# Az Európai Unió C 131/2018

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 131 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 61. évfolyam2018. április 12. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 131

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam2018. április 12.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Számvevőszék |
| 2018/C 131/01 | Jelentés a 2017-es év költségvetési és pénzgazdálkodásáról | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

2018/C 131/01

Jelentés a 2017-es év költségvetési és pénzgazdálkodásáról

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

| 12.4.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 131/1

---

JELENTÉS A 2017-ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSÁRÓL

(2018/C 131/01)

TARTALOMJEGYZÉK

| | Bekezdés | Oldal |
| --- | --- | --- |
| BEVEZETÉS | 1–2 | 2 |
| BEVÉTELEK | 3–7 | 2 |
| 2017-re megállapított, illetve a 2016-ról átvitt jogosultságok | 3–7 | 2 |
| CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK | 8 | 3 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 9–26 | 3 |
| Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint | 9–10 | 3 |
| Költségvetési átcsoportosítások | 11 | 4 |
| 1. cím. | Az intézménynél dolgozó személyek |

Bekezdés

Oldal

BEVEZETÉS

1–2

2

BEVÉTELEK

3–7

2

2017-re megállapított, illetve a 2016-ról átvitt jogosultságok

3–7

2

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

8

3

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

9–26

3

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

9–10

3

Költségvetési átcsoportosítások

11

4

1. cím.

Az intézménynél dolgozó személyek

12–19

4

| 2. cím. | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2. cím.

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

20–26

6

A 2016-RÓL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK

27–28

7

Mellékletek

I. MELLÉKLET

Becsült bevételek, megállapított és átvitt jogosultságok

9

II. MELLÉKLET

A tárgyévi és az előző évről átvitt célhoz kötött bevételek

12

III. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzat-módosítások

15

IV. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzatok felhasználása

22

V. MELLÉKLET

A 2016-ról átvitt előirányzatok felhasználása

30

BEVEZETÉS

| Az Európai Számvevőszék küldetése

  Az Európai Számvevőszék küldetése, hogy elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság növelését, és az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedjék.
  A Számvevőszék feladata az Unió független ellenőreként annak ellenőrzése, hogy az uniós pénzeszközökkel helyesen számoltak-e el, illetve a szabályoknak és jogi előírásoknak megfelelően, valamint az értékarányosságot szem előtt tartva szedték-e be és költötték-e el azokat. |
| --- |

Az Európai Számvevőszék küldetése

Az Európai Számvevőszék küldetése, hogy elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság növelését, és az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedjék.

A Számvevőszék feladata az Unió független ellenőreként annak ellenőrzése, hogy az uniós pénzeszközökkel helyesen számoltak-e el, illetve a szabályoknak és jogi előírásoknak megfelelően, valamint az értékarányosságot szem előtt tartva szedték-e be és költötték-e el azokat.

| 1. | A Számvevőszék 2017-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentése áttekintést ad az intézmény költségvetésének végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak annak tevékenységeire. |
| --- | --- |

1.

A Számvevőszék 2017-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentése áttekintést ad az intézmény költségvetésének végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak annak tevékenységeire.

| 2. | A csatolt mellékletek (I. melléklet–V. melléklet) részletesen bemutatják az egyes költségvetési sorokat. |
| --- | --- |

2.

A csatolt mellékletek (I. melléklet–V. melléklet) részletesen bemutatják az egyes költségvetési sorokat.

BEVÉTELEK

2017-re megállapított, illetve a 2016-ról átvitt jogosultságok

| 3. | A 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 20 937 783 euro volt (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről átvitt előirányzatokkal (2 481 euro) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 20 940 264 euro volt. A részletes táblázatokat az I. melléklet tartalmazza.

  1. táblázat


  A 2017-re megállapított jogosultságok










  (euro) |
| --- | --- |
| Cím | Becsült bevétel 2017-ben | 2017-re megállapított jogosultságok | 2017-ben beszedett bevételek összesen | Az összes %-ában |
| 4. | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

3.

A 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 20 937 783 euro volt (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről átvitt előirányzatokkal (2 481 euro) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 20 940 264 euro volt. A részletes táblázatokat az I. melléklet tartalmazza.

1. táblázat

A 2017-re megállapított jogosultságok

(euro)

Cím

Becsült bevétel 2017-ben

2017-re megállapított jogosultságok

2017-ben beszedett bevételek összesen

Az összes %-ában

4.

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5. | Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5.

Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek

0

106 993

106 637

99,67

| 9. | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9.

Egyéb bevételek

0

7 929

7 929

100,00

Összesen

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

2. táblázat

A 2016-ról átvitt jogosultságok

| (euro) |
| --- |
| Cím | Átvitt jogosultságok | Kiigazítások | Összesen | Beszedett bevételek összesen | Az összes %-ában |
| 4. | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

(euro)

Cím

Átvitt jogosultságok

Kiigazítások

Összesen

Beszedett bevételek összesen

Az összes %-ában

4.

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

0

0

0

0

0,00

| 5. | Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5.

Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9. | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9.

Egyéb bevételek

0

0

0

0

0,00

Összesen

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | A 2017-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (20 937 783 euro) a 20 294 000 euro összegű becsült bevételek 103,17 %-át teszik ki, szemben a 2016-os 98,95 %-kal. |
| --- | --- |

4.

A 2017-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (20 937 783 euro) a 20 294 000 euro összegű becsült bevételek 103,17 %-át teszik ki, szemben a 2016-os 98,95 %-kal.

| 5. | A 2017. december 31-ig beszedett összes bevétel 20 939 827 euro volt, ebből 20 937 427 euro a 2017-ben megállapított jogosultságok beszedéséből származott (1. táblázat). |
| --- | --- |

5.

A 2017. december 31-ig beszedett összes bevétel 20 939 827 euro volt, ebből 20 937 427 euro a 2017-ben megállapított jogosultságok beszedéséből származott (1. táblázat).

| 6. | A beszedett 20 937 427 euro összegű bevételből 20 822 861 euro (99,45 %) a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegbiztosítás). A pénzügyi év során beszedett egyéb, főként kiküldetésekhez és járművekkel kapcsolatos visszatérítéshez kapcsolódó bevételek 114 566 eurót tettek ki. Összehasonlításként: 2016-ban a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele 20 134 132 euro volt, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 138 635 eurót tett ki. |
| --- | --- |

6.

A beszedett 20 937 427 euro összegű bevételből 20 822 861 euro (99,45 %) a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegbiztosítás). A pénzügyi év során beszedett egyéb, főként kiküldetésekhez és járművekkel kapcsolatos visszatérítéshez kapcsolódó bevételek 114 566 eurót tettek ki. Összehasonlításként: 2016-ban a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele 20 134 132 euro volt, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 138 635 eurót tett ki.

| 7. | A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 356 euro, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,0017 %-a volt. 2016-ban ez az összeg 2 481 euro volt (0,01 %). |
| --- | --- |

7.

A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 356 euro, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,0017 %-a volt. 2016-ban ez az összeg 2 481 euro volt (0,01 %).

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

| 8. | A célhoz kötött bevételek főleg az értekezletekhez, kongresszusokhoz, konferenciákhoz, kiküldetésekhez, járművekkel kapcsolatos visszatérítésekhez, valamint dokumentumok terjesztéséhez és közzétételéhez kapcsolódó kiadásokból állnak. A célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be. |
| --- | --- |

8.

A célhoz kötött bevételek főleg az értekezletekhez, kongresszusokhoz, konferenciákhoz, kiküldetésekhez, járművekkel kapcsolatos visszatérítésekhez, valamint dokumentumok terjesztéséhez és közzétételéhez kapcsolódó kiadásokból állnak. A célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be.

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| 9. | A 2017-re rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2018-ra átviendő fennmaradó összegeket a 3. és 4. táblázat mutatja be. |
| --- | --- |

9.

A 2017-re rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2018-ra átviendő fennmaradó összegeket a 3. és 4. táblázat mutatja be.

| 10. | Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázat tartalmazza, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázatokkal együtt.

  3. táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint









  (euro) |
| --- | --- |
| Cím | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1. | cím. Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

10.

Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázat tartalmazza, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázatokkal együtt.

3. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

(euro)

Cím

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1.

cím. Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

125 611 000

122 788 900

97,75

| 2. | cím. Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2.

cím. Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

15 629 000

15 250 789

97,58

1. és 2. cím. Összesen

141 240 000

138 039 689

97,73

4. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| (euro) |
| --- |
| | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Átvitel | % |
| 1. | cím. Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

(euro)

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Átvitel

%

1.

cím. Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 2. | cím. Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2.

cím. Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

1. és 2. cím. Összesen

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Költségvetési átcsoportosítások

| 11. | A pénzügyi év során a Számvevőszék 27 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 3 416 500 euro értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a III. mellékletben látható.

  5. táblázat


  Költségvetési átcsoportosítások 2017-ben








  (euro) |
| --- | --- |
| Átcsoportosítás típusa | Átcsoportosítások száma 2017-ben | Átcsoportosított összeg összesen |
| Címek között | 2 | 660 000 |
| Alcímek között | 9 | 1 367 000 |
| Jogcímcsoportok között | 3 | 69 000 |
| Jogcímek között | 5 | 1 071 500 |
| Aljogcímek között | 8 | 249 000 |
| Összesen | 27 | 3 416 500 |

11.

A pénzügyi év során a Számvevőszék 27 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 3 416 500 euro értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a III. mellékletben látható.

5. táblázat

Költségvetési átcsoportosítások 2017-ben

(euro)

Átcsoportosítás típusa

Átcsoportosítások száma 2017-ben

Átcsoportosított összeg összesen

Címek között

2

660 000

Alcímek között

9

1 367 000

Jogcímcsoportok között

3

69 000

Jogcímek között

5

1 071 500

Aljogcímek között

8

249 000

Összesen

27

3 416 500

1. cím.
     
  Az intézménynél dolgozó személyek

| 12. | Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2017-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  6. táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt









  (euro) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1 0. | Az intézmény tagjai |

12.

Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2017-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

6. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt

(euro)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1 0.

Az intézmény tagjai

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

6 225 000

5 564 505

89,39

1. cím. Összesen

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | 2017-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 97,75 % volt (2016-ban ez az arány 99,03 % volt). |
| --- | --- |

13.

2017-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 97,75 % volt (2016-ban ez az arány 99,03 % volt).

| 14. | A 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2017-ben 98,65 %-os volt (2016-ban ez az arány 99,62 % volt). |
| --- | --- |

14.

A 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2017-ben 98,65 %-os volt (2016-ban ez az arány 99,62 % volt).

| 15. | A 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi felhasználási aránya 95,59 % volt (2016-ban ez az arány 97,92 %-os volt). |
| --- | --- |

15.

A 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi felhasználási aránya 95,59 % volt (2016-ban ez az arány 97,92 %-os volt).

| 16. | A kiküldetésekkel kapcsolatos előirányzatok a 1 6. alcím 55 %-át teszik ki. A munkatársak kiküldetéseire vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya a végleges előirányzatok 87,98 %-a volt (2016-ban ez az arány 93,76 % volt). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elve alapján használják fel. Ha az igényeket nem is lehet mindig pontosan előre jelezni, a Számvevőszék gondoskodik arról, hogy az előirányzatokat megfelelő értékarányossággal használja fel.

  7. táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt











  (euro) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Átvitel | % |
| 1 0. | Az intézmény tagjai |

16.

A kiküldetésekkel kapcsolatos előirányzatok a 1 6. alcím 55 %-át teszik ki. A munkatársak kiküldetéseire vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya a végleges előirányzatok 87,98 %-a volt (2016-ban ez az arány 93,76 % volt). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elve alapján használják fel. Ha az igényeket nem is lehet mindig pontosan előre jelezni, a Számvevőszék gondoskodik arról, hogy az előirányzatokat megfelelő értékarányossággal használja fel.

7. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

(euro)

Alcímek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Átvitel

%

1 0.

Az intézmény tagjai

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

1. cím. Összesen

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | 2017-ben a kifizetések összege 121 417 434 euro volt, ami a végleges előirányzatok 96,66 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,88 %-ának felel meg (2016-ban ez a két arány 97,83 %, illetve 98,79 % volt). |
| --- | --- |

17.

2017-ben a kifizetések összege 121 417 434 euro volt, ami a végleges előirányzatok 96,66 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,88 %-ának felel meg (2016-ban ez a két arány 97,83 %, illetve 98,79 % volt).

| 18. | A 2018-ra a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 1 371 466 euro volt, ami a végleges előirányzatok 1,09 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,12 %-ának felel meg (2016-ban ez az arány 1,20 %, illetve 1,21 % volt). |
| --- | --- |

18.

A 2018-ra a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 1 371 466 euro volt, ami a végleges előirányzatok 1,09 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,12 %-ának felel meg (2016-ban ez az arány 1,20 %, illetve 1,21 % volt).

| 19. | A 1 6. alcím alatti átvitelek legjelentősebb összege a munkatársak kiküldetéseivel kapcsolatos 460 508 euro. 2017-ben több olyan kiküldetésre is sor került, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 1 6. alcím átviteleit növelték egyéb olyan tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2017-ben: „bölcsőde, óvoda és napközi” (213 220 euro), „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (158 968 euro) és „a PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások” (180 000 euro). |
| --- | --- |

19.

A 1 6. alcím alatti átvitelek legjelentősebb összege a munkatársak kiküldetéseivel kapcsolatos 460 508 euro. 2017-ben több olyan kiküldetésre is sor került, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 1 6. alcím átviteleit növelték egyéb olyan tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2017-ben: „bölcsőde, óvoda és napközi” (213 220 euro), „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (158 968 euro) és „a PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások” (180 000 euro).

2. cím.
     
  Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

| 20. | A 8. és 9. táblázat a 2. cím 2017-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  8. táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt









  (euro) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 2 0. | Épületek és járulékos költségek |

20.

A 8. és 9. táblázat a 2. cím 2017-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

8. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt

(euro)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

2 0.

Épületek és járulékos költségek

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

2 1.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3. | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

2 3.

Folyó igazgatási kiadások

434 500

293 116

67,46

| 2 5. | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

2 5.

Ülések, konferenciák

733 000

663 964

90,58

| 2 7. | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 769 000

1 663 104

94,01

2. cím. Összesen

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2017-ben 97,58 % volt (szemben a 2016-os 98,11 %-kal).

  9. táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt











  (euro) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Átvitel | % |
| 2 0. | Épületek és járulékos költségek |

21.

A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2017-ben 97,58 % volt (szemben a 2016-os 98,11 %-kal).

9. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

(euro)

Alcímek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Átvitel

%

2 0.

Épületek és járulékos költségek

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

2 1.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3. | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

2 3.

Folyó igazgatási kiadások

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5. | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

2 5.

Ülések, konferenciák

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7. | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

2. cím. Összesen

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | A kifizetések teljes összege 8 713 504 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 55,75 %-ának és a kötelezettségvállalások 57,13 %-ának felel meg (2016-ban ez az arány 52,80 % illetve 53,81 % volt). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2018-ra automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 6 537 285 euro volt, ami a végleges előirányzatok 41,83 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 42,87 %-ának felel meg (2016-ban ez az arány 45,32 %, illetve 46,19 % volt). |
| --- | --- |

22.

A kifizetések teljes összege 8 713 504 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 55,75 %-ának és a kötelezettségvállalások 57,13 %-ának felel meg (2016-ban ez az arány 52,80 % illetve 53,81 % volt). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2018-ra automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 6 537 285 euro volt, ami a végleges előirányzatok 41,83 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 42,87 %-ának felel meg (2016-ban ez az arány 45,32 %, illetve 46,19 % volt).

| 23. | A 2 0. alcím alatt az átvitel legnagyobb része az épületek biztonságához és őrzéséhez (783 568 euro) kapcsolódott, a Számvevőszék biztonságvédelmének javítását célzó, folyamatban levő projekt keretében. A 2 0. alcím egyéb olyan összegei, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a korábbi évekhez hasonlóan a következők voltak: „takarítás és karbantartás” (333 444 euro), „az épületek berendezése” (333 380 euro), valamint „energiafogyasztás” (255 362 euro). |
| --- | --- |

23.

A 2 0. alcím alatt az átvitel legnagyobb része az épületek biztonságához és őrzéséhez (783 568 euro) kapcsolódott, a Számvevőszék biztonságvédelmének javítását célzó, folyamatban levő projekt keretében. A 2 0. alcím egyéb olyan összegei, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a korábbi évekhez hasonlóan a következők voltak: „takarítás és karbantartás” (333 444 euro), „az épületek berendezése” (333 380 euro), valamint „energiafogyasztás” (255 362 euro).

| 24. | A 2 1. alcím („adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás”) alatti átvitel 3 790 332 eurós összege főként az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 051 429 eurós összegű 2 1 0 2-es jogcím („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására”) alatti informatikai projektekből (pl. Windows 10 migráció, valamint a globális szolgáltatásmenedzsment-eszköz bevezetése stb.) tevődik össze. |
| --- | --- |

24.

A 2 1. alcím („adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás”) alatti átvitel 3 790 332 eurós összege főként az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 051 429 eurós összegű 2 1 0 2-es jogcím („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására”) alatti informatikai projektekből (pl. Windows 10 migráció, valamint a globális szolgáltatásmenedzsment-eszköz bevezetése stb.) tevődik össze.

| 25. | A 2 7. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az átvitel főként a 2 7 0 0-as jogcímet („korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”) érinti, amelynek esetében az átvitel 367 499 eurós összege az ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik. |
| --- | --- |

25.

A 2 7. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az átvitel főként a 2 7 0 0-as jogcímet („korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”) érinti, amelynek esetében az átvitel 367 499 eurós összege az ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik.

| 26. | Az év előirányzatainak felhasználását a IV. melléklet mutatja be. |
| --- | --- |

26.

Az év előirányzatainak felhasználását a IV. melléklet mutatja be.

A 2016-RÓL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK

| 27. | A 2016-ról átvitt előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza. Részletesebb táblázat az V. mellékletben található.

  10. táblázat


  2016-os előirányzatok átvitele 2017-re









  (euro) |
| --- | --- |
| Alcímek | Átvitel 2016-ról 2017-re | Átvitelre terhelt kifizetések | Törlések |
| 1 0. | Az intézmény tagjai |

27.

A 2016-ról átvitt előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza. Részletesebb táblázat az V. mellékletben található.

10. táblázat

2016-os előirányzatok átvitele 2017-re

(euro)

Alcímek

Átvitel 2016-ról 2017-re

Átvitelre terhelt kifizetések

Törlések

1 0.

Az intézmény tagjai

120 908

75 155

45 753

| 1 2. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

0

0

0

| 1 4. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

75 317

60 639

14 678

| 1 6. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 248 273

1 021 819

226 454

1. cím. Összesen

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0. | Épületek és járulékos költségek |
| --- | --- |

2 0.

Épületek és járulékos költségek

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

2 1.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3. | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

2 3.

Folyó igazgatási kiadások

157 968

65 808

92 160

| 2 5. | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

2 5.

Ülések, konferenciák

159 078

101 554

57 524

| 2 7. | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

555 066

494 193

60 873

2. cím. Összesen

7 690 063

6 852 710

837 353

1. és 2. cím. Összesen

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | A 2016-os pénzügyi évről a 2017-es pénzügyi évre automatikusan (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése értelmében) átvitt, összesen 9 134 561 euro összegű előirányzat után 8 010 323 euro kifizetésére került sor, ami 87,69 %-os felhasználási aránynak felel meg (2016-ban ez az arány 94,47 % volt). |
| --- | --- |

28.

A 2016-os pénzügyi évről a 2017-es pénzügyi évre automatikusan (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése értelmében) átvitt, összesen 9 134 561 euro összegű előirányzat után 8 010 323 euro kifizetésére került sor, ami 87,69 %-os felhasználási aránynak felel meg (2016-ban ez az arány 94,47 % volt).

---

I. MELLÉKLET

BECSÜLT BEVÉTELEK, MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTVITT JOGOSULTSÁGOK

Bevételek, 2017

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | A tárgyévre megállapított jogosultságok | A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel | A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4 0 0 0. jogcím | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| 4 0 4 0. jogcím | Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| 4 0. ALCÍM | KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| 4 1 0 0. jogcím | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| 4 1 1 0. jogcím | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0. jogcím | Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1. ALCÍM | NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| 4. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| 5 0 0 0. jogcím | Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1. jogcím | Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0. jogcím | Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0. ALCÍM | INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0. jogcím | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2. ALCÍM | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0. jogcím | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| 5 7. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| 5 9 0 0. jogcím | Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 9. ALCÍM | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. CÍM | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| 9 0 0 0. jogcím | Egyéb bevételek | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| 9 0. ALCÍM | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| 9. CÍM | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(EUR)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

A tárgyévre megállapított jogosultságok

A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel

A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4 0 0 0. jogcím

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

4 0 4 0. jogcím

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

4 0. ALCÍM

KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

4 1 0 0. jogcím

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

4 1 1 0. jogcím

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása

p.m.

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0. jogcím

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka

p.m.

0,00

0,00

0,00

4 1. ALCÍM

NYUGDÍJJÁRULÉKOK

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

5 0 0 0. jogcím

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1. jogcím

Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0. jogcím

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 0. ALCÍM

INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0. jogcím

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 2. ALCÍM

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0. jogcím

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

5 7. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

5 9 0 0. jogcím

Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 9. ALCÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

0,00

0,00

0,00

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

9 0 0 0. jogcím

Egyéb bevételek

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

9 0. ALCÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

ÖSSZESEN

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Átvitt bevételek

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Az előző évről átvitt jogosultságok | Az előző évről átvitt jogosultságok változásai | Az előző évről átvitt jogosultságok összesen | Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel | Még beszedendő bevétel |
| 4 0 0 0. jogcím | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0. jogcím | Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0. ALCÍM | KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0. jogcím | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0. jogcím | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0. jogcím | Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1. ALCÍM | NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1. jogcím | Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0. ALCÍM | INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0. jogcím | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2. ALCÍM | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0. jogcím | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 5 7. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 5. CÍM | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 9 0 0 0. jogcím | Egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0. ALCÍM | EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. CÍM | EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(EUR)

Költségvetési sor

Az előző évről átvitt jogosultságok

Az előző évről átvitt jogosultságok változásai

Az előző évről átvitt jogosultságok összesen

Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel

Még beszedendő bevétel

4 0 0 0. jogcím

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0. jogcím

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0. ALCÍM

KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0. jogcím

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0. jogcím

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0. jogcím

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1. ALCÍM

NYUGDÍJJÁRULÉKOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1. jogcím

Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0. ALCÍM

INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0. jogcím

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2. ALCÍM

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0. jogcím

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

5 7. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

9 0 0 0. jogcím

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 0. ALCÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

II. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEI ÉS ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

Célhoz kötött bevételek

| (EUR) |
| --- |
| | | A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index |
| Költségvetési sor | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Kiküldetések | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Kiküldetések | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| 1 6. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| 1. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Takarítás és karbantartás | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| 2 0. ALCÍM | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 03 | Járművek bérlése | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 04 | Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Közlekedés és mobilitás | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 2 1. ALCÍM | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| 2 3. ALCÍM | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Az intézmény tagjaihoz kapcsolódó reprezentációs kiadások | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| 2 5. ALCÍM | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| 2 7. ALCÍM | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| 2. CÍM | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| ÖSSZESEN | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(EUR)

A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index

Költségvetési sor

Célhoz kötött bevételek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Kiküldetések

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

1 0. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

1 2. ALCÍM

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. ALCÍM

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Kiküldetések

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

1 6. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Takarítás és karbantartás

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Energiafogyasztás

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

2 0. ALCÍM

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 03

Járművek bérlése

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 04

Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 05

Közlekedés és mobilitás

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

2 1. ALCÍM

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

2 3. ALCÍM

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Az intézmény tagjaihoz kapcsolódó reprezentációs kiadások

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 02

Ülések, kongresszusok és konferenciák

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

2 5. ALCÍM

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 02

A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

2 7. ALCÍM

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

ÖSSZESEN

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Az előző évről átvitt célhoz kötött bevételek

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index |
| Költségvetési sor | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1) -(2) | (2) – (3) |
| 1 0. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Egyéb külső szolgáltatások | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Szakmai továbbképzés | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Kiküldetések | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| 1 6. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| 1. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Az épületek berendezése | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Takarítás és karbantartás | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| 2 0. ALCÍM | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Bútorok | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 05 | Közlekedés és környezetbarát mobilitás | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 2 1. ALCÍM | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 05 | Kisebb kiadások | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 3. ALCÍM | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 5. ALCÍM | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7. ALCÍM | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. CÍM | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| ÖSSZESEN | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(EUR)

AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index

Költségvetési sor

Célhoz kötött bevételek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1) -(2)

(2) – (3)

1 0. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. ALCÍM

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Egyéb külső szolgáltatások

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4. ALCÍM

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Szakmai továbbképzés

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Kiküldetések

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

1 6. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Az épületek berendezése

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Takarítás és karbantartás

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

2 0. ALCÍM

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Bútorok

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 05

Közlekedés és környezetbarát mobilitás

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

2 1. ALCÍM

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 05

Kisebb kiadások

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 3. ALCÍM

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 5. ALCÍM

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7. ALCÍM

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

ÖSSZESEN

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

III. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások | Tárgyévi előirányzatok | Az előző évről jogosultság alapján átvitt |
| 1 0 0 0. jogcím | Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| 1 0 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| 1 0 2 0. jogcím | Ideiglenes juttatások | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2. jogcímcsoport | Ideiglenes juttatások | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0. jogcím | Nyugdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3. jogcímcsoport | Nyugdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0. jogcím | Kiküldetések | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| 1 0 4. jogcímcsoport | Kiküldetések | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| 1 0 6 0. jogcím | Képzés | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| 1 0 6. jogcímcsoport | Képzés | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| 1 0 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| 1 2 0 0. jogcím | Javadalmazás és juttatások | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2. jogcím | Fizetett túlóra | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0. jogcím | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 1 2 2. jogcímcsoport | A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0. jogcím | Egyéb alkalmazottak | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4. jogcím | Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5. jogcím | Egyéb külső szolgáltatások | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| 1 4 0 6. jogcím | Külső nyelvi szolgáltatások | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| 1 4 0. jogcímcsoport | Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| 1 4 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| 1 6 1 0. jogcím | Különböző munkaerő-felvételi költségek | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| 1 6 1 2. jogcím | Szakmai továbbképzés | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| 1 6 1. jogcímcsoport | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| 1 6 2 0. jogcím | Kiküldetések | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| 1 6 2. jogcímcsoport | Kiküldetések | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| 1 6 3 0. jogcím | Szociális jólét | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| 1 6 3 2. jogcím | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1 6 3. jogcímcsoport | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| 1 6 5 0. jogcím | Egészségügyi szolgálat | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| 1 6 5 2. jogcím | Éttermek és étkezdék | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| 1 6 5 4. jogcím | Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| 1 6 5 5. jogcím | A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| 1 6 5. jogcímcsoport | Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| 1 6. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| 1. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| 2 0 0 0. jogcím | Bérleti díjak | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| 2 0 0 3. jogcím | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. jogcím | Az épületek berendezése | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| 2 0 0 8. jogcím | Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| 2 0 0. jogcímcsoport | Épületek | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| 2 0 2 2. jogcím | Takarítás és karbantartás | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| 2 0 2 4. jogcím | Energiafogyasztás | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| 2 0 2 6. jogcím | Épületek biztonsága és őrzése | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| 2 0 2 8. jogcím | Biztosítás | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| 2 0 2 9. jogcím | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| 2 0 2. jogcímcsoport | Épületekkel kapcsolatos költségek | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| 2 0. ALCÍM | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| 2 1 0 0. jogcím | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| 2 1 0 2. jogcím | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| 2 1 0 3. jogcím | Távközlés | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| 2 1 0. jogcímcsoport | Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| 2 1 2 0. jogcím | Bútorok | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| 2 1 2. jogcímcsoport | Bútorok | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| 2 1 4 0. jogcím | Műszaki berendezések és felszerelések | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| 2 1 4. jogcímcsoport | Műszaki berendezések és felszerelések | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| 2 1 6 0. jogcím | Járművek | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| 2 1 6. jogcímcsoport | Járművek | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| 2 1. ALCÍM | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| 2 3 0 0. jogcím | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| 2 3 0. jogcímcsoport | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| 2 3 1 0. jogcím | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| 2 3 1. jogcímcsoport | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| 2 3 2 0. jogcím | Jogi költségek | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| 2 3 2. jogcímcsoport | Jogi költségek és kártérítés | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| 2 3 6 0. jogcím | Postai és kézbesítési díjak | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| 2 3 6. jogcímcsoport | Postai és kézbesítési díjak | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| 2 3 8 0. jogcím | Egyéb igazgatási kiadások | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| 2 3 8. jogcímcsoport | Egyéb igazgatási kiadások | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| 2 3. ALCÍM | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| 2 5 2 0. jogcím | Reprezentációs kiadások | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| 2 5 2. jogcímcsoport | Reprezentációs kiadások | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| 2 5 4 0. jogcím | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| 2 5 4. jogcímcsoport | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| 2 5 6 0. jogcím | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| 2 5 6. jogcímcsoport | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| 2 5 7 0. jogcím | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| 2 5 7. jogcímcsoport | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| 2 5. ALCÍM | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| 2 7 0 0. jogcím | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| 2 7 0. jogcímcsoport | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| 2 7 2 0. jogcím | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| 2 7 2. jogcímcsoport | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| 2 7 4 0. jogcím | Hivatalos Lap | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| 2 7 4 1. jogcím | Különböző kiadványok | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| 2 7 4. jogcímcsoport | Előállítás és terjesztés | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| 2 7. ALCÍM | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| 2. CÍM | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 1 0.0 | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0.0 ALCÍM | ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. CÍM | EGYÉB KIADÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(EUR)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

Kiegészítések

Átcsoportosítások

Tárgyévi előirányzatok

Az előző évről jogosultság alapján átvitt

1 0 0 0. jogcím

Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

1 0 0 2. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

1 0 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

1 0 2 0. jogcím

Ideiglenes juttatások

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

1 0 2. jogcímcsoport

Ideiglenes juttatások

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

1 0 3 0. jogcím

Nyugdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3. jogcímcsoport

Nyugdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0. jogcím

Kiküldetések

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

1 0 4. jogcímcsoport

Kiküldetések

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

1 0 6 0. jogcím

Képzés

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

1 0 6. jogcímcsoport

Képzés

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

1 0 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

1 2 0 0. jogcím

Javadalmazás és juttatások

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

1 2 0 2. jogcím

Fizetett túlóra

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

1 2 0 4. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

1 2 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

1 2 2 0. jogcím

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

1 2 2. jogcímcsoport

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

1 2 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. ALCÍM

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

1 4 0 0. jogcím

Egyéb alkalmazottak

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

1 4 0 4. jogcím

Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

1 4 0 5. jogcím

Egyéb külső szolgáltatások

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

1 4 0 6. jogcím

Külső nyelvi szolgáltatások

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

1 4 0. jogcímcsoport

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

1 4 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. ALCÍM

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

1 6 1 0. jogcím

Különböző munkaerő-felvételi költségek

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

1 6 1 2. jogcím

Szakmai továbbképzés

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

1 6 1. jogcímcsoport

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

1 6 2 0. jogcím

Kiküldetések

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

1 6 2. jogcímcsoport

Kiküldetések

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

1 6 3 0. jogcím

Szociális jólét

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

1 6 3 2. jogcím

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

1 6 3. jogcímcsoport

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

1 6 5 0. jogcím

Egészségügyi szolgálat

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

1 6 5 2. jogcím

Éttermek és étkezdék

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

1 6 5 4. jogcím

Bölcsőde, óvoda és napközi

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

1 6 5 5. jogcím

A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

1 6 5. jogcímcsoport

Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

1 6. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

2 0 0 0. jogcím

Bérleti díjak

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

2 0 0 3. jogcím

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7. jogcím

Az épületek berendezése

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

2 0 0 8. jogcím

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

2 0 0. jogcímcsoport

Épületek

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

2 0 2 2. jogcím

Takarítás és karbantartás

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

2 0 2 4. jogcím

Energiafogyasztás

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

2 0 2 6. jogcím

Épületek biztonsága és őrzése

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

2 0 2 8. jogcím

Biztosítás

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

2 0 2 9. jogcím

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

2 0 2. jogcímcsoport

Épületekkel kapcsolatos költségek

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

2 0. ALCÍM

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

2 1 0 0. jogcím

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

2 1 0 2. jogcím

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

2 1 0 3. jogcím

Távközlés

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

2 1 0. jogcímcsoport

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

2 1 2 0. jogcím

Bútorok

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

2 1 2. jogcímcsoport

Bútorok

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

2 1 4 0. jogcím

Műszaki berendezések és felszerelések

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

2 1 4. jogcímcsoport

Műszaki berendezések és felszerelések

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

2 1 6 0. jogcím

Járművek

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

2 1 6. jogcímcsoport

Járművek

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

2 1. ALCÍM

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

2 3 0 0. jogcím

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

2 3 0. jogcímcsoport

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

2 3 1 0. jogcím

Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

2 3 1. jogcímcsoport

Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

2 3 2 0. jogcím

Jogi költségek

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

2 3 2. jogcímcsoport

Jogi költségek és kártérítés

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

2 3 6 0. jogcím

Postai és kézbesítési díjak

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

2 3 6. jogcímcsoport

Postai és kézbesítési díjak

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

2 3 8 0. jogcím

Egyéb igazgatási kiadások

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

2 3 8. jogcímcsoport

Egyéb igazgatási kiadások

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

2 3. ALCÍM

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

2 5 2 0. jogcím

Reprezentációs kiadások

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

2 5 2. jogcímcsoport

Reprezentációs kiadások

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

2 5 4 0. jogcím

Ülések, kongresszusok és konferenciák

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

2 5 4. jogcímcsoport

Ülések, kongresszusok és konferenciák

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

2 5 6 0. jogcím

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

2 5 6. jogcímcsoport

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

2 5 7 0. jogcím

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

2 5 7. jogcímcsoport

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

2 5. ALCÍM

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

2 7 0 0. jogcím

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

2 7 0. jogcímcsoport

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

2 7 2 0. jogcím

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

2 7 2. jogcímcsoport

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

2 7 4 0. jogcím

Hivatalos Lap

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

2 7 4 1. jogcím

Különböző kiadványok

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

2 7 4. jogcímcsoport

Előállítás és terjesztés

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

2 7. ALCÍM

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

1 0.0

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0.0 ALCÍM

ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

IV. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Tárgyévi előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettség-vállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 1 0 0 0. jogcím | Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| 1 0 0 2. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| 1 0 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| 1 0 2 0. jogcím | Ideiglenes juttatások | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| 1 0 2. jogcímcsoport | Ideiglenes juttatások | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| 1 0 3 0. jogcím | Nyugdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3. jogcímcsoport | Nyugdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0. jogcím | Kiküldetések | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1 0 4. jogcímcsoport | Kiküldetések | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1 0 6 0. jogcím | Képzés | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| 1 0 6. jogcímcsoport | Képzés | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| 1 0 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzatok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| 1 2 0 0. jogcím | Javadalmazás és juttatások | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| 1 2 0 2. jogcím | Fizetett túlóra | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| 1 2 0 4. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| 1 2 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| 1 2 2 0. jogcím | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| 1 2 2. jogcímcsoport | A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| 1 2 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| 1 4 0 0. jogcím | Egyéb alkalmazottak | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| 1 4 0 4. jogcím | Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| 1 4 0 5. jogcím | Egyéb külső szolgáltatások | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| 1 4 0 6. jogcím | Külső nyelvi szolgáltatások | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| 1 4 0. jogcímcsoport | Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| 1 4 9 0. jogcím | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9. jogcímcsoport | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| 1 6 1 0. jogcím | Különböző munkaerő-felvételi költségek | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| 1 6 1 2. jogcím | Szakmai továbbképzés | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| 1 6 1. jogcímcsoport | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| 1 6 2 0. jogcím | Kiküldetések | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| 1 6 2. jogcímcsoport | Kiküldetések | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| 1 6 3 0. jogcím | Szociális jólét | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1 6 3 2. jogcím | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1 6 3. jogcímcsoport | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| 1 6 5 0. jogcím | Egészségügyi szolgálat | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| 1 6 5 2. jogcím | Éttermek és étkezdék | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| 1 6 5 4. jogcím | Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1 6 5 5. jogcím | A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5. jogcímcsoport | Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| 1 6. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| 1. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| 2 0 0 0. jogcím | Bérleti díjak | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| 2 0 0 3. jogcím | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. jogcím | Az épületek berendezése | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 8. jogcím | Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| 2 0 0. jogcímcsoport | Épületek | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| 2 0 2 2. jogcím | Takarítás és karbantartás | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| 2 0 2 4. jogcím | Energiafogyasztás | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| 2 0 2 6. jogcím | Épületek biztonsága és őrzése | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8. jogcím | Biztosítás | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| 2 0 2 9. jogcím | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2. jogcímcsoport | Épületekkel kapcsolatos költségek | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| 2 0. ALCÍM | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| 2 1 0 0. jogcím | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| 2 1 0 2. jogcím | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3. jogcím | Távközlés | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0. jogcímcsoport | Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| 2 1 2 0. jogcím | Bútorok | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| 2 1 2. jogcímcsoport | Bútorok | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| 2 1 4 0. jogcím | Műszaki berendezések és felszerelések | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| 2 1 4. jogcímcsoport | Műszaki berendezések és felszerelések | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| 2 1 6 0. jogcím | Járművek | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| 2 1 6. jogcímcsoport | Járművek | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| 2 1. ALCÍM | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| 2 3 0 0. jogcím | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| 2 3 0. jogcímcsoport | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| 2 3 1 0. jogcím | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 3 1. jogcímcsoport | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 3 2 0. jogcím | Jogi költségek | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| 2 3 2. jogcímcsoport | Jogi költségek és kártérítés | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| 2 3 6 0. jogcím | Postai és kézbesítési díjak | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| 2 3 6. jogcímcsoport | Postai és kézbesítési díjak | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| 2 3 8 0. jogcím | Egyéb igazgatási kiadások | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| 2 3 8. jogcímcsoport | Egyéb igazgatási kiadások | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| 2 3. ALCÍM | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| 2 5 2 0. jogcím | Reprezentációs kiadások | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| 2 5 2. jogcímcsoport | Reprezentációs kiadások | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| 2 5 4 0. jogcím | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| 2 5 4. jogcímcsoport | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| 2 5 6 0. jogcím | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| 2 5 6. jogcímcsoport | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| 2 5 7 0. jogcím | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2 5 7. jogcímcsoport | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2 5. ALCÍM | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| 2 7 0 0. jogcím | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2 7 0. jogcímcsoport | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2 7 2 0. jogcím | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2. jogcímcsoport | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0. jogcím | Hivatalos Lap | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| 2 7 4 1. jogcím | Különböző kiadványok | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| 2 7 4. jogcímcsoport | Előállítás és terjesztés | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| 2 7. ALCÍM | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| 2. CÍM | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| ÖSSZESEN | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(EUR)

Költségvetési sor

Tárgyévi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettség-vállalásból rendelkezésre áll

A következő évre jogosultság alapján átvitt

A következő évre határozat alapján átvitt

Törölt előirányzatok

1 0 0 0. jogcím

Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

1 0 0 2. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

1 0 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

1 0 2 0. jogcím

Ideiglenes juttatások

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

1 0 2. jogcímcsoport

Ideiglenes juttatások

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

1 0 3 0. jogcím

Nyugdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3. jogcímcsoport

Nyugdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0. jogcím

Kiküldetések

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

1 0 4. jogcímcsoport

Kiküldetések

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

1 0 6 0. jogcím

Képzés

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

1 0 6. jogcímcsoport

Képzés

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

1 0 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzatok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

1 2 0 0. jogcím

Javadalmazás és juttatások

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

1 2 0 2. jogcím

Fizetett túlóra

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

1 2 0 4. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

1 2 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

1 2 2 0. jogcím

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

1 2 2. jogcímcsoport

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

1 2 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. ALCÍM

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

1 4 0 0. jogcím

Egyéb alkalmazottak

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

1 4 0 4. jogcím

Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

1 4 0 5. jogcím

Egyéb külső szolgáltatások

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

1 4 0 6. jogcím

Külső nyelvi szolgáltatások

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

1 4 0. jogcímcsoport

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

1 4 9 0. jogcím

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9. jogcímcsoport

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. ALCÍM

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

1 6 1 0. jogcím

Különböző munkaerő-felvételi költségek

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

1 6 1 2. jogcím

Szakmai továbbképzés

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

1 6 1. jogcímcsoport

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

1 6 2 0. jogcím

Kiküldetések

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

1 6 2. jogcímcsoport

Kiküldetések

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

1 6 3 0. jogcím

Szociális jólét

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

1 6 3 2. jogcím

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

1 6 3. jogcímcsoport

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

1 6 5 0. jogcím

Egészségügyi szolgálat

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

1 6 5 2. jogcím

Éttermek és étkezdék

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

1 6 5 4. jogcím

Bölcsőde, óvoda és napközi

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

1 6 5 5. jogcím

A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

1 6 5. jogcímcsoport

Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

1 6. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

2 0 0 0. jogcím

Bérleti díjak

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

2 0 0 3. jogcím

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7. jogcím

Az épületek berendezése

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

2 0 0 8. jogcím

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

2 0 0. jogcímcsoport

Épületek

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

2 0 2 2. jogcím

Takarítás és karbantartás

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

2 0 2 4. jogcím

Energiafogyasztás

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

2 0 2 6. jogcím

Épületek biztonsága és őrzése

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

2 0 2 8. jogcím

Biztosítás

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

2 0 2 9. jogcím

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

2 0 2. jogcímcsoport

Épületekkel kapcsolatos költségek

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

2 0. ALCÍM

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

2 1 0 0. jogcím

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

2 1 0 2. jogcím

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

2 1 0 3. jogcím

Távközlés

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

2 1 0. jogcímcsoport

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

2 1 2 0. jogcím

Bútorok

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

2 1 2. jogcímcsoport

Bútorok

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

2 1 4 0. jogcím

Műszaki berendezések és felszerelések

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

2 1 4. jogcímcsoport

Műszaki berendezések és felszerelések

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

2 1 6 0. jogcím

Járművek

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

2 1 6. jogcímcsoport

Járművek

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

2 1. ALCÍM

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

2 3 0 0. jogcím

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

2 3 0. jogcímcsoport

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

2 3 1 0. jogcím

Pénzügyi költségek

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

2 3 1. jogcímcsoport

Pénzügyi költségek

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

2 3 2 0. jogcím

Jogi költségek

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

2 3 2. jogcímcsoport

Jogi költségek és kártérítés

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

2 3 6 0. jogcím

Postai és kézbesítési díjak

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

2 3 6. jogcímcsoport

Postai és kézbesítési díjak

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

2 3 8 0. jogcím

Egyéb igazgatási kiadások

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

2 3 8. jogcímcsoport

Egyéb igazgatási kiadások

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

2 3. ALCÍM

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

2 5 2 0. jogcím

Reprezentációs kiadások

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

2 5 2. jogcímcsoport

Reprezentációs kiadások

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

2 5 4 0. jogcím

Ülések, kongresszusok és konferenciák

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

2 5 4. jogcímcsoport

Ülések, kongresszusok és konferenciák

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

2 5 6 0. jogcím

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

2 5 6. jogcímcsoport

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

2 5 7 0. jogcím

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

2 5 7. jogcímcsoport

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

2 5. ALCÍM

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

2 7 0 0. jogcím

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

2 7 0. jogcímcsoport

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

2 7 2 0. jogcím

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

2 7 2. jogcímcsoport

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

2 7 4 0. jogcím

Hivatalos Lap

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

2 7 4 1. jogcím

Különböző kiadványok

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

2 7 4. jogcímcsoport

Előállítás és terjesztés

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

2 7. ALCÍM

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

ÖSSZESEN

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

V. MELLÉKLET

A 2016-RÓL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | JOGOSULTSÁG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | HATÁROZAT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |
| Jogosultság alapján történő átvitel | Jogosultság alapján történő átvitelekből teljesített kifizetések |
| 1 0 0 2. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| 1 0 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| 1 0 4 0. jogcím | Kiküldetések | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| 1 0 4. jogcímcsoport | Kiküldetések | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| 1 0 6 0. jogcím | Képzés | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 0 6. jogcímcsoport | Képzés | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| 1 2 0 0. jogcím | Javadalmazás és juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4. jogcím | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0. jogcímcsoport | Javadalmazás és egyéb juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0. jogcím | Egyéb alkalmazottak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5. jogcím | Egyéb külső szolgáltatások | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| 1 4 0 6. jogcím | Külső nyelvi szolgáltatások | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| 1 4 0. jogcímcsoport | Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| 1 6 1 0. jogcím | Különböző munkaerő-felvételi költségek | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| 1 6 1 2. jogcím | Szakmai továbbképzés | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| 1 6 1. jogcímcsoport | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| 1 6 2 0. jogcím | Kiküldetések | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| 1 6 2. jogcímcsoport | Kiküldetések | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| 1 6 3 0. jogcím | Szociális jólét | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| 1 6 3 2. jogcím | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3. jogcímcsoport | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| 1 6 5 0. jogcím | Egészségügyi szolgálat | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| 1 6 5 2. jogcím | Éttermek és étkezdék | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| 1 6 5 4. jogcím | Bölcsőde, óvoda és napközi | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| 1 6 5 5. jogcím | A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| 1 6 5. jogcímcsoport | Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| 1 6. ALCÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| 1. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0. jogcím | Bérleti díjak | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3. jogcím | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. jogcím | Az épületek berendezése | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| 2 0 0 8. jogcím | Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0. jogcímcsoport | Épületek | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| 2 0 2 2. jogcím | Takarítás és karbantartás | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| 2 0 2 4. jogcím | Energiafogyasztás | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6. jogcím | Épületek biztonsága és őrzése | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| 2 0 2 8. jogcím | Biztosítás | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| 2 0 2 9. jogcím | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| 2 0 2. jogcímcsoport | Épületekkel kapcsolatos költségek | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| 2 0. ALCÍM | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| 2 1 0 0. jogcím | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| 2 1 0 2. jogcím | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| 2 1 0 3. jogcím | Távközlés | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0. jogcímcsoport | Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| 2 1 2 0. jogcím | Bútorok | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2. jogcímcsoport | Bútorok | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0. jogcím | Műszaki berendezések és felszerelések | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| 2 1 4. jogcímcsoport | Műszaki berendezések és felszerelések | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| 2 1 6 0. jogcím | Járművek | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| 2 1 6. jogcímcsoport | Járművek | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| 2 1. ALCÍM | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| 2 3 0 0. jogcím | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| 2 3 0. jogcímcsoport | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| 2 3 1 0. jogcím | Pénzügyi költségek | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| 2 3 1. jogcímcsoport | Pénzügyi költségek | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| 2 3 2 0. jogcím | Jogi költségek | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| 2 3 2. jogcímcsoport | Jogi költségek és kártérítés | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0. jogcím | Postai és kézbesítési díjak | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| 2 3 6. jogcímcsoport | Postai és kézbesítési díjak | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| 2 3 8 0. jogcím | Egyéb igazgatási kiadások | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| 2 3 8. jogcímcsoport | Egyéb igazgatási kiadások | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| 2 3. ALCÍM | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| 2 5 2 0. jogcím | Reprezentációs kiadások | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| 2 5 2. jogcímcsoport | Reprezentációs kiadások | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| 2 5 4 0. jogcím | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| 2 5 4. jogcímcsoport | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| 2 5 6 0. jogcím | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| 2 5 6. jogcímcsoport | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0. jogcím | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| 2 5 7. jogcímcsoport | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| 2 5. ALCÍM | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| 2 7 0 0. jogcím | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| 2 7 0. jogcímcsoport | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| 2 7 2 0. jogcím | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| 2 7 2. jogcímcsoport | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| 2 7 4 0. jogcím | Hivatalos Lap | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1. jogcím | Különböző kiadványok | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| 2 7 4. jogcímcsoport | Előállítás és terjesztés | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| 2 7. ALCÍM | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| 2. CÍM | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(EUR)

Költségvetési sor

JOGOSULTSÁG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

HATÁROZAT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL

Jogosultság alapján történő átvitel

Jogosultság alapján történő átvitelekből teljesített kifizetések

1 0 0 2. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

1 0 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

1 0 4 0. jogcím

Kiküldetések

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

1 0 4. jogcímcsoport

Kiküldetések

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

1 0 6 0. jogcím

Képzés

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

1 0 6. jogcímcsoport

Képzés

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

1 0. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

1 2 0 0. jogcím

Javadalmazás és juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4. jogcím

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0. jogcímcsoport

Javadalmazás és egyéb juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. ALCÍM

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0. jogcím

Egyéb alkalmazottak

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5. jogcím

Egyéb külső szolgáltatások

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

1 4 0 6. jogcím

Külső nyelvi szolgáltatások

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

1 4 0. jogcímcsoport

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

1 4. ALCÍM

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

1 6 1 0. jogcím

Különböző munkaerő-felvételi költségek

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

1 6 1 2. jogcím

Szakmai továbbképzés

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

1 6 1. jogcímcsoport

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

1 6 2 0. jogcím

Kiküldetések

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

1 6 2. jogcímcsoport

Kiküldetések

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

1 6 3 0. jogcím

Szociális jólét

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

1 6 3 2. jogcím

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3. jogcímcsoport

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

1 6 5 0. jogcím

Egészségügyi szolgálat

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

1 6 5 2. jogcím

Éttermek és étkezdék

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

1 6 5 4. jogcím

Bölcsőde, óvoda és napközi

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

1 6 5 5. jogcím

A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

1 6 5. jogcímcsoport

Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

1 6. ALCÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

2 0 0 0. jogcím

Bérleti díjak

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

2 0 0 3. jogcím

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7. jogcím

Az épületek berendezése

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

2 0 0 8. jogcím

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

2 0 0. jogcímcsoport

Épületek

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

2 0 2 2. jogcím

Takarítás és karbantartás

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

2 0 2 4. jogcím

Energiafogyasztás

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

2 0 2 6. jogcím

Épületek biztonsága és őrzése

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

2 0 2 8. jogcím

Biztosítás

955,80

584,67

371,13

0,00

2 0 2 9. jogcím

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

2 0 2. jogcímcsoport

Épületekkel kapcsolatos költségek

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

2 0. ALCÍM

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

2 1 0 0. jogcím

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

2 1 0 2. jogcím

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

2 1 0 3. jogcím

Távközlés

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

2 1 0. jogcímcsoport

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

2 1 2 0. jogcím

Bútorok

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

2 1 2. jogcímcsoport

Bútorok

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

2 1 4 0. jogcím

Műszaki berendezések és felszerelések

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

2 1 4. jogcímcsoport

Műszaki berendezések és felszerelések

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

2 1 6 0. jogcím

Járművek

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

2 1 6. jogcímcsoport

Járművek

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

2 1. ALCÍM

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

2 3 0 0. jogcím

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

2 3 0. jogcímcsoport

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

2 3 1 0. jogcím

Pénzügyi költségek

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

2 3 1. jogcímcsoport

Pénzügyi költségek

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

2 3 2 0. jogcím

Jogi költségek

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

2 3 2. jogcímcsoport

Jogi költségek és kártérítés

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

2 3 6 0. jogcím

Postai és kézbesítési díjak

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

2 3 6. jogcímcsoport

Postai és kézbesítési díjak

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

2 3 8 0. jogcím

Egyéb igazgatási kiadások

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

2 3 8. jogcímcsoport

Egyéb igazgatási kiadások

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

2 3. ALCÍM

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

2 5 2 0. jogcím

Reprezentációs kiadások

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

2 5 2. jogcímcsoport

Reprezentációs kiadások

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

2 5 4 0. jogcím

Ülések, kongresszusok és konferenciák

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

2 5 4. jogcímcsoport

Ülések, kongresszusok és konferenciák

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

2 5 6 0. jogcím

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

2 5 6. jogcímcsoport

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

2 5 7 0. jogcím

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

2 5 7. jogcímcsoport

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

2 5. ALCÍM

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

2 7 0 0. jogcím

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

2 7 0. jogcímcsoport

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

2 7 2 0. jogcím

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

2 7 2. jogcímcsoport

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

2 7 4 0. jogcím

Hivatalos Lap

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

2 7 4 1. jogcím

Különböző kiadványok

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

2 7 4. jogcímcsoport

Előállítás és terjesztés

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

2 7. ALCÍM

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

ÖSSZESEN

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---