# Službeni list C 116/2018

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 116 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 61.28. ožujka 2018. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 116

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.28. ožujka 2018.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2018/C 116/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2018. | 1 |
| 2018/C 116/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2018. | 5 |
| 2018/C 116/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2018. | 10 |
| 2018/C 116/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018. – Amandman proračuna br. 1 | 21 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2018/C 116/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2018.

1

2018/C 116/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2018.

5

2018/C 116/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2018.

10

2018/C 116/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

15

2018/C 116/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

18

2018/C 116/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018. – Amandman proračuna br. 1

21

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 28.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 116/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2018.

(2018/C 116/01)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | SVEUKUPNO | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

280 000

252 977

277 932 ,—

Glava 2 - Ukupno

280 000

252 977

277 932 ,—

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

566 262

616 379 ,—

Glava 3 - Ukupno

640 000

566 262

616 379 ,—

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

33 987

19 663 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

33 987

19 663 ,—

SVEUKUPNO

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | ICT | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | SVEUKUPNO | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Glava 1 - Ukupno

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

ICT

565 000

571 017

668 286 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Glava 3 - Ukupno

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

SVEUKUPNO

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Odobreno | Odobreno |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 14 | — | 13 |
| Ukupni broj zaposlenika | — | 48 | — | 47 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2017

2018

Odobreno

Odobreno

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

14

—

13

Ukupni broj zaposlenika

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 116/5

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 116/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAM TRANSEUROPSKIH MREŽA | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROCONTROLA |
| 2 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
| 3 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | PRIHODI OD KAMATA | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODI OD POVRATA POREZA | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | KAMATE ZA POVRAT EU-U | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | IZVRŠENJE PRORAČUNA | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | SVEUKUPNO | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 1

SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

—

41 808 596

0 ,—

1 2

PROGRAM TRANSEUROPSKIH MREŽA

—

20 101 549

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

—

61 910 145

0 ,—

2

DOPRINOS EUROCONTROLA

2 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

—

10 310 920

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

—

10 310 920

0 ,—

3

DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA

3 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

—

–4 944 920

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

–4 944 920

0 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

PRIHODI OD KAMATA

—

—

0 ,—

4 2

PRIHODI OD POVRATA POREZA

—

—

0 ,—

4 3

PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA

—

—

0 ,—

4 4

IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

KAMATE ZA POVRAT EU-U

—

—

0 ,—

4 6

IZVRŠENJE PRORAČUNA

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Glava 4 - Ukupno

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

SVEUKUPNO

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | UPUĆIVANJA OD ČLANOVA | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | RASHODI UPRAVNOG ODBORA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | RASHODI ZA IT I TEHNIČKE OBJEKTE | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI SESAR | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODE ČLANOVI | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

UPUĆIVANJA OD ČLANOVA

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

RASHODI UPRAVNOG ODBORA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

RASHODI ZA IT I TEHNIČKE OBJEKTE

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI SESAR

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODE ČLANOVI

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | | | | | | |
| Ukupno | | | | | | |
| Ukupno | | | |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

2016

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ukupno AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

Ukupno

Ukupno

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | | |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | | |
| Ukupno | | |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

FUNKCIJSKA SKUPINA III

FUNKCIJSKA SKUPINA II

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

Ukupno

---

| 28.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 116/10

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 116/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROCONTROLA |
| 2 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
| 3 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | PRIHODI OD KAMATA | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODI OD POVRATA POREZA | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | KAMATE ZA POVRAT EU-U | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | IZVRŠENJE PRORAČUNA | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | SVEUKUPNO | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 1

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD)

3 650 000

650 000

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

DOPRINOS EUROCONTROLA

2 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA

3 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

3 087 011

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

3 087 011

—

0 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

PRIHODI OD KAMATA

—

—

0 ,—

4 2

PRIHODI OD POVRATA POREZA

—

—

0 ,—

4 3

PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA

—

—

0 ,—

4 4

IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

KAMATE ZA POVRAT EU-U

—

—

0 ,—

4 6

IZVRŠENJE PRORAČUNA

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Glava 4 - Ukupno

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

SVEUKUPNO

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | UPUĆIVANJA OD ČLANOVA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POŠTARINE | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | RASHODI UPRAVNOG ODBORA | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | AKTIVNOSTI EUROCONTROLA | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

UPUĆIVANJA OD ČLANOVA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

POŠTARINE

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

RASHODI UPRAVNOG ODBORA

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

AKTIVNOSTI EUROCONTROLA

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| Ukupno AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| Ukupno AST | | 1 | | 6 | | 6 |
| Ukupno | | 6 | | 39 | | 39 |
| Ukupno | 39 | 39 | 39 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

2016

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

Ukupno AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

Ukupno AST

1

6

6

Ukupno

6

39

39

Ukupno

39

39

39

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | | |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 3 | 3 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

FUNKCIJSKA SKUPINA III

FUNKCIJSKA SKUPINA II

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

3

3

---

| 28.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 116/15

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

(2018/C 116/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Glava 2 - Ukupno | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | SVEUKUPNO | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 704 500

–96 250

22 608 250

Glava 2 - Ukupno

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

244 000

244 000

Glava 9 - Ukupno

p.m.

244 000

244 000

SVEUKUPNO

22 704 500

147 750

22 852 250

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | PRAVDA | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | 155 000 | | 155 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | SVEUKUPNO | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

193 000

193 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

80 000

80 000

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

305 000

305 000

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

400 000

400 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

881 000

881 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

OBRADA PODATAKA

764 000

764 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

25 000

25 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

46 000

46 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

126 000

126 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

11 000

11 000

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

20 000

20 000

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

2 136 000

244 000

2 380 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

1 607 000

1 607 000

3 3

JEDNAKOST

2 880 000

2 880 000

3 6

PRAVDA

277 000

277 000

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

2 080 000

2 080 000

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

500 000

500 000

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

155 000

155 000

Glava 3 - Ukupno

7 499 000

7 499 000

SVEUKUPNO

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 116/18

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

(2018/C 116/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Glava 2 - Ukupno | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | SVEUKUPNO | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 322 000

10 322 000

Glava 1 - Ukupno

10 322 000

10 322 000

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

282 679

–29 702

252 977

Glava 2 - Ukupno

282 679

–29 702

252 977

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

–73 738

566 262

Glava 3 - Ukupno

640 000

–73 738

566 262

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

33 987

33 987

Glava 4 - Ukupno

p.m.

33 987

33 987

SVEUKUPNO

11 244 679

–69 453

11 175 226

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | ICT | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | SVEUKUPNO | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

177 000

46 342

223 342

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

743 100

593 619

1 336 719

Glava 1 - Ukupno

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

69 000

–24 045

44 955

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

60 000

28 963

88 963

2 3

ICT

610 200

–39 183

571 017

Glava 2 - Ukupno

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

697 000

297 437

994 437

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

530 000

–46 991

483 009

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Glava 3 - Ukupno

3 086 000

93 478

3 179 478

SVEUKUPNO

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 116/21

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018. – Amandman proračuna br. 1

(2018/C 116/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Glava 2 - Ukupno | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Glava 2 - Ukupno

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG | — | — | | | — | — |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | SVEUKUPNO | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

RASHODI ZA OBUKU

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

SOCIJALNE MJERE

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLARINE

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

—

—

—

—

Glava 1 - Ukupno

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

350 000

350 000

350 000

350 000

Glava 2 - Ukupno

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

SVEUKUPNO

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| Ukupno AD | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 5 |
| Sveukupno | 128 | 116 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

Ukupno AD

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

Ukupno AST

5

5

Sveukupno

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (obveze)/EUR 1 168 879 240 (plaćanja).

2017: EUR 415 880 563 (obveze)/EUR 638 214 666 (plaćanja).

---