# Eiropas Savienības C 192/2018

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 192 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 61. gadagājums2018. gada 5. jūnijs |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 192

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums2018. gada 5. jūnijs

---

| Saturs | Lappuse |
| --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Tiesa |
| 2018/C 192/01 | Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2017. finanšu gadā | 1 |

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Tiesa

2018/C 192/01

Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2017. finanšu gadā

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Tiesa

| 5.6.2018 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2018

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 192/1

---

PĀRSKATS PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU 2017. FINANŠU GADĀ

(2018/C 192/01)

SATURS

Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2017. finanšu gadā

| 1. | Ievads | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Vispārējs pārskats par budžeta izpildi 2017. gadā | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Budžeta izpilde 2017. gadā pa nodaļām | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Pielikumi

| I pielikums: | Ieņēmumu izpildes salīdzinājums pa nodaļām 2017. un 2016. gadā | 14 |
| --- | --- | --- |

I pielikums:

| II pielikums: | Ieņēmumi 2017. gadā – Konstatētie un pārnestie prasījumi | 16 |
| --- | --- | --- |

II pielikums:

| III pielikums: | Apropriāciju izlietojuma salīdzinājums pa nodaļām 2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu | 19 |
| --- | --- | --- |

III pielikums:

| IV.a pielikums: | 2017. gada apropriāciju detalizēts izlietojums (finanšu gada apropriācijas un no iepriekšējā finanšu gada automātiski pārnestās apropriācijas) | 20 |
| --- | --- | --- |

IV.a pielikums:

| IV.b pielikums: | Saistību apropriāciju izlietojums atsevišķos dienestos | 29 |
| --- | --- | --- |

IV.b pielikums:

| V pielikums: | Piešķirto ieņēmumu izlietojums 2017. gadā | 31 |
| --- | --- | --- |

V pielikums:

Ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību 2017. gadā

Eiropas Savienības Tiesa

1.   IEVADS

Šajā ziņojumā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (1) (turpmāk tekstā – “Finanšu regula”), 142. pantam un šīs finanšu regulas īstenošanas noteikumu 227. pantam “gan absolūtā, gan procentu izteiksmē sniedz vismaz pārskatu par apropriāciju īstenošanas proporcionālo apjomu, kā arī kopsavilkuma informāciju par apropriāciju pārvietojumiem starp dažādiem budžeta posteņiem”. Turklāt tajā ir sniegts apraksts par, pirmkārt, “gadam nosprausto mērķu sasniegšanu saskaņā ar pareizas finanšu vadības principu” un, otrkārt, “finanšu stāvokli un notikumiem, kam bijusi būtiska ietekme uz darbībām gada laikā”.

Šajā ziņā šī ziņojuma 2. nodaļā ir sniegts vispārējs pārskats par budžeta izpildi 2017. gadā un 3. nodaļā ir sīkāk aplūkotas budžeta pozīciju izmaiņas katrā Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk tekstā – “Tiesa” vai “Iestāde”) budžeta nodaļā. Visbeidzot, pielikumos ir skaitļu tabulas, kurās apkopota detalizēta informācija, kopsavilkuma veidā arī par atsevišķiem dienestiem, par šo pašu budžeta izpildi 2017. gadā.

| Attiecībā uz tiesvedības darbībām, lasītāji tiek aicināti aplūkot Tiesas 2017. gada ziņojumu Curia interneta vietnē (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), kurā ir sniegta pilnīga informācija par tiesu, no kurām sastāv Tiesa, darbu, kas ir papildināta ar detalizētu un katrai tiesai specifisku statistiku. |
| --- |

Attiecībā uz tiesvedības darbībām, lasītāji tiek aicināti aplūkot Tiesas 2017. gada ziņojumu Curia interneta vietnē (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), kurā ir sniegta pilnīga informācija par tiesu, no kurām sastāv Tiesa, darbu, kas ir papildināta ar detalizētu un katrai tiesai specifisku statistiku.

Kā izriet no minētās statistikas, 2017. gadam bija raksturīgs ļoti ievērojams tiesvedības darbību apmērs. Kopējais abās tiesās 2017. gadā ierosināto lietu skaits (1 656) ir pieaudzis salīdzinājumā ar 2016. gadu (1 604). Savukārt pabeigto lietu skaits 2017. gadā saglabājās visai augstā līmenī (1 594 lietas salīdzinot ar 1 628 lietām 2016. gadā). Visbeidzot, statistika attiecībā uz tiesvedības ilgumu ir ļoti pozitīva.

Tiesa turpināja izskatīt visus veidus, kas ļauj cik iespējams labāk ievērot tās galvenos mērķus izskatīt lietas kvalitatīvi un ātri. Galvenie rīcības virzieni aptver visas darbības jomas: tiesu darba metožu pilnveidošanu, striktu regulējumu prasībām saistībā ar pilnīgu daudzvalodību (kas ir obligāta saziņai ar lietas dalībniekiem tiesvedības valodā un judikatūras pieejamības nodrošināšanai visās dalībvalstīs) un horizontālo dienestu īpatsvara relatīvu samazināšanu, lai saglabātu tiesnešu kabinetu un – cik vien iespējams – to dienestu, kuri ir vistiešākā veidā saistīti ar tiesvedības darbībām, darba kapacitāti.

Svarīgi ir uzsvērt Tiesas īstenoto efektivitātes ieguvumu nozīmību, pateicoties tiesu un visu atbalsta dienestu koordinētajām pūlēm, kas laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam ļāva palielināt pabeigto lietu skaitu par 30 %, šajā pašā laikā ierosināto lietu skaitam palielinoties par 18 %, kaut arī atbalsta dienestu personāla skaits samazinājās (neņemot vērā paplašināšanos, iestājoties Horvātijai) atbilstoši Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kas prasīja samazināt darbinieku skaitu par 5 % laikposmā no 2013. līdz 2017. gadam. Tādēļ Tiesa likvidēja 98 amata vietas, kas ir liels spiediens uz noteiktiem atbalsta dienestiem. Konkrētāk, valodu dienestos tika likvidētas 64 amata vietas, kas veido aptuveni 60 % no kopējā amata vietu samazinājuma.

Turklāt Tiesnešu forumā, kas 2017. gada martā tika organizēts, atzīmējot Romas līgumu 60 gadadienu, tika nolemts izveidot “Eiropas Savienības tiesu tīklu”, kas ietver dalībvalstu konstitucionālās un augstākās tiesas un kura koordināciju nodrošina Tiesa. Šī tīkla, kurš darbojas kopš 2018. gada 1. janvāra, mērķis ir stiprināt sadarbību Tiesas un valstu tiesu starpā, izmantojot daudzvalodu platformu, kura sniegs iespēju pilnīgi drošā vidē apmainīties ar informāciju un dokumentiem, kuri varētu veicināt savstarpējo izpratni par Savienības un dalībvalstu judikatūrām, kā arī padziļināt dialogu starp Tiesu un valstu tiesām prejudiciālo lietu jomā.

Visbeidzot attiecībā uz nekustamo īpašumu Tiesas ēku 5. paplašināšanas projekts ļaus aptuveni 2019. gadā apvienot visu Tiesas personālu vienā vietā (atbrīvojot pēdējo ēku, kura joprojām tiek īrēta) un tādējādi uzlabot dienestu efektivitāti.

2.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2017. GADĀ

2.1.   Ieņēmumi

Tiesas plānotie ieņēmumi 2017. gadam bija 53 595 000 EUR.

Kā norādīts tālāk 1. tabulā, konstatētie prasījumi 2017. finanšu gadā sasniedza 51 677 001 EUR un ir par 3,6 % zemāki nekā plānotie ieņēmumi.

1. tabula

Plānotie ieņēmumi un konstatētie prasījumi

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Plānotie ieņēmumi 2017. gadam | Konstatētie prasījumi 2017. gadam | % no kopējā |
| 4 – | Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās Kopienas struktūrās strādājošajiem |

(euro)

Sadaļa

Plānotie ieņēmumi 2017. gadam

Konstatētie prasījumi 2017. gadam

% no kopējā

4 –

Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās Kopienas struktūrās strādājošajiem

53 595 000,00

50 769 549,16

98,24

| 5 – | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5 –

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

0,00

907 452,34

1,76

| 9 – | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9 –

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

53 595 000,00

51 677 001,50

100,00

%

100,00

96,42

Redzams, ka 4. sadaļas ieņēmumi par konstatētajiem prasījumiem (galvenokārt atskaitījumi no Tiesas locekļu un personāla atalgojuma nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu veidā) veido vairāk par 98 % no visiem ieņēmumiem, pārējām sadaļām veidojot mazāk par 2 %.

I un II pielikumā ir sniegta papildu informācija skaitļos par visu ieņēmumu plūsmu (ieņēmumi no pārnestajiem prasījumiem, ieņēmumi no konstatētajiem prasījumiem un ieņēmumi no iekasētajiem prasījumiem).

Attiecībā uz ieņēmumiem no prasījumiem, kas ir pārnesti no iepriekšējā gada, 2. tabulā ir parādīts, ka 5. sadaļas ieņēmumi veido visus ieņēmumus no pārnestajiem prasījumiem, kas ir iekasēti 2017. gadā.

2. tabula

Ieņēmumi no pārnestajiem prasījumiem

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnesti no 2016. uz 2017. gadu | Ieņēmumi no pārnestajiem prasījumiem | % no kopējā |
| 4 – | Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās Kopienas struktūrās strādājošajiem |

(euro)

Sadaļa

Pārnesti no 2016. uz 2017. gadu

Ieņēmumi no pārnestajiem prasījumiem

% no kopējā

4 –

Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās Kopienas struktūrās strādājošajiem

0,00

0,00

0,00

| 5 – | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5 –

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

23 812,82

7 402,81

100,00

| 9 – | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9 –

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

23 812,82

7 402,81

100,00

%

100,00

31,09

2.2.   Izdevumi

2.2.1.   Finanšu gada apropriācijas

Eiropas Savienības Tiesas budžetā paredzētās izdevumu apropriācijas 2017. gadam sasniedza 399 344 000 EUR.

Kā ir redzams zemāk 3. tabulā, 2017. finanšu gada budžeta izpilde bija 394 095 585 EUR apmērā un tā atspoguļo galīgo apropriāciju ļoti augstu izmantojuma līmeni 98,69 % apmērā, kas augstāks par 2016. gada līmeni (98,23 %).

Kā tas ir aplūkots sīkāk 3. nodaļā, gan 1. sadaļas, gan 2. sadaļas budžeta izpilde 2017. gadā ir bijusi ļoti ievērojama (attiecīgi 98,6 % un 99,1 % salīdzinājumā ar 98,1 % un 98,6 % 2016. gadā).

Vispārīgi runājot, tāpat kā iepriekšējos gados var novērot, ka aptuveni 76 % no Tiesas 2017. gadā izmantotajām apropriācijām ir domātas izdevumiem, kas saistīti ar Tiesas Locekļiem un personālu (1. sadaļā minētie izdevumi), un praktiski viss pārpalikums attiecas uz izdevumiem par infrastruktūru (2. sadaļa), tostarp nekustamā īpašuma un informātikas jomās.

3. tabula

Finanšu gada apropriāciju saistības

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Apropriācijas 2017. finanšu gadam | Saistības 2017. finanšu gadam | % no kopējā |
| 1 – | Iestādē strādājošie |

(euro)

Sadaļa

Apropriācijas 2017. finanšu gadam

Saistības 2017. finanšu gadam

% no kopējā

1 –

Iestādē strādājošie

302 536 500,00

298 167 052,66

75,66

| 2 – | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2 –

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

96 748 500,00

95 877 942,77

24,33

| 3 – | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3 –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

59 000,00

50 589,62

0,01

| 10 – | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10 –

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

399 344 000,00

394 095 585,05

100

%

100,00

98,69

III, IV.a un IV.b pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par 2017. finanšu gada apropriāciju izlietojumu (salīdzinājums ar 2016. gadu un izpilde pa budžeta pozīcijām un dienestiem).

2.2.2.   Pārnestās apropriācijas

Tālāk 4. tabulā ir parādīts, ka apropriācijas, kas pārnestas no 2016. finanšu gada uz 2017. finanšu gadu, kuru kopsumma sasniedza 22 240 120,22 EUR, lielākoties tika izlietotas (86,28 % 2017. gadā salīdzinājumā ar 90 % 2016. gadā).

4. tabula

Pārnesto apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestās apropriācijas no 2016. uz 2017. gadu | Maksājumi no pārnestajām apropriācijām | Anulētās apropriācijas |
| 1 – | Iestādē strādājošie |

(euro)

Sadaļa

Pārnestās apropriācijas no 2016. uz 2017. gadu

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

Anulētās apropriācijas

1 –

Iestādē strādājošie

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

| 2 – | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2 –

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

| 3 – | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3 –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

0,00

0,00

0,00

| 10 – | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10 –

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

%

100,00

86,28

13,72

IV.a pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par apropriāciju, kas pārnestas no 2016. finanšu gada uz 2017. finanšu gadu, izlietojumu.

2.2.3.   Apropriācijas, kas atbilst piešķirtajiem ieņēmumiem

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu noteikti ieņēmumi var tikt piešķirti, lai finansētu īpaša veida izdevumus. Tādējādi šie piešķirtie ieņēmumi ir papildu apropriācijas, kuras Iestāde var izmantot.

5. tabulā pa nodaļām ir norādīti piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti no viena finanšu gada uz otru, kā arī finanšu gada laikā konstatētie un iekasētie piešķirtie ieņēmumi.

5. tabula

Piešķirto ieņēmumu izlietojums

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2016. uz 2017. gadu | Piešķirtie ieņēmumi 2017. gadā | Maksājumi 2017. gadā | 2016. gadā piešķirto ieņēmumu, kas nav pārnesami, anulēšana | Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2017. uz 2018. gadu |
| 1 – | Iestādē strādājošie |

(euro)

Sadaļa

Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2016. uz 2017. gadu

Piešķirtie ieņēmumi 2017. gadā

Maksājumi 2017. gadā

2016. gadā piešķirto ieņēmumu, kas nav pārnesami, anulēšana

Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2017. uz 2018. gadu

1 –

Iestādē strādājošie

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 – | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2 –

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 – | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3 –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

| 10 – | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10 –

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

Apropriācijas no 2017. gadā konstatētajiem piešķirtajiem ieņēmumiem sasniedz 866 625 EUR, no kurām 74 % atbilst ieņēmumiem no:

| — | vienošanās par pakalpojumiem ar Publikāciju biroju piemērošanas (252 483 EUR), |
| --- | --- |

—

vienošanās par pakalpojumiem ar Publikāciju biroju piemērošanas (252 483 EUR),

| — | elektroenerģijas pārdošanas, kas saražota ar saules bateriju paneļiem (138 896 EUR), |
| --- | --- |

—

elektroenerģijas pārdošanas, kas saražota ar saules bateriju paneļiem (138 896 EUR),

| — | atmaksātajiem izdevumiem saistībā ar ēku īri un personāla atmaksātajiem izdevumiem, piemēram, par telefonijas pakalpojumiem vai sabiedrisko transportu (106 049 EUR), |
| --- | --- |

—

atmaksātajiem izdevumiem saistībā ar ēku īri un personāla atmaksātajiem izdevumiem, piemēram, par telefonijas pakalpojumiem vai sabiedrisko transportu (106 049 EUR),

| — | Komisijas un Padomes atmaksātajām summām no avansu pārmaksām (83 309 EUR), |
| --- | --- |

—

Komisijas un Padomes atmaksātajām summām no avansu pārmaksām (83 309 EUR),

| — | apdrošināšanas sabiedrību atmaksātajām summām (56 684 EUR). |
| --- | --- |

—

apdrošināšanas sabiedrību atmaksātajām summām (56 684 EUR).

Ir arī jānorāda, ka no 2016. gada uz 2017. gadu pārnestās apropriācijas par piešķirtajiem ieņēmumiem ir tikušas izmantotas ļoti lielā apmērā (89,8 %).

V pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par piešķirto ieņēmumu izlietojumu.

2.2.4.   Apropriāciju pārvietojumi

Kā tas ir parādīts 6. tabulā, 2017. finanšu gadā Tiesa veica 21 budžeta apropriācijas pārvietojumu atbilstoši Finanšu regulas 25. pantam par kopsummu 13,9 miljonu EUR apmērā, proti, 3,5 % no galīgajām apropriācijām. Dažādu pārvietojumu ietekme uz katru budžeta posteni ir atspoguļota IV.a pielikumā.

Daļēji (10,8 miljoni EUR, proti, 78 % no kopējā 2017. gadā veikto pārvietojumu apmēra) par šo apropriāciju pārvietojumiem tika ziņots budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. un 2. punkta noteikumiem.

Lielākais apropriāciju papildinājums atbilst pārvietojumam uz 2 0 0 1. budžeta posteni “Īre/pirkums”8,7 miljonu EUR apmērā, kas ir paredzēts, lai finansētu priekšapmaksu saistībā ar īres/pirkuma līgumu nekustamā īpašuma jomā ar mērķi samazināt finanšu slogu saistībā ar turpmākajiem maksājumiem par Tiesas ēku 5. paplašināšanas projektu (3. tornis).

Turpinot, attiecībā uz atlikušo 2,1 miljonu EUR budžeta lēmējinstitūcijai iesniegtie apropriāciju papildinājumi ļāva reaģēt uz neparedzētām vajadzībām 2. sadaļā “Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi”: pirmkārt, 0,8 miljoni EUR, lai samaksātu zaudējumu atlīdzību, kas bija jāmaksā pēc tam, kad Tiesai tā tika piespriesta ar diviem Vispārējās tiesas spriedumiem par saprātīga lietas izspriešanas termiņa neievērošanu trijās lietās, kuras Vispārējā tiesa pabeidza 2011. gadā; otrkārt, 0,7 miljoni EUR, lai pabeigtu dažus darbus saistībā ar ēku drošību (karkasa izbūve, tehniskie darbi un pagaidu reģistratūras ēkas būve apmeklētāju kontrolei Iestādes ēku kompleksa ārpusē, divu ar drošības iekārtām aprīkotu reģistratūru izveide pie abu darbinieku autostāvvietu ieejām, trieciendroša pārklājuma pasūtījums atsevišķu telpu stiklojumam un piekļuves uzlabošana darbinieku autostāvvietām), 0,4 miljoni EUR, lai finansētu virkni jaunu informātikas projektu, kas nebija paredzēti 2017. gada budžetā, tostarp informācijas apmaiņas platformas izveidi pēc ES Tiesu tīkla izveides, kā arī 0,2 miljoni EUR, lai nodrošinātu kopēšanas darbnīcas aparatūras nomaiņu un triju rentgena skeneru iegādi, kas paredzēti izvietošanai pie apmeklētāju reģistratūras pagaidu ēkas ieejas.

6. tabula

Apropriāciju pārvietojumi

| (euro) |
| --- |
| Pārvietojuma veids | Pārvietojumu skaits 2017. gadā | Pārvietojumu kopsumma |
| No sadaļas uz sadaļu | 4 | 9 800 000,00 |
| No nodaļas uz nodaļu | 2 | 216 000,00 |
| No panta uz pantu | 2 | 740 000,00 |
| No posteņa uz posteni | 13 | 3 110 749,06 |
| Kopā | 21 | 13 866 749,06 |

(euro)

Pārvietojuma veids

Pārvietojumu skaits 2017. gadā

Pārvietojumu kopsumma

No sadaļas uz sadaļu

4

9 800 000,00

No nodaļas uz nodaļu

2

216 000,00

No panta uz pantu

2

740 000,00

No posteņa uz posteni

13

3 110 749,06

Kopā

21

13 866 749,06

3.   BUDŽETA IZPILDE 2017. GADĀ PA NODAĻĀM

3.1.   1. sadaļa – Iestādē strādājošie

Kā ir parādīts tālāk 7. tabulā, galīgās 2017. gada budžetā paredzētās dotācijas 1. sadaļai apmērs ir 302 536 500 EUR. Šī dotācija veido gandrīz 76 % no visa Tiesas budžeta. Šīs apropriācijas ir izlietotas 298 167 053 EUR apmērā, un tas ir pietiekami augsts izlietojuma līmenis 98,56 % apmērā (98,12 % 2016. gadā).

7. tabula

Finanšu gada apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| 1. sadaļa | Apropriācijas 2017. gadam | Saistības 2017. finanšu gadam | % izpilde |
| 1 0 – | Iestādes locekļi |

(euro)

1. sadaļa

Apropriācijas 2017. gadam

Saistības 2017. finanšu gadam

% izpilde

1 0 –

Iestādes locekļi

32 673 500,00

31 453 258,20

96,27

| 1 2 – | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

1 2 –

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

241 187 500,00

238 553 826,79

98,91

| 1 4 – | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

1 4 –

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

22 535 500,00

22 355 827,78

99,20

| 1 6 – | Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

1 6 –

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

6 140 000,00

5 804 139,89

94,53

Kopā

302 536 500,00

298 167 052,66

98,56

3.1.1.   1 0. nodaļa – Iestādes locekļi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām 32 673 500 EUR apmērā tika izlietoti 31 453 258 EUR, un tādējādi izpildes līmenis 2017. gadā bija ļoti augsts – 96,3 % apmērā (salīdzinot ar 92,2 % 2016. gadā).

Jānorāda, ka šajā nodaļā ir iegūts ievērojams budžeta pārpalikums 2 miljonu EUR apmērā, tostarp:

| — | tādēļ, ka 2017. gadā ārpus kārtas amatu neatstāja neviens no Iestādes Locekļiem. Līdz ar to sākotnējā prognoze, ka amatus pirms pilnvaru termiņa beigām Tiesā varētu atstāt divi Locekļi un tikpat arī Vispārējā tiesā, radīja šo pārpalikumu. Jānorāda, ka nedz Tiesā, nedz Vispārējā tiesā 2017. gadā netika veikta daļēja Locekļu nomaiņa, |
| --- | --- |

—

tādēļ, ka 2017. gadā ārpus kārtas amatu neatstāja neviens no Iestādes Locekļiem. Līdz ar to sākotnējā prognoze, ka amatus pirms pilnvaru termiņa beigām Tiesā varētu atstāt divi Locekļi un tikpat arī Vispārējā tiesā, radīja šo pārpalikumu. Jānorāda, ka nedz Tiesā, nedz Vispārējā tiesā 2017. gadā netika veikta daļēja Locekļu nomaiņa,

| — | ietekmes uz 1 0 2. budžeta pozīciju “Pārejas pabalsti” dēļ 2017. gada 12 mēnešos saistībā ar 5 Locekļu amatu atstāšanu Vispārējā tiesā 2016. gada septembrī salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto 6 Locekļu amatu atstāšanu, kā arī 4 Locekļu amatu atstāšanu bijušajā Civildienesta tiesā (turpmāk tekstā – “CDT”) salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto 8 Locekļu amatu atstāšanu, šo tiesu iekļaujot Vispārējā tiesā 2016. gada 1. septembrī. Proti, no 8 CDT locekļiem, kuri amatus ieņēma 2016. gada 31. augustā, 4 tika iekļauti Vispārējā tiesā 2016. gada septembrī, taču 4 Locekļi amatus Iestādē atstāja. Vēl arī viena Tiesas Locekļa pensionēšanās 2017. gadā pirms pārejas pabalstu izmaksas noslēgšanas palielināja apropriāciju pārpalikumu šajā budžeta pozīcijā, |
| --- | --- |

—

ietekmes uz 1 0 2. budžeta pozīciju “Pārejas pabalsti” dēļ 2017. gada 12 mēnešos saistībā ar 5 Locekļu amatu atstāšanu Vispārējā tiesā 2016. gada septembrī salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto 6 Locekļu amatu atstāšanu, kā arī 4 Locekļu amatu atstāšanu bijušajā Civildienesta tiesā (turpmāk tekstā – “CDT”) salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto 8 Locekļu amatu atstāšanu, šo tiesu iekļaujot Vispārējā tiesā 2016. gada 1. septembrī. Proti, no 8 CDT locekļiem, kuri amatus ieņēma 2016. gada 31. augustā, 4 tika iekļauti Vispārējā tiesā 2016. gada septembrī, taču 4 Locekļi amatus Iestādē atstāja. Vēl arī viena Tiesas Locekļa pensionēšanās 2017. gadā pirms pārejas pabalstu izmaksas noslēgšanas palielināja apropriāciju pārpalikumu šajā budžeta pozīcijā,

| — | un tādēļ, ka lēmumi par divu no trijiem pēdējiem papildu tiesnešiem iecelšanu amatā Vispārējā tiesā, kam bija jāstājas amatā saistībā ar pirmo un otro tiesas reformas stadiju, tika pieņemti ļoti pakāpeniski 2017. gada laikā (jūnijā un oktobrī) un ka par trešo tiesnesi 2017. gada 31. decembrī lēmums vēl nebija pieņemts. |
| --- | --- |

—

un tādēļ, ka lēmumi par divu no trijiem pēdējiem papildu tiesnešiem iecelšanu amatā Vispārējā tiesā, kam bija jāstājas amatā saistībā ar pirmo un otro tiesas reformas stadiju, tika pieņemti ļoti pakāpeniski 2017. gada laikā (jūnijā un oktobrī) un ka par trešo tiesnesi 2017. gada 31. decembrī lēmums vēl nebija pieņemts.

Daļa no šī pārpalikuma aptuveni 0,16 miljonu EUR apmērā tika izmantota, lai papildinātu 2 3 2. panta “Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību” apropriācijas. Vēl daļa, 0,66 miljonu EUR apmērā, tika izmantota, lai papildinātu 2 0 0 1. posteņa “Īre/pirkums” apropriācijas gada beigās veicamā vispārējā pārvietojuma nolūkā (sk. 2.2.4. punktu).

3.1.2.   1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām 241 187 500 EUR apmērā tika izlietoti 238 553 827 EUR, un tas ir ļoti augsts un stabils izpildes līmenis salīdzinājumā ar 2016. gadu (98,9 % salīdzinot ar 99 % 2016. gadā).

Vispārēji jānorāda, ka 1 2. nodaļa veido vislielāko apropriāciju daļu Tiesas budžetā (aptuveni 60 % no kopējā budžeta). Arī pārpalikums, kas tika konstatēts 2017. finanšu gadā, ir neliels, ja ņem vērā gan šo apropriāciju kopējo apjomu, gan arī grūtības saistībā ar budžeta prognozēšanu gandrīz 12 mēnešus uz priekšu, izmantojot daudzus prognozēšanas raksturlielumus, kuri neizbēgami ir aptuveni (atalgojuma palielināšanas likme, pieņemšanas darbā gaita vai personāla mainība, standarta pazeminājuma likme, utt.).

Daļa no budžeta pārpalikuma šajā nodaļā ir izskaidrojama, pirmkārt, ar to, ka 2017. gadā neparedzēti amatu Iestādē neatstāja neviens no tās Locekļiem (salīdzinājumā ar prognozi par 2 Locekļiem Tiesā un tikpat Vispārējā tiesā). Tādēļ kabinetu darbinieku (tiesnešu palīgi un asistenti, kas darbojas pagaidu darbinieka statusā) sastāvs tika atjaunots mazāk un tādējādi radās budžeta ietaupījumi iekārtošanās pabalstu (personālam stājoties darbā) un iekārtošanās citā dzīvesvietā pabalstu (personālam amatu atstājot) izteiksmē. Otrkārt, šo budžeta pārpalikumu izskaidro arī apstāklis, ka lēmumi par pēdējo triju papildu tiesnešu iecelšanu amatā Vispārējā tiesā, kam bija jāstājas amatā saistībā ar pirmo un otro tiesas reformas stadiju, tika pieņemti ļoti pakāpeniski 2017. gada laikā (pirmais tiesnesis jūnija sākumā un otrais oktobrī) un ka par trešo tiesnesi lēmums 2017. gada 31. decembrī vēl nebija pieņemts.

Ir svarīgi uzsvērt, ka amata vietu aizpildīšanas līmenis, kas 2017. gadā Tiesā bija visai augsts, sasniedzot aptuveni 97 %, norāda, ka vakanto amata vietu līmenis ir aptuveni 3 %. Šie labie rezultāti ir sasniegti ar ļoti aktīvu darbā pieņemšanas politiku, ko īsteno visi Tiesas dienesti un kas ļauj cik vien iespējams samazināt vakanto amata vietu skaitu, neraugoties uz ierobežojumiem, kas saistīti ar nenovēršamo un parasto personāla mainību, kā arī lielākām problēmām saistībā ar personāla pieņemšanu darbā Luksemburgā, ņemot augstāko dzīves dārdzības līmeni. Zemais vakanto amatu skaits turklāt ir ļoti labs radītājs, kas liecina par Tiesas dienestu lielo noslogotību, ņemot vērā pēdējo gadu izmaiņas tiesvedības darbību apjomā.

Šajā ziņā Tiesa vienmēr izmanto attiecībā uz 1 2. nodaļas apropriācijām konstatēto budžeta izlietojuma noviržu analīzi, lai arī turpmāk uzlabotu savu metodoloģiju atalgojuma un pensiju prognozēšanas jomā un lai tādējādi pēc iespējas uzlabotu savu veikumu apropriāciju izlietojumā.

Daļa no budžeta pārpalikuma šajā nodaļā (0,6 EUR miljonu apmērā) tika izmantota, lai papildinātu 2 3 2. panta “Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību” apropriācijas. Vēl viena daļa 0,3 miljonu EUR apmērā tika izmantota, lai finansētu virknes jaunu informātikas projektu īstenošanu, kas nebija paredzēti 2017. gada budžetā. Visbeidzot, šie budžeta pārpalikumi 7,6 miljonu EUR apmērā tika izmantoti vispārējās pārvietošanas veikšanai gada beigās (sk. 2.2.4. punktu).

3.1.3.   1 4. nodaļa – Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām 22 535 500 EUR apmērā tika izlietoti 22 355 828 EUR, un tādējādi izpildes līmenis bija 99,20 % (salīdzinot ar 97,45 % 2016. gadā).

Galīgās 1 4. nodaļas apropriācijas galvenokārt ir koncentrētas divos budžeta posteņos.

Aptuveni trešdaļa no šīs nodaļas apropriācijām ir paredzētas 1 4 0 0. postenim “Pārējie darbinieki”. Šī posteņa galīgo apropriāciju izlietojuma līmenis 2017. gadā ir 98,03 % (salīdzinājumā ar 96,4 % 2016. gadā).

Aptuveni divas trešdaļas no kopējām šīs nodaļas apropriācijām ir paredzētas 1 4 0 6. postenim “Ārštata pakalpojumi lingvistikas jomā”, lai segtu ārštata mutisko tulku un rakstisko tulkotāju pakalpojumu izmaksas. Šī 1 4 0 6. posteņa galīgo apropriāciju izlietojuma līmenis 2017. gadā ir 99,94 % (98,15 % 2016. gadā).

Vispārīgi runājot, ir būtiski atgādināt, ka gan rakstiskās, gan mutiskās tulkošanas jomā ārštata pakalpojumu sniedzēju (freelance) izmantošana, lai izpildītu daudzvalodības pienākumus nolūkā sazināties ar lietas dalībniekiem tiesvedības valodā un nodrošinātu judikatūras izplatīšanu visās dalībvalstīs, ir nepieciešams mainīgs lielums, kurš ļauj kompensēt personāla samazinājumu, kāds tiek paciests kopš 2013. gada situācijā, kur darba apjoms pieaug.

Attiecībā uz rakstiskās tulkošanas jomu tulkojamo lappušu apjoms 2017. gadā sasniedza 1 112 924 lappuses un tas būtu pietuvojies 1 520 000 lappušu, ja nebūtu tiesu veikto daudzo pasākumu, kuri ļauj radīt ietaupījumus rakstiskajā tulkošanā, tostarp judikatūras selektīvas publicēšanas, lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu kopsavilkumu sagatavošanas, ģenerāladvokātu secinājumu vidējā garuma samazināšanas, dažu sevišķi garu spriedumu publicēšanas izvilkumu veidā, kā arī atteikšanās no hronoloģiskajām un tematiskajām tabulām, kādas bija agrākajā papīra formāta Krājumā.

Saistībā ar mutvārdu tulkošanu jānorāda, ka jauno Vispārējās tiesas tiesnešu stāšanās amatā 2016. un 2017. gadā palielināja tiesas sēžu un citu sanāksmju skaitu, kurās 2017. gadā bija jāveic mutiskā tulkošana (to skaits no 602 2016. gadā pieauga līdz 696 2017. gadā, jeb palielinājās par 15,6 %), tajā pašā laikā palielinot konferenču tulku (AIC) līgumu dienas no 1 598AIC dienām 2016. gadā līdz 2 119 dienām 2017. gadā, proti, par 32,6 %.

3.1.4.   1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām 6 140 000 EUR apmērā tika izlietoti 5 804 140 EUR, un tādējādi izpildes līmenis bija 94,53 %, kas ir gandrīz identisks 2016. gada izpildes līmenim (94,52 %).

Divi šīs nodaļas posteņi veido 78,5 % no galīgajām apropriācijām. Tie ir 1 6 1 2. postenis “Profesionālā pilnveidošanās”, kurā izpildes līmenis sasniedza 86,28 % (salīdzinot ar 91 % 2016. gadā), un 1 6 5 4. postenis “Bērnu vispārizglītojošais centrs”, kura izpildes līmenis 2017. gadā ir 100 % – tāpat kā 2016. gadā.

3.2.   2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

Kā ir parādīts turpinājumā 8. tabulā, galīgās 2017. gada budžetā paredzētās dotācijas 2. sadaļai apmērs ir 96 748 500 EUR. Šī summa atbilst 24,2 % no visa Tiesas 2017. gada budžeta. Šīs apropriācijas ir izlietotas 95 877 943 EUR apmērā, proti, tas ir ļoti augsts izpildes līmenis 99,1 % apmērā 2017. gadā (salīdzinot ar 98,6 % 2016. gadā).

8. tabula

Finanšu gada apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| 2. sadaļa | Apropriācijas 2017. finanšu gadam | Saistības 2017. finanšu gadam | % izpilde |
| 2 0 – | Ēkas un saistītie izdevumi |

(euro)

2. sadaļa

Apropriācijas 2017. finanšu gadam

Saistības 2017. finanšu gadam

% izpilde

2 0 –

Ēkas un saistītie izdevumi

70 003 000,00

69 901 602,41

99,86

| 2 1 – | Informātika, aprīkojums un mēbeles: pirkums, īre un apsaimniekošana |
| --- | --- |

2 1 –

Informātika, aprīkojums un mēbeles: pirkums, īre un apsaimniekošana

21 465 000,00

21 248 913,22

98,99

| 2 3 – | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi |
| --- | --- |

2 3 –

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

2 116 000,00

1 817 834,44

85,91

| 2 5 – | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

2 5 –

Sanāksmes un konferences

521 500,00

424 523,86

81,40

| 2 7 – | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

2 7 –

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 643 000,00

2 485 068,84

94,02

Kopā

96 748 500,00

95 877 942,77

99,10

3.2.1.   2 0. nodaļa – Ēkas un saistītie izdevumi

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām 70 003 000 EUR apmērā tika izlietoti 69 901 602 EUR, kas ir ļoti augsts izpildes līmenis 99,86 % apmērā, salīdzinot ar 99,3 % 2016. gadā.

Šīs apropriācijas ir paredzētas, lai finansētu izdevumus par ēku, ko aizņem Tiesa, īri, iegādi un uzturēšanu.

Vispārīgi runājot, Iestādes nekustamā īpašuma politikai ir noteikti divi galvenie mērķi:

| — | pirmkārt, ja iepriekš Tiesas politika bija īrēt, tad kopš galīgās mītnes vietnes noteikšanas Luksemburgā (ko nolēma Edinburgas Eiropadomē 1992. gadā) tās mērķis ir iegūt savā īpašumā tās izmantotās ēkas, sekojot citu iestāžu paraugam un atbilstoši Revīzijas palātas īpašā ziņojuma (Nr. 2/2007) (2) rekomendācijām, kurās ir uzsvērti ietaupījumi budžetā no šādas politikas, |
| --- | --- |

—

pirmkārt, ja iepriekš Tiesas politika bija īrēt, tad kopš galīgās mītnes vietnes noteikšanas Luksemburgā (ko nolēma Edinburgas Eiropadomē 1992. gadā) tās mērķis ir iegūt savā īpašumā tās izmantotās ēkas, sekojot citu iestāžu paraugam un atbilstoši Revīzijas palātas īpašā ziņojuma (Nr. 2/2007) (2) rekomendācijām, kurās ir uzsvērti ietaupījumi budžetā no šādas politikas,

| — | otrkārt, Tiesas mērķis ir, lai tai būtu tās tiesvedības darbības vajadzībām piemērotas telpas un visi tās dienesti būtu apvienoti vienā vietā, lai optimizētu savu darbību. |
| --- | --- |

—

otrkārt, Tiesas mērķis ir, lai tai būtu tās tiesvedības darbības vajadzībām piemērotas telpas un visi tās dienesti būtu apvienoti vienā vietā, lai optimizētu savu darbību.

Sīkāka informācija par Iestādes nekustamā īpašuma politiku un par īstenojamo projektu stāvokli budžeta lēmējinstitūcijai tiek sniegta ar īpašu ziņojumu, kas tai tiek nosūtīts vēlākais katra gada 1. jūnijā.

2 0 0. panta “Ēkas” un 2 0 2. panta “Izmaksas saistībā ar ēkām” galīgās apropriācijas veido attiecīgi 76 % (53 208 000 EUR) un 24 % (16 795 000 EUR) no kopējām šīs nodaļas apropriācijām.

Ar 2 0 0. panta “Ēkas” apropriācijām galvenokārt tiek finansēti nomas un īres/pirkuma izdevumi.

2 0 0 0. posteņa “Īres maksa” izdevumi 2017. gadā sasniedza 9 miljonus EUR un izpildes līmenis, tāpat kā 2016. gadā, bija 100 %. Šajā ziņā, pirmkārt, summa 0,5 miljonu EUR apmērā tika pārvesta uz 2 0 0 7. pozīciju “Telpu iekārtošana”, pastiprinot Tiesas ēku drošības pasākumus. Proti 2017. gada budžetā bija paredzēta rezerve iespējamai papildu telpu īrei 2 0 0 0. posteņa ietvaros. Tā kā šīs telpas tomēr netika īrētas, minēto budžeta pārpalikumu varēja izmantot. Otrkārt, summa 0,2 miljonu EUR apmērā ļāva papildināt 2 0 0 8. pozīciju “Ar ēku projektiem saistītie pētījumi un tehniskā palīdzība”, izmantojot budžeta pārpalikumu, kas izrietēja no pēdējās ēkas īres līguma faktiskās indeksācijas, kas izrādījās mazāka nekā bija prognozēts, 2016. gadā izstrādājot 2017. gada budžetu.

2 0 0 1. posteņa “Īre/pirkums” galīgie izdevumi sasniedza 39,6 miljonus EUR, un tos galvenokārt veido maksājumi saskaņā ar diviem līgumiem, kas noslēgti ar Luksemburgas iestādēm par dažādu ēku iegūšanu īpašumā, atjaunošanu un celtniecību Tiesas galvenajā ēku kompleksā (pirmkārt, atjaunotajā un paplašinātajā Tiesu pilī, kas tika nodota ekspluatācijā 2008. gada beigās, un, otrkārt, atjaunotajās ēkās Annexes). No 1 0., 1 2. un 1 4. nodaļas gūtie budžeta pārpalikumi ļāva 2017. gada beigās veikt priekšapmaksu saistībā ar īres/pirkuma līgumu par Tiesas ēku piektās paplašināšanas projektu 8,72 miljonu EUR apmērā.

Runājot par pārējām 2 0 0. panta budžeta pozīcijām, 2 0 0 7. pozīcijas “Telpu iekārtošana” izdevumi 2017. gadā sasniedza 3,3 miljonus EUR. Šajā ziņā summa pavisam 2,43 miljonu EUR apmērā no četrām 2 0. nodaļas budžeta pozīcijām tika pārvietota uz 2 0 0 7. pozīciju, lai finansētu dažādus ar ēku drošību saistītus darbus.

Izdevumi 2 0 0 8. pozīcijā “Ar ēku projektiem saistītie pētījumi un tehniskā palīdzība” 2017. gadā sasniedza 1,3 miljonus EUR. Summa 0,2 miljonu EUR apmērā no 2 0 0 0. budžeta pozīcijas “Īres maksa” tika pārvietota, lai varētu pabeigt dažus pētījumus ēku drošības jomā.

Runājot par 2 0 2. panta “Izmaksas saistībā ar ēkām” izdevumiem, tie sasniedz 16,7 miljonus EUR un gandrīz pilnībā atbilst izdevumiem par tīrīšanu/uzkopšanu, enerģijas patēriņu un ēku drošību/novērošanu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Tiesas ēku kompleksa pareizu ekspluatāciju. Šajā pantā konstatētais izlietojuma līmenis 2017. gadā ir 99,6 %, (98,4 % 2016. gadā).

Iesākumā attiecībā uz 2 0 2 2. posteni “Uzkopšana un uzturēšana” var norādīt uz izdevumu samazinājumu salīdzinājumā ar 2016. gadu aptuveni par 200 000 EUR (7 392 338 EUR 2017. gadā salīdzinājumā ar 7 581 675 EUR 2016. gadā, jeb -2,5 %).

Turpinot, 2 0 2 4. posteņa “Enerģijas patēriņš” apropriācijas ir samazinājušās par 64 000 EUR (2 076 474 EUR 2017. gadā salīdzinot ar 2 140 661 EUR 2016. gadā, jeb -3 %), kas noticis, pateicoties tostarp mazākam pilsētas apsildes pakalpojumu patēriņam šajās ēkās enerģijas ekonomijai labvēlīgo laikapstākļu dēļ.

Visbeidzot, jānorāda arī uz izdevumu samazinājumu 2 0 2 6. postenī “Ēku drošība un novērošana” salīdzinājumā ar 2016. gadu par 300 000 EUR (6 895 419 EUR 2017. gadā salīdzinājumā ar 7 196 463 EUR 2016. gadā, jeb -4,2 %), kas izriet no mazākās summas, kas 2017. gadā tika izmantota ārkārtas pakalpojumiem Iestādes ēku novērošanas līguma ietvaros.

Šajā kontekstā no šī posteņa iegūtais apropriāciju pārpalikums salīdzinājumā ar 2016. gada sākumā izstrādātajām prognozēm, gatavojot 2017. gada budžetu, ļāva ar 0,66 miljoniem EUR papildināt apropriācijas dažu ar ēku drošību saistītu darbu veikšanai 2 0 0 7. budžeta pozīcijas “Telpu iekārtošana” ietvaros, kā tika minēts iepriekš.

3.2.2.   2 1. nodaļa – Informātika, aprīkojums un mēbeles

No galīgās šīs nodaļas apropriācijas 21 465 000 EUR apmērā tika izlietoti 21 248 913 EUR, kas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis 99 % apmērā, salīdzinot ar 98,4 % 2016. gadā.

2 1. nodaļas apropriācijas lielākoties (88,1 %) ir paredzētas izdevumiem par informātiku (2 1 0. pants), un atlikums tiek izmantots izdevumiem par mēbelēm (2 1 2. pants), tehniskajām iekārtām un instalācijām (2 1 4. pants), kā arī transporta aprīkojumam (2 1 6. pants).

Attiecībā uz 2 1 0. pantu “Aprīkojums, lietošanas izdevumi un ar informātiku un telekomunikācijām saistīti pakalpojumi” ir jāuzsver, cik ļoti šie izdevumi ir vitāli svarīgi pareizai visu Tiesas darbību funkcionēšanai, vispirms jau tiesvedības darbībai, bet arī lingvistiskajām un administratīvajām darbībām.

Papildus būtiskiem uzlabojumiem saistībā ar dokumentu plūsmas dematerializāciju (tostarp regulārai e-Curia lietojumprogrammas un judikatūras elektroniskās publikācijas uzlabošanai) tika turpināts darbs arī pie citas programmatūras, kas ir konkrēti saistīta ar dažādām Tiesas darbībām, izstrādes un uzlabošanas, lai palielinātu tiesu un atbalsta dienestu efektivitāti un ražīgumu.

Šajā ziņā divi apropriāciju pārvietojumi ļāva palielināt sākotnēji 2 1 0. pantam paredzētās informātikas apropriācijas (18 476 000 EUR), lai reaģētu uz zināmiem papildu ieguldījumiem, kuri ir notikuši šī finanšu gada laikā. Pirmais pārvietojums 131 000 EUR apmērā no 2 7 2. panta “Dokumentēšanas, bibliotēkas un arhivēšanas izdevumi” un 2 7 4 1. posteņa “Vispārēja rakstura publikācijas” uz 2 1 0 0. pozīciju “Aprīkojuma un programmatūras pirkums, darbi, uzkope un apsaimniekošana” un otrais pārvietojums 305 000 EUR apmērā no 1 2 0 0. posteņa “Algas un piemaksas” uz 2 1 0 2. pozīciju “Ārējie pakalpojumi programmatūras un sistēmu izmantošanai, īstenošanai un apsaimniekošanai” kalpoja, lai iegādātos licences, kā arī veiktu informātikas izstrādes darbus saistībā ar virkni jaunu informātikas projektu.

Attiecībā uz pārējiem trim 2 1. nodaļas pantiem jānorāda, ka to izpildes līmeņa izmaiņas 2017. gadā salīdzinot ar 2016. gadu bija šādas: 87,12 % pret 89, % 2016. gadā 2 1 2. pantā “Mēbeles”, 87,2 % pret 80,1 % 2016. gadā 2 1 4. pantā “Tehniskās iekārtas un instalācijas” un 97,1 % pret 92,7 % 2016. gadā 2 1 6. pantā “Transporta aprīkojums”.

Attiecībā uz 2 1 2. pantu apropriāciju zemā izpilde daļēji ir izskaidrojama ar to, ka 2017. gada budžeta sagatavošanas posmā 2016. gada sākumā bija paredzēts, ka Eiropas Parlaments 2016. gadā noslēgs jaunu starpiestāžu pamatlīgumu par mēbelēm ar augstākām paredzamajām cenām. Taču Eiropas Parlaments izlēma pagarināt esošo pamatlīgumu, kura cenas bija zemākas par budžeta tāmē iekļautajām. Turklāt mīksto atzveltnes krēslu iegāde tiesas sēžu zālei, kas bija paredzēta, izstrādājot 2017. gada budžetu, tika veikta jau 2016. gadā, kas radīja apropriāciju pārpalikumu 2017. gadā. Tādējādi no 2 0 1 2. panta uz 2 1 4. pantu “Tehniskās iekārtas un instalācijas” varēja tikt pārvietoti 85 000 EUR, lai jauno pagaidu apmeklētāju reģistratūru varētu aprīkot ar trim rentgena skeneriem.

Attiecībā uz 2 1 4. pantu “Tehniskās iekārtas un instalācijas” ir jānorāda arī otrs papildinājums arī 85 000 EUR apmērā no 2 7 4 1. pozīcijas “Vispārēja rakstura publikācijas”, lai varētu iepirkt aparatūru Iestādes dokumentu kopēšanas darbnīcai.

Visbeidzot 2 1 6. pantā budžeta izpilde apropriāciju un galīgo apropriāciju procentuālā apjoma ziņā bija mazliet augstāka, kad 2017. gadā Vispārējās tiesas paplašināšanās ietvaros amatā stājās trīs pēdējie tiesneši. Tādēļ dienesta automašīnu nomas izmaksas tika labāk pielāgotas tāmei, kas tika izstrādāta attiecībā uz 2017. gada budžetu.

3.2.3.   2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām 2 116 000 EUR apmērā tika izlietoti 1 817 834 EUR, un tādējādi izpildes līmenis bija 85,91 % (salīdzinot ar 79,3 % 2016. gadā).

Ir lietderīgi norādīt, ka:

| — | 2 3 0. panta “Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces” izdevumi 2017. gadā bija 477 196 EUR (izpilde 69,2 % apmērā) salīdzinājumā ar 694 000 EUR 2016. gadā (izpilde 100 % apmērā). Šī panta neizpilde 2017. gadā ir izskaidrojama, pirmkārt, ar papīra krājumiem, kuri samazināja papīra patēriņu gada pirmajā pusē, kā arī, otrkārt, ar ievērojamajām pūlēm samazināt papīra patēriņu, kas ir mērķtiecīgās dokumentu plūsmas dematerializācijas politikas rezultāts; |
| --- | --- |

—

2 3 0. panta “Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces” izdevumi 2017. gadā bija 477 196 EUR (izpilde 69,2 % apmērā) salīdzinājumā ar 694 000 EUR 2016. gadā (izpilde 100 % apmērā). Šī panta neizpilde 2017. gadā ir izskaidrojama, pirmkārt, ar papīra krājumiem, kuri samazināja papīra patēriņu gada pirmajā pusē, kā arī, otrkārt, ar ievērojamajām pūlēm samazināt papīra patēriņu, kas ir mērķtiecīgās dokumentu plūsmas dematerializācijas politikas rezultāts;

| — | 2 3 1. panta “Ar finansēm saistītas izmaksas” izdevumi bija 6 000 EUR 2017. gadā salīdzinājumā ar 10 088 EUR 2016. gadā (izlietoti 30 % salīdzinājumā ar 20,18 % 2016. gadā). Šajā ziņā 2017. gadā, tāpat kā 2016. gadā, neīstenojās prognoze, ka Iestādes norēķinu kontam tiks piemērotas negatīvas procentu likmes; |
| --- | --- |

—

2 3 1. panta “Ar finansēm saistītas izmaksas” izdevumi bija 6 000 EUR 2017. gadā salīdzinājumā ar 10 088 EUR 2016. gadā (izlietoti 30 % salīdzinājumā ar 20,18 % 2016. gadā). Šajā ziņā 2017. gadā, tāpat kā 2016. gadā, neīstenojās prognoze, ka Iestādes norēķinu kontam tiks piemērotas negatīvas procentu likmes;

| — | 2 3 2. panta “Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību” izdevumi 2017. gadā bija 850 000 EUR apmērā salīdzinājumā ar 14 150 EUR 2016. gadā (izlietoti 100 % salīdzinājumā ar 20,21 % 2016. gadā). Proti, 2017. gadā bija jāatlīdzina zaudējumi pēc tam, kad Tiesai to tika piespriests veikt vairākās lietās par saprātīga lietas izspriešanas termiņa neievērošanu lietās, kurās Vispārējā tiesa spriedumus pasludināja 2011. gadā; |
| --- | --- |

—

2 3 2. panta “Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību” izdevumi 2017. gadā bija 850 000 EUR apmērā salīdzinājumā ar 14 150 EUR 2016. gadā (izlietoti 100 % salīdzinājumā ar 20,21 % 2016. gadā). Proti, 2017. gadā bija jāatlīdzina zaudējumi pēc tam, kad Tiesai to tika piespriests veikt vairākās lietās par saprātīga lietas izspriešanas termiņa neievērošanu lietās, kurās Vispārējā tiesa spriedumus pasludināja 2011. gadā;

| — | 2 3 6. panta “Pasta sūtījumu apmaksa” izdevumi bija 121 000 EUR apmērā (izlietojuma līmenis 77,07 % salīdzinājumā ar 52,9 % 2016. gadā). Izdevumi 2017. gadā salīdzinājumā ar izdevumiem 2016. gadā (111 000 EUR) ir stabilizējušies, neraugoties uz to, ka ar jauno tiesnešu stāšanos amatā ir pastiprinājusies Vispārējās tiesas darbība, kas liecina par ļoti pozitīviem dokumentu plūsmas dematerializācijas politikas rezultātiem saistībā ar tiesas spriešanas darbību, izmantojot arvien intensīvāku lietojumprogrammas e-Curia izmantošanu (dokumentu iesniegšana ar e-Curia starpniecību sasniedza 81 % salīdzinājumā ar 38 % 2012. gadā). Šajā budžeta pozīcijā izdevumi no 541 308 EUR 2012. gadā ir sarukuši līdz 121 000 EUR 2017. gadā; |
| --- | --- |

—

2 3 6. panta “Pasta sūtījumu apmaksa” izdevumi bija 121 000 EUR apmērā (izlietojuma līmenis 77,07 % salīdzinājumā ar 52,9 % 2016. gadā). Izdevumi 2017. gadā salīdzinājumā ar izdevumiem 2016. gadā (111 000 EUR) ir stabilizējušies, neraugoties uz to, ka ar jauno tiesnešu stāšanos amatā ir pastiprinājusies Vispārējās tiesas darbība, kas liecina par ļoti pozitīviem dokumentu plūsmas dematerializācijas politikas rezultātiem saistībā ar tiesas spriešanas darbību, izmantojot arvien intensīvāku lietojumprogrammas e-Curia izmantošanu (dokumentu iesniegšana ar e-Curia starpniecību sasniedza 81 % salīdzinājumā ar 38 % 2012. gadā). Šajā budžeta pozīcijā izdevumi no 541 308 EUR 2012. gadā ir sarukuši līdz 121 000 EUR 2017. gadā;

| — | 2 3 8. panta “Citi administratīvās darbības izdevumi” izdevumi 2017. gadā bija 363 639 EUR apmērā (izlietoti 91,14 % salīdzinājumā ar 75,2 % 2016. gadā). Jāpiemin, ka daļa šīs nodaļas apropriāciju ir paredzēta, lai veicinātu Tiesas personāla pārvietošanos ceļā uz darbavietu un starp dažādām Iestādes ēkām profesionālos nolūkos, vairāk respektējot vidi. Šis budžets ļauj ievērot ar Luksemburgas pilsētu noslēgto vienošanos par pilsētas autobusu tīkla izmantošanu. |
| --- | --- |

—

2 3 8. panta “Citi administratīvās darbības izdevumi” izdevumi 2017. gadā bija 363 639 EUR apmērā (izlietoti 91,14 % salīdzinājumā ar 75,2 % 2016. gadā). Jāpiemin, ka daļa šīs nodaļas apropriāciju ir paredzēta, lai veicinātu Tiesas personāla pārvietošanos ceļā uz darbavietu un starp dažādām Iestādes ēkām profesionālos nolūkos, vairāk respektējot vidi. Šis budžets ļauj ievērot ar Luksemburgas pilsētu noslēgto vienošanos par pilsētas autobusu tīkla izmantošanu.

3.2.4.   2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām 521 500 EUR apmērā tika izlietoti 424 524 EUR, kamēr galīgās apropriācijas 2016. gadā, kas arī bija 521 500 EUR, tika izpildītas 498 003 EUR apmērā. Tādējādi apropriāciju izlietojuma līmenis 2017. gadā ir 81,40 % salīdzinot ar 95,5 % 2016. gadā.

Ir jāatgādina, ka šīs nodaļas izdevumiem ir mazāk paredzams raksturs, jo tie lielā daļā tiek izmantoti protokolārām darbībām, oficiālām vizītēm Tiesā un semināriem, kā arī mācību vizītēm un informācijai, attiecībā uz kurām Tiesai ne vienmēr pieder ne iniciatīva, ne to organizēšanas datumu pārzināšana.

3.2.5.   2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

Galīgās šīs nodaļas apropriācijas 2 643 000 EUR apmērā 2017. gadā tika izlietotas 2 485 069 EUR apmērā, un tādējādi apropriāciju izlietojuma līmenis 2017. gadā bija 94,02 % salīdzinājumā ar 95,8 % 2016. gadā.

Šīs nodaļas apropriācijas ir sadalītas divos budžeta pantos:

| — | 2 7 2. panta izdevumi “Dokumentēšanas, bibliotēkas un arhivēšanas izdevumi”, kuri 2017. gadā bija 1 523 246 EUR apmērā (izpildes līmenis 2017. gadā bija 98,27 % salīdzinot ar 100 % 2016. gadā). Budžeta izpildes līmeņa samazinājums lielā mērā ir izskaidrojams ar papīra formāta resursu iegādes samazināšanos, kā arī zemajām datu apskates pakalpojumu abonēšanas maksām 2017. gadā salīdzinot ar 2016. gada sākumā izteikto prognozi; |
| --- | --- |

—

2 7 2. panta izdevumi “Dokumentēšanas, bibliotēkas un arhivēšanas izdevumi”, kuri 2017. gadā bija 1 523 246 EUR apmērā (izpildes līmenis 2017. gadā bija 98,27 % salīdzinot ar 100 % 2016. gadā). Budžeta izpildes līmeņa samazinājums lielā mērā ir izskaidrojams ar papīra formāta resursu iegādes samazināšanos, kā arī zemajām datu apskates pakalpojumu abonēšanas maksām 2017. gadā salīdzinot ar 2016. gada sākumā izteikto prognozi;

| — | 2 7 4. panta “Informācijas sagatavošana un izplatīšana” izdevumi 2017. gadā bija 961 823 EUR apmērā ar izpildes līmeni 88 % apmērā, salīdzinot ar 89,51 % 2016. gadā. |
| --- | --- |

—

2 7 4. panta “Informācijas sagatavošana un izplatīšana” izdevumi 2017. gadā bija 961 823 EUR apmērā ar izpildes līmeni 88 % apmērā, salīdzinot ar 89,51 % 2016. gadā.

Šīs neizpildes pamatā principā ir zemākās izmaksas 2017. gadā saistībā ar Tiesas publikācijām Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Turklāt ar šī panta apropriācijām tiek finansētas izmaksas par Tiesas tiesu judikatūras Krājumu. Šajā ziņā jaunais elektroniskā judikatūras krājuma publicēšanas veids, kas ir lētāks salīdzinājumā ar tradicionālo papīra versiju, izskaidro izdevumu samazinājumu 2017. gadā. Šādi no 2 7 4 1. pozīcijas “Vispārēja rakstura publikācijas” bija iespējams iegūt summu 0,15 miljonu EUR apmērā, kas tika izmantota, lai papildinātu citas pozīcijas.

Visbeidzot, 2 7 4. panta apropriācijas turpināja aptvert arī Tiesas Gada ziņojuma, kā arī informācijas materiālu (brošūras, bukleti un citi multivides materiāli) izdošanas izdevumus. Jāuzsver, ka šie izdevumiem gada laikā bija jāpiešķir papildu līdzekļi saistībā ar 2017. gada budžetā neparedzētiem jauniem projektiem, tostarp Curia vietnes pārveides uzsākšanu, izmantojot Publikāciju biroja palīdzību, kā arī krājuma, kurā apkopoti 2017. gada Tiesnešu foruma akti, izstrādi.

Visbeidzot 2 7 4. pants ietver arī citus informācijas izdevumus, tostarp Iestādes apmeklētājiem paredzētos informācijas materiālus un ikgadējās atvērto durvju dienas materiālus.

3.3.   3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

Galīgajā budžeta dotācijā, kas ietverta 3. sadaļā, ietilpst tikai apropriācijas 3 7. nodaļas 3 7 1 0. postenim “Tiesvedības izdevumi”. 2017. finanšu gadā šo apropriāciju apmērs bija 59 000 EUR, no kuriem tika izlietoti 50 590 EUR, proti, izlietojuma līmenis bija 85,75 % (11,9 % 2016. gadā).

Šos izdevumus sedz Iestāde saistībā ar bezmaksas juridisko palīdzību, ko piešķir lietu dalībniekiem, kurā ietilpst advokātu honorāri un citi izdevumi. Šos izdevumus ir grūti paredzēt, kas izskaidro lielās atšķirības katra attiecīgā gada budžeta izpildē.

---

(1)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 148, 2.7.2007., 1. lpp.

---

I PIELIKUMS

IEŅĒMUMU IZPILDES SALĪDZINĀJUMS PA NODAĻĀM 2017. UN 2016. GADĀ

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļas/panti | Nosaukums | 2017. gadā konstatētie prasījumi | 2016. gadā konstatētie prasījumi | Starpība | Starpība % |
| 4 0 0 | Nodokļu ieņēmumi no iestāžu locekļu, ierēdņu, citu darbinieku algām un piemaksām | 27 079 550,52 | 25 244 159,20 | 1 835 391,32 | 7,27  % |
| 4 0 4 | Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un citu aktīvi nodarbinātu darbinieku atalgojumiem | 4 780 851,24 | 4 474 812,11 | 306 039,13 | 6,84  % |
| 4 0 | Dažādi nodokļi un atskaitījumi | 31 860 401,76 | 29 718 971,31 | 2 141 430,45 | 7,21  % |
| 4 1 0 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā | 18 878 494,06 | 18 041 688,55 | 836 805,51 | 4,64  % |
| 4 1 1 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana | 0,00 | 1 284 932,51 | -1 284 932,51 | - 100,00  % |
| 4 1 2 | Atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ esošu ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju fondā | 30 653,34 | 6 583,79 | 24 069,55 | 365,59  % |
| 4 1 | Iemaksas pensiju sistēmā | 18 909 147,40 | 19 333 204,85 | - 424 057,45 | -2,19  % |
| 4. sadaļa | 50 769 549,16 | 49 052 176,16 | 1 717 373,00 | 3,50  % |
| 5 0 0 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 139 396,15 | 125 406,32 | 13 989,83 | 11,16  % |
| 5 0 2 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 42 875,00 | -42 875,00 | - 100,00  % |
| 5 0 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma (piegādes) un nekustamā īpašuma pārdošanas | 139 396,15 | 168 281,32 | -28 885,17 | -17,16  % |
| 5 2 0 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 2 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem | 0,00 | 13,16 | -13,16 | - 100,00  % |
| 5 5 0 | Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un darbu veikšanas citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas | 949,44 | 243,97 | 705,47 | 289,16  % |
| 5 7 0 | Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi | 101 507,21 | 27 293,47 | 74 213,74 | 271,91  % |
| 5 7 3 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi | 608 915,68 | 566 849,64 | 42 066,04 | 7,42  % |
| 5 7 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību | 710 422,89 | 594 143,11 | 116 279,78 | 19,57  % |
| 5 8 1 | Ieņēmumi no saņemtajām apdrošināšanas kompensācijām – piešķirtie ieņēmumi | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5 8 | Dažādas kompensācijas | 56 683,86 | 71 370,62 | -14 686,76 | -20,58  % |
| 5. sadaļa | 907 452,34 | 834 052,18 | 73 400,16 | 8,80  % |
| 9 0 0 | Dažādi ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Dažādi ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9. sadaļa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Kopā | 51 677 001,50 | 49 886 228,34 | 1 790 773,16 | 3,59  % |

(EUR)

Nodaļas/panti

Nosaukums

2017. gadā konstatētie prasījumi

2016. gadā konstatētie prasījumi

Starpība

Starpība %

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestāžu locekļu, ierēdņu, citu darbinieku algām un piemaksām

27 079 550,52

25 244 159,20

1 835 391,32

7,27  %

4 0 4

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un citu aktīvi nodarbinātu darbinieku atalgojumiem

4 780 851,24

4 474 812,11

306 039,13

6,84  %

4 0

Dažādi nodokļi un atskaitījumi

31 860 401,76

29 718 971,31

2 141 430,45

7,21  %

4 1 0

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

18 878 494,06

18 041 688,55

836 805,51

4,64  %

4 1 1

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

0,00

1 284 932,51

-1 284 932,51

- 100,00  %

4 1 2

Atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ esošu ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju fondā

30 653,34

6 583,79

24 069,55

365,59  %

4 1

Iemaksas pensiju sistēmā

18 909 147,40

19 333 204,85

- 424 057,45

-2,19  %

4. sadaļa

50 769 549,16

49 052 176,16

1 717 373,00

3,50  %

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

139 396,15

125 406,32

13 989,83

11,16  %

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

42 875,00

-42 875,00

- 100,00  %

5 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma (piegādes) un nekustamā īpašuma pārdošanas

139 396,15

168 281,32

-28 885,17

-17,16  %

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 2

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem

0,00

13,16

-13,16

- 100,00  %

5 5 0

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un darbu veikšanas citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

949,44

243,97

705,47

289,16  %

5 7 0

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

101 507,21

27 293,47

74 213,74

271,91  %

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

608 915,68

566 849,64

42 066,04

7,42  %

5 7

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

710 422,89

594 143,11

116 279,78

19,57  %

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajām apdrošināšanas kompensācijām – piešķirtie ieņēmumi

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5 8

Dažādas kompensācijas

56 683,86

71 370,62

-14 686,76

-20,58  %

5. sadaļa

907 452,34

834 052,18

73 400,16

8,80  %

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

NA

9. sadaļa

0,00

0,00

0,00

NA

Kopā

51 677 001,50

49 886 228,34

1 790 773,16

3,59  %

---

II PIELIKUMS

IEŅĒMUMI 2017. GADĀ – KONSTATĒTIE UN PĀRNESTIE PRASĪJUMI

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcijas | Nosaukums | Sākotnējais budžets | Konstatētie prasījumi 2017. gadā | Atgūtie ieņēmumi | Vēl jāatgūst |
| 4 0 0 0 | Nodokļu ieņēmumi no iestāžu locekļu, ierēdņu, citu darbinieku algām un piemaksām | 28 312 000,00 | 27 079 550,52 | 27 079 550,52 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un citu aktīvi nodarbinātu darbinieku atalgojumiem | 6 172 000,00 | 4 780 851,24 | 4 780 851,24 | 0,00 |
| 4 0. nodaļa kopā | 34 484 000,00 | 31 860 401,76 | 31 860 401,76 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā | 19 111 000,00 | 18 878 494,06 | 18 878 494,06 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 | Atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ esošu ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju fondā | 0,00 | 30 653,34 | 30 653,34 | 0,00 |
| 4 1. nodaļa kopā | 19 111 000,00 | 18 909 147,40 | 18 909 147,40 | 0,00 |
| 4. sadaļa | 53 595 000,00 | 50 769 549,16 | 50 769 549,16 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Ieņēmumi no transporta aprīkojuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Ieņēmumi no cita veida kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 138 896,15 | 138 896,15 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0. nodaļa kopā | 0,00 | 139 396,15 | 139 396,15 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un darbu veikšanas citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 5. nodaļa kopā | 0,00 | 949,44 | 0,00 | 949,44 |
| 5 7 0 0 | Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 101 507,21 | 99 672,11 | 1 835,10 |
| 5 7 3 0 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 608 915,68 | 563 470,15 | 45 445,53 |
| 5 7. nodaļa kopā | 0,00 | 710 422,89 | 663 142,26 | 47 280,63 |
| 5 8 1 0 | Ieņēmumi no saņemtajām apdrošināšanas kompensācijām – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| 5 8. nodaļa kopā | 0,00 | 56 683,86 | 56 683,86 | 0,00 |
| 5. sadaļa | 0,00 | 907 452,34 | 859 222,27 | 48 230,07 |
| 9 0 0 0 | Dažādi ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. sadaļa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā | 53 595 000,00 | 51 677 001,50 | 51 628 771,43 | 48 230,07 |

(EUR)

Budžeta pozīcijas

Nosaukums

Sākotnējais budžets

Konstatētie prasījumi 2017. gadā

Atgūtie ieņēmumi

Vēl jāatgūst

4 0 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestāžu locekļu, ierēdņu, citu darbinieku algām un piemaksām

28 312 000,00

27 079 550,52

27 079 550,52

0,00

4 0 4 0

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un citu aktīvi nodarbinātu darbinieku atalgojumiem

6 172 000,00

4 780 851,24

4 780 851,24

0,00

4 0. nodaļa kopā

34 484 000,00

31 860 401,76

31 860 401,76

0,00

4 1 0 0

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

19 111 000,00

18 878 494,06

18 878 494,06

0,00

4 1 1 0

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2

Atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ esošu ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju fondā

0,00

30 653,34

30 653,34

0,00

4 1. nodaļa kopā

19 111 000,00

18 909 147,40

18 909 147,40

0,00

4. sadaļa

53 595 000,00

50 769 549,16

50 769 549,16

0,00

5 0 0 0

Ieņēmumi no transporta aprīkojuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

500,00

500,00

0,00

5 0 0 1

Ieņēmumi no cita veida kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

138 896,15

138 896,15

0,00

5 0 2 0

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0. nodaļa kopā

0,00

139 396,15

139 396,15

0,00

5 2 0 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un darbu veikšanas citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi

0,00

949,44

0,00

949,44

5 5. nodaļa kopā

0,00

949,44

0,00

949,44

5 7 0 0

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

101 507,21

99 672,11

1 835,10

5 7 3 0

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

0,00

608 915,68

563 470,15

45 445,53

5 7. nodaļa kopā

0,00

710 422,89

663 142,26

47 280,63

5 8 1 0

Ieņēmumi no saņemtajām apdrošināšanas kompensācijām – piešķirtie ieņēmumi

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

5 8. nodaļa kopā

0,00

56 683,86

56 683,86

0,00

5. sadaļa

0,00

907 452,34

859 222,27

48 230,07

9 0 0 0

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

9 0. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

9. sadaļa

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

53 595 000,00

51 677 001,50

51 628 771,43

48 230,07

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcijas | Nosaukums | Pārnestie prasījumi no 2016. gada uz 2017. gadu | Izmaiņas 2017. gadā | Pārnestie prasījumi no 2016. gada uz 2017. gadu kopā | Ieņēmumi no pārnestajiem prasījumiem | Vēl jāatgūst |
| 4 1 1 0 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sadaļa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Ieņēmumi no cita veida kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 0. nodaļa kopā | 3 127,50 | -98,75 | 3 028,75 | 1 460,00 | 1 568,75 |
| 5 2 0 0 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un darbu veikšanas citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 5. nodaļa kopā | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 243,97 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi | 5 204,13 | 0,00 | 5 204,13 | 282,42 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi | 15 491,37 | - 155,40 | 15 335,97 | 5 416,42 | 9 919,55 |
| 5 7. nodaļa kopā | 20 695,50 | - 155,40 | 20 540,10 | 5 698,84 | 14 841,26 |
| 5 8 1 0 | Ieņēmumi no saņemtajām apdrošināšanas kompensācijām – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 8. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. sadaļa | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |
| Kopā | 24 066,97 | - 254,15 | 23 812,82 | 7 402,81 | 16 410,01 |

(EUR)

Budžeta pozīcijas

Nosaukums

Pārnestie prasījumi no 2016. gada uz 2017. gadu

Izmaiņas 2017. gadā

Pārnestie prasījumi no 2016. gada uz 2017. gadu kopā

Ieņēmumi no pārnestajiem prasījumiem

Vēl jāatgūst

4 1 1 0

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. sadaļa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1

Ieņēmumi no cita veida kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 0. nodaļa kopā

3 127,50

-98,75

3 028,75

1 460,00

1 568,75

5 2 0 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un darbu veikšanas citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 5. nodaļa kopā

243,97

0,00

243,97

243,97

0,00

5 7 0 0

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

5 204,13

0,00

5 204,13

282,42

4 921,71

5 7 3 0

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

15 491,37

- 155,40

15 335,97

5 416,42

9 919,55

5 7. nodaļa kopā

20 695,50

- 155,40

20 540,10

5 698,84

14 841,26

5 8 1 0

Ieņēmumi no saņemtajām apdrošināšanas kompensācijām – piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 8. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. sadaļa

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

Kopā

24 066,97

- 254,15

23 812,82

7 402,81

16 410,01

---

III PIELIKUMS

APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMA SALĪDZINĀJUMS PA NODAĻĀM 2017. GADĀ SALĪDZINĀJUMĀ AR 2016. GADU

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļas | Nosaukums | Saistības 2017. gadā | Saistības 2016. gadā | Starpība | Starpība % |
| 1 0 | Iestādes locekļi | 31 453 258,20 | 30 329 098,12 | 1 124 160,08 | 3,71  % |
| 1 2 | Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 238 553 826,79 | 225 901 709,22 | 12 652 117,57 | 5,60  % |
| 1 4 | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi | 22 355 827,78 | 20 649 295,78 | 1 706 532,00 | 8,26  % |
| 1 6 | Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem | 5 804 139,89 | 5 989 075,59 | - 184 935,70 | -3,09  % |
| | 1. sadaļa | 298 167 052,66 | 282 869 178,71 | 15 297 873,95 | 5,41  % |
| 2 0 | Ēkas un saistītie izdevumi | 69 901 602,41 | 64 742 188,16 | 5 159 414,25 | 7,97  % |
| 2 1 | Informātika, aprīkojums un iekārtas: pirkums, īre un apsaimniekošana | 21 248 913,22 | 21 519 393,96 | - 270 480,74 | -1,26  % |
| 2 3 | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi | 1 817 834,44 | 1 157 473,20 | 660 361,24 | 57,05  % |
| 2 5 | Sanāksmes un konferences | 424 523,86 | 498 003,91 | -73 480,05 | -14,75  % |
| 2 7 | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana | 2 485 068,84 | 2 477 929,47 | 7 139,37 | 0,29  % |
| | 2. sadaļa | 95 877 942,77 | 90 394 988,70 | 5 482 954,07 | 6,07  % |
| 3 7 | Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| | 3. sadaļa | 50 589,62 | 7 000,00 | 43 589,62 | 622,71  % |
| Kopā | 394 095 585,05 | 373 271 167,41 | 20 824 417,64 | 5,58  % |

(EUR)

Nodaļas

Nosaukums

Saistības 2017. gadā

Saistības 2016. gadā

Starpība

Starpība %

1 0

Iestādes locekļi

31 453 258,20

30 329 098,12

1 124 160,08

3,71  %

1 2

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

238 553 826,79

225 901 709,22

12 652 117,57

5,60  %

1 4

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

22 355 827,78

20 649 295,78

1 706 532,00

8,26  %

1 6

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

5 804 139,89

5 989 075,59

- 184 935,70

-3,09  %

1. sadaļa

298 167 052,66

282 869 178,71

15 297 873,95

5,41  %

2 0

Ēkas un saistītie izdevumi

69 901 602,41

64 742 188,16

5 159 414,25

7,97  %

2 1

Informātika, aprīkojums un iekārtas: pirkums, īre un apsaimniekošana

21 248 913,22

21 519 393,96

- 270 480,74

-1,26  %

2 3

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

1 817 834,44

1 157 473,20

660 361,24

57,05  %

2 5

Sanāksmes un konferences

424 523,86

498 003,91

-73 480,05

-14,75  %

2 7

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 485 068,84

2 477 929,47

7 139,37

0,29  %

2. sadaļa

95 877 942,77

90 394 988,70

5 482 954,07

6,07  %

3 7

Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

3. sadaļa

50 589,62

7 000,00

43 589,62

622,71  %

Kopā

394 095 585,05

373 271 167,41

20 824 417,64

5,58  %

---

IV.a PIELIKUMS

2017. GADA APROPRIĀCIJU DETALIZĒTS IZLIETOJUMS (FINANŠU GADA APROPRIĀCIJAS UN NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA AUTOMĀTISKI PĀRNESTĀS APROPRIĀCIJAS)

| (EUR) |
| --- |
| | 1. rādītājs (finanšu gada apropriācijas) | 4. rādītājs (no iepriekšējā finanšu gada automātiski pārnestās apropriācijas) |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās finanšu gada apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pieejami saistību segšanai | Anulētās apropriācijas | Automātiski pārnestās apropriācijas N–1 gads | Maksājumi no pārnestajām apropriācijām | Anulētās apropriācijas |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Atalgojums un pabalsti | 29 148 000,00 | - 820 000,00 | 28 328 000,00 | 28 200 574,96 | 28 200 574,96 | 0,00 | 127 425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanos | 422 000,00 | | 422 000,00 | 422 000,00 | 42 002,20 | 379 997,80 | 0,00 | 409 422,26 | 0,00 | 409 422,26 |
| 1 0 2 Pārejas pabalsti | 3 042 000,00 | | 3 042 000,00 | 2 245 348,91 | 2 245 348,91 | 0,00 | 796 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensijas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Komandējumi | 342 000,00 | | 342 000,00 | 342 000,00 | 92 344,74 | 249 655,26 | 0,00 | 276 757,69 | 112 450,53 | 164 307,16 |
| 1 0 6 Kursi | 539 500,00 | | 539 500,00 | 243 334,33 | 137 082,86 | 106 251,47 | 296 165,67 | 126 568,33 | 34 733,64 | 91 834,69 |
| 1 0 9 Provizoriskās apropriācijas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi | 33 493 500,00 | - 820 000,00 | 32 673 500,00 | 31 453 258,20 | 30 717 353,67 | 735 904,53 | 1 220 241,80 | 812 748,28 | 147 184,17 | 665 564,11 |
| 1 2 0 0 Algas un piemaksas | 246 665 000,00 | -9 030 000,00 | 237 635 000,00 | 235 418 098,15 | 235 418 098,15 | 0,00 | 2 216 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Apmaksātās virsstundas | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 658 515,09 | 658 515,09 | 0,00 | 26 484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu | 2 137 500,00 | 500 000,00 | 2 637 500,00 | 2 477 213,55 | 2 309 353,70 | 167 859,85 | 160 286,45 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 2 2 Piemaksas saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanu | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Provizoriskās apropriācijas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 249 717 500,00 | -8 530 000,00 | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 | 238 385 966,94 | 167 859,85 | 2 633 673,21 | 114 951,11 | 33 608,70 | 81 342,41 |
| 1 4 0 0 Pārējie darbinieki | 7 323 500,00 | 61 974,50 | 7 385 474,50 | 7 239 808,33 | 7 239 808,33 | 0,00 | 145 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Personāla stažēšanās un apmaiņa | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 668 319,27 | 139 680,73 | 0,00 | 22 527,26 | 121,29 | 22 405,97 |
| 1 4 0 5 Citi ārštata pakalpojumi | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 217 588,00 | 160 546,45 | 57 041,55 | 24 912,00 | 75 470,28 | 48 806,07 | 26 664,21 |
| 1 4 0 6 Ārštata pakalpojumi lingvistikas jomā | 14 611 500,00 | - 511 974,50 | 14 099 525,50 | 14 090 431,45 | 10 784 591,83 | 3 305 839,62 | 9 094,05 | 4 000 170,06 | 3 463 570,00 | 536 600,06 |
| 1 4 9 Provizoriskās apropriācijas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. nodaļa – Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi | 22 985 500,00 | - 450 000,00 | 22 535 500,00 | 22 355 827,78 | 18 853 265,88 | 3 502 561,90 | 179 672,22 | 4 098 167,60 | 3 512 497,36 | 585 670,24 |
| 1 6 1 0 Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 197 000,00 | | 197 000,00 | 140 591,42 | 72 240,18 | 68 351,24 | 56 408,58 | 34 671,40 | 10 198,87 | 24 472,53 |
| 1 6 1 2 Profesionālā pilnveidošanās | 1 689 500,00 | | 1 689 500,00 | 1 457 644,07 | 579 000,04 | 878 644,03 | 231 855,93 | 937 405,40 | 801 251,16 | 136 154,24 |
| 1 6 2 Komandējumi | 391 500,00 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 249 648,92 | 141 851,08 | 0,00 | 139 191,01 | 32 492,85 | 106 698,16 |
| 1 6 3 0 Sociālais dienests | 20 000,00 | -6 774,56 | 13 225,44 | 13 000,00 | 9 637,20 | 3 362,80 | 225,44 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Sociālie kontakti personāla locekļu starpā un citas sociālās aktivitātes | 264 500,00 | 6 774,56 | 271 274,56 | 264 126,63 | 258 082,56 | 6 044,07 | 7 147,93 | 9 462,30 | 7 002,86 | 2 459,44 |
| 1 6 5 0 Medicīnas dienests | 297 000,00 | -85 000,00 | 212 000,00 | 172 334,34 | 97 196,74 | 75 137,60 | 39 665,66 | 36 396,50 | 18 776,24 | 17 620,26 |
| 1 6 5 2 Restorāni un ēdnīcas | 88 000,00 | | 88 000,00 | 87 443,43 | 39 262,76 | 48 180,67 | 556,57 | 41 279,42 | 40 044,57 | 1 234,85 |
| 1 6 5 4 Bērnu vispārizglītojošais centrs | 3 085 000,00 | 50 000,00 | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 2 717 200,28 | 417 799,72 | 0,00 | 656 906,44 | 477 182,60 | 179 723,84 |
| 1 6 5 5 Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju | 86 500,00 | | | 86 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6 5 6 2. veida Eiropas skolas | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 5 804 139,89 | 4 078 268,68 | 1 725 871,21 | 335 860,11 | 1 860 562,47 | 1 386 949,15 | 473 613,32 |
| 1. sadaļa – Iestādē strādājošie | 312 336 500,00 | -9 800 000,00 | 302 536 500,00 | 298 167 052,66 | 292 034 855,17 | 6 132 197,49 | 4 369 447,34 | 6 886 429,46 | 5 080 239,38 | 1 806 190,08 |
| 2 0 0 0 Īre | 9 710 000,00 | - 681 590,98 | 9 028 409,02 | 9 027 527,19 | 9 027 526,83 | 0,36 | 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Īre/pirkums | 32 133 000,00 | 7 436 590,98 | 39 569 590,98 | 39 569 496,66 | 39 156 714,61 | 412 782,05 | 94,32 | 361 047,05 | 297 639,51 | 63 407,54 |
| 2 0 0 3 Nekustamā īpašuma iegāde | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Ēku būvniecība | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Telpu iekārtošana | 895 000,00 | 2 430 000,00 | 3 325 000,00 | 3 296 097,79 | 448 307,71 | 2 847 790,08 | 28 902,21 | 1 560 352,14 | 1 494 630,37 | 65 721,77 |
| 2 0 0 8 Ar ēku projektiem saistītie pētījumi un tehniskā palīdzība | 1 100 000,00 | 185 000,00 | 1 285 000,00 | 1 282 846,62 | 836 117,24 | 446 729,38 | 2 153,38 | 466 751,68 | 396 753,70 | 69 997,98 |
| 2 0 2 2 Telpu uzkopšanas un uzturēšanas izdevumi | 7 423 000,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 392 338,22 | 5 311 684,25 | 2 080 653,97 | 30 661,78 | 2 222 492,02 | 1 975 241,14 | 247 250,88 |
| 2 0 2 4 Enerģijas patēriņš | 2 485 000,00 | - 408 000,00 | 2 077 000,00 | 2 076 747,05 | 1 649 089,05 | 427 658,00 | 252,95 | 316 418,26 | 236 372,49 | 80 045,77 |
| 2 0 2 6 Ēku drošība un novērošana | 7 232 000,00 | - 300 000,00 | 6 932 000,00 | 6 895 419,49 | 6 163 588,35 | 731 831,14 | 36 580,51 | 863 369,72 | 712 755,58 | 150 614,14 |
| 2 0 2 8 Apdrošināšana | 99 000,00 | 3 000,00 | 102 000,00 | 101 979,86 | 100 453,41 | 1 526,45 | 20,14 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 0 2 9 Citi ar ēkām saistītie izdevumi | 211 000,00 | 50 000,00 | 261 000,00 | 259 149,53 | 207 347,47 | 51 802,06 | 1 850,47 | 102 742,03 | 69 166,70 | 33 575,33 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un saistītie izdevumi | 61 288 000,00 | 8 715 000,00 | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 | 62 900 828,92 | 7 000 773,49 | 101 397,59 | 5 894 172,90 | 5 182 559,49 | 711 613,41 |
| 2 1 0 0 Aprīkojuma un programmatūras pirkums, darbi, uzkope un apsaimniekošana | 6 604 000,00 | 131 000,00 | 6 735 000,00 | 6 734 641,23 | 5 588 994,37 | 1 145 646,86 | 358,77 | 2 634 542,58 | 2 626 339,60 | 8 202,98 |
| 2 1 0 2 Ārējie pakalpojumi programmatūras un sistēmu izmantošanai, īstenošanai un apsaimniekošanai | 11 185 000,00 | 710 000,00 | 11 895 000,00 | 11 850 023,92 | 6 835 368,83 | 5 014 655,09 | 44 976,08 | 5 043 258,14 | 4 931 498,16 | 111 759,98 |
| 2 1 0 3 Telekomunikācijas | 687 000,00 | - 405 000,00 | 282 000,00 | 281 727,23 | 208 414,25 | 73 312,98 | 272,77 | 76 467,50 | 62 162,16 | 14 305,34 |
| 2 1 2 Mēbeles | 657 500,00 | -85 000,00 | 572 500,00 | 498 771,09 | 264 824,58 | 233 946,51 | 73 728,91 | 268 645,03 | 265 468,39 | 3 176,64 |
| 2 1 4 Tehniskās iekārtas un instalācijas | 225 000,00 | 170 000,00 | 395 000,00 | 344 456,97 | 68 528,62 | 275 928,35 | 50 543,03 | 361 223,59 | 285 162,80 | 76 060,79 |
| 2 1 6 Transporta aprīkojums | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 585 500,00 | 1 539 292,78 | 1 437 132,84 | 102 159,94 | 46 207,22 | 190 963,11 | 62 154,45 | 128 808,66 |
| 2 1. nodaļa – Informātika, aprīkojums un mēbeles: pirkums, īre un apsaimniekošana | 20 944 000,00 | 521 000,00 | 21 465 000,00 | 21 248 913,22 | 14 403 263,49 | 6 845 649,73 | 216 086,78 | 8 575 099,95 | 8 232 785,56 | 342 314,39 |
| 2 3 0 Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces | 690 000,00 | | 690 000,00 | 477 195,82 | 379 802,22 | 97 393,60 | 212 804,18 | 266 953,27 | 253 701,88 | 13 251,39 |
| 2 3 1 Ar finansēm saistītas izmaksas | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 000,00 | 4 342,75 | 1 657,25 | 14 000,00 | 5 513,80 | 1 528,00 | 3 985,80 |
| 2 3 2 Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību | 70 000,00 | 780 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 731 596,63 | 118 403,37 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Pasta izdevumi | 157 000,00 | | 157 000,00 | 121 000,00 | 92 208,06 | 28 791,94 | 36 000,00 | 23 615,50 | 17 532,35 | 6 083,15 |
| 2 3 8 Citi administratīvās darbības izdevumi | 399 000,00 | | 399 000,00 | 363 638,62 | 314 350,44 | 49 288,18 | 35 361,38 | 51 008,18 | 26 149,85 | 24 858,33 |
| 2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi | 1 336 000,00 | 780 000,00 | 2 116 000,00 | 1 817 834,44 | 1 522 300,10 | 295 534,34 | 298 165,56 | 350 240,75 | 302 062,08 | 48 178,67 |
| 2 5 2 Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 139 957,64 | 91 929,51 | 48 028,13 | 7 042,36 | 10 035,17 | 8 649,18 | 1 385,99 |
| 2 5 4 Sanāksmes, kongresi un konferences | 374 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 284 566,22 | 193 167,45 | 91 398,77 | 89 933,78 | 218 582,10 | 108 586,16 | 109 995,94 |
| 2 5 6 Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 Juridiskā informācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 424 523,86 | 285 096,96 | 139 426,90 | 96 976,14 | 228 617,27 | 117 235,34 | 111 381,93 |
| 2 7 0 Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un aptaujas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumentēšanas, bibliotēkas un arhivēšanas izdevumi | 1 615 000,00 | -65 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 245,53 | 1 180 075,92 | 343 169,61 | 26 754,47 | 251 367,05 | 221 915,06 | 29 451,99 |
| 2 7 4 0 Oficiālais Vēstnesis | 450 000,00 | | 450 000,00 | 331 433,57 | 331 433,57 | 0,00 | 118 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Vispārēja rakstura publikācijas | 637 500,00 | - 112 000,00 | 525 500,00 | 514 350,28 | 494 358,12 | 19 992,16 | 11 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Citas informācijas izmaksas | 156 500,00 | -39 000,00 | | 116 039,46 | 95 289,29 | | | 54 192,84 | 51 362,29 | 2 830,55 |
| 2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana | 2 859 000,00 | - 216 000,00 | 2 643 000,00 | 2 485 068,84 | 2 101 156,90 | 383 911,94 | 157 931,16 | 305 559,89 | 273 277,35 | 32 282,54 |
| 2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi | 86 948 500,00 | 9 800 000,00 | 96 748 500,00 | 95 877 942,77 | 81 212 646,37 | 14 665 296,40 | 870 557,23 | 15 353 690,76 | 14 107 919,82 | 1 245 770,94 |
| 3 7 1 0 Tiesvedības izdevumi | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Arbitrāžas komiteja, kas paredzēta Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 18. pantā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem izdevumiem | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 50 589,62 | 42 706,90 | 7 882,72 | 8 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 Provizoriskās apropriācijas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sadaļa – Citi izdevumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā | 399 344 000,00 | 0,00 | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 | 373 290 208,44 | 20 805 376,61 | 5 248 414,95 | 22 240 120,22 | 19 188 159,20 | 3 051 961,02 |

(EUR)

1. rādītājs (finanšu gada apropriācijas)

4. rādītājs (no iepriekšējā finanšu gada automātiski pārnestās apropriācijas)

Budžeta pozīcija

Sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās finanšu gada apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pieejami saistību segšanai

Anulētās apropriācijas

Automātiski pārnestās apropriācijas N–1 gads

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

Anulētās apropriācijas

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Atalgojums un pabalsti

29 148 000,00

- 820 000,00

28 328 000,00

28 200 574,96

28 200 574,96

0,00

127 425,04

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanos

422 000,00

422 000,00

422 000,00

42 002,20

379 997,80

0,00

409 422,26

0,00

409 422,26

1 0 2 Pārejas pabalsti

3 042 000,00

3 042 000,00

2 245 348,91

2 245 348,91

0,00

796 651,09

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Komandējumi

342 000,00

342 000,00

342 000,00

92 344,74

249 655,26

0,00

276 757,69

112 450,53

164 307,16

1 0 6 Kursi

539 500,00

539 500,00

243 334,33

137 082,86

106 251,47

296 165,67

126 568,33

34 733,64

91 834,69

1 0 9 Provizoriskās apropriācijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. nodaļa – Iestādes locekļi

33 493 500,00

- 820 000,00

32 673 500,00

31 453 258,20

30 717 353,67

735 904,53

1 220 241,80

812 748,28

147 184,17

665 564,11

1 2 0 0 Algas un piemaksas

246 665 000,00

-9 030 000,00

237 635 000,00

235 418 098,15

235 418 098,15

0,00

2 216 901,85

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Apmaksātās virsstundas

685 000,00

0,00

685 000,00

658 515,09

658 515,09

0,00

26 484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu

2 137 500,00

500 000,00

2 637 500,00

2 477 213,55

2 309 353,70

167 859,85

160 286,45

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 2 2 Piemaksas saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanu

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Provizoriskās apropriācijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki

249 717 500,00

-8 530 000,00

241 187 500,00

238 553 826,79

238 385 966,94

167 859,85

2 633 673,21

114 951,11

33 608,70

81 342,41

1 4 0 0 Pārējie darbinieki

7 323 500,00

61 974,50

7 385 474,50

7 239 808,33

7 239 808,33

0,00

145 666,17

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Personāla stažēšanās un apmaiņa

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

668 319,27

139 680,73

0,00

22 527,26

121,29

22 405,97

1 4 0 5 Citi ārštata pakalpojumi

242 500,00

0,00

242 500,00

217 588,00

160 546,45

57 041,55

24 912,00

75 470,28

48 806,07

26 664,21

1 4 0 6 Ārštata pakalpojumi lingvistikas jomā

14 611 500,00

- 511 974,50

14 099 525,50

14 090 431,45

10 784 591,83

3 305 839,62

9 094,05

4 000 170,06

3 463 570,00

536 600,06

1 4 9 Provizoriskās apropriācijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. nodaļa – Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

22 985 500,00

- 450 000,00

22 535 500,00

22 355 827,78

18 853 265,88

3 502 561,90

179 672,22

4 098 167,60

3 512 497,36

585 670,24

1 6 1 0 Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

197 000,00

197 000,00

140 591,42

72 240,18

68 351,24

56 408,58

34 671,40

10 198,87

24 472,53

1 6 1 2 Profesionālā pilnveidošanās

1 689 500,00

1 689 500,00

1 457 644,07

579 000,04

878 644,03

231 855,93

937 405,40

801 251,16

136 154,24

1 6 2 Komandējumi

391 500,00

391 500,00

391 500,00

249 648,92

141 851,08

0,00

139 191,01

32 492,85

106 698,16

1 6 3 0 Sociālais dienests

20 000,00

-6 774,56

13 225,44

13 000,00

9 637,20

3 362,80

225,44

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Sociālie kontakti personāla locekļu starpā un citas sociālās aktivitātes

264 500,00

6 774,56

271 274,56

264 126,63

258 082,56

6 044,07

7 147,93

9 462,30

7 002,86

2 459,44

1 6 5 0 Medicīnas dienests

297 000,00

-85 000,00

212 000,00

172 334,34

97 196,74

75 137,60

39 665,66

36 396,50

18 776,24

17 620,26

1 6 5 2 Restorāni un ēdnīcas

88 000,00

88 000,00

87 443,43

39 262,76

48 180,67

556,57

41 279,42

40 044,57

1 234,85

1 6 5 4 Bērnu vispārizglītojošais centrs

3 085 000,00

50 000,00

3 135 000,00

3 135 000,00

2 717 200,28

417 799,72

0,00

656 906,44

477 182,60

179 723,84

1 6 5 5 Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju

86 500,00

86 500,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 6 2. veida Eiropas skolas

21 000,00

35 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

6 140 000,00

0,00

6 140 000,00

5 804 139,89

4 078 268,68

1 725 871,21

335 860,11

1 860 562,47

1 386 949,15

473 613,32

1. sadaļa – Iestādē strādājošie

312 336 500,00

-9 800 000,00

302 536 500,00

298 167 052,66

292 034 855,17

6 132 197,49

4 369 447,34

6 886 429,46

5 080 239,38

1 806 190,08

2 0 0 0 Īre

9 710 000,00

- 681 590,98

9 028 409,02

9 027 527,19

9 027 526,83

0,36

881,83

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Īre/pirkums

32 133 000,00

7 436 590,98

39 569 590,98

39 569 496,66

39 156 714,61

412 782,05

94,32

361 047,05

297 639,51

63 407,54

2 0 0 3 Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Ēku būvniecība

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Telpu iekārtošana

895 000,00

2 430 000,00

3 325 000,00

3 296 097,79

448 307,71

2 847 790,08

28 902,21

1 560 352,14

1 494 630,37

65 721,77

2 0 0 8 Ar ēku projektiem saistītie pētījumi un tehniskā palīdzība

1 100 000,00

185 000,00

1 285 000,00

1 282 846,62

836 117,24

446 729,38

2 153,38

466 751,68

396 753,70

69 997,98

2 0 2 2 Telpu uzkopšanas un uzturēšanas izdevumi

7 423 000,00

0,00

7 423 000,00

7 392 338,22

5 311 684,25

2 080 653,97

30 661,78

2 222 492,02

1 975 241,14

247 250,88

2 0 2 4 Enerģijas patēriņš

2 485 000,00

- 408 000,00

2 077 000,00

2 076 747,05

1 649 089,05

427 658,00

252,95

316 418,26

236 372,49

80 045,77

2 0 2 6 Ēku drošība un novērošana

7 232 000,00

- 300 000,00

6 932 000,00

6 895 419,49

6 163 588,35

731 831,14

36 580,51

863 369,72

712 755,58

150 614,14

2 0 2 8 Apdrošināšana

99 000,00

3 000,00

102 000,00

101 979,86

100 453,41

1 526,45

20,14

1 000,00

0,00

1 000,00

2 0 2 9 Citi ar ēkām saistītie izdevumi

211 000,00

50 000,00

261 000,00

259 149,53

207 347,47

51 802,06

1 850,47

102 742,03

69 166,70

33 575,33

2 0. nodaļa – Ēkas un saistītie izdevumi

61 288 000,00

8 715 000,00

70 003 000,00

69 901 602,41

62 900 828,92

7 000 773,49

101 397,59

5 894 172,90

5 182 559,49

711 613,41

2 1 0 0 Aprīkojuma un programmatūras pirkums, darbi, uzkope un apsaimniekošana

6 604 000,00

131 000,00

6 735 000,00

6 734 641,23

5 588 994,37

1 145 646,86

358,77

2 634 542,58

2 626 339,60

8 202,98

2 1 0 2 Ārējie pakalpojumi programmatūras un sistēmu izmantošanai, īstenošanai un apsaimniekošanai

11 185 000,00

710 000,00

11 895 000,00

11 850 023,92

6 835 368,83

5 014 655,09

44 976,08

5 043 258,14

4 931 498,16

111 759,98

2 1 0 3 Telekomunikācijas

687 000,00

- 405 000,00

282 000,00

281 727,23

208 414,25

73 312,98

272,77

76 467,50

62 162,16

14 305,34

2 1 2 Mēbeles

657 500,00

-85 000,00

572 500,00

498 771,09

264 824,58

233 946,51

73 728,91

268 645,03

265 468,39

3 176,64

2 1 4 Tehniskās iekārtas un instalācijas

225 000,00

170 000,00

395 000,00

344 456,97

68 528,62

275 928,35

50 543,03

361 223,59

285 162,80

76 060,79

2 1 6 Transporta aprīkojums

1 585 500,00

0,00

1 585 500,00

1 539 292,78

1 437 132,84

102 159,94

46 207,22

190 963,11

62 154,45

128 808,66

2 1. nodaļa – Informātika, aprīkojums un mēbeles: pirkums, īre un apsaimniekošana

20 944 000,00

521 000,00

21 465 000,00

21 248 913,22

14 403 263,49

6 845 649,73

216 086,78

8 575 099,95

8 232 785,56

342 314,39

2 3 0 Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces

690 000,00

690 000,00

477 195,82

379 802,22

97 393,60

212 804,18

266 953,27

253 701,88

13 251,39

2 3 1 Ar finansēm saistītas izmaksas

20 000,00

20 000,00

6 000,00

4 342,75

1 657,25

14 000,00

5 513,80

1 528,00

3 985,80

2 3 2 Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību

70 000,00

780 000,00

850 000,00

850 000,00

731 596,63

118 403,37

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

2 3 6 Pasta izdevumi

157 000,00

157 000,00

121 000,00

92 208,06

28 791,94

36 000,00

23 615,50

17 532,35

6 083,15

2 3 8 Citi administratīvās darbības izdevumi

399 000,00

399 000,00

363 638,62

314 350,44

49 288,18

35 361,38

51 008,18

26 149,85

24 858,33

2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

1 336 000,00

780 000,00

2 116 000,00

1 817 834,44

1 522 300,10

295 534,34

298 165,56

350 240,75

302 062,08

48 178,67

2 5 2 Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

147 000,00

0,00

147 000,00

139 957,64

91 929,51

48 028,13

7 042,36

10 035,17

8 649,18

1 385,99

2 5 4 Sanāksmes, kongresi un konferences

374 500,00

0,00

374 500,00

284 566,22

193 167,45

91 398,77

89 933,78

218 582,10

108 586,16

109 995,94

2 5 6 Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 Juridiskā informācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences

521 500,00

0,00

521 500,00

424 523,86

285 096,96

139 426,90

96 976,14

228 617,27

117 235,34

111 381,93

2 7 0 Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un aptaujas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumentēšanas, bibliotēkas un arhivēšanas izdevumi

1 615 000,00

-65 000,00

1 550 000,00

1 523 245,53

1 180 075,92

343 169,61

26 754,47

251 367,05

221 915,06

29 451,99

2 7 4 0 Oficiālais Vēstnesis

450 000,00

450 000,00

331 433,57

331 433,57

0,00

118 566,43

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Vispārēja rakstura publikācijas

637 500,00

- 112 000,00

525 500,00

514 350,28

494 358,12

19 992,16

11 149,72

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Citas informācijas izmaksas

156 500,00

-39 000,00

116 039,46

95 289,29

54 192,84

51 362,29

2 830,55

2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 859 000,00

- 216 000,00

2 643 000,00

2 485 068,84

2 101 156,90

383 911,94

157 931,16

305 559,89

273 277,35

32 282,54

2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

86 948 500,00

9 800 000,00

96 748 500,00

95 877 942,77

81 212 646,37

14 665 296,40

870 557,23

15 353 690,76

14 107 919,82

1 245 770,94

3 7 1 0 Tiesvedības izdevumi

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3 7 1 1 Arbitrāžas komiteja, kas paredzēta Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 18. pantā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem izdevumiem

59 000,00

0,00

59 000,00

50 589,62

42 706,90

7 882,72

8 410,38

0,00

0,00

0,00

10 0 Provizoriskās apropriācijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezerve neparedzētiem izdevumiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. sadaļa – Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

399 344 000,00

0,00

399 344 000,00

394 095 585,05

373 290 208,44

20 805 376,61

5 248 414,95

22 240 120,22

19 188 159,20

3 051 961,02

---

IV.b PIELIKUMS

SAISTĪBU APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS ATSEVIŠĶOS DIENESTOS

| (EUR) |
| --- |
| Dienesti | Galīgās finanšu gada apropriācijas | Saistības |
| Personāla un finanšu ģenerāldirekcija | | |
| 1 0. nodaļa | 32 331 500,00 | 31 111 258,20 |
| 1 2. nodaļa | 241 187 500,00 | 238 553 826,79 |
| 1 4. nodaļa | 8 323 474,50 | 8 177 808,33 |
| 1 6. nodaļa | 5 950 400,00 | 5 615 096,46 |
| 2 3. nodaļa | 20 000,00 | 6 000,00 |
| 2 5. nodaļa | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Kopā | 287 824 874,50 | 283 475 989,78 |
| Infrastruktūras ģenerāldirekcija | | |
| 1 4. nodaļa | 112 500,00 | 87 588,00 |
| 1 6. nodaļa | 88 000,00 | 87 443,43 |
| 2 0. nodaļa | 70 003 000,00 | 69 901 602,41 |
| 2 1. nodaļa | 21 463 500,00 | 21 248 913,22 |
| 2 3. nodaļa | 1 234 500,00 | 958 906,64 |
| 2 7. nodaļa | 681 500,00 | 551 833,57 |
| Kopā | 93 583 000,00 | 92 836 287,27 |
| Tulkošanas ģenerāldirekcija | | |
| 1 4. nodaļa | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Kopā | 11 267 113,50 | 11 258 019,45 |
| Mutiskās tulkošanas direkcija | | |
| 1 4. nodaļa | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Kopā | 2 797 752,00 | 2 797 752,00 |
| Bibliotēkas, pētniecības un dokumentācijas ģenerāldirekcija | | |
| 1 4. nodaļa | 34 660,00 | 34 660,00 |
| 2 7. nodaļa | 1 257 000,00 | 1 232 793,49 |
| Kopā | 1 291 660,00 | 1 267 453,49 |
| Protokola un apmeklējumu direkcija | | |
| 2 1. nodaļa | 1 500,00 | 0,00 |
| 2 3. nodaļa | 11 500,00 | 2 927,80 |
| 2 5. nodaļa | 509 500,00 | 412 523,86 |
| Kopā | 522 500,00 | 415 451,66 |
| Saziņas direkcija | | |
| 2 7. nodaļa | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Kopā | 704 500,00 | 700 441,78 |
| Citi dienesti (tiesu kancelejas un administratīvo lietu juridiskais padomnieks) | | |
| 1 0. nodaļa | 342 000,00 | 342 000,00 |
| 1 6. nodaļa | 101 600,00 | 101 600,00 |
| 2 3. nodaļa | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 3 7. nodaļa | 59 000,00 | 50 589,62 |
| Kopā | 1 352 600,00 | 1 344 189,62 |
| Kopā | 399 344 000,00 | 394 095 585,05 |

(EUR)

Dienesti

Galīgās finanšu gada apropriācijas

Saistības

Personāla un finanšu ģenerāldirekcija

1 0. nodaļa

32 331 500,00

31 111 258,20

1 2. nodaļa

241 187 500,00

238 553 826,79

1 4. nodaļa

8 323 474,50

8 177 808,33

1 6. nodaļa

5 950 400,00

5 615 096,46

2 3. nodaļa

20 000,00

6 000,00

2 5. nodaļa

12 000,00

12 000,00

Kopā

287 824 874,50

283 475 989,78

Infrastruktūras ģenerāldirekcija

1 4. nodaļa

112 500,00

87 588,00

1 6. nodaļa

88 000,00

87 443,43

2 0. nodaļa

70 003 000,00

69 901 602,41

2 1. nodaļa

21 463 500,00

21 248 913,22

2 3. nodaļa

1 234 500,00

958 906,64

2 7. nodaļa

681 500,00

551 833,57

Kopā

93 583 000,00

92 836 287,27

Tulkošanas ģenerāldirekcija

1 4. nodaļa

11 267 113,50

11 258 019,45

Kopā

11 267 113,50

11 258 019,45

Mutiskās tulkošanas direkcija

1 4. nodaļa

2 797 752,00

2 797 752,00

Kopā

2 797 752,00

2 797 752,00

Bibliotēkas, pētniecības un dokumentācijas ģenerāldirekcija

1 4. nodaļa

34 660,00

34 660,00

2 7. nodaļa

1 257 000,00

1 232 793,49

Kopā

1 291 660,00

1 267 453,49

Protokola un apmeklējumu direkcija

2 1. nodaļa

1 500,00

0,00

2 3. nodaļa

11 500,00

2 927,80

2 5. nodaļa

509 500,00

412 523,86

Kopā

522 500,00

415 451,66

Saziņas direkcija

2 7. nodaļa

704 500,00

700 441,78

Kopā

704 500,00

700 441,78

Citi dienesti (tiesu kancelejas un administratīvo lietu juridiskais padomnieks)

1 0. nodaļa

342 000,00

342 000,00

1 6. nodaļa

101 600,00

101 600,00

2 3. nodaļa

850 000,00

850 000,00

3 7. nodaļa

59 000,00

50 589,62

Kopā

1 352 600,00

1 344 189,62

Kopā

399 344 000,00

394 095 585,05

---

V PIELIKUMS

PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS 2017. GADĀ

| (EUR) |
| --- |
| | No 2016. uz 2017. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi | Piešķirtie ieņēmumi 2017. gadā | Maksājumi | 2016. gadā piešķirto ieņēmumu, kas nav pārnesami, anulēšana | No 2017. uz 2018. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi (1) |
| 1 0 – | Iestādē strādājošie |

(EUR)

No 2016. uz 2017. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi

Piešķirtie ieņēmumi 2017. gadā

Maksājumi

2016. gadā piešķirto ieņēmumu, kas nav pārnesami, anulēšana

No 2017. uz 2018. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi (1)

1 0 –

Iestādē strādājošie

570,66

2 311,26

1 712,88

570,66

598,38

| 1 2 – | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

1 2 –

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

98 427,26

41 538,40

98 180,50

246,76

41 538,40

| 1 4 – | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

1 4 –

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

256 131,61

317 071,76

255 977,77

153,84

317 071,76

| 1 6 – | Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

1 6 –

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

13 664,82

1 624,36

713,16

4 298,82

10 277,20

1. sadaļa – Iestādē strādājošie

368 794,35

362 545,78

356 584,31

5 270,08

369 485,74

| 2 0 – | Ēkas un saistītie izdevumi |
| --- | --- |

2 0 –

Ēkas un saistītie izdevumi

202 263,72

205 305,42

262 934,61

5 544,50

139 090,03

| 2 1 – | Informātika, aprīkojums un mēbeles: pirkums, noma un apsaimniekošana |
| --- | --- |

2 1 –

Informātika, aprīkojums un mēbeles: pirkums, noma un apsaimniekošana

150 392,48

249 962,09

115 047,84

5 860,97

279 445,76

| 2 3 – | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi |
| --- | --- |

2 3 –

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

32 530,80

43 270,50

33 266,49

23,02

42 511,79

| 2 5 – | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

2 5 –

Sanāksmes un konferences

951,59

782,65

951,59

0,00

782,65

| 2 7 – | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

2 7 –

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

41 946,53

323,91

40 000,00

1 946,53

323,91

2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības uzdevumi

428 085,12

499 644,57

452 200,53

13 375,02

462 154,14

| 3 7 – | Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi |
| --- | --- |

3 7 –

Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

2 391,00

4 434,73

6 622,73

0,00

203,00

Kopā

799 270,47

866 625,08

815 407,57

18 645,10

831 842,88

---

(1)  Iekšējo piešķirto ieņēmumu pārnešana ir ierobežota ar vienu gadu ilgu termiņu saskaņā ar Finanšu regulas 14. panta b) punktu.

---