# Επίσημη Εφημερίδα C 131/12 Α

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 131 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 61ό έτος12 Απριλίου 2018 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 131

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος12 Απριλίου 2018

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ελεγκτικό Συνέδριο |
| 2018/C 131/01 | Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2017 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

2018/C 131/01

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2017

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

| 12.4.2018 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 131/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2017

(2018/C 131/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | Σημείο | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 1-2 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ | 3-7 | 2 |
| Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2017 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2016 | 3-7 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 8 | 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 9-26 | 3 |
| Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο | 9-10 | 3 |
| Μεταφορές εντός προϋπολογισμού | 11 | 4 |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

Σημείο

Σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1-2

2

ΕΣΟΔΑ

3-7

2

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2017 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2016

3-7

2

ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

8

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

9-26

3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

9-10

3

Μεταφορές εντός προϋπολογισμού

11

4

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

12-19

4

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

20-26

6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

27-28

7

Παραρτηματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προβλεπόμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έσοδα με ειδικό προορισμό του οικονομικού έτους και έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους

15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2016

30

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

| Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης.
  Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, το ΕΕΣ ελέγχει αν τα κεφάλαιά της καταχωρίζονται ορθά και αν εισπράττονται και δαπανώνται τόσο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς όσο και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους. |
| --- |

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης.

Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, το ΕΕΣ ελέγχει αν τα κεφάλαιά της καταχωρίζονται ορθά και αν εισπράττονται και δαπανώνται τόσο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς όσο και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους.

| 1. | Στην έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2017 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
| --- | --- |

1.

Στην έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2017 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

| 2. | Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

2.

Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2017 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2016

| 3. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθαν συνολικά σε 20 937 783 ευρώ (πίνακας 1). Εάν σε αυτά συμπεριληφθούν και οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος και ανέρχονταν σε 2 481 ευρώ (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 20 940 264 ευρώ. Σχετικοί λεπτομερείς πίνακες παρατίθενται στο παράρτημα I.

  Πίνακας 1


  Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2017










  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2017 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2017 | Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2017 | Συνολικό ποσοστό % |
| 4 - | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

3.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθαν συνολικά σε 20 937 783 ευρώ (πίνακας 1). Εάν σε αυτά συμπεριληφθούν και οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος και ανέρχονταν σε 2 481 ευρώ (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 20 940 264 ευρώ. Σχετικοί λεπτομερείς πίνακες παρατίθενται στο παράρτημα I.

Πίνακας 1

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2017

(σε ευρώ)

Τίτλος

Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2017

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2017

Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2017

Συνολικό ποσοστό %

4 -

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 - | Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 -

Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

0

106 993

106 637

99,67

| 9 - | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 -

Διάφορα έσοδα

0

7 929

7 929

100,00

Σύνολο

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Πίνακας 2

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2016

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Δικαιώματα μεταφερθέντα από το προηγούμενο οικονομικό έτος | Προσαρμογές | Σύνολο | Συνολικό εισπραχθέν ποσό | Συνολικό ποσοστό % |
| 4 - | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Δικαιώματα μεταφερθέντα από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Προσαρμογές

Σύνολο

Συνολικό εισπραχθέν ποσό

Συνολικό ποσοστό %

4 -

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

0

0

0

0

0,00

| 5 - | Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 -

Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9 - | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 -

Διάφορα έσοδα

0

0

0

0

0,00

Σύνολο

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2017 (20 937 783 ευρώ) αντιστοιχούν στο 103,17 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 20 294 000 ευρώ, έναντι 98,95 % το 2016. |
| --- | --- |

4.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2017 (20 937 783 ευρώ) αντιστοιχούν στο 103,17 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 20 294 000 ευρώ, έναντι 98,95 % το 2016.

| 5. | Τα συνολικά έσοδα που είχαν εισπραχθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν σε 20 939 827 ευρώ, εκ των οποίων τα 20 937 427 ευρώ αφορούσαν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2017 (πίνακας 1). |
| --- | --- |

5.

Τα συνολικά έσοδα που είχαν εισπραχθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν σε 20 939 827 ευρώ, εκ των οποίων τα 20 937 427 ευρώ αφορούσαν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2017 (πίνακας 1).

| 6. | Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 20 937 427 ευρώ, τα 20 822 861 ευρώ (99,45 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση). Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανέρχονταν σε 114 566 ευρώ και αφορούσαν κυρίως αποστολές και επιστροφές από οχήματα. Συγκριτικά, το 2016 οι κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού, ανέρχονταν σε 20 134 132 ευρώ, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανέρχονταν σε 138 635 ευρώ. |
| --- | --- |

6.

Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 20 937 427 ευρώ, τα 20 822 861 ευρώ (99,45 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση). Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανέρχονταν σε 114 566 ευρώ και αφορούσαν κυρίως αποστολές και επιστροφές από οχήματα. Συγκριτικά, το 2016 οι κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού, ανέρχονταν σε 20 134 132 ευρώ, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανέρχονταν σε 138 635 ευρώ.

| 7. | Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 356 ευρώ, ήτοι στο 0,0017 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2016 το εν λόγω ποσό ήταν 2 481 ευρώ, ήτοι 0,01 %. |
| --- | --- |

7.

Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 356 ευρώ, ήτοι στο 0,0017 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2016 το εν λόγω ποσό ήταν 2 481 ευρώ, ήτοι 0,01 %.

ΕΣΟΔΑ ME ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

| 8. | Τα έσοδα με ειδικό προορισμό συνδέονται κυρίως με συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις, αποστολές, επιστροφές από οχήματα και δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται στο παράρτημα II. |
| --- | --- |

8.

Τα έσοδα με ειδικό προορισμό συνδέονται κυρίως με συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις, αποστολές, επιστροφές από οχήματα και δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται στο παράρτημα II.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| 9. | Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2017, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2018 συνοψίζονται στον πίνακα 3 και στον πίνακα 4 κατωτέρω. |
| --- | --- |

9.

Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2017, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2018 συνοψίζονται στον πίνακα 3 και στον πίνακα 4 κατωτέρω.

| 10. | Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια ή/και θέσεις.

  Πίνακας 3


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| Τίτλος 1 - | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

10.

Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια ή/και θέσεις.

Πίνακας 3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο

(σε ευρώ)

Τίτλος

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

Τίτλος 1 -

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

125 611 000

122 788 900

97,75

| Tίτλος 2 - | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Tίτλος 2 -

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

15 629 000

15 250 789

97,58

Τίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

141 240 000

138 039 689

97,73

Πίνακας 4

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος | % |
| Τίτλος 1 - | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

(σε ευρώ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

%

Τίτλος 1 -

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| Tίτλος 2 - | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Tίτλος 2 -

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Τίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Μεταφορές εντός προϋπολογισμού

| 11. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 27 μεταφορές εντός προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 3 416 500 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν σχετικές απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα III.

  Πίνακας 5


  Μεταφορές εντός προϋπολογισμού κατά το 2017








  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Είδος μεταφοράς | Αριθμός μεταφορών κατά το 2017 | Συνολικό μεταφερθέν ποσό |
| Μεταξύ τίτλων | 2 | 660 000 |
| Μεταξύ κεφαλαίων | 9 | 1 367 000 |
| Μεταξύ άρθρων | 3 | 69 000 |
| Μεταξύ θέσεων | 5 | 1 071 500 |
| Μεταξύ επιμέρους θέσεων | 8 | 249 000 |
| Σύνολο | 27 | 3 416 500 |

11.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 27 μεταφορές εντός προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 3 416 500 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν σχετικές απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα III.

Πίνακας 5

Μεταφορές εντός προϋπολογισμού κατά το 2017

(σε ευρώ)

Είδος μεταφοράς

Αριθμός μεταφορών κατά το 2017

Συνολικό μεταφερθέν ποσό

Μεταξύ τίτλων

2

660 000

Μεταξύ κεφαλαίων

9

1 367 000

Μεταξύ άρθρων

3

69 000

Μεταξύ θέσεων

5

1 071 500

Μεταξύ επιμέρους θέσεων

8

249 000

Σύνολο

27

3 416 500

Τίτλος 1 —
     
  Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

| 12. | Στους πίνακες 6 και 7 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2017 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

  Πίνακας 6


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 1 0 - | Μέλη του οργάνου |

12.

Στους πίνακες 6 και 7 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2017 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

Πίνακας 6

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

1 0 -

Μέλη του οργάνου

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 - | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 -

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 - | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 -

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 - | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 -

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

6 225 000

5 564 505

89,39

Τίτλος 1 — Σύνολο

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | Το 2017 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 97,75 % (έναντι 99,03 % το 2016). |
| --- | --- |

13.

Το 2017 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 97,75 % (έναντι 99,03 % το 2016).

| 14. | Το 2017 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 98,65 % (έναντι 99,62 % το 2016). |
| --- | --- |

14.

Το 2017 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 98,65 % (έναντι 99,62 % το 2016).

| 15. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος ανήλθε σε 95,59 %, έναντι 97,92 % το 2016. |
| --- | --- |

15.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος ανήλθε σε 95,59 %, έναντι 97,92 % το 2016.

| 16. | Οι πιστώσεις αντιστοιχούν στο 55 % του κεφαλαίου 1 6. Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε στο 87,98 % των οριστικών πιστώσεων (έναντι 93,76 % το 2016). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, μεριμνά ώστε οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους.

  Πίνακας 7


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1











  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος | % |
| 1 0 - | Μέλη του οργάνου |

16.

Οι πιστώσεις αντιστοιχούν στο 55 % του κεφαλαίου 1 6. Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε στο 87,98 % των οριστικών πιστώσεων (έναντι 93,76 % το 2016). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, μεριμνά ώστε οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους.

Πίνακας 7

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

%

1 0 -

Μέλη του οργάνου

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 - | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 -

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 - | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 -

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 - | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 -

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Τίτλος 1 — Σύνολο

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | Το 2017 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 121 417 434 ευρώ, ήτοι στο 96,66 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,88 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 97,83 % και 98,79 % αντίστοιχα το 2016). |
| --- | --- |

17.

Το 2017 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 121 417 434 ευρώ, ήτοι στο 96,66 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,88 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 97,83 % και 98,79 % αντίστοιχα το 2016).

| 18. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2018, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 371 466 ευρώ, ήτοι στο 1,09 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,12 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 1,20 % και 1,21 % αντίστοιχα το 2016). |
| --- | --- |

18.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2018, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 371 466 ευρώ, ήτοι στο 1,09 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,12 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 1,20 % και 1,21 % αντίστοιχα το 2016).

| 19. | Το μεγαλύτερο τμήμα του μεταφερθέντος ποσού στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 460 508 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2017 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν μεν παραληφθεί, αλλά η διεκπεραίωσή τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6 και για τα οποία υπήρχαν μεν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2017, αφορούσαν τον βρεφονηπιακό σταθμό (213 220 ευρώ), την επαγγελματική επιμόρφωση (158 968 ευρώ) και τις δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου (180 000 ευρώ). |
| --- | --- |

19.

Το μεγαλύτερο τμήμα του μεταφερθέντος ποσού στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 460 508 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2017 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν μεν παραληφθεί, αλλά η διεκπεραίωσή τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6 και για τα οποία υπήρχαν μεν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2017, αφορούσαν τον βρεφονηπιακό σταθμό (213 220 ευρώ), την επαγγελματική επιμόρφωση (158 968 ευρώ) και τις δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου (180 000 ευρώ).

Τίτλος 2 —
     
  Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

| 20. | Στους πίνακες 8 και 9 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2017 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

  Πίνακας 8


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 2 0 - | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

20.

Στους πίνακες 8 και 9 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2017 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

Πίνακας 8

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

2 0 -

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 - | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 -

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 - | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 -

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

434 500

293 116

67,46

| 2 5 - | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

2 5 -

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

733 000

663 964

90,58

| 2 7 - | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

2 7 -

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 769 000

1 663 104

94,01

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | Το 2017 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 97,58 % (έναντι 98,11 % το 2016).

  Πίνακας 9


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2











  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος | % |
| 2 0 - | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

21.

Το 2017 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 97,58 % (έναντι 98,11 % το 2016).

Πίνακας 9

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

%

2 0 -

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 - | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 -

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 - | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 -

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 - | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

2 5 -

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 - | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

2 7 -

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 8 713 504 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 55,75 % των οριστικών πιστώσεων και στο 57,13 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 52,80 % και 53,81 % αντίστοιχα το 2016). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2018, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 6 537 285 ευρώ, ήτοι στο 41,83 % των οριστικών πιστώσεων και στο 42,87 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 45,32 % και 46,19 % αντίστοιχα το 2016). |
| --- | --- |

22.

Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 8 713 504 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 55,75 % των οριστικών πιστώσεων και στο 57,13 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 52,80 % και 53,81 % αντίστοιχα το 2016). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2018, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 6 537 285 ευρώ, ήτοι στο 41,83 % των οριστικών πιστώσεων και στο 42,87 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 45,32 % και 46,19 % αντίστοιχα το 2016).

| 23. | Στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, τα ποσά που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος αφορούσαν στην πλειονότητά τους την ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων (783 568 ευρώ), λόγω του εν εξελίξει έργου βελτίωσης της ασφάλειας του Συνεδρίου. Όπως και τα προηγούμενα έτη, τα άλλα ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν μεν οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων, χωρίς όμως να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (333 444 ευρώ), τη διαρρύθμιση των χώρων (333 380 ευρώ) και την κατανάλωση ενέργειας (255 362 ευρώ). |
| --- | --- |

23.

Στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, τα ποσά που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος αφορούσαν στην πλειονότητά τους την ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων (783 568 ευρώ), λόγω του εν εξελίξει έργου βελτίωσης της ασφάλειας του Συνεδρίου. Όπως και τα προηγούμενα έτη, τα άλλα ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν μεν οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων, χωρίς όμως να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (333 444 ευρώ), τη διαρρύθμιση των χώρων (333 380 ευρώ) και την κατανάλωση ενέργειας (255 362 ευρώ).

| 24. | Το κονδύλιο του προϋπολογισμού το οποίο συνέβαλε κατά κύριο λόγο στη μεταφορά των 3 790 332 ευρώ στο επόμενο οικονομικό έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων). Από τη θέση αυτή μεταφέρθηκαν 3 051 429 ευρώ λόγω έργων ΤΠ (όπως η μετάβαση στα Windows 10 και η υλοποίηση του εργαλείου συνολικής διαχείρισης υπηρεσιών κ.ά.) που βρίσκονταν ακόμη εν εξελίξει στο τέλος του έτους. |
| --- | --- |

24.

Το κονδύλιο του προϋπολογισμού το οποίο συνέβαλε κατά κύριο λόγο στη μεταφορά των 3 790 332 ευρώ στο επόμενο οικονομικό έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων). Από τη θέση αυτή μεταφέρθηκαν 3 051 429 ευρώ λόγω έργων ΤΠ (όπως η μετάβαση στα Windows 10 και η υλοποίηση του εργαλείου συνολικής διαχείρισης υπηρεσιών κ.ά.) που βρίσκονταν ακόμη εν εξελίξει στο τέλος του έτους.

| 25. | Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 0 0 (Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς), στο πλαίσιο της οποίας στο επόμενο οικονομικό δίκτυο μεταφέρθηκαν 367 499 ευρώ για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων. |
| --- | --- |

25.

Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 0 0 (Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς), στο πλαίσιο της οποίας στο επόμενο οικονομικό δίκτυο μεταφέρθηκαν 367 499 ευρώ για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων.

| 26. | Η χρησιμοποίηση των πιστώσεων του έτους παρουσιάζεται στο παράρτημα IV. |
| --- | --- |

26.

Η χρησιμοποίηση των πιστώσεων του έτους παρουσιάζεται στο παράρτημα IV.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2016

| 27. | Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2016 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω. Λεπτομερέστερος πίνακας παρατίθεται στο παράρτημα V.

  Πίνακας 10


  Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2016 στο οικονομικό έτος 2017









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Μεταφορές από το 2016 στο 2017 | Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις | Ακυρώσεις |
| 1 0 - | Μέλη του οργάνου |

27.

Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2016 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω. Λεπτομερέστερος πίνακας παρατίθεται στο παράρτημα V.

Πίνακας 10

Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2016 στο οικονομικό έτος 2017

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Μεταφορές από το 2016 στο 2017

Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις

Ακυρώσεις

1 0 -

Μέλη του οργάνου

120 908

75 155

45 753

| 1 2 - | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 -

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

0

0

0

| 1 4 - | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 -

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

75 317

60 639

14 678

| 1 6 - | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 -

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

1 248 273

1 021 819

226 454

Τίτλος 1 — Σύνολο

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 - | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

2 0 -

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 - | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 -

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3 - | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 -

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

157 968

65 808

92 160

| 2 5 - | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

2 5 -

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

159 078

101 554

57 524

| 2 7 - | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

2 7 -

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

555 066

494 193

60 873

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 690 063

6 852 710

837 353

Τίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2016 στο οικονομικό έτος 2017, οι οποίες συμποσούνταν σε 9 134 561 ευρώ, οδήγησαν σε πληρωμές ύψους 8 010 323 ευρώ, ήτοι χρησιμοποιήθηκαν κατά 87,69 % (έναντι 94,47 % το 2016). |
| --- | --- |

28.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2016 στο οικονομικό έτος 2017, οι οποίες συμποσούνταν σε 9 134 561 ευρώ, οδήγησαν σε πληρωμές ύψους 8 010 323 ευρώ, ήτοι χρησιμοποιήθηκαν κατά 87,69 % (έναντι 94,47 % το 2016).

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έσοδα — 2017

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους | Εισπραχθέντα του έτους | Προς είσπραξη του έτους |
| Θέση 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| Θέση 4 0 4 0 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| Θέση 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| Θέση 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 1 2 0 | Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| Θέση 5 0 0 0 | Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — Έσοδα με ειδικό προορισμό | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 0 0 1 | Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα με ειδικό προορισμό | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα με ειδικό προορισμό | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα με ειδικό προορισμό | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 | ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Θέση 5 9 0 0 | Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 5 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Θέση 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους

Εισπραχθέντα του έτους

Προς είσπραξη του έτους

Θέση 4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Θέση 4 0 4 0

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Θέση 4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Θέση 4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

p.m.

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 1 2 0

Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m.

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Θέση 5 0 0 0

Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — Έσοδα με ειδικό προορισμό

p.m.

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 0 0 1

Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

p.m.

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

p.m.

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

p.m.

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

p.m.

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Θέση 5 9 0 0

Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

p.m.

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

p.m.

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Θέση 9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Έσοδα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Δικαιώματα από το έτος Ν-1 | Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος Ν-1 | Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος Ν-1 | Εισπραχθέντα του έτους Ν-1 | Προς είσπραξη |
| Θέση 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 0 4 0 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 1 2 0 | Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 0 0 1 | Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα με ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα με ειδικό προορισμό | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 | ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 5 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Θέση 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Δικαιώματα από το έτος Ν-1

Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος Ν-1

Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος Ν-1

Εισπραχθέντα του έτους Ν-1

Προς είσπραξη

Θέση 4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 0 4 0

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 1 2 0

Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 0 0 1

Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Θέση 9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έσοδα με ειδικό προορισμό

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα με ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1) — (2) | (2) — (3) |
| 1 0 4 0 | Αποστολές | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 | ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Αποστολές | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 - | ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Καθαρισμός και συντήρηση | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 03 | Μίσθωση οχημάτων | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 04 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Μεταφορές και πράσινη κινητικότητα | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Έξοδα παράστασης των Μελών του οργάνου | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 - | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(σε ευρώ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1) — (2)

(2) — (3)

1 0 4 0

Αποστολές

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Αποστολές

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 -

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Καθαρισμός και συντήρηση

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 03

Μίσθωση οχημάτων

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 04

Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 05

Μεταφορές και πράσινη κινητικότητα

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Έξοδα παράστασης των Μελών του οργάνου

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 02

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 02

Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2 -

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

ΣΥΝΟΛΟ

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

| | | (σε ευρώ) |
| --- | --- | --- |
| | | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα με ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1) — (2) | (2) — (3) |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 | ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Αποστολές | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 - | ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Καθαρισμός και συντήρηση | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και σχετικές εργασίες | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Έπιπλα | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 05 | Μεταφορές και πράσινη κινητικότητα | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 05 | Μικροδαπάνες | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 - | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(σε ευρώ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1) — (2)

(2) — (3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Αποστολές

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 -

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Καθαρισμός και συντήρηση

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και σχετικές εργασίες

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Έπιπλα

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 05

Μεταφορές και πράσινη κινητικότητα

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 05

Μικροδαπάνες

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2 -

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

ΣΥΝΟΛΟ

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Συμπληρωματικά ποσά | Μεταφορές | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αυτόματες μεταφορές από το έτος Ν-1 |
| Θέση 1 0 0 0 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 0 2 | Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| Άρθρο 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| Θέση 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 2 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 3 0 | Συντάξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 3 | Συντάξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 4 0 | Αποστολές | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Άρθρο 1 0 4 | Αποστολές | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Θέση 1 0 6 0 | Επιμόρφωση | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Άρθρο 1 0 6 | Κατάρτιση | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Θέση 1 0 9 0 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 9 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| Θέση 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 2 | Αμειβόμενες υπερωρίες | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 4 | Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 2 | Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 9 0 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 9 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 0 | Λοιποί υπάλληλοι | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 5 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| Θέση 1 4 0 6 | Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| Άρθρο 1 4 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Θέση 1 4 9 0 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 9 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 | ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Θέση 1 6 1 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| Θέση 1 6 1 2 | Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| Άρθρο 1 6 1 | Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| Θέση 1 6 2 0 | Αποστολές | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Άρθρο 1 6 2 | Αποστολές | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Θέση 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| Θέση 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 3 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| Θέση 1 6 5 0 | Ιατρική Υπηρεσία | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| Θέση 1 6 5 2 | Εστιατόρια και κυλικεία | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| Θέση 1 6 5 4 | Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| Θέση 1 6 5 5 | Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| Άρθρο 1 6 5 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 - | ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| Θέση 2 0 0 0 | Μισθώματα | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| Θέση 2 0 0 3 | Απόκτηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| Θέση 2 0 0 8 | Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| Άρθρο 2 0 0 | Κτίρια | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| Θέση 2 0 2 2 | Καθαρισμός και συντήρηση | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| Θέση 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| Θέση 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| Θέση 2 0 2 8 | Ασφάλιση | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| Θέση 2 0 2 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| Άρθρο 2 0 2 | Δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| Θέση 2 1 0 0 | Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| Θέση 2 1 0 2 | Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| Θέση 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| Άρθρο 2 1 0 | Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| Θέση 2 1 2 0 | Έπιπλα | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Άρθρο 2 1 2 | Έπιπλα | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Θέση 2 1 4 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Άρθρο 2 1 4 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Θέση 2 1 6 0 | Οχήματα | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| Άρθρο 2 1 6 | Οχήματα | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| Θέση 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Άρθρο 2 3 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Θέση 2 3 1 0 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Άρθρο 2 3 1 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Θέση 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Άρθρο 2 3 2 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Θέση 2 3 6 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Άρθρο 2 3 6 | Ταχυδρομικά τέλη | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Θέση 2 3 8 0 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| Άρθρο 2 3 8 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| Θέση 2 5 2 0 | Έξοδα παραστάσεως | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Άρθρο 2 5 2 | Έξοδα παραστάσεως | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Θέση 2 5 4 0 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Άρθρο 2 5 4 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Θέση 2 5 6 0 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Άρθρο 2 5 6 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Θέση 2 5 7 0 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| Άρθρο 2 5 7 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| Θέση 2 7 0 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Άρθρο 2 7 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Θέση 2 7 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Άρθρο 2 7 2 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Θέση 2 7 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Θέση 2 7 4 1 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| Άρθρο 2 7 4 | Παραγωγή και διάδοση | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 - | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 10.0 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 10 - | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Συμπληρωματικά ποσά

Μεταφορές

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αυτόματες μεταφορές από το έτος Ν-1

Θέση 1 0 0 0

Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Θέση 1 0 0 2

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Άρθρο 1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Θέση 1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Άρθρο 1 0 2

Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Θέση 1 0 3 0

Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 3

Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 0 4 0

Αποστολές

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Άρθρο 1 0 4

Αποστολές

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Θέση 1 0 6 0

Επιμόρφωση

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Άρθρο 1 0 6

Κατάρτιση

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Θέση 1 0 9 0

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 9

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Θέση 1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Θέση 1 2 0 2

Αμειβόμενες υπερωρίες

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Θέση 1 2 0 4

Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Άρθρο 1 2 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Θέση 1 2 2 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Άρθρο 1 2 2

Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Θέση 1 2 9 0

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 9

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Θέση 1 4 0 0

Λοιποί υπάλληλοι

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Θέση 1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Θέση 1 4 0 5

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Θέση 1 4 0 6

Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Άρθρο 1 4 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Θέση 1 4 9 0

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 4 9

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Θέση 1 6 1 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Θέση 1 6 1 2

Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Άρθρο 1 6 1

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Θέση 1 6 2 0

Αποστολές

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Άρθρο 1 6 2

Αποστολές

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Θέση 1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Θέση 1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Άρθρο 1 6 3

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Θέση 1 6 5 0

Ιατρική Υπηρεσία

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Θέση 1 6 5 2

Εστιατόρια και κυλικεία

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Θέση 1 6 5 4

Βρεφονηπιακός σταθμός

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Θέση 1 6 5 5

Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Άρθρο 1 6 5

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

ΤΙΤΛΟΣ 1 -

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Θέση 2 0 0 0

Μισθώματα

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Θέση 2 0 0 3

Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Θέση 2 0 0 8

Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Άρθρο 2 0 0

Κτίρια

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Θέση 2 0 2 2

Καθαρισμός και συντήρηση

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Θέση 2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Θέση 2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Θέση 2 0 2 8

Ασφάλιση

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Θέση 2 0 2 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Άρθρο 2 0 2

Δαπάνες σχετικές με ακίνητα

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Θέση 2 1 0 0

Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Θέση 2 1 0 2

Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Θέση 2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Άρθρο 2 1 0

Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Θέση 2 1 2 0

Έπιπλα

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Άρθρο 2 1 2

Έπιπλα

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Θέση 2 1 4 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Άρθρο 2 1 4

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Θέση 2 1 6 0

Οχήματα

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Άρθρο 2 1 6

Οχήματα

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Θέση 2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Άρθρο 2 3 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Θέση 2 3 1 0

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Άρθρο 2 3 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Θέση 2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Άρθρο 2 3 2

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Θέση 2 3 6 0

Ταχυδρομικά τέλη

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Άρθρο 2 3 6

Ταχυδρομικά τέλη

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Θέση 2 3 8 0

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Άρθρο 2 3 8

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Θέση 2 5 2 0

Έξοδα παραστάσεως

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Άρθρο 2 5 2

Έξοδα παραστάσεως

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Θέση 2 5 4 0

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Άρθρο 2 5 4

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Θέση 2 5 6 0

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Άρθρο 2 5 6

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Θέση 2 5 7 0

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Άρθρο 2 5 7

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Θέση 2 7 0 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Άρθρο 2 7 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Θέση 2 7 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Άρθρο 2 7 2

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Θέση 2 7 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Θέση 2 7 4 1

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Άρθρο 2 7 4

Παραγωγή και διάδοση

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

ΤΙΤΛΟΣ 2 -

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

10.0

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 10 -

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων | Δικαίωμα μεταφοράς στο οικονομικό έτος Ν+1 | Απόφαση μεταφοράς στο οικονομικό έτος Ν+1 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| Θέση 1 0 0 0 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| Θέση 1 0 0 2 | Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| Άρθρο 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| Θέση 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Άρθρο 1 0 2 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Θέση 1 0 3 0 | Συντάξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 3 | Συντάξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 4 0 | Αποστολές | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Άρθρο 1 0 4 | Αποστολές | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Θέση 1 0 6 0 | Επιμόρφωση | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Άρθρο 1 0 6 | Επιμόρφωση | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Θέση 1 0 9 0 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 9 | Προσωρινές πιστώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| Θέση 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| Θέση 1 2 0 2 | Αμειβόμενες υπερωρίες | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| Θέση 1 2 0 4 | Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| Άρθρο 1 2 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| Θέση 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Άρθρο 1 2 2 | Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Θέση 1 2 9 0 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 9 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| Θέση 1 4 0 0 | Λοιποί υπάλληλοι | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| Θέση 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| Θέση 1 4 0 5 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| Θέση 1 4 0 6 | Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| Άρθρο 1 4 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Θέση 1 4 9 0 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 9 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 | ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Θέση 1 6 1 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| Θέση 1 6 1 2 | Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| Άρθρο 1 6 1 | Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| Θέση 1 6 2 0 | Αποστολές | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Άρθρο 1 6 2 | Αποστολές | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Θέση 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| Θέση 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| Άρθρο 1 6 3 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| Θέση 1 6 5 0 | Ιατρική Υπηρεσία | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| Θέση 1 6 5 2 | Εστιατόρια και κυλικεία | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| Θέση 1 6 5 4 | Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| Θέση 1 6 5 5 | Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 5 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 - | ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| Θέση 2 0 0 0 | Μισθώματα | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| Θέση 2 0 0 3 | Απόκτηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 8 | Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| Άρθρο 2 0 0 | Κτίρια | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| Θέση 2 0 2 2 | Καθαρισμός και συντήρηση | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| Θέση 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| Θέση 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 8 | Ασφάλιση | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| Θέση 2 0 2 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 2 | Δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| Θέση 2 1 0 0 | Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| Θέση 2 1 0 2 | Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 0 | Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| Θέση 2 1 2 0 | Έπιπλα | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Άρθρο 2 1 2 | Έπιπλα | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Θέση 2 1 4 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Άρθρο 2 1 4 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Θέση 2 1 6 0 | Οχήματα | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| Άρθρο 2 1 6 | Οχήματα | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| Θέση 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Άρθρο 2 3 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Θέση 2 3 1 0 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Άρθρο 2 3 1 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Θέση 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Άρθρο 2 3 2 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Θέση 2 3 6 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Άρθρο 2 3 6 | Ταχυδρομικά τέλη | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Θέση 2 3 8 0 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| Άρθρο 2 3 8 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| Θέση 2 5 2 0 | Έξοδα παραστάσεως | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Άρθρο 2 5 2 | Έξοδα παραστάσεως | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Θέση 2 5 4 0 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Άρθρο 2 5 4 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Θέση 2 5 6 0 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Άρθρο 2 5 6 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Θέση 2 5 7 0 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Άρθρο 2 5 7 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| Θέση 2 7 0 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Άρθρο 2 7 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Θέση 2 7 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 2 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| Θέση 2 7 4 1 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| Άρθρο 2 7 4 | Παραγωγή και διάδοση | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 - | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων

Δικαίωμα μεταφοράς στο οικονομικό έτος Ν+1

Απόφαση μεταφοράς στο οικονομικό έτος Ν+1

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Θέση 1 0 0 0

Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Θέση 1 0 0 2

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Άρθρο 1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Θέση 1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Άρθρο 1 0 2

Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Θέση 1 0 3 0

Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 3

Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 0 4 0

Αποστολές

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Άρθρο 1 0 4

Αποστολές

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Θέση 1 0 6 0

Επιμόρφωση

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Άρθρο 1 0 6

Επιμόρφωση

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Θέση 1 0 9 0

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 9

Προσωρινές πιστώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Θέση 1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Θέση 1 2 0 2

Αμειβόμενες υπερωρίες

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Θέση 1 2 0 4

Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Άρθρο 1 2 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Θέση 1 2 2 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Άρθρο 1 2 2

Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Θέση 1 2 9 0

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 9

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Θέση 1 4 0 0

Λοιποί υπάλληλοι

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Θέση 1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Θέση 1 4 0 5

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Θέση 1 4 0 6

Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Άρθρο 1 4 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Θέση 1 4 9 0

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 4 9

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Θέση 1 6 1 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Θέση 1 6 1 2

Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Άρθρο 1 6 1

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Θέση 1 6 2 0

Αποστολές

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Άρθρο 1 6 2

Αποστολές

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Θέση 1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Θέση 1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Άρθρο 1 6 3

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Θέση 1 6 5 0

Ιατρική Υπηρεσία

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Θέση 1 6 5 2

Εστιατόρια και κυλικεία

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Θέση 1 6 5 4

Βρεφονηπιακός σταθμός

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Θέση 1 6 5 5

Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 6 5

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

ΤΙΤΛΟΣ 1 -

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Θέση 2 0 0 0

Μισθώματα

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Θέση 2 0 0 3

Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 8

Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Άρθρο 2 0 0

Κτίρια

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Θέση 2 0 2 2

Καθαρισμός και συντήρηση

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Θέση 2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Θέση 2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Θέση 2 0 2 8

Ασφάλιση

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Θέση 2 0 2 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Άρθρο 2 0 2

Δαπάνες σχετικές με ακίνητα

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Θέση 2 1 0 0

Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Θέση 2 1 0 2

Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Θέση 2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Άρθρο 2 1 0

Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Θέση 2 1 2 0

Έπιπλα

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Άρθρο 2 1 2

Έπιπλα

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Θέση 2 1 4 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Άρθρο 2 1 4

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Θέση 2 1 6 0

Οχήματα

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Άρθρο 2 1 6

Οχήματα

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Θέση 2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Άρθρο 2 3 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Θέση 2 3 1 0

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Άρθρο 2 3 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Θέση 2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Άρθρο 2 3 2

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Θέση 2 3 6 0

Ταχυδρομικά τέλη

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Άρθρο 2 3 6

Ταχυδρομικά τέλη

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Θέση 2 3 8 0

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Άρθρο 2 3 8

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Θέση 2 5 2 0

Έξοδα παραστάσεως

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Άρθρο 2 5 2

Έξοδα παραστάσεως

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Θέση 2 5 4 0

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Άρθρο 2 5 4

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Θέση 2 5 6 0

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Άρθρο 2 5 6

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Θέση 2 5 7 0

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Άρθρο 2 5 7

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Θέση 2 7 0 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Άρθρο 2 7 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Θέση 2 7 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Άρθρο 2 7 2

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Θέση 2 7 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Θέση 2 7 4 1

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Άρθρο 2 7 4

Παραγωγή και διάδοση

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

ΤΙΤΛΟΣ 2 -

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

ΣΥΝΟΛΟ

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ |
| Αυτόματες μεταφορές | Αυτόματες μεταφορές πληρωμών |
| Θέση 1 0 0 2 | Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Θέση 1 0 4 0 | Αποστολές | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 4 | Αποστολές | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Θέση 1 0 6 0 | Επιμόρφωση | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 6 | Επιμόρφωση | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 4 | Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 0 | Λοιποί υπάλληλοι | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 5 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 6 | Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 | ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| Θέση 1 6 1 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| Θέση 1 6 1 2 | Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 1 | Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| Θέση 1 6 2 0 | Αποστολές | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 2 | Αποστολές | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Θέση 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Θέση 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 3 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 0 | Ιατρική Υπηρεσία | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 2 | Εστιατόρια και κυλικεία | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 4 | Βρεφονηπιακός σταθμός | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 5 | Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 5 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 - | ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 0 | Μισθώματα | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 3 | Απόκτηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 8 | Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 0 | Κτίρια | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 2 | Καθαρισμός και συντήρηση | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 8 | Ασφάλιση | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 2 | Δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 0 | Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 2 | Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 0 | Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| Θέση 2 1 2 0 | Έπιπλα | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 2 | Έπιπλα | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 1 4 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 4 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Θέση 2 1 6 0 | Οχήματα | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 6 | Οχήματα | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| Θέση 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Θέση 2 3 1 0 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 1 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Θέση 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 2 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Θέση 2 3 6 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 6 | Ταχυδρομικά τέλη | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Θέση 2 3 8 0 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 8 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| Θέση 2 5 2 0 | Έξοδα παραστάσεως | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 2 | Έξοδα παραστάσεως | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Θέση 2 5 4 0 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 4 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Θέση 2 5 6 0 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 6 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Θέση 2 5 7 0 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 7 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| Θέση 2 7 0 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Θέση 2 7 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 2 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 1 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 4 | Παραγωγή και διάδοση | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 - | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Αυτόματες μεταφορές

Αυτόματες μεταφορές πληρωμών

Θέση 1 0 0 2

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Άρθρο 1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Θέση 1 0 4 0

Αποστολές

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Άρθρο 1 0 4

Αποστολές

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Θέση 1 0 6 0

Επιμόρφωση

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Άρθρο 1 0 6

Επιμόρφωση

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Θέση 1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 2 0 4

Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 4 0 0

Λοιποί υπάλληλοι

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 4 0 5

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Θέση 1 4 0 6

Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Άρθρο 1 4 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Θέση 1 6 1 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Θέση 1 6 1 2

Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Άρθρο 1 6 1

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Θέση 1 6 2 0

Αποστολές

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Άρθρο 1 6 2

Αποστολές

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Θέση 1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Θέση 1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 6 3

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Θέση 1 6 5 0

Ιατρική Υπηρεσία

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Θέση 1 6 5 2

Εστιατόρια και κυλικεία

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Θέση 1 6 5 4

Βρεφονηπιακός σταθμός

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Θέση 1 6 5 5

Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Άρθρο 1 6 5

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 -

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Θέση 2 0 0 0

Μισθώματα

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Θέση 2 0 0 3

Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Θέση 2 0 0 8

Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Άρθρο 2 0 0

Κτίρια

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Θέση 2 0 2 2

Καθαρισμός και συντήρηση

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Θέση 2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Θέση 2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Θέση 2 0 2 8

Ασφάλιση

955,80

584,67

371,13

0,00

Θέση 2 0 2 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Άρθρο 2 0 2

Δαπάνες σχετικές με ακίνητα

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Θέση 2 1 0 0

Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Θέση 2 1 0 2

Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Θέση 2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Άρθρο 2 1 0

Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Θέση 2 1 2 0

Έπιπλα

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Άρθρο 2 1 2

Έπιπλα

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Θέση 2 1 4 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Άρθρο 2 1 4

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Θέση 2 1 6 0

Οχήματα

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Άρθρο 2 1 6

Οχήματα

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Θέση 2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Άρθρο 2 3 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Θέση 2 3 1 0

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Άρθρο 2 3 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Θέση 2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Άρθρο 2 3 2

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Θέση 2 3 6 0

Ταχυδρομικά τέλη

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Άρθρο 2 3 6

Ταχυδρομικά τέλη

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Θέση 2 3 8 0

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Άρθρο 2 3 8

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Θέση 2 5 2 0

Έξοδα παραστάσεως

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Άρθρο 2 5 2

Έξοδα παραστάσεως

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Θέση 2 5 4 0

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Άρθρο 2 5 4

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Θέση 2 5 6 0

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Άρθρο 2 5 6

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Θέση 2 5 7 0

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Άρθρο 2 5 7

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Θέση 2 7 0 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Άρθρο 2 7 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Θέση 2 7 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Άρθρο 2 7 2

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Θέση 2 7 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Θέση 2 7 4 1

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Άρθρο 2 7 4

Παραγωγή και διάδοση

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2 -

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---