# Euroopan unionin C 131/12.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 131 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 61. vuosikerta12. huhtikuu 2018 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 131

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta12. huhtikuu 2018

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Tilintarkastustuomioistuin |
| 2018/C 131/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2017 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

2018/C 131/01

Selvitys varainhoitovuoden 2017 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

| 12.4.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 131/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2017 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2018/C 131/01)

SISÄLLYS

| | Kohta | Sivu |
| --- | --- | --- |
| JOHDANTO | 1–2 | 2 |
| TULOT | 3–7 | 2 |
| Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2017 ja varainhoitovuodelta 2016 siirretyt saamiset | 3–7 | 2 |
| KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 8 | 3 |
| VARAINHOITOVUODEN MENOT | 9–26 | 3 |
| Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain | 9–10 | 3 |
| Määrärahasiirrot | 11 | 4 |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö |

Kohta

Sivu

JOHDANTO

1–2

2

TULOT

3–7

2

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2017 ja varainhoitovuodelta 2016 siirretyt saamiset

3–7

2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

8

3

VARAINHOITOVUODEN MENOT

9–26

3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

9–10

3

Määrärahasiirrot

11

4

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö

12–19

4

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

20–26

6

VARAINHOITOVUODELTA 2016 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

27–28

7

Liitteet

LIITE I

Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset

9

LIITE II

Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

12

LIITE III

Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset

15

LIITE IV

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

22

LIITE V

Varainhoitovuodelta 2016 siirrettyjen määrärahojen käyttö

30

JOHDANTO

| Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.
  EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että varoille on saatu vastinetta. |
| --- |

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että varoille on saatu vastinetta.

| 1. | Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2017 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus sen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. |
| --- | --- |

1.

Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2017 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus sen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

| 2. | Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä I–V. |
| --- | --- |

2.

Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä I–V.

TULOT

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2017 ja varainhoitovuodelta 2016 siirretyt saamiset

| 3. | Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2017 yhteensä 20 937 783 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (2 481 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 20 940 264 euroa. Yksityiskohtaiset taulukot esitetään liitteessä I.

  Taulukko 1


  Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2017










  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Arvioidut tulot 2017 | Vahvistetut saamiset 2017 | Peritty yhteensä vuonna 2017 | Osuus |
| 4 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

3.

Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2017 yhteensä 20 937 783 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (2 481 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 20 940 264 euroa. Yksityiskohtaiset taulukot esitetään liitteessä I.

Taulukko 1

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2017

(euroa)

Osasto

Arvioidut tulot 2017

Vahvistetut saamiset 2017

Peritty yhteensä vuonna 2017

Osuus

4 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0

106 993

106 637

99,67

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0

7 929

7 929

100,00

Yhteensä

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2016 siirretyt saamiset

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt saamiset | Mukautukset | Yhteensä | Peritty yhteensä | Osuus |
| 4 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

(euroa)

Osasto

Siirretyt saamiset

Mukautukset

Yhteensä

Peritty yhteensä

Osuus

4 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

0

0

0

0

0,00

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0

0

0

0

0,00

Yhteensä

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | Varainhoitovuoden 2017 vahvistetut saamiset (20 937 783 euroa) vastaavat 103,17:ää prosenttia arvioiduista tuloista (20 294 000 euroa); vuonna 2016 vastaava osuus oli 98,95 prosenttia. |
| --- | --- |

4.

Varainhoitovuoden 2017 vahvistetut saamiset (20 937 783 euroa) vastaavat 103,17:ää prosenttia arvioiduista tuloista (20 294 000 euroa); vuonna 2016 vastaava osuus oli 98,95 prosenttia.

| 5. | Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2017 oli 20 939 827 euroa. Tästä määrästä 20 937 427 euroa koostui varainhoitovuoden 2017 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1). |
| --- | --- |

5.

Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2017 oli 20 939 827 euroa. Tästä määrästä 20 937 427 euroa koostui varainhoitovuoden 2017 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1).

| 6. | Perityistä 20 937 427 euron tuloista 20 822 861 euroa (99,45 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus). Muiden varainhoitovuoden aikana perittyjen tulojen määrä oli 114 566 euroa, ja ne liittyivät pääasiassa virkamatkoihin sekä kuljetuskalustoa koskeviin korvauksiin. Vuonna 2016 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 20 134 132 euroa ja varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 138 635 euroa. |
| --- | --- |

6.

Perityistä 20 937 427 euron tuloista 20 822 861 euroa (99,45 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus). Muiden varainhoitovuoden aikana perittyjen tulojen määrä oli 114 566 euroa, ja ne liittyivät pääasiassa virkamatkoihin sekä kuljetuskalustoa koskeviin korvauksiin. Vuonna 2016 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 20 134 132 euroa ja varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 138 635 euroa.

| 7. | Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 356 euroa eli 0,0017 prosenttia. Vuonna 2016 vastaava määrä oli 2 481 euroa eli 0,01 prosenttia. |
| --- | --- |

7.

Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 356 euroa eli 0,0017 prosenttia. Vuonna 2016 vastaava määrä oli 2 481 euroa eli 0,01 prosenttia.

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

| 8. | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot liittyivät pääasiassa kokouksiin, kongresseihin ja konferensseihin, virkamatkoihin, kuljetuskalustoa koskeviin korvauksiin sekä asiakirjojen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä johtuviin menoihin. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö esitetään liitteessä II. |
| --- | --- |

8.

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot liittyivät pääasiassa kokouksiin, kongresseihin ja konferensseihin, virkamatkoihin, kuljetuskalustoa koskeviin korvauksiin sekä asiakirjojen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä johtuviin menoihin. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö esitetään liitteessä II.

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

| 9. | Varainhoitovuoden 2017 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2018 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4. |
| --- | --- |

9.

Varainhoitovuoden 2017 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2018 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4.

| 10. | Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

  Taulukko 3


  Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain









  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | Osuus |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö – yhteensä |

10.

Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

Taulukko 3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

(euroa)

Osasto

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

Osuus

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö – yhteensä

125 611 000

122 788 900

97,75

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä

15 629 000

15 250 789

97,58

Osastot 1 ja 2 – yhteensä

141 240 000

138 039 689

97,73

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| | Sitoumukset | Maksut | Osuus | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | Osuus |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö – yhteensä |

(euroa)

Sitoumukset

Maksut

Osuus

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

Osuus

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö – yhteensä

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Osastot 1 ja 2 – yhteensä

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Määrärahasiirrot

| 11. | Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 27 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä 3 416 500 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat sujuvasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III.

  Taulukko 5


  Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2017








  (euroa) |
| --- | --- |
| Siirron luonne | Siirtojen lukumäärä vuonna 2017 | Siirretyt määrät yhteensä |
| Osastosta osastoon | 2 | 660 000 |
| Luvusta lukuun | 9 | 1 367 000 |
| Momentista momenttiin | 3 | 69 000 |
| Alamomentista alamomenttiin | 5 | 1 071 500 |
| Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan | 8 | 249 000 |
| Yhteensä | 27 | 3 416 500 |

11.

Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 27 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä 3 416 500 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat sujuvasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III.

Taulukko 5

Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2017

(euroa)

Siirron luonne

Siirtojen lukumäärä vuonna 2017

Siirretyt määrät yhteensä

Osastosta osastoon

2

660 000

Luvusta lukuun

9

1 367 000

Momentista momenttiin

3

69 000

Alamomentista alamomenttiin

5

1 071 500

Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan

8

249 000

Yhteensä

27

3 416 500

Osasto 1
     
  Toimielimen henkilöstö

| 12. | Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2017 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

  Taulukko 6


  Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | Osuus |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

12.

Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2017 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

Taulukko 6

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

Osuus

1 0 –

Toimielimen jäsenet

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 – | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

1 2 –

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

1 6 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

6 225 000

5 564 505

89,39

Osasto 1 – yhteensä

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | Varainhoitovuonna 2017 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 97,75 prosenttia (vuonna 2016 se oli 99,03 prosenttia). |
| --- | --- |

13.

Varainhoitovuonna 2017 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 97,75 prosenttia (vuonna 2016 se oli 99,03 prosenttia).

| 14. | Varainhoitovuonna 2017 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 98,65 prosenttia (vuonna 2016 käyttöaste oli 99,62 prosenttia). |
| --- | --- |

14.

Varainhoitovuonna 2017 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 98,65 prosenttia (vuonna 2016 käyttöaste oli 99,62 prosenttia).

| 15. | Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste oli 95,59 prosenttia, kun se oli ollut 97,92 prosenttia vuonna 2016. |
| --- | --- |

15.

Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste oli 95,59 prosenttia, kun se oli ollut 97,92 prosenttia vuonna 2016.

| 16. | Virkamatkamäärärahat vastaavat 55:tä prosenttia luvusta 1 6. Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 87,98 prosenttia lopullisista määrärahoista (93,76 prosenttia vuonna 2016). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

  Taulukko 7


  Osasto 1: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | Osuus | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | Osuus |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

16.

Virkamatkamäärärahat vastaavat 55:tä prosenttia luvusta 1 6. Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 87,98 prosenttia lopullisista määrärahoista (93,76 prosenttia vuonna 2016). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

Taulukko 7

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

Osuus

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

Osuus

1 0 –

Toimielimen jäsenet

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 – | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

1 2 –

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

1 6 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Osasto 1 – yhteensä

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | Vuonna 2017 maksujen kokonaismäärä oli 121 417 434 euroa, mikä on 96,66 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,88 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 97,83 prosenttia ja 98,79 prosenttia). |
| --- | --- |

17.

Vuonna 2017 maksujen kokonaismäärä oli 121 417 434 euroa, mikä on 96,66 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,88 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 97,83 prosenttia ja 98,79 prosenttia).

| 18. | Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2018 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 371 466 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,09 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,12 prosenttia (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 1,20 prosenttia ja 1,21 prosenttia). |
| --- | --- |

18.

Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2018 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 371 466 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,09 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,12 prosenttia (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 1,20 prosenttia ja 1,21 prosenttia).

| 19. | Luvussa 1 6 suurin osa määrärahasiirroista varainhoitovuodelta toiselle koski henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 460 508 euroa). Osasta vuonna 2017 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa varainhoitovuodelta toiselle. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2017. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: ”Päiväkoti” (213 220 euroa), ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (158 968 euroa) ja ”Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot” (180 000 euroa). |
| --- | --- |

19.

Luvussa 1 6 suurin osa määrärahasiirroista varainhoitovuodelta toiselle koski henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 460 508 euroa). Osasta vuonna 2017 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa varainhoitovuodelta toiselle. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2017. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: ”Päiväkoti” (213 220 euroa), ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (158 968 euroa) ja ”Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot” (180 000 euroa).

Osasto 2 –
     
  Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

| 20. | Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2017 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

  Taulukko 8


  Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | Osuus |
| 2 0 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut |

20.

Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2017 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

Taulukko 8

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

Osuus

2 0 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

434 500

293 116

67,46

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

733 000

663 964

90,58

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 769 000

1 663 104

94,01

Osasto 2 – yhteensä

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | Vuonna 2017 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 97,58 prosenttia (vuonna 2016 se oli 98,11 prosenttia).

  Taulukko 9


  Osasto 2: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | Osuus | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | Osuus |
| 2 0 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut |

21.

Vuonna 2017 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 97,58 prosenttia (vuonna 2016 se oli 98,11 prosenttia).

Taulukko 9

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

Osuus

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

Osuus

2 0 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Osasto 2 – yhteensä

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Maksujen kokonaismäärä oli 8 713 504 euroa, joten niiden osuus oli 55,75 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 57,13 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 52,80 prosenttia ja 53,81 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2018 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 6 537 285 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 41,83 prosenttia ja sitoumuksista 42,87 prosenttia (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 45,32 prosenttia ja 46,19 prosenttia). |
| --- | --- |

22.

Maksujen kokonaismäärä oli 8 713 504 euroa, joten niiden osuus oli 55,75 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 57,13 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 52,80 prosenttia ja 53,81 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2018 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 6 537 285 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 41,83 prosenttia ja sitoumuksista 42,87 prosenttia (vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 45,32 prosenttia ja 46,19 prosenttia).

| 23. | Suurin osa varainhoitovuodelta toiselle tehdyistä määrärahasiirroista luvussa 2 0 liittyi kiinteistöjen turvallisuuteen ja valvontaan (783 568 euroa). Siirrot johtuivat tilintarkastustuomioistuimessa käynnissä olevasta turvallisuuden parantamishankkeesta. Aiempien vuosien tapaan muut luvun 2 0 määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (333 444 euroa), ”Tilojen kunnostus” (333 380 euroa) ja ”Energiankulutus” (255 362 euroa). |
| --- | --- |

23.

Suurin osa varainhoitovuodelta toiselle tehdyistä määrärahasiirroista luvussa 2 0 liittyi kiinteistöjen turvallisuuteen ja valvontaan (783 568 euroa). Siirrot johtuivat tilintarkastustuomioistuimessa käynnissä olevasta turvallisuuden parantamishankkeesta. Aiempien vuosien tapaan muut luvun 2 0 määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (333 444 euroa), ”Tilojen kunnostus” (333 380 euroa) ja ”Energiankulutus” (255 362 euroa).

| 24. | Luvussa 2 1 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 3 790 332 euron siirto liittyi pääasiassa alamomenttiin 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Määrästä 3 051 429 euroa liittyi vuoden lopussa vielä kesken olleisiin tietoteknisiin hankkeisiin (siirtyminen Windows 10 -järjestelmään, Global Service Management -välineen toteuttaminen jne.). |
| --- | --- |

24.

Luvussa 2 1 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 3 790 332 euron siirto liittyi pääasiassa alamomenttiin 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Määrästä 3 051 429 euroa liittyi vuoden lopussa vielä kesken olleisiin tietoteknisiin hankkeisiin (siirtyminen Windows 10 -järjestelmään, Global Service Management -välineen toteuttaminen jne.).

| 25. | Luvussa 2 7 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto varainhoitovuodelta toiselle koski pääasiallisesti alamomenttia 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 367 499 euroa asiantuntijapalveluja varten. |
| --- | --- |

25.

Luvussa 2 7 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto varainhoitovuodelta toiselle koski pääasiallisesti alamomenttia 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 367 499 euroa asiantuntijapalveluja varten.

| 26. | Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö käy ilmi liitteestä IV. |
| --- | --- |

26.

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö käy ilmi liitteestä IV.

VARAINHOITOVUODELTA 2016 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

| 27. | Varainhoitovuodelta 2016 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10. Yksityiskohtaisempi taulukko esitetään liitteessä V.

  Taulukko 10


  Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Siirrot varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruutukset |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

27.

Varainhoitovuodelta 2016 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10. Yksityiskohtaisempi taulukko esitetään liitteessä V.

Taulukko 10

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017

(euroa)

Luku

Siirrot varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruutukset

1 0 –

Toimielimen jäsenet

120 908

75 155

45 753

| 1 2 – | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

1 2 –

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

0

0

0

| 1 4 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

75 317

60 639

14 678

| 1 6 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

1 6 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

1 248 273

1 021 819

226 454

Osasto 1 – yhteensä

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut |
| --- | --- |

2 0 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

157 968

65 808

92 160

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

159 078

101 554

57 524

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

555 066

494 193

60 873

Osasto 2 – yhteensä

7 690 063

6 852 710

837 353

Osastot 1 ja 2 – yhteensä

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 9 134 561 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 8 010 323 euroa eli käyttöaste oli 87,69 prosenttia (94,47 prosenttia vuonna 2016). |
| --- | --- |

28.

Varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 9 134 561 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 8 010 323 euroa eli käyttöaste oli 87,69 prosenttia (94,47 prosenttia vuonna 2016).

---

LIITE I

ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET

Tulot – 2017

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset | Varainhoitovuonna perityt määrät | Varainhoitovuonna perittävät määrät |
| Alamomentti 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| Alamomentti 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| LUKU 4 0 | ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 2 0 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 4 1 | MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| OSASTO 4 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 0 0 | Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 0 | IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 2 0 0 | Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 2 | SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 7 0 0 | Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| LUKU 5 7 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Alamomentti 5 9 0 0 | Muut hallinnosta saatavat tulot | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 9 | MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Alamomentti 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| LUKU 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| OSASTO 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset

Varainhoitovuonna perityt määrät

Varainhoitovuonna perittävät määrät

Alamomentti 4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Alamomentti 4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

LUKU 4 0

ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Alamomentti 4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Alamomentti 4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

p.m.

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 1 2 0

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

p.m.

0,00

0,00

0,00

LUKU 4 1

MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

OSASTO 4

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Alamomentti 5 0 0 0

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 0

IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 2 0 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

p.m.

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 2

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

p.m.

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 7 0 0

Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

LUKU 5 7

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Alamomentti 5 9 0 0

Muut hallinnosta saatavat tulot

p.m.

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 9

MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

p.m.

0,00

0,00

0,00

OSASTO 5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Alamomentti 9 0 0 0

Sekalaiset tulot

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

LUKU 9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

YHTEENSÄ

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Siirretyt tulot

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta | Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot | Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä | Edellisenä varainhoitovuonna perityt määrät | Perittävät määrät |
| Alamomentti 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 4 0 | ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4 1 2 0 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 4 1 | MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 4 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 0 | IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 2 0 0 | Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 5 2 | SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5 7 0 0 | Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| LUKU 5 7 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| OSASTO 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Alamomentti 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 9 0 | SEKALAISET TULOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 9 | SEKALAISET TULOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(euroa)

Budjettikohta

Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta

Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot

Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä

Edellisenä varainhoitovuonna perityt määrät

Perittävät määrät

Alamomentti 4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 4 0

ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4 1 2 0

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 4 1

MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 4

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 0

IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 2 0 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 5 2

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5 7 0 0

Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

LUKU 5 7

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

OSASTO 5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Alamomentti 9 0 0 0

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 9 0

SEKALAISET TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YHTEENSÄ

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

LIITE II

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT JA SIIRRETYT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| (euroa) |
| --- |
| | | VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Virkamatkat | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| LUKU 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| LUKU 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Virkamatkat | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| LUKU 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| OSASTO 1 - | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| LUKU 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 3 | Ajoneuvojen vuokraus | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 5 | Liikenne ja ympäristöystävällinen liikkuvuus | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| LUKU 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| LUKU 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Toimielimen jäsenten edustuskulut | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| LUKU 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| LUKU 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| OSASTO 2 - | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| YHTEENSÄ | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(euroa)

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Virkamatkat

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

LUKU 1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

LUKU 1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Virkamatkat

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

LUKU 1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

OSASTO 1 -

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Energiankulutus

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

LUKU 2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 0 3

Ajoneuvojen vuokraus

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 0 4

Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 0 5

Liikenne ja ympäristöystävällinen liikkuvuus

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

LUKU 2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

LUKU 2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Toimielimen jäsenten edustuskulut

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 0 2

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

LUKU 2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 0 2

Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

LUKU 2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

OSASTO 2 -

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

YHTEENSÄ

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| | | (euroa) |
| --- | --- | --- |
| | | EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| LUKU 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Muut ulkoiset palvelut | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| LUKU 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Virkamatkat | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| LUKU 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| OSASTO 1 - | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| LUKU 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 0 5 | Liikenne ja ympäristöystävällinen liikkuvuus | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| LUKU 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 0 5 | Vähäiset menoerät | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| LUKU 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| LUKU 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| LUKU 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 2 - | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| YHTEENSÄ | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(euroa)

EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

LUKU 1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Muut ulkoiset palvelut

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

LUKU 1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Virkamatkat

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

LUKU 1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

OSASTO 1 -

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

LUKU 2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Irtain omaisuus

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 0 5

Liikenne ja ympäristöystävällinen liikkuvuus

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

LUKU 2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 0 5

Vähäiset menoerät

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

LUKU 2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

LUKU 2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

LUKU 2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 2 -

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

YHTEENSÄ

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

LIITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Lisäykset | Siirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta |
| Alamomentti 1 0 0 0 | Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 0 2 | Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| Momentti 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| Alamomentti 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 2 | Siirtymäkorvaukset | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 3 0 | Eläkkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 3 | Eläkkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 4 0 | Virkamatkat | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Momentti 1 0 4 | Virkamatkat | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Alamomentti 1 0 6 0 | Täydennyskoulutus | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Momentti 1 0 6 | Täydennyskoulutus | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Alamomentti 1 0 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| Alamomentti 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 2 | Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 0 | Muu henkilöstö | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 5 | Muut ulkoiset palvelut | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| Alamomentti 1 4 0 6 | Kielten alan ulkoiset palvelut | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| Momentti 1 4 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Alamomentti 1 4 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 4 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Alamomentti 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| Alamomentti 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| Momentti 1 6 1 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| Alamomentti 1 6 2 0 | Virkamatkat | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Momentti 1 6 2 | Virkamatkat | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Alamomentti 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| Alamomentti 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 6 3 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| Alamomentti 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| Alamomentti 1 6 5 2 | Ravintolat ja ruokalat | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| Alamomentti 1 6 5 4 | Päiväkoti | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| Alamomentti 1 6 5 5 | Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| Momentti 1 6 5 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| LUKU 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| OSASTO 1 - | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| Alamomentti 2 0 0 0 | Vuokrat | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| Alamomentti 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| Alamomentti 2 0 0 8 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| Momentti 2 0 0 | Rakennukset | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| Alamomentti 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| Alamomentti 2 0 2 4 | Energiankulutus | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| Alamomentti 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| Alamomentti 2 0 2 8 | Vakuutukset | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| Alamomentti 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| Momentti 2 0 2 | Kiinteistömenot | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| LUKU 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| Alamomentti 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| Alamomentti 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| Alamomentti 2 1 0 3 | Televiestintä | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| Momentti 2 1 0 | Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| Alamomentti 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Momentti 2 1 2 | Irtain omaisuus | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Alamomentti 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Momentti 2 1 4 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Alamomentti 2 1 6 0 | Kuljetuskalusto | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| Momentti 2 1 6 | Kuljetuskalusto | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| LUKU 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| Alamomentti 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Momentti 2 3 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Alamomentti 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Momentti 2 3 1 | Rahoituskulut | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Alamomentti 2 3 2 0 | Juridiset kulut | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Momentti 2 3 2 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Alamomentti 2 3 6 0 | Posti- ja toimitusmaksut | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Momentti 2 3 6 | Posti- ja toimitusmaksut | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Alamomentti 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| Momentti 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| LUKU 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| Alamomentti 2 5 2 0 | Edustuskulut | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Momentti 2 5 2 | Edustuskulut | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Alamomentti 2 5 4 0 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Momentti 2 5 4 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Alamomentti 2 5 6 0 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Momentti 2 5 6 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Alamomentti 2 5 7 0 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| Momentti 2 5 7 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| LUKU 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| Alamomentti 2 7 0 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Momentti 2 7 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Alamomentti 2 7 2 0 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Momentti 2 7 2 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Alamomentti 2 7 4 0 | Virallinen lehti | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Alamomentti 2 7 4 1 | Yleisluonteiset julkaisut | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| Momentti 2 7 4 | Tuotanto ja levitys | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| LUKU 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| OSASTO 2 - | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 10.0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 10 0 | ALUSTAVA VARAUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 10 - | MUUT MENOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Lisäykset

Siirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta

Alamomentti 1 0 0 0

Palkat, korvaukset ja eläkkeet

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Alamomentti 1 0 0 2

Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Momentti 1 0 0

Palkat ja muut etuudet

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Alamomentti 1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Momentti 1 0 2

Siirtymäkorvaukset

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Alamomentti 1 0 3 0

Eläkkeet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 3

Eläkkeet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 0 4 0

Virkamatkat

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Momentti 1 0 4

Virkamatkat

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Alamomentti 1 0 6 0

Täydennyskoulutus

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Momentti 1 0 6

Täydennyskoulutus

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Alamomentti 1 0 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Alamomentti 1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Alamomentti 1 2 0 2

Palkallinen ylityö

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Alamomentti 1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Momentti 1 2 0

Palkat ja muut etuudet

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Alamomentti 1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Momentti 1 2 2

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Alamomentti 1 2 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 2 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 0

Muu henkilöstö

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 4

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 5

Muut ulkoiset palvelut

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Alamomentti 1 4 0 6

Kielten alan ulkoiset palvelut

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Momentti 1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Alamomentti 1 4 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 4 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Alamomentti 1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Alamomentti 1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Momentti 1 6 1

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Alamomentti 1 6 2 0

Virkamatkat

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Momentti 1 6 2

Virkamatkat

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Alamomentti 1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Alamomentti 1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Momentti 1 6 3

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Alamomentti 1 6 5 0

Työterveyshuolto

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Alamomentti 1 6 5 2

Ravintolat ja ruokalat

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Alamomentti 1 6 5 4

Päiväkoti

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Alamomentti 1 6 5 5

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Momentti 1 6 5

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

LUKU 1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

OSASTO 1 -

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Alamomentti 2 0 0 0

Vuokrat

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Alamomentti 2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 7

Tilojen kunnostus

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Alamomentti 2 0 0 8

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Momentti 2 0 0

Rakennukset

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Alamomentti 2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Alamomentti 2 0 2 4

Energiankulutus

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Alamomentti 2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Alamomentti 2 0 2 8

Vakuutukset

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Alamomentti 2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Momentti 2 0 2

Kiinteistömenot

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

LUKU 2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Alamomentti 2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Alamomentti 2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Alamomentti 2 1 0 3

Televiestintä

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Momentti 2 1 0

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Alamomentti 2 1 2 0

Irtain omaisuus

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Momentti 2 1 2

Irtain omaisuus

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Alamomentti 2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Momentti 2 1 4

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Alamomentti 2 1 6 0

Kuljetuskalusto

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Momentti 2 1 6

Kuljetuskalusto

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

LUKU 2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Alamomentti 2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Momentti 2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Alamomentti 2 3 1 0

Rahoituskulut

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Momentti 2 3 1

Rahoituskulut

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Alamomentti 2 3 2 0

Juridiset kulut

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Momentti 2 3 2

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Alamomentti 2 3 6 0

Posti- ja toimitusmaksut

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Momentti 2 3 6

Posti- ja toimitusmaksut

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Alamomentti 2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Momentti 2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

LUKU 2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Alamomentti 2 5 2 0

Edustuskulut

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Momentti 2 5 2

Edustuskulut

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Alamomentti 2 5 4 0

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Momentti 2 5 4

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Alamomentti 2 5 6 0

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Momentti 2 5 6

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Alamomentti 2 5 7 0

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Momentti 2 5 7

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

LUKU 2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Alamomentti 2 7 0 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Momentti 2 7 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Alamomentti 2 7 2 0

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Momentti 2 7 2

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Alamomentti 2 7 4 0

Virallinen lehti

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Alamomentti 2 7 4 1

Yleisluonteiset julkaisut

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Momentti 2 7 4

Tuotanto ja levitys

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

LUKU 2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

OSASTO 2 -

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

10.0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 10 0

ALUSTAVA VARAUS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 10 -

MUUT MENOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YHTEENSÄ

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

LIITE IV

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sidotusta määrästä jäljellä | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| Alamomentti 1 0 0 0 | Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| Alamomentti 1 0 0 2 | Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| Momentti 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| Alamomentti 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Momentti 1 0 2 | Siirtymäkorvaukset | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Alamomentti 1 0 3 0 | Eläkkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 3 | Eläkkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 4 0 | Virkamatkat | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Momentti 1 0 4 | Virkamatkat | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Alamomentti 1 0 6 0 | Täydennyskoulutus | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Momentti 1 0 6 | Täydennyskoulutus | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Alamomentti 1 0 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| Alamomentti 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| Alamomentti 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| Alamomentti 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| Momentti 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| Alamomentti 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Momentti 1 2 2 | Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Alamomentti 1 2 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| Alamomentti 1 4 0 0 | Muu henkilöstö | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| Alamomentti 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| Alamomentti 1 4 0 5 | Muut ulkoiset palvelut | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| Alamomentti 1 4 0 6 | Kielten alan ulkoiset palvelut | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| Momentti 1 4 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Alamomentti 1 4 9 0 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 4 9 | Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Alamomentti 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| Alamomentti 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| Momentti 1 6 1 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| Alamomentti 1 6 2 0 | Virkamatkat | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Momentti 1 6 2 | Virkamatkat | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Alamomentti 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| Alamomentti 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| Momentti 1 6 3 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| Alamomentti 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| Alamomentti 1 6 5 2 | Ravintolat ja ruokalat | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| Alamomentti 1 6 5 4 | Päiväkoti | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| Alamomentti 1 6 5 5 | Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 6 5 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| LUKU 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| OSASTO 1 - | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| Alamomentti 2 0 0 0 | Vuokrat | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| Alamomentti 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 8 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| Momentti 2 0 0 | Rakennukset | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| Alamomentti 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| Alamomentti 2 0 2 4 | Energiankulutus | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| Alamomentti 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 8 | Vakuutukset | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| Alamomentti 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 0 2 | Kiinteistömenot | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| LUKU 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| Alamomentti 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| Alamomentti 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 3 | Televiestintä | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 1 0 | Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| Alamomentti 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Momentti 2 1 2 | Irtain omaisuus | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Alamomentti 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Momentti 2 1 4 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Alamomentti 2 1 6 0 | Kuljetuskalusto | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| Momentti 2 1 6 | Kuljetuskalusto | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| LUKU 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| Alamomentti 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Momentti 2 3 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Alamomentti 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Momentti 2 3 1 | Rahoituskulut | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Alamomentti 2 3 2 0 | Juridiset kulut | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Momentti 2 3 2 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Alamomentti 2 3 6 0 | Posti- ja toimitusmaksut | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Momentti 2 3 6 | Posti- ja toimitusmaksut | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Alamomentti 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| Momentti 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| LUKU 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| Alamomentti 2 5 2 0 | Edustuskulut | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Momentti 2 5 2 | Edustuskulut | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Alamomentti 2 5 4 0 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Momentti 2 5 4 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Alamomentti 2 5 6 0 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Momentti 2 5 6 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Alamomentti 2 5 7 0 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Momentti 2 5 7 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| LUKU 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| Alamomentti 2 7 0 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Momentti 2 7 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Alamomentti 2 7 2 0 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 7 2 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 0 | Virallinen lehti | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| Alamomentti 2 7 4 1 | Yleisluonteiset julkaisut | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| Momentti 2 7 4 | Tuotanto ja levitys | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| LUKU 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| OSASTO 2 - | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| YHTEENSÄ | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(euroa)

Budjettikohta

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sidotusta määrästä jäljellä

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Peruuntuneet määrärahat

Alamomentti 1 0 0 0

Palkat, korvaukset ja eläkkeet

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Alamomentti 1 0 0 2

Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Momentti 1 0 0

Palkat ja muut etuudet

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Alamomentti 1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Momentti 1 0 2

Siirtymäkorvaukset

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Alamomentti 1 0 3 0

Eläkkeet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 3

Eläkkeet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 0 4 0

Virkamatkat

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Momentti 1 0 4

Virkamatkat

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Alamomentti 1 0 6 0

Täydennyskoulutus

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Momentti 1 0 6

Täydennyskoulutus

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Alamomentti 1 0 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Alamomentti 1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Alamomentti 1 2 0 2

Palkallinen ylityö

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Alamomentti 1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Momentti 1 2 0

Palkat ja muut etuudet

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Alamomentti 1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Momentti 1 2 2

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Alamomentti 1 2 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 2 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Alamomentti 1 4 0 0

Muu henkilöstö

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Alamomentti 1 4 0 4

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Alamomentti 1 4 0 5

Muut ulkoiset palvelut

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Alamomentti 1 4 0 6

Kielten alan ulkoiset palvelut

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Momentti 1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Alamomentti 1 4 9 0

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 4 9

Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Alamomentti 1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Alamomentti 1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Momentti 1 6 1

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Alamomentti 1 6 2 0

Virkamatkat

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Momentti 1 6 2

Virkamatkat

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Alamomentti 1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Alamomentti 1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Momentti 1 6 3

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Alamomentti 1 6 5 0

Työterveyshuolto

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Alamomentti 1 6 5 2

Ravintolat ja ruokalat

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Alamomentti 1 6 5 4

Päiväkoti

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Alamomentti 1 6 5 5

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Momentti 1 6 5

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

LUKU 1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

OSASTO 1 -

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Alamomentti 2 0 0 0

Vuokrat

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Alamomentti 2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 7

Tilojen kunnostus

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 8

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Momentti 2 0 0

Rakennukset

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Alamomentti 2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Alamomentti 2 0 2 4

Energiankulutus

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Alamomentti 2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 2 8

Vakuutukset

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Alamomentti 2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Momentti 2 0 2

Kiinteistömenot

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

LUKU 2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Alamomentti 2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Alamomentti 2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Alamomentti 2 1 0 3

Televiestintä

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Momentti 2 1 0

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Alamomentti 2 1 2 0

Irtain omaisuus

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Momentti 2 1 2

Irtain omaisuus

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Alamomentti 2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Momentti 2 1 4

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Alamomentti 2 1 6 0

Kuljetuskalusto

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Momentti 2 1 6

Kuljetuskalusto

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

LUKU 2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Alamomentti 2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Momentti 2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Alamomentti 2 3 1 0

Rahoituskulut

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Momentti 2 3 1

Rahoituskulut

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Alamomentti 2 3 2 0

Juridiset kulut

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Momentti 2 3 2

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Alamomentti 2 3 6 0

Posti- ja toimitusmaksut

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Momentti 2 3 6

Posti- ja toimitusmaksut

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Alamomentti 2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Momentti 2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

LUKU 2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Alamomentti 2 5 2 0

Edustuskulut

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Momentti 2 5 2

Edustuskulut

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Alamomentti 2 5 4 0

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Momentti 2 5 4

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Alamomentti 2 5 6 0

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Momentti 2 5 6

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Alamomentti 2 5 7 0

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Momentti 2 5 7

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

LUKU 2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Alamomentti 2 7 0 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Momentti 2 7 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Alamomentti 2 7 2 0

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Momentti 2 7 2

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Alamomentti 2 7 4 0

Virallinen lehti

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Alamomentti 2 7 4 1

Yleisluonteiset julkaisut

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Momentti 2 7 4

Tuotanto ja levitys

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

LUKU 2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

OSASTO 2 -

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

YHTEENSÄ

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

LIITE V

VARAINHOITOVUODELTA 2016 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT | PERUUNTUNEET MÄÄRÄRAHAT | PÄÄTÖKSELLÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut |
| Alamomentti 1 0 0 2 | Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Momentti 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 4 0 | Virkamatkat | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Momentti 1 0 4 | Virkamatkat | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 6 0 | Täydennyskoulutus | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 6 | Täydennyskoulutus | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 0 | Muu henkilöstö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 5 | Muut ulkoiset palvelut | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 6 | Kielten alan ulkoiset palvelut | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| Momentti 1 4 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| LUKU 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| Momentti 1 6 1 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 2 0 | Virkamatkat | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Momentti 1 6 2 | Virkamatkat | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 6 3 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 2 | Ravintolat ja ruokalat | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 4 | Päiväkoti | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 5 | Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| Momentti 1 6 5 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| LUKU 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| OSASTO 1 - | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 0 | Vuokrat | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 8 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 0 0 | Rakennukset | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 4 | Energiankulutus | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 8 | Vakuutukset | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| Momentti 2 0 2 | Kiinteistömenot | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| LUKU 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 3 | Televiestintä | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 1 0 | Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 2 1 2 | Irtain omaisuus | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Momentti 2 1 4 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 6 0 | Kuljetuskalusto | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| Momentti 2 1 6 | Kuljetuskalusto | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| LUKU 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Momentti 2 3 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Momentti 2 3 1 | Rahoituskulut | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 2 0 | Juridiset kulut | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Momentti 2 3 2 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 6 0 | Posti- ja toimitusmaksut | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Momentti 2 3 6 | Posti- ja toimitusmaksut | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| Momentti 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| LUKU 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 2 0 | Edustuskulut | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Momentti 2 5 2 | Edustuskulut | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 4 0 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Momentti 2 5 4 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 6 0 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Momentti 2 5 6 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 7 0 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| Momentti 2 5 7 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| LUKU 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 0 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Momentti 2 7 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 2 0 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Momentti 2 7 2 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 0 | Virallinen lehti | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 1 | Yleisluonteiset julkaisut | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| Momentti 2 7 4 | Tuotanto ja levitys | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| LUKU 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| OSASTO 2 - | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(euroa)

Budjettikohta

ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT

PERUUNTUNEET MÄÄRÄRAHAT

PÄÄTÖKSELLÄ TEHDYT MÄÄRÄRAHASIIRROT

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Alamomentti 1 0 0 2

Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Momentti 1 0 0

Palkat ja muut etuudet

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Alamomentti 1 0 4 0

Virkamatkat

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Momentti 1 0 4

Virkamatkat

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Alamomentti 1 0 6 0

Täydennyskoulutus

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Momentti 1 0 6

Täydennyskoulutus

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

LUKU 1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Alamomentti 1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 2 0

Palkat ja muut etuudet

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 0

Muu henkilöstö

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 5

Muut ulkoiset palvelut

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Alamomentti 1 4 0 6

Kielten alan ulkoiset palvelut

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Momentti 1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

LUKU 1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Alamomentti 1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Alamomentti 1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Momentti 1 6 1

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Alamomentti 1 6 2 0

Virkamatkat

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Momentti 1 6 2

Virkamatkat

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Alamomentti 1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Alamomentti 1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 6 3

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Alamomentti 1 6 5 0

Työterveyshuolto

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Alamomentti 1 6 5 2

Ravintolat ja ruokalat

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Alamomentti 1 6 5 4

Päiväkoti

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Alamomentti 1 6 5 5

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Momentti 1 6 5

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

LUKU 1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

OSASTO 1 -

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Alamomentti 2 0 0 0

Vuokrat

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 7

Tilojen kunnostus

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Alamomentti 2 0 0 8

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Momentti 2 0 0

Rakennukset

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Alamomentti 2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Alamomentti 2 0 2 4

Energiankulutus

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Alamomentti 2 0 2 8

Vakuutukset

955,80

584,67

371,13

0,00

Alamomentti 2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Momentti 2 0 2

Kiinteistömenot

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

LUKU 2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Alamomentti 2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Alamomentti 2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Alamomentti 2 1 0 3

Televiestintä

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Momentti 2 1 0

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Alamomentti 2 1 2 0

Irtain omaisuus

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Momentti 2 1 2

Irtain omaisuus

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Alamomentti 2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Momentti 2 1 4

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Alamomentti 2 1 6 0

Kuljetuskalusto

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Momentti 2 1 6

Kuljetuskalusto

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

LUKU 2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Alamomentti 2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Momentti 2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Alamomentti 2 3 1 0

Rahoituskulut

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Momentti 2 3 1

Rahoituskulut

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Alamomentti 2 3 2 0

Juridiset kulut

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Momentti 2 3 2

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Alamomentti 2 3 6 0

Posti- ja toimitusmaksut

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Momentti 2 3 6

Posti- ja toimitusmaksut

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Alamomentti 2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Momentti 2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

LUKU 2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Alamomentti 2 5 2 0

Edustuskulut

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Momentti 2 5 2

Edustuskulut

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Alamomentti 2 5 4 0

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Momentti 2 5 4

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Alamomentti 2 5 6 0

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Momentti 2 5 6

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Alamomentti 2 5 7 0

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Momentti 2 5 7

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

LUKU 2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Alamomentti 2 7 0 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Momentti 2 7 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Alamomentti 2 7 2 0

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Momentti 2 7 2

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Alamomentti 2 7 4 0

Virallinen lehti

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Alamomentti 2 7 4 1

Yleisluonteiset julkaisut

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Momentti 2 7 4

Tuotanto ja levitys

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

LUKU 2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

OSASTO 2 -

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

YHTEENSÄ

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---