att 5 ledamöter lämnade tribunalen i september 2016, i stället för de 6 som ursprungligen förutsågs, dels att 4 ledamöter lämnade den tidigare personaldomstolen, i stället för de 8 som ursprungligen förutsågs när denna domstol integrerades i tribunalen den 1 september 2016. Av de 8 ledamöterna som fanns vid personaldomstolen den 31 augusti 2016, överfördes 4 till tribunalen under september 2016, och 4 lämnade institutionen. Vidare gick en tidigare ledamot i domstolen i ålderspension under år 2017, innan samtliga övergångsersättningar utbetalats, vilket ledde till ytterligare överskott i denna budgetpost.

| — | Omständigheten att besluten om utnämning av två av de tre ytterligare domare vid tribunalen som ska tillträda sin tjänst inom ramen för den första och den andra etappen av reformen av domstolarna har antagits i mycket utspridda omgångar under år 2017 (juni och oktober 2017) eller ännu inte hade antagits den 31 december 2017, avseende den tredje domaren. |
| --- | --- |

—

Omständigheten att besluten om utnämning av två av de tre ytterligare domare vid tribunalen som ska tillträda sin tjänst inom ramen för den första och den andra etappen av reformen av domstolarna har antagits i mycket utspridda omgångar under år 2017 (juni och oktober 2017) eller ännu inte hade antagits den 31 december 2017, avseende den tredje domaren.

En del av detta överskott, cirka 0,16 miljoner euro, har använts till att förstärka anslagen i artikel 2 3 2 ”Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd”. En annan del av överskottet, 0,66 miljoner euro, har använts för att förstärka anslagen i post 2 0 0 1 ”Ersättning för hyra/köp”, för uppsamlingsöverföringen i slutet av året (se punkt 2.2.4).

3.1.2   Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 241 187 500 euro, har 238 553 827 euro utnyttjats, vilket ger en mycket hög utnyttjandegrad, som också är stabil jämfört med år 2016 (98,9 procent år 2017, jämfört med 99 procent år 2016).

De anslagsposter som finns i kapitel 1 2 utgör den största delen av anslagen i domstolens budget (cirka 60 procent av den totala budgeten). Det överskott som kunde fastställas under budgetåret 2017 är således av begränsad omfattning, med beaktande av såväl de totala anslagen i detta kapitel som svårigheterna att göra budgetberäkningar nära tolv månader i förväg med utgångspunkt i ett stort antal uppskattningar som med nödvändighet är ungefärliga (löneökningstakt, rekryteringshastighet och personalomsättning, schablonmässig reduktion, med mera).

Att överskott har uppkommit i detta kapitel beror delvis på att ingen av institutionens ledamöter avgick oförutsett under år 2017 (jämfört med beräknade 2 från domstolen och 2 från tribunalen). Detta fick till följd att färre personer än beräknat av de anställda vid kabinetten (rättssekreterare och assistenter med tillfälliga tjänster) byttes ut, vilket i sin tur ledde till besparingar vad gällde bosättningsbidrag (för den nyanlända personalen) och flyttningsbidrag (för den personal som lämnar domstolen). Dessa överskott förklaras också av omständigheten att besluten om utnämning av tre ytterligare domare vid tribunalen som ska tillträda sin tjänst inom ramen för den första och den andra etappen av reformen av domstolarna har antagits i mycket utspridda omgångar under år 2017 (en första domare i början av juni och en andra domare under oktober 2017), och avseende den sista domaren ännu inte hade antagits den 31 december 2017.

Det bör understrykas att tillsättningsgraden för tjänsterna vid domstolen är mycket hög, cirka 97 procent, vilket gör att vakansgraden i genomsnitt är cirka 3 procent. Dessa goda resultat har uppnåtts tack vare en mycket aktiv rekryteringspolitik vid domstolens alla avdelningar, vilken gör det möjligt att minimera antalet obesatta tjänster i största möjliga mån, trots de problem som sammanhänger med en oundviklig och normal personalomsättning och den stora svårigheten att rekrytera personal till Luxemburg på grund av de höga levnadskostnaderna. Den låga vakansgraden är också en mycket god indikator på den höga arbetsbelastningen vid domstolens avdelningar, med beaktande av de senaste årens kraftiga ökning av den dömande verksamheten.

Domstolen utnyttjar alltid analysen av de avvikelser vad gäller genomförandet som konstaterats i fråga om anslag enligt kapitel 1 2 för att kontinuerligt finslipa metoderna för beräkning av löner och pensioner, och därmed, i största möjligaste mån, ytterligare förbättra anslagsgenomförandet.

En del av detta överskott (0,6 miljoner euro) har använts till att förstärka anslagen i artikel 2 3 2 ”Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd”. En annan del av överskottet, cirka 0,3 miljoner euro, har använts för att finansiera en hel serie av it-projekt som inte förutsågs i budgeten för år 2017. Slutligen har 7,6 miljoner euro av dessa överskott använts för uppsamlingsöverföringen i slutet av året (se punkt 2.2.4).

3.1.3   Kapitel 1 4 – Övriga anställda och externa tjänster

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 22 535 500 euro, har 22 355 828 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 99,20 procent år (97,45 procent år 2016).

Anslagen i kapitel 1 4 går huvudsakligen till två budgetposter.

Cirka en tredjedel av anslagen i detta kapitel går till budgetposten 1 4 0 0 ”Övriga anställda”. Utnyttjandegraden för de definitiva anslagen för denna post var 98,03 procent år 2017 (jämfört med 96,4 procent år 2016).

Övriga cirka två tredjedelar av totala anslagen till detta kapitel användes till budgetposten 1 4 0 6 ”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” vilken ska täcka utgifterna för frilanstolkar och frilansöversättare. Utnyttjandegraden för de definitiva anslagen för denna budgetpost 1 4 0 6 var 99,94 procent år 2017 (98,15 procent år 2016).

Det är viktigt att erinra om att såväl vad gäller översättning som tolkning är användningen av extern personal (frilanspersonal) – för att iaktta flerspråkighetens krav på kommunikation med parterna på rättegångsspråket och för att säkerställa spridningen av rättspraxis i alla medlemsstater – en justeringsvariabel som är oundgänglig för att kompensera för de minskningar av antalet anställda som skett sedan år 2013 när arbetsbördan samtidigt växer.

Vad beträffar översättningsområdet uppgick antalet sidor att översätta till 1 112 924 sidor år 2017, och detta antal skulle ha varit i närheten av 1 520 000 sidor om det inte hade varit för de många åtgärder som unionsdomstolen vidtagit för att spara på översättningen, såsom, bland annat, selektiv publicering av rättspraxis, sammanfattningar av begäran om förhandsavgörande, genomsnittligt kortare förslag till avgörande, publicering i utdrag av vissa särskilt långa avgöranden samt upphörandet med de kronologiska och tematiska förteckningar som fanns i den tidigare pappersversionen av rättsfallssamlingen.

Vad gäller tolkning har ankomsten av nya domare till tribunalen under såväl år 2016 som år 2017, medfört att antalet förhandlingar och andra sammanträden med tolkning ökat under år 2017 (antalet ökade från 602 år 2016 till 696 år 2017, det vill säga en ökning med 15,6 procent) vilket samtidigt medförde en ökningen av antalet kontraktsdagar då extraanställda konferenstolkar har använts från 1 598 kontraktsdagar år 2016 till 2 119 kontraktsdagar år 2017, vilket utgör en ökning med 32,6 procent.

3.1.4   Kapitel 1 6 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 6 140 000 euro, har 5 804 140 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 94,53 procent, vilket är nästan exakt densamma som för år 2016 (94,52 procent).

Två budgetposter i kapitlet står för 78,5 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om post 1 6 1 2 ”Vidareutbildning”, för vilken anslaget har utnyttjats till 86,28 procent (jämfört med 91 procent år 2016), och post 1 6 5 4 ”Daghem” för vilken utnyttjandegraden år 2017 är 100 procent, precis som för år 2016.

3.2   Avdelning 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

Som framgår av tabell 8 nedan uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 2 för budgetåret 2017 till 96 748 500 euro. Detta belopp utgör 24,2 procent av domstolens totala budget för år 2017. Av dessa anslag har 95 877 943 euro tagits i anspråk, vilket motsvarar en mycket hög utnyttjandegrad på 99,1 procent år 2017 (98,6 procent år 2016).

Tabell 8

Utnyttjande av anslag under budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning 2 | Anslag för budgetåret 2017 | Ianspråktagande under budgetåret 2017 | Utnyttjandegrad i % |
| 2 0 – | Fastigheter och tillhörande kostnader |

(i euro)

Avdelning 2

Anslag för budgetåret 2017

Ianspråktagande under budgetåret 2017

Utnyttjandegrad i %

2 0 –

Fastigheter och tillhörande kostnader

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 – | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 –

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 – | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

2 3 –

Löpande administrativa kostnader

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 – | Möten och konferenser |
| --- | --- |

2 5 –

Möten och konferenser

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 – | Information: Inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

2 7 –

Information: Inköp, arkivering, framställning och distribution

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Totalt

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1   Kapitel 2 0 – Fastigheter och tillhörande kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 70 003 000 euro, har 69 901 602 euro utnyttjats, vilket motsvarar en mycket hög utnyttjandegrad på 99,86 procent, jämfört med 99,3 procent år 2016.

Dessa anslag är avsedda att täcka utgifterna för att hyra, köpa och underhålla de olika byggnader som domstolen huserar i.

Domstolens fastighetspolitik eftersträvar i huvudsak två mål:

| — | För det första: Efter att förut haft som policy att hyra sina lokaler eftersträvar domstolen numera – sedan dess säte definitivt fastställts till Luxemburg (vilket beslutades vid europeiska rådets möte i Edinburgh 1992) – att äga de lokaler som den använder, i likhet med andra institutioner och i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport (nr 2/2007) (2) i vilken budgetfördelarna med en sådan policy understryks. |
| --- | --- |

—

För det första: Efter att förut haft som policy att hyra sina lokaler eftersträvar domstolen numera – sedan dess säte definitivt fastställts till Luxemburg (vilket beslutades vid europeiska rådets möte i Edinburgh 1992) – att äga de lokaler som den använder, i likhet med andra institutioner och i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport (nr 2/2007) (2) i vilken budgetfördelarna med en sådan policy understryks.

| — | För det andra: Domstolen eftersträvar att förfoga över lokaler som är anpassade till den dömande verksamhetens behov samt att samtliga dess avdelningar ska finnas på samma plats, i syfte att optimera domstolens funktion. |
| --- | --- |

—

För det andra: Domstolen eftersträvar att förfoga över lokaler som är anpassade till den dömande verksamhetens behov samt att samtliga dess avdelningar ska finnas på samma plats, i syfte att optimera domstolens funktion.

Mer detaljerade uppgifter om institutionens fastighetspolitik och situationen avseende pågående projekt lämnas senast den 1 juni varje år till budgetmyndigheten i en särskild rapport.

De slutliga anslagen i artiklarna 2 0 0 ”Fastigheter” och 2 0 2 ”Fastighetskostnader” utgör 76 procent (53 208 000 euro) respektive 24 procent (16 795 000 euro) av de totala anslagen i detta kapitel.

Anslagen i artikel 2 0 0 ”Fastigheter” går i huvudsak till kostnaderna för hyror och hyrköp.

Utgifterna avseende budgetpost 2 0 0 0 ”Hyror” uppgick år 2017 till 9 miljoner euro, och utnyttjandegraden var 100 procent, precis som för år 2016. I detta sammanhang har 0,5 miljoner euro överförts till budgetposten 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” inom ramen för förstärkningen av säkerhetsutrustningen för de byggnader som domstolen huserar i. Budgeten för år 2017 innehöll nämligen en reserv för eventuell hyra av ytterligare lokaler inom ramen för denna post 2 0 0 0. Eftersom dessa lokaler till slut inte hyrdes har detta budgetöverskott blivit tillgängligt. Vidare har ett belopp på 0,2 miljoner euro förstärkt budgetpost 2 0 0 8 ”Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt” genom att använda budgetöverskottet till följd av att indexuppräkningen av hyran för den sista kvarvarande hyrda fastigheten var lägre än vad som ursprungligen förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2017 i början av år 2016.

Vad beträffar de slutliga utgifterna avseende posten 2 0 0 1 ”Ersättning för hyra/köp” uppgår de till 39,6 miljoner euro, vilket huvudsakligen utgörs av ersättningar i enlighet med två avtal som slutits med de luxemburgska myndigheterna om uppförande och förvärv av olika byggnader på domstolens huvudfastighet (dels det renoverade och utbyggda Palais som togs i bruk år 2008, dels de renoverade annexbyggnaderna). Budgetöverskotten från kapitlen 1 0, 1 2 och 1 4 har möjliggjort en förtida betalning, på 8,72 miljoner euro, i slutet av år 2017, enligt avtalet om avbetalningsköp avseende den femte utbyggnaden av domstolens byggnader.

Vad gäller de andra posterna i artikel 2 0 0 uppgick utgifterna i budgetpost 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” till 3,3 miljoner euro för år 2017. I detta avseende har sammanlagt 2,43 miljoner euro från 4 budgetposter i kapitel 2 0, överförts till denna budgetpost 2 0 0 7 för att finansiera olika typer av arbete i anslutning till byggnadernas säkerhet.

År 2017 var utgifterna för budgetpost 2 0 0 8 ”Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt”1,3 miljoner euro. Ett belopp på 0,2 miljoner euro från budgetpost 2 0 0 0 ”Hyror” överfördes för att kunna slutföra vissa undersökningar avseende byggnadernas säkerhet.

Vad gäller utgifterna avseende artikel 2 0 2 ”Fastighetskostnader” uppgick dessa till 16,7 miljoner euro och avser nästan uteslutande utgifter för städning och underhåll, energikostnader samt utgifter för säkerhet och övervakning som är nödvändiga för att domstolens byggnader ska fungera. Nyttjandegraden avseende denna artikel var 99,6 procent år 2017 (98,4 procent år 2016).

Vad för det första gäller posten 2 0 2 2 ”Städning och underhåll” kan det noteras att utgifterna minskat med cirka 200 000 euro jämfört med år 2016 (7 392 338 euro år 2017 jämfört med 7 581 675 euro år 2016, det vill säga -2,5 procent).

Utgifterna för post 2 0 2 4 ”Energikostnader” har minskat med 64 000 euro 2,9 procent (2 076 474 euro år 2017 jämfört med 2 140 661 euro år 2016, det vill säga - 3 procent), vilket bland annat är resultatet av en minskad konsumtion av fjärrvärme i domstolens byggnader, på grund av väderförhållanden som relativt gynnsamma för energibesparingar.

Slutligen ska även nämnas minskningen med cirka 300 000 jämfört med år 2016 av utgifterna för posten 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” nämnas (6 895 419 euro år 2017 jämfört med 7 196 463 euro år 2016, det vill säga -4,2 procent) vilket bland annat förklaras av minskningen år 2017 av de medel som användes för särskilda satsningar rörande bevakningen av institutionens byggnader.

Härvidlag har de överskott som uppstått avseende denna budgetpost, jämfört med prognoserna som gjordes i början av år 2016, gjort det möjligt att bidra med 0,66 miljoner euro till förstärkningen av anslagen för att finansiera olika typer av arbete i anslutning till byggnadernas säkerhet inom ramen för budgetpost 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”, såsom har nämnts ovan.

3.2.2   Kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och möbler

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 21 465 000 euro har 21 248 913 euro utnyttjats, vilket motsvarar en mycket hög utnyttjandegrad på 99 procent, jämfört med 98,4 procent år 2016.

De slutliga anslagen i kapitel 2 1 gäller till största delen (88,1 procent) utgifter för databehandling (artikel 2 1 0). Resterande delar av anslagen är avsatta till möbler (artikel 2 1 2), teknisk materiel och utrustning (artikel 2 1 4), liksom till fordon (artikel 2 1 6).

Vad gäller artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation” bör det understrykas hur viktiga dessa utgifter är för att domstolens hela verksamhet, främst för den dömande verksamheten, men även för språkarbetet och administrationen.

Parallellt med betydande utvecklingsarbete vad gäller ökad användning av dokument i elektronisk form i stället för i pappersform (kontinuerliga förbättringar av e-Curia och elektronisk publicering av rättspraxis), har utveckling och förbättring av ett antal tillämpningsprogram som används vid domstolens olika aktiviteter genomförts för att förbättra effektiviteten och produktiviteten hos såväl den dömande verksamheten som hos stödavdelningarna.

I detta sammanhang har två anslagsöverföringar gjort det möjligt att förstärka de ursprungliga anslagen för databehandling i artikel 2 1 0 (18 476 000 euro) för att hantera vissa kompletterande investeringar under budgetåret. En första överföring på 131 000 euro från artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” och budgetpost 2 7 4 1 ”Publikationer av allmän karaktär”, budgetpost 2 1 0 0 ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara” och en andra överföring på 305 000 euro från budgetpost 1 2 0 0 ”Löner och tillägg” till budgetpost 2 1 0 2 ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” användes till att finansiera inköp av licenser och it-utveckling rörande en hel serie av nya it-projekt.

Vad gäller övriga tre artiklar i kapitel 2 1 har deras nyttjandegrad utvecklats enligt följande under år 2017, jämfört med år 2016: 89,12 procent jämfört med 89 procent för artikel 2 1 2 ”Möbler”, 87,2 procent jämfört med 80,1 procent för artikel 2 1 4 ”Teknisk materiel och utrustning” och 97,1 procent jämfört med 92,7 procent för artikel 2 1 6 ”Fordon”.

När det gäller artikel 2 1 2 förklaras den lägre utnyttjandegraden dels av den omständigheten att det, vid utarbetandet av förslaget till budget för 2017 i början av år 2016, förutsågs att Europaparlamentet under år 2016 skulle ingå ett nytt interinstitutionellt ramavtal för möbler där priserna förutsågs vara högre. Europaparlamentet beslutade emellertid att förlänga det existerande ramavtalet, vilket var mindre kostsamt jämfört med budgetprognoserna. Vidare tidigarelades det inköp av stolar till förhandlingssalen som beaktats vid utarbetandet av 2017 års budget, så att detta skedde under år 2016, vilket ledde till ett anslagsöverskott år 2017. Ett belopp på 85 000 euro kunde därmed överföras från denna budgetpost 2 0 1 2 till artikel 2 1 4 ”Teknisk materiel och utrustning” för att installera tre röntgentunnlar i den nya provisoriska paviljongen för besökare.

Vad gäller artikel 2 1 4 ”Teknisk materiel och utrustning” ska även nämnas en andra förstärkning, med 85 000 euro, från budgetpost 2 7 4 1 ”Publikationer av allmän karaktär”, i syfte att köpa maskiner till domstolens reproduktionsavdelning.

Vad slutligen beträffar artikel 2 1 6 var budgetgenomförandet något högre i fråga om anslag och uttryckt i procent av de slutgiltiga anslagen, efter ankomsten under år 2017, av två av de senaste tre domarna för förstärkningen av tribunalen. Kostnaderna för att hyra tjänstebilar var således bättre anpassade vid den prognos som gjordes när 2017 års budget utarbetades.

3.2.3   Kapitel 2 3 – Löpande administrativa kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 2 116 000 euro, har 1 817 834 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 85,91 procent (79,3 procent år 2016).

Härvidlag bör följande påpekas:

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” uppgick år 2017 till 477 196 euro (utnyttjandegrad 69,2 procent) jämfört med 694 000 euro år 2016 (utnyttjandegrad 100 procent). Underutnyttjandet av denna budgetpost under år 2017 beror dels på att det förelåg lager av papper vilket minskade pappersförbrukningen under första delen av året, dels på de omfattande insatserna för att minska pappersförbrukningen, vilka är frukten av en fast policy att övergå till digital hantering av dokument. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” uppgick år 2017 till 477 196 euro (utnyttjandegrad 69,2 procent) jämfört med 694 000 euro år 2016 (utnyttjandegrad 100 procent). Underutnyttjandet av denna budgetpost under år 2017 beror dels på att det förelåg lager av papper vilket minskade pappersförbrukningen under första delen av året, dels på de omfattande insatserna för att minska pappersförbrukningen, vilka är frukten av en fast policy att övergå till digital hantering av dokument.

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 1 ”Finansiella kostnader” uppgick år 2017 till 6 000 euro jämfört med 48,1 procent för år 2016 (utnyttjandegraden var 30 procent år 2017, jämfört med 20,18 procent år 2016). Precis som under år 2016 uppkom under år 2017 aldrig den befarade situationen att institutionen skulle behöva betala negativa räntor på sitt löpande konto. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 1 ”Finansiella kostnader” uppgick år 2017 till 6 000 euro jämfört med 48,1 procent för år 2016 (utnyttjandegraden var 30 procent år 2017, jämfört med 20,18 procent år 2016). Precis som under år 2016 uppkom under år 2017 aldrig den befarade situationen att institutionen skulle behöva betala negativa räntor på sitt löpande konto.

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 2 ”Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd” uppgick år 2017 till 850 000 euro, jämfört med 14 150 euro år 2016 (utnyttjandegraden var 100 procent år 2017, jämfört med 20,21 procent för år 2016). År 2017 var det nödvändigt att betala skadestånd efter att domstolen i ett antal domar funnit att tribunalen i domar år 2011 åsidosatt principen om att få sin sak prövad inom skälig tid. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 2 ”Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd” uppgick år 2017 till 850 000 euro, jämfört med 14 150 euro år 2016 (utnyttjandegraden var 100 procent år 2017, jämfört med 20,21 procent för år 2016). År 2017 var det nödvändigt att betala skadestånd efter att domstolen i ett antal domar funnit att tribunalen i domar år 2011 åsidosatt principen om att få sin sak prövad inom skälig tid.

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 6 ”Porto” uppgick till 121 000 euro (utnyttjandegraden var 77,07 procent, jämfört med 52,9 procent år 2016). Utgifterna under år 2017 förblev stabila jämfört med utgifterna för år 2016 (111 000 euro), trots att aktiviteten i tribunalen har ökat i och med ankomsten av de nya domarna, vilket visar det mycket positiva resultatet av policy att övergå till digital hantering av dokument genom en ständigt ökad användning av e-Curia (andelen av handlingar som lämnats in via e-Curia uppgick till 81 %, jämfört med 38 % år 2012). Utgifterna för denna budgetpost har gått från 541 308 euro år 2012 till 121 000 euro år 2017. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 6 ”Porto” uppgick till 121 000 euro (utnyttjandegraden var 77,07 procent, jämfört med 52,9 procent år 2016). Utgifterna under år 2017 förblev stabila jämfört med utgifterna för år 2016 (111 000 euro), trots att aktiviteten i tribunalen har ökat i och med ankomsten av de nya domarna, vilket visar det mycket positiva resultatet av policy att övergå till digital hantering av dokument genom en ständigt ökad användning av e-Curia (andelen av handlingar som lämnats in via e-Curia uppgick till 81 %, jämfört med 38 % år 2012). Utgifterna för denna budgetpost har gått från 541 308 euro år 2012 till 121 000 euro år 2017.

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 8 ”Andra administrativa kostnader” uppgick år 2017 till 363 639 euro (utnyttjandegraden var 91,14 procent, jämfört med 75,2 procent år 2016). Det bör nämnas att en del av anslagen i detta kapitel syftar till att främja att domstolens personal använder mer miljövänliga sätt dels att ta sig till arbetet, dels att förflytta sig mellan institutionens olika byggnader. Med hjälp av detta anslag fullgjordes det avtal som ingåtts med Ville de Luxembourg för institutionspersonalens användning av stadsbussnätet. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 8 ”Andra administrativa kostnader” uppgick år 2017 till 363 639 euro (utnyttjandegraden var 91,14 procent, jämfört med 75,2 procent år 2016). Det bör nämnas att en del av anslagen i detta kapitel syftar till att främja att domstolens personal använder mer miljövänliga sätt dels att ta sig till arbetet, dels att förflytta sig mellan institutionens olika byggnader. Med hjälp av detta anslag fullgjordes det avtal som ingåtts med Ville de Luxembourg för institutionspersonalens användning av stadsbussnätet.

3.2.4   Kapitel 2 5 – Möten och konferenser

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 521 500 euro, har 424 524 euro utnyttjats, samtidigt som 498 003 euro användes av motsvarande slutliga anslag för år 2016, vilka också var 521 500 euro. Således var utnyttjandegraden 81,40 procent år 2017, jämfört med 95,5 procent år 2016.

Det ska erinras om att utgifterna i detta kapitel – vilka till stor del avser domstolens protokollära evenemang och besök, samt seminarier, studiebesök och informationsbesök – med nödvändighet är mer oförutsebara till sin natur, och att det inte alltid är domstolen som tar initiativ till dessa eller bestämmer över deras utformning.

3.2.5   Kapitel 2 7 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 2 643 000 har 2 485 069 euro utnyttjats år 2017, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 94,02 procent, jämfört med 95,8 procent år 2016.

Anslagen i detta kapitel delas mellan två budgetartiklar:

| — | Utgifter enligt artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som år 2017 uppgick till 1 523 246 euro (utnyttjandegraden år 2017 var 98,27 procent jämfört med 100 procent år 2016). Minskningen av utnyttjandegraden beror till stor del av en minskning av inköp av material i pappersformat samt lägre kostnader under år 2017 för abonnemang för nyhetsförmedling via bildskärm jämfört med prognosen i början av 2016. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som år 2017 uppgick till 1 523 246 euro (utnyttjandegraden år 2017 var 98,27 procent jämfört med 100 procent år 2016). Minskningen av utnyttjandegraden beror till stor del av en minskning av inköp av material i pappersformat samt lägre kostnader under år 2017 för abonnemang för nyhetsförmedling via bildskärm jämfört med prognosen i början av 2016.

| — | Utgifter enligt artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution av information” uppgick år 2017 till 961 823 euro, vilket motsvarar en utnyttjandegraden på 88 procent, jämfört med 89,51 procent för år 2016. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution av information” uppgick år 2017 till 961 823 euro, vilket motsvarar en utnyttjandegraden på 88 procent, jämfört med 89,51 procent för år 2016.

Detta låga utnyttjande beror nästan uteslutande på lägre utgifter under år 2017 när det gäller kostnaderna för domstolens publiceringar i Europeiska unionens officiella tidning.

Vidare finansierar anslagen i denna artikel kostnaderna för unionsdomstolarnas rättsfallssamling. Den nya metoden för elektroniskt offentliggörande av rättspraxis, som är billigare jämfört med traditionella tryckta publikationer, förklarar härvidlag bibehållandet av en lägre utgiftsnivå under 2017. På detta sätt har 0,15 miljoner euro kunnat sparas i budgetpost 2 7 4 1 ”Publikationer av allmän karaktär”, vilka har kunnat användas för att förstärka andra budgetposter.

Slutligen avser de utgifter som omfattas av artikel 2 7 4 även fortsatt kostnaderna för utgivning av domstolens årsrapport samt informationsmaterial (böcker, häften, broschyrer och annat multimediematerial). Det ska understrykas att dessa utgifter har behövt förstärkas under året på grund av nya projekt som inte förutsetts under utarbetandet av budgetförslaget för 2017, bland annat omdaningen av webbplatsen Curia med hjälp av publikationsbyrån och framställningen av ett verk som innehöll akterna från 2017 års domarmöte.

Slutligen omfattar denna artikel 2 7 4 även andra utgifter avseende information, bland annat kommunikationsutrustning som ska användas av besökare vid institutionen, samt genomförandet av den årliga dagen med öppet hus för allmänheten.

3.3   Avdelning 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

Kapitel 3 7 – Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 3 utgörs uteslutande av anslag i kapitel 3 7 för post 3 7 1 0 ”Domstolskostnader”. För budgetåret 2017 uppgick detta anslag till 59 000 euro varav 50 590 euro togs i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på 85,75 procent (11,9 procent år 2016).

Det rör sig om utgifter för advokatarvoden och andra kostnader som bärs av institutionen inom ramen för rättshjälp. Omfattningen av dessa utgifter är svår att förutse, vilket förklarar att anslagen i budgeten utnyttjas i mycket olika grad från år till år.

---

(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT C 148, 2.7.2007, s. 1.

---

BILAGA I

JÄMFÖRELSE PER KAPITEL AV INKOMSTER ÅR 2017 I FÖRHÅLLANDE TILL ÅR 2016

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel/ Artiklar | Rubrik | Fordringar fastställda år 2017 | Fordringar fastställda år 2016 | Skillnad | Skillnad i % |
| 4 0 0 | Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Skatter och diverse avdrag | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| Avdelning 4 | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Intäkter från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Intäkt från försäljning av fast och lös egendom | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbete | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| Avdelning 5 | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Diverse inkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Diverse inkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Avdelning 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Totalsumma | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(i euro)

Kapitel/ Artiklar

Rubrik

Fordringar fastställda år 2017

Fordringar fastställda år 2016

Skillnad

Skillnad i %

4 0 0

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Skatter och diverse avdrag

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Avgifter till pensionssystemet

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

Avdelning 4

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Intäkter från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Intäkt från försäljning av fast och lös egendom

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbete

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Diverse ersättningar

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

Avdelning 5

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

NA

Avdelning 9

0,00

0,00

0,00

NA

Totalsumma

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

BILAGA II

INKOMSTER ÅR 2017 – FASTSTÄLLDA OCH ÖVERFÖRDA FORDRINGAR

| (i euro) |
| --- |
| Budgetposter | Rubrik | Ursprunglig budget | Fastställda fordringar år 2017 | Influtna medel | Återstår |
| 4 0 0 0 | Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| totalt kapitel 4 0 | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| totalt kapitel 4 1 | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| Avdelning 4 | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 0 | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| totalt kapitel 5 5 | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| totalt kapitel 5 7 | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 8 | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Avdelning 5 | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totalt kapitel 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(i euro)

Budgetposter

Rubrik

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar år 2017

Influtna medel

Återstår

4 0 0 0

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

totalt kapitel 4 0

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

totalt kapitel 4 1

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

Avdelning 4

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

totalt kapitel 5 0

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

0,00

0,00

0,00

0,00

totalt kapitel 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

949,44

0,00

949,44

totalt kapitel 5 5

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

totalt kapitel 5 7

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

totalt kapitel 5 8

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Avdelning 5

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

0,00

totalt kapitel 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (i euro) |
| --- |
| Budgetposter | Rubrik | Överföringar från år 2016 till år 2017 | Förändringar under år 2017 | Överföringar från år 2016 till 2017 efter korrigeringar | Inkomster mot överförda fordringar | Återstår |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totalt kapitel 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| totalt kapitel 5 0 | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 5 | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| totalt kapitel 5 7 | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totalt kapitel 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 5 | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Totalt | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(i euro)

Budgetposter

Rubrik

Överföringar från år 2016 till år 2017

Förändringar under år 2017

Överföringar från år 2016 till 2017 efter korrigeringar

Inkomster mot överförda fordringar

Återstår

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totalt kapitel 4 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

totalt kapitel 5 0

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totalt kapitel 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

totalt kapitel 5 5

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

totalt kapitel 5 7

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totalt kapitel 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 5

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Totalt

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

BILAGA III

JÄMFÖRELSE PER KAPITEL AV HUR ANSLAGEN HAR UTNYTTJATS ÅR 2017 I FÖRHÅLLANDE TILL ÅR 2016

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Åtaganden 2017 | Åtaganden 2016 | Skillnad | Skillnad i % |
| 1 0 | Institutionens ledamöter | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Övriga anställda och externa tjänster | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | Avdelning 1 | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Fastigheter och tillhörande kostnader | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Löpande administrativa kostnader | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Möten och konferenser | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | Avdelning 2 | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | Avdelning 3 | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Totalsumma | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(i euro)

Kapitel

Rubrik

Åtaganden 2017

Åtaganden 2016

Skillnad

Skillnad i %

1 0

Institutionens ledamöter

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Övriga anställda och externa tjänster

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

Avdelning 1

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Fastigheter och tillhörande kostnader

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Löpande administrativa kostnader

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Möten och konferenser

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

Avdelning 2

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Avdelning 3

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Totalsumma

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

BILAGA IVa

DETALJUPPGIFTER OM HUR ANSLAGEN HAR UTNYTTJATS ÅR 2017 (BUDGETÅRETS ANSLAG SAMT ANSLAG SOM HAR ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE ÅR)

| (i euro) |
| --- |
| | Index 1 (anslag för budgetåret) | Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående år) |
| Anslagspost | Ursprunglig budget | Överföringar | Årets anslag | Åtaganden | Betalningar | Tillgängligt efter åtaganden | Förfallna anslag | Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1 | Betalningar mot överförda anslag | Förfallna anslag |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Löner och tillägg | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Tillfälliga bidrag | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioner | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Kurser | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Provisoriska anslag | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 0 Institutionens ledamöter | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Löner och tillägg | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ersättning för övertid | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Provisoriska anslag | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Övriga anställda | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Andra extra utgifter | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Provisoriska anslag | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 4 Övriga anställda och externa tjänster | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Vidareutbildning | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Social service | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Sjukvård | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Daghem | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 Europaskolor | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitel 1 6 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Hyror | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Köp av fast egendom | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Uppförande av byggnader | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Energikostnader | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Försäkringar | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Andra fastighetskostnader | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| Kapitel 2 0 Fastigheter och tillhörande kostnader | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och systemen | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Möbler | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Teknisk materiel och utrustning | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Fordon | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| Kapitel 2 1 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Finansiella kostnader | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Porto | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Andra administrativa kostnader | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| Kapitel 2 3 Löpande administrativa kostnader | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Rättsinformation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 2 5 Möten och konferenser | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Övriga utgifter för information | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| Kapitel 2 7 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftkostnader | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0 Domstolskostnader | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 3 7 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Preliminära anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Reserv för oförutsedda utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 10 Övriga utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(i euro)

Index 1 (anslag för budgetåret)

Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående år)

Anslagspost

Ursprunglig budget

Överföringar

Årets anslag

Åtaganden

Betalningar

Tillgängligt efter åtaganden

Förfallna anslag

Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Löner och tillägg

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Tillfälliga bidrag

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Kurser

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 0 Institutionens ledamöter

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Löner och tillägg

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ersättning för övertid

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Övriga anställda

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Andra extra utgifter

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 4 Övriga anställda och externa tjänster

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Vidareutbildning

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Social service

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Sjukvård

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Daghem

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 Europaskolor

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 6 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Hyror

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Köp av fast egendom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Uppförande av byggnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Inredning av lokaler

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Energikostnader

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Försäkringar

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Andra fastighetskostnader

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

Kapitel 2 0 Fastigheter och tillhörande kostnader

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och systemen

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Telekommunikation

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Möbler

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Teknisk materiel och utrustning

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Fordon

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

Kapitel 2 1 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Finansiella kostnader

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Porto

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Andra administrativa kostnader

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

Kapitel 2 3 Löpande administrativa kostnader

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Rättsinformation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chapitre 2 5 Möten och konferenser

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Övriga utgifter för information

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

Kapitel 2 7 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftkostnader

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0 Domstolskostnader

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 3 7 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Preliminära anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Reserv för oförutsedda utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 10 Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

BILAGA IVb

ANVÄNDNING AV ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN PER AVDELNING

| (i euro) |
| --- |
| Tjänsteavdelningar | Slutliga anslag för budgetåret | Åtaganden |
| Generaldirektoratet för personal och ekonomi | | |
| kapitel 1 0 | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| kapitel 1 2 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| kapitel 1 4 | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| kapitel 1 6 | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| kapitel 2 3 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| kapitel 2 5 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Totalt | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Generaldirektoratet för infrastruktur | | |
| kapitel 1 4 | 112 500,00 | 87 588,00 |
| kapitel 1 6 | 88 000,00 | 87 443,43 |
| kapitel 2 0 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| kapitel 2 1 | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| kapitel 2 3 | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| kapitel 2 7 | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Totalt | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Generaldirektoratet för översättning | | |
| kapitel 1 4 | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Totalt | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Direktoratet för tolkning | | |
| kapitel 1 4 | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Totalt | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Generaldirektoratet för biblioteket, forskning och dokumentation | | |
| kapitel 1 4 | 34 660,00 | 34 660,00 |
| kapitel 2 7 | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Totalt | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Direktoratet för protokollet och besök | | |
| kapitel 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| kapitel 2 3 | 11 500,00 | 2 927,80 |
| kapitel 2 5 | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Totalt | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Direktoratet för kommunikation | | |
| kapitel 2 7 | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Totalt | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Övriga tjänsteavdelningar (unionsdomstolarnas kanslier samt juridisk rådgivare i administrativa frågor) | | |
| kapitel 1 0 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| kapitel 1 6 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| kapitel 2 3 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| kapitel 3 7 | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Totalt | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Totalt belopp | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(i euro)

Tjänsteavdelningar

Slutliga anslag för budgetåret

Åtaganden

Generaldirektoratet för personal och ekonomi

kapitel 1 0

32 331 500,00

31 111 258,20

kapitel 1 2

241 187 500,00

238 553 826,79

kapitel 1 4

8 323 474,50

8 177 808,33

kapitel 1 6

5 950 400,00

5 615 096,46

kapitel 2 3

20 000,00

6 000,00

kapitel 2 5

12 000,00

12 000,00

Totalt

287 824 874,50

283 475 989,78

Generaldirektoratet för infrastruktur

kapitel 1 4

112 500,00

87 588,00

kapitel 1 6

88 000,00

87 443,43

kapitel 2 0

70 003 000,00

69 901 602,41

kapitel 2 1

21 463 500,00

21 248 913,22

kapitel 2 3

1 234 500,00

958 906,64

kapitel 2 7

681 500,00

551 833,57

Totalt

93 583 000,00

92 836 287,27

Generaldirektoratet för översättning

kapitel 1 4

11 267 113,50

11 258 019,45

Totalt

11 267 113,50

11 258 019,45

Direktoratet för tolkning

kapitel 1 4

2 797 752,00

2 797 752,00

Totalt

2 797 752,00

2 797 752,00

Generaldirektoratet för biblioteket, forskning och dokumentation

kapitel 1 4

34 660,00

34 660,00

kapitel 2 7

1 257 000,00

1 232 793,49

Totalt

1 291 660,00

1 267 453,49

Direktoratet för protokollet och besök

kapitel 2 1

1 500,00

0,00

kapitel 2 3

11 500,00

2 927,80

kapitel 2 5

509 500,00

412 523,86

Totalt

522 500,00

415 451,66

Direktoratet för kommunikation

kapitel 2 7

704 500,00

700 441,78

Totalt

704 500,00

700 441,78

Övriga tjänsteavdelningar (unionsdomstolarnas kanslier samt juridisk rådgivare i administrativa frågor)

kapitel 1 0

342 000,00

342 000,00

kapitel 1 6

101 600,00

101 600,00

kapitel 2 3

850 000,00

850 000,00

kapitel 3 7

59 000,00

50 589,62

Totalt

1 352 600,00

1 344 189,62

Totalt belopp

399 344 000,00

394 095 585,05

---

BILAGA V

UTNYTTJANDE ÅR 2017 AV INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR SÄRSKILDA UTGIFTER

| (i euro) |
| --- |
| | Överföring av avsatta inkomster från år 2016 till år 2017 | Avsatta inkomster år 2017 | Betalningar | Avsatta inkomster för år 2016 som inte kan överföras | Överföring av avsatta inkomster från år 2016 (1) till år 2017 |
| 1 0 – | Institutionens ledamöter |

(i euro)

Överföring av avsatta inkomster från år 2016 till år 2017

Avsatta inkomster år 2017

Betalningar

Avsatta inkomster för år 2016 som inte kan överföras

Överföring av avsatta inkomster från år 2016 (1) till år 2017

1 0 –

Institutionens ledamöter

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 – | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4 –

Övriga anställda och externa tjänster

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 – | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6 –

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 – | Fastigheter och tillhörande kostnader |
| --- | --- |

2 0 –

Fastigheter och tillhörande kostnader

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 – | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 –

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 – | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

2 3 –

Löpande administrativa kostnader

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 – | Möten och konferenser |
| --- | --- |

2 5 –

Möten och konferenser

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 – | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

2 7 –

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

Avdelning 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och dirverse driftskostnader

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 – | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ |
| --- | --- |

3 7 –

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Avdelning 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Totalt

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  Överföringen av interna inkomster som avsatts för särskilda ändamål är begränsad till ett år enligt artikel 14 b i budgetförordningen.

---