# Il-Ġurnal Uffiċjali C 192/5 ta

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 192 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 615 ta' Ġunju 2018 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 192

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 615 ta' Ġunju 2018

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Ġustizzja |
| 2018/C 192/01 | Rapport dwar it-Tmexxija tal-Baġit u tal-Finanzi għas-sena 2017 | 1 |

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2018/C 192/01

Rapport dwar it-Tmexxija tal-Baġit u tal-Finanzi għas-sena 2017

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja

| 5.6.2018 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 192/1

---

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2017

(2018/C 192/01)

WERREJ

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2017

| 1. | Daħla | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Ħarsa globali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 2017 skont il-kapitolu | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Annessi

| Anness I: | Paragun skont il-kapitolu tal-implimentazzjoni tad-dħul tal-2017 mad-dħul tal-2016 | 14 |
| --- | --- | --- |

Anness I:

| Anness II: | Sitwazzjoni tad-dħul tal-2017 — Drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem | 16 |
| --- | --- | --- |

Anness II:

| Anness III: | Paragun skont il-kapitolu tal-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2017 mal-approprjazzjonijiet tal-2016 | 19 |
| --- | --- | --- |

Anness III:

| Anness IVa: | Dettall tal-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2017 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja u approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja preċedenti mressqa ’l quddiem awtomatikament) | 20 |
| --- | --- | --- |

Anness IVa:

| Anness IVb: | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet impenjati skont id-dipartiment | 29 |
| --- | --- | --- |

Anness IVb:

| Anness V: | Użu tad-dħul allokat fl-2017 | 31 |
| --- | --- | --- |

Anness V:

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2017

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport, konformement mal-Artikolu 142 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea (1) (ir-Regolament Finanzjarju) u mal-Artikolu 227 tar-Regoli ta’ implimentazzjoni tal-imsemmi regolament finanzjarju, “jagħti rendikont, kemm f’termini assoluti u espressi bħala perċentwali, mill-anqas, tar-rata implimentattiva tal-approprjazzjonijiet flimkien ma’ informazzjoni fil-qosor dwar it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet bejn id-diversi elementi tal-baġit”. Huwa jippermetti wkoll li jintwera, minn naħa “it-twettieq tal-għanijiet tas-sena tal-baġit skont il-prinċipju ta’ tmexxija finanzjarja tajba” u, min-naħa l-oħra “is-sitwazzjoni finanzjarja u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinjifikattiva fuq l-attivitajiet imwettqa matul is-sena tal-baġit”.

F’dan il-kuntest, il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-sena 2017 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi baġitarji għal kull kapitolu tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Qorti tal-Ġustizzja” jew l-“Istituzzjoni”). Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu, permezz ta’ tabelli b’ċifri, informazzjoni ddettaljata, miġbura wkoll għal kull dipartiment, dwar l-istess implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 2016.

| Għal dak li jirrigwarda l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2017 tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sit Internet Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11670/mt/), rapport li jinkludi analiżi kompleta tal-attività tal-qrati li jifformaw il-Qorti tal-Ġustizzja kkompletata bi statistika ddettaljata u speċifika għal kull waħda minnhom. |
| --- |

Għal dak li jirrigwarda l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2017 tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sit Internet Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11670/mt/), rapport li jinkludi analiżi kompleta tal-attività tal-qrati li jifformaw il-Qorti tal-Ġustizzja kkompletata bi statistika ddettaljata u speċifika għal kull waħda minnhom.

Kif jirriżulta mill-imsemmija statistika, is-sena 2017 kienet ikkaratterizzata minn attività intensa ħafna. In-numru globali ta’ kawżi mressqa quddiem il-qrati fl-2017 (1 656 kawża) żdied meta mqabbel mal-2016 (1 604). In-numru ta’ kawżi magħluqa fl-2017, minn naħa tiegħu, baqa’ f’livell għoli ħafna (1 594 kawża, meta mqabbla ma’ 1 628 kawża fl-2016). Fl-aħħar nett, l-istatistika li tirrigwarda t-tul tal-proċeduri hija pożittiva ħafna.

Il-Qorti tal-Ġustizzja kompliet tesplora l-possibbiltajiet kollha li jippermettulha tosserva bl-aħjar mod l-għanijiet primarji tagħha ta’ kwalità u ta’ ħeffa fit-trattament tal-kawżi. L-oqsma prinċipali ta’ intervent ikopru l-oqsma kollha ta’ attività: titjib tal-metodi ta’ xogħol tal-qrati, ġestjoni stretta tar-rekwiżiti ta’ multilingwiżmu sħiħ (obbligatorju għall-komunikazzjoni mal-partijiet fil-lingwa tal-kawża u sabiex tiġi żgurata l-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza f’kull wieħed mill-Istati Membri) u t-tnaqqis relattiv tal-piż tad-dipartimenti fuq livell orizzontali sabiex iżommu l-kapaċità għax-xogħol tal-uffiċċji u, sa fejn possibbli, dik tad-dipartimenti l-iktar direttament involuti fix-xogħol ġudizzjarju.

Huwa importanti li tiġi enfasizzata l-portata taż-żidiet fl-effiċjenza miksuba mill-Qorti tal-Ġustizzja wara l-isforzi kkoordinati tal-qrati u tad-dipartimenti kollha ta’ sostenn li wasslu, matul il-perijodu 2010-2017, sabiex in-numru ta’ kawżi magħluqa jiżdied bi 30 % b’żieda fin-numru ta’ kawżi mressqa bi 18 % matul l-istess perijodu, filwaqt li n-numru tal-persunal tad-dipartimenti ta’ sostenn naqas (ħlief fit-tkabbir lejn il-Kroazja) minħabba l-osservanza tal-ftehim interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fil-qasam baġitarju, u l-ġestjoni finanzjarja tajba, li imponew tnaqqis fil-persunal ta’ 5 % fil-perijodu 2013-2017. Minħabba f’hekk, intemmu b’kollox 98 impjieg minn mal-Qorti tal-Ġustizzja, tnaqqis li jista’ jeżerċita pressjoni qawwija fuq ċerti dipartimenti ta’ sostenn. B’mod partikolari, id-dipartimenti lingwistiċi temmew 64 impjieg, li jirrappreżenta madwar 60 % tat-total tat-tnaqqis magħmul.

Matul il-Forum tal-Membri tal-Ġudikatura li ġie organizzat f’Marzu 2017 fl-okkażjoni tas-60 anniversarju tat-Trattati ta’ Ruma, ġie deċiż il-ħolqien ta’ “Netwerk Ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea”, li jinkludi l-qrati kostituzzjonali u supremi tal-Istati Membri, netwerk li tiegħu l-Qorti tal-Ġustizzja tiżgura l-koordinazzjoni. Dan in-netwerk, operattiv mill-1 ta’ Jannar 2018, biħsiebu jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-Ġustizzja u l-qrati nazzjonali permezz ta’ pjattaforma multilingwi li tippermettilhom jaqsmu, f’ambjent kompletament sigur, ġabra ta’ informazzjoni u dokumenti intiżi li jiffavorixxu l-għarfien reċiproku tal-ġurisprudenza tal-Unjoni u dik tal-Istati Membri, kif ukoll it-tkomplija tad-djalogu bejn il-Qorti tal-Ġustizzja u l-qrati nazzjonali fil-kuntest ta’ kawżi għal deċiżjoni preliminari.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-proprjetà immobbli, il-proġett tal-ħames estensjoni tal-binjiet tagħha għandha tippermetti lill-Qorti tal-Ġustizzja, fl-2019, tiġbor flimkien il-persunal kollu tagħha f’sede waħda (u ma tibqax tintuża l-aħħar binja li għadha mikrija), sabiex b’hekk tissaħħaħ l-effikaċja tad-dipartimenti.

2.   ĦARSA GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT 2017

2.1.   Dħul

Id-dħul stmat tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2017 kien jammonta għal EUR 53 595 000.

Bħal ma turi t-Tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2017 jammontaw għal EUR 51 677 001 u huma iktar baxxi mill-previżjonijiet bi 3,6 %.

Tabella 1

Previżjoni ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta’ dħul 2017 | Drittijiet ikkonstatati 2017 | % tat-total |
| 4 — | Dħul mill-persuni konnessi mal-istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji |

(f’EUR)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2017

Drittijiet ikkonstatati 2017

% tat-total

4 —

Dħul mill-persuni konnessi mal-istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 — | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5 —

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

0,00

907 452,34

1,76

| 9 — | Dħul varju |
| --- | --- |

9 —

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Għandu jiġi osservat li d-dħul minn drittijiet ikkonstatati taħt it-Titolu 4 (prinċipalment it-tnaqqis li sar mir-remunerazzjonijiet tal-Membri u tal-persunal fir-rigward tat-taxxa u tal-kontribuzzjonijiet soċjali) jammontaw għal 98 % tad-dħul kollu, filwaqt li d-dħul ta’ Titoli oħra huwa inqas minn 2 %.

L-Annessi I u II jipprovdu informazzjoni komplementari biċ-ċifri dwar il-proċess tad-dħul kollu (dħul-drittijiet imressqa ’l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Għal dak li jirrigwarda d-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem mis-sena preċedenti, it-Tabella 2 hawn taħt turi li d-dħul tat-Titolu 5 jirrappreżenta l-parti l-kbira tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem miġbura fl-2017.

Tabella 2

Dħul minn drittjiet imressqa ’l quddiem

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu | Imressqa ’l quddiem 2016 għall-2017 | Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem | % tat-total |
| 4 — | Dħul mill-persuni konnessi mal-istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji |

(f’EUR)

Titolu

Imressqa ’l quddiem 2016 għall-2017

Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem

% tat-total

4 —

Dħul mill-persuni konnessi mal-istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji

0,00

0,00

0,00

| 5 — | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5 —

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 — | Dħul varju |
| --- | --- |

9 —

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2.   Infiq

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet tal-infiq imdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2017 kienu jammontaw għal EUR 399 344 000.

Kif turi t-Tabella 3 hawn taħt, l-implimentazzjoni tal-baġit tas-sena 2017 tammonta għal EUR 394 095 585 u tirrifletti rata ta’ użu għolja ħafna tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 98,69 %, li hija ogħla minn dik tas-sena 2016 (98,23 %).

Kif ser jiġi eżaminat f’iktar dettall fil-Kapitolu 3, kemm l-implimentazzjoni tal-baġit tat-Titolu 1 kif ukoll dik tat-Titolu 2 fl-2017 kienet kunsiderevoli ħafna (rispettivament 98,6 % u 99,1 % meta mqabbla ma’ 98,1 % u 98,6 % fl-2016).

B’mod ġenerali, bħal fis-snin preċedenti, ġie osservat li madwar 76 % tal-approprjazzjonijiet użati mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-2017 ġew iddedikati għall-infiq li jirrigwarda l-Membri u l-persunal (infiq tat-Titolu 1), bil-bqija kważi kollha tirrigwarda l-infiq fuq infrastruttura (Titolu 2), b’mod partikolari fl-oqsma tal-proprjetà immobbli u tal-informatika.

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet għas-sena 2017 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2017 | % tat-total |
| 1 — | Persuni konnessi mal-Istituzzjoni |

(f’EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet għas-sena 2017

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2017

% tat-total

1 —

Persuni konnessi mal-Istituzzjoni

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 — | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 —

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 — | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 —

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 — | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 —

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

L-Annessi III, IVa u IVb jipprovdu informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit 2017 (paragun mal-2016, dettall tal-implimentazzjoni skont l-intestatura tal-baġit u skont id-dipartiment).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

It-Tabella 4 hawn taħt turi li l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2016 għas-sena 2017, li ammontaw għal EUR 22 240 120,22, intużaw fil-parti l-kbira (86,28 % fl-2017 meta mqabbla ma’ 90 % fl-2016).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu | Imressqa ’l quddiem mill-2016 għall-2017 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1 — | Persuni konnessi mal-Istituzzjoni |

(f’EUR)

Titolu

Imressqa ’l quddiem mill-2016 għall-2017

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1 —

Persuni konnessi mal-Istituzzjoni

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 — | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 —

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 — | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 —

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

0,00

0,00

0,00

| 10 — | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 —

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

L-Anness IVa jipprovdi informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2016 għas-sena 2017.

2.2.3.   Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul allokat

Konformement mal-Artikolu 21 tar-Regolament Finanzjarju, ċertu dħul jista’ jiġi allokat bil-għan li jiġi ffinanzjat infiq speċifiku. Għalhekk, dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet komplementari li jistgħu jintużaw mill-Istituzzjoni.

It-Tabella 5 hawn taħt turi d-dettalji, għal kull kapitolu, tal-ammont ta’ dħul allokat imressaq ’il quddiem minn sena tal-baġit għal oħra, kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit.

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2016 għall-2017 | Dħul allokat 2017 | Pagamenti 2017 | Annullament tad-dħul allokat 2016 li ma jistax jitressaq ’il quddiem | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2017 għall-2018 |
| 1 — | Persuni konnessi mal-Istituzzjoni |

(f’EUR)

Titolu

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2016 għall-2017

Dħul allokat 2017

Pagamenti 2017

Annullament tad-dħul allokat 2016 li ma jistax jitressaq ’il quddiem

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2017 għall-2018

1 —

Persuni konnessi mal-Istituzzjoni

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 — | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 —

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 — | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 —

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 — | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 —

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

L-approprjazzjonijiet tad-dħul allokat ikkonstatat matul is-sena 2017 kienu jammontaw għal EUR 866 625, li minnhom iktar minn 74 % jikkorrispondu għad-dħul li ġej:

| — | mill-applikazzjoni ta’ ftehim operattiv mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet (EUR 252 483); |
| --- | --- |

—

mill-applikazzjoni ta’ ftehim operattiv mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet (EUR 252 483);

| — | mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 138 896); |
| --- | --- |

—

mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 138 896);

| — | mir-rimbors ta’ nfiq relatat mal-kiri tal-binjiet u mir-rimbors tal-infiq mill-persunal bħat-telefonija jew it-trasport pubbliku (EUR 106 049); |
| --- | --- |

—

mir-rimbors ta’ nfiq relatat mal-kiri tal-binjiet u mir-rimbors tal-infiq mill-persunal bħat-telefonija jew it-trasport pubbliku (EUR 106 049);

| — | mir-rimborsi mill-Kummissjoni u mill-Kunsill għaż-żejjed imħallas bil-quddiem (EUR 83 309); |
| --- | --- |

—

mir-rimborsi mill-Kummissjoni u mill-Kunsill għaż-żejjed imħallas bil-quddiem (EUR 83 309);

| — | mir-rimborsi ta’ kumpanniji ta’ assigurazzjonijiet (EUR 56 684). |
| --- | --- |

—

mir-rimborsi ta’ kumpanniji ta’ assigurazzjonijiet (EUR 56 684).

Għandu jiġi nnotat wkoll li l-approprjazzjonijiet ta’ dħul allokat imressqa ’l quddiem mill-2016 għall-2017 intużaw f’perċentwali għolja ħafna (89,8 %).

L-Anness V jipprovdi informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri dwar l-użu tad-dħul allokat.

2.2.4.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2017, kif muri mit-Tabella 6, il-Qorti tal-Ġustizzja wettqet 21 trasferiment tal-baġit bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, li jirrappreżentaw ammont totali ta’ EUR 13,9 miljuni, jiġifieri 3,5 % tal-approprjazzjonijiet finali. L-effett tat-trasferimenti varji fuq kull partita tal-baġit qed jiġi ppreżentat fl-Anness IVa.

Parti (EUR 10,8 miljuni, jiġifieri 78 % tal-ammont totali tat-trasferimenti mwettqa fl-2017), minn dawn it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet taw lok għal komunikazzjoni lill-awtorità tal-baġit konformement mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25(1) u (2) tar-Regolament Finanzjarju.

It-tisħiħ l-iktar importanti jikkorrispondi għat-trasferiment lejn l-Intestatura tal-baġit 2 0 0 1 “Kiri-Xiri”, li jammonta għal EUR 8,7 miljuni, intiż għall-finanzjament ta’ ħlas bil-quddiem taħt kuntratt ta’ kiri-xiri fil-qasam tal-proprjetà immobbli, bil-għan li jitnaqqas l-oneru finanzjarju tal-pagamenti futuri li jikkonċernaw il-proġett tal-ħames estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-tielet torri).

Sussegwentement, fir-rigward tal-EUR 2,1 miljun li fadal, it-tisħiħ sottomess lill-awtorità tal-baġit ppermetta li jiġu ffaċċjati bżonnijiet imprevisti fi ħdan it-Titolu 2 “Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u nfiq varju tal-operat”: minn naħa, EUR 0,8 miljuni għall-ħlas tad-danni, wara l-kundanna tal-Qorti tal-Ġustizzja f’żewġ sentenzi tal-Qorti Ġenerali minħabba l-ksur tat-terminu raġonevoli sabiex tingħata sentenza fil-kuntest ta’ tliet kawżi magħluqa mill-Qorti Ġenerali fl-2011; min-naħa l-oħra, EUR 0,7 miljuni sabiex jitlesta ċertu xogħol marbut mas-sigurtà tal-bini (strutturali, parti teknika u installazzjoni ta’ daħla provviżorja għall-kontroll tal-viżitaturi fil-periferija tal-kumpless tal-bini okkupat mill-Istituzzjoni, it-twettiq ta’ żewġ postijiet ta’ lqugħ fid-daħla taż-żewġ parkeġġi tal-persunal, l-ikkummissjonar ta’ film kontra l-qbid min-nar li għandhom jiġu installati fuq il-ħġieġ ta’ ċerti bini u jtejbu l-aċċessibbiltà għall-parkeġġi tal-persunal), EUR 0,4 miljuni għall-finanzjament ta’ firxa wiesgħa ta’ proġetti ġodda informatiċi, mhux previsti fil-baġit 2017, b’mod partikolari, it-twettiq ta’ pjattaforma informatika għall-iskambju ta’ informazzjoni wara l-ħolqien tan-Netwerk Ġudizzjarju tal-Unjoni Ewropea kif ukoll EUR 0,2 miljuni sabiex tiġi żġurata s-sostituzzjoni ta’ magni tad-dipartiment tal-istampar u x-xiri ta’ tliet magni bir-raġġi X sabiex tgħammar l-aċċess tad-daħla provviżorja l-ġdida għall-kontroll tal-viżitaturi.

Tabella 6

Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

| (f’EUR) |
| --- |
| Tip ta’ trasferiment | Numru ta’ trasferimenti fl-2017 | Ammont totali ta’ trasferimenti |
| Minn titolu għal titolu | 4 | 9 800 000,00 |
| Minn kapitolu għal kapitolu | 2 | 216 000,00 |
| Minn artikolu għal artikolu | 2 | 740 000,00 |
| Minn partita għal partita | 13 | 3 110 749,06 |
| Total | 21 | 13 866 749,06 |

(f’EUR)

Tip ta’ trasferiment

Numru ta’ trasferimenti fl-2017

Ammont totali ta’ trasferimenti

Minn titolu għal titolu

4

9 800 000,00

Minn kapitolu għal kapitolu

2

216 000,00

Minn artikolu għal artikolu

2

740 000,00

Minn partita għal partita

13

3 110 749,06

Total

21

13 866 749,06

3.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2017 SKONT IL-KAPITOLU

3.1.   Titolu 1 — Persuni konnessi mal-Istituzzjoni

Kif turi t-Tabella 7 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit taħt it-Titolu 1 għas-sena 2017 jammonta għal EUR 302 536 500. Dan l-ammont jirrappreżenta kważi 76 % tal-baġit totali tal-Qorti tal-Ġustizzja. Intużaw daqs EUR 298 167 053 minn dawn l-approprjazzjonijiet, li jirrappreżenta rata ta’ implimentazzjoni għolja ta’ 98,56 % (98,12 % fl-2015).

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu i | Approprjazzjonijiet għas-sena 2017 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sENA 2017 | % tal-implimentazzjoni |
| 1 0 — | Membri tal-Istituzzjoni |

(f’EUR)

Titolu i

Approprjazzjonijiet għas-sena 2017

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sENA 2017

% tal-implimentazzjoni

1 0 —

Membri tal-Istituzzjoni

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 — | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 —

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 — | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 — | Infiq ieħor relatat ma’ persuni konnessi mal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 —

Infiq ieħor relatat ma’ persuni konnessi mal-Istituzzjoni

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Total

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1.   Kapitolu 1 0 — Membri tal-Istituzzjoni

Intużaw EUR 32 673 500 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 31 453 258, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni ta’ 96,3 % fl-2016 (92,2 % fl-2016).

Għandu jiġi indikat li seta jiġi lliberat bilanċ baġitarju pożittiv ta’ madwar EUR 2 miljuni fuq dan il-kapitolu, b’mod partikolari:

| — | minħabba l-assenza ta’ riżenji mhux mistennija min-naħa tal-Membri fis-servizz tal-Istituzzjoni fl-2017. B’riżultat ta’ dan, il-previżjoni inizjali tat-tluq ta’ 2 mhux mistennija mill-Qorti tal-Ġustizzja u tat-tluq ta’ 2 mill-Qorti Ġenerali qabel l-iskadenza tal-mandati attwali, wasslu għal bilanċ pożittiv. Bħala informazzjoni, fl-2017 ma seħħ ebda tiġdid parzjali la mill-Qorti tal-Ġustizzja u lanqas mill-Qorti Ġenerali; |
| --- | --- |

—

minħabba l-assenza ta’ riżenji mhux mistennija min-naħa tal-Membri fis-servizz tal-Istituzzjoni fl-2017. B’riżultat ta’ dan, il-previżjoni inizjali tat-tluq ta’ 2 mhux mistennija mill-Qorti tal-Ġustizzja u tat-tluq ta’ 2 mill-Qorti Ġenerali qabel l-iskadenza tal-mandati attwali, wasslu għal bilanċ pożittiv. Bħala informazzjoni, fl-2017 ma seħħ ebda tiġdid parzjali la mill-Qorti tal-Ġustizzja u lanqas mill-Qorti Ġenerali;

| — | minħabba l-impatt fuq l-Intestatura 1 0 2 “Allowances Tranżitorji”, u tul 12-il xahar fl-2017, tat-tluq ta’ 5 Membri mill-Qorti Ġenerali f’Settembru 2016 meta mqabbel mat-tluq inizjalment previst ta’ 6, minn naħa, kif ukoll l-impatt tat-tluq ta’ 4 Membri minn dak li kien it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (TSP) meta mqabbel mat-tluq inizjalment previst ta’ 8 minħabba fl-integrazzjoni ta’ din il-qorti mal-Qorti Ġenerali fl-1 ta’ Settembru 2016. Fil-fatt, mit-8 Membri fis-servizz tat-TSP fil-31 ta’ Awwissu 2016, 4 ġew integrati fil-Qorti Ġenerali matul ix-xahar ta’ Settembru 2016 u 4 kellhom iħallu l-Istituzzjoni. Sussegwentement, il-pensjoni tal-irtirar ta’ ex Membru tal-Qorti tal-Ġustizzja, matul is-sena 2017, qabel il-finalizzazzjoni tal-ħlas tal-allowances tranżitorji, żiedet l-approprjazzjonijiet żejda f’din l-intestatura tal-baġit; |
| --- | --- |

—

minħabba l-impatt fuq l-Intestatura 1 0 2 “Allowances Tranżitorji”, u tul 12-il xahar fl-2017, tat-tluq ta’ 5 Membri mill-Qorti Ġenerali f’Settembru 2016 meta mqabbel mat-tluq inizjalment previst ta’ 6, minn naħa, kif ukoll l-impatt tat-tluq ta’ 4 Membri minn dak li kien it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (TSP) meta mqabbel mat-tluq inizjalment previst ta’ 8 minħabba fl-integrazzjoni ta’ din il-qorti mal-Qorti Ġenerali fl-1 ta’ Settembru 2016. Fil-fatt, mit-8 Membri fis-servizz tat-TSP fil-31 ta’ Awwissu 2016, 4 ġew integrati fil-Qorti Ġenerali matul ix-xahar ta’ Settembru 2016 u 4 kellhom iħallu l-Istituzzjoni. Sussegwentement, il-pensjoni tal-irtirar ta’ ex Membru tal-Qorti tal-Ġustizzja, matul is-sena 2017, qabel il-finalizzazzjoni tal-ħlas tal-allowances tranżitorji, żiedet l-approprjazzjonijiet żejda f’din l-intestatura tal-baġit;

| — | u l-fatt li d-deċiżjonijiet ta’ ħatra għal tnejn mill-aħħar tliet Imħallfin fil-Qorti Ġenerali li għandhom jidħlu fil-kariga fil-kuntest tal-ewwel u tat-tieni stadji tar-riforma tal-qorti seħħew b’mod gradwali matul is-sena 2017 (Ġunju u Ottubru 2017) u li kienet għadha ma ttieħditx deċiżjoni, sal-31 ta’ Diċembru 2017, għall-aħħar Imħallef. |
| --- | --- |

—

u l-fatt li d-deċiżjonijiet ta’ ħatra għal tnejn mill-aħħar tliet Imħallfin fil-Qorti Ġenerali li għandhom jidħlu fil-kariga fil-kuntest tal-ewwel u tat-tieni stadji tar-riforma tal-qorti seħħew b’mod gradwali matul is-sena 2017 (Ġunju u Ottubru 2017) u li kienet għadha ma ttieħditx deċiżjoni, sal-31 ta’ Diċembru 2017, għall-aħħar Imħallef.

Parti minn dan il-bilanċ pożittiv, madwar EUR 0,16 miljuni, serva għat-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 3 2 “Spejjeż legali u danni”. Parti oħra, EUR 0,66 miljuni, kellha l-għan li ssaħħaħ l-approprjazzjonijiet tal-Partita 2 0 0 1 “Kiri-Xiri” għall-operazzjoni ta’ trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi ta’ tmiem is-sena (ara l-punt 2.2.4).

3.1.2.   Kapitolu 1 2 — Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw EUR 238 553 827 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 241 187 500, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni għolja ħafna u stabbli meta mqabbla mal-2016 (98,9 % meta mqabbla ma’ 99 % fl-2016).

B’mod ġenerali, għandu jiġi nnotat li l-Kapitolu 1 2 jirrappreżenta l-ikbar volum ta’ approprjazzjonijiet tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja (madwar 60 % tal-baġit totali). Barra minn hekk, il-bilanċ baġitarju pożittiv ikkonstatat matul is-sena 2017 jibqa’ effettivament żgħir jekk wieħed jieħu inkunsiderazzjoni kemm l-ammont totali ta’ dawn l-approprjazzjonijiet, kif ukoll id-diffikultajiet li bihom isiru previżjonijiet baġitarji madwar 12-il xahar qabel bl-użu ta’ bosta parametri ta’ previżjoni li inevitabbilment huma ta’ natura estimatorja (rata ta’ żieda tar-remunerazzjonijiet, ritmu ta’ reklutaġġ jew ta’ rotazzjoni, rata ta’ allowance ta’ somma f’daqqa, eċċ.).

Parti minn dan il-bilanċ pożittiv f’dan il-kapitolu jista’ jiġi spjegat minħabba, minn naħa, li ma kien hemm ebda riżenja mhux mistennija min-naħa tal-Membri tal-Istituzzjoni fl-2017 (meta mqabbla ma’ previżjoni ta’ 2 għall-Qorti tal-Ġustizzja u 2 għall-Qorti Ġenerali). B’riżultat ta’ dan, kien hemm tiġdid minimu tal-persunal tal-uffiċċji tal-Membri (référendaires u assistenti impjegati b’mod temporanju) u għaldaqstant kien hemm ekonomiji baġitarji fir-rigward ta’ allowances tal-installazzjoni (għall-persunal għadu jasal) u ta’ installazzjoni mill-ġdid (għall-persunal li temm l-impjieg tiegħu). Min-naħa l-oħra, dan il-bilanċ pożittiv jista’ jiġi spjegat ukoll minħabba l-fatt li d-deċiżjonijiet ta’ ħatra ta’ tliet Imħallfin addizzjonali fil-Qorti tal-Ġustizzja li kellhom jidħlu fis-servizz fil-kuntest tal-ewwel u tat-tieni stadji tat-tisħiħ tal-Qorti Ġenerali ttieħdu b’mod gradwali ħafna matul is-sena 2017 (l-ewwel Imħallef fil-bidu ta’ Ġunju u t-tieni Mħallef matul ix-xahar ta’ Ottubru), u li kienet għadha ma ttieħditx deċiżjoni, sal-31 ta’ Diċembru 2017, għall-aħħar Imħallef.

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li r-rata ta’ okkupazzjoni tal-impjiegi, li fl-2017 kienet tlaħħaq livell għoli ħafna ta’ madwar 97 % fil-Qorti tal-Ġustizzja, ir-rata ta’ pożizzjonijiet vakanti hija ta’ medja ta’ madwar 2 %, tippermetti li r-rata ta’ pożizzjonijiet vakanti tkun ta’ madwar 3 % bħala medja. Dawn ir-riżultati tajbin huma l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ attiva ħafna min-naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, li tippermetti li jiġi mminimizzat kemm jista’ jkun in-numru ta’ pożizzjonijiet vakanti, minkejja restrizzjonijiet marbuta mar-rotazzjoni inevitabbli u normali tal-persunal kif ukoll tal-ikbar diffikultajiet ta’ reklutaġġ tal-persunal fil-Lussemburgu minħabba l-livell elevat tal-għoli tal-ħajja. Ir-rata żgħira ta’ pożizzjonijiet vakanti hija wkoll indikatur tajjeb ħafna tal-piż tax-xogħol kbir fuq id-dipartimenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, fid-dawl tal-iżvilupp tal-attività ġudizzjarja f’dawn l-aħħar snin.

F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja dejjem tuża analiżi tad-differenzi ta’ implimentazzjoni kkonstatati fuq l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 1 2 sabiex tkompli tirfina l-metodoloġija tagħha fil-qasam tal-previżjoni tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet u b’hekk tagħmel li tista’ sabiex kemm jista’ jkun ittejjeb il-prestazzjonijiet tagħha fil-qasam tal-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet.

Parti mill-bilanċ baġitarju pożittiv dwar dan il-kapitolu (EUR 0,6 miljuni) serva wkoll għat-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 3 2 “Spejjeż legali u danni”. Parti oħra, ta’ EUR 0,3 miljuni, iffinanzjat l-iżviluppi fl-informatika għal firxa ta’ proġetti mhux previsti fi ħdan il-baġit 2017. Fl-aħħar nett, dan il-bilanċ baġitarju pożittiv intuża wkoll, fl-ammont ta’ EUR 7,6 miljuni, għall-operazzjoni ta’ trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi ta’ tmiem is-sena 2016 (ara l-punt 2.2.4).

3.1.3.   Kapitolu 1 4 — Persunal ieħor u servizzi esterni

Intużaw EUR 22 355 828 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 22 535 500, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni ta’ 99,20 % (97,45 % fl-2016).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 1 4 jirrigwardaw prinċipalment żewġ partiti tal-baġit.

Madwar terz mill-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma intiżi għall-Partita 1 4 0 0 “Membri oħra tal-persunal”. Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ din il-partita fl-2017 huwa ta’ 98,03 % (meta mqabbla ma’ rata ta’ 96,4 % fl-2016).

Madwar żewġ terzi tal-approprjazzjonijiet kollha ta’ dan il-kapitolu huma intiżi għall-Partita 1 4 0 6 “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”, sabiex jiġu koperti s-servizzi tal-interpreti u tat-tradutturi esterni. Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ din il-Partita 1 4 0 6 hija ta’ 99,94 % fl-2017 (98,15 % fl-2016).

B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li kemm fil-qasam tat-traduzzjoni kif ukoll tal-interpretazzjoni, l-użu ta’ persunal estern (freelance), għall-konformità mal-obbligi tal-multilingwiżmu sabiex issir komunikazzjoni mal-partijiet fil-lingwa tal-kawża u tiġi żgurata l-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza f’kull Stat Membru, huwa aġġustament varjabbli indispensabbli sabiex jittaffew il-problemi marbuta mat-tnaqqis fil-persunal imġarrba mill-2013 f’kuntest ta’ tkabbir fil-volum tax-xogħol.

Fir-rigward tal-qasam tat-traduzzjoni, il-volum ta’ paġni għat-traduzzjoni ammonta għal 1 112 924 paġna fl-2017 u dan kien ilaħħaq mal-1 520 000 paġna li kieku ma kienx għall-ħafna miżuri adottati mil-qrati li wasslu għal ekonomiji fit-traduzzjoni, bħal, fost oħrajn, il-pubblikazzjoni selettiva tal-ġurisprudenza, it-tfassil ta’ sunti tad-domandi preliminari, it-tnaqqis fit-tul medju tal-konklużjonijiet, il-pubblikazzjoni b’estratti ta’ ċerti deċiżjonjiet partikolarment twal, kif ukoll it-tneħħija tal-lista kronoloġika u tematika tal-Ġabra l-antika stampata.

Fir-rigward tal-qasam tal-interpretazzjoni, il-wasla tal-Imħallfin il-ġodda fil-Qorti Ġenerali, matul is-sena 2016, iżda wkoll matul is-sena 2017, wasslet għal żieda fin-numru ta’ seduti u laqgħat oħra b’interpretazzjoni matul is-sena 2017 (fejn in-numru tagħhom żdied minn 602 fl-2016 għal 696 fl-2017, jiġifieri +15,6 %), biż-żieda fl-istess ħin tan-numru ta’ ġranet tal-kuntratt tal-interpreti tal-konferenzi (AIC) minn 1 598 ġurnata AIC fl-2016 għal 2 119-il ġurnata fl-2017, jiġifieri +32,6 %.

3.1.4.   Kapitolu 1 6 — Infiq ieħor relatat ma’ persuni konnessi mal-Istituzzjoni

Intużaw EUR 5 804 140 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 6 140 000, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni ta’ 94,53 % kważi identika għal dik tal-2016 (94,52 %).

Żewġ partiti ta’ dan il-kapitolu jirrappreżentaw 78,5 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-Partita 1 6 1 2 “Żvilupp professjonali”, li r-rata ta’ implimentazzjoni tagħha tammonta għal 86,28 % (meta mqabbla ma’ 91 % fl-2016) u l-Partita 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implimentazzjoni tagħha hija ta’ 100 % fl-2017, bħal dik tal-2016.

3.2.   Titolu 2 — Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

Kif turi t-Tabella 8 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit taħt it-Titolu 2 għas-sena 2017 jammonta għal EUR 96 748 500. Dan l-ammont globali huwa ekwivalenti għal 24,2 % tal-baġit totali tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-2017. Intużaw daqs EUR 95 877 943 minn dawn l-approprjazzjonijiet, li jirrappreżenta rata ta’ implimentazzjoni għolja ħafna ta’ 99,1 % fl-2017 (98,6 % fl-2016).

Tabella 8

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (f’EUR) |
| --- |
| Titolu 2 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2017 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2017 | % tal-implimentazzjoni |
| 2 0 — | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |

(f’EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet għas-sena 2017

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2017

% tal-implimentazzjoni

2 0 —

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 — | Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri, u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 —

Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri, u manutenzjoni

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 — | Infiq tal-operat amministrattiv kurrenti |
| --- | --- |

2 3 —

Infiq tal-operat amministrattiv kurrenti

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 —

Laqgħat u konferenzi

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 — | Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni |
| --- | --- |

2 7 —

Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Total

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1.   Kapitolu 2 0 — Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw EUR 69 901 602 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 70 003 000, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni għolja ħafna ta’ 99,86 %, meta mqabbla ma’ 99,3 % fl-2016.

Dawn l-approprjazzjonijiet huma intiżi li jiffinanzjaw l-infiq ta’ kiri, xiri u ħidma tal-binjiet differenti okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

B’mod iktar ġenerali, il-politika immobiljari tal-Istituzzjoni għandha żewġ għanijiet prinċipali:

| — | l-ewwel nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992), li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa, bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007) (2) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika; |
| --- | --- |

—

l-ewwel nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992), li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa, bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007) (2) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika;

| — | it-tieni nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni li jkollha bini adattat għall-ispeċifiċitajiet u l-bżonnijiet ġudizzjarji tagħha u li tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha. |
| --- | --- |

—

it-tieni nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni li jkollha bini adattat għall-ispeċifiċitajiet u l-bżonnijiet ġudizzjarji tagħha u li tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha.

Informazzjoni iktar fid-dettall dwar il-politika immobiljari tal-Istituzzjoni u s-sitwazzjoni tal-proġetti li qed jitwettqu huma pprovduti lill-awtorità tal-baġit f’rapport speċifiku mibgħut lilu sa mhux iktar tard mill-1 ta’ Ġunju ta’ kull sena.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 2 0 0 “Proprjetà immobbli” uiem 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 76 % (EUR 53 208 000) u 24 % (EUR 16 795 000) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

L-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 0 0 “Proprjetà immobbli” prinċipalment jiffinanzjaw l-infiq ta’ kirjiet u ta’ kiri-xiri.

L-infiq tal-Partita 2 0 0 0 “Kirjiet” fl-2017 ammonta għal EUR 9 miljuni, b’rata ta’ implimentazzjoni ta’ 100 % bħal fl-2016. F’dan ir-rigward, minn naħa, ammont ta’ EUR 0,5 miljuni ġie ttrasferit lejn l-Intestatura 2 0 0 7 “Ġestjoni tal-ispazji”, fil-kuntest tat-tisħiħ tal-miżuri ta’ sigurtà tal-binjiet okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja. Fil-fatt, il-baġit 2017 kien jinkludi riżerva għall-kiri ta’ spazju addizzjonali fi ħdan din l-Intestatura 2 0 0 0. Peress li dan l-ispazju addizzjonali ma ġiex fl-aħħar mill-aħħar mikri, dan il-bilanċ baġitarju pożittiv seta’ jsir disponibbli. Min-naħa l-oħra, ammont ta’ EUR 0,2 miljuni għen isaħħaħ l-Intestatura 2 0 0 8 “Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli” billi jagħmel użu minn dan il-bilanċ baġitarju pożittiv li jirriżulta minn indiċjar reali tal-kuntratt tal-kiri tal-aħħar bini li ma huwiex daqstant għoli hekk kif inizjalment previst waqt l-elaborazzjoni tal-baġit 2017 għall-bidu tal-2016.

Fir-rigward tal-infiq definittiv tal-Partita 2 0 0 1 “Kiri-Xiri”, dan ammonta għal EUR 39,6 miljuni u jikkorrispondi prinċipalment għall-pagamenti dovuti konformement maż-żewġ kuntratti konklużi mal-awtoritajiet Lussemburgiżi għax-xiri, għar-rinnovament u għall-kostruzzjoni tad-diversi binjiet tas-sede prinċipali tal-Qorti tal-Ġustizzja (minn naħa, il-Palazz irrinnovat u estiż li tlesta fi tmiem l-2008, u min-naħa l-oħra, il-binjiet Annessi rrinnovati). Il-bilanċ baġitarju pożittiv mill-Kapitoli 1 0, 1 2 u 1 4 ippermetta li jsir ħlas bil-quddiem ta’ EUR 8,72 miljuni fit-tmiem tas-sena 2017, taħt il-kuntratt ta’ kiri-xiri għall-proġett tal-ħames estensjoni tal-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Fir-rigward tal-intestaturi l-oħra tal-baġit tal-Artikolu 2 0 0, l-infiq tal-Intestatura 2 0 0 7 “Ġestjoni tal-ispazji” ammonta fl-2017 għal EUR 3,3 miljuni. F’dan ir-rigward, ammont totali ta’ EUR 2,43 miljun, minn 4 linji baġitarji tal-Kapitolu 2 0, ġew ittrasferiti lejn din il-Linja baġitarja 2 0 0 7 għall-iffinanzjar ta’ xogħlijiet varji marbuta mas-sigurtà tal-bini.

L-infiq tal-Intestatura 2 0 0 8 “Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli” ammonta fl-2017 għal EUR 1,3 miljuni. Ammont ta’ EUR 0,2 miljuni mill-Intestatura baġitarja 2 0 0 0 “Kiri”, ġíe ttrasferit sabiex jiffinalizza ċerti studji fil-qasam tas-sigurtà tal-bini.

Fir-rigward tal-infiq fuq l-Artikolu 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, dan ammonta għal EUR 16,7 miljuni u jikkorrispondi kważi għall-infiq kollu ta’ tindif/manutenzjoni, ta’ konsum ta’ enerġija u ta’ sigurtà/sorveljanza li huwa neċessarju għat-tmexxija tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ir-rata ta’ implimentazzjoni kkonstatata għal dan l-artikolu fl-2017 hija ta’ 99,6 % (98,4 % fl-2016).

Qabel kollox, fir-rigward tal-Partita 2 0 2 2 “Tindif u manutenzjoni”, jista’ jiġi indikat tnaqqis fl-infiq ta’ madwar EUR 200 000 meta mqabbel mal-2015 (EUR 7 392 338 fl-2017 meta mqabbel ma’ EUR 7 581 675 fl-2016, jiġifieri -2,5 %).

Sussegwentement, il-Partita 2 0 2 4 “Konsum tal-enerġija” tindika tnaqqis fl-infiq ta’ EUR 64 000 (EUR 2 076 474 fl-2017 meta mqabbel ma’ EUR 2 140 661 fl-2016, jiġifieri - 3 %), li b’mod partikolari jirriżulta minn tnaqqis fil-konsum tat-tisħin distrettwali f’dan il-bini minħabba f’temp li jiffavorixxi l-ekonomiji fl-użu tal-elettriku.

Fl-aħħar nett, għandu wkoll jiġi indikat tnaqqis fl-infiq tal-Partita 2 0 2 6 “Sigurtà u sorveljanza tal-bini” meta mqabbel mal-2016, li jammonta għal EUR 300 000 (EUR 6 895 419 fl-2017 meta mqabbel mal-2016, jiġifieri -4,2 %) li huwa ġustifikat b’mod partikolari minn tnaqqis tal-ammont użat fl-2017 għal servizzi eċċezzjonali taħt il-kuntratt ta’ sorveljanza tal-bini okkupat mill-Istituzzjoni.

F’dan il-kuntest, il-bilanċ pożittiv ta’ approprjazzjonijiet illiberati fuq din il-partita, meta mqabbel mal-previżjonijiet ippreparati fil-bidu tas-sena 2016 għall-proġett tal-baġit 2017, ippermetta li ssir kontribuzzjoni, li tammonta għal EUR 0,66 miljun, għat-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet għall-infiq marbuta mas-sigurtà tal-bini fl-Intestatura 2 0 0 7 “Ġestjoni tal-ispazji” kif imsemmija iktar ’il fuq.

3.2.2.   Kapitolu 2 1 — Informatika, tagħmir u għamara

Intużaw EUR 21 248 913 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 21 465 000, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni għolja ħafna ta’ 99 % meta mqabbla ma’ 98,4 %, fl-2016.

L-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 1 huma intiżi fil-parti l-kbira (88,1 %) għall-infiq marbut mal-informatika (Artikolu 2 1 0), filwaqt li l-bilanċ intuża għall-infiq fl-għamara (Artikolu 2 1 2), materjal u installazzjonijiet tekniċi (Artikolu 2 1 4), kif ukoll għall-materjal ta’ trasport (Artikolu 2 1 6).

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 0 “Tagħmir, spejjeż ta’ operat u servizzi relatati mal-informatika u mat-telekomunikazzjonijiet”, għandu jiġi enfasizzat kemm dan l-infiq huwa kruċjali għall-ħidma tajba tal-attivitajiet kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, fuq kollox l-attività ġudizzjarja fl-ewwel lok, iżda wkoll l-attivitajiet lingwistiċi u amministrattivi.

Fl-istess waqt tat-tkomplija tal-iżviluppi sinjifikattivi marbuta mad-diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ dokumenti (inklużi t-titjib kostanti tal-applikazzjoni e-Curia u tal-pubblikazzjoni tal-Ġabra fil-forma elettronika), l-iżvilupp jew it-titjib ta’ applikazzjonijiet relatati mal-attivitajiet differenti tal-Qorti tal-Ġustizzja komplew isaħħu l-effikaċja u l-produttività tal-qrati u tad-dipartimenti ta’ sostenn.

F’dan il-kuntest, żewġ trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet saħħew l-approprjazzjonijiet informatiċi oriġinarjament previsti fl-Artikolu 2 1 0 (EUR 18 476 000) sabiex ilaħħqu ma’ ċerti investimenti komplementari matul is-sena tal-baġit. L-ewwel trasferiment ta’ EUR 131 000, mill-Artikolu 2 7 2 “Infiq ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar” u mill-Partita 2 7 4 1 “Pubblikazzjonijiet ġenerali”, lejn l-Intestatura 2 1 0 0 “Xiri, xogħlijiet, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer” u t-tieni trasferiment ta’ EUR 305 000, mill-Partita 1 2 0 0 “Remunerazzjonijiet u allowances” lejn l-Intestatura 2 1 0 2 “Servizzi esterni għall-użu, għat-tfassil u għall-manutenzjoni ta’ softwer u ta’ sistemi” servew għall-iffinanzjar tax-xiri ta’ liċenzji kif ukoll u l-iżviluppi informatiċi marbuta ma’ firxa wiesgħa ta’ proġetti ġodda informatiċi.

F’dak li jirrigwarda t-tliet artikoli l-oħra tal-Kapitolu 2 1, ir-rata ta’ implimentazzjoni tagħhom żviluppat kif ġej fl-2017 meta mqabbel mal-2016: 87,12 % meta mqabbla ma’ 89 % fl-2016 għall-Artikolu 2 1 2 “Għamara”, 87,2 % meta mqabbla ma’ 80,1 % fl-2016 għall-Artikolu 2 1 4 “Materjal u installazzjonijiet tekniċi” u 97,1 % meta mqabbla ma’ 92,7 % fl-2016 għall-Artikolu 2 1 6 “Materjal ta’ trasport”.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 2, l-implimentazzjoni inqas tal-approprjazzjonijiet seħħet, minn naħa, mill-fatt li kien previst, fil-previżjonijiet tal-baġit 2017 fil-bidu tas-sena 2016, li l-Parlament Ewropew jikkonkludi fl-2016 kuntratt qafas interistituzzjonali ġdid għall-għamara, bi prezzijiet stmati ogħla. Madankollu, il-Parlament Ewropew iddeċieda li jestendi l-kuntratt qafas eżistenti, bi prezzijiet irħas minn dawk fil-previżjonijiet tal-baġit. Barra minn hekk, ix-xiri ta’ siġġijiet għall-awla previst fil-mument tal-elaborazzjoni tal-baġit 2017 sar qabel u dan seħħ fl-2016 li wassal għal bilanċ pożittiv fl-approprjazzjonijiet għall-2017. Għalhekk, ammont ta’ EUR 85 000 seta’ jiġi ttrasferit minn dan l-Artikolu Baġitarju 2 0 1 2 lejn l-Artikolu 2 1 4 “Materjal u installazzjonijiet tekniċi”, biex tgħammar l-aċċess għad-daħla provviżorja l-ġdida għall-kontroll tal-viżitaturi bi tliet magni bir-raġġi X.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 4 “Materjal u installazzjonijiet tekniċi”, għandu jiġi indikat it-tieni tisħiħ, fl-ammont ta’ EUR 85 000 mill-Instestatura 2 7 4 1 “Pubblikazzjonijiet ġenerali”, sabiex issir is-sostituzzjoni ta’ magni tad-dipartiment tal-istampar ta’ dokumenti tal-Istituzzjoni.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-Artikolu 2 1 6, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ftit ogħla f’termini ta’ approprjazzjonijiet kif ukoll f’termini ta’ perċentwali fuq l-approprjazzjonijiet finali, wara l-wasla, matul is-sena 2017, ta’ tnejn mill-aħħar tliet Imħallfin mistennija għat-tisħiħ tal-Qorti Ġenerali. Għalhekk, l-ispejjeż ta’ kiri ta’ karozzi uffiċjali ġew aġġustati aħjar għall-previżjonijiet imwettqa waqt l-elaborazzjoni tal-baġit 2017.

3.2.3.   Kapitolu 2 3 — Infiq tal-operat amministrattiv kurrenti

Intużaw EUR 1 817 834 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 2 116 000, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni ta’ 85,91 % (79,3 % fl-2016).

Huwa utli li jiġi indikat:

| — | l-infiq tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti oħra għall-konsum”, ammonta għal EUR 477 196 fl-2017 (implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 69,2 %), meta mqabbel ma’ EUR 694 000 fl-2016 (implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 100 %). Is-sottoimplimentazzjoni fuq il-Partita 2 0 1 7 seħħ, minn naħa, minħabba l-eżistenza ta’ ħażniet ta’ karti disponibbli li naqqas il-konsum fl-ewwel parti tas-sena kif ukoll, min-naħa l-oħra, minn sforzi kbar biex jitnaqqas il-konsum tal-karti, frott ta’ politika speċifika ta’ diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ dokumenti; |
| --- | --- |

—

l-infiq tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti oħra għall-konsum”, ammonta għal EUR 477 196 fl-2017 (implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 69,2 %), meta mqabbel ma’ EUR 694 000 fl-2016 (implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 100 %). Is-sottoimplimentazzjoni fuq il-Partita 2 0 1 7 seħħ, minn naħa, minħabba l-eżistenza ta’ ħażniet ta’ karti disponibbli li naqqas il-konsum fl-ewwel parti tas-sena kif ukoll, min-naħa l-oħra, minn sforzi kbar biex jitnaqqas il-konsum tal-karti, frott ta’ politika speċifika ta’ diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ dokumenti;

| — | l-infiq tal-Artikolu 2 3 1 “Spejjeż Finanzjarji” ammonta għal EUR 6 000 fl-2017 meta mqabbel ma’ EUR 10 088 fl-2016 (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 30 % meta mqabbla ma’ 20,18 % fl-2016). F’dan ir-rigward, ir-riskju li jkollhom jitħallsu rati ta’ interessi negattivi fuq il-kont kurrenti tal-Istituzzjoni ma mmaterjalizzax ruħu fl-2017, bħal fl-2016; |
| --- | --- |

—

l-infiq tal-Artikolu 2 3 1 “Spejjeż Finanzjarji” ammonta għal EUR 6 000 fl-2017 meta mqabbel ma’ EUR 10 088 fl-2016 (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 30 % meta mqabbla ma’ 20,18 % fl-2016). F’dan ir-rigward, ir-riskju li jkollhom jitħallsu rati ta’ interessi negattivi fuq il-kont kurrenti tal-Istituzzjoni ma mmaterjalizzax ruħu fl-2017, bħal fl-2016;

| — | l-infiq tal-Artikolu 2 3 2 “Spejjeż legali u danni” ammonta għal EUR 850 000 fl-2017 meta mqabbel ma’ EUR 14 150 fl-2016 (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 100 % fl-2017 meta mqabbla ma’ 20,21 % fl-2016). Fil-fatt, għall-2016 kien neċessarju li jsir il-ħlas ta’ danni wara l-kundanna tal-Qorti tal-Ġustizzja, f’numru ta’ kawżi, minħabba l-ksur tat-terminu raġonevoli ta’ deċiżjoni fil-kuntest ta’ kawżi magħluqa mill-Qorti Ġenerali fl-2011; |
| --- | --- |

—

l-infiq tal-Artikolu 2 3 2 “Spejjeż legali u danni” ammonta għal EUR 850 000 fl-2017 meta mqabbel ma’ EUR 14 150 fl-2016 (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 100 % fl-2017 meta mqabbla ma’ 20,21 % fl-2016). Fil-fatt, għall-2016 kien neċessarju li jsir il-ħlas ta’ danni wara l-kundanna tal-Qorti tal-Ġustizzja, f’numru ta’ kawżi, minħabba l-ksur tat-terminu raġonevoli ta’ deċiżjoni fil-kuntest ta’ kawżi magħluqa mill-Qorti Ġenerali fl-2011;

| — | l-infiq tal-Artikolu 2 3 6 “Posta”, ammonta għal EUR 121 000 (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 77,07 % meta mqabbla ma’ 52,9 % fl-2016). L-infiq fl-2017 sar stabbli meta mqabbel mal-infiq tas-sena 2016 (EUR 111 000) minkejja l-fatt li l-attività tal-Qorti Ġenerali żdiedet permezz tal-wasla tal-Imħallfin il-ġodda li juri r-riżultati pożittivi ħafna tal-politika ta’ diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ dokumenti relatati mal-attività ġudizzjarja permezz tal-użu dejjem ikbar tal-applikazzjoni e-Curia (il-perċentwali ta’ dokumenti ppreżentati bl-e-Curia jammonta għal 81 %, meta mqabbel ma’ 38 % fl-2012). L-ammont tal-infiq ta’ din l-intestatura żdied minn EUR 541 308 fl-2012 għal EUR 121 000 fl-2017; |
| --- | --- |

—

l-infiq tal-Artikolu 2 3 6 “Posta”, ammonta għal EUR 121 000 (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 77,07 % meta mqabbla ma’ 52,9 % fl-2016). L-infiq fl-2017 sar stabbli meta mqabbel mal-infiq tas-sena 2016 (EUR 111 000) minkejja l-fatt li l-attività tal-Qorti Ġenerali żdiedet permezz tal-wasla tal-Imħallfin il-ġodda li juri r-riżultati pożittivi ħafna tal-politika ta’ diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ dokumenti relatati mal-attività ġudizzjarja permezz tal-użu dejjem ikbar tal-applikazzjoni e-Curia (il-perċentwali ta’ dokumenti ppreżentati bl-e-Curia jammonta għal 81 %, meta mqabbel ma’ 38 % fl-2012). L-ammont tal-infiq ta’ din l-intestatura żdied minn EUR 541 308 fl-2012 għal EUR 121 000 fl-2017;

| — | l-infiq tal-Artikolu 2 3 8 “Infiq ieħor ta’ natura amministrattiva” ammonta għal EUR 363 639 fl-2017 (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 91,14 % meta mqabbla ma’ 75,2 % fl-2016). Għandu jingħad ukoll li parti mill-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma intiżi li jiffavorixxu politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex persuna tmur ix-xogħol kif ukoll sabiex isir ċaqliq matul ix-xogħol bejn id-diversi binjiet tal-Istituzzjoni. Dan il-baġit jippermetti li jiġi osservat il-ftehim konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu għall-użu tan-netwerk urban ta’ karozzi tal-linja mill-persunal tal-Istituzzjoni. |
| --- | --- |

—

l-infiq tal-Artikolu 2 3 8 “Infiq ieħor ta’ natura amministrattiva” ammonta għal EUR 363 639 fl-2017 (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 91,14 % meta mqabbla ma’ 75,2 % fl-2016). Għandu jingħad ukoll li parti mill-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma intiżi li jiffavorixxu politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex persuna tmur ix-xogħol kif ukoll sabiex isir ċaqliq matul ix-xogħol bejn id-diversi binjiet tal-Istituzzjoni. Dan il-baġit jippermetti li jiġi osservat il-ftehim konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu għall-użu tan-netwerk urban ta’ karozzi tal-linja mill-persunal tal-Istituzzjoni.

3.2.4.   Kapitolu 2 5 — Laqgħat u konferenzi

Intużaw madwar EUR 424 524 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 521 500, filwaqt li fl-2016 intużaw madwar EUR 498 003 mill-approprjazzjonijiet definittivi, li wkoll kienu jammontaw għal EUR 521 500. Għalhekk, ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fl-2017 hija ta’ 81,40 % meta mqabbla ma’ 95,5 % fl-2016.

Għandha titfakkar in-natura neċessarjament iktar każwali tal-infiq ta’ dan il-kapitolu ddedikat, fil-biċċa l-kbira, għall-manifestazzjonijiet protokollari u għaż-żjarat uffiċjali tal-Qorti tal-Ġustizzja, għas-seminars kif ukoll għaż-żjarat ta’ studju u ta’ informazzjoni li fir-rigward tagħhom il-Qorti tal-Ġustizzja mhux dejjem għandha l-inizjattiva, jew il-kontroll tal-organizzazzjoni.

3.2.5.   Kapitolu 2 7 — Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni

Intużaw EUR 2 485 069 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 2 643 000, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni ta’ 94,02 % fl-2017 meta mqabbla ma’ 95,8 % fl-2016.

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma mqassma f’żewġ artikoli tal-baġit:

| — | l-infiq tal-Artikolu 2 7 2 “Infiq ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li ammonta għal EUR 1 523 246 fl-2017 (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 98,27 % fl-2017 meta mqabbla ma’ 100 % fl-2016). It-tnaqqis fir-rata ta’ implimentazzjoni tal-baġit hija dovuta, fil-parti l-kbira, minn tnaqqis fix-xiri ta’ riżorsi f’format stampat kif ukoll minn tnaqqis fl-infiq fl-2017 fuq l-abbonamenti għas-servizzi ta’ informazzjoni rapida fuq l-iskrin meta mqabbel mal-previżjonijiet stabbiliti fil-bidu tas-sena 2016; |
| --- | --- |

—

l-infiq tal-Artikolu 2 7 2 “Infiq ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li ammonta għal EUR 1 523 246 fl-2017 (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 98,27 % fl-2017 meta mqabbla ma’ 100 % fl-2016). It-tnaqqis fir-rata ta’ implimentazzjoni tal-baġit hija dovuta, fil-parti l-kbira, minn tnaqqis fix-xiri ta’ riżorsi f’format stampat kif ukoll minn tnaqqis fl-infiq fl-2017 fuq l-abbonamenti għas-servizzi ta’ informazzjoni rapida fuq l-iskrin meta mqabbel mal-previżjonijiet stabbiliti fil-bidu tas-sena 2016;

| — | l-infiq tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni ta’ informazzjoni”, li ammonta għal EUR 961 823 fl-2017, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni ta’ 88 % meta mqabbla ma’ 89,51 % fl-2016. |
| --- | --- |

—

l-infiq tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni ta’ informazzjoni”, li ammonta għal EUR 961 823 fl-2017, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni ta’ 88 % meta mqabbla ma’ 89,51 % fl-2016.

Din is-sottoimplimentazzjoni hija dovuta, kważi fit-totalità tagħha, għal spejjeż inqas sinjifikattivi sostnuti fl-2017 għall-finanzjament tal-ispiża tal-pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Barra minn hekk, l-approprjazzjonijiet ta’ dan l-artikolu jiffinanzjaw il-Ġabra tal-Ġurisprudenza tal-qrati tal-Qorti tal-Ġustizzja. F’dan ir-rigward, l-effett tal-metodu l-ġdid ta’ pubblikazzjoni elettronika tal-ġurisprudenza, li huwa iktar ekonomiku mill-pubblikazzjonijiet tradizzjonali stampati, jispjega ż-żamma tat-tnaqqis tal-infiq fl-2017. B’riżultat ta’ dan, ammont ta’ EUR 0,15 miljuni seta’ jiġi lliberat fuq l-Intestatura 2 7 4 1 “Pubblikazzjonijiet ġenerali” li ntuża biex isaħħaħ intestaturi oħra.

Fl-aħħar nett, l-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 7 4 komplew ikopru wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (kotba, opuskoli, fuljetti u materjal multimedjatiku ieħor). Għandu jiġi enfasizzat li dan l-infiq kien is-suġġett ta’ tisħiħ matul is-sena fuq il-bażi ta’ proġetti ġodda mhux previsti matul l-elaborazzjoni tal-abbozz tal-baġit 2017, b’mod partikolari t-tnedija ta’ reviżjoni tas-sit Curia bl-użu tal-assistenza tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet kif ukoll il-produzzjoni ta’ xogħol li jiġbor flimkien l-atti tal-Forum tal-Membri tal-Ġudikatura għall-2017.

Fl-aħħar nett, l-Artikolu 2 7 4 jkopri wkoll spejjeż oħra ta’ informazzjoni, b’mod partikolari materjal ta’ komunikazzjoni intiż għall-viżitaturi tal-Istituzzjoni kif ukoll l-organizzazzjoni tal-jum annwali ta’ bibien miftuħa.

3.3.   Titolu 3 — Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 3 7 — Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 3 7 għall-Partita 3 7 1 0 “Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2017, dawn l-approprjazzjonijiet jammontaw għal EUR 59 000 u ntużaw madwar EUR 50 590, jiġifieri rata ta’ implimentazzjoni ta’ 85,75 % (11,9 % fl-2016).

Dan huwa nfiq, kopert mill-Istituzzjoni, imwettaq fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja mogħtija lill-partijiet f’kawża, li tkopri l-onorarji ta’ avukati u spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħha hija diffiċli u din hija r-raġuni għalfejn il-livell ta’ implimentazzjoni tal-baġit tvarja ħafna skont is-snin.

---

(1)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 148, 2.7.2007, p. 1.

---

ANNESS I

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAD-DĦUL TAL-2017 MAD-DĦUL TAL-2016

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli/ Artikoli | Titolu | Drittijiet ikkonstatati 2017 | Drittijiet ikkonstatati 2016 | Differenza | Diff.% |
| 4 0 0 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Taxxi u tnaqqis varji | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fuq leave għal raġunijiet personali għall-iskemi tal-pensjonijiet | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| Titolu 4 | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli – dħul allokat | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Allowances varji | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| Titolu 5 | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Titolu 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Total ġenerali | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(EUR)

Kapitoli/ Artikoli

Titolu

Drittijiet ikkonstatati 2017

Drittijiet ikkonstatati 2016

Differenza

Diff.%

4 0 0

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Taxxi u tnaqqis varji

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fuq leave għal raġunijiet personali għall-iskemi tal-pensjonijiet

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

Titolu 4

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli – dħul allokat

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Allowances varji

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

Titolu 5

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

NA

Titolu 9

0,00

0,00

0,00

NA

Total ġenerali

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

ANNESS II

SITWAZZJONI TAD-DĦUL 2017 – DRITTIJIET IKKONSTATATI U DRITTIJIET IMRESSQA ’L QUDDIEM

| (f’EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Baġit inizjali | Drittijiet ikkonstatati 2017 | Dħul irkuprat | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4 0 0 0 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| total kapitolu 4 0 | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fuq leave għal raġunijiet personali għall-iskemi tal-pensjonijiet | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| total kapitolu 4 1 | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| Titolu 4 | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Dħul mill-bejgħ ta’ materjal ta’ trasport – dħul allokat | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total kapitolu 5 0 | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total kapitolu 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| total kapitolu 5 5 | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| total kapitolu 5 7 | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| total kapitolu 5 8 | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| Titolu 5 | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total kapitolu 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(f’EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Baġit inizjali

Drittijiet ikkonstatati 2017

Dħul irkuprat

Għad irid jiġi rkuprat

4 0 0 0

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

total kapitolu 4 0

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fuq leave għal raġunijiet personali għall-iskemi tal-pensjonijiet

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

total kapitolu 4 1

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

Titolu 4

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Dħul mill-bejgħ ta’ materjal ta’ trasport – dħul allokat

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

total kapitolu 5 0

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

total kapitolu 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

0,00

949,44

0,00

949,44

total kapitolu 5 5

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

total kapitolu 5 7

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

total kapitolu 5 8

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

Titolu 5

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

0,00

total kapitolu 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (f’EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Imressqa ’l quddiem 2016 sa 2017 | Varzjazzjonijiet fl-2017 | Total imressaq ’il quddiem mill-2016 għall-2017 | Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total kapitolu 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| total kapitolu 5 0 | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total kapitolu 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| total kapitolu 5 5 | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| total kapitolu 5 7 | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total kapitolu 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 5 | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Total | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(f’EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Imressqa ’l quddiem 2016 sa 2017

Varzjazzjonijiet fl-2017

Total imressaq ’il quddiem mill-2016 għall-2017

Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem

Għad irid jiġi rkuprat

4 1 1 0

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

total kapitolu 4 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

total kapitolu 5 0

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

total kapitolu 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

total kapitolu 5 5

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

total kapitolu 5 7

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

total kapitolu 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 5

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Total

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

ANNESS III

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2017 MAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2016

| (f’EUR) |
| --- |
| Kapitoli | Titolu | Impenji 2017 | Impenji 2016 | Differenza | Diff.% |
| 1 0 | Membri tal-Istituzzjoni | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | Titolu 1 | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Laqgħat u konferenzi | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | Titolu 2 | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | Titolu 3 | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Total ġenerali | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(f’EUR)

Kapitoli

Titolu

Impenji 2017

Impenji 2016

Differenza

Diff.%

1 0

Membri tal-Istituzzjoni

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

Titolu 1

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Laqgħat u konferenzi

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

Titolu 2

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Titolu 3

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Total ġenerali

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

ANNESS IVa

DETTALL TAL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2017 (APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA U APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI MRESSQA ’L QUDDIEM AWTOMATIKAMENT)

| (f’EUR) |
| --- |
| | Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja) | Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti) |
| Intestaturi tal-baġit | Baġit inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Impenji | Pagamenti | Impenji disponibbli | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1 | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fil-kariga, mat-trasferiment u mat-tmiem tal-kariga | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Allowances tranżitorji | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensjonijiet | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Missjonijiet | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Taħriġ | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 0 Membri tal-Istituzzjoni | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 2 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Membri oħra tal-persunal | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stages u skambji ta’ persunal | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 4 Persunal u servizzi esterni oħra | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 Spejjeż varji ta' reklutaġġ | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Żvilupp professjonali | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Missjonijiet | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Servizzi soċjali | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi soċjali oħra | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Servizz mediku | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Ristoranti u canteens | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 Spejjeż tal-PMO | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 Skejjel Ewropej tat-tip II | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Kirjiet | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Kiri-xiri | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tagħmir tal-bini | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Xiri, xogħlijiet, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 Servizzi esterni għall-użu, għat-tfassil u għall-manutenzjoni ta’ softwer u ta’ sistemi | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Għamara | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Materjal ta’ trasport | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| Kapitolu 2 1 Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti oħra għall-konsum | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Spejjeż finanzjarji | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Spejjeż legali u danni | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Posta | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Informatika ġuridika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Il-Ġurnal Uffiċjali | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Spejjeż oħra ta’ informazzjoni | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Riżerva għall-imprevisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 10 Spejjeż oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(f’EUR)

Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti)

Intestaturi tal-baġit

Baġit inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fil-kariga, mat-trasferiment u mat-tmiem tal-kariga

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Allowances tranżitorji

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Missjonijiet

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Taħriġ

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 0 Membri tal-Istituzzjoni

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 2 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Membri oħra tal-persunal

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stages u skambji ta’ persunal

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Servizzi esterni oħra

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 4 Persunal u servizzi esterni oħra

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 Spejjeż varji ta' reklutaġġ

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Żvilupp professjonali

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Missjonijiet

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Servizzi soċjali

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi soċjali oħra

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Servizz mediku

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Ristoranti u canteens

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 Spejjeż tal-PMO

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 Skejjel Ewropej tat-tip II

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Kirjiet

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Kiri-xiri

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tagħmir tal-bini

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Assigurazzjoni

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Xiri, xogħlijiet, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 Servizzi esterni għall-użu, għat-tfassil u għall-manutenzjoni ta’ softwer u ta’ sistemi

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Għamara

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Materjal u installazzjonijiet tekniċi

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Materjal ta’ trasport

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

Kapitolu 2 1 Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti oħra għall-konsum

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Spejjeż finanzjarji

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Spejjeż legali u danni

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Posta

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Informatika ġuridika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Il-Ġurnal Uffiċjali

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Spejjeż oħra ta’ informazzjoni

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u diffużjoni

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Riżerva għall-imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 10 Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

ANNESS IVb

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET IMPENJATI SKONT ID-DIPARTIMENT

| (EUR) |
| --- |
| Dipartimenti | Approprjazzjonijiet finali għas-sena finanzjarja | Impenji |
| Direttorat Ġenerali tal-Persunal u tal-Finanzi | | |
| Kapitolu 1 0 | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| Kapitolu 1 2 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| Kapitolu 1 4 | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| Kapitolu 1 6 | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| Kapitolu 2 3 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| Kapitolu 2 5 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Total | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Direttorat Ġenerali tal-Infrastruttura | | |
| Kapitolu 1 4 | 112 500,00 | 87 588,00 |
| Kapitolu 1 6 | 88 000,00 | 87 443,43 |
| Kapitolu 2 0 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| Kapitolu 2 1 | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| Kapitolu 2 3 | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| Kapitolu 2 7 | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Total | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni | | |
| Kapitolu 1 4 | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Total | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Direttorat tal-Interpretazzjoni | | |
| Kapitolu 1 4 | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Total | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Direttorat tal-Bibljoteka, tar-Riċerka u tad-Dokumentazzjoni | | |
| Kapitolu 1 4 | 34 660,00 | 34 660,00 |
| Kapitolu 2 7 | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Total | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Direttorat tal-Protokoll u taż-Żjarat | | |
| Kapitolu 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| Kapitolu 2 3 | 11 500,00 | 2 927,80 |
| Kapitolu 2 5 | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Total | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Direttorat tal-Komunikazzjoni | | |
| Kapitolu 2 7 | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Total | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Dipartimenti oħra (reġistraturi tal-qrati u konsulent legali għall-kwistjonijiet amministrattivi) | | |
| Kapitolu 1 0 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| Kapitolu 1 6 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| Kapitolu 2 3 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| Kapitolu 3 7 | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Total | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Total ġenerali | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(EUR)

Dipartimenti

Approprjazzjonijiet finali għas-sena finanzjarja

Impenji

Direttorat Ġenerali tal-Persunal u tal-Finanzi

Kapitolu 1 0

32 331 500,00

31 111 258,20

Kapitolu 1 2

241 187 500,00

238 553 826,79

Kapitolu 1 4

8 323 474,50

8 177 808,33

Kapitolu 1 6

5 950 400,00

5 615 096,46

Kapitolu 2 3

20 000,00

6 000,00

Kapitolu 2 5

12 000,00

12 000,00

Total

287 824 874,50

283 475 989,78

Direttorat Ġenerali tal-Infrastruttura

Kapitolu 1 4

112 500,00

87 588,00

Kapitolu 1 6

88 000,00

87 443,43

Kapitolu 2 0

70 003 000,00

69 901 602,41

Kapitolu 2 1

21 463 500,00

21 248 913,22

Kapitolu 2 3

1 234 500,00

958 906,64

Kapitolu 2 7

681 500,00

551 833,57

Total

93 583 000,00

92 836 287,27

Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni

Kapitolu 1 4

11 267 113,50

11 258 019,45

Total

11 267 113,50

11 258 019,45

Direttorat tal-Interpretazzjoni

Kapitolu 1 4

2 797 752,00

2 797 752,00

Total

2 797 752,00

2 797 752,00

Direttorat tal-Bibljoteka, tar-Riċerka u tad-Dokumentazzjoni

Kapitolu 1 4

34 660,00

34 660,00

Kapitolu 2 7

1 257 000,00

1 232 793,49

Total

1 291 660,00

1 267 453,49

Direttorat tal-Protokoll u taż-Żjarat

Kapitolu 2 1

1 500,00

0,00

Kapitolu 2 3

11 500,00

2 927,80

Kapitolu 2 5

509 500,00

412 523,86

Total

522 500,00

415 451,66

Direttorat tal-Komunikazzjoni

Kapitolu 2 7

704 500,00

700 441,78

Total

704 500,00

700 441,78

Dipartimenti oħra (reġistraturi tal-qrati u konsulent legali għall-kwistjonijiet amministrattivi)

Kapitolu 1 0

342 000,00

342 000,00

Kapitolu 1 6

101 600,00

101 600,00

Kapitolu 2 3

850 000,00

850 000,00

Kapitolu 3 7

59 000,00

50 589,62

Total

1 352 600,00

1 344 189,62

Total ġenerali

399 344 000,00

394 095 585,05

---

ANNESS V

UŻU TAD-DĦUL ALLOKAT FL-2017

| (f’EUR) |
| --- |
| | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2016 għall-2017 | Dħul allokat 2017 | Pagamenti | Dħul li skada allokat fl-2016 li ma jistax jitressaq ’il quddiem | Dħul allokat imressaq ’il quddiem (1) Mill-2017 għall-2018 |
| 1 0 – | Membri tal-istituzzjoni |

(f’EUR)

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2016 għall-2017

Dħul allokat 2017

Pagamenti

Dħul li skada allokat fl-2016 li ma jistax jitressaq ’il quddiem

Dħul allokat imressaq ’il quddiem (1) Mill-2017 għall-2018

1 0 –

Membri tal-istituzzjoni

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 – | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 – | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

Titolu 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 – | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

2 0 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 – | Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 – | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 – | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 – | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

3 7 –

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Titolu 3 – Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Total

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  It-tressiq ’il quddiem tad-dħul allokat intern huwa limitat għal sena waħda biss konformement mal-Artikolu 14-b tar-Regolament Finanzjarju

---